2579.603pagamento de nf n°27446755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.ailton mendes vieira2026602026-07-01julho7202532010600113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 319367.535. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810019020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25277.8316proc. 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal........................emissão.............valor 1926/maio/2026/inss...............08/06/2026...........1.013,52 1927/maio/2026/inss...............08/06/2026..........265,22 1928/maio/2026/inss...............08/06/2026..........15.393,15 1929/maio/2026/inss...............08/06/2026..........291,68 1930/maio/2026/inss...............08/06/2026..........82,52 1931/maio/2026/inss...............08/06/2026..........121,34 1932/maio/2026/inss...............08/06/2026..........180,62 1933/maio/2026/inss...............08/06/2026..........541,49 1934/maio/2026/inss...............08/06/2026..........747,29 1935/maio/2026/inss...............08/06/2026..........3.177,19 1936/maio/2026/inss...............08/06/2026..........353,17 1937/maio/2026/inss...............08/06/2026..........368,13 1938/maio/2026/inss...............08/06/2026..........1.402,71 1939/maio/2026/inss...............08/06/2026..........95,64 1940/maio/2026/inss...............08/06/2026..........152,12 1941/maio/2026/inss...............08/06/2026..........324,76 1942/maio/2026/inss...............08/06/2026..........321,20 1943/maio/2026/inss...............08/06/2026..........446,08 . total a pagar: 25.277,83maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-07-16julho7202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.terra viva bioinsumos ltda202692026-07-08julho7202631610090013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.209.181/0001-92 22405.0629. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1150....11.279,29.......goiânia 1151.......739,97....aparecida goiânia 1152.....2.219,37......itumbiara 1153.....1.240,42........goiás 1155.......986,44........jataí 1156.......739,93.......formosa 1157.......739,96......luziânia 1158.......495,01.......catalão 1159.....1.240,42......morrinhos 1160.....1.240,81......porangatu 1161.......743,39.......anápolis 1162.......740,05......rio verde . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 67649.0945reenvio de pagamento liquido termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel deled, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 - valor líquido r$ 23.357,29 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 - valor líquido r$ 44.291,80 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 . weyderpazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-29julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 62303.9316contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 743556 liq 05/26.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-14julho7202632620080001320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026.wanessa prado souza rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150034920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.lina paola garces negrete202692026-07-21julho7202631610090018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 2400.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno2026352026-07-09julho7202630010350024420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.325/0001-72 174352.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-07-21julho7202533620080000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 51975.507. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 220.561valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). bancosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1473.362pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27610741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4205sebastiana vieira de souza2026112026-07-15julho7202532010110129920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.881-** 17950.4637despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034553 5918093-17.2024.8.09.0006 040001400182607214 202600004034550 5236385-62.2022.8.09.0006 040001400192607217 202600004033552 5311186-96.2025.8.09.0117 040125300022607214 202600004033052 5288503-53.2021.8.09.0134 040095400052607217 202600004063882 5021430-30.2026.8.09.0051 040253501392607216 202600004063951 5889041-61.2025.8.09.0128 040344400022607211 202600004063953 5298874-63.2020.8.09.0182 040079100022607212 202600004053997 5115766-26.2026.8.09.0051 040253501402607213 202600004034364 5802184-49.2025.8.09.0051 040253501422607219 202600004034186 5439627-13.2025.8.09.0015 040194300022607229tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2761.4912pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/07/2026 valor de 2.761,49. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 2.761,49.(comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202672026-07-29julho7202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 185744.269férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 54861.9050pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1235 nf 44843 r$ 5954,53 (nf 68 rádio educadora tocantins ); nf 44956 r$ 4295,9 (nf 51 rádio riviera am 540 khz); nf 44957 r$ 7616 (nf 45 rádio 105 fm ); nf 44842 r$ 23570 (nf 659 rádio morada do sol ); nf 45048 r$ 3771,2 (nf 111 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 45094 r$ 5883,07 (nf 102 rádio serra dos cristais ); nf 45096 r$ 3771,2 (nf 17 rádio valente fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-02julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3331.613folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.331,61. processo sei nº: 202600007017267 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91 18142.3716despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030454 5779130-14.2024.8.09.0011 040271200102606301 202600004030462 5605378-41.2025.8.09.0051 040253500502606300 202600004030472 5447245-95.2025.8.09.0051 040253500512606302 202600004030480 5615997-30.2025.8.09.0051 040253500522606305 202600004030485 5475064-40.2019.8.09.0011 040271200112606304 202600004030490 5387138-11.2025.8.09.0011 040271200122606307 202600004030501 5563292-07.2025.8.09.0164 040422200022606305 202600004030504 5981338-60.2025.8.09.0137 040056600082606308 202600004030515 5335866-52.2025.8.09.0051 040253500532606308 202600004030521 5362749-73.2022.8.09.0105 040087100032606301tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 95331.611. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de pensionista especial em geral, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202612026-07-29julho7202628010010004020262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2660.06107pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv.processo sei 202611129006198. valor..................r$ 2.660,06. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1716.685. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. . favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7. . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10588.7256pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1262 nf 1411 r$ 10588,72 (nf 33 programa de frente ).propeg comunicacao s a2026112026-07-15julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5167.302pagamento de reenvio auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf: 360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joel martins da silva20262462026-07-03julho7202624012460017020262401gabinete do secretário de estado da educação***.302.801-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263 município goias deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização de evento na área de esporte através secretária municipal de esporte e lazer da cidade de goiás. prefeitura municipal de goias convênio 278 epi 263,7 jun 26prefeitura municipal de goias2026152026-07-03julho7202619010150035320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.295.772/0001-23 14.172pagamento da retenção de ir sobre a fatura 635851_ir. ////////////////////////////////////////////////////////// despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go.aguas de ipameri spe sa202672026-07-31julho7202629020070014020262902polícia militar43.547.497/0001-75 450.001restituição de valores pagos com os reparos realizados serviço de pintura de veículo , tendo em vista que foi detectado no sistema que o veículo é objeto de sinistro de grande monta. informou, ainda, que o referido automotor já fora inclusive devolvido ao detran, conforme requisição de despesa n° 10/2026 - detran/celva-05022 (91005663).david augusto parreira rosa2026312026-07-29julho7202629610310001820262961departamento estadual de trânsito - detran***.414.061-** 60979.631recolhimento de irrf aliquota 2,4 sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** irrf r$ 60.979,63 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-10julho7202624010990005620262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 234000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.nanoterra ltda2026102026-07-29julho7202631610100002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.638.378/0001-89 12751.482pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471401 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.naiana carvalho de alcantara2026602026-07-07julho7202532010600109320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.341-** 89548.634valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 15/2023, objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15. dare: 8586 0000 895-1 4863 0008 210-2 0002 6212 022-4 3630 2530 000-5.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-07-21julho7202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 0.001trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. prevcom patronal.plano goias seguro202612026-07-29julho7202631610010013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 5400.007contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº02.maycon batista leao 05257639106202682026-07-22julho7202640910080001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom41.296.597/0001-40 20019.681este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-07-29julho7202633620020020020263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 0.001processo 202600005009484 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 686.3 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, medicamento e insumos, materiais hospitalar(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922). . emenda/santa fe................500.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20261832026-07-03julho7202628501830042120262850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 629368.381202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do estado.fundo financeiro do rpps2026122026-07-30julho7202629610120001520262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 30180.464valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf: 5531 irrf dare: 8586 0000 301-1 8046 0008 210-9 0002 6211 007-5 7135 6060 000-0lcm construcao e comercio s a2026342026-07-14julho7202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.joao paulo goncalves dos santos2026152026-07-22julho7202631610150028220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 87593.851portaria 11686/2026 . proc.202600010058907 . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. pns/junho/26. proc 202600010058907. . rd 256/2026 - ses/gemod (93213835). ipof: 2026285003463. . referência: junho/26 . piso/incemb/jun/26...87.593,85 . total a pagar: 87.593,85instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026392026-07-30julho7202628500390003520262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 4200.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026352026-07-09julho7202630010350038220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01 2460497.865despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 131.0511valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, on de localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...................r$ 2.730,30 retenção de irpj..............r$ 131,05 valor líquido.................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-07-02julho7202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 5267.206pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 115891.876pdf: 2026186200003 valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026 plan.pasep/06/2026 ref. a junho/2026 valor...............................115.891,87goias previdencia - goiasprev202692026-07-22julho7202618620090000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 130.0029uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 974.6515valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 658 insspoligraph sistemas e representacoes ltda202662026-07-13julho7202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 7781.508pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro cesso principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 complemento r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-07-14julho7202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.joao victor silva primo2026152026-07-22julho7202631610150028320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 ( 88526444 )fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1594.5316ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483. valor liquido complementar r$ 719,04 nº 128484. valor liquido complementar r$ 623,01 nº 128630. valor liquido complementar r$ 252,48oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 10850.7519recolhimento do iss da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-06julho7202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 8076.2217pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - inss - nf. 3493 emitida em 01/06/2026 ref. a jun/2026 valor....................8.076,22g9 facilities ltda202612026-07-10julho7202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 174.634"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 135339.241proc 202600010058778 -crrm . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 28º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010058778. rd 252/2026 (93194309) . piso/vila/junho/2026:...............135.339,24 .vila sao jose bento cottolengo2026392026-07-29julho7202628500390003220262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 4148.8416proc.: 202600010027135 - lvc. nf 488, emitida em 18/05/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** proc.: 202600010016782. nf: 458, emitida em 25/05/2026. evento: capacitação sobre investigação hospitalar de óbito, realizado em 16/04/2026, no hotel umuarama, em goiânia.doranice distribuidora ltda20261202026-07-27julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 13662.256valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-07-17julho7202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 6901.711valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor josé amarildo alves. cpf 301.984.961-68. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5125635-81.2024.8.09.0051. sei 202500066014376. pagamento referente ao ressarcimento de custas, no valor r$ 6.901,71.jose amarildo alves2026322026-07-17julho7202632610320003920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.984.961-** 350000.001202600005010141 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 769 município santa rita do araguaia deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio cujo objeto é custeio para aquisição de combustível e material para reforma, com destinação ao fundo municipal de saúde de santa rita do araguaia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 649/2026 (89966392) e despacho nº 2434/2026/ses/cep (92408708). . total a pagar: 350.000,00 .fundo municipal de saude de santa rita do araguaia20261832026-07-03julho7202628501830038920262850fundo estadual de saúde - fes11.704.447/0001-68 50.682processo 202600010035538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "i". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 375761 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: 50,68 . dare: nº 12100002621201523cm hospitalar s a2026922026-07-15julho7202628500920039520262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 48.0011valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716-irrf dare: 8584 0000 000-0 4800 0008 210-8 0002 6212 020-8 2630 2530 000-9 r$ 48,00empresa brasileira de elevadores ltda202662026-07-17julho7202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 143336.3913gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. .............................. policl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91951188. . valor pago............r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 32º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89939237) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010063320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 31960.355retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 461.81116pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063 conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 99452.751licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . 13º salário - 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010014920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 527.41432º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261irrf0626maisempr 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 527,41 527,41vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.julfundo previdenciario202662026-07-30julho7202619010060018820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 2100.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.vinicius coelho kuster2026152026-07-22julho7202631610150063720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.207-** 9361.215proc. 202200010017382 - crs. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio. . cond/pav3/junho/26...........9.361,21 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-09julho7202628500100010820262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 0.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684claudinea alves da silva2026602026-07-01julho7202532010600096520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.028.691-** 100000.009ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 704 sei 93592380 . referência 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-07-31julho7202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 10921.921pagamento de rescisão do contrato de trabalho em virtude do falecimento da empregada pública sirlene gervásio da costa, cpf ***.350.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, ocorrido em 7 de abril de 2026. o pagamento deverá ser efetuado em nome da inventariante nair barbara gomes da costa.nair barbara da costa202682026-07-29julho7202618010080029720261801gabinete do secretário de estado da administração***.503.821-** 2942.757valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora em: 03/07/2026,no valor........r$ 2.942,75.welma jose alvarenga2026132026-07-14julho7202632610130000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 5198.001destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 85650. . r$ 5.198,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.198,00 líquidoprimicias papeis e utilidades ltda - epp202672026-07-30julho7202629040070017320262904polícia civil06.338.087/0001-98 1761.905destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.761,90.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 5826.341pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 671.987despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 671,98 671,98lelio eustaquio gama junior2026102026-07-29julho7202640930100003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 2311.532valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-07-30julho7202643610030002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 404.9812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44829.206202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutençã o,no valor de r$44.829,20 ateste( 92003112)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-07-03julho7202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 1553.5814pagamento do irrf da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-07-31julho7202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao lar e escolinha tia bete2026352026-07-09julho7202630010350002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.205.938/0001-36 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.maria angelica de oliveira da silva2026152026-07-22julho7202631610150082820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.631-** 976221.627pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, conforme nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 - valor total líquido r$ 976.221,62 .. fundeb: 16 aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bb 01 ag.: 3204 c/c: 37791-0global solucoes empresariais ltda2026402026-07-17julho7202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 11187.9742recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230000 6064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83333 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são antônio do descoberto - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 ** irrf r$ 445,18 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 ** irrf r$ 837,74 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 ** irrf r$ 2.490,07 . - nf 83338 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 14.734,17 ** irrf r$ 707,24 . - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 83341 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 ** irrf r$ 235,75 . - nf 83343 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - agua fria de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 ** irrf r$ 471,49 . - nf 83345 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cristalina - vl dos serviços r$ 14.207,95 ** irrf r$ 681,98 . - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 ** irrf r$ 968,77 . - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83349 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 ** irrf r$ 1.809,15 . - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 ** irrf r$ 340,46 . - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 ** irrf r$ 838,27 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 ** irrf r$ 733,02 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-10julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 649.5012pagamento de custas judiciais (92953949), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de p.s.s. sob o nº 534xxxx-35.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6471/2026/agehab/pj(92953802). sei 202600031006187.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-10julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 13607916.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20261382026-07-29julho7202624011380001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2170.071pagamento de rpv requisição de pequeno valor, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5889323-26.2024.8.09.0099, em favor de wilson cordeiro araujo, cpf ***.662.816-**, o valor de r$ 2.170,07, referente a restituição de multa de trânsito, conforme despacho 3490 (93053280) e autorização pr-06101 - processo de pagamento 202500036004613wilson cordeiro araujo2026692026-07-27julho7202643610690010020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.662.816-** 1303666.001processo: 202600010048801 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. . nota.........valor(r$) 324433.......1.303.666,00bayer s a2026902026-07-21julho7202628500900008420262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 158.3068contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 163/1531-ssqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 158,30 158,30 total a pagar: 158,30propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 59942.984valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 inss.vencedora administradora de serviços202662026-07-13julho7202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 5005428.721. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11776.148folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14998.481pagamento de nf n° 27762445 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3953luciane dos santos alves2026602026-07-14julho7202532010600097220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.991.381-** 505.9832contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 164 - porangatumaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 7790.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.plano goias seguro202622026-07-29julho7202633620020020520263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 148.739pagamento de irpj conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o evento: "21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-07-14julho7202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 3925.6314pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (parte líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 3.925,63. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-07-24julho7202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 1105.332valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 7.323,83 retenção de irrf.......................r$ 1.105,33 valor líquido:.........................r$ 6.218,50.letycia mendes costa2026342026-07-31julho7202632610340013620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.246.301-** 15626.9439pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do liquido da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949. referencia mes de maio. . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 46.502pagamento da nf 1815 iss, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-07-15julho7202613010060005120261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 219.8031uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002156universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.luiz henrique alves costa2026152026-07-22julho7202631610150044720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 59063.691. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 105, do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . bsaglobal ti+rh solutions ltda2026182026-07-22julho7202617010180001420261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 14999.041pagamento referente ás notas fiscais nº27204118 e nº27378464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4519.cleide maria da cunha faleiro2026602026-07-01julho7202532010600020320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.579.021-** 235583.331folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010016320262904polícia civil37.014.123/0001-91 728.906pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.redemob consorcio202652026-07-16julho7202643010050000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 5102.384refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025045478- nf 642 - pagamento passagens aéreas servidora nayara barros .afefe turismo ltda2026182026-07-16julho7202629610180005820262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 185.479*ipof 2025170100115* . recolhimneto de issqn da nf 1524. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-07-14julho7202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 18171.3912* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . pagamento líquido da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . **************software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550022520261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 11778.2310despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 597298 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 11.778,23 11.778,23suecia veiculos ltda2026102026-07-22julho7202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 545.4416recolhimento do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-16julho7202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1.6512. processo 202500010021641 - vpo . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nota fiscal 708/junho/2026/iss....emissao 01/07/2026......1,65cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-07-29julho7202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 1032.4320op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 16986.146retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-07-15julho7202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 11118.111este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de pagamento dos meses de . ipof nº 2026336200171 processo nº 202500024005399secretaria municipal de administracao202622026-07-24julho7202633620020017920263362junta comercial do estado de goiás - juceg17.577.524/0001-42 214.4612pagamento irrf da nf 2506/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) mesespremium car rental e transportes ltda me202662026-07-28julho7202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 129.906contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.iub telecom ltda202652026-07-07julho7202640910050008020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 21339.908pagamento da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028. referente ao mes de julho/2026.marco aurelio alves rodrigues2026152026-07-21julho7202631610150068420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.001-** 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mês de julho/2026.richard douglas rodrigues ferreira2026152026-07-30julho7202631610150069320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.241-** 58210.4011valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - líquido) - valor bruto:...........r$ 61.189,15 valor com desconto:.........................r$ 58.357,25 retenção de irpj........................... r$ 146,85 valor líquido:..............................r$ 58.210,40.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-03julho7202632610180000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 59.013pagamento do iss da nota fiscal 204. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiásprimecon construtora ltda - epp2026552026-07-01julho7202631010550000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 995.861pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1000.004destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: 136.009.581-00 valor 1.000,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 52.622rocesso: 202600010043101 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 14466..........52,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202381sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920045420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1539.039relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 90964, de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 1.539,03,sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-07-02julho7202611010060002420261101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 37.50119contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-issagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 89.5016ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577 conforme dados á saber: - nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 89,50 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me202672026-07-02julho7202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 1918851.783. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3146.6220pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. p redial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natu reza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a c ontinuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transm issão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de pa rte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/202 6, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-16julho7202612610140002620261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1004.15 município alto horizonte deputado andré do premium beneficiário: instituto brasileiro de desenvolvimento sociocognitivo objeto da emenda -custeio de capacitação pedagógica e serviços administrativos/contábeis. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 451/2026 epi 1004.15 tf 451 jassociao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte2026152026-07-03julho7202619010150034520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.145.912/0001-51 617.921processo: 202600010035649 - lvc. pagamento da nfs-e 228, emitida em 06/07/2026, referente à realização do evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizado em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.barretos eventos producoes & turismo ltda20261252026-07-27julho7202628501250000320262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 861.061pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho /2 026.parcela: 12..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5 514603-77.2025.8.09.0051...smm 10491.14950 00008.610683 92773.000100 0 41830161880 915e79bbcf43826e27994013 0 r$ 861,06secretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 980327.362pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010016820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3984268.8043º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ........................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris(91517317),ref. a julho-2026 conf.sol.pag.91920189. . valor pago..........r$ 3.984.268,80. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189)instituto patris2026502026-07-03julho7202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 14999.741pagamento de nf n° 27261488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5395.maria de fatima gomes de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600057220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.931.091-** 224.4024processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001167728 . referente a publicação do ofício 11839422 enviado em 24/06/2026 . vencimento 14/07/2026 . total a pagar: 224,40 .imprensa nacional2026102026-07-08julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 7777.292pagamento referente á nota fiscal nº 27581011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.janete alves de paiva2026602026-07-31julho7202532010600143520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.521-** 96600.007pagamento da bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss, conforme atestado 39 - sei 92971909 e despacho 283 prp - sei 92971927.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-21julho7202640620280000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81.6112pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/202 5 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e ipof 2025215300348. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-15julho7202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2034023.851pdf: 2026290600467 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)????????.?. 2.034.023,85 total????????????????????????????????????????? 2.034.023,85 . valor: r$ 2.034.023,85 . rmbfundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202629060010026020262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 2625.0013upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5625.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.organizacao cultural educacional filantropica2026352026-07-09julho7202630010350015320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.942.521/0001-78 800.004valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.vanessa maria de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150070020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.711-** 776.6211pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 1515(iss)...........06/26........776,62 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-07-17julho7202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 528805.694valor para pagamento do líquido do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.matera engenharia ltda2026792026-07-08julho7202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 264.003pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$264,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 605533.191valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-07-30julho7202643610050003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 409697.361pdf: 2026290600458 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento.....................................................................................................valor diarias - sem encargos.............................................................................. 3.795,00 adic. serv. extraordinario ............................................................... 40.574,13 substituição - procurador do estado - pge........................................... 4.536,70 adic. insalubridade - lei 19.573........................................... 2.282,65 localidade - ac3............................................ 305.532,00 localidade - ac3 - dec. jud........................................... 4.968,00 substituição ........................................... 41.583,94 gdvv........................................... 3.961,59 total ................................................................................................ 409.697,36 . valor: r$ 409.697,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2895.681determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de julho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.montelo & rocha advogados associados202612026-07-30julho7202631900010022720263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.914.343/0001-90 0.007202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 8.705,06 .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-07-03julho7202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 5861328.709despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 316.861pagamento relativo a faltas da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 316,86. ipof n° 2026110100188 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202642026-07-29julho7202611010040000820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 883398.584processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus. . pagamento conforme despacho 1762/2026/ses/gae(92814735) . parcela pe.tiago/abril/2026 .......................... r$ 883.398,58associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026352026-07-14julho7202628500350001220262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 9485.3729retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11066,27 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 190.3917. *pdf 2025170100456* . recolhimento de issqn da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05 1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 20/10/2026. . [mfo] .top system informatica ltda2026552026-07-08julho7202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 38.9715pagamento de custas judiciais para citação (93242322). trata-se de ação regressiva de cobrança - autos nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137, proposta por agehab s/a em face de d.k.g., conforme ofício nº 6692/2026/agehab(93241438). sei 202600031006448.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-22julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de julho/2026.jorge luiz souza simao2026152026-07-21julho7202631610150070920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 432.004pagamento do líquido da nf 748, emitida em 19/06/2026, referente a fornecimento parcelado de gás de cozinha para a sti/cee, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 432,00 (valor total da nf r$ 432,00).processo: 202500005029392 ipof: 2025400100384.jccr.gas e mais comercio ltda202672026-07-02julho7202640010070001920264001gab. da secretaria geral de governo41.485.159/0001-20 16920.571valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-07-16julho7202640620040025220264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 49730.006adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . fatura: 3789 . sei (92587959) . referência: junho de 2026.flavio vasconcelos alves e castro202662026-07-15julho7202625010060001320262501gabinete do secretário de estado de cultura08.714.430/0001-87 10277.5259pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 01/07/2026 data do documento: 01/07/2026 - valor total nf r$ 7.001,28 - valor líquido r$ 7.001,28 .. - fatura 03/07/2026 data do documento: 03/07/2026 - valor total nf r$ 3.276,24 - valor líquido r$ 3.276,24 ..imprensa nacional2026132026-07-07julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa de moises2026352026-07-09julho7202630010350002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.940.964/0001-08 54524.591pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010016420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.marinalva gomes camargo da silva2026602026-07-07julho7202532010600179620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.122.981-** 7375.292pagamento liquido notas fiscais n° 27212924 e 27212900 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150cleonice pereira de alvarenga2026602026-07-01julho7202532010600003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.431-** 749.6236contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 193 - anapolismaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.eloisa alves dos santos2026152026-07-22julho7202631610150048120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 29310.457. processo 202600010057459 - vpo . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . documento 12619100/vale transporte/julho/2026..............29.310,45 .redemob consorcio202692026-07-30julho7202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 61149.551folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fundo financeiro do rpps empregadofundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202632010010016420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 7401.795pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27343854 27432901 27483849 e 27598231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613kellen cristine de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600098420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.061-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.rodrigo wilmes dos santos2026152026-07-22julho7202631610150062120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 1783.516pagamento do líquido referente à nota fiscal nº190520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471ramon ribeiro badaro2026112026-07-15julho7202532010110134620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.103.037-** 100000.001202600042004779 - lrs, transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de indiara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 437/2026 (92376198) e despacho nº 1964/2026/ses/geaal (92633297).fundo municipal de saude de indiara20261982026-07-03julho7202628501980001220262850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 998.5086pagamento irrf da nf 485/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado) contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-07-22julho7202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 700.00124pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: pedro henrique candido negreiro, processo: 5526229-59.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 170360.326gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91986308 . valor pago..........r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-07-03julho7202628500550003620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 108.862pdf:2025295000074 0333012-06/26 iss.....................108,86. epnlink card administradora de beneficios eireli202682026-07-14julho7202629500080002520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 19112.071pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor. valor..................r$ 19.112,07. acofundo previdenciario202642026-07-30julho7202618620040017620261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 15000.001pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (3º trimestre de 2026).delegacia-geral da policia civil202672026-07-15julho7202629040070017720262904polícia civil37.014.123/0001-91 3431.0657contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 3.431,06 3.431,06bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1697.8093pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 404.167despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 58698 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 404,16 404,16america tintas ltda2026102026-07-27julho7202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) humberto ricardo queiroz faria (cpf: 758.799.211-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ana angélica alves de queiroz (cpf: 036.840.161-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9407/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..humberto ricardo queiroz faria20262462026-07-13julho7202624012460018620262401gabinete do secretário de estado da educação***.799.211-** 2337.041valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531- 53universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34080.006recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-07-29julho7202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 4310.839trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d evidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-22julho7202612610160000620261261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 553.9811pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 26524600 r$ 553,98 ref: julho/2026 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-07-09julho7202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 2446.8220"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 13 de 18; - i.d. depósito: 081250000031796181. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 283.687despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 283,68 283,68maria de lourdes gomes oliveira2026102026-07-29julho7202640930100005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.258.403-** 100000.001processo: 202600005001299 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1026 município petrolina de goias deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado a aquisição de óculos, a serem destinados na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 565/2026 (89462467) e despacho nº 2336/2026/ses/cep (92229250).fundo municipal de saude de petrolina de goias20261832026-07-02julho7202628501830036320262850fundo estadual de saúde - fes10.839.115/0001-28 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010047220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3019.8111pdf: 2026290600070 . nome do beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss. . fatura.............ref................valor 226................06/26...........2.842,65 227................06/26.............177,17 total..............................3.019,82 . rtfuncional construcoes ltda2026262026-07-16julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 5863866.161processo sei nº 202600010042679 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 17621 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 5.863.866,16 .unika distribuidora de medicamentos ltda2026902026-07-14julho7202628500900007920262850fundo estadual de saúde - fes47.734.682/0001-20 0.001processo - 202600010058111 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523). . valor: r$ 950,00ana maria martins virgolino2026692026-07-29julho7202628500690049320262850fundo estadual de saúde - fes***.251.161-** 703.721descontos com o banco brb folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-07-28julho7202618800030023420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 11300.728valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.sigma engenharia industria e comercio ltda2026502026-07-13julho7202643610500001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 22639.6211valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-07-23julho7202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 23171.912folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: adicionais diversossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 375797.204pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006416 / sei nº 202611129006551 / sei nº 202611129006295). valor líquido ................... r$ 375.797,20 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-27julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 14243.9411pdf:2025290100017 26470748-06/26 liq.......................14.243,94. epnredemob consorcio202652026-07-06julho7202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 56078.2511pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-22julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 66504.381processo 202600010058822 - crs . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. rd 254 (93200409). programas federais: piso de enfermagem - portaria 11686/2026. . pagamento conforme parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668). e despacho gab. 3039/2026 (sei nº 93402452). . piso/batuira/junho/2026.........66.504,38 .sanatorio espirita batuira2026392026-07-29julho7202628500390003720262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 25728.021. proc 202600005021909-efc . pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública célia de fátima souza, cpf ***.413.241-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026. .celia de fatima souza202682026-07-29julho7202618010080025520261801gabinete do secretário de estado da administração***.413.241-** 94578.743pagamentos de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006143 / sei nº 202611129005882). valor líquido .................... r$ 94.578,74 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-22julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1817085.657. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8248.018valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 inss.lagotela ltda2026272026-07-13julho7202543610270000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 24017.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.fundo previdenciario202622026-07-29julho7202631010020001420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 638.202proc.202500010009506 -ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). . ipof 2026285000362 .. nota fiscal: 347/maio/26/rest....638,20 . total a pagar: 638,20tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-09julho7202628500100019120262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 3628215.4913pagamento da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 líquido.construtora milao ltda202682026-07-17julho7202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 9806.001# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 2390 - gestão dos serviços das escolas do futuro do estado de goiás; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 172, de 26/jun/2026, publicada no diário oficial nº 24.810, em 30/jun/202, sendo diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral), com abatimentos de auxílio-alimentação. - requisição de despesa 18 (92877250)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026102026-07-13julho7202631010100006620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 733.6060refere-se ao pagamento do iss: ateste-89097469 202600025016257 nfag 44030 r$ (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 10 r$ 80) 202600025016257 nfag 44031 r$ (programa capital esportes nfvc 15 r$ 160) 202600025016257 nfag 44034 r$ (programa na marca do penalty nfvc 92 r$ 280) 202600025016257 nfag 44069 r$ (programa microfone aberto nfvc 38 r$ 213,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-10julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 29184.94113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 32597.021. processo 201900010030076 - hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas.] . 65474/maio/2026 ................................ r$ 32.597,02 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-02julho7202628500100032420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3255.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu2026352026-07-09julho7202630010350007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.193/0001-84 1787.507pagamento do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 51/60 - julho/2026, conforme gru - sei 92699203. atestado nº 20/2026 - sei 92699260.universidade federal de goias2026102026-07-09julho7202640620100009520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.claudionor renato da silva202692026-07-21julho7202631610090015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.720.598-** 57864.441despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-07-29julho7202640930010021220264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 5178.121depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728regina aparecida alves2026852026-07-22julho7202643610850014620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.924.751-** 300000.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-23julho7202631610090010220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 231.326pagamento nf 2280778 - liq 07/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-07-23julho7202632620060003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 3572520.341portaria 10206/2026 . processo: 202600010041419 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025. . programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 - portaria 10206/2026.consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20261622026-07-01julho7202628501620000320262850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 21839.5810valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-07-14julho7202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).joao vitor araujo lobo2026102026-07-02julho7202631010100003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.076.731-** 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.huelinton cassiano riva2026152026-07-21julho7202631610150001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.088-** 5853.1815retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe la área gestora da despesa. . ...nf 184 88.864,53 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-07-16julho7202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 4507.7911pagamento do liquido da nf 4706, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.ipe residuos e servicos ltda202662026-07-21julho7202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 228.4213pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref.............valor 20................05/26..........228,42 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-07-03julho7202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 2120.941pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 23 . laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 - pagamento feito para: . banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91 - deposito judicial conforme processo 10103660-02.1998.8.09.0051laurenito costa noleto2026502026-07-29julho7202617010500039520261701gabinete do secretário de estado da economia***.200.421-** 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.victoria ferreira cabral2026152026-07-21julho7202631610150067620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.191-** 196.232pagto gesner comercial ltda nf 518 - irrf - 12/2025 convênio n° 971633/2024 cjmgesner comercial ltda2026542026-07-03julho7202529010540000920252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 11.95177licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf das nfs abaixo; . nf. 2577 r$ 5,38 sei - 92543248 nf. 2685 r$ 4,22 sei - 92543883 nf. 2686 r$ 0,19 sei - 92543920 nf. 2687 r$ 2,16 sei - 92543962 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1410.085folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000031725101 favorecido: fundação de crédito educativo - fundacreddelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 3675.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.escola creche sao domingos savio2026352026-07-09julho7202630010350035620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.746.511/0001-40 637.3714pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 637,37. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7612.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fraternidade e assistencia a menores aprendizes2026352026-07-09julho7202630010350048520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.571.413/0001-99 421.877pdf: 2025290100084 505432-06/26-liq 421,87 fatura jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-07-30julho7202629010070007620262901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 532.401folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada2026102026-07-29julho7202642010100002820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6816.661folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: bolsa estágiosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-29julho7202632010060010020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 772.671despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 07/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025,do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482) -->> parc.09/2026priscila lins de oliveira2026152026-07-29julho7202640930150001020264093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.wilson roberto lopes filho2026152026-07-22julho7202631610150046120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 3960.932. processo 201900010037422- vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 2607.000121396 - ref. julho/2026...................3.960,93oi s a - em recuperacao judicial2026102026-07-30julho7202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 547.481pdf: 2026290600464 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor pensão judicial??????????????????????????.? 547,48 total????????????????????????????????????????? 547,48 . valor: r$ 547,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal2026302026-07-29julho7202629060300000320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1696.9222refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609806202600 ref 06/2026 r$ 1696,92 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-27julho7202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 444.1518pagamento do valor líquido da fatura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de máquina multibebidas. mês de junho. sei 202620920000093.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-07-17julho7202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 480.186gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010021820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1037809.056pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 218139.654ipof: 2026295000026 152402-06/26 liq.......218.139,65 wdrnec latin america s a2026112026-07-28julho7202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 11309.372pagamento de nf n° 27612946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2925.marilda jose mendes2026602026-07-14julho7202532010600125920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.185.731-** 1379.34462º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262-irrf0626-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 1.379,34 1.379,34vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2761.322. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43646.662pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-15julho7202640010070023820264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 8.481processo 202600010039180 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "g". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67722 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 8,48 . dare: nº 12100002621201033maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920043120262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 417819.651. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 185556.1623. *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-08julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 887.6628tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 424 - parte 1engix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2081.201pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139396 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968vania cristina de oliveira souza2026602026-07-14julho7202532010600121620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.821.931-** 473.222retenção irrf credora acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245 .... afoapcamila origa viana da cunha20263752026-07-30julho7202624013750000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 0.001pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014920262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 925.1312retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. dare nº 12100002620500642. aschelio rosa cardoso202652026-07-14julho7202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 555.797"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747. . - reclamante: johnathan wenzel monteiro; - processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010; - parcelas: 5 de 115; - i.d. depósito: 081480000001173110. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6227.762pagamento liquido nota fiscal n° 27581132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.adelino martins neto2026602026-07-07julho7202532010600164620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.653.521-** 9979.203recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha - aquisi ção de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro p or meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao proces so de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/gov ernadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-07-02julho7202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35 1827.934salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-08julho7202643620020007120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20407.678retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 13 – caiapônia data de emissão: 01/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 02/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 618.414,12 inss: r$ 20.407,67 ...... processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026872026-07-10julho7202624010870000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 233.1514pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-61-sacr-trts, desp-63-sacr-trts, desp-64-sacr-trts e desp-65-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-07-03julho7202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 13242.8422valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em 06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2178...................r$ 264.856,75 base de cálculo inss......................r$ 29.226,28 retenção do inss (11 por cento)...........r$ 25.214,89 retenção de irrf (4,8 por cento)..........r$ 12.713,12 retenção de issqn (5 por cento)...........r$ 13.242,84 valor líquido a pagar.....................r$ 213.685,90presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-22julho7202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 2819.9511v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora izabel lopes da mota - 05/2026. (93020304).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 222.2411prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # retenção de ir. nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. #ita empresa de transportes ltda202662026-07-17julho7202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 5576.0012. ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .paulo ricardo van der laan2026552026-07-08julho7202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.14 deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda destinada para custeio na aquisição de material pedagógico e utensílios para atender o centro municipal de educação infantil maria, marluce correia lopes (inep n° 52106004), no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pela parte; despacho nº 2705/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 435/2026 assinado (92372422). terezinha.prefeitura municipal de valparaiso de goias20262562026-07-02julho7202624012560017920262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ive sales rezende202662026-07-21julho7202631010060003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 441.431contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100184procuradoria geral do estado202642026-07-30julho7202614010040001220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1895.883pagamento de inss a favor da empresa prover service center ltda.prover service center ltda202662026-07-13julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jefferson fernando naves pinto2026152026-07-22julho7202631610150017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 20107.679202500025161779-pagamento : inf 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-07-22julho7202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07 8872.2019*ipof 2025170100456* . pagamento do valor líquido da nf 3. . prorrogação do contrato nº 051/2022 (000034323926), firmado com a empresa top system informática ltda., cujo objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software denominado sistema gerencial de prestação de contas ? sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada e atualmente utilizado por 15 (quinze) fundos rotativos desta secretaria, distribuídos entre delegacias regionais de fiscalização, posto fiscal juscelino kubitschek, conselho administrativo tributário e a geof. . [mfo]top system informatica ltda2026552026-07-08julho7202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 915876.004pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-07-02julho7202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 487071.3319pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 líquido.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-07-23julho7202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1851.278pagamento de irrf das faturas saneago - faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 - contrato 053/2026-goinfra - sei 202600036012270 -saneamento de goias s a202682026-07-28julho7202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 141588.8810pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20 24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 - valor líquido parte r$ 41.632,50 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 - valor líquido parte r$ 99.956,38 . dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-07-21julho7202624010870000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2024.102pagamento nota fiscal n° 27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.maria fernandes de abreu2026602026-07-03julho7202532010600071020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.551-** 291798.411valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do líquido do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.lcm construcao e comercio s a2026732026-07-17julho7202643610730002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 792.72140refere-se ao pagamento do iss:refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 92810884 202600025056522 nfag 732 r$ 375 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ ) 202600025056522 nfag 728 r$ 23,4 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 731 r$ 30 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ ) 202600025056522 nfag 729 r$ 150 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ ) 202600025056522 nfag 730 r$ 30 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ 64,32) 202600025056522 nfag 726 r$ 30 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ ) 202600025056522 nfag 725 r$ 30 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 727 r$ 30 (blog do badinho nfvc 907 r$ ) 202600025056522 nfag 733 r$ 30 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 120.344pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 120,34 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261492026-07-10julho7202624011490000620262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 792.153202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas regularização de despesas ref 06/2026 r$ 792,15(92049454) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-07-16julho7202629610200014820262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 22665.5510202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026 r$ 22.665,55(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 97.573pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - pet o, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiá s, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025 215300139. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 97,57. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 463272.2014gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) fundo de provisão..............r$ 463.272,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 100000.001202600042005055 - transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mambai - go. requisição de despesa 546 (91495516). . vl: 100.000,00fundo municipal de saude de mambai20261992026-07-02julho7202628501990003020262850fundo estadual de saúde - fes07.784.414/0001-06 153685.2852pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1278 nf 1320 r$ 4676,5 (nf 67 portal aparecida noticias ); nf 1400 r$ 13568,7 (nf 84 gente legal produções ); nf 1415 r$ 3741,2 (nf 90 folha in ); nf 1421 r$ 4676,5 (nf 2008 revista planeta água ); nf 1425 r$ 6894,75 (nf 66 programa podk liberados ); nf 1429 r$ 3408,22 (nf 174 site catalão news ); nf 1431 r$ 2661,78 (nf 222 blog folha do comércio ); nf 1481 r$ 2207,31 (nf 51 rádio serra da mesa ); nf 1489 r$ 682,76 (nf 38 site noticias df entorno news ); nf 1490 r$ 1969,66 (nf 52 site paulo menegazzo news ); nf 1491 r$ 2646,36 (nf 77 rádio nova era ); nf 1497 r$ 1795,78 (nf 134 site jaraguá notícias ); nf 1500 r$ 5358,08 (nf 201 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1501 r$ 1482,45 (nf 233 rádio lider fm ltda ); nf 1502 r$ 15189,9 (nf 425 televisão anhanguera luziânia ); nf 1504 r$ 18158,64 (nf 555 televisão anhanguera rio verde ); nf 1505 r$ 2200,95 (nf 624 rádio líder fm ); nf 1507 r$ 28036,55 (nf 662 tv sucesso de rio verde ); nf 1508 r$ 18728,45 (nf 666 tv sucesso de rio verde ); nf 1509 r$ 1964,13 (nf 673 site informativo cidades ); nf 1510 r$ 2712,37 (nf 674 site informativo cidades ); nf 1524 r$ 10924,24 (nf 284 televisão anhanguera catalão ).propeg comunicacao s a202692026-07-23julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 6045.489op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 348 - ref. hospedagem - mês julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-01julho7202631610070000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 3395.408pagamento da fatura nº 3000528945 à empresa saneago, cnpj:01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 (70633320), e relatório nº 2782/2026/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001594.saneamento de goias s a202652026-07-22julho7202643620050010120264362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 288.7213pagamento irrf da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.kariny brito montalvao2026152026-07-22julho7202631610150080820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.991-** 5829.113pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470833 27537863 e 27732762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076wanderlenice ferreira camelo rezende2026602026-07-01julho7202532010600135620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.181-** 1399.299retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. dare nº 12100002619800733. ascjose antonio da silva junior202652026-07-14julho7202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 152089.141empenho do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria do empregado público-ramatis justino de sousa-cpf:572.099.016-04, afastamento em 11/06/2026-agência-emater.ramatis justino de souza202612026-07-10julho7202632620010033020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.099.016-** 119.5818pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 264250.006gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-07-03julho7202628500550002920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 678110.9915pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-07-29julho7202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4050.121pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27323089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817josuelma luzia da silva soares2026602026-07-01julho7202532010600058420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.671-** 241.9850retenção de irrf 2,4% eferente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 0 02/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-02julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 42631.3111pagamento do valor líquido da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-07-15julho7202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 20000.001concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestreagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-07-17julho7202632620060007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7559.133. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2249.516pagamento boleto nº 6 referente ao mês de junho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202672026-07-09julho7202643620070000620264362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 126.7289contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 3761302.621. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias2026812026-07-29julho7202624010810017120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 17400.003contrato 70/2025/dgpc (sei nº 82743949) de captação de áudio a distância, do tipo microfone direcional, com integração de vídeo e compartimentação da gravação das pessoas presentes nos ambientes alvos, com software de gerenciamento e controle. pagamento do ir sobre as nfs nº 18 e 123.m 1-consultoria e tecnologia ltda-me2026152026-07-14julho7202529550150000620252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas09.165.969/0001-97 29.683proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 17/06/2026 nota fiscal: 706/rej/2ºad/1ºano/inss....29,68 . total a pagar: 29,682d&b engenharia ltda2026802026-07-16julho7202628500800002720262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 3720.767valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-07-14julho7202632610130000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 0.004valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp servi ços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-07-15julho7202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 1489732.221. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario2026822026-07-29julho7202624010820001420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 622.4412ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 622,44 - irm moraes e irmaos ltda202672026-07-28julho7202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 2756.198este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº1099, referente ao mês de junho/2026. pdf nº 2025336200029 processo nº 202100024000454core tecnologia ltda me202672026-07-03julho7202633620070005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.jose luiz domingos ribeiro2026152026-07-22julho7202631610150015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marina pacheco miguel2026152026-07-22julho7202631610150004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.247.091-** 7971.821rescisão do contrato de trabalho.pedro henrique alves de almeida dias202612026-07-08julho7202640910010043220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 649.501preparo recursal(r$ 649,50), ref. ação cível sob nº 0398456-29.2016.8.09.0064, movida por ronaldo leandro, em desfavor da metrobus, relativo condenação parcial desta empresa a título de indenização por danos morais, danos estéticos(sobre os valores da condenação, incidirão atualização monetária e juros de mora), custas processuais e honorários advocatícios(10% sobre o valor da condenação), conf. comun. 235/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho n. 377/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 377/2026 3.3.91.47.06 21/07/2026 21/07/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202640930110003120264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 129548.721. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4268.281pdf: 2026290600485 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.268,28 . rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202612026-07-29julho7202629060010028320262906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41 675663.4510valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-07-14julho7202643800010000820264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 23057.9613valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 inss.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-07-13julho7202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 4055.7112* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.lauro june queiroz maia202692026-07-21julho7202631610090017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.451-** 3245.397pagamento da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-23julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010047100, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43229 (91521312). . total a pagar: 6.200,00daniela martins viana2026692026-07-06julho7202628500690043020262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 6983.632pagamento referente á nota fiscal nº27543756 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6552.marcely dias pereira2026602026-07-14julho7202532010600120120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.640.661-** 267.7823pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25190, 25191, 25192 e 25206 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 7785.4821. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026/iss ......................r$ 767,74 1049/jun/2026/iss ......................r$ 4.436,1 1050/jun/2026/iss ......................r$ 855,31 1051/jun/2026/iss ......................r$ 1.214,51 1052/jun/2026/iss ......................r$ 255,91 1053/jun/2026/iss ......................r$ 255,91. . total a pagar: ......................r$ 7.785,48. . data de emissao da nf. 02/07/2026. .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-07-14julho7202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010051720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 300000.001processo 202600042005499.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbaíba, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 713/2026 (90434338) e despacho nº 2341/2026/ses/cep (92231024) . goiasc/corumbaiba:.................300.000,00 .fundo municipal de saude de corumbaiba20261972026-07-03julho7202628501970002220262850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 108.0067contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 108,00 108,00propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.5 município prefeitura municipal de jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na aquisição de móveis, equipamentos e sistema de sonorização para atender às demandas da secretaria municipal de educação do município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2493/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 362/2026 assinado e publicado (91984617). ..... kcprefeitura municipal de jaragua20262582026-07-02julho7202624012580030820262401gabinete do secretário de estado da educação01.223.916/0001-73 459.5112pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf. 547 - emitida em 08/07/26 ref. a junho/2026 valor...................................459,51brigth telecom202612026-07-15julho7202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 14592.00137refere-se ao pagamento do irrf: ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 734 (televisão record nfvc 1164 r$ 14592)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 357475.341valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estad - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363.lcm construcao e comercio s a2026152026-07-14julho7202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 88136.8027ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 390 r$ 3771,2 (nf 625 rádio líder fm ); nf 391 r$ 3771,2 (nf 290 rádio paranaíba am 910 ); nf 392 r$ 5426,4 (nf 338 rádio vinha ); nf 393 r$ 5560,8 (nf 47 zero ou dez ); nf 394 r$ 47140 (nf 37 tv atual record news); nf 395 r$ 3771,2 (nf 431 rádio 96 fm ltda ); nf 396 r$ 9268 (nf 32 programa capital esportes ); nf 397 r$ 9428 (nf 840 site portal notícias goiás ); . total a pagar: 88.136,80 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 267.127202200010053938 . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . 127622/jun/26/asseps ...... r$ 250,16 127622/jun/26/sais ...... r$ 16,96 . valor: r$ 267,12 .gyn residuos ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100018020262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 4000.003despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007820262902polícia militar01.409.671/0001-73 1939.107"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 47 de 0; - i.d. depósito: 081250000031795762. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.tatiane martins lobo2026152026-07-21julho7202631610150069020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.771-** 1490.6091ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2696282.022valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................35.340.420,45servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-07-30julho7202618800060010520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2100.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.sociedade lar dos idosos henrique estabile2026352026-07-09julho7202630010350010520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.007/0001-74 1587.2110"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026. conforme nota fiscal abaixo:." . nota fiscal: 661 data de emissão: 05/06/2026 referência: abril atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 21.588,80 inss: r$ 755,61 ...... nota fiscal: 663 data de emissão: 05/06/2026 referência: abril atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 23.760,00 inss: r$ 831,60 ......poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-07-13julho7202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1082.4813retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-07-29julho7202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1998.758pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.998,75 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-07-09julho7202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 310349.001pagamento de indenização por desapropriação de josé eulálio brandão filho, cpf nº ***.499.951-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda boa vista e lage, situado no município e comarca de rio verde/go, registrado em rio verde/go (89114147)), áreas de terras respectivas a benfeitorias necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060, entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo de pagamento sei 202600036006545. obs: depositar para jose eulalio brandao filho cpf 664.499.951-49 banco do brasil - agência 0221-6 - conta corrente 32304-7jose eulalio brandao filho2026852026-07-29julho7202643610850009920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.499.951-** 6280.9710valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684 - dare: 8585 0000 062-2 8097 0008 210-1 0002 6212 003-8 2735 6060 000-1.strata engenharia ltda2026622026-07-03julho7202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1565.541. processo 202600010002887-vpo. . apropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202628010010003520262801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 726422.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-07-29julho7202624011370019220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 45.00109contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1586-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 45,00 45,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2538.6417proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal......emissão.......valor 100..............07/07/2026....2.538,64 .global ti+rh solutions ltda2026512026-07-21julho7202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 0.0020recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-17julho7202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7585065.461processo sei nº 202600010050197 - mc . aquisição pós ata (sei nº 202600010050197), do processo de registro de preços nº 04029-00000178 referente ao pregão eletrônico nº 9001/2026 realizado pelo consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc, para compras compartilhadas de medicamentos em razão do cumprimento de ação judicial em desfavor da ses/go, conforme ofício nº 46159 (sei nº 92005017). . valor: r$ 7.585.065,46 .consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20262252026-07-22julho7202628502250000220262850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 50000.001processo 202600005002738 . emenda parlamentar impositiva nº 151 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim, cujo objeto é custeio para aquisição de rouparia (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. requisição de despesa 693 (92542436), conforme manifestação favorável no parecer 672 (90051529), parecer 271 (90374181), despacho 2709 (90733598). . emenda/bom jardim...............50.000,00 .fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261832026-07-03julho7202628501830040720262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 95002.3842pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 34242 r$ 28,8 (nf 6); nf 34441 r$ 14,4 (nf 36); nf 34442 r$ 36 (nf 419); nf 34435 r$ 18 (nf 149); nf 34526 r$ 14,4 (nf 27); nf 34487 r$ 25,2 (nf 186); nf 34476 r$ 14,4 (nf 131); nf 34477 r$ 21,6 (nf 12); nf 34580 r$ 18 (nf 91); nf 34455 r$ 28,8 (nf 36); nf 34475 r$ 18 (nf 122); nf 34488 r$ 21,6 (nf 6); nf 34523 r$ 15,84 (nf 1100); nf 34524 r$ 14,4 (nf 71); nf 34525 r$ 14,4 (nf 35); nf 34522 r$ 14,4 (nf 1784); nf 34519 r$ 14,4 (nf 1272); nf 34514 r$ 18 (nf 216); nf 34503 r$ 28,8 (nf 33); nf 34540 r$ 36 (nf 50); nf 34543 r$ 54 (nf 50); nf 34545 r$ 108 (nf 98); nf 34546 r$ 21,6 (nf 76); nf 34538 r$ 18 (nf 223); nf 34537 r$ 18 (nf 602); nf 34535 r$ 14,4 (nf 70); nf 34534 r$ 21,6 (nf 68); nf 34533 r$ 14,4 (nf 852 r$ 76,8); nf 34532 r$ 14,4 (nf 30); nf 34531 r$ 14,4 (nf 21); nf 34529 r$ 21,6 (nf 156); nf 34694 r$ 1671,81 (nf 496 r$ 8916,33); nf 34490 r$ 18 (nf 1146); nf 34507 r$ 36 (nf 31); nf 34509 r$ 36 (nf 30); nf 34447 r$ 216 (nf 89); nf 34709 r$ 720 (nf 1421 r$ 3840); nf 34453 r$ 14,4 (nf 128); nf 34591 r$ 9,29 (nf 22); nf 34562 r$ 14,4 (nf 152); nf 34570 r$ 36 (nf 7); nf 34506 r$ 14,4 (nf 127); nf 34699 r$ 72 (nf 12); nf 34701 r$ 72 (nf 15); nf 34698 r$ 144 (nf 424); nf 34544 r$ 288 (nf 2714); nf 34607 r$ 57,6 (nf 63); nf 34677 r$ 50,4 (nf 522); nf 34472 r$ 133,06 (nf 6003 r$ 709,63); nf 34483 r$ 432 (nf 11024995 r$ 2304); nf 34485 r$ 28,8 (nf 61); nf 34539 r$ 28,8 (nf 75); nf 34771 (nf 2343 r$ 1153,58); nf 34773 (nf 2344 r$ 326,98); nf 34575 r$ 21,6 (nf 309); nf 34576 r$ 144 (nf 89); nf 34689 r$ 144 (nf 106 r$ 768); nf 34665 r$ 36 (nf 663); nf 34664 r$ 28,8 (nf 105); nf 34663 r$ 36 (nf 452); nf 34662 r$ 18 (nf 135); nf 34660 r$ 72 (nf 17861); nf 34686 r$ 14,4 (nf 927); nf 34656 r$ 18 (nf 33); nf 34671 r$ 18 (nf 116); nf 34606 r$ 18 (nf 683); nf 34594 r$ 432 (nf 135); nf 34583 r$ 28,8 (nf 241 r$ 153,6); nf 34693 r$ 2068,19 (nf 973 r$ 11030,32); nf 34691 r$ 39,13 (nf 2604 r$ 208,7); nf 34604 r$ 28,8 (nf 60); nf 34603 r$ 21,6 (nf 1242); nf 34602 r$ 36 (nf 4); nf 34714 r$ 144 (nf 1386 r$ 768); nf 34715 r$ 36 (nf 87); nf 34692 r$ 108 (nf 73); nf 34411 r$ 28,8 (nf 120); nf 34491 r$ 28,8 (nf 58); nf 34557 r$ 360 (nf 157 r$ 1920); nf 34695 r$ 108 (nf 57); nf 34582 r$ 36 (nf 451); nf 34597 r$ 18 (nf 97); nf 34685 r$ 36 (nf 30 r$ 192); nf 34659 r$ 21,6 (nf 308); nf 34682 r$ 64,8 (nf 91); nf 34829 r$ 18 (nf 247); nf 34713 r$ 10,8 (nf 349); nf 34820 r$ 158,4 (nf 118); nf 34766 r$ 504 (nf 113 r$ 2688); nf 34793 r$ 504 (nf 342); nf 34761 r$ 504 (nf 110); nf 34676 r$ 28,8 (nf 41); nf 34673 r$ 18 (nf 62); nf 34687 r$ 21,6 (nf 27); nf 34688 r$ 28,08 (nf 20); nf 34675 r$ 18 (nf 1149); nf 34760 r$ 18 (nf 663); nf 34741 r$ 18 (nf 666); nf 34740 r$ 28,8 (nf 17); nf 34746 r$ 54 (nf 234); nf 34718 r$ 36 (nf 2821 r$ 192); nf 34739 r$ 18 (nf 99); nf 34735 r$ 36 (nf 72); nf 34733 r$ 28,8 (nf 105); nf 34731 r$ 14,4 (nf 198); nf 34577 r$ 72 (nf 95); nf 34804 r$ 36 (nf 87); nf 34805 r$ 18 (nf 21); nf 34814 r$ 50,4 (nf 639); nf 34815 r$ 18 (nf 519); nf 34813 r$ 216 (nf 139); nf 34795 r$ 14,4 (nf 28); nf 34808 r$ 93,6 (nf 114); nf 34791 r$ 360 (nf 73); nf 34781 r$ 18 (nf 20); nf 34651 r$ 54 (nf 130); nf 34785 r$ 36 (nf 85); nf 34666 r$ 14,4 (nf 153); nf 34720 r$ 18 (nf 8); nf 34807 r$ 43,2 (nf 28); nf 34809 r$ 21,6 (nf 70); nf 34810 r$ 28,8 (nf 119); nf 34811 r$ 18 (nf 177); nf 34719 r$ 36 (nf 269); nf 34727 r$ 18 (nf 350); nf 34703 r$ 252 (nf 58 r$ 1344); nf 34542 r$ 36 (nf 1021); nf 34473 r$ 21,6 (nf 33); nf 34816 r$ 18 (nf 6); nf 34817 r$ 28,8 (nf 552); nf 34680 r$ 28,8 (nf 5); nf 34787 r$ 21,6 (nf 69); nf 34796 r$ 43,2 (nf 35); nf 34818 r$ 25,2 (nf 64); nf 34742 r$ 36 (nf 824); nf 34601 r$ 21,6 (nf 17941); nf 34837 r$ 14,4 (nf 153); nf 34841 r$ 14,4 (nf 154); nf 34838 r$ 36 (nf 133); nf 34836 r$ 360 (nf 960 r$ 1920); nf 34835 r$ 720 (nf 195); nf 34834 r$ 54 (nf 436); nf 3484logos propaganda ltda2026112026-07-17julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2840.0844retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-31julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 19625.0612gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 11635.43135refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 nfag 738 r$ 72 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ ) 202600025056522 nfag 741 r$ 1816,71 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ 9689,12) 202600025056522 nfag 723 r$ 28,8 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ ) 202600025056522 nfag 740 r$ 28,8 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 16 r$ )mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1190952.0010pagamento liquido contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwa res da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estuda ntes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, impl antação e configuração para gestores e professores. codigo fundeb 21 . ipof: 2025240102433 . nota fiscal......1804 valor da nota: 10.100,00 valor irrf: 484,80 liquido: 9.615,20 . nota fiscal...... 1805 valor da nota: 33.368,40 valor irrf: 1.601,68 liquido: 31.766,72 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli conta para crédito: 00000203513 . weydercalriz sistemas ltda2026592026-07-24julho7202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 57052.752valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-07-06julho7202643610370000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 526.978pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens parte - nf. 1172 -emitida em 20/07/26 passagens valor.......................526,97futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-07-24julho7202618620010002720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 9712.507pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.fundacao jalles machado2026352026-07-09julho7202630010350029020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.196.932/0001-51 4200.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao dos surdos de goiania2026352026-07-09julho7202630010350052920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26 23378.261pagamento do líquido da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.drr multi eventos ltda2026272026-07-28julho7202632620270003920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater28.391.564/0001-11 467765.254. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 86.6917ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. irrf. ref. 06/2026.advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 52.0053ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 113085.291valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exer anterior...........................347.013,47fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202618800060009820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100000.001202600005001546 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda custeio p/ atender ao hospital vila são josé bento cottolengo, município de trindade. pareceres favoráveis: despachos 887/2026/spais (87220044); 223/2026/asstec/subpas (87549008); 950/2026/geaal (88835657).vila sao jose bento cottolengo20261802026-07-03julho7202628501800001120262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 3922.915. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5335.........r$ 3.922,91 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 3257.601pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens nf. 1172 - emitida em 20/07/26 valor..................3.257,60futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-07-24julho7202618620010007520261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 108815.722pdf:2025290100356 78-07/26-liq2 108.815,72 convenio 950957 jbrconstrutora queiroz ltda2026462026-07-22julho7202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 449.335valor destinado a cobrir despesas do inss da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-07-13julho7202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 12.364pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 12,36 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20261852026-07-07julho7202624011850000520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.mirian cristianne da silva2026152026-07-22julho7202631610150083920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.496.251-** 99942.9610202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batu/adi/cont/jun/26.............99.942,96sanatorio espirita batuira2026352026-07-09julho7202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 6500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010045520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7626.667ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 7.626,66,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.patricia da silva gomes2026152026-07-23julho7202631610150093420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.602.081-** 300000.001. proc. 202600042008035. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van 16 ou mais lugares (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de edéia - go. conforme manifestação parecer 917 (92144790) e despacho 1966 (92634776). . goiasc/edeia ............................ r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de edeia20261982026-07-03julho7202628501980001420262850fundo estadual de saúde - fes08.033.825/0001-14 18500.20121refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 maio amaelo nfag 736 r$ 6388,06 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ 5440,96) 202600025056522 maio amaelo nfag 735 r$ 3741,2 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 737 r$ 4629,74 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ 3960) 202600025056522 maio amaelo nfag 739 r$ 3741,2 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4230.891pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar; valor....................r$ 4.230,89. acofundo financeiro dos militares202642026-07-30julho7202618620040017420261862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 333900.001* ipof nº. 2024170100321 * . pagamento parcial da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024. . rmvp . ***********fundacao de apoio a pesquisa202612026-07-14julho7202617010010000220261701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 54206.404pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1304 nf 36080 r$ 54206,4 (nf 113 site mais goiás ).logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7651.742pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5120lenice rodrigues pereira2026112026-07-01julho7202532010110130720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.775.881-** 407.826. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo . processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3 . valor..................................................r$ 407,82.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 98066.671pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 -ac5...............................r$ 98.066,67secretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 158.851trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2024, cujo objeto consiste na prorrogação da vigência contratual pelo período de 31 de julho de 2025 a 30 de julho de 2026. valor complementar em atendimento ao despacho nº 429 (92940376), para adoção das providências necessárias ao pagamento da nota fiscal nº 199 (86050653), referente à execução do objeto contratual. pagamento iss referente nota fiscal 199extil comercial de extintores ltda202672026-07-27julho7202632620070000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.778.850/0001-40 41560.603solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060017820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 590211.761. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-16julho7202628500050041620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 399223.663parte 1/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-16julho7202643620170012020264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 46987.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.ministerio filantropico terra fertil2026352026-07-09julho7202630010350052120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.622.339/0001-30 46001.432ipof 2025170100200 . pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online. . parcela: r$ 46.001,43 (2° semestre) . dvs .secretaria da fazenda do estado de pernambuco2026552026-07-24julho7202617010550033020261701gabinete do secretário de estado da economia10.572.014/0001-33 8200.0041usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020005150universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2994.821despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010041920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 95928.811ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2368 r$ 7616 (nf 53 black dog filmes ltda); nf 2370 r$ 5000 (nf 1407 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record ); nf 2372 r$ 4522 (nf 364 rádio positiva fm ); nf 2373 r$ 4714 (nf 1162 site goianesia agora 24h ); nf 2374 r$ 7542,4 (nf 200 programa os pequi de goiás ); nf 2375 r$ 5656,81 (nf 80 radio pousada do rio quente ltda); nf 2376 r$ 5656,8 (nf 20 radio itumbiara fm ltda); nf 2377 r$ 9268 (nf 122 site brasil urgente ); nf 2378 r$ 18283,2 (nf 103 site diário de goiás ); nf 2379 r$ 9428 (nf 644 site portal zap catalão notícias ); nf 2380 r$ 3771,2 (nf 99 rádio são carlos fm ); nf 2381 r$ 9044 (nf 2840 jornal diário da manhã ); nf 2382 r$ 5426,4 (nf 74 rádio brahma fm ); . total a pagar: 95.928,81 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-14julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 15346.706proc.202500010086740 - ebd . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . ipof: 2025285003032 . emissão; 06/07/2026 nota fiscal: 4534....15.346,70 . total a pagar: 15.346,70jr aguas eireli2026102026-07-21julho7202628500100012020262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 87307.4223pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 444..............06/26.............87.307,42 . rmbdevale engenharia ltda202672026-07-16julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2583.651pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão nunes das neves junior (cpf: 552.375.251-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf: 217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joao nunes das neves junior20262462026-07-27julho7202624012460018820262401gabinete do secretário de estado da educação***.375.251-** 13263.4230pdf: 2025295000107 650 - liq.......13.263,42 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-28julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5126.081. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18790.448ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. valor líquido. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1899.0049curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 434.541solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - julho - 2026 funcam folha julho .secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-07-30julho7202619010080001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 726.3727pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13339, 13349, 13367, 13376, 13378, 13379, 13383, 13384, 13396, 13400, 13402, 13407 e 13416 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 105.8820pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 105,88. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 6685.566pdf: 2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf. 437 - emitida em 13/07/26 valor..........................6.685,56r goumert buffet ltda202612026-07-17julho7202618620010002520261862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 624.131folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-07-29julho7202632010030001920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 949.482valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 59.894 - nova casa silva ltda..........valor r$ 949,48.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090005520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 35505.5950pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com t ela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualq uer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos.. nf 909 sei: 92586796 atestado nº 86/2026 sei: 92586830 solipa sei: 92586895wd distribuidora ltda2026252026-07-09julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 9308.6611ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. fatura - 350867707. valor líquido. ref. 06/2026.cs brasil frotas s a2026312026-07-15julho7202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 1883.2096terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente issqn da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi 93058649shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-15julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 95.207processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 34845/mai/26/líquido - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 95,20 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-07-14julho7202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 8720.801pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 8.720,80. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de 2 (duas) catracas com leitor facial. total secionado: r$ 8.720,80. processo sei: 202600029002106.unlock acessos digitais ltda2026122026-07-13julho7202618630120001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.943.436/0001-85 3675.511valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.rodolfo maciel monteiro2026202026-07-10julho7202631610200001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 64.80220contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36128-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 64,80 64,80logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1801.265"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-07-07julho7202624012510014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 320.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa consult tecnologias e componentes ltda referente a materiais para bens móveis da sapplt através do pix nº 141410. nota fiscal eletrônica n° 280, série 1, folha 01-01, data 14/05/2026 processo nº 04/t2/2026 valor: r$ 320,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070023520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 8396.1760pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33166 (nf 26 r$ 280); nf 33140 (nf 1916 r$ 800); nf 33276 (nf 38 r$ 625,6); nf 33422 (nf 40 r$ 168,56); nf 33395 (nf 72 r$ 160); nf 33399 (nf 43 r$ 160); nf 33397 (nf 96 r$ 328); nf 33400 (nf 66 r$ 160); nf 33402 (nf 115 r$ 229,92); nf 33405 (nf 49 r$ 48); nf 33442 (nf 82 r$ 64,08); nf 33444 (nf 29 r$ 64,32); nf 33375 (nf 36 r$ 139,44); nf 33383 (nf 457 r$ 160); nf 33450 (nf 309 r$ 680,46); nf 33452 (nf 2670 r$ 160,13); nf 33445 (nf 65 r$ 357,12); nf 33528 (nf 10 r$ 35,38); nf 33524 (nf 84 r$ 160); nf 33451 (nf 21 r$ 163,2); nf 33449 (nf 75 r$ 254,88); nf 33523 (nf 45 r$ 160); nf 33548 (nf 25 r$ 68,48); nf 33531 (nf 105 r$ 328); nf 33557 (nf 83 r$ 96); nf 33530 (nf 35 r$ 368); nf 33522 (nf 19 r$ 392,8); nf 33526 (nf 30 r$ 64,32); nf 33547 (nf 22 r$ 117,48); nf 33529 (nf 46 r$ 240); nf 33556 (nf 102 r$ 112); nf 33633 (nf 46 r$ 665,6); nf 33667 (nf 41 r$ 258,96); nf 33786 (nf 39 r$ 85,44); nf 33947 (nf 9 r$ 240);logos propaganda ltda202692026-07-13julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1640.01146retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma , recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequena s reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obr a no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 0 91/2025. nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) valor líquido r$ 26.624,82 . conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240100899 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3945.053pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.triady construtora e incorporadora ltda202652026-07-29julho7202530520050000520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 0.003pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-22julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 7126.3216202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 438 ref 06/2026 r$ 7.126,32(93193346) ateste.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-29julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 46185.891pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.estado de goias202612026-07-16julho7202613010010019520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 129.907contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.iub telecom ltda202652026-07-22julho7202640910050008020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.william antunes beneri2026152026-07-21julho7202631610150090920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.834.300-** 1184.292recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 ** iss r$ 1.184,29 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870003020262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 381.351o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a nf 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: 2025336200135. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-01julho7202633620070007020263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 2933.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050003620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.7 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de tenda e playground para escola municipal professora amélia fernandes martins do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1655/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2075/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 309/2026 assinado e publicado (91853782). terezinha.municipio de goiania20262582026-07-02julho7202624012580021320262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 16581.601pagamento do liquido da nf 305, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026212026-07-17julho7202626010210000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 63647.5917contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido r eferente nota fiscal 743556 - 05/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-15julho7202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 16851.321". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de rio verde202672026-07-03julho7202624010070033820262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.gabriel jesus da silva2026152026-07-22julho7202631610150077620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.271-** 71.646pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf orme fatura n° 2607.000123027. ipof: 2025150100120.oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-13julho7202615010060000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 157.616recolhimento do iss da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.senha engenharia s c2026242026-07-06julho7202543620240050920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4000000.001objeto contratação de atrações artísticas para realização das festividades aparecida é show 2026 a serem realizadas nas datas 06 a 09 de agosto de 2026 beneficiário município de aparecida de goiânia modalidade convênio nº 253/2026. prog go conv 256 julmunicipio de aparecida de goiania2026242026-07-03julho7202619010240000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.005.727/0001-24 187.5052contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-issq agencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 187,50 187,50propeg comunicacao s a202662026-07-06julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2015.98197202500025079861 rpv banco cifra s.a., cnpj sob o nº 62.421.979/0001-29 pago online [ honorários sucumbenciais e custas ]ateste e parecer 92381458-92682003.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 22596.563folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6120.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099607 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3689.shirley aparecida maria borges2026602026-07-07julho7202532010600040320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.456.421-** 30252.201pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5366.215pagamento de nf n° 27735408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213laura rodrigues da silva2026602026-07-14julho7202532010600161920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 10149.3236202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1164 ref 06/02026 r$ 10.149,32 (92884018)ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 9.242processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26700........9,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201927unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-07-21julho7202628500900008020262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 2362.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais da associacao espirita regeneracao2026352026-07-09julho7202630010350035320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.668.783/0001-04 34.4910art nº 1020260230000, referente ao contrato supervisão 091/2024 referente ao lote 04 aditivo 02. despacho nº 331/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 2026000036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 265.846relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350892311, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100020. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-07-21julho7202611010060001120261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 24722.027pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 irrf.primor engenharia ltda2026582026-07-14julho7202643610580000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 216.563valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11598.501op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salário competência 06/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.instituto previdencia servidores municipais gyn202612026-07-30julho7202632620010037420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57 3225.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto dos frades servos da imaculada2026352026-07-09julho7202630010350020820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.848.695/0002-17 40200.852pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 irrf.construtora caiapo ltda2026192026-07-27julho7202543500190004820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 13.261. processo 202600010002887-vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go,referente ao mês de junho/2026.caixa economica federal - cef202652026-07-16julho7202628500050043220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 66037.4438. ipof:2025170100159 (gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005342, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-22julho7202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 833207.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 434.571trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-irrf 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 434,57 434,57 vigilância eletrônica tipo 3total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-29julho7202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 23988.621pagamento da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.senha engenharia s c2026172026-07-17julho7202643620170019220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 263745.181folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: irrf pessoal civilestado de goias202612026-07-29julho7202632010010016520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 10000.001valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.alessandro jose marques santos202692026-07-21julho7202631610090014220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.931-** 34.4995sei 202600031006126, art nº - 1020260209980, boleto nº 28320690126206247, referente a levantamento planialtimétrico em barro alto-go. conforme relatório n° 2780/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-17julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 754.1812confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 244- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 754,18 754,18grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202612026-07-21julho7202642010010005420264201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 1350.001diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003019fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15442.891pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de junho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 5277/2026 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202643010010019820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010048320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10976.272pagamento de nf n° 27602143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4114.gercina de fatima sousa teles2026602026-07-01julho7202532010600105820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.301-** 191051.877destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj : 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 191.051,87 (cento e noventa e um mil, cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.tecall engenharia e construções ltda2026192026-07-16julho7202529030190000120252903corpo de bombeiros militar24.944.578/0001-64 1710.106contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme fatura nº41.icatu seguros s a202692026-07-22julho7202640910090001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.283.770/0001-39 556.4361recolhimento do iss da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-22julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4588.755202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 157 ref 06/2026 r$ 4.588,75(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.0020pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn. . nota fiscal......referência...........valor 274..............06/26...........167.436,73 . ipnmspacecomm monitoramento s a2026132026-07-24julho7202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 10756.541. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373. . marcelo dourado carvalho lopes - junho/2026...............10.756,54fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto202652026-07-30julho7202628500050047020262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 3350.756folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 04/2026, no valor de r$ 3.350,75. processo sei nº: 202600007011345 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-17julho7202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91 308.7414pagamento da fema 12602542620803917. protocolada no sistema ipê sob o nº 144275/2026 referente às obras de reforma, adequação e ampliação da rodovia estadual go-147 - bela vista de goiás / entr. go-010 / go-330. ipf 2026436100020. despacho 695. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6208 039-9 1755 1100 000-4.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-23julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 35509.291execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente custas judiciais- processo nº 202500055000496caixa economica federal - cef202652026-07-23julho7202631900050040820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 4384.4210valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 iss.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-22julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 160.669retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 20194.041aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. adt nf47 aura junho -2026aura construtora comercio e servicos2026202026-07-15julho7202619010200000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 198.9623op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026n r basso202662026-07-21julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1930315.753. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070042120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115.0035estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. sage soares de noronha-641/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-28julho7202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1473.5923pdf:2025295200005 133-06/26 ir...................1.473,59. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 3609.3116pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005389. valor......................r$ 3.609,31. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-10julho7202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4381.6311proc. 202200010020773. ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026 . total a pagar: 4.381,63 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-07-21julho7202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 0.001pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-08julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 1795.0099terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-issqn 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 1.795,00 1.795,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-17julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3732.4811proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . nota fiscal: 130/junho/26....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-07-14julho7202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 14998.631pagamento de nf n° 27719378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5645.lindalva machado gama2026602026-07-01julho7202532010600002820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.835-** 34.491art 1020260228831 - licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da estrada para chapéu do sol. despacho nº 702/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-28julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2810.832pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3408.neusilene joaquim da silva brito2026602026-07-01julho7202532010600083220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.967.821-** 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010042420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.lucas rodrigues guimaraes2026152026-07-22julho7202631610150082120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.211-** 103.201pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vale transporte (caixego) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 103,20. (ipof.2026426100207)goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-07-30julho7202642610050002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 488.9346pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 133.671pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026 - complementoinstituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202612010010017520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 917650.564op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4350.231". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de itapuranga202672026-07-03julho7202624010070033720262401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 845030.1715pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 349 e ipof nº 2025215300050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$845.030,17. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-07-16julho7202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 18565.0053pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1281 nf 1444 r$ 9424,8 (nf 8 quintal espaço de produções ltda); nf 1516 r$ 9140,2 (nf 34 agência cidades ).propeg comunicacao s a202692026-07-23julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 856.82391º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526232mailiq+emp 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 856,82 856,82 total a pagar: 856,82 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1653.752proc.20260001005007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . emissão: 23/06/2026 . dare:nº 12100002618700645 . nota fiscal: 2109/jun/26/ir....1.653,75 . total a pagar: 1.653,75maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-02julho7202628500800001520262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 1591.3416"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 22 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  maressa miquelino de carvalho (cpf: 024.702.131-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) líbia flausino de carvalho miquelino da silva (cpf: 335.613.031-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8519/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamaressa m de carvalho20262462026-07-02julho7202624012460017920262401gabinete do secretário de estado da educação***.702.131-** 400.002despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540008720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3687.638valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.g4f solucoes corporativas ltda20261052026-07-03julho7202543611050000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3898369.6318"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-07-31julho7202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ana carolina martinez de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150046520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 6095.121destina-se ao pagamento e fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026.fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202616010010014920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 42.85214contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-comp.liquido 3.3.90.39.42 09/07/2026 08/07/2026 42,85 42,85 total a pagar: 42,85 líquido da nf nº 35466, ordem de serviço nº n° 04 87694606, veículo: portal anapolis de noticia, nf nº 285.logos propaganda ltda202662026-07-17julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 799.505contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.hey servicos e administracao ltda202652026-07-22julho7202640910050013120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom60.103.241/0001-98 0.001licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014.fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-07julho7202625500070000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3375.001pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. ipof 2026285003038fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110002220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1000.001despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 54/2023 (vigente a partir de 01/06/2026), no valor global r$ 4.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) . nota: 1062 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 1.000,00 1.000,00excel comercio e servicos ltda2026102026-07-31julho7202640930100041020264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 3000.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010049320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 413484.574pagamento da folha de julho/2026 - cartoráriossecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030009320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2899.4349pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1264 nf 1459 r$ 2899,43 (nf 26 site jornal cinco de junho).propeg comunicacao s a202692026-07-15julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 448.3798sei 202600031006288, art nº - 1020260220755, boleto nº 28320690126216933, referente a orçamento em caldazinha-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260216336, boleto nº 29/07/2026, referente a orçamento em gameleira de goiás-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220262, boleto nº 28320690126216421, referente a orçamento em goiatuba-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218960, boleto nº 28320690126215150, referente a orçamento em ipiranga-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218434, boleto nº 28320690126214650, referente a orçamento em itapirapuã-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220319, boleto nº 28320690126216493, referente a orçamento em itapuranga-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218280, boleto nº 28320690126214487, referente a orcamento em jaraguá-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217610, boleto nº 28320690126213824, referente a orcamento em montividiu do norte-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217649, boleto nº 28320690126213863 , referente a orçamento em são simão-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260220487, boleto nº 28320690126216674, referente a orçamento em são patrício-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217736, boleto nº 28320690126213957, referente a orçamento em sítio d'abadia-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260217817, boleto nº 28320690126214026, referente a orcamento em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006288, art nº - 1020260218963, boleto nº 28320690126215152, referente a orcamento em uruaçu -go. conforme relatório n° 2824/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-23julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 93842.085processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). . pagamento h.s.silvestre/junho/2026.............r$93.842,08 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$100.623,04, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 324/2026/ses/cades (91857198), processo 202600010049383.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-07-15julho7202628500760000920262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 56.304pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 855. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-29julho7202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 189201.121licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-06/26. . inss patronal referente a folha de junho/26 - sei 93153097. .secretaria de estado de cultura202612026-07-15julho7202625010010014020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 23710.683pagamento de inss da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 inss.eliseu kopp e cia ltda2026522026-07-14julho7202643610520003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 6900.008pagamento liquido com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. número do ipof 2025240100714 nota fiscal 0135, 01julho2026 ref junho/2026 valor: r$ 6.900,00 "documento emitido por optante pelo simples nacional" banco cef ag 3035 conta corrente 5795297727 .... afoapomega locadora de veiculos ltda me2026112026-07-17julho7202624010110003320262401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 5200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.edesio fialho dos reis2026152026-07-22julho7202631610150017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 46.302pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 16139 - r$ 46,30 - tributos/issqnextil comercial de extintores ltda202622026-07-16julho7202530520020004720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.778.850/0001-40 4.288pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 4,28; . valor da ordem de pagamento r$ 4,28. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 14410.694subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2089.218202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/ir - emissão 23/06/2026 . dare nº 12100002619800534 . total a pagar: 2.089,21 .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-07-03julho7202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 55548.8411pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 56.914,80 - valor líquido r$ 55.548,84 ..redemob consorcio2026102026-07-07julho7202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 269.221este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040003720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 450.0017. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 244/26 renata lacerda noleto.................450,00 . total.......................................................450,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 28398.291rescisão do contrato de trabalho.victor da silva melo202612026-07-08julho7202640910010044120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 15.026pagamento parcial da fatura 548210101. --------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-17julho7202629020070009820262902polícia militar71.208.516/0001-74 74875.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.hoortech representacao e servicos eirel2026252026-07-01julho7202631610250001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg34.639.372/0001-84 2221405.761. pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de julho/2026. efc.estado de goias202682026-07-29julho7202618010080028020261801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 474688.701valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276.primor engenharia ltda2026572026-07-14julho7202643610570001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 7116.145. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821. . meiriane mendonça parreira - junho/2026...................7.116,14municipio de itaguari202652026-07-30julho7202628500050021220262850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86 75427.2828valor para pagamento do irrf da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 45021.395pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e serviço da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 45.021,39. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 182.043recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100196 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 970 ref.: junho/2026 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 60,68 . nf 973 ref.: junho/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-24julho7202624010180000320262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.2 município barro alto deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal rodrigo aparecido de jesus (inep nº 52082121) do município de barro alto, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1716/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2119/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 439/2026 assinado e publicado(92444676)prefeitura municipal de barro alto20262582026-07-02julho7202624012580024020262401gabinete do secretário de estado da educação02.355.675/0001-89 60981.201folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 60.981,20servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202612610010023820261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 68403.201u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 503.orbe solucoes ltda2026132026-07-30julho7202529020130000320252902polícia militar49.814.976/0001-97 31960.207retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-13julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 614.406contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 226306.71114refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 maio amaelo nfag 741 r$ 226306,11 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ 182478,85)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 941.626valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 iss.rudra engenharia ltda2026632026-07-09julho7202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 835.7714202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . 126201/abr/26/ir..............440,07 126202/mai/26/ir..............395,70 . dare nº 12100002621202309 . total a pagar: 835,77 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-21julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1064.801pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde. valor...................r$ 1.064,80. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080003920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 71102.654pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-15julho7202640010070014920264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 209.746despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). ************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067459.portal turismo e servicos eireli202672026-07-07julho7202629020070001620262902polícia militar04.595.044/0001-62 5419.942pagamento de nf n° 27403745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3920daniel fernandes melo2026602026-07-01julho7202532010600168320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.893.601-** 8613.452- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - ilda lúcia da silva vilela matos (viúva)/ cpf- 426.520.731-68, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 4.065 pm 056.161.311-72 josé jacy matos souza.ilda lucia da silva202652026-07-09julho7202629020050008420262902polícia militar***.520.731-** 615.7721uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 701.725pagamento de guia de locomoção nº 109/03366181-8, guia vinculada ao processo 5205830-60.2026.8.09.0123- despacho nº 3668/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202200036004687tribunal de justica do estado de goias202672026-07-27julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1130.003valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 237 - engetek instalações ltda..........valor r$ 330,00 nf.- 6237 - politécnica refrigeração.................valor r$ 800,00 total geral..........................................valor r$ 1.130,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090014520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1155027.483pagamento do líquido da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 917 líquido.sao bento engenharia ltda202682026-07-01julho7202643800080002220264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 25049.1117pagamento da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-16julho7202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.emily carolina duarte santos2026152026-07-22julho7202631610150059420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-** 3500.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010049920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2513.3510. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026 .................................... r$ 2.513,35. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 1.522pagamento tarifa de manutenção de contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 181/2026/agehab/gaci (87601318) e despacho nº 495/2026/agehab/da (87629463). sei 202500031007720.caixa economica federal - cef202652026-07-23julho7202643620050010820264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1694.318retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-15julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 11937.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350fundacao de ensino superior de goiatuba202642026-07-30julho7202640620040031120264062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 9270.001ipof: 2026295000046 10557-06/26-liq.......9.270,00 usuário: wdrtriunfo distribuidora comercial ltda2026312026-07-24julho7202629500310000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp15.488.199/0001-16 959.8935pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1331. sei - 92422949 . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.joao gabriel nunes rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150088520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.279.601-** 19067.759pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . o valor liquidado como issqn fi enviado como liquido tendo em vista que o valor destacado na nota e o valor da duam possuem uma diferença de r$ 5,85 totalizando o valor a pagar de issqn de r$ 19.073,60. o valor do issqn foi retirado do valor que seria pago como liquido no empenho 2026.2401.00087,23 na liquidação de r$ r$ 19.125,19 e feito o envio do valor de r$ 51,59 do saldo liquidado como liquido. . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-14julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 304098.855líquido dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.banco do brasil s a2026462026-07-21julho7202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 39239.201contrato de prestação de serviço de conectividade de 28 (vinte e oito) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de julho/2026, conforme nfs-e nº48.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-07-27julho7202640910160001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1200.7431pagamento líquido das notas fiscais nº 347, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 25/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 18688.447pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-14julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 64612.735. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). . fatura nº 350868491/jun/26 liq.............r$ 64.612,73 .cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202618010060000220261801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 4.5313valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto......................r$ 94,35 base de cálculo irpj.............r$ 94,35 retenção de irpj:................r$ 4,53 valor líquido:...................r$ 89,82.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-07-28julho7202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 25.601solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de valparaiso de goiás, promovido pelo governo de goiás, no período de 15 a 16 de junho de 2026- processo nº 202600055000345.weverson de oliveira202652026-07-03julho7202631900050033620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 2520.8016despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: inss/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 2.520,80 2.520,80redemob consorcio2026102026-07-14julho7202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 125000.001emenda parlamentar impositiva número 1059.2 município campos verdes/go deputado cristiano galindo beneficiário: associacao benjamim crista - abc objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da associação. termo de fomento nº 413/2026 epi 1059.2 tf 413 juassociacao benjamim crista - abc2026172026-07-03julho7202619010170009220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.005.591/0001-53 2763.2114pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura 3000528904 -1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-07-24julho7202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 14029.50112refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 688 r$ 14029,5 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ 12000)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 562291.001aquisição de diversos equipamentos destinados a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás. termo de colaboração nº 6/2025 ? ses (73662506). rd 66 (91278256)..................r$ 562.291,00 . conforme portaria numeração automática 1946 (92327316) extrato publicação portaria (92814885)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-07-14julho7202628500600003420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 42346.7221retenção de inss - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . pof 2025240101371- codigo fundeb 5 . nota fiscal...71- emissao 12/06/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weydermemora processos inovadores s a2026592026-07-10julho7202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 3533.064pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.533,06. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 300000.003processo: 202600005002429 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço d e telemedicina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862). . valor: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de planaltina20261832026-07-14julho7202628501830041320262850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de julho/2026.adrielle borges de almeida2026152026-07-21julho7202631610150012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 1833.2716. proc pgto 202400005028282 - efc . pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referen te ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elev adores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). .advance system elevadores ltda me2026162026-07-01julho7202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 35240.7013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$35.240,70. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 315.031. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29.4618pdf:2025290100102 699-06/26 iss......................29,46. epnempresa brasileira de elevadores ltda202672026-07-06julho7202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 4469.725valor para pagamento do irrf da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747 a 1749 irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-27julho7202543610480009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 100000.001202600005002556 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 611 município goias deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio para a aquisição de combustível,(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiás - go. requisição de despesa 629 (92260439) conforme parecer 295 (90599450) e parecer 733 (90617959) e despacho 3084 (91509796). . total a pagar: 100.000,00 .fundo municipal de saude de goias20261832026-07-03julho7202628501830039520262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 8903.301valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) bancosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070004020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20000.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ............................ r$20.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-15julho7202621010060009820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 666.71147retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/ coordastec-16768 (92143622). . nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz a - contrato nº 091/2025. inss r$ 666,71 issqn r$ 303,05 irrf r$ 145,47 líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00. . processos: 202400006131749 / 202600006048469 ipof: 2026240100899 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026312026-07-15julho7202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4337.3714pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.337,37. total selecionado...............................................r$ 4.337,37. processosei: nº 202300029004902.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-16julho7202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1260516.931processo 202600010048447 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº 045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14175 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 1.260.516,93sante medica hospitalar ltda2026902026-07-14julho7202628500900009020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 113.612pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 113,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudante s de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3927.procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 113,61.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202682026-07-28julho7202618630080006820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 5801.7530pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1549005.871valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8000.001saldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380. ipof:2026310100396. # pagamento líquido da nf 59 (92949840), conforme ateste nº 92956298.art multimidia comercio de servicos ltda - me2026802026-07-29julho7202631010800000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.402.150/0001-03 4397.6313- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-07-22julho7202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 7593.422pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27532724 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3976.vanderley honorato alves2026602026-07-07julho7202532010600178720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.292.461-** 53747.441pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . auréliopedra engenharia ltda2026312026-07-03julho7202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010040720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5830.9412. ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs. . ejs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-07-09julho7202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 108745.591destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)policia militar202632026-07-29julho7202629020030002120262902polícia militar01.409.671/0001-73 878.284"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 30 de 34; - i.d. depósito: 081250000031795827. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 415369.171pdf: 2026290100321; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.369,17. jomcfundo previdenciario202622026-07-29julho7202629010020001320262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 195700.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 808.1 município co- linas do sul deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda cus- teio na reforma do prédio da secretaria municipal de educação e do cmei ambrósio dias da costa do município de colinas do sul/go, na mo- dalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1923/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 03/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 369/2026 assinado e publica- do.prefeitura municipal de colinas do sul20262562026-07-02julho7202624012560015720262401gabinete do secretário de estado da educação25.105.255/0001-40 71981.6629pagamento do irrf retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 71.981,66 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-07-23julho7202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 19125.193pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed uc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 parte: 19.125,19 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-15julho7202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 7392.821valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100429. como segue: fundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.plano goias seguro202612026-07-30julho7202632610010016020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 1052.001descontos com o banco alfa folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-07-28julho7202618800030025520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 365511.171. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 243662.401valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquidojs construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 703.8540recolhimento do iss da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 280527.841pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010014820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 16237.134contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. inss 3249 prve 05/2026prover service center ltda2026202026-07-15julho7202619010200001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 22876.801202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/2026 r$ 22.876,80.(92093496) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-14julho7202629610180014920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 72.0074202600025016301 nfag 33434 irrf 72,00(site tribuna do planalto nfvc 66 r$ ) mais negócios ltda. ateste-93223520 cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1407.2214pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-16julho7202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 516.4012curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 94085.394folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: 13º saláriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 9137.871descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030025620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 804.3 município rubiataba deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda destinada para investimento em educação, reforma e ampliação da escola municipal monsenhor lincoln barbosa, inep 52122018, município de rubiataba/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1866/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2179/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº396/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de rubiataba20262582026-07-02julho7202624012580026720262401gabinete do secretário de estado da educação02.382.836/0001-23 9177.582pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27485118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3183pedro lucas jacobs2026602026-07-01julho7202532010600098520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.967.921-** 8384.181pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2026240101882 processo nº 202400006076964, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 8.384,18 .. dados bancários: cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870003020262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 20272.321pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: abono permanencia (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 641.307recolhimento do iss da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284. dados bancários: banco itaú agência: 5408 conta corrente: 01691-2 cnpj: 01.067.081/0001-00 prefeitura municipal de aruanarta engenheiros consultores ltda2026172026-07-03julho7202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7490000.001234ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-07-17julho7202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 150000.001processo: 202600042009385 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de marzagao - go. . conforme manifestação parecer 1907 (92410712) e despacho 2580 (92677645).fundo municipal de saude de marzagao20261972026-07-03julho7202628501970004220262850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 2772.116processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia). . fatura nº 1364/jun/26 - liquido . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00125 e 2026.2850.010.00318. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-14julho7202628500100012920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) tatiane alves pereira (cpf: 031.113.751-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) divania cândida alves (cpf: 448.756.651-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8473/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.tatiane alves pereira2026102026-07-06julho7202624010100009820262401gabinete do secretário de estado da educação***.113.751-** 0.001202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº 363.982.921-20, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf 028.560.871-16. . vl: 3.117,19maria aparecida da costa franca20261182026-07-13julho7202628501180002320262850fundo estadual de saúde - fes***.982.921-** 3144.551folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 3.144,55agencia brasil central202642026-07-29julho7202612610040000320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 247399.0323ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor liquido. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 120.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202652026-07-02julho7202640910050010020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 818.9411renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 287310 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026telefonica brasil s a202662026-07-09julho7202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 369.3220pagamento do liquido do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.redemob consorcio202652026-07-29julho7202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 1000.0012destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051. - depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a ........... - 336. * agência ................ - 0001. * conta corrente ......... - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 50396.137despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 312526.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-15julho7202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 110713.373pagamento da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 383 município aragoiania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal osvaldo ferreira e escola municipal joão bosco, no município de aragoiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1349/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1710/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 384/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de aragoiania20262582026-07-02julho7202624012580012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.215.474/0001-13 91923.975contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 160, conforme segue: . r$ 99.484,82 bruto r$ 1.193,82 irrf r$ 4.377,33 inss r$ 1.989,70 issqn r$ 91.923,97 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-07-29julho7202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44 2453.163pagamento irrf da nf 64/26, referente a estrutura do evento copa quilombola cavalcante e campos belos. (vinculado boleto) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-09julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 94225.001202600005009267 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 703 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. fornecimento contínuo de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar (sad). requisição de despesa 504 (91461120) conforme parecer 673 (90054138), despacho 2503 (90413785) e despacho 739 (90635605).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-07-03julho7202628501830037320262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 11610.851202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2606.000110704 ref 06/2026 r$ 4.024,69 e 2606.000117903 ref 06/2026 r$ 7.586,16(92049454) ateste. obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20oi s a - em recuperacao judicial2026202026-07-13julho7202629610200014820262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 278.1212pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref.............valor 1005355.............06/26..........278,12 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-24julho7202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 24024.231. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.plano goias seguro202652026-07-30julho7202628500050045820262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 67891.329pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preven tiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 14181 – peças; data de emissão: 01/07/2026; referência: junho/2026; valor total da nota: r$ 67.891,32; líquido: r$67.891,32. .202300006088889. terezinha.qfrotas sistemas ltda2026112026-07-10julho7202624010110004820262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 44.101empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 iss - ref. retenção de iss sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202514010060006820251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 17754.503. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17006.879pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor obs. pagamento conforme justificativa no processoclaro s a202662026-07-22julho7202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 6610.1810pagamento da fatura 00028441 de 17/07/2026(93367127), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-07-24julho7202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 35.7413contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 1830 iss 03/26.advance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 641.528pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44701 r$ 320,76 (nf 107); nf 44845 r$ 320,76 (nf 114);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-07-17julho7202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4.8814recolhimento de irpj da fatura nº 618952, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrnaguas de ipameri spe sa202652026-07-29julho7202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 12850.662processo: 202600010033414 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 375199.......12.850,66 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200325cm hospitalar s a2026922026-07-08julho7202628500920037420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 439.0777pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2270.452recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 ** iss r$ 82,22 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 86,99 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 81,67 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 ** iss r$ 245,68 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** iss r$ 82,22 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 ** iss r$ 1.119,31 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** iss r$ 65,78 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 ** iss r$ 81,89 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 ** iss r$ 312,44 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 109,08 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** iss r$ 68,95 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-07-10julho7202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 12174.451rescisão do contrato de trabalho.iury ferreira de morais202612026-07-08julho7202640910010041320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 3151.736contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.151,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.151,73 líquidorony carlos da silva202672026-07-29julho7202629040070007120262904polícia civil***.760.001-** 92374.7428parte 1/2 salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010017820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.michele maria dos santos2026152026-07-22julho7202631610150038820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 3155.904contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do ir sobre as faturas nº 137709537061 e 188557127002 ref. 12/2025.claro s a202672026-07-07julho7202529040070028220252904polícia civil40.432.544/0001-47 1000000.001. proc. 202600010023096. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme requisição de despesa 742 (92666613), despacho 2558 (92659343), parecer 340 (88167689) e despacho 6951 (92566750). . voluntario/crixas .............................. r$ 1.000.000,00 .fundo municipal de saude de crixas20262002026-07-03julho7202628502000001720262850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 725.006202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 725,00(92560452) ateste.diomar bento goncalves2026202026-07-09julho7202629610200003520262961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 1750.00114pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: heliakin mendes oliveira souza, processo: 5443640-10.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0011pdf:2024290100205 238-06/26 liq ...3.247,20 jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-07-30julho7202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 427.9717pagamento de irpj conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-07-17julho7202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 67947.394valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 liqengenho projetos e construcoes ltda2026632026-07-09julho7202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 7155.005"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003614/202600031003948/202600031005725/202600031006072/202600031005768/202600031005796/202600031005894/202600031006029/202600031006057/202600031006063/202600031006066/202600031006073/202600031006092/202600031006346/202600031006376/202600031006359/202600031006468. "agencia goiana de habitacao s a202652026-07-24julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.wanessa correa2026152026-07-02julho7202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 800.00126pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: daniel nunes neves, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2100.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.gabriel associacao beneficente2026352026-07-09julho7202630010350016120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.858.573/0001-19 54039.793- pagamento da contribuição social que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-07-09julho7202633010080000320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 222691.501op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17522.1127ipof: 2025295000107 646 - 06/26 - ir...756,11 666 - 06/26 - ir......756,11 650 - ir.......756,11 639 - 06/26 - ir.......756,11 663 - 06/26 - ir.......756,11 630 - 06/26 - ir.......1.478,93 652 - 06/26 - ir.......756,11 670 - 06/26 - ir.......756,11 624 - 06/26 - ir.......542,93 662 - 06/26 - ir.......756,11 643 - 06/26 - ir.......756,11 648 - 06/26 - ir.......756,11 677 - 06/26 - ir........1.134,16 654 - 06/26 - ir.......756,11 658 - 06/26 - ir.......756,11 632 - 06/26 - ir.......1.512,22 660 - 06/26 - ir.......756,11 637 - 06/26 - ir.......756,11 641 - 06/26 - ir.......756,11 668 - 06/26 - ir.......756,11 656 - 06/26 - ir.......756,11 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-24julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 86.4076refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93338363), despacho contabilidade (93370225) 202600025016301 nfag 33114 r$ 43,2 (programa de olho no social nfvc 644 r$ ) 202600025016301 nfag 33330 r$ 28,8 (site panorama da notícia.co nfvc 3 r$ ) 202600025016301 nfag 36101 r$ 14,4 (portal panorama pn7 jatai nfvc 939 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 50000.001emenda parlamentar impositiva número 255 município anapolis deputado vivian naves beneficiário: associacao brasileira de projetos dorcas objeto da emenda - obtenção de recursos destinados ao fortalecimento das ações socioassistenciais desenvolvidas pela associação brasileira de projetos dorcas, por meio da aquisição de cestas básicas para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento 349 epi 255 tf 349 junhoassociacao brasileira de projetos dorcas2026152026-07-02julho7202619010150031120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.730.123/0001-90 7185.101pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240102129. . nota fiscal 1819, de 13/07/2026; valor r$ 7.185,10. .fundeb 25. terezinha.imagem produtos e servicos para informatica - eireli20263492026-07-24julho7202624013490000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 1040.0013.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010066120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12518.12119pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129006999).goias previdencia - goiasprev2026112026-07-29julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6004.763pdf: 2025295000400 2106-06/26-iss.........6.004,76 wdrmaffeng engenharia e manutencao eireli2026322026-07-13julho7202629500320000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.624.704/0001-94 936.005. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . . 512/junho/2026/lacen ........................... r$ 936,00. .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 7088.903202600025075198 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de co pos descartáveis 100 unidades nf 5510 ref 06/2026 r$ 7.088,90. ateste(92405008)ns distribuidora ltda2026182026-07-03julho7202629610180009520262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 1800000.002licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. . proponente pessoa física abaixo: . cpf: 00232986185 valor: 400.000,00 nome: vanderlei vicente da silva neto cpf: 01023636174 valor: 400.000,00 nome: takaiuna correia da silva lopes cpf: 02044246236 valor: 200.000,00 nome: stefany triciane silva duarte viana cpf: 03242352165 valor: 200.000,00 nome: ana clara gomes costa cpf: 53049845104 valor: 200.000,00 nome: maria eneri rodrigues de freitas cpf: 58807470187 valor: 200.000,00 nome: elta dornela amorim vilela cpf: 05009305119 valor: 200.000,00 nome: marcela faria dos santos . autorizado no despacho nº822 - sei 202517645004353. .secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560000920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 917977.331pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces so nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 - vl. líquido da nota fiscal r$ 917.977,33 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20263292026-07-16julho7202624013290000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1637.2313retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026302026-07-24julho7202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 10802.337despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de porangatu sandra valéria barros da trindadesecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 959.9814pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e pdf 2024215300190. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1406.1014pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 1.406,10 - tributos/issqngolden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda202662026-07-29julho7202430010060005720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.565.121/0001-34 14017.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituicao filantropica assisten2026352026-07-09julho7202630010350018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.857.625/0001-32 235.004pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026. . nfe. 259 - r$ 235,00 - tributos/issqn2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026392026-07-13julho7202630510390000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 129623.5751pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1279 nf 1525 r$ 129623,57 (nf 690 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202692026-07-22julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 341354.003pagamento do valor líquido da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 2432.2416recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4309.441202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 4.309,44 (91221262) ateste.dennise caldeira de moura2026202026-07-03julho7202629610200014720262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 353.734202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 353,73 (92562327) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.marina canedo obalhe de almeida2026202026-07-13julho7202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 5576.0012. ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .jurgen markus mueller2026552026-07-08julho7202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 11111.2515concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do inss referente ao mes de junho, nota fiscal nº 157. . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-07-15julho7202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 2503.6011pagamento referente irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-07-08julho7202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 15229.157pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026902026-07-24julho7202624010900001120262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 3000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 28ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88669510)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010060520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2199.522pagamento referente á nota fiscal nº27560746 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2929.solange barros de abreu2026602026-07-14julho7202532010600100020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.857.181-** 57.5510pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica ções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima gens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais u nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.199, 00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0367. (ipof.20244 26100258)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-07-01julho7202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 157448.681pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . . pagamento restante liquido da nota fiscal nº1330. sei - 92422593 referencia mes de maio. . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 49.412pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202615010010016820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 1456.3256recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 ** iss r$ 364,08 . nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 9.183pagamento irrf da nf 972995/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 04/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-21julho7202626010060006320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 14989.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795965 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjefferson rodrigues de sousa2026602026-07-15julho7202532010600074320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.571-** 179382.989pagamento refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao presente e xercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exe rcício de 2027. conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 179.382.98 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 0.001pagamento referente á nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.monica cardoso dos santos2026602026-07-31julho7202532010600106220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.153.851-** 94507.741valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio)pensãouniversidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18695.961ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de junho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362- 91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0 001.1031.089. valor total .......................... r$ 18.695,96.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202612026-07-29julho7202629030010019320262903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 125651.2655pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227 nf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis ); nf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno ); nf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news ); nf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto ); nf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção ); nf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020); nf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia ); nf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado ); nf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df ); nf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado ); nf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção ); nf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha ); nf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias ); nf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online); nf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central ).logos propaganda ltda202692026-07-02julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 231.2912retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002620500645.ascjose maria de carvalho202652026-07-14julho7202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 0.1761despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan08 – r$ 19.686,87 – cmdf 426 - dcw - 0,17 e o complemento de r$ 19.686,70 processo sei valor id_deposito 202600004031968 1.651,12 040124100062607179 202600004031976 2.063,90 040124100072607171 202600004031979 1.184,00 040124100082607174 202600004031983 1.025,00 040363900012607176 202600004031997 2.063,50 040363900022607179 202600004032031 509,10 040363900032607171 202600004032075 2.063,50 040363900042607174 202600004032082 1.316,25 040095400052607179 202600004032088 2.545,50 040125400012607170 202600004032089 5.265,00 040271200162607177tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 956.9825pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.natalice cardozo de aguiar2026152026-07-22julho7202631610150038920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 29678.9916202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026242026-07-15julho7202629610240000820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0012202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.127,37(92733042) ateste. pagamento on linegoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-16julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 4407.7612prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # líquido da nfse 6669 (92924703). ateste (92924791). locação de veículos. ref: 06/2026. #ita empresa de transportes ltda202662026-07-17julho7202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 153.6028ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3 . pagamento do restante da nota fiscal 363(nf 853) . total a pagar: 153,60 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.caroline cagnin2026152026-07-21julho7202631610150070720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.471-** 193358.3713parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).incorporadora novo horizonte ltda2026242026-07-09julho7202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 7147.103op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento líquido da nota fiscal nº 347 - ref. passagem aérea - mês julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-01julho7202631610070000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 10077.83125refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91876846 guias-92929786/92891445 202600025056522 nfag 691 r$ 36 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ 192) 202600025056522 nfag 689 r$ 152,45 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ 813,04) 202600025056522 nfag 690 r$ 243,66 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ 1299,53) 202600025056522 nfag 692 r$ 72 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 693 r$ 72 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ ) 202600025056522 nfag 711 r$ 72 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 384) 202600025056522 nfag 707 r$ 144 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ ) 202600025056522 nfag 709 r$ 164,82 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ 879,05) 202600025056522 nfag 708 r$ 72 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ ) 202600025056522 nfag 706 r$ 36 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 192) 202600025056522 nfag 704 r$ 90 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ 480) 202600025056522 nfag 703 r$ 1080 (tv serra dourada nfvc 1718 ) 202600025056522 nfag 702 r$ 360 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ ) 202600025056522 nfag 694 r$ 57,6 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ ) 202600025056522 nfag 710 r$ 224,83 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ 1199,08) 202600025056522 nfag 695 r$ 144 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 768) 202600025056522 nfag 701 r$ 216 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ ) 202600025056522 nfag 697 r$ 72 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ ) 202600025056522 nfag 698 r$ 36 (produtora cena nfvc 27 r$ ) 202600025056522 nfag 700 r$ 83,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ 442,75) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5178.121depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728patricio antonio alves2026852026-07-22julho7202643610850014720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.903.131-** 27766.0416contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761375 (reembolso), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 27.820,50 bruto r$ 54,46 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 27.766,04 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 42075.5412ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido: nf - 655. r$ 2.90,91. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 36.106,06. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 3.009,72. ref. 06/2026. nf - 709. r$ 868,85. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-03julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 130678.257pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 130.678,25 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-16julho7202624010870000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 135752.606ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial nº 687840417. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-07-23julho7202630010360001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1949.9511conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202600003009013 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).secretaria de estado da economia2026112026-07-14julho7202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6522.522pagamento referente á nota fiscal nº27860011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.izael batista candido2026602026-07-31julho7202532010600150520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.748.362-** 86.3826pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 25205 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 149449.323pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3633.764pagamento referente á nota fiscal nº27679448 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110.silezia morato2026602026-07-31julho7202532010600026720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.341-** 21281.6416iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-07-03julho7202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 3208.982op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-07-30julho7202632620050003220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6105.123pagamento referente á nota fiscal nº27702164 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4641.helenice aparecida barbosa de oliveira2026602026-07-14julho7202532010600071320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.231-** 11757.2023pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis etas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo: ....... nota fiscal: 3823 data de emissão: 24/06/2026 referência: junho atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 11.900,00 líquido: r$ 11.757,20 fundeb: código 22 ....... kcafa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-01julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1130.996valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.wimar nogueira borges2026132026-07-14julho7202632610130000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 2818.334pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 2.818,33 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 8575.359licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . abono permanencia 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 53961.805202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores credenciados do mes de maio/junho 2026 - inss patronal - ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026242026-07-15julho7202629610240000620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4674676.252. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 710542.381valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.bravia engenharia e arquitetura2026262026-07-17julho7202643610260001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010045420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 859.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosangela daparte de castro202612026-07-29julho7202640930010020820264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 99.96182licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 66090 r$ 99,96 . empresa:tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj:03.599.148/0001-82. . dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1781.252pdf: 2025295200108 58-07/26 iss.......1.781,25 wdrflex grafica e editora ltda202662026-07-29julho7202629520060007720262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc08.281.062/0001-20 228.006contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: junho /2026, conforme nota fiscal 03972930 de 01/07/2026 (92655467).centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-09julho7202633010060000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 123.4613pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 539448.001pagamento do líquido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 539.448,00 (total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.infinity safe tecnologia em seguranca ltda202692026-07-23julho7202640010090001620264001gab. da secretaria geral de governo29.035.444/0001-44 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fraternidade ecletica espirita universal2026352026-07-09julho7202630010350023420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.017/0001-11 39351.011pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 65/2026 - adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100221. . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ______________________________ __________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-07-30julho7202621010010020720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 4784.641pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - junho/2026caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202612010010014320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 1402.741parte 2/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010024420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14294.022pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27724188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4162janete bitencourtt de souza2026112026-07-21julho7202532010110129720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.646.671-** 760.0513"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 71 de 938; - i.d. depósito: 081020000196671104. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2198.714pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3848.066pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 6ª parcela do iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2026162026-07-14julho7202618010160008420261801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 11561.0812pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............11.561,08 . jppm ** ** ** ** ** ** **solucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-24julho7202629060230003120262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2259.131pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público walter bernardes vieira, cpf ***.130.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 24 de junho de 2026. tvwalter bernardes vieira202682026-07-13julho7202618010080024620261801gabinete do secretário de estado da administração***.130.001-** 11862.503contrato nº 56/2025/dgpc (sei nº 81942765), de aquisição de distintivos para a pcgo. pagamento da nf nº 10378 conforme segue: . r$ 11.862,50 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11.862,50 líquidometalcouro industria e comercio ltda - epp2026132026-07-29julho7202529040130000220252904polícia civil01.186.098/0001-86 433.328pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 811. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 2304.8544ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento issqn da nf. 187 sei 91836109. . empresa: plana projetos e servicos ltda cnpj: 10.315.413/0001-19. .plana projetos e servicos ltda2026162026-07-23julho7202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 733.331pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-iphac, em favor do estagiário henrryk ribeiro silva, cpf nº 088.426.832-21, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003021108.henrryk ribeiro silva202652026-07-15julho7202614510050011620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.426.832-** 5.042pdf:2026295000052 5572-05/26 ir.....................5,04. epnbiocell biotecnologia e representacoes ltda2026292026-07-01julho7202629500290001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.432.257/0001-71 2878.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580950 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590ieel de paula batista2026602026-07-07julho7202532010600012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.753.261-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010052420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16475943.816principal da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-15julho7202617020060000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 5097.904ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza. nf - 626/1. inss. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-07-13julho7202630520060018420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 4900.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262) 3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010039920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 157.5249contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758/115-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 157,52 157,52 total a pagar: 157,52bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 15630.002contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350893391.cs brasil frotas s a2026152026-07-08julho7202640910150000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 275.791fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-07-30julho7202643620010023720264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.rosangela rodrigues de oliveira castro2026152026-07-22julho7202631610150002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.403.031-** 21351.4020despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029464 5016268-29.2025.8.09.0006 040001400062606300 202600004029466 5684639-55.2025.8.09.0051 040253500232606302 202600004029473 5540422-16.2025.8.09.0051 040253500242606305 202600004029660 5342696-05.2023.8.09.0051 040253500252606308 202600004029686 5279025-60.2025.8.09.0011 040271200032606308 202600004029693 5359251-72.2022.8.09.0006 040001400072606302 202600004029843 5723598-32.2024.8.09.0051 040253500262606300 202600004029858 5899512-76.2025.8.09.0051 040253500282606306 202600004029860 5002056-08.2022.8.09.0006 040001400082606305 202600004029878 5316569-82.2025.8.09.0011 040271200042606300tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 46143.021pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026 . 07/2026 3.1.90.11.15 - r$ 46.143,02servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202630010010029920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 1479.4187pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2368.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 1. pdf n°2026336200143 processo nº 20260002400147953.618.499 everton snayder nunes barros202672026-07-09julho7202633620070010320263362junta comercial do estado de goiás - juceg53.618.499/0001-61 1198764.906pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2026372026-07-22julho7202617020370000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 232.375valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veícul os automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quil ometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administra ção pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/20 26, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrfita empresa de transportes ltda202662026-07-21julho7202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 102.008recolhimento de issqn - os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tvdenise vieira da silva taquary202612026-07-14julho7202618010010000620261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 35968.751pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 5.755 unidades de estojos para este empenho. notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$35.968,75 *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha.alfa papelaria eireli - epp20262162026-07-21julho7202624012160000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 42.06481º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526232irr+empmai 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 42,06 42,06 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 0.002valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg. o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).fundacao de apoio a pesquisa2026122026-07-02julho7202631610120002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-07-09julho7202630010350009920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0003-83 2000.008pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento complementar *fundo estadual de assistencia social2026332026-07-01julho7202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 13500.007despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 935 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 13.500,00 13.500,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-07-24julho7202640930100008820264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 4065.612inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-07-16julho7202643620020007820264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 6000.001processo 202600010054667 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054667, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50096 (92631471). . valor: 6.000,00sabrina campos da costa2026692026-07-14julho7202628500690047520262850fundo estadual de saúde - fes***.923.351-** 2769.751despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006175. valor : r$ 2.769,75. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100206. processo n° 202600013000120. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-29julho7202611010010032220261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 15436.7646pagamento issqn da nf 454/26, referente a calçada acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 50000.001emenda parlamentar impositiva número 952.6 município aguas lindas de goias deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda - contratação de serviços operacional de apoio administrativo na digitalização de documentos para preservação de informações. modalidade: convênio nº 204/2026 epi 952.6 con 204 juprefeitura municipal de aguas lindas de goias2026162026-07-03julho7202619010160011020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.616.520/0001-96 61271.236pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034 2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf: 2024240102487 proces so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 61.271,23 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-16julho7202624010270000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 320152.466. * ipof 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 57 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-07-14julho7202617010550002320261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 5227.451contratação do 13º congresso internacional de compliance, realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2026 na cidade de são paulo-sp , para a gerente de compliance da goiás telecom.lec educacao e pesquisa ltda202692026-07-02julho7202640910090000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.457.791/0001-13 71965.721pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente servidores civis mês julho/2026..secretaria de estado de esporte e lazer202652026-07-30julho7202626010050004120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.lorrane barbosa da silva2026152026-07-22julho7202631610150081720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.252.251-** 4476.691. pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.prefeitura municipal de nova crixas202682026-07-29julho7202618010080028720261801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 34578.7419320070003007481 rpv jael batista da silva, cpf 300.227.621-91 pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91732647-92127859.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2363.3938ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.339,89 - líquido - nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 1.023,50 - líquido valor total: r$ 2.363,39lider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 553.533retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélioconstrutora queiroz ltda20261442026-07-21julho7202624011440000520262401gabinete do secretário de estado da educação54.922.334/0001-41 4435.5219contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 175.primecon construtora ltda - epp2026132026-07-03julho7202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.3 município cachoeira dourada deputado bia de lima. beneficiário: associação comunitária olinda cândida de souza. objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a instituição. modalidade termo de fomento nº 407/2026. epi 283.3 tf 407 julassociacao comunitaria olinda candida de souza2026172026-07-02julho7202619010170008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.660.810/0001-16 6662.101relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11619, de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 6.662,10, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00. . processo 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf.voar turismo eireli - epp202662026-07-02julho7202611010060002720261101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 43.829. ipof:2025170100196 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . jer .superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-07-08julho7202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010064720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5368.7111pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. ascjose maria de carvalho202652026-07-13julho7202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1194.101ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 7/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 314/2026 - metrobus/grh-19673. nota: lucio arantes 3.3.90.93.16 17/07/2026 17/07/2026 1.194,10 1.194,10lucio antonio arantes2026102026-07-21julho7202640930100055520264093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 836.6911processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 1005338/jun/26/líquido . total a pagar: 836,69 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 713749.495gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-07-03julho7202628500550004620262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 3376.442pagamento referente á nota fiscal nº27597675 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.erika tais vieira de souza2026602026-07-07julho7202532010600117620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.581.191-** 310.41100sei 202600031006447, art nº - 1020260217934, boleto nº 28320690126214138, referente a projeto de drenagem em ipiranga de goiás-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a projeto drenagem em jaraguá-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217987, boleto nº 28320690126214182, referente a projeto drenagem em montividiu do norte-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217967, boleto nº 28320690126214170, referente a projeto drenagem em nazário -go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260219363, boleto nº 28320690126215525, referente a projeto drenagem em sitio d'abadia-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260217947, boleto nº 28320690126214146, referente a projeto drenagem em terezópolis de goiás-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260219369, boleto nº 28320690126215528, referente a projeto drenagem em uruaçu-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220156, boleto nº 28320690126216301, referente a projeto drenagem em goiatuba-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220158, boleto nº 28320690126216303, referente a projeto drenagem em itapirapuã-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006447, art nº - 1020260220160, boleto nº 28320690126216305, referente a projeto drenagem em são patrício-go. conforme relatório n° 2835/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-28julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1600.0010proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 09/06/2026 . dare: 12100002620500567 . nota fiscal:6291/maio/26/ir....1.600,00 . total a pagar: 1.600,00fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-07-15julho7202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 456.701despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-07-30julho7202618630050001920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar de jesus2026352026-07-09julho7202630010350047020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.262.799/0001-57 1063.2024ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2404 r$ 144 (nf 2039 r$ 768); nf 2393 r$ 108 (nf 108); nf 2433 r$ 43,2 (nf 1111); . dare nº 12100002623200936 . total a pagar: 1.063,20 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 95687.262licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . pensão alimentícia - r$ 6.033,16 consignação - 95.687,26 ref-07/26. .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010016220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 539.834recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240049820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 20483.711. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202672026-07-30julho7202628500070002820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1299.311valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.matheus clement serra de almeida2026162026-07-21julho7202631610160003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.652.891-** 76864.4811pagamento do líquido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.qualitiloc automoveis ltda202672026-07-15julho7202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 5167.301processo sei nº 202600010049433 - mc . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente ivo eduardo oliveira boareto. requisição de despesa 53 (92251064). . valor: r$ 5.167,30 .ivo eduardo oliveira boareto20261182026-07-13julho7202628501180002420262850fundo estadual de saúde - fes***.740.171-** 10894.283ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 10.894,28 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-28julho7202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 12257.4812pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-03julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 80.839despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 329. dare nº 12100002623200258a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-07-16julho7202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43 26166.661pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-07-29julho7202612010050003420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 77709.071valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026392026-07-06julho7202643610390000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 106.8524proc.: 202600010036873 - lvc - nf: 190 - issqn: r$ 106,85. ref.: oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 276537.058pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte : 276.537,05 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-16julho7202624010870000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 131322.271referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 779334.141. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090005120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista2026352026-07-09julho7202630010350046420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.639.913/0004-68 2206.6013ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57.60.63/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.laura cristina da silva almeida2026152026-07-22julho7202631610150044320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 282.1558contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 282,15 282,15 202617697000183bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1301.764pagamento irrf da nf 302/26, referente ao serviço prestado de fornecimento de recursos humanos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-07julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 652.9542. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26418.004proc.20260001004194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003959. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme despacho 1666 (92406548). . ioal/anest/abr/26.....26.418,00 . total a pagar: 26.418,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-07-08julho7202628500360000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 135182.874pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: grat. por exer de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; valor......................r$ 135.182,87. aco acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).fabricio fernando carpaneda silva202652026-07-29julho7202640930050003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.811-** 22277.314202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026 r$ 22.277,31(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1247.341contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667) de prestação de serviços de limpeza e conservação predial das unidades da polícia civil de anápolis, vinculadas à 3ª drp. repactuação de 2023. valor relativo ao issqn sobre a nota fiscal nº 598. r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070015620262904polícia civil21.419.761/0001-52 7690.392v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servidora angelica ferreira da silva - 06/2026. (92596765).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 200.00111pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 79843.895pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabelbd engenharia ltda2026312026-07-22julho7202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 39483.225pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-07-24julho7202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 19484.466ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. fatura chesp 07/2026. referência 07/2026.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026362026-07-23julho7202630010360001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 1618.409relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11640, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-07-02julho7202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 140.001consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202622026-07-30julho7202643620020009320264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 30641.6019pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . auréliofuncional construcoes ltda2026302026-07-01julho7202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1779.4019"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 16 de 93; - i.d. depósito: 081250000031794146. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 595.689destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011. - depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80). - favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 595,68.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 9300.0025processo nº 202600028000046 despacho nº 416/2026/abc/dtio-05914 - solicitamos providências necessárias para o pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à a goiânia, estado de goiás. informamos que o boleto para pagamento, de nº de doc: 910.1.5.9993, emitido pela anatel, possui vencimento em 20 de agosto de 2026. devidamente atestado o despacho supramencionado.agencia brasil central202662026-07-22julho7202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070032920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 220031.822valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 82528868 goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101352, processo de pagamento sei nº 202600036011717 fatura 503464 liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos2026502026-07-14julho7202643610500002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 13.495pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 546752327 3,59  547329265 9,90  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-16julho7202629020070009820262902polícia militar71.208.516/0001-74 10403.431contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. comp neo combt junho 2026 ***obs*** pago com duas ops. mes de junho 26neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-15julho7202619010110008620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 15535.902202300025072997-pagamento irrf: nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-23julho7202629610310001720262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1656.095retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-07-16julho7202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.hercules garcia da silva neto2026152026-07-22julho7202631610150060120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 845.5231pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001512607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 9210.966despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida) notas: 2026060644751_sede 3.3.90.39.04 24/07/2026 16/07/2026 8.382,33 8.382,33 2026059033324_chacar 3.3.90.39.04 24/07/2026 16/07/2026 828,63 828,63equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-28julho7202640930100021120264093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 9265.635pagamento da previdência social da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202682026-07-09julho7202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 272232.395valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267.primor engenharia ltda2026582026-07-14julho7202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 14.8433pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 669.................06/26.............14,84 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2104.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-30julho7202633010010030320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 5178.161depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728jesuino martins alves2026852026-07-22julho7202643610850014920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.740.251-** 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portariaisaque alves cordeiro da silva2026102026-07-13julho7202631010100003920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.777.938-** 374.2311. ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .jurgen markus mueller2026552026-07-08julho7202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 6200.1118despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 ************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 155.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-07-15julho7202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 80000.001202600005001795 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município aurilandia deputado charles bento objeto da emenda aquisição de veiculo para homodialise. requisição de despesa 134 (89637676), conforme parecer 64 (86076057), despacho 501 (86288988), despacho 42 (86380100) e despacho 639 (87257376).fundo municipal de saude de aurilandia20261822026-07-02julho7202628501820011520262850fundo estadual de saúde - fes11.291.065/0001-50 2163.775pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - complementação do valor do 1º reajustamento de preços referente ao contrato nº 19/2024 com a empresa cs brasil frotas ltda especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 10 (86225930) constante no proc. 202517647000633.cs brasil frotas s a202662026-07-15julho7202632010060005220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 6304.691pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja. ipof 2026280100076fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1500.0011folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: olavo bezerra de aguiar favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0710148-44.2025.8.07.0014 id: conta corrente favorecido: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 banco: banco do brasil agência: 1239 conta 82597-2delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 1135.371pagamento relativo ao fundo financeiro empregado rppm da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.135,37. ipof n°2026110100196 processo n°202600013002020. . ras/gpffundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202611010010031320261101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 4985.001pagto 600310 - liquido parcial convênio 881823/2018 cjmkasa motors ltda2026472026-07-07julho7202629010470000120262901gabinete do secretário da segurança pública05.471.879/0001-73 21795.7314pagamento da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1568902.064pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 341354.005pagamento do valor líquido da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 73473.1085pagamento do liquido da nf 485, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-07-22julho7202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7908.273pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 7.908,27. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202632026-07-29julho7202629010030002920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1665619.741pagamento da folha de julho/2026 - cartoráriossecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030009120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 3412.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao2026352026-07-09julho7202630010350025220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.783.713/0001-67 8093.049retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026912026-07-27julho7202624010910000420262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 300000.001processo: 202600005009685 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 40.16 de autoria do deputado estadual mauro rubem de menezes jonas, cujo objeto é investimento para construção da unidade básica de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de faina - go. . conforme manifestação requisição de despesa 732 (92659909), parecer 154 (88988888) e despacho 2567 (92677357).fundo municipal de saude de faina20261822026-07-03julho7202628501820015020262850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 17946.759retenção de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060). . nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre ira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 17.946,75 issqn r$ 8.157,62 irrf r$ 6.657,01 líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101693 cno: 90.026.66716/74. . dalcyclj construtora eireli - me2026782026-07-13julho7202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 383237.058despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 605.4850recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 ** issqn r$ 605,48 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-23julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 950000.002licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358. . proponente pessoa física abaixo: . cpf nome: valor: 00232986185 vanderlei vicente da silva neto 400.000,00 04292579105 victor vinicius do carmo 100.000,00 81845545168 wellington dias de jesus 100.000,00 70948048140 mateus henrique braga lemos 50.000,00 02937288103 ysaias cardoso martins 50.000,00 01208189140 karla mendes dos santos 50.000,00 02881814174 michele santos costa 25.000,00 05061595319 ingrid portela dantas do nascimento 25.000,00 92927181187 wesles felipes de araujo 25.000,00 41539338487 jorge castilho de albuquerque araujo 25.000,00 00328585157 stefanny moraes pina 25.000,00 47834757172 flavio de lacerda edreira 25.000,00 71494847191 dostoiewski mariatt de oliveira champangnatte 25.000,00 89339495187 ricardo george de podesta martin 25.000,00 . autorizado no despacho 824 sei - 202517645004358. .secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560001220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 34902.636pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 34.902,63 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 5227.6440202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1164 ref 06/02026 r$ 578,58, 1165 ref 06/02026 r$ 583,44, 1166 ref 06/02026 r$ 581,69, 1167 ref 06/02026 r$ 595,38, 1168 ref 06/02026 r$ 595,38, 1169 ref 06/02026 r$ 1.164,14 e 1170 ref 06/02026 r$ 1.129,03(92884018) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026182026-07-23julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170015820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 291427.8930pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 41.453pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 41,45. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030004220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2462.512valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do irrf do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 dare: 8584 0000 024-8 6251 0008 210-0 0002 6212 006-2 7730 0710 000-0.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-03julho7202643610260004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 245.601pagamento para atender despesa refere-se ao ressarcimento de tarifas de pedágio, no valor total de r$ 245,60, pagas pelo servidor valter antõnio de oliveira durante viagem oficial ao estado de são paulo, realizada no período de 14/05/2026 a 18/05/2026, com veículo locado integrante da frota em uso pela semad. o pagamento tornou-se necessário porque a isenção prevista na portaria artesp nº 56/2025 depende de prévio cadastramento do veículo e de dispositivo eletrônico tag/tiv vinculado a operadora autorizada , ipof 2026210100197. . valor da ordem de pagamento.............. r$245,.60.valter antonio de oliveira202662026-07-08julho7202621010060009320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.044.711-** 4.9324refere-se ao pagamento do irrf: fat 2277965 ref 07/2026 r$ 4,93 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-07-16julho7202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 4016.628destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias clt............................ r$ 4.016,62.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6500.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026.vitor santos duarte2026152026-07-21julho7202631610150069220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.527.941-** 4252.562pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014maria nirce moraes da silva2026602026-07-14julho7202532010600100220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.701-** 7182.282pagamento de nf n° 27441079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270maria eduarda marques maia2026602026-07-01julho7202532010600046520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.528.321-** 2800.001pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida , cpf 649.669.842-20, referente ao mês de junho/2026 - 16º mês, conforme ate stado nº 31/2026 - sei 92480959 e despacho nº 647/2026 - sei 92638427. termo de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659 e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei 69883273 e 726 - sei 76576807.universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-09julho7202640620460001120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2728.531ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas. retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. conforme dados á saber: - fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026, atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, valor: r$ 2.728,53 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-28julho7202616010070034220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.leticia goncalves ribeiro2026152026-07-22julho7202631610150088120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.246.231-** 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao beneficente lar batista2026352026-07-09julho7202630010350008520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.105.800/0001-32 97.7225destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000812607290. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 30675.2823. * ipof 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-23julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 1132.813valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.lorrany geraldina de andrade2026132026-07-14julho7202632610130002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 234.319despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: csll/nf/1119 3.3.90.39.23 10/07/2026 10/07/2026 234,31 234,31popmed medicina e saude - eireli2026102026-07-15julho7202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 1185.601pagamento do líquido do processo 202617697000239: nf 1188 r$ 1185,6 ref: julho/2026 (açúcar cristal);gesner comercial ltda202662026-07-29julho7202612010060003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação55.216.226/0001-16 43342.531pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285003036fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110002120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 499.507contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.araujo & silva ltda202652026-07-08julho7202640910050010520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.274.947/0001-59 2764.4013recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 ** issqn r$ 2.764,40 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 8600.624folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.009despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-07-29julho7202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 470.7611pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 470,76. . processo de pagamento nº 202600017006554. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 399.8712recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-07-14julho7202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.warley flauzino rodrigues e silva2026152026-07-22julho7202631610150058120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 286366.473202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2026152026-07-30julho7202629610150003620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 131718.2083refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91851506 202600025056522 maio amaelo nfag 632 r$ 4676,5 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 631 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 34 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 630 r$ 3741,2 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 629 r$ 3677,2 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 628 r$ 3741,2 (rádio santelenense nfvc 516 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 623 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 624 r$ 5611,8 (inova comunicacao nfvc 41 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 625 r$ 3741,2 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 621 r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 619 r$ 5611,8 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ 3800) 202600025056522 maio amaelo nfag 634 r$ 7482,4 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 636 r$ 5611,8 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 618 r$ 3741,2 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 620 r$ 5515,8 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ 4608) 202600025056522 maio amaelo nfag 627 r$ 3427,6 (site alo tv web nfvc 24 r$ 2886,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 626 r$ 9193 (site folha z nfvc 101 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 622 r$ 18706 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 644 r$ 3587,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 643 r$ 14029,5 (rádio sucesso nfvc 231 r$ 12000) 202600025056522 maio amaelo nfag 642 r$ 3587,6 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 641 r$ 3741,2 (site jornal somos nfvc 293 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-07julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3037.686pagamento irrf da nf 80/26, referente a estrutura do evento copa quilombola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-17julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 25440.001destina-se ao pagamento de despesa com contratação sislog nº 119995. relativo a nota fiscal nº 13. . r$ 25.440,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 25.440,00 líquido63.886.028 anna gabrielly peres morais202672026-07-30julho7202629040070017420262904polícia civil63.886.028/0001-98 165370.18115pagamento de gerenciador da caixa dia 15/07/2026. processo sei 20261116994 e 202611129005961. pagamento de honorários advocatícios. valor..................r$ 165.370,18. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-16julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 389733.591pagamento do liquido da nf 3750, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola.afa industria comercio e servicos ltda2026322026-07-16julho7202626010320000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 368.9820valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura......................r$ 7.976,26 base de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22 retenção de irrf...........................r$ 368,98 valor líquido..............................r$ 7.607,28.saneamento de goias s a2026112026-07-03julho7202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 85.3737pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864268policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 20933.497. pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026162026-07-29julho7202618010160005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1914779.8014gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ...................... proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 . . valor pago..........r$ 1.914.779,80. .. solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 237.3928. * ipof 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 672.......237,39......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.aparecida macedo larindo2026152026-07-22julho7202631610150035420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 322.662auxílio creche – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202642026-07-08julho7202643620040000920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 200000.005processo 202600010000867 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262). . pagamento pop.cigana/julho/2026...........r$200.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826 999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2.8836trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004014349secretaria de estado da economia2026172026-07-02julho7202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 13813.441rescisão do contrato de trabalho.jose lidio de lima neto202612026-07-08julho7202640910010041720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 1936.805recolhimento do inss da nota fiscal nº 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077 recolhimento do inss da nota fiscal nº 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031005077 recolhimento do inss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077.fego engenharia e consultoria ltda202652026-07-14julho7202643620050011820264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63 1320.836202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.320,83 (92561756).atanael anselmo de sousa2026202026-07-09julho7202629610200002020262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 159972.5127referente a nf 225 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-07-01julho7202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 615.955pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eo utros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gest oreletronica bibiano ltda202672026-07-16julho7202612610070001120261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 263.986o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% e 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia. conforme a ft 191147612 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200022. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202633620070003620263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 3565.001refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 3.565,00 - civil estado 07/2026secretaria de estado da casa militar202672026-07-10julho7202616010070030920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 12042007.833principal da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026.banco do brasil s a2026452026-07-21julho7202617020450000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1427498.984repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 1.427.498,98fundacao universitaria evangelica2026552026-07-03julho7202628500550003520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1224.321. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......1.224,32ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026672026-07-29julho7202628500670006020262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010033720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2200.001refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho - 2026 bolsa estagio 07/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026112026-07-30julho7202619010110008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 272613.1031pagamento do liquido da nf 454, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 175.439pagamentio de guia locomoção nº 109/03377181-5 / nº 10140328-3/50 - guia vinculada ao processo 5638159-15.2026.8.09.0138 - despacho nº 859/2026/goinfra/dfi - sei de pagamento 202100036009143tribunal de justica do estado de goias202672026-07-29julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3840.4811retenção inss à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma d o telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no p ovoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrat o nº 172/2025. nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%) i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) valor líquido r$ 97.977,41 . conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-07-14julho7202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 0.001proc. 202600005001663 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697). . total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de portelandia20261832026-07-02julho7202628501830032020262850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 108.3931pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260220769.crea-go202662026-07-21julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 34.4913art nº 1020260231322 (93663930), referente à fiscalização do lote 96 do gmm. despacho nº 339/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.isaque santos souza2026152026-07-22julho7202631610150079020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.321-** 6435.849folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: dannilo ribeiro proto favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5865424-16.2023.8.09.0137 id: 081250000031724202 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltdadelegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 399.912o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-14julho7202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 19615.104pagamento do valor líquido da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-07-15julho7202643010320000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 768.002pagamento de ir ipof 2025290100119 pregão eletrônico nº 153/2025 874-11/25-ir wdrg r lobato2026332026-07-07julho7202529010330000120252901gabinete do secretário da segurança pública31.734.960/0001-09 14996.281pagamento de nf n° 27805023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5830silvio paulino de carvalho2026602026-07-15julho7202532010600037420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.398.101-** 8.2612pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. junho/2026: nf 12208221 r$ 8,26 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-07-17julho7202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 102.3014pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686 913casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-07-09julho7202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 55039.031o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint nf 47 aura jun 2026 em tres partesaura construtora comercio e servicos2026202026-07-15julho7202619010200001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 2001.492destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.vanessa cordeiro de sousa2026152026-07-22julho7202631610150091720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.951-** 9921.147contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, refe rentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e r ecuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a parecida de goiânia da universidade estadual de goiás atestado nº 34/2026 sei: 92051291 nf 17 sei: 92048385engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-03julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 459.4518nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-07-22julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 193.012processo 202600010034868 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "c". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 376910 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 193,01 . dare: nº 12100002621201035cm hospitalar s a2026922026-07-08julho7202628500920036320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 619.6516pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 36562.911. pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de junho/2026. efc.saneamento de goias s a202682026-07-29julho7202618010080028420261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 36133.075valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 . dare: 8589 0000 361-0 3307 0008 210-8 0002 6212 023-2 9130 2530 000-7.btb construcoes e participacoes eireli2026222026-07-23julho7202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 15475.741destina-se ao pagamento do fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15475,74. relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202616010010014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 4700.006pagamento recibo do mês de junho/2026, em favor de josé dimas bezerra, referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2021180100157. ascjose dimas bezerra202652026-07-13julho7202618010050005020261801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 1616.981ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 160719, de 15/06/2026. doc sei nº 91834171 valor: r$ 1.317,03 - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, cnpj 00.905.760/0001-48 referente a aquisição de material para expediente, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 160786, de 23/06/2026. doc sei nº 92388636 valor: r$ 299,95 valor total: r$ 1.616,98secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1671343.883valor para pagamento do líquido da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560construtora centro leste s a2026222026-07-29julho7202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 5617.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche sao judas tadeu2026352026-07-09julho7202630010350047920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.711.233/0001-65 18516.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-07-29julho7202643010050003320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5839.829parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-02julho7202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 29.5210pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido parte r$ 29,52 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-22julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 425.902pagamento de nf n°27516016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5533wanderley dutra da costa2026602026-07-01julho7202532010600177020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.761.691-** 2362.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.apae de rubiataba2026352026-07-09julho7202630010350017020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.121.991/0001-11 7490.002pagamento de nf n° 27732519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3145eliomar maciel de alcantara2026602026-07-31julho7202532010600123520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.797.721-** 50000.001processo 2026285002907 . emenda parlamentar impositiva nº 956 de turvelandia, deputado clécio alves, custeio que serão integralmente aplicados na aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento dos veículos vinculados à saúde que totalizaram conforme planilha de custos o montante de r$ 50.000,00. requisição de despesa 621 (92254251), conforme manifestação favorável no parecer 552 (89427892) e parecer 198 (89465692), despacho 2535 (90443408) e despacho 816 (91464619). . valor a pagar: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de turvelandia20261832026-07-03julho7202628501830036920262850fundo estadual de saúde - fes11.211.433/0001-02 126343.683processo: 202400010030915 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027 . nota fiscal..........emissão.........valor 2951/junho/2026......09/07/2026.....126.343,68 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2026642026-07-21julho7202628500640000520262850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 353.7035"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 7 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12929.372pagamento de nf n° 27631760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642devani cardoso da silva2026602026-07-14julho7202532010600171220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.862.091-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.amanda de sousa veloso2026152026-07-22julho7202631610150058520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 184200.411pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100120procuradoria geral do estado202642026-07-30julho7202614510040001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 31674.271folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202633010010031220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.suely moreira borges calafiori2026152026-07-22julho7202631610150062420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 7609.117pagamento do líquido referente à fatura nº194886363 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632010060001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 1281.5122ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157182, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 1.281,51 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-07-21julho7202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 351.3634pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme: - nota fiscal: 3479, emissão: 29/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir; - nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 54,67 - ir; - nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir; - nota fiscal: 770, emissão: 27/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 14,09 - ir; - nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir; - nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 35,20 - ir; - nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir. total selecionado r$ 351,36lider taxi aereo s a202672026-07-09julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 999.402retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6000.001processo 202600010054270 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 30 de junho de 2026, processo 202600010054270, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49762/49762(sei 92574884). . valor a pagar: r$ 6.000,00gessica amorim silva2026692026-07-14julho7202628500690046720262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 30939.442regularização contábil ref. transferência judicial da rt 00107402020165180005 - nilberto santos gama, ocorrida na conta 10744-2 no dia 10/03/2026 .nilberto santos gama202672026-07-17julho7202631900070000820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.366.311-** 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010059820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1030.8378pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.admilson bittencourt costa2026152026-07-22julho7202631610150025720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 40000.251ordem de pagamento para quitar despesa com a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589). nf - 1739. valor líquido. ref. 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-07-14julho7202630520060019820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 230.001diárias manutenção corretiva na unidade da berreira da pmr de morrinhos no dia 17/06/2026 e visita técnica no evento dos romeiros em trindade no dia e 19/06/2026.andre brito de oliveira202642026-07-08julho7202640910040005220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 67426.621este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202632026-07-29julho7202633620030001320263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 2068.8011este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4429 e nº001460009, durante o período de maio de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991sonda procwork informatica ltda202672026-07-03julho7202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 125.6211202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 148 ref 05/2026 r$ 62,90 e 149 ref 05/2026 r$ 62,72. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1633.7610recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.spe rianapolis ltda2026242026-07-14julho7202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 128213.846pagamento inss da contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. referente maio/2026 despacho nº 1122/2026/ueg/gecont- sei: 92016769.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-09julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 4947.3123ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 4.947,31 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-07-21julho7202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 46878.431ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 809. valor liquido. referência 06/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060019020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 491024.3112despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 91318 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 491.024,31 491.024,31solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-31julho7202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1052.005pagamento issqn da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola campos belos. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-09julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 22995537.4315precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 500/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "cronológico": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0tribunal de justica do estado de goias2026142026-07-23julho7202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 230.5788pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 71.5217recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.g9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100010220264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 3703500.002processo 202600010002464 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/julho/2026............r$3.703.500,00 . obs: no mês de julho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual desti nado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor r eduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho n º 281/2026/ses/grau (91650554). . ainda no mês de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 r eferente a competência de março de 2026, relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau(91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554).fundo estadual de saude - fes2026492026-07-08julho7202628500490000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8.257op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 4521 - mês de junho/2026.jr aguas eireli202662026-07-14julho7202631610060005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg97.546.623/0001-04 1733.9919o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-07-14julho7202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 4995.602pagamento de nf n° 27714447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.juliana iracema bento diniz2026602026-07-07julho7202532010600074920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.916.021-** 574.5222pagamento issqn da nf 4156/26. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-17julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 832.402pagamento do irrf da nf 59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436101467gdx rental ltda2026952026-07-22julho7202543610950002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.758.021/0001-20 10089664.792processo 202600010002200 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/julho/2026..............r$10.089.664,79 . obs: pagamento conforme planilha (92419176).fundo estadual de saude - fes2026262026-07-08julho7202628500260000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.bianca leite carnib de sousa2026152026-07-21julho7202631610150012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 361.558retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-07-27julho7202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 1507.5051reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 091/2026 - 202600020010463universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.49335art 1020260204967, referente a elaboração de projeto, memorial descritivo e lista de materiais de sistema de climatização (ar condicionado,ventilação e exaustão mecânica) para bpm de divisas - cod. obra realizada no conjunto caiçara, goiânia-go. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 426.823pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$426,82. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gesner comercial ltda202662026-07-15julho7202621010060009620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 167436.7322pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal......referência............valor 274..............06/26............167.436,73 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-07-31julho7202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 1629.0513pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses . nfe. 4912 - r$ 1.629,05 - tributos/irrfart car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.vinicius polzin druciaki202692026-07-21julho7202631610090020820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.549-** 40000.003pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e munici- pal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da e ducação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de ava liação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200006077736, conforme documento abaixo relacionado: .. - arquivo nº 16074 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 40.000,00 .. kênyasecretaria de estado da educacao2026482026-07-01julho7202624010480000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 638.884folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1084773.997valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 413057.633. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3103.6923retenção de issqn das nfs 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. issqn. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-07-29julho7202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.lorranne gomes da silva202692026-07-21julho7202631610090018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.454.821-** 43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030004220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.007pagto 670-05/26 iss convenio: 935905 cjm2d&b engenharia ltda2026462026-07-14julho7202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 2412.0112pagamento da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-22julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 11000.001trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-07-29julho7202631610060010020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 46844.634pdf:2024290100145 20450-05/26 liq................46.844,63. epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-06julho7202629010070006520262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 15.6628valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 1428.562pagamento de irrf da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 irrf.mme servicos e montagem industrial ltda2026192026-07-09julho7202643610190002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.915.678/0001-65 6152.4011pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-07-13julho7202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 23300.005pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº 46710997), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 37/2026 - sei 92258733.universidade estadual de goias - ueg2026152026-07-06julho7202640620150000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5634.0011pagamento liquido da nota fiscal n.º 262 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 11/2026. ipof n.º 2025180100385. tvhj comercio e servicos ltda202652026-07-09julho7202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00 441.009relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 44, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-02julho7202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 1621.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elaine de sousa ferreira (cpf: 985.682.481-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) idê silva de andrade garcia (cpf: 441.558.401-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9856/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..elaine de sousa ferreira20262462026-07-27julho7202624012460018720262401gabinete do secretário de estado da educação***.682.481-** 171.514contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 192.plana projetos e servicos ltda202622026-07-29julho7202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 369.304recolhimento do iss da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077.fego engenharia e consultoria ltda202652026-07-13julho7202643620050011820264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63 461670.8433contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 410.308,43 410.308,43 775/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 51.362,41 51.362,41bts comunicacao ltda202662026-07-16julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 6676.5714pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$6.676,57. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-16julho7202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 18476.641valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 24.231,61 retenção de irrf....................r$ 5.754,97 valor líquido:......................r$ 18.476,64.robson oliveira gustavo2026342026-07-22julho7202632610340011320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1452.158u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766044.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000220262902polícia militar03.817.702/0001-50 2802.3214contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir ref. 05/2026.claro s a202672026-07-14julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 10099.861pagamento referente ás notas fiscais nº27810288 e nº27810970 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6332.delurde pereira jardim2026602026-07-31julho7202532010600005620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.978.041-** 86680.611202600025094624- refere-se ao pagamento do fgts do mês de junho de 2026 - pagamento via pix.caixa economica federal - cef2026112026-07-16julho7202629610110016720262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 2679.2312pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.679,23. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-07-16julho7202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 20862.6459pagamento de liquído parcial 2 convênio nº905657/2020 nf 09 jomceleve engenharia ltda2026122026-07-15julho7202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 76649.442pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 *********************************** 2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição inss: r$ 3.084,54 issqn: r$ 4.005,89 ir: r$ 961,41 líquido: r$ 72.066,05 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-07-17julho7202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 41.6080contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594/131-issveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 41,60 41,60 total a pagar: 41,60propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 4488594.461processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202618800110001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 190.343recolhimento do irrf da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240044120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 279721.052. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29920.516despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. referente ao valor líquido. * * fatura 687840631 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-22julho7202614010060002220261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 129377.451pagamento de fgts referente a folha de pagamento de junho/2026.caixa economica federal - cef2026502026-07-16julho7202617010500032720261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 620.607pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 620,60. total selecionado:................................................r$ 620,60. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda202682026-07-28julho7202618630080009420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 200.00112pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4987.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche eni freitas concei o2026352026-07-09julho7202630010350022220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.000.240/0001-96 1754.561refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). total selecionado r$ 1.754,56 - civil país 07/2026secretaria de estado da casa militar202672026-07-10julho7202616010070031020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6671.031valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-07-21julho7202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 28895.124pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 28.895,12 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto2026392026-07-07julho7202624010390003020262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 313560.581pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps empregado civilfundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202621010010020320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 57282.8012gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a maio-2026 conf.sol. pag. 92153875. . valor pago...........r$ 57.282,80. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado mai26 (92153875).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-08julho7202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 449.641pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês julho - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 556858.1211pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina dos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 354 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 556.858,12 .. dados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8 ..maas servicos ltda2026112026-07-15julho7202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 1.2615pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 1,26. . valor da ordem de pagamento .....r$ 1,26. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1310158.481referente aos proventos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030021920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 10579325.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.estado de goias202652026-07-29julho7202628500050043320262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 385.531licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-07-30julho7202625010030002620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1500.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.casa de recuperacao projeto emanuel - carepe2026352026-07-09julho7202630010350040920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.477.868/0001-66 39147.7913. proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1206/jun/2026 ............................. r$ 39.147,79 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-07-15julho7202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 699.9855pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 8044.651folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rppmfundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202632010010016920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 19765.931este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1738.681valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066009361. no valor r$ 1.738,68.jose francisco de almeida costa202672026-07-14julho7202632610070000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.095.831-** 366.092despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 766043.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190003920262902polícia militar03.817.702/0001-50 1498.9213processo 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . nfcom nº 8467094 . fatura.......................emissão..............valor 163427256038/jun/26.........30/06/2026............1.498,92 .claro s a2026102026-07-29julho7202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 13855.382pagamento referente á nota fiscal nº27553239 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3142.jose campos de oliveira2026602026-07-31julho7202532010600004420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.063.561-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.jose anderson beserra melo2026152026-07-22julho7202631610150053320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 265.847empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 123977.8382refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91796951 202600025056522 maio amaelo nfag 508 r$ 3741,2 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 509 r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 510 r$ 3741,2 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 511 r$ 3741,2 (rádio lance fm nfvc 43 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 512 r$ 3645,2 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 3104) 202600025056522 maio amaelo nfag 513 r$ 3741,2 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 514 r$ 3741,2 (rádio nova era nfvc 68 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 515 r$ 4555,89 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ 3868,62) 202600025056522 maio amaelo nfag 516 r$ 7162,4 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 6080) 202600025056522 maio amaelo nfag 517 r$ 9125 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 7772) 202600025056522 maio amaelo nfag 518 r$ 9193 (magna comunicação nfvc 62 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 519 r$ 5515,8 (site pop tv news nfvc 29 r$ 4704) 202600025056522 maio amaelo nfag 520 r$ 10903,92 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ 9280,32) 202600025056522 maio amaelo nfag 531 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 122 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 530 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 121 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 529 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 120 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 527 r$ 17758,62 (jornal daqui nfvc 7038 r$ 15079,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 526 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 525 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 524 r$ 3741,2 (rádio fênix nfvc 236 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 523 r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 522 r$ 3741,2 (rádio pousada nfvc 77 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-07julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 510147.493valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.stadium construtora ltda2026262026-07-14julho7202643610260001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 14299.2021º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1). irrf nfs manup 06-26 a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202652026-07-02julho7202619010050001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.8 município cocalzinho de goias deputado bia de lima beneficiário: prefeitura municipal de cocalzinho de goiás objeto da emenda - realização do evento ?feira cultural em movimento? no distrito de girassol, em cocalzinho de goiás. com execução prevista para o dia 29 de agosto de 2026 modalidade: convênio nº 220/2026 epi 263.8 con 220 juprefeitura municipal de cocalzinho de goias2026162026-07-02julho7202619010160010120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.985.463/0001-05 782.951valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03.501 - ferragista globo eireli me........valor r$ 782,95.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18016.744recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 19.005 unidades tênis - valor total r$ 1.501.395,00 ** irrf r$ 18.016,74 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-21julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4021.99222º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-issqn-062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 4.021,99 4.021,99dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-17julho7202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1003.808despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 312526. dare nº 12100002623200232link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-15julho7202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 500000.002processo sei nº 202600005009484 - mc . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 686.3 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, medicamento e insumos, materiais hospitalar(gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa fe de goias - go. requisição de despesa 736 (92662826), conforme manifestação favorável no parecer 333 (91017986), despacho 258 (91018171), despacho 498 (91307922). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de santa fe de goias20261832026-07-15julho7202628501830042120262850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 537252.892. processo 202600010044847-vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/contrapartida estadual/abril/2026..............99.530,45vila sao jose bento cottolengo2026352026-07-23julho7202628500350001620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 300000.001proc. 202600005009622 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.11 de autoria do deputado estadual henrique cesar sebba, cujo objeto é custeio para insumos, materiais hospitalares, suplementos alimentares - dietas enterais e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. conforme manifestação favorável: parecer 225 (89702535) e despacho 2272 (92067409). requisição de despesa 644 (92287794). . total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de bom jesus de goias20261832026-07-02julho7202628501830035120262850fundo estadual de saúde - fes05.858.247/0001-67 606915.124processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia. . climer/faec/abr/26 . total a pagar: 606.915,12 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-07-13julho7202628500380000220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 43806.001202600025062845- refere-se ao pagamento da nf 22 - 06/2026 - relativo à avaliação documental e elaboração dos relatórios necessários à eliminação de documentos do arquivo geral. ateste: certidão nº 5 / 2026 detran/gesg-05003(93170476) contabil 93470319.hmo gestao e inovacao tecnologica ltda2026182026-07-30julho7202629610180010320262961departamento estadual de trânsito - detran39.715.865/0001-70 34.49317art 1020260204146, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a construção das rodovias do grupo c26.1. - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-03julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8896.689retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-07-24julho7202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 74316.6358º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento líquido da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 4677.5111pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados , com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu stível gasolina, fatura nº 29482347. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10 9572.666. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039418 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido.............................................9.572,66equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1000.001pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac1 pm......................r$ 1.000,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010033720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 822.7323pagamento do iss da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-07-30julho7202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 24031.581valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727fundo municipal de educacao - fme202642026-07-30julho7202640620040030620264062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 2887.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos idosos fonte viva2026352026-07-09julho7202630010350027020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.847.327/0001-54 946.693pagamento de irrf da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcymarsou engenharia ltda2026902026-07-09julho7202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 5878.9823quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-irrf062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 5.878,98 5.878,98office seguranca ltda epp202612026-07-21julho7202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 38.004pagamento do líquido da nf. 3972804 relativo a taxa dos estagiários no mês de junho de 2026centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-29julho7202613010060001820261301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 2084.685processo sei nº 202600010013417 - mc . aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 "a", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 43337 emissão: 07/07/2026 valor: r$ 2.084,68 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-07-27julho7202628501240002320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1787.316. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026/ir.........1.787,31 . dare 12100002621900875equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-31julho7202628500100020320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 80000.002processo 202600005009759 . emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494).fundo municipal de saude de sao luiz do norte20261822026-07-08julho7202628501820014720262850fundo estadual de saúde - fes11.203.159/0001-20 15.58361º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959379 gasolina ir 3.3.90.30.06 13/07/2026 09/07/2026 15,58 15,58neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-17julho7202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 8679.422processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202691 . nota: 754708 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 8.679,42 .astrazeneca do brasil ltda2026902026-07-28julho7202628500900009220262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 11521.172aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. fat-1324 boss jun 26boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-09julho7202619010110007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 2158.1619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-07-08julho7202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 246412.011pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010018820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1150.001processo - 202600010057713 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ana lis falbo pimentel. processo 202600010057713. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52916/2026 (sei 93044197). . valor: r$ 1.150,00lis falbo gontijo2026692026-07-29julho7202628500690049620262850fundo estadual de saúde - fes***.914.431-** 74078.011. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-16julho7202624014360000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58152.483pagamento liquido da nfe 630380 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 432.5714202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak parte -ateste-92967502mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-07-16julho7202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 72.5511pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 72,55. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-07-24julho7202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 300000.001emenda parlamentar impositiva número 457 município mara rosa/go deputado julio pina beneficiário: cooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão objeto da emenda -aquisição de equipamentos de beneficiamento agroindustrial e veículo utilitário especializado para fortalecimento da infraestrutura produtiva e logística da cooperacafrão. modalidade: termo de fomento 382/2026 epi 457 tf 382 julhocooperativa dos produtores de açafrão de mara rosa cooperaçafrão2026172026-07-02julho7202619010170008320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.739.692/0001-08 800.002pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - ac1 mudança............................r$ 800,00. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 449.635pagamento de boleto de taxa de expediente para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445municipio de goiania202612026-07-30julho7202618010010001320261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728ozano rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850014120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.457.811-** 187.5415pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (inss) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,54. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30691.5712gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)custeio....................r$ 30.691,57instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-10julho7202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010035720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.tiago camarinha lopes2026152026-07-22julho7202631610150005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.238-** 356290.292pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. consig bancárias consig diversassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 125000.001processo 202600005002195 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 799.2 de autoria do deputado estadual talles alves barreto, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de posse - go. conforme manifestação despacho 660 (87993180) e despacho 2573 (92677482). . emenda/posse..............125.000,00 .fundo municipal de saude de posse20261832026-07-03julho7202628501830041620262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 1335.0092terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.335,00 1.335,00 prefeitura de brazabrantes não possui convênio guichê com a caixa econômica federal ,agência do governo favor creditar o valor de 1.335,00 ,conforme dados bancários abaixo: banco do brasil agência : 496 c/c: 49.728-2 cnpj :01.756.741/0001-60 beneficiário : prefeitura municipal de brazabrantesshownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 101.607contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202652026-07-08julho7202640910050004620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme martins de souza2026152026-07-22julho7202631610150078320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.798.136-** 687.965202600010003076 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judi cial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 2025000050 01668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entre gar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes a o objeto. . nf: 112821 . vl: 687,96 . dare: 12100002619600594ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900002620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 18973.201pagamento a favor da empresa ibeduc - desenvolvimento profissional e gerencial ltda. despesas com inscrição de 4 (quatro) servidores da subcontroladoria de correição e contas para o curso de corregedoria e inteligência artificial: investigação digital e os desafios das novas tecnologias no rio de janeiro - rj de 24 a 26 de junho de 2026, conforme inexibilidade nº 012/2026 do sislo nº 119937. dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 79. ipof: 2025150100083.ibeduc desenvolvimento profissional e gerencial ltda2026112026-07-17julho7202615010110000920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.184.506/0001-63 26749.1610- pagamento do liquido da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026.interativa facilities ltda202612026-07-22julho7202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 207.352pagamento referente á nota fiscal nº27560959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.francisca nunes dos santos2026602026-07-31julho7202532010600099320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.427.861-** 193.722513º salário – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 18415.742valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................133.772,25estado de goias2026162026-07-30julho7202618800160007720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 6720.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.conselho escolar betinho2026352026-07-09julho7202630010350029420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.419.028/0001-93 4582.4310*ipof 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 1524. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-07-23julho7202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 2418.422pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27496051 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345raimunda gomes de sousa silva2026602026-07-07julho7202532010600160320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.820.333-** 142435.411valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-07-30julho7202640620090003220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1019.201relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 6, de 08/07/2026, no valor de r$ 1.019,20, sendo o valor total da nota de r$ 2.937,70. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100137. . ms/gpf.show room vonder distribuidora ltda202662026-07-21julho7202611010060006720261101gabinete do secretário da casa civil63.296.269/0001-87 3333.096contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.333,09 líquidojulinda inacia ribeiro202672026-07-23julho7202629040070005320262904polícia civil***.688.211-** 1800.001diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação 13º congresso internacional de compliance em são paulo sp no periodo de 04/05 a 07/05/2026.jessica lomazzi guimaraes202642026-07-08julho7202640910040004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 216.066. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......216,06 . referente ao período de 01 a 05/06/2026.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026672026-07-29julho7202628500670000620262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 2974.006pagamento do líquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 2.974,00 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr.r moraes agencia de turismo ltda202672026-07-09julho7202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 857555.955gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 857.555,95instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-07-03julho7202628500550004920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3186.6412processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1364/jun/26/ir - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 3.186,64 .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-15julho7202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 5284.432pagamento nota fiscal n° 27708757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3843coracy xavier de matos2026602026-07-31julho7202532010600158120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.280.791-** 200000.001emenda parlamentar impositiva número 764.10 município aparecida de goiânia/go deputado lincoln tejota beneficiário instituto meta e verso objeto da emenda apoiar a realização do ?circuito rock 62 ? etapa trindade?, a ser realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2026, mediante contratação de apresentações artísticas, bandas locais, serviços de coordenação técnica e operacional, comunicação instit., bem como infraestrutura téc. necessária à execução do evento modalidade: termo de fomento 416/2026 epi 764.10tf 416 julinstituto meta e verso2026152026-07-03julho7202619010150032320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.321.853/0001-32 2454.691formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 150862.9333pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1453 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 18.779,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 17.877,61 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 - valor líquido da nfs-e: r$ 6.827,67 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 - valor líquido da nfs-e: r$ 42.780,74 .. - nf 1456 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 36.640,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 34.881,28 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 40.860,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 36.855,72 .. - nf 1458 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 12.226,80 - valor líquido da nfs-e: r$ 11.639,91 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 1104.274pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27099614 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076wanderlenice ferreira camelo rezende2026602026-07-07julho7202532010600135620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.181-** 1460.6415pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.460,64. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1760.001pagamento do líquido da nf 014, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material para cozinha, refeitórios e afins). (valor total da nf: r$ 1.760,00). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr54 356 075 lucas jorge dos santos202672026-07-02julho7202640010070024020264001gab. da secretaria geral de governo54.356.075/0001-39 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por margareth lizita lobo silveira, cpf 221.112.711-87, filha da ex-servidora carmem lisita de oliveira lobo, falecida em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .margareth lizita lobo silveira2026542026-07-30julho7202617010540009720261701gabinete do secretário de estado da economia***.112.711-** 196348.5114* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2827.094. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc /202600010011846. . regiane correia dutra e silva - junho/2026..................2.827,09fundo municipal de saude - fms - palmas202652026-07-30julho7202628500050031920262850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 1808.007contrato com fornecimento de links de internet banda larga para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.radar wisp ltda202652026-07-17julho7202640910050001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 9322.831folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017320262904polícia civil37.014.123/0001-91 161.212formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável ordem de pagamento referente a custeio de empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 526308.651despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-07-29julho7202617010500044420261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 218154.983processo: 202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. . ipof: 2025285003956. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /2026 . pagamento conforme despacho 1666 (92406548) . ioal/mac/abril/2026.........218.154,98 . total a pagar: 218.154,98instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026382026-07-02julho7202628500380000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3488.402processo 202600010045000 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 "c". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547937 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 3.488,40 . dare: nº 12100002622600563prati donaduzzi & cia ltda2026922026-07-29julho7202628500920047520262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 102504.022contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido . r$ 73.034,93 foram pagos no empenho nº 2025.2904.037.00003construtora queiroz ltda2026152026-07-16julho7202629040150000320262904polícia civil54.922.334/0001-41 8757.207pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 92902625dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-09julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 4714.0054pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1266 nf 44664 r$ 4714 (nf 84 rádio rural de são joão ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 265.181recolhimento do iss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 1985.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.7616, referente ao mês de maio. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 75.588despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: irrf/nf/1119 3.3.90.39.23 10/07/2026 10/07/2026 75,58 75,58popmed medicina e saude - eireli2026102026-07-15julho7202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 342400.001. processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude20261282026-07-30julho7202628501280001920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28428.081processo sei nº 202600010039547 - mc . ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 "h", para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . nota: 44578 emissão: 24/06/2026 valor: r$ 28.428,08 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-29julho7202628500920048920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 99.906contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.meganet servicos porangatu ltda202652026-07-21julho7202640910050011120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.481.401/0001-95 1174.467pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404senha engenharia s c2026172026-07-03julho7202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 270.744despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido complementar - junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202631610060006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 836.8345pagamento issqn da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 17.5511prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92936244) - nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 1417404.3326valor para pagamento da parte líquida da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 113.0440contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 764-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 113,04 113,04bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 117.141valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5001216-54.2026.8.09.0136, em favor de ricardo gonçalves ribeiro, cpf nº ***.750.001-**, o valor de r$ 117,14, referente a nulidade de auto de infração de trânsito. processo de pagamento sei nº 202600036000566.ricardo goncalves ribeiro2026692026-07-14julho7202643610690008720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.750.001-** 1752.0113retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 60000.001pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-02julho7202640010070025420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5616.145retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf343 255.279,16 ...processo pagamento 202500006117285 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-07-16julho7202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 29234.301ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026 + 13º salário, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 38/2026-secti/gegp (sei 92482565). # ressarcimento - ufg - ref: junho/2026 + 13º salário. gru 1450524 (sei 92482629): r$ 29.234,30. #universidade federal de goias202612026-07-29julho7202631010010027320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 119357.5013pagamento de irrf da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 irrf.etica construtora ltda2026192026-07-10julho7202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 660681.381pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de julho/2026.fellipe oliveira da silva barbieri2026152026-07-22julho7202631610150071620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 34.5031pagamento do issqn retido da nf 354, emitida em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 34,50 (valor total geral da nf: r$ 690,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-07-09julho7202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 150000.001processo 202600005009172 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.17 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos médico-assistenciais (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de americano do brasil - go. conforme manifestação parecer 679 (90083167) e despacho 2564 (92677272). . emenda/americano bra..............150.000,00 .fundo municipal de saude de americano do brasil20261822026-07-03julho7202628501820014120262850fundo estadual de saúde - fes08.624.711/0001-49 29974.922. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.danilo correa baiao2026152026-07-22julho7202631610150047720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 37.50120contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1584-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1096000.003. pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g202682026-07-22julho7202618020080000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 516.751pagamento da nota fiscal nª 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338renato duarte ferreira filho2026602026-07-31julho7202532010600035520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.469.741-** 65981.8642pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . iss . nf: 196 . sei (93179823)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-17julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 60470.041solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.julfundo financeiro do rpps202672026-07-30julho7202619010070001320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 655.3197sei 202600031006363, art nº 1020260193611, boleto nº 28320690126213794, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás - mód. ii - go . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260193593, boleto nº 28320690126213786, referente a fiscalização de obras em caturaí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260193354, boleto nº 28320690126213777, referente a fiscalização de obras em jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260187665, boleto nº 28320690126213774, referente a fiscalização de obras em jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186762, boleto nº 28320690126213730, referente a fiscalização de obras em vicentinópolis mód. ii --go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186733 , boleto nº 28320690126213717, referente a fiscalização de obras em vicentinópolis mód. i-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260185913, boleto nº 28320690126213708, referente a fiscalização de obras em palminópolis mód. ii --go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363i , art nº 1020260185845, boleto nº 28320690126213704, referente a fiscalização de obras em jandaia mód.iii--go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 . sei 202600031006363 , art nº 1020260185772, boleto nº 28320690126213701, referente a fiscalização de obras em bom jesus de goiás mód. iii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260183986, boleto nº 28320690126213679, referente a fiscalização de obras em petrolina de goiás mód. i-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260217455, boleto nº 28320690126213660, referente a fiscalização de obras em jataí mód. ii -go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 . sei 202600031006363 , art nº 1020260187630, boleto nº 28320690126213766, referente a supervisão de obras em vicentinópolis mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186992 , boleto nº 28320690126213762, referente a supervisão de obras em palminópolis mód. ii-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186980, boleto nº 28320690126213759, referente a supervisão de obras em jandaia mód. ii-go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186960, boleto nº 28320690126213753, referente a supervisão de obras em bom jesus de goiás mód. ii -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186900, boleto nº 28320690126213744, referente a supervisão de obras em adelândia mód. ii -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186820, boleto nº 28320690126213736, referente a supervisão de obras em jataí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260186796, boleto nº 28320690126213733, referente a supervisão de obras em caturaí mód. i -go. relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006363 , art nº 1020260217470, boleto nº 28320690126213672, referente a supervisão de obras em jataí mód. ii-go. . relatório nº 2814 / 2026 agehab/cooinsp-20050crea-go202652026-07-21julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1235498.351pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 362.7014recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-07-14julho7202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 113.466recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202682026-07-14julho7202643620080000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 108903.556folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13131.128valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-10julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu2026352026-07-09julho7202630010350006820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.005.306/0001-30 3900.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto luz de jesus2026352026-07-09julho7202630010350024120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.511/0001-02 14034.6338despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034799 5332742-31.2025.8.09.0158 040422300042607214 202600004034757 5835869-89.2025.8.09.0134 040095400032607211 202600004034753 5347225-29.2024.8.09.0117 040125300012607211 202600004034749 5813287-95.2025.8.09.0134 040095400042607214 202600004034738 5610953-68.2025.8.09.0006 040001400172607211 202600004034731 5332075-02.2023.8.09.0001 040064600022607212 202600004034728 5400687-91.2023.8.09.0162 040243700012607219 202600004034640 5640849-44.2025.8.09.0011 040271200152607212 202600004034635 5995772-81.2025.8.09.0128 040344400012607219 202600004034547 5191081-79.2026.8.09.0174 040313600052607213tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4620.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.centro espirita cezaro franco ribeiro2026352026-07-09julho7202630010350028820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.106.954/0001-46 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.priscila branquinho xavier2026152026-07-22julho7202631610150036220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 1231.2013despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 1.231,20 1.231,20solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-15julho7202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais da diocese de goias2026352026-07-09julho7202630010350044320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.028.217/0001-00 54222.081pagamento de diferenças de pensão requerida pela beneficiária na condição de herdeira habilitada do espólio de kathia virginia vesppucci (cpf nº 806.994.641-53). período de 07/05/2025 a 15/12/2025.processo sei 202611129002314,alvará para transferência de quantias (89677031). valor...............r$ 54.222,08. crédito a ser feito na conta abaixo: titular: jessica lourdeane vespucci; cpf: 031.126.601-02; banco: caixa; agência: 2289; conta poupança: 782736201-0 operação: 1288.jessica lourdeane vespucci202652026-07-24julho7202618800050006420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps***.126.601-** 1884.057pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.0016retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 .itp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20261812026-07-28julho7202524011810000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 894.8816pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem); nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-07-23julho7202612010090002420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 874.8059pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 774.64100pagamento irrf da nf 367/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.luis felippe soares de carvalho2026152026-07-22julho7202631610150050620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 6778.972pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27380894 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2921adelia cristina de araujo barreto xavier2026602026-07-15julho7202532010600172820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.735.401-** 8895.161portaria 4100/2010 . processo 202400010006121 - vvf . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemoterapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/2010 . dados do boleto: . número de referência: 25000193748201996 . nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias . cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57fundo nacional de saude20261772026-07-23julho7202628501770000320262850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 16284.229ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 258 - r$ 16.284,22pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 1881053.245despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005298/fatura 2982349.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10 1558.983valor destinado a cobrir despesa do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nºs 248.etel-estudos tecnicos ltda2026782026-07-03julho7202643610780000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2076.941op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdor referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202632620010038320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ormilene de souza santos2026152026-07-22julho7202631610150084220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.598-** 0.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).nattalia tiemi nakamura2026102026-07-13julho7202631010100003820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.915.388-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010056320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.matheus souza teles2026152026-07-22julho7202631610150083620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.075.401-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.brender augusto moreira de souza vale2026152026-07-22julho7202631610150075920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.921.551-** 2487.8922valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago - brk, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura.....................r$ 2.604,04 base cálculo..............................r$ 2.419,90 retenção de irrf - brk....................r$ 116,15 valor líquido.............................r$ 2.487,89.saneamento de goias s a2026112026-07-28julho7202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 2100.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.sociedade bemaventurada imelda2026352026-07-09julho7202630010350033220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social56.814.668/0011-07 948.926pdf:2025290100043 750 - liq......................948,92. epngas e mais comercio ltda202672026-07-14julho7202629010070006420262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 344542.7914pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91 02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51 07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 303.8311pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2025215300350. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-07-24julho7202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 2800.667pagamento da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.senha engenharia s c2026242026-07-09julho7202543620240050920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6264.621pagamento do líquido da nota fiscal nº 27152437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.jose mariano de sousa2026112026-07-03julho7202532010110127420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.147.851-** 21.5997pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 21,59. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 53.816locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.integra automacao e controle ltda-me202652026-07-15julho7202631900050012420263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 141510.301pagamento do issqn da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-14julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 4554.002pdf:2025295200102 21605-03/26-ir...................4.554,00. epnmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202622026-07-14julho7202529520020001220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc03.093.776/0001-91 33541.011pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026762026-07-29julho7202624010760000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 0.1014pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio.desprag dedetizadora ltda me202662026-07-01julho7202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 700.0024"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12503.096retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100237 . fatura...junho /26 número da fatura.4000000658806202600 agrupamento: 65888 valor irrf : 12.503,09 total bruto: r$ 1.353.418,85 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-29julho7202624010110003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 10000.001# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).marcela rodrigues lima2026102026-07-17julho7202631010100002320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.769.811-** 40000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.g4f solucoes corporativas ltda2026102026-07-03julho7202543610100003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 17.754pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 17,75; . valor da ordem de pagamento r$ 17,75. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1400.005proc.202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go,imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . ipof: 2025285002114. requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). . referencia: maio/26 . aluguel/maio/26.....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00lamara rubia de alvarenga2026102026-07-08julho7202628500100015720262850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 2417.243pagamento de nf n° 27806154 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677silvano pereira pinto2026602026-07-31julho7202532010600141420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.851-** 1425.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.825.546/0001-44 705.3014pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$705,30 . . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 95.006pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. processo sei 202600036011396.centro de integracao empresa escola - ciee202662026-07-14julho7202643610060004920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 13370.751folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-07-29julho7202644010060001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 999.462202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "a". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 52255 . vl: 999,46nsa distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920044720262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.wanessa lemes ferreira rosa2026152026-07-22julho7202631610150086920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.871-** 1174.5112valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 irrf e 25641 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-09julho7202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 12933.541pdf: 2026290600155 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 629(ir)..............06/26.........12.933,54 . rmbmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-07-16julho7202629060230005320262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 274.403destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24. 946.442/0001-93, no valor de r$ 274,40 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.932 (sei 92869680). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.editora diario do estado eireli - me202622026-07-14julho7202629530020002220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 11600.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de berg martins de oliveira, cpf nº ***.128.401-**, proprietário do imóvel rural fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, registrado na matrícula nº 2.496 (sei nº 87578267), no cartório de registro de imóveis de vicentinópolis. pdf: 2026436100767, processo de pagamento sei nº 202600036004449. obs: favor depositar para berg martins de oliveira - cpf: 829.128.401-63 - banco sicoob - 756 - agência: 5004 - conta corrente: 1.030.195-0.berg martins de oliveira2026852026-07-08julho7202643610850011320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.128.401-** 14462.851rescisão do contrato de trabalho.altair do nascimento202612026-07-08julho7202640910010039620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 0.007pdf: 2025290100372 nf 43338...13.572,00 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026142026-07-30julho7202629010140000420262901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61 41381.5211pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para apren dizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores. ipof: 2025240102433 processo nº 202600006037750 . - nf 00001804 data de emissão: 15/07/2026 - referência: junho/2026 - valor líquido r$ 10.100,00 - valor liquido r$ 9.615,20 . - nf 00001805 data de emissão: 15/07/2026 - referência: junho/2026 - valor líquido r$ 33.368,00 - valor liquido r$ 31.766,34 .. codigo fundeb 21 dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 ..calriz sistemas ltda2026592026-07-24julho7202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 3010.704valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.stadium construtora ltda2026562026-07-14julho7202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 20000.002pagamento de diárias aos colaboradores eventuais no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. (cota do 3º trimestre de 2026).universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100020920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.dyrney araujo dos santos2026152026-07-22julho7202631610150003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.576-** 1479.8110retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002619800768.asclucrecia goncalves202652026-07-14julho7202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 6825.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar e creche sao francisco2026352026-07-09julho7202630010350034120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0002-42 2783.343pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579105 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.leonel francisco pereira2026602026-07-07julho7202532010600148620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.701-** 2737.2022o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 8184.164ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,. referência 07/2026. nf - 253. valor liquido r$ 6.949,22 nf - 254. valor liquido parcial r$ 1.234,94noar turismo ltda202662026-07-21julho7202630520060014620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.780.623/0001-90 0.009pagamento do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 - cavalcante. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-16julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 29781.646despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505. pasep junho dativos 2026fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-07-22julho7202619500020000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 135.0910pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a os serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/05/2026 até 17/06/2026, conforme fatura nº 2607.000124776 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$135,09. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-07-16julho7202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 263907.455processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........263.907,45cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920012420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 17509.781destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 17.509,78(dezessete mil quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130002620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 4714.0083ejsa . pagamento do líquido do processo 202500010072389 - lote: 43 . nf 342 r$ 4714 (nf 2211 rádio bandeirantes 98,7 fm); . total a pagar: 4.714,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026342026-07-03julho7202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 257041.571portaria 11686/2026 , piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej,10º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 248 (93189756), 202600010058756. . apostila 10ª - piso de enfermagem (93547269).........r$ 257.041,57associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570014020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 6226.846pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 97.3414contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-07-28julho7202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 50000.001emenda parlamentar impositiva número 398 município flores de goiás deputado julio pina beneficiário coop. de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais objeto da emenda aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural dos cooperados da coodater no município de flores de goiás/go e região modalidade termo de fomento nº 381/2026. epi 398 tf 381 julcooperativa de desenvolvimento agroindustrial e assistência técnica a produtores rurais2026172026-07-03julho7202619010170009620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.839.841/0001-40 6304.6711pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361, 362 e 363 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-03julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1237.2212pagamento do liquido da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: junho/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-07-09julho7202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 72.383renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-28julho7202619010110008520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 9204.142pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de de 2026. como segue abaixo: i.r....................................................r$ 9.204,14. total selecionado:.....................................r$ 9.204,14. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-07-13julho7202618630120001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.laissa de matos rocha malta lima2026152026-07-22julho7202631610150081220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.311-** 80662.3425pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1171 e 1172 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 40500.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 322974.863202400025066860 nf 195 call center ref junho/2026 ateste 92706732 r$322.974,86.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-07-13julho7202629610200010420262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 225.006# pagamento para retorno de devolução de adiantamento de diárias, por servidora, por dare, ao tesouro estadual, ao saldo do empenho e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-29julho7202631010060000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 863.7611recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-07-22julho7202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 33280.6213pagamento de vale – transporte, boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-07-24julho7202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 100.001este valor destina-se a cobrir despesas com o ressarcimento de despesas efetivadas com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.vanessa mirthes siqueira202672026-07-03julho7202633620070011320263362junta comercial do estado de goiás - juceg***.494.341-** 34451.7417pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 93117845 eceto uruaçu e goanesiaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-14julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 12149.4211pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026. nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-07-15julho7202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 1774.9719retenção de ir das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. junho/2026. despacho 576. ir. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-07-02julho7202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.everaldo correia de lima junior2026152026-07-22julho7202631610150059620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 41431.021pagamento de indenização, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.justica federal de primeiro grau em goias202652026-07-21julho7202643620050017620264362agencia goiana de habitacao s/a05.439.950/0001-30 8913.832valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: verba indenizatória 50%, no valor de........r$ 8.913,83.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-07-30julho7202632610080002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3990.002pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11738 r$ 3990 ref: abril/2026 (serviço de acesso à internet);tecnolink servicos br ltda202692026-07-02julho7202612010090002920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação60.390.627/0001-28 8022.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-07-29julho7202643010050003620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2900.006pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. ascedigar teixeira de souza202652026-07-17julho7202618010050003420261801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 69359.102valor para pagamento do irrf do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.etica construtora ltda2026782026-07-01julho7202643610780003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1065.118valor destinado a cobrir despesas com a retenção do da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177- irrf dare: 8580 0000 010-0 6511 0008 210-9 0002 6198 005-0 0137 1440 000-0coplan construtora planalto ltda2026532026-07-03julho7202543610530005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 849816.503pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010030220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 21037.684valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 irrf.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-07-03julho7202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 282.946ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5859 irrf. referência 06/2026.radionet ltda epp202662026-07-08julho7202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77 206370.4373contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1592-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 17.978,30 17.978,30 1593-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 6.802,82 6.802,82 1594-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 2.390,18 2.390,18 1595-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 26.907,00 26.907,00 1578-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 9.353,00 9.353,00 1579-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 14.777,74 14.777,74 1580-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 12.300,23 12.300,23 1581-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 3.928,26 3.928,26 1582-liquidogencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 10.080,70 10.080,70 1583-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 1.683,54 1.683,54 1584-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1585-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 46.765,00 46.765,00 1586-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.515,80 5.515,80 1587-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 9.066,60 9.066,60 1588-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.676,50 4.676,50 1589-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 6.085,76 6.085,76 1601-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 18.706,00 18.706,00 total a pagar: 206.370,43propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 322.4853recolhimento do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-09julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1601.357- pagamento do issqn da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834).primecon construtora ltda - epp202612026-07-24julho7202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23 5955.5123pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr a. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacionufc engenharia s a2026182026-07-22julho7202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 1575.0021. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 245/26 marcelo de mesquita lima......... 1.575,00 . total...................................................1.575,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-17julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12378.701pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 12.378,70. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. 1ª parcela. total selecionado: r$ 12,378,70. processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-07-13julho7202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.manoel domingos ferreira borges2026152026-07-22julho7202631610150082520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.433-** 2224.783processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "e". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14282 . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 2.224,78sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920042920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 70.5643ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - irlider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 14448.8541pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1229 nf 1323 r$ 14448,85 (nf 187 coopgráfica e editora ltda).propeg comunicacao s a202692026-07-02julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7869.384contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 inss pls repac 2026plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-07-15julho7202619010200000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 199.904contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-07-15julho7202640910050013220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 262093.501proc. 202600005009342 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 596 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 500 (91457717), parecer 662 (89989137) e despacho 2122 (91481865). . dados bancários: plano de trabalho (89576069) . total a pagar: 262.093,50fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-07-02julho7202628501830031620262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1048.0059recolhimento do iss da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-22julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 7591.202pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27635804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro2026112026-07-15julho7202532010110138320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.965.611-** 19367.371rescisão do contrato de trabalho.wilton soares dos santos202612026-07-08julho7202640910010044420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 1184.6531pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 669.................06/26..........1.184,65 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.karolinne goncalves oliveira2026152026-07-22julho7202631610150081020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.046.431-** 60000.005processo 202100010006409 dmr . transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905). . pagamento faina/protetor/julho/2026..........r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2026422026-07-08julho7202628500420000320262850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 35180.0218pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos-281.118 issqn - nf.281118 emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...............................35.180,02orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-07julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 143463.023valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 786.3826recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-14julho7202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 222.235recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 222,23(duzentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), conforme fatura nº 195968179(sei92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195968179 222,23 29/06/2026 06/2026 4.344.274.012-16 valor total .....................................................r$ 222,23equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070001520262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 11029204.437repasse mensal da taxa de administração para custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da goiasprev, inclusive para conservação de seu patrimônio, nos termos do art.20 da lc nº 66, de 2009, alterada pela lc nº 175, de 2022. ref.: julho/2026goias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202617040080000220261704encargos especiais11.991.625/0001-89 161255.6617referente a nf 236 (92518630) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92409705). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.construtora central do brasil s a2026242026-07-09julho7202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 2820.4210processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação d e imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.29 6,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros , térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para a tender a macro nordeste. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865). . aluguel/mai/26 . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386). . total a pagar: 2.820,42 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00296, devido a substituição do locador de pessoa física para pessoa jurídica, que passou a vigorar em 05/05/2026. .joaquim antonio de freitas matos2026102026-07-08julho7202628500100013020262850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.nathalia souza alves2026152026-07-21julho7202631610150067120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.559.931-** 30021.0414pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyderstatus promocoes e eventos ltda2026272026-07-15julho7202624010270001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 0.0017pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/ supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (921 41274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-07-13julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.gidelia araujo ferreira de melo2026152026-07-22julho7202631610150072720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.251-** 3592.357recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda202652026-07-22julho7202633500050000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 9095.614proc.202600010052007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 23/06/2026 nota fiscal: 2109/jun/26/inss....9.095,61 . total a pagar: 9.095,61maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-16julho7202628500800001520262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 139.007pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . irrf . nf: 157 . sei (92630440)ferreira e sobrinho ltda202662026-07-15julho7202625010060006720262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 541185.912. processo 20600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/tesouro estadual/abril/2026..............541.185,91vila sao jose bento cottolengo2026352026-07-23julho7202628500350001420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.13 deputado (a) karlos marcio vieira cabral. destinada para investimento na aquisição de lousas brancas para as escolas municipais: anhanguera, dona batista e bela vista para educação do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1932/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2481/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 304/2026 assinado e publicado (91853505). terezinha.prefeitura municipal de itaja20262582026-07-02julho7202624012580030220262401gabinete do secretário de estado da educação02.186.757/0001-47 5560.8061202500025171538 refere-se ao pagamento do liquido: nfag 43555 r$ 5860,8 (jor nal gazeta do estado nfvc 156 r$ 4704).ateste-93225384amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1980.7389refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 91740617 202600025056522 nfag 487 r$ 28,8 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 488 r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ ) 202600025056522 nfag 495 r$ 36 (jornal metropolitan nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 490 r$ 72 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ 384) 202600025056522 nfag 491 r$ 288 (site o hoje nfvc 411 r$ ) 202600025056522 nfag 492 r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ ) 202600025056522 nfag 493 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1787 r$ ) 202600025056522 nfag 494 r$ 432 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ ) 202600025056522 nfag 496 r$ 28,8 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 497 r$ 72 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ ) 202600025056522 nfag 498 r$ 28,8 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ ) 202600025056522 nfag 499 r$ 36 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ ) 202600025056522 nfag 500 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 109 r$ ) 202600025056522 nfag 501 r$ 28,8 (site goiás em cena nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 502 r$ 28,8 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ ) 202600025056522 nfag 503 r$ 43,2 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 504 r$ 28,8 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ ) 202600025056522 nfag 506 r$ 36,12 (rádio moov fm nfvc 45 r$ 192,61) 202600025056522 nfag 507 r$ 72 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.livia madeira triaca2026152026-07-21julho7202631610150089920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 8873.202pagamento nota fiscal n° 27604792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3794.leila pereira dos santos2026602026-07-07julho7202532010600167520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.381-** 81815.261pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,26. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoitapema predial ltda202622026-07-01julho7202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 8.261licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 2714 r$ 8,26 - sei 92852994 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2.071. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400903 . nota fiscal nº 988717/mai/26 irpj...........r$ 2,07 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-02julho7202618010160008820261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 2268.714ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 2.268,71 - irpanthera leo equipamentos ltda.202682026-07-22julho7202616010080001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.962.266/0001-30 30158.821pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, outros, sendo fgts, no valor de r$30.158,82. (ipof nº 2026426100157).caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202642610010014920264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 35.574pagamento referente à ipof nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022,firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing)como fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. nf nº 146438 - impessão- liquido-reaj - restante. total selecionado: r$ 35,57.sonda procwork informatica ltda202682026-07-28julho7202618630080014420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 3040.002reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 103/2026 - 202600020009631universidade estadual de goias - ueg2026242026-07-01julho7202640620240000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 287211.601processo 202600010045000 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 "c". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91216659). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 385 (91232441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547937 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 287.211,60prati donaduzzi & cia ltda2026922026-07-29julho7202628500920047520262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 2950.0079utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.9/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0060recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-15julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 291.7038"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 13 de 13; - i.d. depósito: 081250000031792089. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120000.001processo: 202600042005401 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de itarumã - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 743/2026 (90727876) e despacho nº 2331/2026/ses/cep (92226450).fundo municipal de saude de itaruma20262002026-07-03julho7202628502000001220262850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 505.9835contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 141 - porangatumaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 21010.442. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15000.005202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de junho/julh o/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2026172026-07-17julho7202629610170000120262961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77 369.4915"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 18 de 22; - i.d. depósito: 081250000031795673. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 750.001processo 202600010054343 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010054343. . valor: 750,00flavia aparecida oliveira2026692026-07-14julho7202628500690047120262850fundo estadual de saúde - fes***.598.341-** 10710.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata2026352026-07-09julho7202630010350042720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.103.480/0001-89 19188.0112pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref..............valor 1515(liq)...........06/26........19.188,01 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-07-24julho7202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 53814.0043pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1247 nf 1409 r$ 53814 (nf 78 duas rodas).propeg comunicacao s a202692026-07-09julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 154195.932valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).caio baratella dos santos2026102026-07-13julho7202631010100005520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.341.911-** 83036.994# pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-08julho7202631010780001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 57.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 03973075 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-15julho7202632010060005120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 89417.933valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do líquido do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203.egetra engenharia ltda2026782026-07-24julho7202643610780005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 10538.648pagamento do líquido da nota fiscal nº 27620537 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6035fernanda goncalves da costa2026602026-07-14julho7202532010600119520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.313.791-** 12715.4036despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034541 5988629-19.2025.8.09.0103 040346500012607216 202600004034537 5253458-86.2026.8.09.0174 040313600062607216 202600004034525 5826923-05.2023.8.09.0036 040123900022607211 202600004034518 5874337-17.2024.8.09.0051 040253501332607210 202600004034579 5003591-50.2023.8.09.0001 040064600032607215 202600004034508 5505287-79.2021.8.09.0051 040253501342607212 202600004034451 5311641-65.2025.8.09.0051 040253501352607215 202600004034571 5872322-75.2024.8.09.0051 040253501362607218 202600004034564 5251084-97.2026.8.09.0174 040313600072607219 202600004034561 5286966-38.2025.8.09.0051 040253501372607210tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 228464.0816pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-14julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 1875.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp2026352026-07-09julho7202630010350032120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.841.001/0002-66 0.00108refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836 202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ 3616) 202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ 16125,36) 202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ 25774,07) 202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ 7998) 202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ 17434,55) 202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 7680) 202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ 9520) 202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ 40000) 202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 6272) 202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ 23781,72) 202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 15232) 202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 7772,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 114128.211vale alimentação do mês agosto/2026- nota fiscal nº 8303326- processo nº 202300055000286.pluxee beneficios brasil s a202642026-07-16julho7202631900040000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 12855.723pagamento de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de 27/06/2026 a 26/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jjsalim elias bitar2026162026-07-17julho7202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 8065.672pagamento referente ás notas fiscais nº27602606; nº27833932; e nº27654112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575.onofre gomes campelo filho2026602026-07-31julho7202532010600052320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.944.261-** 377728.801rocesso 202500010098754 clp . repasse aos municípios - cofinanciamento das ações de vigilância em saúde, 2026, com execução em 3 parcelas, conforme tabela (sei nº 86420327) com os nomes dos municípios e valores a serem repassados. despacho nº 28/2026/ses/suvisa/cap (86508716). rd n° 6/2026 - ses/suvisa/cap(86404743). . pagamento cofinanciamento/2ª parcela ................ r$ 377.728,80 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho 123(93267308)e anexo - tabela 2ª parcela (93285110). .fundo estadual de saude - fes2026982026-07-29julho7202628500980000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 826.967pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de forncimento nº8, 9 e 10, no valor total de r$837,00, deduzindo irrf de r$10,04, restando um líquido de r$826,96, conforme nfs-e n°025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-28julho7202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 4886.4420202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 152 ref 05/2026 r$ 4.886,44(92235083). pagamento on line.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 50000.001emenda parlamentar impositiva número 551.8 município palmeiras de goiás deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio da entidade - associação esportiva palmeiras de goiás, com cnpj: 26.456.975/0001-12. modalidade: termo de fomento nº 374/2026 epi 551.8 tf 374 junassociação esportiva palmeiras de goiás2026152026-07-02julho7202619010150031220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.456.975/0001-12 135.5512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10136.261# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a taxas, seguros, etc. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .trade gestao e servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 121175.264pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 liq....................121.175,26. epnplana projetos e servicos ltda2026192026-07-03julho7202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 13018.9122contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07 /2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.018,91 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 600000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização da 8ª edição do urutaí rodeio show, a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de urutai/go modalidade: convênio nº 282/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de urutai2026242026-07-03julho7202619010240000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.622/0001-34 13710.8498pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 13.710,84. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1084.3522recolhimento do pis da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. parte 2 do recolhimento do pis da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do pis da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.danilo atila brigido de morais2026152026-07-22julho7202631610150072220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 537.8169refere-se ao pagamento do iss: ateste -89069180 202600025016301 nfag 33456 r$ (produtora tubarão nfvc 63 r$ 41,49) 202600025016301 nfag 33464 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 46 r$ 128) 202600025016301 nfag 33474 r$ (site o jornalismo nfvc 7 r$ 80) 202600025016301 nfag 33509 r$ (site revista viver goiás nfvc 16 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33495 r$ (site class news nfvc 8 r$ 64) 202600025016301 nfag 33500 r$ (site paulo menegazzo news nfvc 26 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-13julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 14797.626serviço de fornecimento de energia referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-07-29julho7202631900050010620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 20.5713pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio.desprag dedetizadora ltda me202662026-07-01julho7202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 1008.0034pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44225 r$ 279,62 (nf 49); nf 44399 r$ 36 (nf 11); nf 44295 r$ 43,2 (nf 60); nf 44834 r$ 28,8 (nf 179); nf 44812 r$ 36 (nf 65); nf 44392 r$ 584,38 (nf 52);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-17julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 371808.3611processo: 202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . ipof: 2025285000460 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 41784/junho/26.....371.808,36 . total a pagar: 371.808,36planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-07-15julho7202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 1807.87104terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 185-irrf 3.3.90.39.05 14/07/2026 13/07/2026 1.807,87 1.807,87 total a pagar: 1.807,87shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-21julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2037.7131pdf:2025295000470 67-05/26-inss.................2.037,71. epnmemora processos inovadores s a2026242026-07-14julho7202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.frederico marques da costa2026152026-07-22julho7202631610150043420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 3076.201descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-28julho7202618800030025020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2065.354pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27638792 e 27638887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3935jacira brito correia2026602026-07-31julho7202532010600040620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.461-** 3671.4018pagamento do valor líquido da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº46/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-09julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.joao eduardo campelo rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 1200.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010053820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21448.1812. ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-07-23julho7202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 765.4311processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal 1005339/jun/26/líquido . total a pagar: 765,43 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 24894.245ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 07/2026. nf 711 - r$ 10.886,20 nf 666 parcial - r$ 354,41 nf 665 - r$ 12.766,78 nf 667 complementar - r$ 24.894,24r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-07-30julho7202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 38208.328. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5006.731rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo a ação de indenização sob nº 6104149-23.2024.8.09.0051, movida por fernando dos santos sousa, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a e outro, conf. comun. nº 205/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 330/2026/metrobus/asfin-19685. (processo: 202600053000241) (ipof_2025409300647 - reduzida).luiz roberto silva2026102026-07-29julho7202640930100054220264093metrobus transporte coletivo s/a***.472.671-** 934.4762o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200075 sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-07-14julho7202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 21839.5811valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-07-14julho7202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 2846.021. pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc.prefeitura municipal de morrinhos202682026-07-29julho7202618010080028820261801gabinete do secretário de estado da administração01.789.551/0001-49 9581.118valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586 irrf. dare: 85820000095811100082100002619800511302530000js construtora e locadora ltda2026262026-07-03julho7202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2293.231rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.renato rodrigues de lyra202612026-07-27julho7202640910010044920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 48830.005. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897. . erika dantas dias de jesus - junho/2026......................17.404,48 nathalia dos santos silva - junho/2026.......................31.425,52 . total........................................................48.830,00universidade federal de goias202652026-07-30julho7202628500050018920262850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 216302.882pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736.primecon construtora ltda - epp2026282026-07-03julho7202540620280000120254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 5280.001consignação associação classe – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-07-30julho7202643620010023520264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 698.4912pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300 013. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$698,49. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-15julho7202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2355.863pagamento issqn da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.shownews - comunicacao e producoes ltda202662026-07-08julho7202631010060004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.685.980/0001-52 967.1144"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 12 de 467; - i.d. depósito: 081250000031795614. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22940.761f.g.t.s-rescisorio ref. as rescisões de contrato de trabalho dos funcionarios da goiás telecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-07-08julho7202640910010044520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 12340.305. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208. . elisangela fernandes dos santos - junho/2026.........5.839,79 werika alcantara cardoso - junho/2026................6.500,51 . total...............................................12.340,30prefeitura municipal de porangatu202652026-07-30julho7202628500050019320262850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 2995.707pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.995,70. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 654.042. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira - 035.675.881-84 . proc: 5629039-67.2025.8.09.0142. . transferir: banco: santander (033), agência: 3656,conta corrente: 02001259-5 titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48 . valor.................................................r$ 654,04 . proc sei 202600010019235.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5753.3110recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 ** issqn r$ 5.753,31 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 462.8976pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 20718.959pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 20.718,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-15julho7202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1121179.961pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. 01 - 13º salário..........................r$ 1.121.179,96secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010031820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2250.001diárias no âmbito da goiás telecomunicações s.a. - goiastelecom referentes à viagem a serviço da gerente de compliance pela paricipação em congreço de masterclass de auditoria governamental, desafios e boas práticas na gestão pública em foz do iguaçú-pr periodo 25/04 a 30/04/2026.jessica lomazzi guimaraes202642026-07-08julho7202640910040004820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 4320.801# pagamento da fatura n° 28438 - trade (93335957), relativo a hospedagens. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagemtrade gestao e servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 12000.001pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003321.fundo estadual de saude - fes20261252026-07-23julho7202628501250002720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2376.2044pagamento issqn da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1497013.006. pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-16julho7202618020050000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 19972.3023valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto .............................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 1.007,01 valor líquido............................r$ 19.972,30.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-07-17julho7202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 0.0020pagamento irrf da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas na praça spl do mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-16julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 599051.776valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726dynatest engenharia ltda2026442026-07-17julho7202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1720.7827"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao instituto ladainha goias2026352026-07-09julho7202630010350043020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.865.752/0001-64 11707.266apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.707,26(onze mil setecentos e sete reais e vinte e seis centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403(sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198531403 11.707,26 28/07/2026 07/2026 138.684.012-59 valor total ..................................................r$ 11.707,26equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070000620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 45083.471licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . auxilio alimentação - r$ 45.083,47 ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84 ref-07/26.secretaria de estado de cultura202652026-07-30julho7202625010050002920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 11567.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da administracao202612026-07-30julho7202633010010030720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 2133.8310retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-07-24julho7202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 3728505.7713proc 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . nota fiscal.........emissão.........valor 1001023/maio/2026....25/06/2026.....3.728.505,77 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-07-14julho7202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 344.362pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm - protegesecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005820261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de shows para o 110º aniversário de cristalina e 2º expoirrigação a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de julho, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 259/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de cristalina2026242026-07-03julho7202619010240000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01 76181.901pagamento do liquido da nf 82, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026212026-07-17julho7202626010210000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 4636.041pdf: 2026290600481 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a. . valor: r$ 4.636,04 . rmbprefeitura municipal de diorama202612026-07-29julho7202629060010027920262906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 3608.575. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 560.002inss-pf/mei-jun-0197universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13972.442processo 202600010046022 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 "a". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 837950 - ir . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 13.972,44 . dare: nº 12100002621202029onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-17julho7202628500920046520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 9871.981despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368947 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 9.871,98 9.871,98vibra energia s a2026102026-07-24julho7202640930100047920264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 12559.6920pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-08julho7202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 4620.931trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ferias cltfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3717610.6714gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ...................... proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref.julho-2026 conf.sol. pag.92000935. . valor pago.........r$ 3.717.610,67. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1299.314valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de junho/2026.vanessa lorena conceicao araujo2026162026-07-10julho7202631610160001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.391-** 547.2312. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. . nf.....issqn (r$).....município 316......547,23.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-14julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 18520.4210pagamento relativo a remuneração variável- substituição lei 22.079 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdên cia social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 18.520,42. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4004539.252pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda2026782026-07-30julho7202624010780001520262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 85437.091. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20264362026-07-29julho7202624014360002820262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 237383.9317ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor liquido. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326.ricardo aleandro pereira da costa202652026-07-06julho7202631900050037220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-** 29651.711pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. fgtscaixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202621010010015520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 800.0014destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007. - depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a .......... - 336. * agência ............... - 0001. * conta corrente ........ - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 800,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 107450.941pdf: 2026290600498 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo prev.prevcom - empregador????????????????????????????????..??.? 107.450,94 total?????????????????????????????????????????..................................... 107.450,94 . valor: r$ 107.450,94 . rmbplano goias seguro202612026-07-29julho7202629060010027120262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 139079.614pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf527 157.508,05 ...processo 202600006055139 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-31julho7202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 699.5324ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - iss.......237,95 628 - 06/26 - iss.......461,58 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 46760.7210. * ipof n. 2024170100076 * . pagamento líquido da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 (sei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp .brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-07-14julho7202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo pela vidda2026352026-07-09julho7202630010350046220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.261.559/0001-85 21695.206valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono clt - liquido adicional férias clt........ 5.423,80 férias - clt................ 16.271,40 total....................... 21.695,20.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 116673.2111processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal nº 1005336/jun/26/líquido . total a pagar: 116.673,21 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 445.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 050 - grafica ipora e comunicação visual ltda.....valor r$ 445,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-14julho7202632610090021620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 289800.001refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria a outras unidades da federação, no exercício (2026). total selecionado r$ 289.800,00 - militar país 07/2026secretaria de estado da casa militar202672026-07-10julho7202616010070031220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.002processo: 202600010043593 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341804.......71.388,35janssen farmaceutica ltda2026922026-07-08julho7202628500920046620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 1350.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 1.350,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202600013000135. ipof n° 2026110100177. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060007320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1056455.371valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo do municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39.stadium construtora ltda2026252026-07-14julho7202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.andreia pereira dos santos2026152026-07-21julho7202631610150001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.691-** 0.0039pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270 nf 35859 r$ 3457,6 (nf 11 revista jornal metropole ).logos propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15309.922processo 202600010048447 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 058/2025 pregão eletrônico nº 045/2025. processo nº 202500005002234 / 112227. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (91718869). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 78/2026 (sei 91730415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14175 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 15.309,92 . dare: nº 12100002621201513sante medica hospitalar ltda2026902026-07-14julho7202628500900009020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 64908.443pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignados classe......................r$ 64.908,44secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010034120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35172.801despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856). ************************************************************************** pagamento nota fiscal 3956.max move comercio de moveis e transportes ltda202682026-07-30julho7202629020080000520262902polícia militar03.963.184/0001-83 104095.407recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda2026152026-07-23julho7202633510150000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 0.002emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junhassociacao beneficente irmas dorcas2026152026-07-06julho7202619010150030320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.857.765/0001-00 8133.162pdf:2025295000361 144-07/26 liq.......................8.133,16. epnhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-07-22julho7202629500110002820262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 100000.001emenda parlamentar impositiva número 59. deputado wagner neto. beneficiário: sindicato e organizacao das cooperativas brasileiras no estado de goiás. objeto: locação, montagem e desmontagem de stand expositivo destinado à participação da ocb/go na ficca goiás 2026 (feira da indústria, comércio, serviços, cooperativismo e agronegócio). termo de fomento nº 373/2026 - serint. gnd: custeio.organiza o das cooperativas do estado de goias2026152026-07-03julho7202619010150036320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.269.612/0001-47 6142.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a2026352026-07-09julho7202630010350015020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.404/0001-76 25584.392pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036005647. nf nº 843.sao bento engenharia ltda2026222026-07-03julho7202643610220000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 407088.611gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ........................... hdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).instituto socrates guanaes - isg20261952026-07-03julho7202628501950001720262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2932.066pagamento do irrf da nfe 630380 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 1142950.431. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20262422026-07-29julho7202624012420012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 461441.251pdf:2026290100278 183-inss pat. 06/26.... 461.441,25 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-16julho7202629010010028720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 17131.2412pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de junho/2026,de acordo com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-07-24julho7202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 14999.761pagamento de nfs n°26961039 e 27483789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3110sirleis dias camelo braz2026602026-07-01julho7202532010600182220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.075.431-** 7408.4221ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds. nf - 613. inss. ref. 05/2026.samma servicos ltda202672026-07-13julho7202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 10621.9516. proc. 202600010033701-vpo. nf: 172 - liq, emitida em 01/06/2026, r$ 5.004,60 referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - centro-sudeste, realizado em 28/05/2026. . proc. 202600010038739-vpo. nf 180, emitido em 14/06/2026, r$ 1.556,10 referente comissão intergestores macrorregional centro norte - cim, realizado 10/06/2026. . proc. 202600010030015-vpo. nf 160 emitida em 18/052026, r$ 4.061,25 referente caravana da rede nascer em goiás, realizado 13/05/2026.ms eventos ltda2026102026-07-21julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1044.002processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "b" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202579 . nota: 1033580 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 1.044,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026902026-07-28julho7202628500900009120262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 4671.113pagamento notas fiscais n° 27484960 e 27624305 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.maria luiza franca2026602026-07-31julho7202532010600048920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.591-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.adrielly aparecida de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150058220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 31854.187principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026422026-07-23julho7202617020420000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 736.861pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 36 . sônia almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72 - pagamento feito para: . lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25 - deposito judicial conforme processo 560770969.2020.8.09.9005sonia de almeida tolentino2026502026-07-29julho7202617010500039320261701gabinete do secretário de estado da economia***.300.291-** 0.595pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 0,59; . valor da ordem de pagamento r$ 0,59. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 50000.002pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) base s regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-07-17julho7202621530180004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 817.422. processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 451/junho/2026/ir....emissao 18/06/2026........817,42 . dare 12100002621203070mega soluções científicas e locação ltda2026102026-07-29julho7202628500100000820262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 1356.0733pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335 conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 0.004recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-07-02julho7202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35 5700.0018curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1831.312valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, 135 e 136.bravia engenharia e arquitetura202682026-07-21julho7202643800080003420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 0.001pdf:2025290100356 nf 78-07/26-liq2 108.815,72 jbrconstrutora queiroz ltda2026462026-07-21julho7202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 59388.5714recolhimento de issqn aliquota de 4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 ** issqn r$ 59.388,57 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-07-16julho7202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.dayllon vinicius xavier lemos2026152026-07-22julho7202631610150072320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.531-** 367.969recolhimento do irrf da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4206865.7919. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-16julho7202624010810015820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5.5412. retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 361, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de junho/26. pdf:2025180100089. efc .goodscare solucoes ltda2026162026-07-17julho7202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 0.005pdf:2025290100075 77-06/26 liq 51.571,74 jbrconstrutora queiroz ltda2026392026-07-31julho7202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2026152026-07-22julho7202631610150035820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 2304.9712pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12455.487reenvio de pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 líquido: r$ 580.425,58 fundeb: código 20 . processo 202500006062326 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi conta para crédito: 00000523879 . informamos que a empresa realizou o pagamento da duam de issqn da nota fiscal 72 e encaminhou o comprovante de pagamento que foi anexado ao processo da despesa. . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-08julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1665.6226pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 759 e 748.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 11938.962pagamento do líquido da nota fiscal nº 27403448, 27484733 e 27703930 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3364elvira maciel palestino2026602026-07-01julho7202532010600112420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.529.281-** 32.611rest. de convênio 971636 cjmsecretaria de estado da seguranca publica2026452026-07-02julho7202629010450000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 45191.8911despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2370728 3.3.90.30.05 06/07/2026 06/07/2026 45.191,89 45.191,89vibra energia s a2026102026-07-09julho7202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 14990.941pagamento nota fiscal 27760619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5238lidio policarpo de souza filho2026602026-07-01julho7202532010600101920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.923.601-** 30478.672pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2.044pagamento do irrf da fatura 195976930 # contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-07-08julho7202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 567.554. ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão d e obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, c om início na data de sua divulgação no pncp. . ejs .mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026552026-07-17julho7202617010550014520261701gabinete do secretário de estado da economia55.845.916/0001-34 235.2612proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . dare: 12100002621202348 . emissão: 07/07/2026 nota fiscal: 2236/ir....235,26 . total a pagar: 235,26 ipof:2024285004511verde serrano alimentos eireli - me2026102026-07-21julho7202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 6646.996pagamento do líquido da nota fiscal nº 27428668 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159carivaldo goncalves ramos2026602026-07-14julho7202532010600154520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.181.951-** 118705.471ordem de serviço para quitar complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 657. valor líquido. r$ 27.909,73. ref. 06/2026. nf - 658. valor líquido. r$ 90.795,74. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-07-08julho7202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 790.5031utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2192.691pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de julho/2026.plano goias seguro202612026-07-29julho7202643010010017920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 504.1517pdf:2025290100102 699-06/26 liq.......................504,15. epnempresa brasileira de elevadores ltda202672026-07-06julho7202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 59326.481valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: rpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 59.326,48.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026322026-07-30julho7202632610320004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 81378.805terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-liquido 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 81.378,80 81.378,80 total a pagar: 81.378,80shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 476.9412contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026braz & braz s a2026112026-07-29julho7202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 200.001empenho estimativo para serviço de troca de refil e manutenção do filtro purificadorsecretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-07-17julho7202644010070006120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 224625.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.hoortech representacao e servicos eirel2026102026-07-01julho7202631610100001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg34.639.372/0001-84 335.111trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5167.301pagamento liquido referente ao auxilio funeral solicitado por fabio caldas de morais em virtude do falecimento do ex-servidor isac caldas de morais. pdf : 2026180100324. ascfabio caldas de morais2026142026-07-09julho7202618010140005020261801gabinete do secretário de estado da administração***.489.531-** 416.4230pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864373policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 17136.008pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-07-22julho7202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 25403.481. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264622026-07-29julho7202624014620000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 31438.351inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , competência junho/2026.ministerio da fazenda202612026-07-08julho7202640910010039320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 0.003pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de gru ipof 2026188000088 valor .......................22.760,50fundo financeiro do rpps2026172026-07-31julho7202618800170000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 45.0014pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s................................................r$ 45,00. total selecionado:...................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-07-15julho7202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 19630.001. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 1 - outras . matheussecretaria de estado da educacao2026112026-07-29julho7202624010110016420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 129814.534proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . ipof: 2026285001656 . fatura: 157046....129.814,53 . total a pagar: 129.814,53r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-14julho7202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 5362.881auxílio creche – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202642026-07-30julho7202643620040001020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1727.8316202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 151 ref 05/2026 r$ 1.727,83(92235083)ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014020262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1119.355pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-07-22julho7202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2859.141contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel . nf.1005354restante.diesel . sei (93078753) . referência: junho de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202625010060008320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 5881.709recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-07-15julho7202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 1263.6118º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 27675.5419pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54) ** pensionistas descontos e consignações r$ 25.657,09 pensão alimentícia : r$ 810,50 astcom - unimed : r$ 21.957,97 asmego : r$ 480,07 asmego - sps 13º : r$ 2.408,55 gltribunal de contas dos municipios2026102026-07-29julho7202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 3.8210pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3,82. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 774.5710este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio e junho/2026, conforme fatura nº 16826. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-16julho7202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 37811.186pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 37.811,18 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 1064.801folha pagamento ref. julho/2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgosecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-07-29julho7202644010050002820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 104.164despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1916 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 16/2026 * * data: 11/07/2026assertiva service ltda202652026-07-22julho7202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 314710.891pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3471.986pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 3.471,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261492026-07-01julho7202624011490000520262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 660.0090cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1298.6540pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000092607133policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 24420.484recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026 - referência: 25.760 unidades de tênis - valor total r$ 2.035.040,00 ** irrf r$ 24.420,48 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-07julho7202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 473.554pagamento de irrf a favor da empresa brasluso. esse pagamento refere-se as faturas nº 00182601, 00182882 e as nfs nº 812 e 854.brasluso turismo ltda202662026-07-16julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 150.002pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$150,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 50000.001despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto emidia lúcia borges castro (25%), cpf nº ***.097.091-**, proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100598, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para emidia lucia borges - cpf: 402.097.091-20 - banco itau - 341 - agência: 1004 - conta corrente: 12.640-3.emidia lucia borges2026852026-07-01julho7202643610850003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.097.091-** 1259818.561processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1058474 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 1.259.818,56auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 3350.002processo 202600010053788 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01 a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022). . valor a pagar: r$ 3.350,00eleusa belo de almeida nunes2026692026-07-21julho7202628500690046620262850fundo estadual de saúde - fes***.421.361-** 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.paulo vinicius da silva resende2026152026-07-21julho7202631610150070620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.323.071-** 3990.003pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11837 r$ 3990 ref: maio/2026 (serviço de acesso à internet);tecnolink servicos br ltda202692026-07-02julho7202612010090002920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação60.390.627/0001-28 12047.331. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-16julho7202624014380000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1216.1219recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.cristiane de souza marques caixeta2026152026-07-22julho7202631610150076220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.236-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010031920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 956.249pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/06/26 no valor de 956,24. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em plenofuncionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho de 2026. total selecionado: r$ 956,24. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-07-17julho7202618630080006920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 2993.0031destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701508-18.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 . valor: r$ 2.993,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1564.911pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . nf: 235 . sei (92608870)caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202662026-07-15julho7202625010060006420262501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 1356815.921valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ifg, funtec e fapeg (interveniente cofinanciador).fundacao de desenvolvimento de tecnopolis funtec2026122026-07-08julho7202631610120001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.997.151/0001-66 5935.764pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2025400100095. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-07-09julho7202640010120001020264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 7770.7319u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1069.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-30julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 7667.698utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 160000.001202600010017154 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de vicentinópolis . custeio para contratação de serviços médicos especializados para realização de plantões de clínico geral no hospital municipal de vicentinópolis - go, conforme requisição de despesa 109 (88929895) e manifestação favorável no parecer 419 (88609414), despacho 1630 (88642384) e despacho 147 (89407525).fundo municipal de saude de vicentinopolis20261992026-07-03julho7202628501990005320262850fundo estadual de saúde - fes11.258.723/0001-01 0.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 17 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1256.784. proc 202600010018354 - hls. . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00). . n.f 33637/maio/2026/ir .............................. r$ 1.256,78. . dare. nº 12100002619800510. .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-07-02julho7202628501240004320262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 22462.892valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202643610060009820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 11563.544folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080020220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 297.6013recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento).gopliance ltda202652026-07-14julho7202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 38725.9732pagamento do iss ref. abril/2026: nf 43920 (nf 328 r$ 1730,25); nf 43921 (nf 327 r$ 360); nf 43922 (nf 4 r$ 2043,68); nf 43923 (nf 16 r$ 1110,42); nf 44060 (nf 103 r$ 6000); nf 43992 (nf 86 r$ 160); nf 44141 (nf 88 r$ 240); nf 44146 (nf 113 r$ 320); nf 44150 (nf 82 r$ 424,8); nf 44151 (nf 36 r$ 160); nf 44152 (nf 7 r$ 280); nf 44155 (nf 111 r$ 1490,4); nf 44158 (nf 11 r$ 320); nf 44162 (nf 32 r$ 240); nf 44163 (nf 21 r$ 80,4); nf 44153 (nf 58 r$ 108,8); nf 44164 (nf 42 r$ 361,2); nf 44220 (nf 22 r$ 128,64); nf 44221 (nf 72 r$ 311,2); nf 44223 (nf 101 r$ 320); nf 44240 (nf 2094 r$ 4800); nf 44246 (nf 95 r$ 160); nf 44247 (nf 37 r$ 640); nf 44249 (nf 328 r$ 1000); nf 44250 (nf 49 r$ 160); nf 44255 (nf 70 r$ 2271,85); nf 44256 (nf 21 r$ 96,48); nf 44257 (nf 44 r$ 1418,73); nf 44258 (nf 10 r$ 320); nf 44259 (nf 54 r$ 480); nf 44260 (nf 56 r$ 160); nf 43986 (nf 162 r$ 163,2); nf 44206 (nf 77 r$ 160); nf 44208 (nf 297 r$ 2400); nf 44212 (nf 43 r$ 64); nf 44214 (nf 52 r$ 800); nf 44224 (nf 26 r$ 160); nf 44239 (nf 2093 r$ 2000); nf 44261 (nf 76 r$ 919,2); nf 44278 (nf 119 r$ 958); nf 44280 (nf 42 r$ 179,28); nf 44289 (nf 48 r$ 117,6); nf 44302 (nf 67 r$ 192); nf 44303 (nf 30 r$ 400); nf 44305 (nf 33 r$ 128,64); nf 44308 (nf 23 r$ 427,2); nf 44314 (nf 49 r$ 160); nf 44315 (nf 109 r$ 420); nf 44327 (nf 39 r$ 96); nf 44328 (nf 25 r$ 144); nf 44395 (nf 3433 r$ 320); nf 44397 (nf 107 r$ 820);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-13julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4186.0610pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/06/26 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 000000428. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-07-15julho7202618630090000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 1298.814despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 32.orp comercio e construcoes ltda2026202026-07-01julho7202529020200000420252902polícia militar56.123.914/0001-02 14304.673proc.20252850009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). . pof:2025285004070 . nota fiscal: 347/maio/26....314.304,67 . total a pagar: 14.304,67tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-09julho7202628500100006620262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 3423.283ipof: 2026295000102 104511- reajuste-liq.......3.423,28 usuário: wdrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-07-24julho7202629500040001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 6954.5494contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1324.741pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2100.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88127262) 3.3.90.30.16 - r$ 2.100,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.900,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010039820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).pedro henrique magalhaes silva2026102026-07-13julho7202631010100004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.166.241-** 175.001processo 202600010051464 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente renata maria cezario de almeida. período de 17 e 18 de junho de 2026, processo 202600010051464, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47346 (92197078). . valor: 175,00renata maria cezario de almeida2026692026-07-14julho7202628500690047420262850fundo estadual de saúde - fes***.052.561-** 740000.001processo 202600042005446.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinópolis - go. requisição de despesa 636 (92275801) conforme parecer 712 (90431988) e parecer 288 (90538758) e despacho 3083 (91509568) e despacho 1701 (91806284). . goiasc/quirinopolis:................740.000,00 .fundo municipal de saude de quirinopolis20261992026-07-03julho7202628501990006020262850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 3741.2053pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1241 nf 1314 r$ 3741,2 (nf 89 folha in ).propeg comunicacao s a2026112026-07-02julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 133.552pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 10/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. fat nº 4431 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080014420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 1255.459recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 372121.5714pagamento do valor total da nf 424 em favor do instituto brasileiro de admin istração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvolvi mento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de v iabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica, bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proces so necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e de es gotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 14ª m edição do contrato nº005/2025: execução do produto 9.2- (pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços (escavação e perfuração), revestimento, pré filtro e filtro, testes e depois tamponamento parte de execução dos poços pré determinado pela administração). pdf 2025430100009.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2026232026-07-21julho7202543010230000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.447.268/0001-60 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.pedro wilson ribeiro cardoso couto2026152026-07-22julho7202631610150029620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 45357.791. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario202682026-07-29julho7202624010080001320262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2518625.4411repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) custeio………….r$ 2.518.625,44hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 48225.971licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . ipasgo 07/2026. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202625010010016720262501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 20188.381". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) thelma gomes cedido da prefeitura municipal de aparecida de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de aparecida de goiania202672026-07-06julho7202624010070032820262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24 686.951despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação judicial. . ....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010063420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 373.472processo 202600005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 1165281 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 373,47lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920042420262850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 886.5522pagamento de retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-22julho7202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 500000.001processo 202600042007011.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentares, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 869/2026 (91857849) e despacho nº 2413/2026/ses/cep (92364917). . goiasc/goiania:.......................500.000,00 .fundo municipal de saude de goiania20261972026-07-03julho7202628501970002720262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ana cecilia ferreira dos santos2026152026-07-22julho7202631610150037020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 26660.001folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civilsecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030014020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 21270.3433despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034200 5192725-72.2025.8.09.0051 040253502322607169 202600004034196 5368502-40.2025.8.09.0126 040356200052607166 202600004033783 5356708-71.2025.8.09.0142 040125400072607168 202600004033778 5702307-39.2025.8.09.0051 040253502342607164 202600004033787 5284256-39.2023.8.09.0011 040271200212607167 202600004033793 5498908-83.2025.8.09.0051 040253502352607167 202600004033797 5268740-92.2019.8.09.0051 040253502362607160 202600004033805 5865655-14.2024.8.09.0006 040001400322607165 202600004033818 6156147-30.2024.8.09.0051 040253502372607162 202600004033758 5938473-86.2025.8.09.0051 040253502382607165tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3439.786pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contrato nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio ltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7047 emissão: 22/06/2026 - trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026 - valor total r$ 3.531,94 - líquido: r$ 3.439,78 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-07-02julho7202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 285.598pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a rampa de acessibilidade - atestado nº 43 - sei 92682298 e boleto sei 92682482.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 111307.931referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 300000.001proc. 202600005010124 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.12 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio, para materiais de reparo/manutenção (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme manifestação favorável: parecer 344 (91242211) e despacho 2262 (92044458). . total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de itaguari20261832026-07-03julho7202628501830034420262850fundo estadual de saúde - fes11.200.941/0001-95 12.473retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000620262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 698.922processo 202600010039180 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "g". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 202500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90336270). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 327/2026 (sei 90387107), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67722 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 698,92maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920043120262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 42155.872valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.lcm construcao e comercio s a2026852026-07-14julho7202643610850009020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 2251.4514valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 irrf, 20 irrf e 21 irrf.euler engenharia e consultoria2026482026-07-27julho7202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 8155.005pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$8.155,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 8892.008pagamento do valor líquido da nf 131762 de complemento da nf 103475, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 345.912processo: 202600010035629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28146.........345,91 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201899benenutri comercial ltda2026922026-07-17julho7202628500920045320262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 35764.155retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 45 – data de emissão: 18/06/2026 referência: maio atesto: 18/06/2026 valor total da nota: r$ 1.083.762,26 inss: r$ 35.764,15 ...... processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-07-10julho7202624011000002820262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 4500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010046220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29.04441º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529061+empjunir 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 29,04 29,04 total a pagar: 29,04 uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 42707.951pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-15julho7202632620080002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 400000.001processo 202600005001883 . emenda parlamentar impositiva nº 777.10 de autoria do deputado estadual eduardo jose do prado, cujo objeto é custeio aquisição de insumos, materiais hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de joviânia - go. requisição de despesa 698 (92558699), conforme manifestação favorável no parecer 910 (92076453), parecer 1850 (92155349), despacho 3619 (92389017). . valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de joviania20261832026-07-03julho7202628501830040320262850fundo estadual de saúde - fes11.889.477/0001-96 95300.001emenda parlamentar impositiva número 396.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda -execução do projeto talentos de goiás, consistente na produção de 10 (dez) fonogramas completos, em áudio e vídeo, com qualidade profissional. modalidade: termo de fomento 384/2026, epi 396.12 tf 384 juassociacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam2026152026-07-02julho7202619010150032020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.460.524/0001-04 100000.001processo: 202600042005047 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. requisição de despesa 752 (92673846). . conforme manifestação favorável no parecer 361 (91430827), parecer 842 (91517879) despacho 3436 (92157616).fundo municipal de saude de guarinos20261972026-07-03julho7202628501970003820262850fundo estadual de saúde - fes11.568.184/0001-07 170800.007pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 14/2026 - sei 92937117universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-15julho7202640620280001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associação mãe do novo homem2026352026-07-09julho7202630010350030220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.137.431/0001-92 42690.931pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio nº 64/2026 – adasa/sgp/nap. . ipof 2026210100222. . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 42.690,93 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-07-30julho7202621010010020920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 4586639.107parcela nº 044/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2026122026-07-14julho7202617040120000120261704encargos especiais01.037.124/0001-04 17208.002uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 39164.432gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado maio/2026 (91920141) resid.médica.......r$ 39.164,43associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-10julho7202628500500005520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 300.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dayane de fatima dos santos202612026-07-29julho7202640930010020620264093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 5426.4030ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 7 . nf 348 r$ 5426,4 (nf 280 rádio paz fm 89,5 ); . total a pagar: 5.426,40 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 644 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal dr. anapolino silvério de faria, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 961/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1308/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 315/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580005720262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 5732.851folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregadofundo previdenciario202632026-07-29julho7202644010030014520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 191415.7210. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1621.011folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado no ftp folha pela sead.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202631010010027420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.alessa pereira diniz araujo2026152026-07-22julho7202631610150040020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 9983.794pagto de iss 2d&b engenharia ltda nf 655 - 04/26 cjm2d&b engenharia ltda2026462026-07-03julho7202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 278.4012retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis.pdf: 2024180100638. dare nº 12100002619800715. ascagroecom comercio e serviços ltda202652026-07-14julho7202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 201.482processo 202600010041383 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "e". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 114486 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 201,48 . dare: nº 12100002621202289ello distribuicao ltda2026922026-07-21julho7202628500920044820262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 825160.301contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo: nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 181.638,40 nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 643.521,90 #g4f solucoes corporativas ltda2026782026-07-29julho7202631010780002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.094.346/0001-45 4255.1617pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 4.255,16 - tributos/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 779.693pagamento do líquido do processo 202517697000593: nf 446 r$ 779,69 ref: maio/2026 (serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip eplataforma pabx em nuvem);brigth telecom202662026-07-02julho7202612010060001220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação38.292.523/0001-21 869885.101folha de pagamento de julho/2026 (inativos). irrf 869.885,10;estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 410478.4516proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão:17/06/2026 . nota fiscal: 94/maio/26.... 410.478,45 . total a pagar: 410.478,45indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-08julho7202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 165008.392pdf: 2025290600151 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura............ref...............valor 88657.............06/26........164.962,04 88659.............06/26.............46,35 total..........................165.008,39 . ipnmservico autonomo de agua e esgoto202672026-07-06julho7202629060070016420262906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 600.002pagamento relativo a auxílio assistência pré - escolar da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 600,00. ipof n° 2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050003920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4200.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao semente da vida2026352026-07-09julho7202630010350038720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.039.050/0001-04 8189.689retenção de irrf 4,8% segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-17julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 14.603* ipof nº. 2024170100086 * * processo contrato/pagamento 202400004038668 * . recolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificado s digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrã o icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aqui sição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arqu ivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garan tia e o suporte técnico especializado. . rmvp . *********ar rp certificacao digital ltda2026552026-07-01julho7202617010550033920261701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22 98.889op - contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026.saneamento de goias s a202662026-07-16julho7202631610060004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 300.00119pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 119047.6012valor destinado a cobrir despesas do nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido – gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-23julho7202643610060003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 13163649.403pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 100/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. moam.companhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-07-13julho7202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 44600.005valor destinado a cobrir despesas da 7ª parcela do contrato n° 86/2025 - referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo motocicleta trail on-offroad, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/04/2026. sei de pagamento 202600036011259. nfs-e nº 21.apm melo ltda2026502026-07-14julho7202643610500002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38 5625.395recolhimento de inss - reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi), executados nos prédios da ueg. adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025 decorrente da concorrência eletrônica para registro de preços n.º 004/2025. - despacho 1169/2026 (92138114)engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-07-09julho7202540620080055620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 638483.096pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 350892153.............06/26........638.483,09 . rmbcs brasil frotas s a202672026-07-16julho7202629060070001720262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 5191.8942pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 042tribunal de justica do estado de goias202682026-07-16julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.rodrigo antonio carvalho andraus202692026-07-23julho7202631610090019820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.801.028-** 6907.686reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-07-06julho7202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-** 21323.007processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . nº boletos/ref............valores 185620/jun/26 ..... r$ 1.412,76  185621/jun/26 ..... r$ 629,54  185623/jun/26 ..... r$ 1.412,76  185624/jun/26 ..... r$ 629,54  185625/jun/26 ..... r$ 613,88  185626/jun/26 ..... r$ 1.047,96  185627/jun/26 ..... r$ 1.033,57  185628/jun/26 ..... r$ 1.172,86  185629/jun/26 ..... r$ 1.861,61  185630/jun/26 ..... r$ 1.386,30  185631/jun/26 ..... r$ 965,36  185632/jun/26 ..... r$ 1.008,37  185633/jun/26 ..... r$ 785,03  185634/jun/26 ..... r$ 785,03  185635/jun/26 ..... r$ 1.465,85  185636/jun/26 ..... r$ 1.462,62  185637/jun/26 ..... r$ 744,89  185638/jun/26 ..... r$ 744,89  185639/jun/26 ..... r$ 921,27  185640/jun/26 ..... r$ 638,89  185622/jun/26 ..... r$ 600,02  . total a pagar: 21.323,00 .lourenco office2026102026-07-09julho7202628500100011920262850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 11180.5713pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14567 e ipof nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.180,57. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 235717.716202500025120557- refere-se ao pagamento da fatura 496704 - 04/2026 - serviços postais - despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033(92908521).empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-07-15julho7202629610180005720262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 28810.6612proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 11757/mai/26 . total a pagar: 28.810,66 .qfrotas sistemas ltda2026102026-07-08julho7202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 269.645contrato oc27034384067 (sei nº 75332344), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 50806077 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070006320262904polícia civil01.543.032/0001-04 176085.859valor destinado a cobrir despesas do inss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.construtora goldman eireli - me2026422026-07-13julho7202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 20800.374pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 irrf.bravia engenharia e arquitetura2026452026-07-01julho7202643610450002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 4731.082pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de maio/2026. nf. nº 7616. total selecionado: r$ 4.731,08. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 342090.3610valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-07-17julho7202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 78522.317folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5775.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirita jeronimo mendonca2026352026-07-09julho7202630010350025320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.672.532/0001-38 100000.001emenda parlamentar impositiva número 396 município goiania deputado karlos cabral objeto aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação e comunicação visual, classificados como bens permanentes, destinados à realização de eventos culturais, sociais, comunitários, educacionais e institucionais promovidos pela entidade. modalidade:instituto cerrado nativo2026172026-07-03julho7202619010170011420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09 2722.3815retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-07-21julho7202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4125.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos devotos do divino espirito santo2026352026-07-09julho7202630010350023120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.492.875/0001-10 49.97451º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525687abrirqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/05/2026 49,97 49,97 total a pagar: 49,97saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 3051.6420valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.450,26.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-17julho7202632610110003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 23894.751valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-07-21julho7202543610530004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 371851.368202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - 13º salario.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11.114*ipof 2026170100063* . recolhimento de irrf da fatura nº 2277740 - contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-07-14julho7202617010550019420261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 96.581fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmbfundacao tiradentes202622026-07-30julho7202640010020037420264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 13840.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 286.0352recolhimento do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-09julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 9915.1025pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia conforme notas fiscal abaixo: .. nota fiscal: 52 data de emissão: 16/06/2026 referência: maio/26 – ivolândia atesto: 15/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 330.503,30 liquido parte: r$ 9.915,10 ...... obs.: valor referente ao recolhimento de issqn pago pela empresa.araguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-03julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 freap - 2º trimestre 2026 - 54º bpm (88482823)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010047820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.francilane eulalia de souza2026152026-07-21julho7202631610150001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.250.816-** 170.3419ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: -fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, valor: r$ 170,34 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-07-02julho7202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 8369.481pagamento referente á nota fiscal nº27736757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154.antonio gomes de pontes2026602026-07-31julho7202532010600073520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.478-** 1373.0715"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para realização dos projetos das mães atípicas. beneficiário: associacao casa de cutura antonia ferreira de souza termo de fomento, 439 execução do projeto ?bem-estar emocional de mulheres guerreiras?, com duração de 06 (seis) meses, voltado ao atendimento de mulheres. epi 263 13 junho 26associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026152026-07-03julho7202619010150035820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.118.381/0001-57 730.0016reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 101.102/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20264312026-07-28julho7202624014310000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 115.361pagto de liquido 109- fonte 100 convenio: 932535/2022 cjmgs construçoes e serviços slu ltda2026402026-07-10julho7202629010400000220262901gabinete do secretário da segurança pública03.902.082/0001-58 394.545retenção do irrf do recibo de locação do mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002619800716. ascangela maria ribeiro202652026-07-14julho7202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-** 193382.6752crs . pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45007 r$ 33462,8 (nf 7215 jornal daqui ); nf 45020 r$ 18352 (nf 208 first play produçoes ltda); nf 45021 r$ 5416,8 (nf 117 jornal folha metropolitana ); nf 45022 r$ 30711,61 (nf 395 televisão anhanguera luziânia ); nf 45038 r$ 35955,33 (nf 513 televisão anhanguera rio verde ); nf 45039 r$ 25017,51 (nf 255 televisão anhanguera catalão ); nf 45040 r$ 29166,9 (nf 437 televisão anhanguera itumbiara ); nf 45041 r$ 13001,65 (nf 183 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 45064 r$ 2298,07 (nf 102 tubarao trio eletricos produçoes);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-14julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 54962.299pagamento conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-07-02julho7202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 1326.1131ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 997. valor issqn. referência 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-07-03julho7202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 5100.0069uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4552.757despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 1119 3.3.90.39.23 03/07/2026 03/07/2026 4.552,75 4.552,75popmed medicina e saude - eireli2026102026-07-07julho7202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 4493.332. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5337 - liq..........r$ 4.493,33 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-06julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 3637.8513trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 3.637,85 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202672026-07-14julho7202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 99530.452. processo 202600010044847 - vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - cadeiras de rodas/abril/2026..............99.530,45vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-23julho7202628500370002720262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 453.641contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 453,64 453,64funcional construcoes ltda202642026-07-16julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 417.0523contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 778irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 417,05 417,05bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 562.9710ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026, atestado: 17/06/2026, valor: r$ 562,97 - irm moraes e irmaos ltda202672026-07-02julho7202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 2385.0612pagamento do inss da nf 233, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-15julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 62858.9618contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526171, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 65.922,34 bruto r$ 3.063,38 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 62.858,96 líquidosaneamento de goias s a202672026-07-06julho7202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 5024.4382202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024, 43(92630968).invicta transportes ltda2026292026-07-23julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1996.6418ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2417 r$ 72 (nf 30 r$ 384); nf 2424 r$ 72 (nf 460); nf 2438 r$ 43,04 (nf 751); nf 2458 r$ 216 (nf 4787 r$ 1152); nf 2459 r$ 57,6 (nf 59); . dare nº 12100002623200940 . total a pagar: 1.996,64 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 23254.748op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.erika silva de sa2026152026-07-22julho7202631610150059520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 890 município aparecida do rio doce deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio, para cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 783/2026 (90958449) e despacho nº 2275/2026/ses/cep (92070382).fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20261832026-07-02julho7202628501830035620262850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86 2813.252pagamento referente á nota fiscal nº27653231- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4007.josiele lopes dionizio fernandes2026602026-07-14julho7202532010600094320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.027.591-** 6913.7110pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 6.913,71. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-07-24julho7202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 16320.9017pagamento liquido da nfe 91 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-07-17julho7202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 2245804.7666º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) custeio………….r$ 2.245.804,76imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-07-03julho7202628500550000320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 37519.6212proc.202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1856/jun/26/ir . dare nº 12100002621202161 . total a pagar: 37.519,62 .memora processos inovadores s a2026142026-07-29julho7202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 64626.3911pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-30julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.daniela acosta de barros2026152026-07-22julho7202631610150037420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 1650.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obra unida a sociedade de sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0007-79 1915.321ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 206/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 0.0024ipof: 2025295000073 92-07/26-liq.......42.994,22 usuário: wdralfa termomecanica ltda2026112026-07-23julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 6998.6514contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº299.lg contabilidade e assessoria202682026-07-15julho7202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 5710566.191valor para pagamento do líquido do contrato nº 130/2025, da 09ª medição, referente à execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009795, nf nº 203.etica construtora ltda2026782026-07-01julho7202643610780003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 64287.9412ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026.redemob consorcio2026482026-07-08julho7202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 12203.001ipof: 2026295000145 589-07/26.......12.203,00 usuário: wdrsolveer suprimentos corporativos ltda2026302026-07-24julho7202629500300000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp51.116.702/0001-76 336.007pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$336,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 307.0323lvc 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizada em 28/05/2026, no auditório do cotec - cidade de goiás; ** 02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizada em 28/05/2026, na cidade de catalão; ** 03) proc.: 202600010039756 - nf: 187 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa, realizada em 23/06/2026, em uruaçu e ** 04) proc.: 202600010042192 - nf: 193 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde pireneus, realizado em 30/06/2026, em anápolis.ms eventos ltda20261202026-07-22julho7202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 4828.683pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.jose carlos dos santos souza2026602026-07-14julho7202532010600039820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.811-** 11484.5413proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . dare:12100002620500566 . aluguel/junho/26/ir....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54cis participacao e investimentos ltda2026962026-07-16julho7202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 17.811despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 17.6412- pagamento do irrj da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 7985.895pagamento de nfs n° 27619363 e 27735297 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idradames rodrigues da silva2026602026-07-01julho7202532010600155720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.691-** 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010063920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 43.205contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1453 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026f. j. ferraz ltda202662026-07-15julho7202614010060000320261401gabinete do procurador geral do estado13.138.891/0001-99 1212.8897refere-se ao pagamento do iss:ateste - 89313937 202600025039176 nfag 326 r$ 37,5 (site goiás 365 nfvc 220 r$ ) 202600025039176 nfag 334 r$ 30 (site jornal espaço online nfvc 466 r$ ) 202600025039176 nfag 328 r$ 37,5 (site fala canedo nfvc 145 r$ ) 202600025039176 nfag 329 r$ 30 (programa de olho no social nfvc 651 r$ ) 202600025039176 nfag 330 r$ 37,5 (site portal serra dourada news nfvc 1207 r$ ) 202600025039176 nfag 331 r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital nfvc 36 r$ 80,4) 202600025039176 nfag 333 r$ 225 (site jornal o hoje nfvc 2149 ) 202600025039176 nfag 338 r$ 30 (site nordeste goiano nfvc 24 r$64,00 ) 202600025039176 nfag 336 r$ 30 (comunicacao rural nfvc 575 r$ ) 202600025039176 nfag 337 r$ 45 (site pop tv news nfvc 24 r$ 96,48) 202600025039176 nfag 335 r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2169 r$ ) 202600025039176 nfag 341 r$ 37,5 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 298 r$ ) 202600025039176 nfag 340 r$ 37,5 (site portal meganésia nfvc 516 r$ ) 202600025039176 nfag 339 r$ 37,5 (jornal do vale nfvc 13 r$ ) 202600025039176 nfag 366 r$ 282 (jornal opção nfvc 136 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 395354.251pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2026 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (inss): . - nf 93, referente ao peter r$ 78.166,57 - nf 89, referente ao peap r$ 79.383,87 - nf 95, referente ao pea r$ 79.123,02 - nf 94, referente ao pep r$ 79.296,92 - nf 90, referente ao pescan r$ 79.383,87 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 395.354,25. . ipof 2025215300153. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-07-24julho7202621530180002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 4823.4580202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 58 ref 06/2026 r$ 4.823,45(92630968). pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-07-16julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 757.4551pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-09julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 100000.001processo: 202600005009715 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 39 município itapuranga deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itapuranga. aquisição de insumos (gnd 3), requisição de despesa 627 (92258430). . conforme parecer 606 (89668928) e despacho 3278 (91815939)fundo municipal de saude de itapuranga20261832026-07-03julho7202628501830039820262850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 7720.985retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-07-15julho7202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 14986.8595pagamento do inss da nf 400, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2878.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27580868 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.izael batista candido2026602026-07-07julho7202532010600150520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.748.362-** 540.60106pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 540,60. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 78359.096despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125). nota: iss/junho-2026 3.3.90.47.05 08/07/2026 08/07/2026 78.359,09 78.359,09prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-07-14julho7202640930100012420264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.casa evangelica monte das oliveiras2026352026-07-09julho7202630010350033520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.643.561/0001-82 6352.561pagamento do líquido da nota fiscal nº 170620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idesau pereira da silva2026602026-07-31julho7202532010600138920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.501.411-** 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1080 município ipora deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação  do núcleo infantil padre wiro van vliet do município de iporá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1681/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2084/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 391/2026 assinado e publicado (92183637). terezinha.municipio de ipora20262582026-07-02julho7202624012580022520262401gabinete do secretário de estado da educação01.157.536/0001-88 8572.971valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda2026192026-07-17julho7202643610190002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.279.764/0001-42 4079.5076202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 56 ref 06/2026 r$ 4.079,50 (92135578) ateste. pagamento on line.invicta transportes ltda2026292026-07-06julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 388.0032cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1164.4030pdf:2025295000470 67-05/26-iss...................1.164,40. epnmemora processos inovadores s a2026242026-07-02julho7202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 344821.128valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-07-23julho7202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 16371.0217despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029284 5638933-18.2024.8.09.0105 040087100012606306 202600004029297 5576992-98.2025.8.09.0051 040253500112606305 202600004029309 5560505-95.2025.8.09.0134 040095400012606309 202600004029315 5513175-10.2025.8.09.0100 040080400012606307 202600004029319 5085654-45.2024.8.09.0051 040253500132606300 202600004029331 5827407-79.2025.8.09.0123 040184600012606305 202600004029338 5241911-60.2025.8.09.0020 040473400012606303 202600004029342 5034508-28.2025.8.09.0051 040253500142606303 202600004029347 5914717-30.2024.8.09.0036 040336900012606300 202600004029352 5423806-23.2024.8.09.0170 040481400012606307tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2026352026-07-09julho7202630010350008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.654.879/0001-10 235.003pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 430. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 235,00. total selecionado:................................................r$ 235,00. processosei: nº 202600029002251. excelencia educacao e ensino ltda - me.excelencia educacao e ensino ltda - me202682026-07-13julho7202618630080014620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr26.855.539/0001-16 1035.006estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) victoria amorim leao-610/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-23julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 68471.0959pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1242 nf 1370 r$ 28253,17 (nf 95 tubarão trio eletricos produções); nf 1371 r$ 10054,48 (nf 96 tubarão trio eletricos produções); nf 1373 r$ 10054,48 (nf 99 tubarão trio eletricos produções); nf 1383 r$ 10054,48 (nf 106 tubarão trio eletricos produções); nf 1384 r$ 10054,48 (nf 108 tubarão trio eletricos produções).propeg comunicacao s a2026112026-07-29julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 120.003reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil. - arquivo: 16064 controle nº4523 processo: 202400006027983 ipof: 2026240101696 - hssecretaria de estado da educacao20262622026-07-01julho7202624012620001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1352.30105pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 6990.001pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$6.990,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1872.9712pagamento da retenção de issqn da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-07-22julho7202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 2.1111contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 704249, ref. 03/2026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-14julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 0.002pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 valor pago parte nesta op : r$ 596,69 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014920262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 0.005destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço; sendo este pagamento no valor de r$2.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.cupula engenharia ltda2026302026-07-22julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 11042.951op - ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de julho/2026-emater, referente ao salário do mês de maio/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.municipio de goiania202612026-07-30julho7202632620010037920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.612.092/0001-23 24894.812pdf: 2024295200032 16-06/26 liq 2.......24.894,81 wdrimc participacoes ltda202662026-07-29julho7202629520060008020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 4375.5212- pagamento liquido da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: junho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-07-09julho7202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 2099658.475pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144455 valor r$ 1.830.748,95 . nota fiscal...144458 valor r$ 66.450,72 . nota fiscal.....144462 valor r$ 202.458,80 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyderfundacao getulio vargas20262632026-07-09julho7202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44 1893.8220pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itum biara– go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projet os e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfr a e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). .nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2 .000,00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.026.68038/76construtora bento da cunha ltda - me20261802026-07-17julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 6214.743pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942katia alves de melo2026602026-07-07julho7202532010600148720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.856.731-** 1041.654locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-28julho7202619010110007320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 62.454trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profission ais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instala ção de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, e m 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202672026-07-09julho7202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 1918.001ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - leonardo augusto montanher ref. junhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-07-29julho7202642010080020520264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 370.1046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural; - processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142; - parcelas: 6 de 165; - i.d. depósito: 081250000031791953. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33025.742referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-07-29julho7202642010120002520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 24314.1722pdf:2025295200005 133-06/26 liq....................24.314,17. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 102.291este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040004020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 112491.4230. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674. . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 15628.8019ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 398 r$ 288 (nf 193 r$ 1536); nf 399 r$ 432 (nf 2908); nf 400 r$ 144 (nf 1634 r$ 768); nf 401 r$ 57,6 (nf 160 r$ 307,2); nf 402 r$ 57,6 (nf 152); nf 403 r$ 936 (nf 1715 r$ 4992); nf 404 r$ 432 (nf 7389 r$ 2304); nf 405 r$ 504 (nf 15131 r$ 2688); nf 406 r$ 28,8 (nf 1017 r$ 153,6); . dare nº 12100002619800563 . total a pagar: 15.628,80 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 13714.128pdf:2025295000083 69-05/26-inss.....................13.714,12. epnmemora processos inovadores s a2026112026-07-15julho7202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 6321.901pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27675121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137vergilio pereira dos santos junior2026602026-07-07julho7202532010600001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.522.811-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.hanstter hallison alves rezende202692026-07-21julho7202631610090016820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-** 1368.346diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 062026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-07-06julho7202614510050001520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associa o de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350029620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.044.066/0001-04 5616.2510recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24. 249.727/0001-75, no valor de r$ 5.616,25 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-07-14julho7202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 53866.314valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 106626.5670pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1300 nf 36059 r$ 1414,2 (nf 33 população ativa df go ); nf 36066 r$ 4242,6 (nf 4 site portal meganésia ); nf 36072 r$ 4974,2 (nf 253 site brasil em folhas ); nf 36067 r$ 6599,6 (nf 396 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 36111 r$ 7542,4 (nf 27 jornal dos municípios ); nf 36092 r$ 7222,4 (nf 137 jornal folha metropolitana ); nf 36110 r$ 5656,8 (nf 32 rádio inter 101 fm ltda); nf 36139 r$ 3554,36 (nf 54 site jornal diário popular ); nf 36127 r$ 6128,2 (nf 265 site portal radar df ); nf 35810 r$ 4242,6 (nf 34 população ativa df go ); nf 36159 r$ 9428 (nf 506 site diário de aparecida ); nf 36048 r$ 13566 (nf 89 rádio brahma fm ); nf 36058 r$ 14142 (nf 119 site já imaginou isso ); nf 36164 r$ 5656,8 (nf 29 jornal realidade news ); nf 36166 r$ 7542,4 (nf 69 jornal de cristalina e entorno ); nf 36152 r$ 4714 (nf 83 site repórter anápolis ).logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7597.2110pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ao iss . nota fiscal...........emissão........valor 2333/junho/26/iss......01/07/2026....7.597,21 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-07-14julho7202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 354.286pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1296/2026 sei: 92905603, dare sei: 92905434experts informatica eireli2026102026-07-17julho7202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 1180.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. . processo de restituição:202600004048075 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-23julho7202617010550005920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 271660.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de fábio ferreira meireles, cpf nº ***.821.001-**, proprietário dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100601, processo de pagamento sei nº 202600036004442. obs: favor depositar para fabio ferreira meireles - cpf: 909.821.001-59 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3.fabio ferreira meireles2026852026-07-08julho7202643610850004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.821.001-** 128231.532pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-08julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 8800.001pagamento de diarias dentro do estado 2º trimestre remanejado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a arço/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de lanejamento/splan. ipof 2026285002928fundo estadual de saude - fes2026112026-07-01julho7202628500110001720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4000.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010032620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19.207processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 33630/mai/26/ir . dare nº 12100002620500573 . total a pagar: 19,20 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-07-15julho7202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 330.001solicitação de reembolso da colaboradora, naara duarte de faria dantas, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de rio verde/go- processo nº 202600055000364.naara duarte de faria dantas202652026-07-16julho7202631900050038120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.269.051-** 2177.752pdf: 2025290600186 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas e hospedagens. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22517..............07/26........2.177,75 . ipnmfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-07-06julho7202629060070013420262906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 4164.1541retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-15julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2148.324pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/05/26 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de maio de 2026.nf. nº 7616. total selecionado: r$ 2.148,32. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202682026-07-17julho7202618630080007020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 32.866pagamento do valor líquido da nf 998722, em favor de neo consult oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar ia. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-09julho7202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 18349.687valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 irrf. dare 85840000183496800082100002621900661303460000rta engenheiros consultores ltda2026912026-07-23julho7202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 222.4324pdf: 2025295200011 1674-05/26-ir.................222,43 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-08julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 5027.372pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393925 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177diogo venancio da silva2026602026-07-31julho7202532010600175220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.711-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.luiz henrique ferreira rezio2026152026-07-22julho7202631610150082420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.421-** 3134.413valor destinado a cobrir despesas do iss da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nf 164 iss.rs engenharia ltda2026452026-07-06julho7202643610450005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 429.605relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988975, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor total de r$ 429,60. . processo 202500005021735. ipof 2025110100063. . ms/gpf.servico federal de processamento de dados - serpro202662026-07-02julho7202611010060001920261101gabinete do secretário da casa civil33.683.111/0001-07 2720.5022recolhimento do iss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.n r basso202652026-07-06julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ramon de souza oliveira202662026-07-21julho7202631010060003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 4907546.642valor destinado ao pagamento 02º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente s à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no mu nicípio de anápolis. processo 202600036007397.municipio de anapolis2026772026-07-10julho7202643610770000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.067.479/0001-46 453.461licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. número 000.045, sei 89747753. . recomposição ao fundo rotativo da secult. .secretaria de estado de cultura202662026-07-08julho7202625010060008920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 10124.211pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 10.124,21estado do tocantins202612026-07-30julho7202630010010031020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 4062.005202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.062,00 (92599308) ateste.welya alves flores novais2026202026-07-09julho7202629610200006920262961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 186.614"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225. . - reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda; - processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104; - parcelas: 2 de 15; - i.d. depósito: 081250000031801681. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85690.0072contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 85.690,00 85.690,00 total a pagar: 85.690,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 33080.0632pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 92647334. processo judicial: 5504971-27.2025.8.09.0051 - r$ 8.844,80 processo judicial: 5166790-55.2023.8.09.0130 - r$ 3.251,14 processo judicial: 5654405-53.2021.8.09.0044 - r$ 20.984,12tribunal de justica do estado de goias2026402026-07-09julho7202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 601.5710recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 741.343-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa sse ao fes......smmsecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030009020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 200000.001processo 202600005010188 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 878.6 de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais médico hospitalares e fraldas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás - go. requisição de despesa 602 (92096402), conforme manifestação favorável no parecer 1473 (90639327), parecer 299 (90688673), parecer 795 (91066755), despacho 2946 (91191684), despacho 519 (91390371). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20261832026-07-03julho7202628501830033720262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 6690.8014pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.690,80 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-07-15julho7202640010070012420264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 13425.101pagamento liquido da nfe 126 # o objeto do presente consiste no aditivo de vigência do contrato de fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti, conforme estabelecido no processo de dispensa eletrônica n° 02/2025/secti no processo sislog 112077 e processo sei n° 202500005001296. requisição de despesa 6 (86657767) - 202514304000465. ipof 2026310100085.brik bid commerce ltda202662026-07-08julho7202631010060005620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação57.672.896/0001-72 8161.5014refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026056667005 ref 06/2026 r$ 8161,5 sei 202200025000705 ateste (93015164) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-16julho7202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 913066.963despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 194associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026192026-07-08julho7202629020190003320262902polícia militar02.917.870/0001-55 14999.221pagamento de nf n° 27767753 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4062adelina estefam rocha2026112026-07-01julho7202532010110136920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.001-** 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.gabriel telles dos santos burgarelli2026152026-07-22julho7202631610150006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 76.6412pagamento do valor irrf da fatura n° 3000520073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.saneamento de goias s a202662026-07-29julho7202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 28.0019ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados a saber: - nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 28,00 - issqns nolli comercio e servicos ltda - me202672026-07-28julho7202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 403.927pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11890531.imprensa nacional202662026-07-21julho7202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 424.5312"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39884.5713portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5032/mai/26/líquido - emissão 22/06/2026 . total a pagar: 39.884,57 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-07-02julho7202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 7907.276recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 8.341 unidades tênis - valor total r$ 658.939,00 ** irrf r$ 7.907,27 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-28julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 28005.191folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, protege.delegacia-geral da policia civil202632026-07-29julho7202629040030002320262904polícia civil37.014.123/0001-91 77340.382. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46844.541valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 46.844,54.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 21487.291processo nº 202500006085386 portaria seduc nº 4338 rex nº 5349 ipof 2026240102088 repasse complementar reforma e ampliação (construção duas novas salas de aula bloco 02; padrão seduc ), no cepi bartolomeu bueno da silva, município de paranaiguara, jurisdicionado à cre quirinópolis (go) .... afoapcaixa escolar bartolomeu bueno da silva2026702026-07-13julho7202624010700000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.121/0001-65 5000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de serviço de recuperação, manutenção de pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de águas lindas de goiás ? go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de águas lindas de goiás - go modalidade: convênio nº 250/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de aguas lindas de goias2026232026-07-03julho7202619010230000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.616.520/0001-96 100000.001emenda parlamentar impositiva número 49.13 município formosa deputado bruno peixoto beneficiario: lar são vicente de paulo objeto da emenda - aquisição de carne bovina e fraldas geriátricas para os idosos do lar são vicente de paulo, assegurando atendimento digno, seguro e contínuo. fortalecendo a política pública de proteção à pessoa idosa por meio da aplicação responsável dos recursos públicos. modalidade: termo de fomento nº 350/2026 epi 49.13 tf 350 junlar sao vicente de paulo-lsvp2026152026-07-02julho7202619010150029920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.738.830/0001-83 926285.521destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. militares (apropriação)estado de goias202612026-07-29julho7202616010010014320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 458.4112202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal n° 126201/abr/26/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 458,41 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-21julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 8370.321pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32plano goias seguro202612026-07-30julho7202630010010031520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 20000.005processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170). . pagamento pop. migrante/julho/2026............r$20.000,00 . obs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300002020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2704.203pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863415 e 27820014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idsebastiao eduardo de oliveira2026602026-07-31julho7202532010600079820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.511-** 216.00133refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )teste-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 sei contab.93122043 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 37312.353destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 37.312,35 (trinta e sete mil, trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-07-01julho7202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 50000.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.evvia engenharia e consultoria ltda2026502026-07-07julho7202543610500007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 3861.11232º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-irrf-06/2026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 3.861,11 3.861,11dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-17julho7202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2738.564pagamento referente ás notas fiscais nº27635935 e nº27679424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.jose rubens nogueira2026602026-07-31julho7202532010600063920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.901-** 95.043pagamento do líquido da nf 1454, emitida em 02/07/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,04. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. jccr.brasil publicidade legal ltda202672026-07-09julho7202640010070013320264001gab. da secretaria geral de governo05.263.928/0001-82 3552.253valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - de sconto, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 160838.6212contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 6994.locamil servicos eireli2026192026-07-23julho7202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 30995.431pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100318. gecsecretaria-geral de governo202672026-07-30julho7202640010070026020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 337.204ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 427. irrf parcial. ref. 06/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-07-14julho7202630520140000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.vilma hellem da costa pereira2026152026-07-22julho7202631610150086520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.314.511-** 37310.891. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de férias indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1082.644pdf:2025295200054 118-01-05/26-inss.................1.082,64 . epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060008120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 111634.612folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.808,20agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7595.741pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13590.001pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material de limpeza e produtos de higienização), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 13.590,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.copel comercial de pecas ltda202672026-07-09julho7202640010070024720264001gab. da secretaria geral de governo02.528.743/0001-64 8475.691. pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de julho/2026. efc.plano goias seguro202682026-07-29julho7202618010080027920261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 4200.001pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto , referente ao mês de junho/2026, conforme recibo junho/2026 e ipof n º 2025215300195. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2026182026-07-17julho7202621530180002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 11975.3822pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processos sei: 202600003010408, 20250004107650, 202500003018279, 202400004014545 e 202400004037231,tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-03julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 22.1711ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 22,17 - issqnlink card administradora de beneficios eireli202672026-07-02julho7202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 150000.001emenda parlamentar impositiva número 692.5 município goiania deputado talles barreto beneficiario: coach santiago santana esportes objeto da emenda - contratação de empresa especializadas para planejamento, organização, execução e prestação de serviços técnico operacionais e administrativos do evento estrelas do araguaia 2026. 07 de julho de 2026 modalidade : termo de fomento nº 364/2026 epi 692.5 tf 364 juncoach santiago santana esportes2026152026-07-02julho7202619010150028620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.361.112/0001-17 68238.471folha de pagamento - julho/2026 - regime geral desconto - ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 68.238,47servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202612610010022120261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 216.0076contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1595-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 216,00 216,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2036.184pagamento irrf da nf 3837/26. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).afa industria comercio e servicos ltda2026252026-07-10julho7202626010250000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 1000000.001processo 202600005002728 . emenda parlamentar impositiva número 154 município mineiros deputado rosângela rezende objeto da emenda linha de cuidado na atenção e prevenção das doenças nefrológicas. requisição de despesa 734 (92662205), conforme manifestação favorável no parecer 943 (92391814), despacho 3771 (92505232). . valor a pagar: r$ 1.000.000,00fundo municipal de saude de mineiros20261832026-07-03julho7202628501830041820262850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 2870.265proc.201700010010896 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028. . rd 3/2025 (sei 80987548). ipof: 2025285002110 . aluguel...........valor r$ aluguel/maio/26......1.435,13 aluguel/junho/26.....1.435,13 . total a pagar: 2.870,26diocese de sao luiz de montes belos2026102026-07-21julho7202628500100009920262850fundo estadual de saúde - fes01.226.927/0001-07 204.952primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-irrf06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 204,95 204,95terra forte controle de pragas ltda202612026-07-14julho7202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1761.725202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..............valores 126202/mai/26/cmac ...... r$ 424,00  126202/mai/26/assep ...... r$ 351,92  126202/mai/26/coae ...... r$ 788,22  126202/mai/26/suvisa ...... r$ 197,58  . total a pagar: 1.761,72 .gyn residuos ambiental ltda2026102026-07-21julho7202628500100018020262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 5.184pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1156 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5,18. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gesner comercial ltda202662026-07-15julho7202621010060009620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).tiago de faria biscaro2026102026-07-13julho7202631010100006320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.669.301-** 84103.883pagamento complementar ao empenho 2025.4062.027.00002 (6.025,62), referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602.vertice construtora e energia solar ltda2026332026-07-09julho7202640620330000220264062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 2095.8712retenção de irpj referente à nota fiscal nº 544(competência: junho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 43.663,97. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.095,87. ipof n.º 2025180100297. tvmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-07-14julho7202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 8883.943pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679350 e 27744604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4476.cleidiomar carlos dantas2026602026-07-14julho7202532010600109920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.898.176-** 1969.7225pdf:2025295200011 1674-05/26-inss......................1.969,72 . epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-14julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 2700.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abrigo rita goncalves de faria2026352026-07-09julho7202630010350003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.595.511/0001-78 2610.8015pagamento do irrf da nf 235, termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-21julho7202519010110004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.422.281/0001-69 20957.1141202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1163 ref 06/02026 r$ 20.957,11(92884018) ateste. pagamento on line.office seguranca ltda epp2026182026-07-23julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1303.461contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030004220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 36021.502ipof: 2025160100230 - processo: 202500005017706 pagamento referente a aquisição de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 5 sislog: 114655. conforme dados á saber: - nf 578, emissão 22/06/26, atesto 10/07/26, ref. 11/2025, valor 36.021,50 - líquidosolveer suprimentos corporativos ltda2026142026-07-21julho7202516010140000820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 4021.345pagamento de retenção de inss da empresa lars locacoes e engenharia ltda pe los serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas d e goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760). . nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026 inss r$ 4.021,34 issqn r$ 1.827,88 irrf r$ 1.562,85 líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00 . processos: 202300006089840 / 202600006039492 ipof: 2025240101450 cno:90.029.05648/73 . dalcylars locacoes e engenharia ltda20261682026-07-13julho7202624011680000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 367431.895folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 746.99121º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529052cconirrf 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 746,99 746,99 total a pagar: 746,99 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-07-29julho7202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 730680.223pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 parte líquida.etica construtora ltda2026782026-07-24julho7202643610780002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 300000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240002320252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 893.5419proc. 202500010029019. crs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura: 06/2026 nº 11153947 vencimento: 15/08/2026.....338,18 fatura: 06/2026 nº 11144763 vencimento: 10/08/2026.....555,36 . total a pagar: 893,54superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-07-21julho7202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 10.327processo sei 202300010000041 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3652/jun/26/ir - emissão 02/07/2026 . total a pagar: 10,32 .conagua ambiental ltda2026672026-07-15julho7202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.carlos eduardo de sousa amorelli2026152026-07-22julho7202631610150037320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 0.002emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 882.9 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-07-01julho7202619010150027120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.thalita de paula medeiros mota2026152026-07-22julho7202631610150074220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.171-** 0.004reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-07-14julho7202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 14994.741pagamento referente á nota fiscal nº 27847304 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5250.celuta maria peixoto sousa2026602026-07-31julho7202532010600101520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.406.601-** 2001.511op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdor-complemento referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202632620010033220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 9595.322valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100.006contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.javaa telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050011020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.995.271/0002-33 269600.001pagamento que se faz a falcon materiais táticos uniformes e epis ltda para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) destinados às brigadas voluntárias vinculadas ao projeto psa brigadas (202500017014577), executado pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad/go, no âmbito do plano estadual de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais (ppcdqif) e do plano de manejo integrado do fogo (pmif), conforme termo de referência (361658). referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1275 e ipof 2026215300270. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 269.600,00. . processo de pagamento nº 202600017007709. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.falcon materiais táticos uniformes e epis ltda2026182026-07-24julho7202621530180003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema60.756.302/0001-16 14536.79391º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959380 alcool 3.3.90.30.04 13/07/2026 09/07/2026 14.536,79 14.536,79neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-17julho7202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 9228.122pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765377 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4468eliana cezario dos santos2026112026-07-02julho7202532010110137520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.201-** 20097.846valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3 0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577.js construtora e locadora ltda202672026-07-06julho7202643800070001320264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81 4569.6012pagamento do valor líquido referente ao mês de junho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 14999.421pagamento nota fiscal n° 27746473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5642juarez da silva oliveira2026602026-07-01julho7202532010600175320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.101-** 2630.6621pdf:2025295000073 74-04/26 iss...................2.630,66. epnalfa termomecanica ltda2026112026-07-01julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 50511.263parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.a g mello engenharia ltda2026172026-07-09julho7202643620170013920264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 207.0118lvc 01) proc.: 202600010032623, nf: 521 - ir: r# 17,10. ref.: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia de 24/06/2026, no auditório do lacen-go; ** 02) proc.: 202600010025345 - nf: 536 - ir: r$ 189,91. ref.: x fórum goiano de mob. urbana, realizado em 30/06/2026, na esc. de saúde pública de goiânia. ** dare: nº 12100002621203065doranice distribuidora ltda20261202026-07-27julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 38120.001ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de nº 31/2025 (sei 76366328), entre a empresa r goumert buffet ltda, que tem por objeto eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização, planejamento, promoção e execução de eventos. nf - 406. valor liquido. referência 06/2026. r$ 37.860,00 nf - 403. valor liquido. referência 06/2026. r$ 260,00r goumert buffet ltda2026402026-07-02julho7202630510400000620263051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 84150.331parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.egregora arquitetura e engenharia ltda2026172026-07-06julho7202643620170020220264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 434723.7114repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração nº 008/2024 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) fundo de provisão..............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1607.258pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$1.607,25. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-17julho7202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 3550.717pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. . fatura 199008538 - r$ 3.550,71 - ref mês julho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 114993.4710pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ferias indenizadas.....................r$ 114.993,47secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.joao vitor souza de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150038120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 3094.9716retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-07-21julho7202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 800.244pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 800,24 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026992026-07-10julho7202624010990001720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 58674.3823ipof: 2025295000120 21-07/26-irrf.......58.674,38 usuário: wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-24julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 7379.771ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor.....................r$ 7.379,77. acorondonia secretaria de estado da educacao202642026-07-30julho7202618620040018120261862goiás previdência - goiasprev04.564.530/0001-13 3.0719pagamento do valor irrf da nf n°17.150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de junho/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-07-17julho7202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 0.0044pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (emergencial) em 2025. (boleto vinculado) empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-07-28julho7202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 864.9736"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884. . - reclamante: estado de goiás; - processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 4; - i.d. depósito: 040253500322607030. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9374.112destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026: - inss patronal .................... r$ 9.374,11.corpo de bombeiros militar202612026-07-16julho7202629030010017720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 600.00110pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 78930.003pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - função comissionada pm................r$ 78.930,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 19.443formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a pagamento da guia dare - sec. economia ref. as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia jube da mota202622026-07-29julho7202640930020009420264093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 37.1514pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 43.20215contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33679-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 224.4027processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001172848 - vencimento 21/07/2026 . referente a publicação do ofício 11855427 enviado em 01/07/2026 . total a pagar: 224,40 .imprensa nacional2026102026-07-14julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 33843.751pdf: 2025295200108 58-07/26 liq.......33.843,75 wdrflex grafica e editora ltda202662026-07-29julho7202629520060007720262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc08.281.062/0001-20 5918.0312recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 246.584,77 - irrf: r$ 5.918,03 ..redemob consorcio20261392026-07-07julho7202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 9166.482pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27166141 27290297 27637193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.alcilene viana barbosa2026602026-07-14julho7202532010600118120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.606.191-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.bruno rogerio ferreira2026152026-07-22julho7202631610150058820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 21423.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050004020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 415.8320op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 33261.5817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5337.295pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 20921.0014pagamento da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.senha engenharia s c2026172026-07-24julho7202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9469599.621destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civis (05734669136)policia militar202652026-07-29julho7202629020050010920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4611.4213pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de junho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6744, sei 93169940 e atestado nº 11/2026 - sei. 93184614. solipa - sei 93215560.interativa facilities ltda2026102026-07-21julho7202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.amanda paranhos macedo2026152026-07-22julho7202631610150074620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.081.331-** 8250.001pdf:2026290100199 295-06/26 liq......................8.250,00. epnengracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026282026-07-14julho7202629010280000220262901gabinete do secretário da segurança pública18.321.200/0001-01 2535.5010recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 29868.921pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010020820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 788579.776repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 788.579,77hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-07-03julho7202628500550002020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 20492497.186destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 20.492.497,18.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3275.453folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.275,45 . processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-21julho7202629040010014620262904polícia civil37.014.123/0001-91 2860.009destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 1002398 (sei 92962131). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). lubrificante. pdf nº 2025295300050.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 58372.801folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-15julho7202632010010014320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 24022.138pagamento da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a restação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26., contrato nº101/24 (id. 91285889). relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 58741.331rescisão do contrato de trabalho.otaviano vianna neto202612026-07-08julho7202640910010043120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 3000.0013.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010066320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50000.001emenda parlamentar impositiva número 461 município mineiros deputado rosângela rezende objeto aquisição de matéria-prima para produção de fraldas geriátricas e realização de eventos institucionais, tradicionais e comunitários. modalidade:termo de fomento nº 471/2026 - serint epi 461/2026rotary club de mineiros - aroeira2026152026-07-03julho7202619010150035520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.456.789/0001-20 704.6711recolhimento do iss da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.senha engenharia s c2026172026-07-24julho7202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 49.705recolhimento do iss da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.senha engenharia s c2026242026-07-06julho7202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marta pereira da luz2026152026-07-22julho7202631610150005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pre.emp.julfundo previdenciario202672026-07-30julho7202619010070001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 26.579pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn (devolução para a empresa mediante comprovante de pagamento). . nf...............ref...........valor 427..............06/26.........26,57 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-07-30julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 31299.322valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 285.0022lvc 01) proc.: 202600010033628 - nf: 153 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde; * 02) proc.: 202600010033683 - nf: 155 - issqn: r$ 142,50. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 5464.783recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 24040.0058contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1445-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 5.000,00 5.000,00 1449-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 12.376,00 12.376,00 1450-liquidoagencia 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 6.664,00 6.664,00propeg comunicacao s a202662026-07-17julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 15320.841pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050012120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3499.261pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - junho/26.caixa economica federal - cef202612026-07-15julho7202613010010018820261301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 943.021valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154824-70.2025.8.09.0051, em favor de atailde carneiro dos santos, cpf nº ***.981.361-**, referente ao pagamento multas e demais sanções. pdf: 2026436100763, processo de pagamento sei nº 202500036003519atailde carneiro dos santos2026692026-07-06julho7202643610690008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.981.361-** 0.392pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 21790..............05/26...........0,39 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **consigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-29julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 37438.091folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202652026-07-29julho7202629040050003320262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.0011despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 1888.3029curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.44/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 573.3421"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025; - parcelas: 1 de 0; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 614.402contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 7067.379202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 15/26. ateste-92975454ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-15julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 739.2031u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 769743.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001420262902polícia militar03.817.702/0001-50 18385.3550pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01 , restando líquido o valor de r$ 18.385,35, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 24615.331destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 24.615,33(vinte e quatro mil seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-14julho7202629530130002320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 2152.001ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65418513821 , conforme nota fiscal eletrônica n°14 , série 7000, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 1.600,00 - pagamento efetuado à tecno máquinas aviamentos e costuras ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65474218297, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.716, série 001, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 05/2026 valor: r$ 152,00 - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº65557348444, conforme nota fiscal eletrônica n° 16, série 7000, folha 1/1, de 29/05/2026. processo nº 03/2026 valor: r$ 400,00 valor total: r$ 2.152,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-02julho7202616010070026620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2000.008vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 315127.002pagto 600310 - liquido convênio 881823/2018 cjmkasa motors ltda2026482026-07-07julho7202629010480000120262901gabinete do secretário da segurança pública05.471.879/0001-73 45572.671valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-03julho7202632610180001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 4404.161202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formosa recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 2.202,08 e 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.202,08(92618614) ateste.agro js gomes ltda.2026202026-07-13julho7202629610200012520262961departamento estadual de trânsito - detran55.891.597/0001-01 3545.018recolhimento do inss de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.bela mares incorporacoes ltda2026242026-07-15julho7202543620240061720254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.asilo sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350047420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.747.484/0001-08 2820.115contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquidojs construtora ltda2026152026-07-09julho7202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 33206.868valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726dynatest engenharia ltda2026442026-07-22julho7202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 2192.691pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de julho/2026.plano goias seguro202612026-07-29julho7202643010010018020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 511889.651. pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de julho/2026. efc.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-07-29julho7202618010080027620261801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 2560.0045ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 (nf 17 r$ 2560); . total a pagar: 2.560,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 233460.047. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratifica ção adicional do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6263.053folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 149702.008pagamento de locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio utomáti co com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci a: junho/2026, valor: r$ 149.702,00 - líquidors produtos e servicos ltda202672026-07-10julho7202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66 1194.4123o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-07-24julho7202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 51341.481despesa com a formalização do 3º termo aditivo ao contrato nº 39/2023 (sei n.º 53836685), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da pmgo, e a empresa vólus instituição de pagamento ltda, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (qav), para atendimento das demandas operacionais do graer. combustivel *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 766043.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190003920262902polícia militar03.817.702/0001-50 9191.0213pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$9.191,02. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2316.0810pagamento referente ao líquido - contrato nº 09/2024 - competência 05/2026.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-07-08julho7202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 1070.2330pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 759. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-17julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 2677.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350013520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.381.911/0001-31 1316.4336pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 192.664processo 202400005046829 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133. . nota: 3304 . valor: 192,66bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda2026802026-07-21julho7202528500800017720252850fundo estadual de saúde - fes03.679.808/0002-16 13450.8657despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan17 – r$ 13.450,86 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202400004096174 3.679,50 040253501732607179 202500004060118 219,37 040079100072607178 202500004099930 1.580,00 040095300052607172 202400004077946 2.958,25 040422300012607178 202500004092118 2.415,00 040481400022607179 202600004001258 499,00 040253501752607174 202600004065211 1.018,20 040001400412607172 202300006053199 701,09 040253501762607177 201900004075354 370,00 040343800012607170 202400004002315 10,45 040482200032607174tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 503.1659pagamento de guia de locomoção 10005017-4/50. guia vinculada ao processo 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002416. código de barra: 34191.09032 30442.474422 21905.220006 3 15220000050316tribunal de justica do estado de goias202672026-07-10julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 80000.002emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378).fundo municipal de saude de colinas do sul20261822026-07-03julho7202628501820011320262850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 43.2063202500025171538 - refere-se ao pagamento de irrf - nfag 43555 r$ 43,2 ateste-93225384 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 6231.7811202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 6.231,78 (92598287) ateste.reginaldo alves da silva2026202026-07-09julho7202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 3.346pdf: 2026290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gas ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref..........valor 22415..............05/26.........3,34 . rmbconsigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-31julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 719.3716primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 958-irrf 3.3.90.39.20 17/07/2026 13/07/2026 719,37 719,37 conforme requisição de despesa 10 (73968408)procel ltda202612026-07-24julho7202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 4000.004202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - assistencia pre escolar.departamento estadual de transito2026152026-07-30julho7202629610150003720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5716.883portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.nota fiscal nº 530 - líq. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia.doranice distribuidora ltda20261252026-07-27julho7202628501250000520262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 50.4014proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091 requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emissão: 15/06/2026 dare: 12100002618700654 . nota fiscal: 255/maio/26/ir....50,40 . total a pagar: 50,40hospcom equipamentos hospitalares ltda2026672026-07-02julho7202628500670000320262850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 746.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 12201.912serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção referente aos meses de janeiro a março/2026- nota fiscal nº 382- processo nº 202500055000417.genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 3469.945* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . recolhimento do irrf da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp .cirion technologies do brasil ltda2026552026-07-17julho7202617010550008320261701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 1618.357pagamento de irrf, conforme o despacho 1323 - sei 93120519 e dare 93120309.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-21julho7202640620100008620264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 92956.785pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1303 nf 35927 r$ 7235,2 (nf 64 rádio moov fm ); nf 35905 r$ 7235,2 (nf 221 rádio cbn goiânia); nf 36091 r$ 4714 (nf 38 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 36094 r$ 3771,2 (nf 92 rádio aliança); nf 36117 r$ 3617,6 (nf 60 rádio 105 fm ); nf 36023 r$ 11299,87 (nf 110 site tribuna do planalto); nf 36075 r$ 27338,4 (nf 112 site tribuna do planalto); nf 36124 r$ 7414,4 (nf 10 jornal a voz do sudoeste ); nf 36161 r$ 16713,31 (nf 8360 jornal daqui ); nf 35908 r$ 3617,6 (nf 757 rádio eldorado 91,9 fm )logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 18681.743. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506. . mara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87 mara izabela alves da costa vieira - junho/2026.........9.340,87 . total..................................................18.681,74fundo municipal de saude de rialma202652026-07-30julho7202628500050030620262850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 0.006destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.cupula engenharia ltda2026302026-07-22julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 55728.065pagamento da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.construtora central do brasil s a2026242026-07-02julho7202543620240062720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 41.7016. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jose carlos rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 979999.981pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. irrf pessoalestado de goias202612026-07-30julho7202621010010019920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 175.438pagamento de guia de locomoção nº 109/03377147-6 nº 10140265-1/50 - guia vinculada ao processo 5634888-95.2026.8.09.0138 - despacho nº 3720/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036012035tribunal de justica do estado de goias202672026-07-29julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 229.4521pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.helvio bertolucci ferreira2026152026-07-22julho7202631610150078520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.301-** 6238.388- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 339.702aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 4523 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026jr aguas eireli202662026-07-09julho7202614010060006620261401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010034220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5356.206apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195063011 5.356,20 24/06/2026 06/2026 3.649.143.012-28 valor total ...................................................r$ 5.356,20equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070001120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 18366.579recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de trans- porte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . nf 46 - r$ 556.563,58 inss (3,3%): r$ 18.366,60 irrf (1,2%): r$ 13.353,53 issqn (5%) : r$ 27.828,18 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-13julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 163.012. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla-32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988717/mai/26 liq...........r$ 163,01 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-06julho7202618010160008820261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 22844.051rescisão do contrato de trabalho.maressa amaral xavier rodrigues202612026-07-08julho7202640910010042720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 25668.209contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. neo combt junho 2026 obs ** pago com duas ops no mes de junh0neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-15julho7202619010110005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 40636.6032pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1452 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 42.685,50 - valor líquido da nfs-e: r$ 40.636,60 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 36101.012verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1111737.6216pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$1.111.737,62. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-17julho7202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 43262.341pagamento relativo a irrf - civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 43.262,34. ipof n°2026110100183 processo n°202600013002020. . ras/gpf.estado de goias202612026-07-29julho7202611010010033120261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 163978.0148pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974395 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - gasolina - valor total r$ 164.408,52 - valor líquido r$ 163.978,01 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 333.866retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-07-27julho7202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 14250.181202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps prevideciario - contribuição do servidor.fundo previdenciario2026112026-07-30julho7202629610110020220262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 532.401folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ipasgo patrocíniosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-07-29julho7202632010050003820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 176.002pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpfa1, conforme nf. 33-7000, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143 - wrnimpério certificado digital2026162026-07-09julho7202618010160012020261801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 1.806pagamento do irrf da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2 irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão retornável de 20 litros de água mineral. pdf 2025430100228distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-07-02julho7202643010060003820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.208.930/0001-66 39696.941despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2264.391despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026172026-07-30julho7202618630170000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.cleyciana freire de aguiar cosmo2026152026-07-22julho7202631610150047520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 53253.331pagamento ref. inss folha de pagamento (empregador) - competência junho/2026.instituto nacional do seguro social202632026-07-16julho7202644010030012920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 13370.751202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 50% - lei22.258.departamento estadual de transito2026152026-07-30julho7202629610150003920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 745154.0411pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93339208. solipa - sei 93347429.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-30julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 80.007contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050008220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 12600.003pagamento de bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação strict o sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao 2º lo te bolsas de mestrado.-período: maio de 2026 a abril de 2027-quantidade: 06 bolsasuniversidade estadual de goias - ueg2026152026-07-15julho7202640620150000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.34 município apda de goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no col. est. maria de fátima santana (inep 52030938) (cnpj 06.695.556/0001-26 - conselho escolar em acao) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4135, rex 5337, despacho nº 2259/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária e autorizo da despesa. terezinha.conselho escolar em acao20262592026-07-03julho7202624012590014420262401gabinete do secretário de estado da educação06.695.556/0001-26 862093.184pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033,celebra do entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino fundamental. ateste de nota fiscal (93203585), solicitação de pagamento através do despacho nº 3064/2026/seduc/coordastec-16768 ( 93270073). . nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026; referência:junho; atesto: 17/07/2026; valor total da nota: r$1.658.491,20; valor líquido parcial: r$ 862.093,18. fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica. . processo 202500006135547. terezinha.fundacao sagres2026602026-07-21julho7202624010600000620262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 32672.3113pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 950.002processo - 202600010058111 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lucas martins dias. processo 202600010058111. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53299/2026 (sei 93098523). . valor: r$ 950,00ana maria martins virgolino2026692026-07-30julho7202628500690049320262850fundo estadual de saúde - fes***.251.161-** 705419.872irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. . irrf celetistas/comissionados...495.694,86 . irrf efetivos...................209.725,01 total geral:.....705.419,87 ipof: 2026400100311 gecestado de goias202622026-07-30julho7202640010020037220264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 1138.819ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. irrf. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010052320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22076.531rescisão do contrato de trabalho.luana souza borges202612026-07-08julho7202640910010042320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 10000.001# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).luiz felipe artiaga costa2026102026-07-17julho7202631010100002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.393.991-** 163.4018pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de junho de 2026 id: 040123800062607135policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.005recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 193373533, 193330644 e 193330641 - sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-14julho7202632010060003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 14001.9411ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4913. valor liquido. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 1575.501este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202652026-07-29julho7202633620050000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 38727.9936contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 33.741,36 33.741,36 758-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.986,63 4.986,63bts comunicacao ltda202662026-07-17julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89872992). 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010063520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12400.007pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, conforme atestado 37 sei - 92968366 e despacho 280 prp - sei 92968418.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 937830.695valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.btb construcoes e participacoes eireli202682026-07-14julho7202643800080003920264380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 1029.466pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 processo: 202500005027226 . cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045 . obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itau) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 153568.8137ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 r$ 93060,81 (nf 127 araguaia painéis eireli me); nf 443 r$ 60508 (nf 192 shownews comunicacao); . total a pagar: 153.568,81 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-28julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 7503.122pagamento nota fiscal n° 27535162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173vilmar jose ribeiro2026602026-07-01julho7202532010600075520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.581-** 14718.1416contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-09julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 8731.474pagamento via siafic - recolhimento iss - duam (sei 93171986) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.primecon construtora ltda - epp2026282026-07-21julho7202540620280000120254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 12225.981pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519pablo robson rodrigues santos2026602026-07-01julho7202532010600011020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.431-** 6631.652processo: 202600010035041 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 3862.........6.631,65imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920038720262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 54218.611ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de janeiro a maio de 2026 + 13º salário, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 37/2026-secti/gegp (92443421). # ref: jan/2026 - duam parc 11 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: fev/2026 - duam parc 12 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: mar/2026 - duam parc 13 (92443391): : r$ 9.125,52 ref: abr/2026 - duam parc 14 (92443391): : r$ 17.716,53 (*incluindo 13º salário) ref: mai/2026 - duam parc 15 (92443391): : r$ 9.125,52 #municipio de goiania202612026-07-29julho7202631010010027220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 620.0510pdf: 2026290600494 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor consignações diversas???????????????????????????????????????????..??.? 41.599,53 total?????????????????????????????????????????..................................... 41.599,53 . valor: r$ 620,05 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2798793.251valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100734, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.teccon s a-constru o e pavimenta o2026452026-07-09julho7202643610450006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 11954.984pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o va lor de r$ 643,10, restando líquido o valor de r$ 11.954,98, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-14julho7202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1468.246. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 253712.001valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de maria eliza da costa dorazio, cpf nº 008.614.396-43 (33,33) proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100794, processo de pagamento sei nº 202600036004408maria eliza da costa dorazio2026852026-07-14julho7202643610850011520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.614.396-** 850.0010. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva . processo 5526190-62.2026.8.09.0051 . transferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente 28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53 . valor.........................................................850,00 . processo sei 202600005020896secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19.0814pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$19,08. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 29286.621. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2293.231rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.eduardo fadanelli202612026-07-27julho7202640910010044820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.vanislene borges da silva2026152026-07-23julho7202631610150094020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.681-** 1012.8819retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1969.545202100025062061- refere-se pagamento nf 103070 - 06/2026 - fornecimento de aditivo arla para frota do detran. ateste-93512797trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-31julho7202629610180012320262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 759.0033"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128. . - reclamante: lara fabia oliveira carrijo; - processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087; - parcelas: 6 de 0; - i.d. depósito: 081250000031791864. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18357.021pdf:2026295200007 173202361-12/25 liq......................462,93 173202363-12/25 liq....................3.864,85 173202360-12/25 liq....................2.731,52 173202418-12/25 liq....................3.181,94 173202362-12/25 liq....................1.129,30 173202417-12/25 liq....................4.231,61 173202364-12/25 liq....................2.754,87 total a pagar.........................18.357,02equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-03julho7202629520060006920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 12958.581pagamento de nf n° 27512499 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3144delza da silva oliveira2026602026-07-01julho7202532010600009420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.195.741-** 637.103pagamento do iss da nota fiscal 186. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-01julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 11812.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.ame associacao mae da esperanca2026352026-07-09julho7202630010350018820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.149.320/0001-08 59629.5119pdf:2025295000120 18-05/26 ir....................59.629,51. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 3251.807despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2946 3.3.90.30.04 06/07/2026 06/07/2026 3.251,80 3.251,80rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-07-17julho7202640930100012720264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010059920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5551.472pagamento de irrf da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 irrf.rudra engenharia ltda2026602026-07-23julho7202643610600000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 4380.001ressarcimento referente aos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2026, na rodovia go-060, envolvendo o veículo toyota hilux, placa sxd7f69, nas proximidades do viaduto da avenida castelo branco. a responsabilidade do empregado pelo sinistro foi reconhecida no procedimento administrativo nº 060/2026. nota: 379/2026 3.3.90.93.02 24/07/2026 24/07/2026 4.380,00 4.380,00daniel henrique botelho2026102026-07-28julho7202640930100056320264093metrobus transporte coletivo s/a***.670.491-** 115346.2811pagamento da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-07-17julho7202543620240032420254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 9237962.846juros da parcela nº 149/244 do contrato de dívida interna nº 0368.085-96, celg-d, conforme despacho nº 432/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-07-15julho7202617020050000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 823.9214pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ronan abreu reis202652026-07-29julho7202640930050003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 4000000.001emenda parlamentar impositiva número 69 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda destinação de recursos para realização de cirurgias. realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de urgência, com o objetivo de ampliar a capacidade resolutiva da rede municipal de saúde, reduzir o tempo de espera e garantir atendimento integral aos pacientes. requisição de despesa 520 (91484403) conforme parecer 239 (87366327) e despacho 1047 (87620038).fundo municipal de saude de trindade20261832026-07-03julho7202628501830034120262850fundo estadual de saúde - fes11.329.685/0001-30 71948.361trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. consignações.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 8972.732pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27423251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4490cristiano alves de morais2026112026-07-01julho7202532010110139920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.999.571-** 2180.863valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-07-30julho7202643610030002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6291.0155recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf 923 - junho/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 924 - junho/2026 - catalão/go............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 925 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 926 - junho/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 927 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 928 - junho/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 929 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 930 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 7.281,54 - r$ 349,51 931 - junho/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 932 - junho/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 933 - junho/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 934 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 935 - junho/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 936 - junho/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 937 - junho/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 938 - junho/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 939 - junho/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 940 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 941 - junho/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 942 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 943 - junho/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 944 - junho/2026 - itumbiara/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 945 - junho/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 946 - junho/2026 - minaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 947 - junho/2026 - aparecida goiânia/go .... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 948 - junho/2026 - planaltina/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 949 - junho/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 950 - junho/2026 - s. miguel araguaia/go ... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 951 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 952 - junho/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 953 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 954 - junho/2026 - itaberai/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 955 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 956 - junho/2026 - jataí/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 957 - junho/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 958 - junho/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 959 - junho/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 960 - junho/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 961 - junho/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 962 - junho/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 963 - junho/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 964 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 965 - junho/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 966 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 967 - junho/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 968 - junho/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 969 - junho/202new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 6000.006pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1. 200,00 499.045.901-68.maria cecilia barbosa ferreira.104.2079..587984124-0 1.200,00 036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6....1.200,00 002.179.941-56..nelio neves lima..104..1626..583897836-4..1.200,00 045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104..3438..00026372-7..1.200,00 778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..22575-1 1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026832026-07-07julho7202624010830001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 644414.707valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.lcm construcao e comercio s a2026482026-07-14julho7202543610480011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 10297.661pagamento de diárias forado estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100073fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 618363.201. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2700.006. ipof 2025170100519. . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . - junho/2026 - r$ 2.700,00. . ejs .pedro paulo caixeta2026552026-07-09julho7202617010550011020261701gabinete do secretário de estado da economia***.104.801-** 236947.801solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202626010010019220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010039620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.talyta alves da silva campos2026152026-07-22julho7202631610150045920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 60000.001emenda parlamentar impositiva número 428 município amorinopolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda evento convênio 277 beneficiário: prefeitura municipal de amorinopolis epi 428/ 26 jun 26prefeitura municipal de amorinopolis2026162026-07-03julho7202619010160011720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.073/0001-63 4080.381op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010046320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 61119.1522ipof: 2025295000120 21-07/26-issqn.......61.119,15 usuário: wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-23julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 2450.1814pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079500022607137policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 763.166valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.2d&b engenharia ltda2026192026-07-13julho7202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 19863.3644pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan04 – r$ 19.863,36 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031097 3.325,30 040253500812607177 202600004031113 2.063,00 040001400202607176 202600004031119 509,10 040364300012607173 202600004031125 1.200,00 040271200112607173 202600004031153 1.096,87 040253500832607172 202600004031170 2.545,50 040001400212607179 202600004031179 4.334,19 040253500842607175 202600004031183 180,00 040482200012607179 202600004031199 2.545,50 040056600032607173 202600004031202 2.063,90 040001400222607171tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 9859814.663. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57.6016refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 91305817 202500025171538 nfag 43977 r$ 57,6 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-08julho7202629610380000720262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.belchior epaminondas wenceslau junior2026152026-07-22julho7202631610150075620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.021-** 281.6512pagamento da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-07-24julho7202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 405.4312ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 104618. valor irrf parcial. referência 06/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-29julho7202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 134808.1112proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . ipof:2024285002666 . alguel/junho/26.....134.808,11 . total a pagar: 134.808,11cis participacao e investimentos ltda2026962026-07-16julho7202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 14649.2613contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 761394 (reembolso), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 14.684,50 bruto r$ 35,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.649,26 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 341.9021recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-14julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 8374.8012pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985727, duam sei: 92985642engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 14998.291pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27744230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5880cintia mara gracas silva2026602026-07-01julho7202532010600045320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.911.805-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150086320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.001-** 303.363despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3748 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 303,36 303,36marlene custodia de araujo lagares ltda2026102026-07-17julho7202640930100014820264093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 162944.64813º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14994.241pagamento de nf n° 27755476 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4647girlene soares de oliveira2026602026-07-07julho7202532010600032720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.921-** 4550.0920pagamento do liquido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.550,09.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-07-09julho7202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2345.0812u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nf 3296.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-07julho7202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 1123.501descontos com o banco valor folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202632026-07-28julho7202618800030023820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 103393.121. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-07-30julho7202628500050045220262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 1185.241destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9.8015pagamento do iss da nf 272, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº36/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-02julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 36055.514op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3965.722pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês de julho de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010021620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 963.6716. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos . processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1 . valor.............................................r$ 963,67 . obs.: processo 202600010024253secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 24970.331. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191. . geisanne divina de souza paulino - maio/26 e adiant. 13...24.970,33fundo municipal de saude de caldas novas202652026-07-30julho7202628500050047820262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 469.7811recolhimento do iss da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 900000.001. proc. 202600042007503. hls. . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, para aquisição de medicamentos e insumos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 792/2026 (91027738) e despacho nº 2551/2026/ses/cep (92643403). . goiasc/itaucu ................................ r$ 900.000,00 .fundo municipal de saude de itaucu20261972026-07-03julho7202628501970003420262850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 8597.039uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.25/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1563.249retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20 25. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 *** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134&#8208;2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001&#8208;39 *** . isabelfuncional construcoes ltda2026852026-07-01julho7202524010850004920252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 86365.4429valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-07-28julho7202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 983.2611bolsa estágio - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-08julho7202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 37438.091destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de julho de 2023.. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)policia militar202652026-07-29julho7202629020050010620262902polícia militar01.409.671/0001-73 2405.261pagamento da duam 92407249;2025 # pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026.prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-07-17julho7202631010100006720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.414.465/0001-51 160.2814pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993 . .total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-01julho7202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 239152.4512ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: junho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs .eutália participações ltda2026552026-07-08julho7202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 32309.5511pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses. . nfe. 4910 - r$ 32.309,55 - liquidoart car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 95323.765valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-02julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1432.499o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 1071 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200029. sei: 202100024000454.core tecnologia ltda me202672026-07-14julho7202633620070005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 312800.741despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-07-16julho7202640930010019420264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 41827.261pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélioconstrutora queiroz ltda20261442026-07-21julho7202624011440000520262401gabinete do secretário de estado da educação54.922.334/0001-41 0.001aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 698569 . ...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio. volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. código fundeb 17 . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda2026992026-07-29julho7202524010990001320252401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 0.001pdf:2025290100374 37-iss jbrmart servicos e engenharia ltda2026462026-07-23julho7202629010460000120262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 490000.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 08/2026. despacho 85. sei 93238094.agencia de fomento de goias s a2026412026-07-23julho7202630010410000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 10000.001# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).leticia alves de souza2026102026-07-17julho7202631010100002520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.010.901-** 4172.009ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 812.622pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$812,62. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gesner comercial ltda202662026-07-15julho7202621010060009620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 15000.001pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3836 de 2024. ipof 2026285003326fundo estadual de saude - fes20261202026-07-21julho7202628501200003020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8781.957valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1465160.633valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 3961.331recolhimento de irrf sobre nota fiscal 7785 - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).mcr sistemas e consultoria ltda202672026-07-09julho7202632010070000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.198.254/0001-17 121620.6015recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, nas dependências internas, externas e instalações da universidade estadual de goiás. despacho nº 1208/2026 - sei 92343842.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-09julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 748.2125contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da "campnha de vacinação na pge" * * data: 09/07/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-15julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 60000.001ipof: 2026160100229 - processo: 202600015001482 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 - banco caixa econômica federal: 104 , - agência/conta: 2444/3703/000574185534-9. - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)johnathan antonelli salgado202672026-07-28julho7202616010070034420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.021.581-** 4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026. .fundo previdenciario202612026-07-30julho7202625010010016920262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 20344.432. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 950.9 município uruana deputado(a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliário para escola municipal mi- litarizada maria dos anjos severino silva do município de uruana/ go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho n° 535/2026/se- duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des- pesa: despacho n° 755/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 33 4/2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de uruana20262582026-07-02julho7202624012580011420262401gabinete do secretário de estado da educação02.295.640/0001-00 5644.6415pdf: 2024290600070 . nome do beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construção de unidade básica de saúde (ubs). líquido. . nota fiscal..........ref................valor 211..................06/26..........5.644,64 . rtmrl construtora ltda2026262026-07-24julho7202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 2771.2110pagamento de irpj conforme a nf 2573 do mês de maio/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-07-02julho7202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 57411.9444pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf.198 . sei (93284501)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-23julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 117.555recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 117,55(cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347 (sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198395347 117,55 28/07/2026 07/2026 188.189.012-10 valor total ......................................................r$ 117,55equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070001720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 8483.203pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27721800 27721874 27792442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670eduarda correia de matos evangelista2026602026-07-31julho7202532010600135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.869.061-** 708.4470pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 692.6911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31299.351valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº 5790127-33.2024.8.09.0051 proposto pela fiscal imara natalli chagas. sei 202500066011191. ipof 2026326100380. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 31.299,35.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-14julho7202632610340011120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 429.5055contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-issqn agencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 429,50 429,50bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 684.7715pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 684,77. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 130000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 295 município aloandia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento para a construção da sede da secretaria de educação do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1453/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1954/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 438/2026 assinado e publicado(92444425)prefeitura municipal de aloandia20262582026-07-02julho7202624012580017120262401gabinete do secretário de estado da educação01.345.537/0001-56 34.499pagamento da art 28320690126194068, cpf 21127/d-go - cpf/cnpj: 734.784.151-87 (92384885), conforme despacho 366/2026 (92384987).secretaria de estado de industria comercio e servicos202692026-07-06julho7202633510090000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 403594.482pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741. valor complementar ao empenho 2025.4062.028.00001 (19.008,43)primecon construtora ltda - epp2026352026-07-22julho7202640620350000320264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1116.7914pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-17julho7202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2618.831pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 92/2026. . ipof 2026210100218. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 . daof 00223/2101/2026prefeitura municipal de campos verdes202612026-07-30julho7202621010010019520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 52952.901pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010023420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 37.7410recolhimento do iss da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-07-06julho7202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 412.3239contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 412,32 412,32 total a pagar: 412,32bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 50535.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-07-02julho7202618010160013120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2472.981retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-29julho7202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 22921.006pdf: 2025290100372 nf 43318..22.921,00 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026142026-07-30julho7202629010140000420262901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61 107246.422valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101205, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.dx construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 452332.101portaria 6104/2024. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana, conforme proposta de emenda parlamentar nº 00544963000124008 (62264397). 7º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. rd 31/2026 (88753340). ............................................................ proc.202400010044498, funev-heana,investimento, para aquisição de mobiliário e equipamentos. . valor pago............r$ 452.332,10. . portaria numeração automática 2419 (93588971) e extrato publicação portaria (93686805).fundacao universitaria evangelica20262012026-07-31julho7202628502010000220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 372.8612processo 202500010057117 - crs . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . pagamento do ir . nota fiscal........emissão.......valor 6636/maio/26/ir....07/05/2026....372,86 . dare nº 12100002621202160 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-07-17julho7202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 45357.781. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario202672026-07-29julho7202624010070042520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 686.8812pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 607325.8955crs . pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45023 r$ 56568 (nf 632 tv sucesso band goiás ); nf 45024 r$ 68047,05 (nf 186 jornal opção ); nf 45042 r$ 429877,6 (nf 598 televisão anhanguera ); nf 45065 r$ 52833,24 (nf 633 televisão anhanguera anápolis ); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-14julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.wesley lima guimaraes2026152026-07-22julho7202631610150030120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 1721107.551. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20261372026-07-29julho7202624011370018920262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 29429.445substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6115.561"destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6115,56. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-07-29julho7202616010060002420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 12912.662pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais variáveis mês julho/2026..secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 11.235processo 202500010055638 - mmrm . portaria 3494/2024 . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 "a" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 43332 - ir . emissão:07/07/2026 . valor: r$ 11,23 . dare: nº 12100002621202271maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026812026-07-27julho7202528500810002220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.dionisia souza marques2026152026-07-22julho7202631610150059220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 120973.899valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681, 683, 684.strata engenharia ltda2026622026-07-03julho7202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 7453.403realização de atestados de saúde ocupacionais- nota fiscal nº 7676- processo nº 202600055000160.health saude e seguranca do trabalho ltda202652026-07-15julho7202631900050004720263190industria quimica do estado de goias s a iquego40.978.450/0001-78 2231.446recolhimento do inss da nota fiscal nº 230 à empresa construtora central do brasil s/a , cnpj 02.156.313/0001-69, referente reajuste financeiro das medições dos serviços executados de construção de 40 unidades habitacionais no município de quirinópolis -go, correspondente ao período de 06/2026, conforme contrato nº 23/2024 (id. 87980243), e relatório 2439/26/cooinsp. 202600031002665.construtora central do brasil s a2026242026-07-15julho7202543620240062720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 14997.741pagamento nota fiscal n° 27717998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6039antonio luiz rodrigues2026602026-07-01julho7202532010600079120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.211-** 11200.0078ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6459.4124ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026. nf 732- r$ 6.459,41samma servicos ltda202672026-07-23julho7202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 4136.792pagamento da fatura nº2026067558297, uc 3.752.690.012-88, ref. a julho/2026 ,vencimento: 27/07/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidoradeenergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 93691.532valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.primecon construtora ltda - epp2026192026-07-17julho7202643610190001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.945.776/0001-23 151.0023processo: 202600010023138 - lvc. pagamento da nfs-e 200, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado em 26 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde e dia 27 de maio de 2026, no centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 923381.731pagamento do líquido da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 líquido.tecpav engenharia ltda202612026-07-21julho7202643800010001320264380fundo constitucional de transporte - fct22.782.061/0001-90 34.3115contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen to imposto de renda referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26advance system elevadores ltda me202662026-07-24julho7202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 5935.231" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202672026-07-01julho7202624010070034320262401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 1175.101pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos . esse pagamento refere-se ao boleto n° 26576228. pdf:2025150100052.redemob consorcio202632026-07-29julho7202615010030000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 466.8243recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 ** issqn r$ 466,82 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-21julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 478.0813ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. * ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc. fatura - 350919402. irrf. ref. 06/2026.cs brasil frotas s a2026312026-07-15julho7202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 20000.001concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026202026-07-14julho7202619010200001820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2649449.301202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "g". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026 (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 371430 . vl: 2.649.449,30cm hospitalar s a2026922026-07-15julho7202628500920040820262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 81669.155salário - referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010021720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 490137.772destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 490.137,77 (quatrocentos e noventa mil cento e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 1005333(sei93031925), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130002620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 7645.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27501013 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4122.eliane magalhaes oliveira2026602026-07-15julho7202532010600162920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.671-** 2285.526pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestadalicitate solucoes ltda2026102026-07-08julho7202612610100000220261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 11506.192valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114. dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6637 2770 000-2energy tecnologia de automacao s a2026522026-07-07julho7202643610520004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 2337.718. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5336.........r$ 2.337,71 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 355.132processo 202600010033301 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 "c". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 414579 - ir . emissão: 17/06/2026 . valor: r$ 355,13 . dare: nº 12100002621200620supermedica distribuidora hospitalar ltda2026902026-07-09julho7202628500900006820262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 1442.478. portaria 6527/25 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . dare: 12100002618900564 . fatura:157040/jun/26/ir.... 1.442,47 . total a pagar: 1.442,47r moraes agencia de turismo ltda20261202026-07-01julho7202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 139440.391folha pagamento ref. julho/2026 - vencimentos e saláriossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030014120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 10161.401. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro202672026-07-29julho7202624010070042720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 381.631. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro2026812026-07-29julho7202624010810019720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 11181.211pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801925 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3416maria aparecida crisostomo de moura2026602026-07-14julho7202532010600059120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.306.141-** 6552.9427data do empenho: 28/01/2026 pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 445..............06/26...............6.552,94 . rtdevale engenharia ltda202622026-07-16julho7202629510020000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 38.2559contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1531-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 38,25 38,25propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.ana clara spadeto aires2026152026-07-22julho7202631610150040520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 948.651despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 948,65, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel "a" por veículo (mês de julho 2 veículos). nota: 724/2026 3.3.90.47.06 28/07/2026 28/07/2026 948,65 948,65companhia metropolitana de transportes coletivos2026102026-07-31julho7202640930100056520264093metrobus transporte coletivo s/a05.787.273/0001-41 700.002folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio transporte estagiáriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-29julho7202632010060010120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.joao victor palmeira silva2026152026-07-22julho7202631610150079820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.699.671-** 16212.181. processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 451.......emissão 18/06/2026...........16.212,18 . referente ao período de janeiro a abril/2026mega soluções científicas e locação ltda2026102026-07-28julho7202628500100000820262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 1075.361prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317 # pagamento do ir da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-07-17julho7202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 100000.001proc. 202600005009375 . emenda parlamentar impositiva número 595 município indiara deputado veter martins objeto da emenda investimento saúde. aquisição de bicicletas elétricas destinadas á equipe de saúde. requisição de despesa 534 (91489717), conforme parecer 273 (90381112), despacho 2542 (90458357) e despacho 2542 (90458357). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de indiara20261822026-07-03julho7202628501820012720262850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 5495103.001pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.etica construtora ltda2026782026-07-24julho7202643610780005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 900.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-07-09julho7202630010350005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0100-31 761.162processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26701........761,16unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-17julho7202628500920047120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 1761.9411pagamento da fatura 11179513. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-23julho7202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 7062.732recolhimento imposto de renda - dare - sei 92450225 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.maxclean facilities ltda2026552026-07-06julho7202640620550000520264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 1400.006proc.202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046).ipof: 2025285002114 . aluguel/junho/26....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00lamara rubia de alvarenga2026102026-07-14julho7202628500100015720262850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 239667.5791pagamento do liquido da nf 409, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-02julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 632320.001pagamento do valor líquido da nf 103468, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 7702.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantinssecretaria da saude202642026-07-30julho7202640620040030820264062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 3427.906proc.202500010086741 - ebd . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 4533.....3.427,90 . total a pagar: 3.427,90jr aguas eireli2026672026-07-21julho7202628500670001620262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 50000.001processo 202600005010333 . emenda parlamentar impositiva número 262.3 município colinas do sul deputado bia de lima objeto da emenda custeio: para a aquisição de uniformes, roupas hospitalares e vestuário profissional destinados ao hospital municipal malvina herculano szervinsk no município de colinas do sul. requisição de despesa 707 (92571053), conforme manifestação favorável no parecer 724 (90535845), despacho 1801 (89012826), despacho 786 (91094820). . emenda/colinas do sul..............50.000,00 .fundo municipal de saude de colinas do sul20261832026-07-03julho7202628501830040420262850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 48214.401ipof: 2025295000420 63265-06/26.......48.214,40 usuário: wdrs o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda202672026-07-24julho7202529500070001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.928.511/0001-66 181.551op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-fl.líquido-pensão especial, referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-07-30julho7202632620030001920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14124870.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps2026822026-07-29julho7202624010820001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 132.055pagamento referente retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-07-14julho7202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 600.004pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026. . servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031 9005137 . oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174 . *** favor creditar na conta abaixo relacionadaa *** - banco: 033 (santander) - agência: 1184-0 (senador canedo) - conta crédito: 01011026-3 - titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 139050.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 139.050,00 (cento e trinta e nove mil, cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300194.corpo de bombeiros militar202672026-07-22julho7202629030070004320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 568.463recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 ** irrf r$ 568,46 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870003020262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1454542.191folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017920262904polícia civil37.014.123/0001-91 1414.0134contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 142 araçumaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 5935.891folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-30julho7202633010010030520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 27959.272pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional de férias - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 27.959,27.(2026426100207)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1189.752processo 202600010035008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 3860 . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 1.189,75imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920039420262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 35067.3216despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). notas: inss/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 6.418,01 6.418,01 inss/nf/12948. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 28.649,31 28.649,31presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-14julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 7341693.981. processo 202600010002887- vpo. . pagamento do vencimento e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 12433.711pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27878072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3746marlene lopez de brito2026602026-07-31julho7202532010600086820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.272.791-** 338801.121folha de pagamento de julho/2026 (inativos). banco do brasil 212849,16; alfa 46819,33; caixa economica federal 24236,40; itau 70,09; bradesco 16312,78; sicoob 38513,36ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 141.395contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 141,39 141,39funcional construcoes ltda202642026-07-24julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 17537.911despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.estado de goias2026502026-07-29julho7202617010500044020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 675.421destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005120262902polícia militar01.409.671/0001-73 2545.332retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20262392026-07-03julho7202624012390000120262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 97812.5867refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91712313 202600025056522 maio amaelo nfag 471 r$ 3672,4 (site edição go nfvc 8 r$ 3131,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 467 r$ 3741,2 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 469 r$ 14029,5 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ 12000) 202600025056522 maio amaelo nfag 468 r$ 3587,6 (rádio vinha nfvc 308 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 472 r$ 7310,88 (site ponto + nfvc 33 r$ 6228,48) 202600025056522 maio amaelo nfag 475 r$ 4676,5 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 476 r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 477 r$ 3741,2 (site portal excelência nfvc 971 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 478 r$ 7482,4 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 479 r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 480 r$ 4676,5 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 481 r$ 3741,2 (editora lua nfvc 95 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 482 r$ 3741,2 (site portal da bola nfvc 1337 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 483 r$ 4676,5 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 556 r$ 3741,2 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 555 r$ 3741,2 (site top news goiás nfvc 229 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 554 r$ 3741,2 (site minacu agora nfvc 19 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 552 r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 551 r$ 3741,2 (rádio líder fm nfvc 600 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 271349.284pagamento da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). pagamento da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010034820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 580.6525processo: 202600010039280 - lvc. pagamento da nfs-e 202, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: reunião institucional integrativa, realizado em 25 de maio de 2026, na sede da ses - sala 03 do conecta sus.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2134.925pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4022.4021ejsa/c . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 365 r$ 28,8 (nf 53 r$ 153,6); nf 371 r$ 72 (nf 17878); nf 372 r$ 432 (nf 95); nf 373 r$ 144 (nf 428); nf 374 r$ 57,6 (nf 37); nf 375 r$ 108 (nf 81); nf 376 r$ 144 (nf 116 r$ 768); nf 377 r$ 72 (nf 30); nf 378 r$ 72 (nf 8); nf 379 r$ 216 (nf 7); nf 380 r$ 72 (nf 2616 r$ 384); nf 381 r$ 57,6 (nf 65); nf 382 r$ 324 (nf 282); nf 383 r$ 72 (nf 321); nf 384 r$ 43,2 (nf 108); nf 385 r$ 28,8 (nf 228 r$ 153,6); nf 386 r$ 432 (nf 654); nf 387 r$ 72 (nf 456); nf 388 r$ 72 (nf 100); nf 389 r$ 43,2 (nf 5); . dare nº 12100002619800544 . total a pagar: 4.022,40 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 8785.262pagamento da nota fiscal nª 27804138 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567orlando batista de sousa2026602026-07-31julho7202532010600167020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.011-** 92801.023apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2026352026-07-31julho7202617020350000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1894497.005processo 202500010097439 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp/julho/2026...........r$1.894.497,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.willian francisco de moura2026152026-07-22julho7202631610150087620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.242.251-** 1723.20105terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-irrf 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 1.723,20 1.723,20shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-21julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 400000.001processo: 202600005010129- vvf. . emenda parlamentar impositiva número 768 município aruana deputado lincoln tejota objeto da emenda investimento, para aquisição de um veículo tipo van. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gaenº 726/2026 (90599578), despacho nº 2278/2026/ses/cep (92075279), para a secretaria municipal de saúde de aruanã - go.fundo municipal de saude de aruana20261822026-07-02julho7202628501820011920262850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 22376.721202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 "a". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf:80503 . vl: 22.376,72sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-07-15julho7202628500920040620262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 1150.009estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. sage soares de noronha 575,00 643/2026 sage soares de noronha 575,00 642/2026secretaria de estado da retomada2026162026-07-28julho7202642010160000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3619.9923ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026 nf 231 - r$ 3.619,99maxclean facilities ltda202662026-07-16julho7202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 462545.374pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go conta para crédito: 05789077036 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-07-09julho7202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 2173.471pagamento do irrf conforme despacho 1323 - sei 93120519 e dare - sei 93120309.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-21julho7202640620100020420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 3951.5513recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-14julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 17.0514op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1065.5 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro beneficiário prefeitura municipal de aguas lindas de goias objeto da emenda aquisição de até 1.600 (mil e seiscentas) cestas básicas prontas, devidamente montadas, destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social no âmbito da secretaria municipal de assistência social modalidade convênio nº 238/2026.prefeitura municipal de aguas lindas de goias2026162026-07-03julho7202619010160011120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.616.520/0001-96 82.5113ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 82,51 - irlink card administradora de beneficios eireli202672026-07-22julho7202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 708.0029"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 81.6012pdf: 2024295200030 555-06/26-irrf.......81,60 wdrmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-30julho7202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 2142.006pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27729306 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.alair rosa maciel2026602026-07-31julho7202532010600082820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.271.381-** 1.297pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 1,29. . valor da ordem de pagamento...... r$ 1,29. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 100000.001processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoapconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20264292026-07-21julho7202624014290000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 10699.008contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-07-15julho7202640910050000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 14984.547valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.dynatest engenharia ltda2026412026-07-06julho7202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 125000.001processo 202600005002196 - crs . emenda parlamentar impositiva número 799 município guarani de goias deputado talles barreto objeto da emenda custeio para aquisição de prestação de serviços laboratoriais, com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 862/2026 (91651651) e despacho nº 2565/2026/ses/cep (92677317). . emenda/guarani goias..........125.000,00 .fundo municipal de saude de guarani de goias20261832026-07-03julho7202628501830042420262850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 3217.521valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento da servidora inativa maricê almeida costa faria, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor dos requerentes ramon almeida faria e josé francisco de almeida costa, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066009361. no valor r$ 3.217,52.ramon almeida faria202672026-07-14julho7202632610070000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.986.331-** 449.412valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25.quimilab com e representacoes ltda2026192026-07-03julho7202632610190001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.248.206/0001-35 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.vitor hugo miro couto silva2026152026-07-21julho7202631610150090720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 363437.6049pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974396 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel - valor total r$ 5.989,86 - valor líquido r$ 5.973,89 .. - fatura 2974397 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel s-10 - valor total r$ 358.400,83 - valor líquido r$ 357.463,71 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 64306.5521pagamento líquido das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. julho/2026. despacho 750. liq. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-07-29julho7202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2026 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.yorran silva felis2026152026-07-22julho7202631610150069620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.441.781-** 67486.9619pagamento do valor líquido da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.urbana service ltda202662026-07-14julho7202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 324.207despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 324,20 324,20wilmar pacheco de santana2026102026-07-29julho7202640930100005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 17476.6014pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$17.476,60. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 290.001aquisição de 10 (dez) unidades teclado usb abnt2, ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025- nota fiscal nº 1272-processo nº 202600055000298.marcia adriana de sousa suprimentos de informatica202692026-07-15julho7202631900090000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego20.988.198/0001-70 24576.001# pagamento de irrf sobre o danfe nº 122 (92980700) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-07-17julho7202631010100001820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 301.661pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam consignações - estatutários r$ 203,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizando r$ 301,66. (ipof.2026426100206).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-07-30julho7202642610030003720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 8644.7611pagamento da fema 12602542621000699. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-455 - br-153 (trevinho) / distrito de colinaçu (pau terra). ipof 2026436100020. despacho 658. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6210 006-3 9955 1100 000-0agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-10julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 219.001ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à wmg comércio e serviço ltda, referente à compra de serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis., através do pix 67736235440, conforme nota fiscal eletrônica n° 11, folha 1/1, de 30/06/2026 e pagamento de imposto issqn operação 77801009 no dia 06/07/2026. processo nº 03/2026 valor: r$ 214,60 valor: r$ 4,40 - issqn valor total: r$ 219,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070030220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2385.381descontos com o banco paraná folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-07-28julho7202618800030023320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 0.0011pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-15julho7202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 5875.921valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de sonia rosa de morais, cpf ***.922.731-**, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100780, processo de pagamento sei nº 202400036005065sonia rosa da silva2026692026-07-17julho7202643610690009220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.922.731-** 505.8343pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 020260000005214996policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 33058.251rescisão do contrato de trabalho.julio sasse neto202612026-07-08julho7202640910010041820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 0.001emenda parlamentar impositiva número 1002.1 município padre bernardo deputado andré do premium objeto reforma e ampliação do espaço conviver no município de padre bernardo. modalidade: convênio nº 267/2026 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de padre bernardo2026142026-07-04julho7202619010140007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.170.331/0001-32 120.292pdf:2024295000138 5584-06/26-ir.........................120,29. epnmerck s a2026112026-07-03julho7202629500110003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 2612.592pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27576884 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137kelly coimbra dama2026602026-07-14julho7202532010600180920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.039.201-** 93638.558pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768(92378601). . nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 235810.353pagamento da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.global engenharia e energia ltda2026172026-07-02julho7202643620170011820264362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 11.0223retenção issqn a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106 /2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 300,20 irrf: 3,78 issqn: 11,02 . weyderpopmed medicina e saude - eireli202692026-07-16julho7202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 8967.9110pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 428828.401contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao mês de julho de 2026, conforme nfs-e nº43.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202682026-07-08julho7202640910080005920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1660.0612pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-07-28julho7202630520130000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 24451.2617* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 101 (sei 92829752) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 21728.181parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-07-16julho7202631900050040120263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 20376.581. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de junho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026132026-07-29julho7202618010130000720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5467.169recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-07-15julho7202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 26409.062op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202632620010032020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 9353.0052pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1228 nf 1345 r$ 9353 (nf 6 jornal diário do estado ).propeg comunicacao s a2026112026-07-02julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 50000.001pagamentoemenda parlamentar impositiva número 267.19 município silva- nia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola mu nicipal josé eduardo mendonça no município de silvânia/go, na modali- dade transferência com finalidade definida., conforme plano de traba- lho assinado pelas partes; despacho nº 1253/2026/seduc/gcr-17181, in- dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1556 /2026/seduc/coordastec. convênio 3556/2026, assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de silvania20262582026-07-02julho7202624012580010720262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.030/0001-00 7200.006pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor 920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00 924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00 013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00 711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..26591-0 1.200,00 . cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor 701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00 059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1. 200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026102026-07-07julho7202624010100001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8406.251diarias dentro do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc. ipof 2026280100072fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020005320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 7225.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de julho/2026.fundo previdenciario202622026-07-29julho7202643010020001420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.gabriel anjos da silva2026152026-07-22julho7202631610150042220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 4472.054recolhimento do inss da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-07-15julho7202543620240061020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 890.564despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento irrf notas fiscais: nota fiscal 3543 = r$ 181,89; nota fiscal 3544 = r$ 563,15; nota fiscal 3542 = r$ 145,52.lider taxi aereo s a2026192026-07-23julho7202629020190002220262902polícia militar17.162.579/0001-91 871000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.1 município leopoldo de bulhoes deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de  ônibus escolares para  secretaria municipal de educação do município de leopoldo de bulhões - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1949/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2443/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°300/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de leopoldo de bulhoes20262582026-07-02julho7202624012580029420262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.305/0001-83 254.825pdf:2025290100353 22-01/2026-irrf.......................54,85 232-01/2026-irrf.....................199,97 total a pagar........................254,82 epngoncalves engenharia e comercio eireli2026192026-07-08julho7202529010190001020252901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 200.1711. proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . dare n°12100002621101050 . nota fiscal n° 778073 jun/26 irpj.............r$ 200,17 .localiza veiculos especiais s a2026162026-07-24julho7202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 79.906contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202652026-07-07julho7202640910050007820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 21327.972prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100317 # pagamento líquido da nf 152 (92902647), nf 153 (92902709) e nf 154 (92902771) conforme ateste nº 92902888.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-07-17julho7202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 17406.751vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 70000.001emenda parlamentar impositiva número 606.5 município senador canedo/go deputado clécio alves beneficiario: instituto life canedo objeto da emenda - aquisição de cadeiras para estruturação do ambiente constitucional do instituto life canedo. modalidade: termo de fomento nº 391/2026 epi 606.5 tf 391 juncomunidade crista life church2026172026-07-03julho7202619010170007020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais49.370.994/0001-27 936.4211- ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-07-08julho7202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 37322.521valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-07-16julho7202640620040025420264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 540.337despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33sophia ribeiro da cruz2026102026-07-29julho7202640930100004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 21942.5556. pagamento do líquido do processo 202600010038458 - lote: 16 . nf 45120 r$ 5426,4 (nf 78 site goias em tempo ); nf 45121 r$ 16516,15 (nf 405 televisão anhanguera jataí ); . total a pagar: 21.942,55amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-21julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 35256.921trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 63/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº.1062/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-07-30julho7202618630010020620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 8022.453valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100415, como segue: parcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-07-30julho7202632610080002720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 188637.631portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/junho/26. processo: 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003369. ............................ proc. 202600010058643,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 188.637,63. . apostila 25ª - piso de enfermagem - hdt (93456230).instituto socrates guanaes - isg2026572026-07-28julho7202628500570012820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 44200.263valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-27julho7202543610480009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 1272.1312. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . nota fiscal 1516/junho/2026....emissao 08/07/2026.......1.272,13 . referente ao período de 01 a 05/06/2026.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100008320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 80000.001processo 202600005009608 . emenda parlamentar impositiva nº 52.1 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio para aquisição insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de agua limpa - go. requisição de despesa 692 (92541256), conforme manifestação favorável no parecer 1601 (91252309), parecer 354 (91356446), despacho 3292 (91850644). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de agua limpa20261832026-07-03julho7202628501830042220262850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 170.816valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-07-17julho7202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 13020.751processo: 202600010018976 - lvc. pagamento da nfs-e 203, emitida em 18/06/2026, referente à realização do evento: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-07-27julho7202628501200000420262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 3128.537despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 3.128,53 3.128,53franquelina das dores silveira2026102026-07-29julho7202640930100002720264093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 67.6910pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13401, referente ao mês de junho de 2026, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 67,69. total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-07-13julho7202618630080006320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 31144.175v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor leonardo alves de oliveira - 06/2026. (92878167).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 998.652pagamento nota fiscal n° 270320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5846.deusdete alves da mata2026602026-07-01julho7202532010600013920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.834.025-** 200390.956folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1583.404pagamento referente á nota fiscal nº27561079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.ana maria avila da costa reis2026602026-07-31julho7202532010600134520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-** 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sanatorio espirita batuira2026352026-07-09julho7202630010350048120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.653.450/0001-46 12.4410pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2982347. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-16julho7202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10 3266.673. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118.4622ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 118,46 - inssterra forte controle de pragas ltda202672026-07-02julho7202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 50025.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fcsecretaria de estado da administracao202652026-07-02julho7202618010050018220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8000.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.fernanda neiva mesquita2026152026-07-21julho7202631610150066220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.341-** 6200.001processo 202600010050898 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis oliveira de calaça. período de 01 a 31 de maio 2026, processo 202600010050898, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46779/2026/ses (sei 92108444). . valor a pagar: r$ 6.200,00ana julia oliveira de carvalho2026692026-07-08julho7202628500690044920262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 17006.8713pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codif icação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rád io. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modula ção, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádi o brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário f inal da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202662026-07-23julho7202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 337.337destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000 1-75, no valor de r$ 337,33 (trezentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 627076 337,33 07/26 27/07/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 337,33.aguas de ipameri spe sa202672026-07-23julho7202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 12114.1841º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) nota: 22 3.3.90.39.18 26/06/2026 26/06/2026 12.114,18 12.114,18construarte engenharia ltda2026102026-07-01julho7202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 7781.396valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/201 8, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.925, emitida em: 01/07/2026, conforme despacho nº 281/2026-geals de 13/07/2026, e atestada pela gestora em: 13/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, com vencimento: 31/07/2026, no valor total de:......r$ 7.781,39.agencia brasil central2026122026-07-17julho7202632610120000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 4364.249. * ipof nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-s e ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução d e gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de l icitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp .brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-07-14julho7202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 300000.001202600042004796 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goiás - go. requisição de despesa 566 (91499709), anexo ii rd 566 (91629821). . vl: 300.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20261992026-07-02julho7202628501990003420262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 360.002pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-07-29julho7202612010060006320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 218.715contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283. # pagamento da fatura 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026. ateste sei 93367579. venc: 03/08/2026. #equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-07-29julho7202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 0.001pdf:2026295000041 1724-06/26 liq....................1.372,50. epnlabmed comercio e representacoes eireli - me2026292026-07-02julho7202629500290001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.567.378/0001-74 251.5811valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023.ipof 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 544774853....vencimento: 31/07/2026 valor bruto.................r$ 3.528,73 retenção irrf...............r$ 169,38 valor líquido...............r$ 3.359,35. ft.- 94893944.....vencimento: 31/07/2026....valor bruto........r$ 69,43 retenção irrf.....r$ 3,33....valor líquido........r$ 66,10. ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026....valor bruto.....r$ 1.643,14.....retenção irrf.........r$ 78,87.... valor líquido................r$ 1.564,27. valor total das faturas: valor bruto: r$ 5.241,30....retenção irrf:...... r$ 251,58.....valor líquido:......r$ 4.989,72.algar telecom s a2026112026-07-15julho7202632610110003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 11600.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024 . referência: julho/2026 . pagamento conforme despacho 117/2026/ses/suvisa (92822859): . luciene siqueira tavares......................5.500,00 cleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00 roniovaldo gomes correia......................2.400,00 . total.........................................11.600,00secretaria de estado da saude20261282026-07-30julho7202628501280002020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20545.754. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269. . bethania pereira cober - junho/2026...................6.905,02 luciana gomes de paula fabelicio - junho/2026.........7.562,64 pedro henrique brigido de oliveira - junho/2026.......6.078,09 . total................................................20.545,75prefeitura municipal de alvorada do norte202652026-07-30julho7202628500050020020262850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 3693.498recolhimento do iss da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-07-06julho7202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 34.49365art 1020260218356 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202500036007081, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93267295), referente a art (sei nº 93267327) da profissional ludmilla xavier andrade - despacho nº 365/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-17julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 150000.001processo 202600005009960 - mmmr . emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio. rd 465/2026 (91177430), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 610/2026 (89676734), despacho nº 2380/2026/ses/spais-03083 (90124123), despacho nº 686/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90248142). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de itapuranga20261832026-07-02julho7202628501830033020262850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 1286.7814processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em temp o real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf orme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especifica ções, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2 024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc - processo nº 2 02300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026 . dare nº 12100002621201463 . total a pagar: 1.286,78 .premium car rental e transportes ltda me2026102026-07-16julho7202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 11.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.luciene araujo de almeida2026152026-07-22julho7202631610150044620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 884.9 município nova roma deputado lineu olimpio beneficiario: município de nova roma/go objeto da emenda -reforma da quadra de grama sintética no município de nova roma ? go modalidade: convênio 223/2026 epi 884.9 con 223 juprefeitura municipal de nova roma2026142026-07-02julho7202619010140006420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.925/0001-12 70084.227pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 7124.162valor para pagamento do irrf do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-03julho7202543610480009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 6585.1311. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . item 5 . ipof:2025170100082 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 761, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(qualitiloc). . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-07-14julho7202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 1662.104valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/06/2026 e atestada pelogestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de..............r$ 1.662,10.maria conceicao arruda2026132026-07-14julho7202632610130002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 267.335prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 435 liq - ref. valor líquido – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-03julho7202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 412.1913202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126202/mai/26/iss - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 412,19 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-21julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1542.242pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27738641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idsebastiao eduardo de oliveira2026602026-07-15julho7202532010600079820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.511-** 319.641renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023 nf-47 dpla jun 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-15julho7202619010110008420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 214.601pagamento para atender despesa com o ressarcimento de despesas relativas a pedágios custeados pelo servidor ronaldo dias rodrigues durante viagem oficial ao estado de são paulo, ipof 2026210100198. . valor da ordem de pagamento.............. r$214,60.ronaldo dias rodrigues202662026-07-08julho7202621010060009420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.693.911-** 4097.295pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27291229 27291169 e 27531412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.bruno fiuza de souza2026602026-07-01julho7202532010600121520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.334.711-** 5724433.552processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1435.836folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52.2021.8.09.0051 id: 081250000031724571 favorecido: mapfre seguros sadelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 4936806.8313gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 4.936.806,83associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 3800487.111pagamento da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 líquido.sao bento engenharia ltda202692026-07-01julho7202643800090000320264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 800.0013destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 800,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026.livia regina ferreira silva lima2026152026-07-22julho7202631610150016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 79.997contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.technet networks ltda202652026-07-17julho7202640910050006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 660.12 município diorama deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investi- mento na aquisição de parque infantil para o núcleo infantil ana silvéria da conceição  do município de diorama - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1979/2026/seduc/gcr-17181, indi cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2459 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio 326/2026 assinado e publica do. . kênyaprefeitura municipal de diorama20262582026-07-02julho7202624012580029820262401gabinete do secretário de estado da educação01.335.363/0001-40 5605.464pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação do mês de junho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055. ascangela maria ribeiro202652026-07-13julho7202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-** 2246.715licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 34354 r$ 144,70 sei - 92838624 nf. 35004 r$1.561,28 sei - 93263671 nf. 35005 r$ 30,46 sei - 93263719 nf. 35204 r$ 510,27 sei - 93361664 . empresa vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-23julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3371654.211folha de pagamento de julho/2026 (inativos). adiantamento 13º salário 3.371.654,21;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140011520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 146.259. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026/iss .................................... r$ 146,25. . emissao dea nf. 01/07/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 120000.001emenda parlamentar impositiva número 606 município matrincha deputado clécio alves objeto da emenda investimento convênio nº 281 beneficiário: prefeitura municipal de matrincha investimento destinado à construção de casa de maquinário de ar-condicionado no município de matrinchã-goprefeitura municipal de matrincha2026142026-07-03julho7202619010140008320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.850.216/0001-04 36559.471pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: 13º salario (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010029820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1800.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar dos idosos de vianopolis2026352026-07-09julho7202630010350030920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.434/0001-68 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010054720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17000.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta. diárias - cota 3º trimestre de 2026.secretaria de estado de comunicacao202692026-07-09julho7202612010090006520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1171716.099. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-16julho7202624010070037120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13584.4027despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033601 5284547-73.2022.8.09.0011 040271200252607133 202600004033600 5582742-76.2025.8.09.0085 040125200022607137 202600004033595 5056330-58.2026.8.09.0174 040313600072607138 202600004033594 5000194-22.2026.8.09.0051 040253502442607131 202600004033593 5234612-36.2025.8.09.0051 040253502452607134 202600004033592 5744815-97.2025.8.09.0051 040253502462607137 202600004033590 5780222-21.2025.8.09.0034 040442100012607131 202600004033553 5055505-51.2025.8.09.0174 040313600082607130 202600004033549 5846464-80.2024.8.09.0006 040001400232607131 202600004033545 5822688-47.2023.8.09.0051 040253502472607130tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2841.0711relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104283, de 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.841,07, sendo o valor total da nota de r$ 2.984,32. . processo n° 202100013001297. ipof n° 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-21julho7202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 15297.2712pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 3000528893_ir 14.583,41  3000528894_ir 713,45  3000528895_ir 0,41  ------------------------------------------------------------------------ contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-07-31julho7202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02 1112.8011pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol nf. 1005343 - emitida em 03/07/26 ref. a junho/26 etanol....................................1.112,80neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-15julho7202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 54535.001processo sislog nº 119821 - mc . aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 04.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 650 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 54.534,00 . obs: optante pelo simples nacional conforme consulta (93511584) .vic distribuidora e servicos ltda2026212026-07-28julho7202628500210002120262850fundo estadual de saúde - fes45.282.447/0001-39 1557453.512processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, par a a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria esta dual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na sa nta casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (882 91939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod ( 88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027. . pagamento santa casa de anapolis/julho/26.........r$1.557.453,51 .fundo municipal de saude de anapolis2026762026-07-15julho7202628500760003920262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 37896.001202600025079957-pagamento nf 10 - 06/2026 - instalação e montagem de vasos de compressão. ateste - 92405708engcan engenharia ltda2026292026-07-13julho7202629610290002320262961departamento estadual de trânsito - detran48.416.386/0001-43 504.7923pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 97059.7732pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-07-06julho7202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 0.0050recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-08julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.rodrigo de sousa gomide2026152026-07-21julho7202631610150067320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.871-** 973812.991. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 612.847retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-03julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1269697.574despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540008920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9182.881valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 44277.951pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100201)fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202642610010017620264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 217.2512pagamento do irrf retido da fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.saneamento de goias s a202672026-07-20julho7202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 630.604restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 272 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037005962). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070017120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4447.781ressarcimento do mês de junho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-29julho7202631900010021020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 6206197.921valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.secretaria de estado da economia202642026-07-30julho7202640620040031520264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 13500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-07-09julho7202630010350051820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.269.083/0001-81 93628.797férias abono-clt – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010021920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1575.251trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ação judicial - carlos roberto fernandes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 12.1210op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 348 - referente a hospedagem - no mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-01julho7202631610070000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 2188.874pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663dominga dorneles batista2026602026-07-15julho7202532010600019820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.331.761-** 2127.631rescisão do contrato de trabalho.ana beatriz carvalho dutra202612026-07-08julho7202640910010039720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 13488.9013despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6585.715pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.cassio pelet pessoa202652026-07-13julho7202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 23708.971202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom- contribuição do servidor.plano goias seguro2026112026-07-30julho7202629610110020320262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 6197.317pagamento líquido referente ao recibo de junho/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. ascjose de sousa lima neto202652026-07-13julho7202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 6654.328recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goianira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-07-15julho7202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1856.001capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020001660.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100019620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4781.4830valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-07-28julho7202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 4881.9827pagamento do liquido da nf 410, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-13julho7202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.001ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308).departamento de transito do distrito federal202662026-07-29julho7202630010060020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.475.855/0001-79 33189.2646retenção de inss conforme notas fiscais n° 2256 a 2301, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-14julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdirene luiza messias ribeiro (cpf: 774.920.641-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  josé evaristo ribeiro da cunha (cpf: 800.187.851-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9281/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.valdirene luiz messias ribeiro2026102026-07-13julho7202624010100010020262401gabinete do secretário de estado da educação***.920.641-** 900.00103refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951 202600025056522 nfag 512 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ 96) 202600025056522 nfag 516 (site diário tempo real nfvc 91 r$ 320) 202600025056522 nfag 517 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ 228) 202600025056522 nfag 518 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160) 202600025056522 nfag 519 (site pop tv news nfvc 29 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 53340.441ipof: 2025295000484 12-06-26 liq.......53.340,44 wdrprojheart engenharia ltda2026332026-07-29julho7202629500330000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.432.025/0001-28 346557.261processo 202600042004680 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. requisição de despesa 543 (91494762), parecer 266 (90346444), despacho 2699 (90719823). . valor a pagar: r$ 346.557,26fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261982026-07-02julho7202628501980000420262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 3124.628pagamento irrf da nf 3382/26, referente ao fornecimento de alimentação. empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-07-09julho7202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2780.561recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393),fir mado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba co mércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (ful l-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 20230 0006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 ** irrf r$ 78,93 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** irrf r$ 78,41 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 ** irrf r$ 393,09 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** irrf r$ 131,56 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 ** irrf r$ 1.074,54 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** irrf r$ 105,24 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 ** irrf r$ 131,03 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 ** irrf r$ 499,91 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 ** irrf r$ 104,72 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-07-10julho7202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 375289.8218pagamento de despesas referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf 17.849/2026, de 01/07/2026; .valor da nota fiscal: r$379.848,00; .valor líquido: r$375.289,82; .valor irrf: r$4.558,18; . ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-07-16julho7202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 3900.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.isabella rocha de macedo2026152026-07-21julho7202631610150070420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.625.441-** 469000.005pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), conforme atestado nº 27/2026 - sei 93027377.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27491.783pagamento do issqn da nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-07-07julho7202626010440002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 2005.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202633010010031420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97 364.081recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 968 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000320262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 21914.256valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 iss.rta engenheiros consultores ltda202682026-07-06julho7202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 69718.023valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-6946.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-07-13julho7202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 6477.273pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619143 e 27774455 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5253.sania divina lemes severino da silva2026602026-07-07julho7202532010600070820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.362.041-** 1999.941despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010037120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 756.002processo sei nº 202600010046507 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203021 . nota: 28977 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 756,00 .support produtos nutricionais ltda2026902026-07-28julho7202628500900008720262850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 17254.583valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 iss.dynatest engenharia ltda2026502026-07-06julho7202643610500003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1227.3114pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 1.227,31. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat nº 4431 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado : r$ 1.227,31.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080008620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 3690.2212ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.690,22 - irsaneamento de goias s a202672026-07-28julho7202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 53.26361º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529063ircca0626 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 53,26 53,26 total a pagar: 53,26 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 13014.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20262422026-07-29julho7202624012420013720262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3698.641pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) veneranda ferreira campos (cpf: 534.031.691-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria helena do nascimento (cpf: 100.272.111-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.veneranda ferreira campos20262462026-07-06julho7202624012460018020262401gabinete do secretário de estado da educação***.031.691-** 170888.441sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1272.703pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-07-30julho7202621010030002120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 238000.001pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1771 r$ 238000 ref: junho/2026 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda2026112026-07-29julho7202612010110000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 3330.001inss-pf/mei-jun-0197universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 68500.004pagamento da bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme atestado 64 - sei 93079695 e despacho 365 prp sei 93080052.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2635.9012ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. fatura saneago nº 529044 irrf. referência 06/2026.saneamento de goias s a202662026-07-21julho7202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.fabio silveira bonachela2026162026-07-10julho7202631610160002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 132.324ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente ao contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1011, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 132,32 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-28julho7202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 8242.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 439.9191contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 637, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 279078.471pagamento da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 líquido.crb construtora - eireli - me2026352026-07-16julho7202643610350001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 200.002pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 70261.206- pagamento do liquido da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834).primecon construtora ltda - epp202612026-07-24julho7202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23 596.891pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: funcam (consignados); valor................r$ 596,89. acogoias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618620060000720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 90005.581despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.005pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 428..............06/26........276,79 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-07-17julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 27.244pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade :27,24 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2026392026-07-07julho7202624010390000820262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 19675.441retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e adm inistrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todo s os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100237 . fatura...junho /26 número da fatura.4000000622206202600 agrupamento.62224 valor irrf : 19.675,44 total bruto: r$ 1.353.418,85 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-29julho7202624010110016320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 268730.8230pagamento do liquido da nf 453, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 21258.831valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado, conforme discriminação abaixo: (líq)valor total...............r$ 28.069,11 retenção de irrf.......................r$ 6.810,28 valor líquido:.........................r$ 21.258,83.raissa nunes coelho dantas furtado2026342026-07-28julho7202632610340012820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.842.871-** 15506.428recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serv iço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1 por cento (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, comp etência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda2026162026-07-23julho7202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 10069.284pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1245 nf 1382 r$ 10069,28 (nf 62 gesion carvalho 99796589168).propeg comunicacao s a202692026-07-09julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 26072.953valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-07-30julho7202643610050003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 72.0015202500025174682 nfag 44636 r$ 0,30 . ateste - 90430754 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-08julho7202629610380000720262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3026.251pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei. ipof 2026280100079fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020006420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 174.143recolhimento do irrf da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240049820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 42893.1610destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 42.893,16 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 251.584pagamento de custas de locomoção nº 109/03352457-8 - guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142 - despacho nº 3625/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei de pagamento 202200036007721tribunal de justica do estado de goias202672026-07-22julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.michel mendes202692026-07-21julho7202631610090019020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.777.210-** 29178.814pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929 e 3000528930, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/ contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-29julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 30862.282pagamento liquido : nfe 252 ref. 04/2026 r$ 13.452,79 nfe 253 ref. 05/2026 r$ 17.409,49 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.va expert tecnologia da informação ltda2026802026-07-17julho7202631010800000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.836.657/0001-40 34.9713pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 615268..............07/26..........34,97 . jppm ** ** **aguas de ipameri spe sa202672026-07-16julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 15266.903pagamento de irrf1,2% referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor irrf 1,2%: r$997,70. . *nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor irrf: r$14.269,20.3d lab industria ltda20263582026-07-30julho7202624013580000220262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 18613.001processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 581 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 18.613,00 . optante pelo simples conforme consulta - optante pelo simples (93072259) .solveer suprimentos corporativos ltda2026102026-07-14julho7202628500100027320262850fundo estadual de saúde - fes51.116.702/0001-76 1868.3954contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 438/771-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 1.868,39 1.868,39bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 500000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 443 município montividiu deputado (a) rosangela de rezende amorim. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes, materiais de expediente e materiais pedagógicos para escolas municipais do município de montividiu/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº2436/2026/seduc/coordas tec-16768. convênio n° 333/2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de montividiu20262562026-07-02julho7202624012560015920262401gabinete do secretário de estado da educação25.043.571/0001-34 851491.611referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030021820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 5511.073. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00leandro alves da costa2026102026-07-29julho7202640930100003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 475.4517pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 475,45. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 16272.0231pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 117.582pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4431, referente ao mês de maio de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda2026112026-07-13julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 4480.327contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº25.52 217 966 isabella ribeiro de souza202682026-07-21julho7202640910080000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 141.831processo pagamento 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. .. . ref. iss . nota fiscal......emissão.......valor 330/iss...........21/06/2026...141,83 .combate extintores ltda2026642026-07-02julho7202628500640000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 224.8618pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 224,86. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1473.927pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme ates tado 4 sei 92769378mbm seguradora sa2026242026-07-17julho7202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 3671.0119pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - 3619 issqn - nf. 3619 emitida em 02/07/2026 ref. a julho/2026 valor................3.671,01g9 facilities ltda202612026-07-15julho7202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 3571.24124refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374 202600025056522 nfag 691 r$ 37,5 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 689 r$ 158,8 (televisão anhanguera catalão nfvc 250 r$ ) 202600025056522 nfag 690 r$ 253,82 (televisão anhanguera anápolis nfvc 611 r$ ) 202600025056522 nfag 692 r$ 75 (tv metropole business (tv cmn) nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 693 r$ 75 (jornal dos municípios nfvc 22 r$ ) 202600025056522 nfag 711 r$ 75 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ ) 202600025056522 nfag 707 r$ 150 (mj produções artisiticas ltda nfvc 61 r$ 320) 202600025056522 nfag 709 r$ 171,69 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 426 r$ ) 202600025056522 nfag 708 r$ 75 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 ) 202600025056522 nfag 706 r$ 37,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ ) 202600025056522 nfag 704 r$ 93,75 (televisão anhanguera jataí nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 703 r$ 1125 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ ) 202600025056522 nfag 702 r$ 375 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ ) 202600025056522 nfag 694 r$ 60 (site portal papo aberto nfvc 24 ) 202600025056522 nfag 710 r$ 234,2 (televisão anhanguera luziânia nfvc 392 r$ ) 202600025056522 nfag 695 r$ 150 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ ) 202600025056522 nfag 701 r$ 225 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ ) 202600025056522 nfag 697 r$ 75 (programa microfone aberto nfvc 57 ) 202600025056522 nfag 698 r$ 37,5 (produtora cena nfvc 27 ) 202600025056522 nfag 700 r$ 86,48 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 176 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 6395.013licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . maria eugenia urzeda peixoto-processo -202617645002122 - 07/2026 . serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010017220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 103187.231pagamento parcial no valor de r$ 103.187,23, relativo ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194.5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100157. processo n° 202600013001678. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-16julho7202611010010025320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5167.301pagamento de auxílio funeral do ex servidor público sr. rubens crispi inscrito no cpf: xxx.356.901-xx, falecido em 03 de junho de 2026. processo sei 202611129006319. autorização ordenador 92270167albens de moraes crispi2026152026-07-14julho7202629610150003520262961departamento estadual de trânsito - detran***.846.031-** 33091.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202615010010016720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 2746.9410destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.746,94 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 1002397 (sei 92962154), nº 1002399 (sei 92962048) e nº 1002401 (sei 92962119). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130001020262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 4714.0035pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1282 nf 44387 r$ 4714 (nf 172 blog destaque df).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-23julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 100000.001emenda parlamentar impositiva número 666.7 município inhumas/go deputado issy quinan beneficiario: associação equoterapia goiabeira objeto da emenda - custeio das atividades operacionais e terapêuticas da associação equoterapia goiabeira ? aeg modalidade : termo de fomento nº 341/2026 epi 666.7 tf341junhoassociacao equoterapia goiabeira2026152026-07-02julho7202619010150028520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.340.894/0001-52 4434.897despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (......>>> ploa/2026 <<<.....). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 4.434,89 4.434,89ana zelia dos santos melo2026102026-07-29julho7202640930100001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 60000.001emenda parlamentar impositiva número 955 município teresina de goias deputado clécio alves beneficiario: município de teresina de goiás/go objeto da emenda - investimento destinado ao município de teresina de goiás/go para aquisição de veículo. modalidade: convênio nº 229/2026 epi 955 con 229 junhprefeitura municipal de terezina de goias2026142026-07-02julho7202619010140005520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.339/0001-83 5625.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.lar sao vicente de paulo de goianesia2026352026-07-09julho7202630010350030620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.422.156/0001-96 269.2023recolhimento do irrf da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-14julho7202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 2668.645. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.lucas santana rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150082220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.382.421-** 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026.jessica lauanda stirle2026152026-07-21julho7202631610150013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 1027.4812destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000005597011. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 39.163pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 39,16. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-07-24julho7202621530020002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 138.042centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior. doc. 03973077.centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-14julho7202632620060004720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 33.796ipof: 2025295000122 6770-07/26-irrf.......33,79 usuário: wdrwhite martins gases industriais ltda2026112026-07-24julho7202629500110001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp35.820.448/0023-41 49329.9920pagamento referente líquido - contrato nº 002/2025 - competência abril/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-07-08julho7202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 916280.8518pagamento do líquido da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 líquido.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-07-31julho7202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 52445.411processo 202500006130513/ portaria seduc nº 4380/ rex nº 5356/ despacho spf 6605/ ipof 2026240102103 repasse destinado à cre goiânia referente a despesas com a construção do muro de divisa entre o cepmg ayrton senna e a escola municipal ayrton senna, unidade escolar municipal vizinha, no município de goiânia. .... afoapcons reg de educacao da subs metropolitana2026702026-07-16julho7202624010700001120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 2940.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associação coração de maria2026352026-07-09julho7202630010350018220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.762/0001-83 29226.8067pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1290 nf 35703 r$ 3771,2 (nf 54 site aparecida portais de notícias ); nf 35858 r$ 14142 (nf 89 site anápolis diário ); nf 35958 r$ 3771,2 (nf 8 portal e jornal folha do estado ); nf 35956 r$ 3771,2 (nf 784 site a voz do povo ); nf 35857 r$ 3771,2 (nf 124 site folha evangélica publicidade ).logos propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 6657.761202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte. ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180011320262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 169278.871piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010058679. jun/26. . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552042).........r$ 169.278,87fundacao universitaria evangelica2026572026-07-28julho7202628500570013520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 20692.965pagamento de irrf da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 irrf.eliseu kopp e cia ltda2026522026-07-14julho7202643610520003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026.vergilio pereira carvalho2026152026-07-22julho7202631610150091220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.409.331-** 1884.605contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 06/2026 coforme fatura nº 40.icatu seguros s a202692026-07-07julho7202640910090001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom42.283.770/0001-39 19918.222pagamento do liquido da nf 68, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-03julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.aga servicos ltda202692026-07-08julho7202631610090013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg16.703.083/0001-15 32500.001202600005019206. aquisição de inscrições para participação no xxxix conasems, a ser realizado em porto alegre - rs, de 12 a 15/07/2026, inexigibilidade nº 44/2026. sislog 120746. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude20261892026-07-07julho7202628501890001720262850fundo estadual de saúde - fes33.484.825/0001-88 9777.3010pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, conforme atestado 495 - sei 92777330 e nfe - 92767241.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2.843pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 21789..............05/26...........2,84 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **consigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-29julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 28940.587valor para pagamento do inss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.matera engenharia ltda2026792026-07-13julho7202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 408.0014pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (irrf) . boleto...........ref..............valor 15-6.............07/26...........408,00 . rtagec participacoes ltda2026212026-07-22julho7202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 1257.981pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/ 2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento d e esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão d o céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de jan eiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . fatura......junho/2025 valor : r$ 1.257,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu conta para crédito: 06000000158 . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu20263752026-07-29julho7202624013750000220262401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.igor maciel lopes de morais2026152026-07-22julho7202631610150049320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 90716.385op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10000.001pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.etica construtora ltda2026752026-07-17julho7202543610750018220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 3453.5017. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira . processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. . valor...........................................r$ 3.453,50secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40543.071pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de agosto/2026 - proc 202600055000004.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010020720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 580.103depósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de junho/2026. valor da guia .................... r$ 580,10 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-22julho7202618800210000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 350.001processo 202600010050901 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gleice kellen dias silva e de seu acompanhante. período de 25 a 26 de maio de 2026.gleice kellen dias silva2026692026-07-08julho7202628500690043820262850fundo estadual de saúde - fes***.550.401-** 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.anna flavia ferreira borges202662026-07-21julho7202631010060003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 2609.7811ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026. nf 1026 - r$ 2.609,78office seguranca ltda epp202662026-07-13julho7202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1590849.242. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 752.862retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-07-21julho7202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 44400.002pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 44.400,00. ipof n°2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 50000.001emenda parlamentar impositiva número 224 município santo antonio de goias deputado clécio alves objeto da emenda investimento - aquisição de equipamentos de som para uso do cerimonial do municipio. modalidade: convênio nº 239/2026 - serint/gecei-14659 epi 224.3 con. 2026municipio de santo antonio de goias2026142026-07-03julho7202619010140006720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.623.485/0001-80 5427.083pagamento notas fiscais n°27637804 e 27763821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948neuza maria rodrigues de barcelo2026602026-07-31julho7202532010600171620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.101-** 1792278.034pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - vencimento..........................r$ 1.792.278,03secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3087.492pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: abaixo: i.r.............................................................r$ 3.087,49. total selecionado:..............................................r$ 3.087,49. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026112026-07-13julho7202618630110000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 993.894pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 993,89. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 153.- evento festa junina: realizado no dia 25/6/2026 no período das 8h às 12h. restante. total selecionado: r$ 993,89. processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-07-15julho7202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 4242090.672# pagamento de liquido do danfe nº 122 (sei nº 92980700 e da fatura go 001/2026 (92980703) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-07-17julho7202631010100001820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 2667.4511*ipof 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf 104256. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.vitoria pereira salomao2026152026-07-22julho7202631610150086720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.597.371-** 395333.034valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694.ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-07-03julho7202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 47700.006pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214. gcsb.cs brasil frotas s a202672026-07-15julho7202640010070001220264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 578899.8220pagamento liquido da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 93117845. exceto nf: 124980 campis central, foi glosado conforme nota explicartica sei: 93275083organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-21julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1102.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-consignações diversas-emitir -guia de deposito judicial - referente à competência de julho de 2026.oldemar de almeida pinto filho202612026-07-30julho7202632620010037620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.802.371-** 7177.983ipof: 2025295000128 267180-06/26-liq.......7.177,98 usr: wdrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026112026-07-23julho7202629500110005120262950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ana paula lopes lima2026152026-07-22julho7202631610150071920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.956-** 14999.521pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4819alexsandra ricarte viturino2026602026-07-14julho7202532010600075120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.490.983-** 410.071pdf:2025295000361 144-07/26-ir................410,07. epnhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-07-14julho7202629500110002820262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 1712569.125pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo se i 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido.bravia engenharia e arquitetura2026452026-07-03julho7202643610450002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3500.004despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007620262902polícia militar01.409.671/0001-73 657.3816portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5065/26/ir - emissão 07/07/2026. . dare nº 12100002621202370 . total a pagar: 657,38 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-07-17julho7202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 98.7913contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202652026-07-17julho7202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 945933.892gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ....................... proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91801987. . valor pago...........r$ 945.933,89. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 434.507pagamento do irrf retido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 434,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. jccr.r moraes agencia de turismo ltda202672026-07-09julho7202640010070018720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 2.831pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 22414..............05/26...........2,83 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **consigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-29julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 2625.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro espirita jesus cristo e humildade2026352026-07-09julho7202630010350041520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.082.361/0005-10 3266.954pagamento da previdência social da nota fiscal 197 de 11/06/2026 (92183400) com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo na reforma do estacionamento da sic.primecon construtora ltda - epp202612026-07-09julho7202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23 3832.561contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue: . r$ 58.190,76 bruto r$ 698,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 57.492,47 líquido . r$ 53.659,91 pagos no empenho nº 2026.2904.008.00001controle serviços e comercio de informatica ltda202672026-07-23julho7202629040070008820262904polícia civil10.592.584/0002-76 6815.261pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27075356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717jacinto jose da silva moura2026602026-07-15julho7202532010600018520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.961-** 210125.781pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: adic férias (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.flavio manoel coelho borges cardoso202692026-07-21julho7202631610090016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.077.575-** 6897.36131refere-se ao pagamento do iss: ateste 91913490 - sei-contb.92687704 202600025056522 nfag 470 r$ 37,5 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ 80) 202600025056522 nfag 668 r$ 225 (site mais goias nfvc 68 r$ 1027,2) 202600025056522 nfag 666 r$ 75 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 202600025056522 nfag 661 r$ 75 (diário de aparecida nfvc 454 r$ ) 202600025056522 nfag 665 r$ 30 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ ) 202600025056522 nfag 663 r$ 150 (site jornal a redação nfvc 142 r$ 636,8) 202600025056522 nfag 667 r$ 225 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ 171,2) 202600025056522 nfag 664 r$ 300 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ 1561,6) 202600025056522 nfag 662 r$ 75 (revista zelo nfvc 124 r$ 160) 202600025056522 nfag 699 r$ 240,6 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 0) 202600025056522 nfag 717 r$ 30 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ ) 202600025056522 nfag 718 r$ 30 (editora lua nfvc 1 r$ ) 202600025056522 nfag 720 r$ 60 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ 200,32) 202600025056522 nfag 719 r$ 30 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 474 r$ 37,5 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ 80) 202600025056522 nfag 721 r$ 75 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 160) 202600025056522 nfag 722 r$ 30 (site informativo cidades nfvc 676 r$ ) 202600025056522 nfag 724 r$ 30 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ 64,64) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 68167.291solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n. – do mes de maio/2026. julho - 2026 pess.estadual.julho2planalto solar park sa202662026-07-30julho7202619010060020020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais27.509.809/0001-08 1516.427op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1621.001pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050011920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 25521.2212processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26 . total a pagar: 25.521,22 .premium car rental e transportes ltda me2026102026-07-14julho7202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 0.0039recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 - valor líquido r$ 23.357,29 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 - valor líquido r$ 44.291,80 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-16julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2756.051. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020266. . syllas vaz de carvalho barros - junho/2026.......2.756,05municipio de goiania202652026-07-30julho7202628500050047320262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 575.001pagamento de diária a colaboradora eventual gabrielle da silva maciel de araújo, cpf ***.233.521-**, para participação na programação do um dia no parque 2026, organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte oficial semad. ipof 2026215300437. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.gabrielle da silva maciel de araujo2026182026-07-24julho7202621530180004520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.233.521-** 6230.004despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5468 3.3.90.30.35 22/07/2026 22/07/2026 6.230,00 6.230,00l.a.s. industria e comercio ltda202682026-07-28julho7202640930080001020264093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010056020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19662.232contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 370.321portaria 4100/2010 . processo 202400010006121 - vvf . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529?.964000/ 1100-08(ofício 558/2026/cgsh/daet/saes/ms. estrut. serv. hematologia e hemot erapia - proposta 02529640001100-08 - portaria 4100/2010 - portaria 4100/201 0 . dados do boleto: . número de referência: 25000193748201996 . nome do contribuinte: secretaria de estado da saude de goias . cnpj do contribuinte: 02.529.964/0001-57fundo nacional de saude20262072026-07-23julho7202628502070000120262850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 95513.711despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-07-29julho7202617010500044220261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 134500.631processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 414578.......134.500,63supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-07-08julho7202628500920036520262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 191311.179pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-03julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 319.441folha de pagamento - julho/2026 - outros 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 319,44agencia brasil central202652026-07-29julho7202612610050003720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4119724.051. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba variável do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 512722.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202631010020001320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 4803.471pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026 01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202629010010031420262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 10.0212pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,02. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 45353.0520pdf:2025295000107 598-05/26 inss..............................1.732,75 596-05/26 inss..............................1.732,75 564-05/26 inss..............................1.244,21 571-05/26 inss..............................3.389,21 573-05/26 inss..............................3.465,50 575-05/826 inss.............................1.732,75 578-05/26 inss..............................1.732,75 594-05/26 inss..............................1.732,75 600-05/26 inss..............................1.732,75 602-05/26 inss..............................1.732,75 604-05/26 inss..............................1.732,75 580-05/26 inss..............................1.732,75 582-05/26 inss..............................1.732,75 584-05/26 inss..............................1.732,75 586-05/26 inss..............................1.732,75 588-05/26 inss..............................1.732,75 590-05/26 inss..............................1.732,75 592-05/26 inss..............................1.732,75 606-05/26 inss..............................1.732,75 608-05/26 inss..............................1.732,75 612-05/26 inss..............................1.732,75 615-05/26 inss..............................1.732,75 610-05/26 inss..............................1.732,75 617-05/26 inss..............................2.599,13 total a pagar..............................45.353,05 epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-15julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 32040.9720adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610, através do boleto - sei 93047768. locação de equipamentos para acesso à internet. #telespazio brasil sa2026242026-07-24julho7202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 122630.014este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1074.584pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-07-22julho7202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 13561.3623contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, c ompreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraterni zações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para at ender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/0 7/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.561,36 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 16571.441202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 16.571,44globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-07-27julho7202629610370000420262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 174.431. proc. 201900010030076. hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda. . 65474/maio/2026/ir .............................. r$ 174,43. . dare. nº 12100002619800509. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-02julho7202628500100032320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.hemily barbuda de jesus ramos2026152026-07-22julho7202631610150027920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 21410.5914nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-07-08julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 23810.4715. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-23julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 600.002pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-07-30julho7202621010050003520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 62.506contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 396-issqn 3.3.90.39.15 07/07/2026 02/07/2026 62,50 62,50mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202612026-07-14julho7202642010010008220264201gabinete do secretário de estado da retomada36.320.891/0001-00 598.211. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a despesas exercício anterior (dea) do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080029320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 29239.271processo 202600010033301 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº093/2025 "c". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 202500010050153. vigência da arp 23/07/2025 a 22/07/2026. dod (89517619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 262/2026/ses/cmac-spj (sei 89868903), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 414579 . emissão: 17/06/2026 . valor: r$ 29.239,27supermedica distribuidora hospitalar ltda2026902026-07-09julho7202628500900006820262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 18539.659op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 244.1445contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 244,14 244,14bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4790.007destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.790,00 (quatro mil, setecentos e noventa reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300008.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-07-13julho7202629530020000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 138.9128contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 736irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 138,91 138,91bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4331.1012aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (92874132) e despacho nº 523/2026/secti/gegp (93050810).ref:junho/2026.ipof:2025310100417.redemob consorcio202652026-07-17julho7202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 71.726processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/20 19 . pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950 ) . nota fiscal nº 3822/ir - emissão 24/06/2026 . dare nº 12100002621201195 . total a pagar: 71,72 .afa industria comercio e servicos ltda20261742026-07-14julho7202528501740004220252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 7620.405. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 113776.114valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 inssg4f solucoes corporativas ltda202682026-07-13julho7202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 9000.0010pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-07-02julho7202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 26866.671folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 26.866,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-07-29julho7202612610050003520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 866627.852valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro/2025 a fevereiro/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 - ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 93019770), processo sei 202500036014192.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-07-14julho7202543500230000320254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 432.0012uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020005320.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.matheus vieira de amorim2026152026-07-22julho7202631610150019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-** 184851.661pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de junho de 2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-15julho7202630010010027320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1922.322pagamento da nota fiscal 648, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077.fego engenharia e consultoria ltda202652026-07-09julho7202643620050011920264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63 117100.001recursos financeiros para viabilizar o fornecimento e a instalação de 03 (três) salas modulares, consideradas essenciais para o adequado funcionamento e atendimento das demandas do colégio estadual cora coralina. rex 5344 portaria 4221. . ...processo 202500006128129 ...código fundeb 30 . auréliocaixa escolar e e cora coralina20263682026-07-09julho7202624013680000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.187.395/0001-71 56740.216pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 56.740,21 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-07-22julho7202624011840000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 108015.705contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982343 (gasolina), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 108.291,72 bruto r$ 276,02 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 108.015,70 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001520262904polícia civil25.165.749/0001-10 4200.4723contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo militar romilton francisco ribeiro (sei nº 202611129005728).fundo financeiro dos militares202682026-07-08julho7202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 180.001reposição fundo rotativo - cheque 900099 - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060008220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 796398.024pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebr ado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educa ção e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvol-vimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular , por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 55/2026, de 02/07/2026; referência:junho; atesto: 17/07/2026; valor total da nota: r$1.658.491,20; valor líquido parcial: r$ 796.398,02. fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica. . processo 202500006135547. terezinha.fundacao sagres20261162026-07-21julho7202624011160000420262401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 3638.40129refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91892989 sei guias 92945469/92945788/92945788 202600025056522 nfag 669 r$ 28,8 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ ) 202600025056522 nfag 672 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 673 r$ 28,8 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ ) 202600025056522 nfag 674 r$ 28,8 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 679 r$ 28,8 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ ) 202600025056522 nfag 675 r$ 57,6 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ ) 202600025056522 nfag 688 r$ 108 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ ) 202600025056522 nfag 687 r$ 72 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ ) 202600025056522 nfag 681 r$ 252 (tv gazeta nfvc 10 r$ ) 202600025056522 nfag 686 r$ 72 (programa capital esportes nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 682 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 685 r$ 36 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 680 r$ 36 (site reporter goiás nfvc 6 r$ ) 202600025056522 nfag 677 r$ 360 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ 1920) 202600025056522 nfag 678 r$ 57,6 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ 307,2) 202600025056522 nfag 683 r$ 28,8 (jornal gazeta nfvc 25 r$ ) 202600025056522 nfag 671 r$ 43,2 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ ) 202600025056522 nfag 670 r$ 28,8 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ ) 202600025056522 nfag 676 r$ 28,8 (site costa filho nfvc 100 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 418.002despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541) notas: 2140 3.3.90.30.09 06/07/2026 06/07/2026 300,00 300,00 2141 3.3.90.30.09 06/07/2026 06/07/2026 118,00 118,00wf licitacoes ltda2026102026-07-09julho7202640930100034820264093metrobus transporte coletivo s/a01.390.674/0001-02 9380103.943valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.construtora caiapo ltda2026182026-07-17julho7202643500180000320264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 9622.291. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6740.001taxa associativa semestral 2026 referente aos códigos de barras usados nos rótulos e caixas dos medicamentos- processo nº 202500055000494.gs1 brasil - associacao brasileira de automacao202652026-07-14julho7202631900050038820263190industria quimica do estado de goias s a iquego53.197.141/0001-02 214.1889pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente a associação dos advogados do sintego – aas (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 214,18 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-09julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4765.001prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100032 * sislog 115908 * * nota fiscal 72 - eventos lote 2 - floricultura e decoração. * * ordem de serviço nº 33/2026 e nº 34/2026 * * evento: semana típica junina * * data: 30/06 a 03/07/2026stile perfetto eventos ltda202652026-07-08julho7202614510050008520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge20.366.436/0001-06 1441.991. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 142443.003pagamento do líquido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.atlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-07-15julho7202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 3706.6277pagamento do inss da nf 621, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-15julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.35 município goiandira deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal santa maria goretti para educação do município de goiandira - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 809/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1231/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 363/2026 assinado e publicado(91984672). terezinha.prefeitura municipal de goiandira20262582026-07-02julho7202624012580005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.303.221/0001-00 67.802202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 621 - serviços de detização. ateste-92475902 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-07-13julho7202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 112573.981execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente irrf- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef202612026-07-23julho7202631900010020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 8292.003recolhimento do issqn da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 8.292,00 (oito mil, duzentos e noventa e dois reais), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.mart servicos e engenharia ltda202652026-07-22julho7202629530050000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom32.575.001/0001-50 164.681. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136.301pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: f a s . valor...................r$ 136,30. acofundacao tiradentes202642026-07-30julho7202618620040016920261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 1549.308dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . irrf sobre as faturas abaixo: . fatura 20650 r$ 16,85 - sei 93460555 fatura 62398 r$ 1.532,45 - sei 93460854 .equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-29julho7202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 34.4912art 1020260224649 de gestão e fiscalização, emitida em substituição à anterior, em razão da inclusão dos serviços de gestão, além dos serviços de fiscalização, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 95 do programa goiás em movimento – eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente), constantes do contrato nº 30/2026 – goinfra (86484355). despacho nº 349/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3501.6125retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 501416.475agamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10031, de 15/07/2026; *valor total: r$526.697,97; *valor líquido r$501.416,47 *valor irrf 4,8%: r$25.281,50. terezinha.centro de autoria e cultura ltda20261172026-07-21julho7202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 2395.001pdf:2025290100169 1836-05/26-liq 650,57 1840-05/26-liq 32,90 1841-05/26-liq 37,96 1835-05/26-liq 977,69 1838-05/26-liq 258,80 1839-05/26-liq 230,05 1837-05/26-liq 207,03 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-07-30julho7202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 2446.632. proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal n° 390/abr/mai/26-issqn...........r$ 2.446,65 .genesis comercio e manutencoes ltda2026162026-07-17julho7202618010160013320261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 585729.575processo pagto 202600010045851 - crs convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec . cerof/faec/abr/26............585.729,57 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-07-22julho7202628500370002020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 399.607contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.radar wisp ltda202652026-07-21julho7202640910050001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 1612.807o pagamento destina-se com 4,8% irrf na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217.3am it services ltda202672026-07-01julho7202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 485.6212ipof: 22025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 485,62 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-07-31julho7202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 10717.3523ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 10.717,35 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-22julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 2601.734pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 2.601,73 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes ,no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.wallisson silva mendes202652026-07-06julho7202631900050034420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 2527.911op - ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater.prefeitura municipal de damianopolis202612026-07-30julho7202632620010038720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.740.505/0001-55 0.001aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, etapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser composto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de j portaria 4822 rex 5365cons reg de educacao da subs metropolitana20264122026-07-31julho7202624014120000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 339977.444processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 32000.001valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-08julho7202631610120002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 48754.571destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono civis. r$ 48754,57 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010065320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12960.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4289wenderlei alves peixoto2026112026-07-21julho7202532010110135520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.616.671-** 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.apae de itapirapua2026352026-07-09julho7202630010350050420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.161.496/0001-00 719.946. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 56324538820198090011 - adeilton dos reis. . efcsecretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1293.87103pagamento irrf da nf 399/26, referente ao ginásio uruaçu. (molote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007820262902polícia militar01.409.671/0001-73 2222192.371pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 e 118 parte líquida.construtora milao ltda202662026-07-17julho7202643800060000120264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.wallisson silva mendes202652026-07-17julho7202631900050036220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 99.84204contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35629-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 99,84 99,84logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.ricardo aleandro pereira da costa202652026-07-06julho7202631900050035520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-** 1900.9585terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-issqn 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 1.900,95 1.900,95shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-02julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1000.00107pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 0566 conta: 0582307235-6 em nome de: paulo sergio matos belem cpf: 040.501.161-03policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 818.1512recolhimento do iss da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 9498.161pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n° 2026110100198 processo n° 202600013002020. . ras/gpffundo previdenciario202622026-07-29julho7202611010020001420261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.leandro bernardes borges2026162026-07-10julho7202631610160002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 35929.4811refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025. pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 06/2026, valor 35.929,48 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-07-14julho7202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 36437.004processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/abril/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2936671.372. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1272.9710pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centr o de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-g o, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 680.626# pagamento de issqn sobre nota fiscal de serviços eletrônica nº 106 (93140832) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 322.008destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1211393.435valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.js construtora e locadora ltda202682026-07-23julho7202643800080002820264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81 342.5033pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº 5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de junho de 2026 id: 081250000031864306policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 26438.021rescisão do contrato de trabalho.sandro gomes batista202612026-07-08julho7202640910010043920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 122921.4415destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 122.921,44 (cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 3780.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam2026352026-07-09julho7202630010350050620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.583.592/0051-30 2519.401pagamento referente á nota fiscal nº27200670 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827.cely cristina silva2026602026-07-01julho7202532010600104320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.655.381-** 2637.831op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-prevcom-empgdos referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202632620010038220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.nicole sousa borges2026152026-07-22julho7202631610150022220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 73873.645valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª parcela do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de 23 e 24 de junho/2026. processo sei nº 202600036010892, nf-1485.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2840.243pagamento nota fiscal n° 27545512 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2967cidea galvao da silva2026602026-07-01julho7202532010600108920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.241-** 89839.321pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 89.839,32. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 40º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88391399).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010067520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11622.096202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026 r$ 11.622,09(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 129.202valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (4,8 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16.abase comercio e representacoes ltda2026192026-07-22julho7202632610190000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa63.982.896/0001-71 223.1953"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - titular da conta: lindalva soares rodrigues; - cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49; - banco: 104 - cef; - agência: 3631; - conta: 21364-8 operação 001; - processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139; - parcelas: 5 de 20; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.katherine souza guimaraes2026152026-07-22julho7202631610150019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-** 268.9414declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . pagamento irrf sobre o boleto da redemob - sei 93187072 .redemob consorcio202652026-07-23julho7202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 1873.252recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001483 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 1.976 unidades de tênis - valor total r$ 156.104,00 ** irrf r$ 1.873,25 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-07-06julho7202624012180000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 472.422pdf:2025295200054 118-01-05/26-ir................472,42vippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060008120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 9967.5042pagamento issqn da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 487.903despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor: jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84) nota: 2648 3.3.90.30.21 06/07/2026 06/07/2026 487,90 487,90jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2026102026-07-13julho7202640930100034620264093metrobus transporte coletivo s/a38.182.923/0001-84 9962.957op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4858758.7813gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 4.858.758,78instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-03julho7202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 82520.352processo sei nº 202600010003487 - mc . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon - estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045. . retenção imposto de renda . nota: 9456 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 82.520,35 .cs cad cam servicos de software ltda2026152026-07-27julho7202628500150000120262850fundo estadual de saúde - fes23.324.543/0001-60 309.2611refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de car ga - renault master furgão). pagamento conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/26, referência: junho/2026, valor: r$ 309,26 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-07-09julho7202616010070012020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 1697.983"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560. . - reclamante: planeta vestibulares ltda; - processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 8; - i.d. depósito: 081250000031801525. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-07-07julho7202624012420010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28840.161f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-07-08julho7202640910010039120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 6366.586pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 350853043 - emitida em 03/07/2026 ref. a junho/2026 valor.................6.366,58cs brasil frotas s a202612026-07-09julho7202618620010000220261862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 36983.961aquisição de alvos para a prática de tiro, com silhueta humanóide, impresso em papel, para o centro de instrução e tiro da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 002/2026-pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 118997 e processo sei nº 202600005008407 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 807.n-tech engenharia ltda202672026-07-30julho7202629020070012020262902polícia militar15.582.483/0001-57 3257819.856juros da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef202672026-07-15julho7202617020070000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 100000.002emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de goiatuba20261832026-07-06julho7202628501830033620262850fundo estadual de saúde - fes01.814.099/0001-28 313.401. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6540.551despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: 530 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 6.540,55 6.540,55hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-07-31julho7202640930100048920264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 585.5510recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.senha engenharia s c2026172026-07-27julho7202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º comando regional de policia militar do estado de goias - 04º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do 04º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88621941).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010046420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 878.462folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: diogo dornelas soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001168434 favorecido: gilma guimarães barbosadelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 14993.121pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6718iranir delfina da silva2026602026-07-01julho7202532010600007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.494.341-** 679.058op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4.521 - mês de junho/2026.jr aguas eireli202662026-07-14julho7202631610060005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg97.546.623/0001-04 122.313licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf das notas fiscais abaixo: . nf. 68010 r$ 48,55 - sei 92862669 nf. 68011 r$ 0,19 - sei 92862680 nf. 68740 r$ 25,40 - sei 92862696 nf. 70215 r$ 26,53 - sei 92862728 nf. 70216 r$ 21,64 - sei 92862723 . empresa: warner bros. (south) inc cnpj: 33.015.827/0001-28 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2700.002# pagamento de diárias para colaboradora eventual para sua participação no festival internacional de ballet classico de joinville. # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).sara lima da silveira costa2026102026-07-14julho7202631010100006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.972.641-** 42787.1871contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 12.853,50 12.853,50 1530-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 22.516,06 22.516,06 1531-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 4.611,72 4.611,72 1532-liquidoagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 2.805,90 2.805,90 total a pagar: 42.787,18propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1647.003valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-06julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 626788.9012proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . nota fiscal...........valor r$ 1518/junho/26.....188.036,68 1519/junho/26......62.678,88 1520/junho/26.....376.073,34 . total a pagar: 626.788,90companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-07-28julho7202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 817.9113recolhimento do iss da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-03julho7202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 400.002folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010020920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 237.092pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - protege da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 237,09. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030003820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1817.465aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. adt cond df ago 2026condominio do edificio libertas2026112026-07-29julho7202619010110000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 230000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.5 município itapaci - go dep. (a) lincoln graziani pereira da rocha. obj. da emenda investim. na const. de um pátio coberto e de salas de aula na esc. est. de educ. do campo nova ponte (inep 52017338) (cnpj 00.683.464/0001-40 - cx esc. nova ponte) do mun. de itapaci/go, na modalidade transf. com finalidade definida., conforme portaria nº 4104, rex 5336, despacho nº 2727/2026/ seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentaria e autorizo da despesa. terezinha.caixa escolar nova ponte20262592026-07-03julho7202624012590014520262401gabinete do secretário de estado da educação00.683.464/0001-40 190114.9921despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: 12994 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 190.114,99 190.114,99presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-31julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 3.661processo 202600010012180 . aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 "d" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 726953 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 3,66 . dare: nº 12100002621201350mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026892026-07-14julho7202628500890000620262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.adriana costa sousa2026152026-07-22julho7202631610150025820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 925 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de quirinopolis objeto da emenda - investimento destinado ao terminal dos trabalhadores cláudio vilela, localizado em quirinópolis. modalidade: convênio nº 222/2026 epi 925 con 222 junhprefeitura municipal de quirinopolis2026142026-07-02julho7202619010140005820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.737/0001-51 9855.161. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15588.001pagamento do líquido do processo 202617697000239: nf 987 r$ 15588 ref: julho/2026 (café torrado e moído);cruzeiro do sul comercial ltda - me202662026-07-29julho7202612010060003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação04.765.359/0001-00 663266.991. ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026342026-07-22julho7202617010340000120261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 18368.0249. retenção de irpj referente ao mês de junho/2026, conforme notas fiscais n° 2322 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. dare nº 12100002620801267. ipof:2025180100441. efcpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-17julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 213828.633pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1237 nf 44962 r$ 3582,2 (nf 426 rádio serra azul ); nf 44964 r$ 21445,13 (nf 1699 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 44965 r$ 2828,4 (nf 117 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 44966 r$ 2828,4 (nf 23 rádio sol fm 87,9 ); nf 44967 r$ 5784,54 (nf 1698 fm cocalzinho ); nf 44968 r$ 5220,55 (nf 1695 fm 96,7 iaciara ); nf 44969 r$ 5220,55 (nf 1697 fm 94,9 itajá ); nf 44972 r$ 5897,41 (nf 1694 fm 104,7 montividiu ); nf 44994 r$ 12539,25 (nf 256 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 44998 r$ 1885,6 (nf 70 rádio sempre ); nf 44960 r$ 7542,4 (nf 1626 rádio tropical ); nf 44981 r$ 5954,53 (nf 87 rádio educadora tocantins ); nf 45029 r$ 918,94 (nf 390 rádio morrinhos ); nf 45030 r$ 3573,8 (nf 253 rádio fênix ); nf 45031 r$ 3931,05 (nf 1112 rádio integração news fm 94,5 ); nf 45032 r$ 5374,09 (nf 568 rádio legal ); nf 45033 r$ 3582,25 (nf 74 rádio aliança); nf 45034 r$ 23570 (nf 749 rádio morada do sol ); nf 45035 r$ 16970,4 (nf 253 rádio sucesso ); nf 45036 r$ 6983,78 (nf 47 rádio moov fm ); nf 45050 r$ 8004,93 (nf 43 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 45051 r$ 5656,8 (nf 91 rádio maracá fm ); nf 45053 r$ 3771,2 (nf 76 rádio veredas fm ); nf 45054 r$ 5712 (nf 146 rádio fogaréu fm ); nf 45055 r$ 3771,2 (nf 183 rádio transaraguaia ); nf 45056 r$ 3582,22 (nf 658 rádio canadá fm ); nf 45058 r$ 7542,4 (nf 266 rádio paranaíba am 910 ); nf 45059 r$ 20034,5 (nf 123 rádio ita fm ltda); nf 45060 r$ 1939,94 (nf 348 radio roma fm); nf 45061 r$ 2595,9 (nf 350 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 45062 r$ 1813,07 (nf 43 tv ufg ); nf 45063 r$ 3771,2 (nf 119 rádio popi fm 104,9 uruaçu ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-02julho7202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1200.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010064520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 216.7828pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente às art´s nº1020260207459 e nº1020260207653.crea-go202662026-07-09julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1950.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.funda o de assistencia social s o benedito2026352026-07-09julho7202630010350000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.478/0001-76 127817.955processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/maio/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001processo: 202600005002429 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862).fundo municipal de saude de planaltina20261832026-07-03julho7202628501830041320262850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 1651186.6014gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ......................... proc.201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep.custeio 14ºta ceapsol (76332848),ref.a julho-2026 conf.sol.pag.92066211 . . valor pago...........r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)instituto socrates guanaes - isg2026502026-07-03julho7202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 12578.2124pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206, 25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 70267.8623proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . nota fiscal........emissão.......valor 1049/jun/2026......02/07/2026....70.267,86 .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-07-14julho7202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 129.396pagamento conforme a fatura nº 9969564, referente ao mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jjdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202652026-07-06julho7202618010050005120261801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 10.805pagamento do valor liquido da nf 1459, referente ao contrato nº46/2025,que t em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de junho/2026.brasil publicidade legal ltda202662026-07-09julho7202643010060003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.263.928/0001-82 150000.001emenda parlamentar impositiva número 882.1 município rubiataba deputado ricardo quirino beneficiário: prefeitura municipal de rubiataba objeto da emenda - aquisição de playgrounds para instalação em praças do município. modalidade: convênio nº 221/2026 epi 882.1 con 221 juprefeitura municipal de rubiataba2026142026-07-03julho7202619010140006620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.836/0001-23 3016.684recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.016,68 (três mil, dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.autech construtora ltda20261232026-07-01julho7202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 32936.391op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010033720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2950.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente enzo miguel ferreira dias. período de 05 a 19 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46771 (92100815). processo 202600010050882. lcs. . total a pagar: 2.950,00sarah kauanny ferreira dias silva2026692026-07-08julho7202628500690044120262850fundo estadual de saúde - fes***.395.161-** 51.606recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 51,60 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026582026-07-10julho7202624010580000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 120010.911pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: 13º salário. valor..............r$ 120.010,91. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 150000.001processo 202600005010126, emenda parlamentar impositiva número 768 de bom jesus de goias deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio de insumos e exames laboratoriais e oxigênio, para a secretaria municipal de saúde de bom jesus de goiás, conforme manifestação favorável no parecer 618 (89729194) e despacho 2366 (90081524).fundo municipal de saude de bom jesus de goias20261832026-07-03julho7202628501830033120262850fundo estadual de saúde - fes05.858.247/0001-67 10936.8613declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . pagamento liquido ref a vale transporte. boleto/julho, sei-93187072. .redemob consorcio202652026-07-23julho7202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 30756.001ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor liquido. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026402026-07-07julho7202630510400000720263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 2178.001referente a adicional de função folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 555.196relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1024708, de 14/07/2026, mês de junho de 2026, no valor total de r$ 555,19. . processo n° 202500005021735. ipof n° 2025110100063. . ms/gpf.servico federal de processamento de dados - serpro202662026-07-21julho7202611010060001920261101gabinete do secretário da casa civil33.683.111/0001-07 23463.247pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026912026-07-27julho7202624010910000420262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 19656.437pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-07-06julho7202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 7484.1213pagamento do líquido da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.484,12 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-07-15julho7202640010070012320264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 14752.682pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702875 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5903.viviane souza lima2026112026-07-01julho7202532010110122120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.676.841-** 504760.271repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra), processo 202500036013830.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026242026-07-02julho7202543500240000120254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 5538.9810contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquidowashington da conceicao202672026-07-30julho7202629040070001820262904polícia civil***.080.751-** 3582.2657pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1252 nf 35531 r$ 3582,26 (nf 22 rádio mais top fm ).logos propaganda ltda202692026-07-09julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 526.7524op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-21julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 120750.0014* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443). . sorteio 114 valor total r$ 1.500,00 valor irrf r$ 450,00 valor líquido r$ 1.050,00 . sorteio 115 valor total r$ 62.500,00 valor irrf r$ 18.750,00 valor líquido r$ 43.750,00 . sorteio 116 valor total r$ 108.500,00 valor irrf r$ 32.550,00 valor líquido r$ 75.950,00 . rmvp .secretaria de estado da economia2026262026-07-08julho7202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 836.485proc. 202200010017382 - crs. . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . reajuste de aluguel . aluguel/junho/2026...............836,48 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-09julho7202628500100010720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.51 município sao luis de montes belos deputado bia de lima beneficiario: associação filantrópica montes belos solidária objeto da emenda - custeio de profissional fisioterapeuta para a realização de atendimentos terapêuticos no centro montebelense de equoterapia ? cme modalidade: termo de fomento nº 396/2026 epi 263,51 tf 396 juassociacao filantropica montes belos solidaria2026152026-07-02julho7202619010150029020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.591.591/0001-68 686.883pagamento irrf da nf 301/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-09julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 119.907contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.jefferson kayam da rocha202652026-07-08julho7202640910050006620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom97.546.395/0001-64 28024.962pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210 e 3000526211, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/ contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-06julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 8035.881valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-07julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 96.039reenvio de issqn 2% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 96,03 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-07-29julho7202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.susana dainara terto de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150062520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 4302.0934pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte es colar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, pr ioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândi a, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão ele trônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coor dastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 76.286,65 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 147810.405ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 2 . nf 2387 r$ 7542,4 (nf 91 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 2390 r$ 4522 (nf 48 rádio moov fm ); nf 2391 r$ 4522 (nf 503 rádio executiva 92,7 fm ); nf 2392 r$ 37712 (nf 144 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 2394 r$ 7542,4 (nf 277 blog tudo ok notícias ); nf 2395 r$ 18088 (nf 62 jornal opção entorno ); nf 2396 r$ 18856 (nf 12 jornal diário do entorno ); nf 2397 r$ 37712 (nf 438 jornal diário de aparecida ); nf 2398 r$ 5656,8 (nf 230 rádio lider fm ltda ); nf 2405 r$ 5656,8 (nf 250 rádio imprensa madureira de anápolis); . total a pagar: 147.810,40 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-21julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 8971.0745pagamento do iss ref. maio/2026: nf 33956 (nf 100 r$ 192); nf 33958 (nf 12 r$ 80); nf 33982 (nf 20 r$ 60); nf 34111 (nf 67 r$ 625,28); nf 34103 (nf 2484 r$ 800); nf 34389 (nf 114 r$ 64); nf 34528 (nf 109 r$ 160); nf 34404 (nf 46 r$ 101,6); nf 34480 (nf 32 r$ 100); nf 34498 (nf 89 r$ 40); nf 34501 (nf 26 r$ 294,6); nf 34493 (nf 40 r$ 64,96); nf 34423 (nf 90 r$ 310,4); nf 34417 (nf 101 r$ 56); nf 34402 (nf 26 r$ 32,16); nf 34364 (nf 58 r$ 463,19); nf 34365 (nf 67 r$ 320); nf 34366 (nf 131 r$ 800); nf 34416 (nf 35 r$ 80); nf 34388 (nf 59 r$ 64); nf 34467 (nf 56 r$ 440); nf 34468 (nf 42 r$ 440,4); nf 34469 (nf 44 r$ 48); nf 34471 (nf 94 r$ 429,6); nf 34456 (nf 392 r$ 920); nf 34581 (nf 112 r$ 112); nf 34466 (nf 105 r$ 288); nf 34578 (nf 8 r$ 160); nf 34462 (nf 131 r$ 766,4); nf 34437 (nf 75 r$ 120); nf 34450 (nf 61 r$ 84,84); nf 34489 (nf 5 r$ 48,24); nf 34512 (nf 129 r$ 245,4); nf 34393 (nf 32 r$ 160);logos propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 179125.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.guia empreendimentos inovadores ltda2026102026-07-01julho7202631610100001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg37.712.933/0001-11 16800.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go2026352026-07-09julho7202630010350052020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.283.274/0001-06 6172.352folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080020920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2262.107. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00014735520145180082 - carmo. . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 20652.328ordem de pagamento para quitar a execução do contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds na vigência 1/1/26 a 29/9/2026, the docs arquivo e prestação de serviços eireli. parcial. refere-se ao repasse parcial da nota do mês 06/2026. nf 559 parcial - r$ 20.652,32the docs digitalizacao ltda202662026-07-15julho7202630010060008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 75900.001pagamento a favor da empresa consulty comércio e serviço eireli. despesas com adesão à ata de registro de preços nº 75/2024, pregão eletrônico nº 98500/2024, processo nº 23305.021530.2024-48/2024 do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp visando aquisição, confecção e instalação de mobiliário sob medida em mdf, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 196. ipof: 2026150100074.consulty comercio e servicos ltda202672026-07-29julho7202615010070000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado40.686.128/0001-75 762.4070refere-se ao pagamento do iss: ateste-89366628 202600025016301 nfag 33438 r$ (tv gazeta nfvc 109 r$ 160) 202600025016301 nfag 33532 r$ (site empreendedor em goiás nfvc 37 r$ 98,4) 202600025016301 nfag 33543 r$ (site go portal nfvc 30 r$ 112) 202600025016301 nfag 33646 r$ (site orla noticicias.com nfvc 7 r$ 80) 202600025016301 nfag 33771 r$ (rc paineis luminosos ltda me nfvc 6 r$ 312) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-13julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6000.001processo 202600010055492 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 30 de junho de 2026.edivania capel fernandes de melo2026692026-07-14julho7202628500690046120262850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-** 248.4122pagamento do issqn retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 248,41.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-07-09julho7202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 98.7912contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202652026-07-17julho7202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 50000.001emenda parlamentar impositiva número 880.21 município planaltina/go deputado ricardo quirino beneficiário: associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista objeto da emenda - custeio do projeto semear modalidade de aplicação: termo de fomento nº 414/2026 epi 880.21 jun 2026associação dos pequenos produtores rurais do loteamento bela vista 12026152026-07-03julho7202619010150033920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais32.433.851/0001-14 3036.006contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.036,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.036,00 líquidomaria aparecida do nascimento202672026-07-29julho7202629040070000120262904polícia civil***.217.306-** 3448.8228pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026. nf 1022 valor do inss...r$....2.699,30.(total geral nf: 24.539,12). nf 1023 valor do inss...r$......749,52.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-07-15julho7202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 36.00225pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1261 r$ 36 (nf 34);propeg comunicacao s a202692026-07-17julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 199.807contrato com dois links internet para atender a regional de saúde em catalão.turbo max telecomunicacoes ltda202652026-07-15julho7202640910050006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.312.481/0001-82 196.914ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,. nf - 255. valor irrf. referência 07/2026.noar turismo ltda2026362026-07-17julho7202630510360000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90 0.0011contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501062026001 - 06/2026.aguas de ipameri spe sa202662026-07-14julho7202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 532.401pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 532,40. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202632026-07-29julho7202629010030002620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 19.1122pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........19,11 . jppm ** ** ** ** ** **mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-24julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 233800.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.luna greentech eireli2026102026-07-08julho7202631610100001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg29.984.600/0001-13 1.174pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,17. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 1472.161120260002502624 9 - refere-se ao pagamento do irrf: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 223 ref 06/202 6 r$ 1.386,06 fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 224 ref 06/202 6 r$ 86,10 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-23julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 176026.1029pagamento do liquido da nf 404, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 59752.507pagamento da fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-17julho7202643610060001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 53876.833valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.somnium ltda2026192026-07-17julho7202643610190001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.737.279/0001-09 1824.9186terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-irrf 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 1.824,91 1.824,91shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-06julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 102.761contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030003920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8935.902pagamento referente á nota fiscal nº27855349 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3037.odair das silva lobo2026602026-07-31julho7202532010600149820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.035.741-** 161.2611. pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de junho/2026. pdf. 2025180100089. efc.goodscare solucoes ltda2026162026-07-17julho7202618010160006220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 4956.522pagamento referente ás notas fiscais nº27527344; nº27527291; nº27685819; e nº27686247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.jose vilmar dos santos2026602026-07-01julho7202532010600053920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.700.711-** 16567.3936pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . irrf referente a prestação de serviços de limpeza e higienização. mes de maio. . nf.1331.irrf r$ 921,49 .sei- 92422949 nf.1332.irrf r$ 592,39 .sei- 92423027 nf.1330.irrf r$ 15.053,51 .sei- 92422593 . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 3707.775* ipof nº. 2025170100238 * . recolhimento de irrf da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . mfotecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-07-14julho7202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.danielly santos chagas2026152026-07-22julho7202631610150076320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.121-** 24105.321rescisão do contrato de trabalho.ricardo martins lemos202612026-07-08julho7202640910010043520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-** 1948.104pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213laura rodrigues da silva2026602026-07-07julho7202532010600161920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 266815.826202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.ello distribuicao ltda2026902026-07-14julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 4603.261ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor liquido. referência 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202630520060018820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. valor líquido. ref. 06/2026.gesner comercial ltda2026212026-07-01julho7202630010210000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social55.216.226/0001-16 245996.8012* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . **********via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-07-08julho7202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 1729.0728destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: r$ 1.729,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 345.6035pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 666.................06/26.............345,60 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 363.4811destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob ........... - 756. * agência ...... ......... - 3093. * conta corrente ......... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7822.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara2026352026-07-09julho7202630010350026520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.439.255/0001-80 1600.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - carlos roberto de oliveira..........valor r$ 1.600,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090007520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 242.7262recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-22julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 30229.6331pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 748. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-17julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 3238.772retenção de irrf 20,643% referente a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa, no município de águas as lindas de goiás (go) período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101547 .processo 200800006041956 .... afoapleonidas pires ribeiro goncalves20263752026-07-30julho7202624013750000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 3242.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.002pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-07-02julho7202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35 10748.0687lvc * 01) proc.: 202600010036421. nf 531, emitida em 30/06/2026. evento: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia. ** 02) proc.: 202600010040887 - nf 525, emitida em 30/06/2026. evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia. ** 03) proc.: 202600010043871 - nf 527, emitida em 30/06/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia. ** 04) proc.: 202600010040160, nf 529, emitida em 30/06/2026. evento: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6058.2118o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint iss nf 47 aur 06/26aura construtora comercio e servicos2026112026-07-28julho7202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 3133.7111valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-28julho7202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 1195.832valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202662026-07-06julho7202643610060012320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 49.4032# pagamento do issqn sobre nfs-e 339 (sei 91792293). emitida em 15/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-01julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.anna flavia dias zafred2026152026-07-22julho7202631610150075120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.581-** 808.901pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo funcam faltas - celetistas e comissionados, no valor de r$ 808,90. (ipof.2026426100206)goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-07-30julho7202642610040000820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1160000.003- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135 5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de maio de 2026.fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026192026-07-07julho7202633510190000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.501.328/0001-30 56826.2451pagamento da wd distribuidora ltda conforme nf 000918 - sei 93003964 e atestado 88 - sei 93004041.wd distribuidora ltda2026252026-07-21julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 18000.006pagamento de bolsas aos profissionais que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica - pronatec/profuncionário. - pagamento referente ao mês de junho de 2026 arquivo 16080 processo: 202600006012973 ipof:2026240100359 -secretaria de estado da educacao20262622026-07-01julho7202624012620000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8198.203pagamento de nfs nº 27618742, 27774167, 27635844 e 27679284 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5468.gabriela lemes da silva2026602026-07-07julho7202532010600055420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.857.051-** 1044.6912recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-07-29julho7202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).maria aparecida silva de brito2026102026-07-13julho7202631010100005920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.493.261-** 1123.5023pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de junho de 2026 id: 040129800022607137policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 14654.501pagamento de nf n° 27756968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5259.arlindo pereira da silva2026602026-07-14julho7202532010600069720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.819.921-** 24346.6011valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-23julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 9857.1515pagamento do iss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-07-01julho7202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 3200.009curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.40/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26847.275pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 16812.511diarias dentro do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285003032fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110001920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 797.097valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398 irrf. dare 85880000007970900082100002621900706356060000cava engenharia de infraestrutura ltda2026652026-07-29julho7202643610650002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 31623.341pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 líquido.alianca engenharia ltda20261312026-07-27julho7202543611310001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 38307.6555pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1258 nf 1372 r$ 28253,17 (nf 97 tubarão trio eletricos produções); nf 1427 r$ 10054,48 (nf 98 tubarão trio eletricos produções).propeg comunicacao s a2026112026-07-15julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 40695.053proc.202400010045362 - ebd . reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029 . requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof: 2025285003102 . 1491/maio/26.....40.695,05 . total a pagar: 40.695,05companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-07-14julho7202628500140001620262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 1120.377valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.2d&b engenharia ltda2026942026-07-01julho7202543610940003420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 603806.8811repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ........................ proc.202200010069828,heana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 . . valor pago...........r$ 603.806,88. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116).fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 11.141. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 853.2021ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 853,20 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-07-22julho7202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1476.286proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656 . dare: 12100002621202154 . emissão: 02/07/2026 fatura: 157250/ir....1.476,28 . total a pagar: 1.476,28r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-17julho7202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 9862.455valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559. dare: 8580 0000 098-4 6245 0008 210-9 0002 6212 003-8 0635 6100 000-8sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-07-10julho7202643610520001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 52811.0413ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 r$ 10842,24 (nf 34 portal go ); nf 2428 r$ 4714 (nf 9 silvano da radio comunicacao ltda); nf 2437 r$ 13542 (nf 171 gazeta multiplataforma ltda); nf 2436 r$ 18056 (nf 61 site poder goiás ); nf 2439 r$ 5656,8 (nf 201 site os pequi de goiás ); . total a pagar: 52.811,04 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.lucimar alves menezes2026152026-07-22julho7202631610150036020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 5612599.511. processo 202600010002887-vpo . pagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.fundo financeiro do rpps202652026-07-30julho7202628500050045120262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 0.002retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000720262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jessica cristina dos santos de paula2026152026-07-22julho7202631610150079420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.551-** 13807.949recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 ** irrf r$ 13.807,94 . obs.: dare vinculadoavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 657.864folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.003pagamento liquido de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 549.38442º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261iss0626maisempre 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 549,38 549,38vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 435.021despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). nota: 3062 3.3.90.39.39 03/07/2026 03/07/2026 435,02 435,02editora raizes ltda2026102026-07-07julho7202640930100040720264093metrobus transporte coletivo s/a16.880.052/0001-30 138272.1117"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de julho/2026, conforme extrato bb/ de 31/07/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-07-31julho7202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.ana clara ramos nogueira2026152026-07-22julho7202631610150018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-** 3575096.061destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.575.096,06.corpo de bombeiros militar202662026-07-29julho7202629030060000720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 54114.9917pagamento liquido da nota fiscal n.º 1180, referente ao mês de junho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. tvoffice seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 4436.858202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.436,85 (92556322) ateste.vilma silva santos carvalho2026202026-07-09julho7202629610200002820262961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 70.776recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524 0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 58856 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 2.729,12 ** irrf r$ 65,49 .. - fatura 58857 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 220,15 ** irrf r$ 5,28 ..mbm seguradora sa2026802026-07-02julho7202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 1891.981relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 10, de 12/06/2026, no valor de r$ 1.891,98, sendo o valor total da nota de r$ 5.000,00. . processo 202600005011832. ipof 2026110100086. . ms/gpf.64.287 .945 valdirene alves de resende souza202672026-07-02julho7202611010070000420261101gabinete do secretário da casa civil64.287.945/0001-19 500.0033uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020000480universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27673.678despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-07-29julho7202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 34507.942férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-10julho7202643620010022420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4719454.261pdf: 2026290600473 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento: . i.r.r.f. . r$ 4.719.454,26 total...........................4.719.454,26 . rmbestado de goias202612026-07-29julho7202629060010026620262906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.gustavo de conti teixeira costa2026152026-07-22julho7202631610150003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 275.094. processo 202500005019350 - hls. . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003. . 16492/maio/2026/ir ................................ r$ 275,09. . dare. nº 12100002619800495. .quimilab com e representacoes ltda20261242026-07-02julho7202628501240001320262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 900.003pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir eitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48, selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív el i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20 24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese nvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma rço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel a bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), junho/2026 (13º mês). atestado nº 32/2026 - sei 92481009 e despacho nº 646/2026 - sei 92637357.universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-09julho7202640620460000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2369.921pagamento do líquido da nf 013, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de limpeza e produtos de higienização). (valor total da nf: r$ 2.369,92). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.54 356 075 lucas jorge dos santos202672026-07-02julho7202640010070024120264001gab. da secretaria geral de governo54.356.075/0001-39 7242017.442processo: 202600010037174 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 204822......7.242.017,44oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-07-08julho7202628500920042020262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 5849.364despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: 194 3.3.90.39.15 26/06/2026 26/06/2026 2.924,68 2.924,68 175 3.3.90.39.15 26/06/2026 26/06/2026 2.924,68 2.924,68melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-06julho7202640930100015320264093metrobus transporte coletivo s/a29.562.747/0001-15 99.404pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3972917 r$ 99,4 ref: junho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-09julho7202612010060001820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 21837.5714. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$).....município 357....11.670,44.......goiânia 359.......437,78......aragarças 362.......547,23.....firminópolis 363.......142,38....aparecida goiânia 364.......919,10.......anápolis 365.......387,29.......catalão 366.......379,54.......formosa 367.......117,19......goianésia 368.....1.192,71........goiás 369.......547,23........iporá 370.....1.700,64......itumbiara 371.....1.391,95........jataí 372.......715,63.......luziânia 373.......495,75......porangatu 374.......645,48......rio verde 375.......547,23......são simão . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-23julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 58193.4617pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis d e serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência , relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$58.193,46. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-17julho7202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 415.3715pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 10760.642pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.afonso alaor de assis2026602026-07-14julho7202532010600090120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.409.521-** 4220074.713pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.etica construtora ltda2026782026-07-24julho7202643610780003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2500.009pagamento compl/líquido da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817 .. . .nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua l vinícius de moraes -anápolis -go inss r$ 5.462,41 issqn r$ 9.265,47 irrf r$ 2.223,71 líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00 . processo principal: 202500005003115 processo de pagamento: 202500006120519 ipof: 2026240101531 cno: 990.026.12858/74. . dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-07-13julho7202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 10246.503recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13 3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 ** irrf r$ 10.246,50 ..alfa papelaria eireli - epp2026932026-07-17julho7202624010930000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 13895.4111pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-15julho7202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 3014.151folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1574.104pagamento do inss da nf 301, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-16julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 35405.9610pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, exceto são miguel do araguaia, uruaçu e goianesiadimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-23julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1260.00106terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 154-issqn 3.3.90.39.05 17/07/2026 16/07/2026 1.260,00 1.260,00 total a pagar: 1.260,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-24julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 500.0013.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010066420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24431.841. pagamento da rescisão do contrato de trabalho feito do empregado público alan kardec alves dos santos, cpf ***.030.311-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 15 de junho de 2026, devido sua aposentadoria compulsória. efc .alan kardec alves dos santos202682026-07-01julho7202618010080024320261801gabinete do secretário de estado da administração***.030.311-** 408.7820retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . auréliofuncional construcoes ltda2026302026-07-01julho7202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 108.3943202600010000395 - ejsa. . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . nº do documento 28320690126189254 - vencimento 08/07/2026 . art/1020260192318 . boleto art fiscalização (92310919) . total a pagar: 108,39 .fundo estadual de saude - fes2026792026-07-08julho7202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5500.001. processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude20261292026-07-30julho7202628501290000720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 583161.071processo 202600010047990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "b". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14465 . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 583.161,07sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920051120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 125.183pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/04/26 no valor 125,18. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 35432. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 125,18.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-07-13julho7202618630080000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 4.531processo 202600005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 1165281 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 4,53 . dare: nº 12100002621200404lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920042420262850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6729.jose cicero pereira de morais2026602026-07-01julho7202532010600012620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.093.001-** 117.585pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4458, referente ao mês de junho de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda2026112026-07-28julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 1172.8713pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 305.................05/26............1.172,87 . jppm ** ** ** ** ** ** **solucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-24julho7202629060230003120262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 9000.004ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.soc benef albergue s o vicente de paulo jatai2026352026-07-09julho7202630010350035720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.251.270/0001-09 29.6861pagamento de guia de locomoção 10049782-9/50. guia vinculada ao processo 5731633-87.2022.8.09.0006. processo sei nº 202500036013274. código de barra: 34191.09032 32832.334422 21905.220006 2 15280000002968tribunal de justica do estado de goias202672026-07-15julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 26327.673. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1918.951pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 11 . maria de lourdes sousa - cpf: 319.860.481-87 - pagamento feito para: . jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00 - deposito judicial conforme processo 5592985-24.2018.8.09.0021 - processo sei: 202500004032768maria de lourdes sousa2026502026-07-29julho7202617010500039420261701gabinete do secretário de estado da economia***.860.481-** 2023.06118pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129006198. honorários de sucumbência 2026. valor................r$ 2.023,06. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-29julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5034.082pagamento de nf n° 27581487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311simone nunes da silva rodrigues2026602026-07-07julho7202532010600124520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.611-** 118.4093contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 129/1593issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 118,40 118,40 total a pagar: 118,40 débito:propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 10.048pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$837,00, referente a , deduzindo irrf no valor de r$10,04, conforme nfs-e nº025.876 e despacho nº 175/2026/goiásturismo/gcaa-02981 (pdf nº 2025426100134).fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-28julho7202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 75.9040valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 16/07/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-22julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 290.642valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070003820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50175.6110pagamento do liquido da nf 174045, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-07-24julho7202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 13267.211trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010067320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50000.001emenda parlamentar impositiva número 954.2 município jatai deputado clécio alves beneficiário: liga desportiva de jatai - ldj objeto da emenda- aquisição de veículo e notebook para o projeto de estruturação operacional e tecnológica da liga desportiva de jataí modalidade: termo de fomento nº 390/2026 epi 954.2 tf 390 junliga desportiva de jatai - ldj2026172026-07-03julho7202619010170007820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.423.137/0001-72 11268.441rescisão do contrato de trabalho.caio pedra prata202612026-07-08julho7202640910010040320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 33.702processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 "c". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67715 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 33,70 . dare: nº 12100002621202286maeve produtos hospitalares ltda2026902026-07-21julho7202628500900007520262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 344821.097valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727.dynatest engenharia ltda2026912026-07-23julho7202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 28348.589valor destinado a cobrir despesas da 09ª e 10ª medições do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036011025,nf: 6397 e 6398 líquidosos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-14julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 240794.121processo sei nº 202600010037879 - mc . locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026. . nota: 472 valor: r$ 240.794,12 .porto belo engenharia e comercio ltda2026212026-07-15julho7202628500210001520262850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0002-60 382654.7613gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................ heapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91986308. . valor pago..........r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 22.3920pagamento do valor irrf da faura n°16184, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de junho/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-07-17julho7202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 683.4616"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 21 de 54; - i.d. depósito: 020260000004952110. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2192.284pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marlon vitoria de lima, processo nº 5572102.92.2020.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502702607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4268.161processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45039........4.268,16uni hospitalar ceara ltda2026902026-07-29julho7202628500900007820262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026.thamylla rodrigues coelho2026152026-07-21julho7202631610150069120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.159.351-** 3295.0416pagamento de custas judiciais finais (93516745). conforme sentença do id 89415876, a agehab foi condenada ao pagamento das custas finais na proporção de 30% (trinta por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 86, caput, c/c art. 85, § 2º, do cpc., conforme despacho nº 192/2026/agehab (93515277). sei 202600031003620.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-27julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 10373.2615* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 26820.7058despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan18 – r$ 26.820,70 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004030998 5.265,00 040001400422607175 202600004052921 2.193,75 040095400102607177 202600004035719 2.063,90 040114000022607177 202600004035712 2.063,90 040114000032607170 202600004035711 2.545,05 040253501812607175 202600004031083 4.815,80 040080400092607178 202600004033198 2.545,50 040124100122607170 202600004035725 2.063,90 040114000042607172 202600004031520 1.200,00 040305200022607178 202600004035732 2.063,90 040114000052607175tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 70.9119lvc ** 01) proc.: 202600010016782 - nf: 458 - ir: r$ 34,66, emitida em 27/04/2026. evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** 02) proc.: 202600010027135 - nf: 488 - ir: r$ 15,73, emitida em 18/05/2026. e:vento: capacitação em manejo clínico da tuberculose e infecção latente da tuberculose, realizado em 12/05/2026, na escola de saúde de goiás. ** 03) proc.: 202600010044195 - nf: 523 - ir: r$ 20,52, emitida em 30/06/2026. evento: curso de vacinação na prática c-vap", realizado nos dias 17/06/2026 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg, em goiânia. ** contrato n° 105/2024/ses(67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476. dare: nº 12100002621203327doranice distribuidora ltda20261202026-07-27julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.andre cirilo de sousa almeida2026152026-07-22julho7202631610150002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.561-** 3000.003despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010053420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13308.3324valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-22julho7202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 97.725destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000792607290. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2000.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007420262902polícia militar01.409.671/0001-73 59.5315contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 729383 (taxa de administração), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 66,00 bruto r$ 3,17 irrf r$ 0,00 inss r$ 3,30 issqn r$ 59,53 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 234.8071refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252 202600025016301 nfag 33473 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 78 r$ 106,8) 202600025016301 nfag 33467 r$ (revista zelo nfvc 85 r$ 128) ateste-89069180 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-13julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 861.4212pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037 /2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema is termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 51 pdf 2024150100054de paula estacionamento ltda-me202662026-07-16julho7202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.matheus lucio dos reis silva2026152026-07-22julho7202631610150061520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 23429.521contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401 # pagamento do ir da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 7926.7075capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16.17/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 84.922issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 28463core clinica ltda202682026-07-08julho7202640910080003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.045.578/0001-13 256.1413pagamento do irrf retido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 256,14 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr.r moraes agencia de turismo ltda202672026-07-09julho7202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 58042.441202600025091710 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de sinalização vertical, e horizontal nf 1296 ref 06/2026 r$ 58.042,44(92721028) ateste.lv industria e comercio ltda2026282026-07-22julho7202629610280001620262961departamento estadual de trânsito - detran55.836.281/0001-09 569.102recolhimento do iss da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.senha engenharia s c2026242026-07-24julho7202543620240050220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 165173.787valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.sigma engenharia industria e comercio ltda2026502026-07-06julho7202643610500001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 7989.9712valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-07julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 17345.264valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 31/2026, o objeto desta contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: . processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38. dare: 8580 0000 173-5 4526 0008 210-3 0002 6212 015-1 4730 2530 000-9.stadium construtora ltda2026262026-07-14julho7202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 27590.7329pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 666.................06/26..........27.590,73 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 7550.732pagamento do liquido da nota fiscal 27525157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5537.maria de lourdes alves da silva2026602026-07-01julho7202532010600039920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.351-** 980.0054uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4001.2832pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 14226.261trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880. referente maioestado do amapa202682026-07-29julho7202642010080020320264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.577/0001-25 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).higor oliveira guerra202652026-07-29julho7202640930050003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 29775.6411prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-07-02julho7202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 422318.494pagamento da nota fiscal nº 14461 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 449 atendimentos, perícia junta externa - 3 atendimentos, totalizando 452 perícias realizadas no mês de junho de 2026. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014servico social da industria - sesi - dr go2026152026-07-29julho7202618010150000620261801gabinete do secretário de estado da administração03.786.187/0001-99 145.0610o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss no quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg. conforme a nf 1099 emitida em 12/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200029. sei: 202100024000454.core tecnologia ltda me202672026-07-14julho7202633620070005720263362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 84.254pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 84,25. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 20181.2099contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 636, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 454923.063contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof:2026310100401. # pagamento líquido da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 123157.251pdf: 2026290100320; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.157,25. jomcplano goias seguro202612026-07-29julho7202629010010034820262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 36.453. proc 202500005039589 - efc . refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024. . nota fiscal nº 85 dif. n.f. 78 e 81..........36,45 .instituto americano de desenvolvimento202612026-07-13julho7202618010010000220261801gabinete do secretário de estado da administração11.432.298/0001-25 378.401pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1058.3515pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.058,35. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 430.5152recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974395 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - gasolina - valor bruto r$ 179.380,83 ** irrf r$ 430,51 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 70702.751para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil, vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias abono clt, parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259 - 01/2026. 13 salario julho 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060017620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1844398.401pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 líquido parte: r$ 1.844.398,40 . processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20263602026-07-31julho7202624013600000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 100599.512processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120012720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 9927.832gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hgg/idtech (92215255)resid.médica.......r$ 9.927,83instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-10julho7202628500500008920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 5400.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-03julho7202643010060007020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4950.8617pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de julho/2026, conforme faturas - sei 93113840 e 93113925. atestado nº 12/2026 - sei 93114050. solipa - sei 93133124companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-07-22julho7202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 4240.601valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040031420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1134.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070017120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.maxwel vieira marciano2026152026-07-22julho7202631610150083720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de ______________/__________.lauren dalat de sousa coelho2026152026-07-23julho7202631610150093020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.169.501-** 2111975.351. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830007920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5300.9411pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-07-13julho7202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 3886.311valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202682026-07-30julho7202640620080001120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 222.4328pdf: 2025295200011 1705-06/26-ir.......222,43 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-30julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 314.1660pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 09/07/2026 data do documento: 09/07/2026 - valor total nf r$ 314,16 - valor líquido r$ 314,16 ..imprensa nacional2026132026-07-15julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 51337.696despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3582.2912despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005299/fatura 2982348.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.victor gomes pereira santana2026152026-07-22julho7202631610150086420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.862.271-** 2863.821pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. bolsa estágio seadsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-30julho7202621010060010320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 487027.664adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nf 6036 soluction 26 nf 6037 soluction 26soluction logistica e eventos ltda202642026-07-02julho7202619010040000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 310.4236retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec retaria de estado da educação de goiás. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 137499.476pagamento do liquido da nf 3385, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-07-03julho7202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 4522.6925202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 153 ref 05/2026 r$ 4.522,69(92235083) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-14julho7202629610180014120262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 227.2118renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-07-09julho7202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 13306.501. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061. . lara mônica da silva - junho/2026......................13.306,50saneamento de goias s a202652026-07-30julho7202628500050047620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 843332.581destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-07-29julho7202629020290001020262902polícia militar01.409.671/0001-73 39553.771pagamento de férias indenizadas do servidor mario mendes barbosa junior - cpf: 975.259.11-04, conforme processo sei: 202600004060464.secretaria de estado da economia2026502026-07-06julho7202617010500038320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 263880.7111renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 062026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de junho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-07-06julho7202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010031720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1550.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kauan alves de morais. período de 09 ao dia 16 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45781 (91940600). processo 202600010049902. lcs. . total a pagar: 1.550,00janaina alves mariano2026692026-07-08julho7202628500690044220262850fundo estadual de saúde - fes***.464.281-** 1545.2820execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 1.545,28 1.545,28funcional construcoes ltda2026502026-07-27julho7202542010500000520254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 199.0112refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026060151003 ref 06/2026 r$ 199,01 sei 202200025001639 ateste (93014886) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-16julho7202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 42205.332pagamento liquiod da nfe 9111 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026782026-07-08julho7202631010780000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.888.247/0001-84 6017.1914recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-15julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 331.123ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 429, emi 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, guia de recolhimento nº 12602542621200796, valor 331,12 - líquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026102026-07-22julho7202616010100000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 14304.675proc.202500010009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). . requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263).ipof:2025285004070 . emissão: 02/07/2026 nota fiscal:360/junho/26....14.304,67 . total a pagar: 14.304,67tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-21julho7202628500100006620262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 2400.0011ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11467.0325. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 393. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-17julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 22.2228pagamento irrf da nf 310/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - águas lindas de goiás. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1618.4010pdf:2024295200030 500-05/26 liq.......................1.618,40. epnmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-03julho7202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 50000.001processo: 202600005001332 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 73 de autoria do deputado estadual andré luiz gomes gontijo, cujo objeto é custeio para a aquisição de insumos hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiás - go. . conforme manifestação parecer 752 (90779568) e despacho 2346 (92232449).fundo municipal de saude de goias20261832026-07-03julho7202628501830037220262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 6248.005pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac2...............................r$ 6.248,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 150000.001emenda parlamentar impositiva número 939 município vicentinopolis deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. aquisição de combustível por 24 meses para deslocamento dos veículos que fazem parte da frota. requisição de despesa 524 (91486180), conforme parecer 221 (89662688) e parecer 579 (89576979) e despacho 710 (90342458).fundo municipal de saude de vicentinopolis20261832026-07-03julho7202628501830033920262850fundo estadual de saúde - fes11.258.723/0001-01 16613.339pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/ 08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – n fs-e nº 88 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$16.613,33. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-07-17julho7202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2801.642pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27491987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3138.valci rosa de jesus2026602026-07-01julho7202532010600170120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.100.711-** 744.341- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref erente a o mês de julho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)secretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008820261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88699606)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010033820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26581.223202300025072997-pagamento irrf: nf 1647 - 02/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. 202300025072997-pagamento irrf: nf 1893 - 03/2026 - estadia dos veiculos apreendidos. ateste-90473373promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-06julho7202629610310001420262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 248.724pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-15julho7202640010070014620264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 4407.7611pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 28560.8753pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23 , restando líquido o valor de r$ 28.560,87, conforme fatura nº 9972. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1037880.551. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7111.6611pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-07-13julho7202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 1264786.001processo: 202600010041419 - vvf. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. os preços destes medicamentos foram registrados pelo consórcio brasil central, por meio dos processos nº. 04029-00000374/2024-71 e pregão 90003/2025.consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20261452026-07-08julho7202628501450000520262850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 3499.0022valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-07-29julho7202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 547.721folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho protegesecretaria de estado da retomada2026102026-07-29julho7202642010100003020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 208877.924pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - estatutários (liquidos), no valor de r$ 208.877,92. (opf.2026426100196).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010016820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 349.2911. *ipof 2025170100111* . ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000755, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção da secretária. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . mfo .qualitiloc automoveis ltda2026552026-07-14julho7202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 8807.521pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 130/2025, para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme cronograma tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal....11871 valor:8.807,52 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00000055573 . weyderdigital papelaria e informatica ltda2026392026-07-21julho7202624010390004820262401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 7055.152pagamento de nf n° 27543038 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3467.francilene fernandes castro2026602026-07-01julho7202532010600042420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.638.591-** 466.7519op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 196 - mês de abril/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2850.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.seara de luz2026352026-07-09julho7202630010350045720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.322.713/0001-22 0.001emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junhassociacao beneficente irmas dorcas2026152026-07-02julho7202619010150030320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.857.765/0001-00 8000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010045320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 357260.9413ordem pagamento quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 663. valor líquido. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-03julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2300.0010pagamento complemento do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro e despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92 038060). . nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre ira branco/águas lindas de goiás. inss r$ 17.946,75 issqn r$ 8.157,62 irrf r$ 6.657,01 líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19 . processo principal: 202300006089854 processo de pagamento: 202500006132981 ipof: 2025240101693 cno: 90.026.66716/74. . dalcyclj construtora eireli - me2026782026-07-13julho7202624010780001320262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3856.041processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil -aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais (cnpj:01.409.580/0001-38), artigo 19, inciso iv da lc 101.estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120012920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 27558.5623pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp2026162026-07-14julho7202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1455459.213processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 439.218valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/ 2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor dos serviços...................r$ 458,85 retenção de issqn....................r$ 19,64 valor líquido........................r$ 439,21.eco sistema ambiental eireli2026192026-07-03julho7202632610190000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 59.9420contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 59,94 59,94bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 24.961processo: 202600010037149 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839899.........24,96 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600559onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920047920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 49.1810pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 890950(liq).........06/26..........49,18 . ipnmaguas de ipameri spe sa202672026-07-02julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 5605.4611pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-07-13julho7202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 87.373pagamento de boleto de taxa de autorização para festa e evento - evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445municipio de goiania202612026-07-27julho7202618010010001320261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 4243.7013202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 154 ref 05/2026 r$ 4.243,70 (92235083) ateste. pafamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4088.421pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 183586.8010pagamento do liquido da nf 234, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-09julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 5128.3811contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquidoadeli pereira de sousa202672026-07-29julho7202629040070002120262904polícia civil***.335.131-** 28004.214valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 14312.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010031920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 19073.606retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-15julho7202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 32760.096proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 24/06/2026 nota fiscal: 22/junho/26/inss.....32.760,09 . total a pagar: 32.760,09tecoa engenharia ltda2026802026-07-16julho7202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88 39.228# pagamento do inss da nota fiscal 187. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202662026-07-16julho7202631010060002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 14926.693. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715. . camilla santana de amorim salgado- março a junho/2026.......14.926,69prefeitura municipal de ceres202652026-07-30julho7202628500050018320262850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 6724.961. pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de julho/2026. efc.plano goias seguro202682026-07-29julho7202618010080028120261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 4190.863pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472749 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373luciana rocha medeiros2026602026-07-01julho7202532010600156320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.111-** 8645.337despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 8.645,33 8.645,33valeria machado ferreira2026102026-07-29julho7202640930100004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 22577.841pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 3.533.706,50; (-)transferência de convênio: r$ 60.163,38; (-)deduções r$ 927.393,74; (=) r$ 2.546.149,38; aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento (=) valor do pasep - r$ 25.461,49. ipof nº 2026186300002. (restante). total selecionado: r$ 22.577,84.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-07-22julho7202618630180000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1308.4811retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 64235 maio/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. tvconplan sistemas de informatica ltda2026172026-07-09julho7202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 73031.3133pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1052212.3218pdf:2025295000120 18-05/26 liq..................1.052.212,32. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 5955.363serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1251.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-07-08julho7202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 4002.961pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss patronal complementosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-16julho7202621010010018220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5549.191pagamento à empresa acima, referente à ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 000.148.405 data de emissão: 24/02/2026 referência: março atesto: 03/03/2026 valor total da nota: r$ 5.984,00 líquido: r$ 5.549,19 . processo 202200006022930maqmoveis industria e comercio de moveis ltda20261692026-07-01julho7202524011690000320252401gabinete do secretário de estado da educação54.826.367/0004-30 34.49315art 1020260199949, despacho 2350 - goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-02julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13370.751licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75 verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45 - ref. 07/2026 .secretaria de estado de cultura202652026-07-30julho7202625010050002720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 7440.902pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.sebastiao ricardo de sousa202612026-07-16julho7202632620010032920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.424.961-** 10299.573contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 74, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquidoconstrutora queiroz ltda2026152026-07-16julho7202629040150000320262904polícia civil54.922.334/0001-41 3000.003. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32762.581pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14888.969pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000082 - 06/2026.sigma sistemas de informática ltda202682026-07-14julho7202632620080000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.giuliane meira brandao delucca2026152026-07-22julho7202631610150077920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.356-** 92788.0713gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ............................ cond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92066211. . valor pago..........r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - ceap-sol (92066211)instituto socrates guanaes - isg2026502026-07-03julho7202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 13859.801este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.caixa economica federal - cef202622026-07-16julho7202633620020017120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 2371813.081destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos militares. r$ 2371813,08. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 590.064recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240044120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1169907.9811gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ....................... hugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 1.169.907,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-03julho7202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 11.052pagamento do issqn da nfe 453 # contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592). # mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda cnpj 53.865.202/0001.62secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-22julho7202631010880000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7089.181op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.estado de goias202612026-07-30julho7202632620010034420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 13387.271pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384luis henrique rodrigues da silva2026602026-07-01julho7202532010600011220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.768.691-** 207610.004pagamento da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-06julho7202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 16.8411apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-47 dpla jun 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-15julho7202619010110002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 2146959.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) consignadouniversidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 790.007contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda202652026-07-15julho7202640910050000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 19762.623pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 19.762,62. . ipof n°2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2125.1611primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 360-liquido 3.3.90.39.11 07/07/2026 06/07/2026 2.125,16 2.125,16 total a pagar: 2.125,16ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-07-17julho7202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 3259.9711pagamento do issqn retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3903.481restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3284.684202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel comum para frota do detran. ateste-93512797trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-31julho7202629610180012120262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2553.347despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 06/2026 3.3.90.39.31 07/07/2026 07/07/2026 2.553,34 2.553,34oi s a - em recuperacao judicial2026102026-07-14julho7202640930100017920264093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 24448.6061retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 95 444.520,06 ...processo 202500006042256 . auréliopja consorcio20261352026-07-16julho7202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2941.493recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.g9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 455.501ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à ar rp certificacao digital ltda, cnpj 21.308.480/0001-22 referente a aquisição de certificado digital, por meio do cheque nº 300144, conforme nota fiscal eletrônica n° 1387, de 24/04/2026. doc sei nº 92224292 valor: r$ 446,39 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 1387, de 24/04/2026) , através do cheque nº 300145, conforme doc sei nº 92224292 valor: r$ 9,11 valor total: r$ 455,50secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 27010.257despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 988778/fatura 2944412neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-02julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 41.7013. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 1654.491recolhimento do iss da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 1100000.001processo 202600042005388 - mmmr . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 577 (92066427), conforme manifestação favorável no parecer 760 (90798359), despacho 2976 (91262961). . valor a pagar: r$ 1.100.000,00fundo municipal de saude de estrela do norte20261992026-07-02julho7202628501990004620262850fundo estadual de saúde - fes11.331.930/0001-44 5253.906serviço de locação de veículos referente ao mês junho/2026- fatura nº 17137- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202652026-07-29julho7202631900050002520263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 130000.001202600005010239 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 879 município hidrolina deputado lineu olimpio objeto da emenda cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância, com destinação ao fundo municipal de saúde de hidrolina - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 339/2026 (88165060) e despacho nº 2402/2026/ses/cep (92361585). . total a pagar: 130.000,00 .fundo municipal de saude de hidrolina20261822026-07-03julho7202628501820013520262850fundo estadual de saúde - fes13.844.517/0001-09 1200.006202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.200,00(92563471) ateste.olegario dias2026202026-07-09julho7202629610200004520262961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 44.2211imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-07-14julho7202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 149.7626tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss da nota fiscal 424engix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 85116.732202300025072997-refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373 serviço de guincho e estadia nf 1891 ref 03/2026 r$ 35355,38 serviço de guincho e estadia nf 1646 ref 02/2026 r$ 49761,35promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-03julho7202629610310001520262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 25.001trata-se de ressarcimento em favor do servidor esio josé bueno - cpf: 232.805.901-59, no valor de r$ 25,00 (vinte e cinco reais) gastos no remendo de 01 (um) pneu furado durante escala de trabalho no dia 16/07/2026. durante deslocamento com o veículo placa tfm-6g81. conforme despacho nº 650/2026/gab. ipof nº 2026186300313. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 25,00.esio jose bueno2026102026-07-28julho7202618630100001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.805.901-** 29373.6220recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076 960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 ** iss r$ 29.373,62 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-16julho7202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.flavia silveira de melo2026152026-07-22julho7202631610150072620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.791-** 2000.0013.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010066220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.4610despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. referente a nota fiscal nº 1005306 - ir - junho 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-08julho7202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10 190508.751destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202616010010015220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 6480.0081uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1983.073pagamento referente á nota fiscal nº27223523 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4813.wilian bispo braga2026602026-07-14julho7202532010600182720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.121-** 1900.0034upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002856.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10608.721folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).delegacia-geral da policia civil2026232026-07-29julho7202629040230000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.james michael silva2026152026-07-21julho7202631610150013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.isadora costa correa2026152026-07-22julho7202631610150078820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.001-** 1100.65203202400025186020 rpv edvaldo antonio de oliveira, cpf sob o nº 908.598.471-87 pago online[ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 92385377-92701297.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 14981.251pagamento referente á nota fiscal nº27674118 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6460.vera lucia rodrigues dos santos2026602026-07-01julho7202532010600088920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.363.721-** 1135.371. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026. efc.fundo financeiro dos militares202682026-07-29julho7202618010080027420261801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 28714.8418este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 215, referente ao período de junho de 2026. pdf nº.: 2025336200114 processo nº.: 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-07-13julho7202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 300000.001emenda parlamentar impositiva número 528 município cachoeira alta/go deputado wilde cambão beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda - revitalização da praça da indepêndencia no município de cachoeira alta/go modalidade: convênio nº 208/2026 epi 528 con 208 junhmunicipio de cachoeira alta2026142026-07-02julho7202619010140005620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.760/0001-46 4203.131diarias fora do estado 3º trimestre - recurso federal 2026/ rendimento da cota 575855161-5 (custeio) janeiro a março 2026, superintendência de reulação, controle e avaliação/sureg. ipof 2026285003027fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110001820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 22931.4512ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000089 irrf. referência 06/2026.redemob consorcio2026472026-07-08julho7202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4986.003despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024). nota: 5467 3.3.90.30.35 17/07/2026 17/07/2026 4.986,00 4.986,00l.a.s. industria e comercio ltda202682026-07-21julho7202640930080001020264093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 8800.0011º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda). nota: 1123 3.3.90.30.34 13/07/2026 13/07/2026 8.800,00 8.800,00g&m manutencoes e solucoes ltda2026102026-07-22julho7202640930100047520264093metrobus transporte coletivo s/a18.333.776/0001-99 810.507despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50mauro ribeiro de oliveira2026102026-07-29julho7202640930100003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 12360.0217contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526172, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 12.970,39 bruto r$ 610,37 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 12.360,02 líquidosaneamento de goias s a202672026-07-06julho7202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 512.667destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000005600608. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 68.686serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202652026-07-16julho7202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 34.4916art nº 1020260233494 projeto estrutural em concreto armado e de fundações do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. despacho nº 1052/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-31julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3332.492pagamento referente á nota fiscal nº27785119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492.otavio cintra de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600178320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.381-** 3000000.001licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583). . . repasse parcial da 2ºparcela, referente ao convenio 01/2023 secult/ufg. do 5º termo aditivo, atender eventos culturais. . liquidado conforme despacho 213/2026. sei-92622196 . .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026482026-07-14julho7202625010480000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 2420029.531. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-07-30julho7202628500050045320262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 3230.642pagamento nota fiscal n° 27579319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6543.arnofo dos santos rosa2026602026-07-07julho7202532010600157420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.464.991-** 50635.5730pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 - valor líquido da nfs-e r$ 50.635,57 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar pio xii2026352026-07-09julho7202630010350045620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.645.092/0001-20 4903.9530pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn (devolução de valores para empresa beneficiária mediante comprovante de pagamento do imposto). . nota fiscal........ref...............valor 662................06/26............887,21 675................06/26..........3.932,68 676................06/26.............84,06 total.............................4.903,95 . rmbg c e s a2026272026-07-30julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 17044.411op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202632620010038620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 3.4854recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974398 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - arla-32 - valor bruto r$ 1.451,90 ** irrf r$ 3,48 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5780.745pagamento do liquido da nf 75, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 35552.531trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. inss empregado junho 2026.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-15julho7202631610010011020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1000000.001proc. 202600010019637 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás - go. conforme requisição de despesa 104 (88504097), parecer 287 (87920127) e despacho 808 (88504676). . total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de abadia de goias20261992026-07-02julho7202628501990003820262850fundo estadual de saúde - fes08.654.446/0001-41 220.6113- pagamento (irrj) da nf 526 de 01/07/2026 (92634173), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: maio/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-07-09julho7202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 570.0013contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, conforme nfs-e nº143 competência mês 07/2026.far motores e geradores a diesel ltda202682026-07-21julho7202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 17.932202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 3861 . vl: 17,93 . dare: 12100002621202225imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-21julho7202628500920040720262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 4337.186ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido parcial. referência 05/2026.tim s a202662026-07-14julho7202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 17254.582valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-07-06julho7202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 89.906contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202652026-07-15julho7202640910050007620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 25.00187licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 102 r$ 25,00 . empresa:olhar distribuicao de filmes ltda cnpj: 28.083.221/0001-90 . dados bancários: sicredi (748) agencia: 0730 conta corrente: 74357-2 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 80004.005pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-07-16julho7202543620240061220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2767.843pagamento referente á nota fiscal nº27737436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5599.alcilene viana barbosa2026602026-07-31julho7202532010600118120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.606.191-** 732.582processo 202600010027980 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 "b". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77430 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 732,58onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-15julho7202628500920033020262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 4061.719pagamento da fatura 00027949 de 29/06/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-07-06julho7202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 0.4121pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor i ssqn. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........0,41 . rtmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-17julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 12.973despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 996581 dare nº 12100002623200038neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-06julho7202629020190002420262902polícia militar25.165.749/0001-10 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao pestalozzi de bela vista de goias2026352026-07-09julho7202630010350053720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.388.877/0001-03 29088.094pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/06/26 valor de 29.088,09. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60927. referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 29.088,09.agencia brasil central202692026-07-13julho7202618630090000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 236942.063ipof 2025170100201 . pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 3º quadrimestre de 2026 . dvs . ***************************aviso ******************************************* . caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta: . banco 041 (banrisul) . agência 0100 conta corrente 0337401906 . cnpj 87.934.675/0001-96 . razão social rio grande do sul secretaria da fazenda .rio grande do sul secretaria da fazenda2026552026-07-31julho7202617010550033120261701gabinete do secretário de estado da economia87.958.674/0001-81 1300.513. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira . proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 . transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6 . valor.............................................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11640.4387202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf63 ref 06/2026 r$ 11.640,43(93349778)-(93374274) ateste.invicta transportes ltda2026292026-07-27julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 2815.203pagamento referente á nota fiscal nº 250620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511.jose carlos reboucas de souza2026602026-07-31julho7202532010600104820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.875.281-** 250000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001220252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 456.027pagamento do imposto de renda da nf 184. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.primecon construtora ltda - epp2026162026-07-01julho7202631010160000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 115.001pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 14/07/2026, águas lindas-go, conforme ordem de tráfego (93191977)robson dos santos barbosa202612026-07-17julho7202633510010005220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 338080.166. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.26 município turvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda in- vestimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de ensino do município de turvelândia/go, na modali dade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba- lho assinado pelas partes. despacho nº 1144/2026/seduc/gcr-17181, in dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1460 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 357/2026 assinado e publi- cado. . kênyaprefeitura municipal de turvelandia20262582026-07-02julho7202624012580008720262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.657/0001-83 21393.194. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100011120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.343processo 202400005046829 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111491. processo sei 202400005046829. dod 139951. . unidades assistenciais. . pdf 2025285001690. daof 1915/2850. dod 139951. termo de homologação 262133. . nota: 3304 - ir . valor: 2,34 . dare: nº 12100002621202005bio infinity comercio hospitalar e locacao ltda2026802026-07-21julho7202528500800017720252850fundo estadual de saúde - fes03.679.808/0002-16 486.701despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-07-30julho7202618630050002120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 5092.506pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.movimento pro-infancia e juventude2026352026-07-09julho7202630010350031220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.123.495/0001-71 770975.611202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos servidores do mes de junho 2026 - inss patronal- ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-07-15julho7202629610110017620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 98000.0034pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6093.4023pdf:2025295000073 84-05/26 inss....................6.093,40 . epnalfa termomecanica ltda2026112026-07-15julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 21609.058202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026 r$ 21.609,05(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 168276.8073refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91814641 202600025056522 maio amaelo nfag 550 r$ 9353 (rede sucesso nfvc 127 r$ 800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 549 r$ 3741,2 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 548 r$ 6547,1 (rádio kativa fm nfvc 291 r $ 5600) 202600025056522 maio amaelo nfag 547 r$ 3587,6 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 546 r$ 3741,2 (rádio rio claro nfvc 615 r $ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 545 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 544 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfv c 245 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 542 r$ 3741,2 (rádio vale fm nfvc 169 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 541 r$ 7482,4 (rádio aliança am nfvc 100 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 540 r$ 3741,2 (blog diante do fato nfvc 1 81 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 539 r$ 27178,2 (site revista bula nfvc 48 r$ 23119,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 538 r$ 3677,2 (site portal papo aberto nf vc 25 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 537 r$ 5611,8 (revista stile nfvc 210 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 536 r$ 4476,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 3800) 202600025056522 maio amaelo nfag 535 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 126 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 534 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 125 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 533 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 124 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 532 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 123 r$ 3 200) 202600025056522 maio amaelo nfag 638 r$ 3741,2 (rádio clube fm nfvc 85 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 639 r$ 13429,5 (jornal gazeta do estado n fvc 140 r$ 11400) 202600025056522 maio amaelo nfag 635 r$ 44845 (metropoles producoes nfvc 9 98 r$ 38080)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 620.0113pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026controladoria-geral do estado202662026-07-30julho7202615010060000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 40861.0818contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: . r$ 42.921,30 bruto r$ 2.060,22 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.861,08 líquidoclaro s a202672026-07-30julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 6025.624pagamento referente à segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113.vertice construtora e energia solar ltda2026272026-07-07julho7202540620270000220254062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 1349470.241pdf: 2026290600466 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).??????.?. 1.349.470,24 total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 . valor: r$ 1.349.470,24 . rmbfundo previdenciario202622026-07-29julho7202629060020001320262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 784.6015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659). relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 18508.166pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 25285.5327destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 25.285,53(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. serviços. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-14julho7202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 961.021valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6074381-50.2024.8.09.0084, em favor de rubenval gabriel de lima, cpf/cnpj: ***.249.211-**, referente ao pagamento devido a parte autora por danos materiais. pdf: 2026436100762, processo de pagamento sei nº 202500036003338rubenval gabriel de lima2026692026-07-06julho7202643610690008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.249.211-** 9000.001pagamento de diárias fora do estado recurso estadual 3º trimestre complemento - superintendencia de monitoramento dos contratos de gestão e convenio/supecc. ipof 2026280100087fundo estadual de saude - fes202622026-07-17julho7202628010020006620262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5007.9811destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 5.007,98 (cinco mil, sete reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964) e nº 56.932 (sei 93339222). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-07-29julho7202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 1632.601ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 7/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 318/2026 - metrobus/grh-19673. nota: wilton francisco 3.3.90.93.16 17/07/2026 17/07/2026 1.632,60 1.632,60wilton francisco dos santos2026102026-07-21julho7202640930100055620264093metrobus transporte coletivo s/a***.880.301-** 177426.951despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro2026502026-07-29julho7202617010500044620261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 1880.4023recolhimento do inss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-14julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 290.601pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.fundacao dom pedro ii202612026-07-30julho7202626010010021420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 249.128pagamento irrf da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2953.366contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquidomorada imoveis ltda202672026-07-29julho7202629040070003520262904polícia civil02.522.373/0001-58 6391.2412. - ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-07-09julho7202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 30919.962valor destinado a cobrir despesa do liquido da 28ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023/goinfra, referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101020, processo de pagamento sei nº 202600036010205, nf nº's 248.etel-estudos tecnicos ltda2026782026-07-03julho7202643610780000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 67527.859contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 127, conforme segue: . r$ 73.082,06 bruto r$ 876,96 irrf r$ 3.215,61 inss r$ 1.461,64 issqn r$ 67.527,85 líquidos g barros engenharia2026372026-07-29julho7202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 26969.7715pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra . referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração d e projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-07-22julho7202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 249.657pagamento da fatura nº 506161, à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/06/2026 à 15/07/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2830/26/cooinsp. 202600031004571.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-07-29julho7202643620050000820264362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao pestalozzi de itaberai2026352026-07-09julho7202630010350044720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.094.384/0001-00 22649.173. processo 202500005019350 - hls. . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek ms/biomérieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. vigência: 12 meses. entrega trimestral. contratação sislog 115003. . 16492/maio/2026 ................................ r$ 22.649,17. .quimilab com e representacoes ltda20261242026-07-02julho7202628501240001320262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 201.788recolhimento do inss da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 91718130), e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.fcr construtora ltda2026242026-07-15julho7202543620240053020254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 110000.001emenda parlamentar impositiva número 108 município maurilandia deputado lucas do vale beneficiário: prefeitura municipal de sao luis de montes belos objeto da emenda -contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade de aplicação: convênio epi 108 con 275 julhprefeitura municipal de maurilandia2026142026-07-03julho7202619010140008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.752/0001-08 3.402formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9497.884retenção de irrf 4,8$ referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . ipof 2026240101326 . nota fiscal....6617 valor bruto: r$ 197.872,47 irrf: r$ 9.497,88 liquido: 188.374,59 . weyderpositivo tecnologia s a20261172026-07-06julho7202624011170000220262401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 288.252pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo protege - estatutários r$ 193,97, celetistas e comissionados r$ 94,28, totalizzando r$ 288,25. (ipof.2026426100206).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-07-30julho7202642610030003820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 62134.4812retençao de irrf 4,8% contrato nº 034/2026 de aquisição de licenças de sof twares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos est udantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, i mplantação e configuração para gestores e professores. . ipof: 2025240102433 . nota fiscal......1801 valor da nota: r$ 400.000,00 valor irrf: 19.200,00 liquido: 380.800,00 . nota fiscal......1802 valor da nota: 740.000,00 valor irrf: 35.520 liquido: 704.480,00 . nota fiscal......1803 valor da nota: 111.000,00 valor irrf: 5.328 liquido: 105.672,00 . nota fiscal......1804 valor da nota: 10.100,00 valor irrf: 484,80 liquido: 9.615,20 . nota fiscal...... 1805 valor da nota: 33.368,40 valor irrf: 1.601,68 liquido: 31.766,72 . weydercalriz sistemas ltda2026592026-07-24julho7202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 74.908contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-goj & l telecomunicacoes ltda202652026-07-02julho7202640910050004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.846.393/0001-94 300.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 50 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2507.8524curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 188.678licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . salário maternidade 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 216832.0038pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1272 nf 35601 r$ 126392 (nf 72 mub busdoor ); nf 35672 r$ 90440 (nf 2379 gráfica cgh comunicação ).logos propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 821754.533pagamento de nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-29julho7202643620170013720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1200.0015destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 1.200,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 122143.521pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - pensão alimentícia.......................r$ 122.143,52. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010033920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1062.3811pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026). . apuração: 30/06/2026 . parcialfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-07-22julho7202630520130000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 327497.584ipof: 2026295000086 75-06/26-liq.......327.497,58 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-28julho7202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 591518.661valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 21ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011518, nf-350854885.cs brasil frotas s a202682026-07-14julho7202643610080004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 350000.001processo 202600042007351.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento aquisição de 01 (um) veículo tipo van, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos belos - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 810/2026 (91232511) e despacho nº 2438/2026/ses/cep (92409725). . goiasc/campos belos:....................350.000,00 .fundo municipal de saude de campos belos20261982026-07-03julho7202628501980001020262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 96.8510contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a, par a fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/r egional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado , nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento líquido referente fatura n°42501062026001 - junho/2026aguas de ipameri spe sa202662026-07-09julho7202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 4603.8912pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 332.392. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.9030utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1550.003202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.550,00 (92564984) ateste.ana paula martins silva2026202026-07-09julho7202629610200010720262961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 11916.242pagamento do dare nº 12100002621201219 da secretaria de estado da administração do estado de goiás, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no segundo trimestre do ano de 2026, conforme relatório de atendimento 2ºtrimestre de 2026 (92876836), sendo realizados 1.211 (mil, duzentos e onze) atendimentos. relatório 2697/26 - relatório de inspeção-coinsp/agehab/go. sei 202500005024721.secretaria de estado da administracao202662026-07-17julho7202643620060000220264362agencia goiana de habitacao s/a02.476.034/0001-82 27.009recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-14julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 143148.7616processo 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal......emissão..........valor 758.............01/07/2026.......143.148,76 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-07-14julho7202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 106.5011aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 92882629 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:junho/2026.ipof:2025310100417redemob consorcio202652026-07-17julho7202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 16959.281rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, rondinelly helio dos santos- processo nº 202600055000359.rondinelly helio dos santos202612026-07-09julho7202631900010019620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.966.651-** 9.241valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101179. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.stadium construtora ltda2026452026-07-09julho7202643610450005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1631.635pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 1.631,63. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (1ª parcela). total selecionado: r$ 1.631,63. processo sei: 202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202682026-07-17julho7202618630080009620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 348240.571folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha julho/26irrf 3.1.90.11.13 28/07/2026 28/07/2026 348.240,57 348.240,57 folha julho/26irrf 3.1.90.16.05 28/07/2026 28/07/2026 25.619,46 25.619,46estado de goias202612026-07-29julho7202612610010022420261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 9224.323. * ipof 2026170100225 * . recolhimento de inss, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-08julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 247.032op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento issqn da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 348.9312retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 66102 junho/2026, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 6.920,41 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 348,93. pdf n.º 2024180100091. tvconplan sistemas de informatica ltda2026172026-07-09julho7202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 4980.7131valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto da nf.- 1579.........................r$ 99.614,12 retenção de inss.................................r$ 3.486,49 retenção de irrf.................................r$ 4.781,48 retenção de issqn................................r$ 4.980,71 valor líquido:...................................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-07-28julho7202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88716234) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010056220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010062120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12363.171inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-07-16julho7202643620020008220264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 8892.006pagamento do valor líquido da nf 131768 de complemento da nf 103473, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 382.313adesão à ata de registro de preços nº 10/2024, do pregão eletrônico nº 90011/2024, uasg: 15815. para confecção de móveis planejados sob medida. o pagamento será após a execução dos serviços, com a nota fiscal /fatura dos serviços executados ou itens fornecidos, atestada pelo contratante. irrf xofice 2026 nf 774 moveis da copax- office servi ltda202672026-07-09julho7202519010070000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.362.598/0001-36 4987.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro maconico de educacao infantil joao palestino2026352026-07-09julho7202630010350037520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.619.351/0001-50 31006.1626ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor inss. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-13julho7202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 437.6233ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 997. valor inss. referência 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-07-13julho7202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 1257424.345gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 1.257.424,34hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-07-03julho7202628500550004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 447.1212retenção do irpj referente ao recibo de junho/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor de r$447,12. ipof nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-07-14julho7202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 3769.991pagamento do irrf 2371 ref:06/2026 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-17julho7202631010810000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 4830.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-07-09julho7202630010350028520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0005-95 94.2933pagamento issqn da nf 308/26, referente as hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas/go. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 909754.581pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040327. rd 37/2026 (90944839). ipof: 2026285003009......r$ 909.754,58instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-07-06julho7202628500560001820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 78.052pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 136.7312pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 827.292pagamento de ir a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093. refere-se a nf nº 3278.prover service center ltda202662026-07-13julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 1573406.201folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.fundo previdenciario202612026-07-29julho7202629040010017620262904polícia civil39.374.330/0001-82 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ana lucia alves da silva mendes2026152026-07-22julho7202631610150074920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.187.843-** 5775.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao dos idosos de itaucu2026352026-07-09julho7202630010350020120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.615.905/0001-15 53054.3420. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026 ......................r$ 12.161,02 1050/jun/2026 ......................r$ 13.548,11 1051/jun/2026 ......................r$ 19.237,87 1052/jun/2026 ......................r$ 4.053,67 1053/jun/2026 ......................r$ 4.053,67. . total a pagar: ......................r$ 53.054,34. .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-07-14julho7202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 1689.4813lvc proc.: 202600010044195 - nf 523, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: curso de vacinação na prática c-vap, realizado dias 17 e 19/06/2026, na faculdade de enfermagem/ufg. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2 027..programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.doranice distribuidora ltda20261202026-07-22julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).monica figueiredo do amaral202652026-07-29julho7202640930050003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 178135.075parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026162026-07-16julho7202443620160002120244362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 5156.001folha pagamento ref. julho/2026 - ipasgoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-29julho7202644010030014820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 34.49347art nº 1020260213877 projeto de fundação em concreto armado para as estruturas das coberturas metálicas a ser implantado na reforma e ampliação do autódromode goiânia dos box camarotes 1 e 2. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 800.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027. referente ao mes de julho/2026.gaspar moreira braga junior2026152026-07-21julho7202631610150068020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.015.871-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.erick willian costa lima de marcelo2026152026-07-22julho7202631610150077020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.955-** 5443.391pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: ipof: 2026240102105 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2186..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74......r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-07-14julho7202624010390005320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 207477.162valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-07-16julho7202640620040025520264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 936.9821op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 700000.001processo: 202600042006710 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 715 (92574875). . conforme manifestação favorável no parecer 42 (92301405), despacho 322 (92302747), despacho 1655 (92378886), despacho 3656 (92414145).fundo municipal de saude de cristalina20261972026-07-03julho7202628501970003920262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 113124.221recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100188fundo previdenciario202622026-07-30julho7202614010020001420261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 130.6438pagamento de rrt cau cau nº a109545-5 - rrt nº 17038615, referente à fiscalização do hetrin - despacho nº 2582/2026/goinfra/doc-06106- sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-07-21julho7202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 679.5717renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-07-08julho7202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 6068.791pdf: 2026290600484 . objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 6.068,79 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202612026-07-29julho7202629060010028220262906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 422.5743"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 7 de 28; - i.d. depósito: 032695000012607038. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2093824.217processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 agir saúde/ projeto ouvir e acolher pagamento líquido ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização.. nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026 valor total r$ 2.204.025,48 valor iss r$ 110.201,27 valor líquido r$ 2.093.824,21 fundeb >> 33 .... afoapassociacao de gestao inovacao e resultados em saude2026402026-07-23julho7202624010400000920262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 30.241processo sei nº 202600010036777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "b". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202218 . nota: 2722 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 30,24 .link home distribuidora ltda2026922026-07-17julho7202628500920039620262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 318.0030férias indenizadas – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010018520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 150000.001emenda parlamentar impositiva número 882 município araguapaz deputado ricardo quirino objetoaquisição de imóvel urbano (lote) destinado à instalação da sede própria da associação comunitária shalon de araguapaz, para realização de suas atividades sociais, comunitárias e institucionais. modalidae: termo de fomento nº 460/2026 - serint epi 882.10/2026associacao comunitaria shalon de araguapaz2026172026-07-03julho7202619010170011220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.677.484/0001-33 86.324"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932. . - reclamante: joão batista teixeira paula; - processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051; - parcelas: 2 de 234; - i.d. depósito: 081250000031801665. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-07-07julho7202624012510014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 649.445pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 649,44 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026992026-07-16julho7202624010990002320262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 14917.091deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 14.917,09, para honorários contratuais. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897735 - processo sei 202400036013597goncalves macedo paiva & rassi advogados2026682026-07-21julho7202643610680006420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.543.035/0001-16 8088.451valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100384. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197780-5, no valor de:.......r$ 8.088,45.julio cesar macedo ramos silva2026322026-07-15julho7202632610320003820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.691-** 250000.001processo: 202600042004683 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 720 (92576626). . conforme manifestação favorável no despacho 1560 (92051029), despacho 3545 (92283824).fundo municipal de saude de novo brasil20262002026-07-03julho7202628502000001420262850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 3700.002despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007520262902polícia militar01.409.671/0001-73 58751.8522pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr estação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor ário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo io na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-07-21julho7202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 366766.671destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)policia militar202672026-07-29julho7202624010070045120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 41.7014. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - . ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joao claudio rampelotti . ejs . . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 57.45471º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529062junirrsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 57,45 57,45 total a pagar: 57,45saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.laura teodora miotto reis2026152026-07-22julho7202631610150023620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 954713.131202300025062879-pagamento : nf 2421 e 2428 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508.mc leilao eireli2026312026-07-27julho7202629610310002020262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 167314.001pagamento do liquido das nf 278 (r$ 64.450,40) e 279 (r$ 102.863,60). contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026.gsc tool consultoria empresarial ltda2026762026-07-29julho7202631010760000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.430.146/0001-38 1300.0017pagamento complemento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 6.387,22 issqn r$ 5.806,56 irrf r$ 1.393,58 decisão judicial r$ 34.839,38 líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcytradicao engenharia ltda2026912026-07-13julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 1369.3731contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 195 - araçumaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 179.686pagamento de irrf do contrato nº oc33901709872 da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-17julho7202643610110000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 224242.591pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss patronalsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-16julho7202621010010015620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.0035gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. regularização de despesa referente ao pagamento de rpv ao inativo militar do spsm, jose rodovalho simao sobrinho (sei nº 202611129005832). valor líquido .................. r$ 911,29 crgfundo financeiro dos militares202672026-07-13julho7202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 60.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070015120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1810.8218. * pdf 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-02julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 3900.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar de idosos de silvania go2026352026-07-09julho7202630010350025820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.998.731/0001-30 34391.745este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2401.902pdf: 2025295000400 2106-06/26-ir...........2.401,90 wdrmaffeng engenharia e manutencao eireli2026322026-07-13julho7202629500320000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.624.704/0001-94 19540.002concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias dentro do estado - cota 3º trimestreagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-07-24julho7202632620060007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6562.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fundacao presbiteriana de educacao2026352026-07-09julho7202630010350015120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.126.465/0001-56 3636.503valor para pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 iss.basitec - projetos e construcoes ltda2026972026-07-06julho7202543610970005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 5.2411. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . complemento do iss da nf 211 de maio 2026 pois foi liquidado a menor. 211/maio/2026/iss ............................. r$ 5,24. . data da nf. 12/06/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 8834.569. proc 202400005007595 - efc . refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . competência: junho/2026.......r$ 8.834,56 .portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-07-13julho7202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 9169650.131valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................10.683.169,53servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-30julho7202618810040007220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 9502.486parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-07-09julho7202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 115500.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física ana regina borges martins, cpf nº ***.213.821-**, proprietário do imóvel rural "uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão", registrado na matrícula nº 30.342, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100413, processo de pagamento sei nº 202500036016612ana regina borges martins2026622026-07-23julho7202643610620009120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.213.821-** 1491.101formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii ? regional vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-07-23julho7202632620210004420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 36.887pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, mo nocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat 146032 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080008720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 2466.727pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi das pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de junho de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 363/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.466,72, de acordo com o darf nº 07.01.26188.7131134-3, emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).goias turismo - agencia estadual de turismo202672026-07-22julho7202642610070000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1092.024termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 189 inss.primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 9910.961. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011820. . juliana carrijo pessoa- junho/2026..................9.910,96municipio de goiania202652026-07-30julho7202628500050047420262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 7747.381pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619398 27721408 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5798joana ribeiro dos santos2026112026-07-21julho7202532010110120420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.411.541-** 1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 88741.4711pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 222 - emitida em 02/07/26 ref. a junho/2026 valor......................88.741,47aguia net consultoria estrategica ltda202622026-07-09julho7202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 5059.151pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523euranice tavares pereira2026602026-07-31julho7202532010600150420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.767.081-** 1.62228pagamento do iss ref. abril/2026: nf 955 r$ 1,62 (nf 2015);propeg comunicacao s a2026112026-07-13julho7202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 243.201pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, ricardo gonçalves santana, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 23/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.ricardo goncalves santana202662026-07-15julho7202615010060006220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.746.241-** 500000.001202600042007017 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de fazenda nova - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 808/2026 (91213339) e despacho nº 2506/2026/ses/cep (92547935).fundo municipal de saude de fazenda nova20261992026-07-03julho7202628501990006420262850fundo estadual de saúde - fes11.396.858/0001-33 201.6614trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 201,66 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-07-14julho7202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.agrocore ltda202692026-07-08julho7202631610090012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.284.593/0001-73 166.589retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-03julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 12038.5233. *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-24julho7202617010550024020261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 6147.802pagamento de nf n°27543835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3091.rosilene ribeiro rodrigues2026602026-07-07julho7202532010600138520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.192.861-** 830.2512cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.41/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22909.281descontos com caixa econômica federal folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 13727.9021op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-16julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 253.981pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor - funcam da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 253,98. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030003720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 100596.022despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2372678 3.3.90.30.05 14/07/2026 14/07/2026 100.596,02 100.596,02vibra energia s a2026102026-07-22julho7202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 124172.6512pagamento da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1780.2268pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1859.8910valor para pagamento do irrf da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-07-29julho7202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 426.9658refere-se ao pagamento do iss: ateste-89393023 202600025016257 nfag 44178 r$ (programa microfone aberto nfvc 35 r$ 128,16) 202600025016257 nfag 44182 r$ (tvt promoções e publicidade nfvc 35 r$ 298,8) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-10julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 744.7253retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2357, 2359 e 2367 referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 8226.045valor para pagamento do líquido através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.......................r$ 8.387,14 base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30 retenção de irrf...................r$ 161,10 valor líquido......................r$ 8.226,04.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-28julho7202632610110001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 18520.001aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1787.rd telecom ltda - me202682026-07-15julho7202640910080005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 50000.003emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 880.19 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-07-02julho7202619010150027220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08 36774.1318tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-liquido-0626 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 36.774,13 36.774,13 total a pagar: 36.774,13total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-16julho7202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 10681.075. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173. . ana paula faria elias tavares - junho/2026.................10.681,07prefeitura municipal de silvania202652026-07-30julho7202628500050018120262850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 0.0020contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 743556 maio/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-24julho7202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 279429.001pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20263522026-07-31julho7202624013520000520262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 1385.752pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-07-30julho7202621010030002020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 409.4616202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/ir . dare nº 12100002621203080 . total a pagar: 409,46 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-29julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 3822.6111*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-24julho7202617010550001720261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 6825.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.escola santa ursula2026352026-07-09julho7202630010350036420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.095.675/0001-48 43986.005pagamento do liquido da nf 350857447, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.cs brasil frotas s a202662026-07-24julho7202626010060000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.595.780/0001-16 1327.0521recolhimento do irrf da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do irrf da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2662.2392contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 35000.0024pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202400003021465tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-09julho7202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 24446.7354retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-ipof: 2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31 402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83 403.........r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91 406.........r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 1.709,73......r$ 5.061,32 . total inss: r$ 24.446,73 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-10julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 47993.105pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-03julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 102.4135u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766046.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001420262902polícia militar03.817.702/0001-50 556.454pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 556,45. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 556,45.sonda procwork informatica ltda2026112026-07-28julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 27247.111. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19431.5611recolhimento do iss da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7770846.482destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370004820262902polícia militar01.409.671/0001-73 3691.757pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn. . fatura.............ref..............valor 226................06/26............3.691,75 . jppm ** ** ** **funcional construcoes ltda2026262026-07-13julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 10077.6025pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 003856 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 300 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 10.200,00 - valor líquido r$ 10.077,60 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-22julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 268.066pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina nf. 1005344 - emitida em 03/07/26 ref. a junho/26 gasolina..............................268,06neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-15julho7202618620010001820261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 701.721pagamento de custas de locomoção vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - despacho nº 3595/2026/goinfra/pr-proset-gepra, processo sei de pagamento 202400036015975. boleto 109/03349350-1.tribunal de justica do estado de goias202672026-07-21julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 2475.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-07-09julho7202630010350009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0001-11 6097.926despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1279. 3.3.91.47.06 17/07/2026 17/07/2026 6.097,92 6.097,92departamento estadual de transito2026112026-07-21julho7202640930110000620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 52737.471pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 41958.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 154560.004processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/abril/2026..............r$154.560,00 . municipios...............valor itumbiara................r$30.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$12.560,00 . total a pagar:...........r$154.560,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300001320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1041.119pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1257/2026 sei: 92622953, dare sei: 92622908sonda procwork informatica ltda2026102026-07-09julho7202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 2850.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.350.479/0001-59 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sociedade de assistencia ao menor aprendiz2026352026-07-09julho7202630010350024520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.227.727/0001-79 69.444portaria 6824/2025. proc.: 202600010026363 - lvc. contrato n° 105/2024/ses (67071479). pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. nf nº 530 - ir - r$ 69,44. evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizado no dia 25/06/2026, no shopping estação – auditório da faculdade estácio de sá, em goiânia. dare nº 12100002621202306doranice distribuidora ltda20261252026-07-27julho7202628501250000520262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 188.6511aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadra m dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12634956 - agosto/2026.redemob consorcio202652026-07-24julho7202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).daniel alves santos2026102026-07-02julho7202631010100002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.981.901-** 50163.642recolhimento do inss da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de 14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117spe agehab bom jesus ltda2026172026-07-15julho7202643620170019020264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23 187775.412pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 031/2026 referente a con tratação de empresa especializada para fornecer serviços de transporte ter restre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, mé dio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 proces so nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 - vl. líquido da nota fiscal r$ 187.775,41 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20261452026-07-08julho7202624011450000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 34.49330art 1020260208344 referente ao contrato nº 106/2026 /goinfra, celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construtora caiapó ltda, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, neste estado - despacho nº 3279/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1068.2 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro beneficiario: ceia ? centro de educação integral amigos da vida objeto da emenda - realização de ação social voltada à aquisição e distribuição de, no mínimo, 1.000 cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás modalidade: termo de fomento nº 397/2026ceia - centro de educação intergral amigos da vida2026152026-07-02julho7202619010150030120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.886.953/0001-48 2505.941ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.06/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243 e 296/2026-metrobus/grh-19673 nota: 295.296/2026 3.3.90.93.16 01/07/2026 01/07/2026 2.505,94 2.505,94marcelo guimaraes conte2026102026-07-06julho7202640930100053320264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 90.3018ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. issqn. ref. 06/2026.advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 124.5619pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 28691.941pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202643010010019120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 12511.051202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384400 . vl: 12.511,05cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920040920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 87.272ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 687 issqn. referência 06/2026.naturize serviços e controle de pragas ltda202662026-07-15julho7202630520060016620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.747.797/0001-50 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728oroni rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850013620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.386.331-** 560.326aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 560,32 560,32funcional construcoes ltda2026362026-07-22julho7202642010360000120264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.flavio olimpio sanches neto2026152026-07-21julho7202631610150070320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.334.221-** 2391.806pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv ), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedr o ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor: r$ 2.391,80 - líquidoconfortline engenharia termica ltda202672026-07-10julho7202616010070012120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 453.891destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado na conta: caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .thais jungmann goncalves godoy202612026-07-29julho7202616010010015120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.710.641-** 13764.702pagamento de nfs n° 27495161 e n° 27793871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6357.dariane candida rosa de oliveira2026602026-07-14julho7202532010600179120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.933.591-** 1592014.981folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). adiantamento 13º salário 1.592.014,98;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 13790.9713retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 96 250.744,85 ...processo 202500006042256 ...código fundeb 26 . auréliopja consorcio2026772026-07-16julho7202624010770000120262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1173.497recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 576.672despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-07-29julho7202617010550037420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2129.601. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 161902.511guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-16julho7202631900010019320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3305.281202600025097948- refere-se ao pagamentodo liquido nf 621 - serviços de detização. ateste: ofício nº 13795/2026/detran (92475523). r$ 3.305,28.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-07-09julho7202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 20555.5811pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 419 e ipof 2025215300344. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$20.555,58. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-07-17julho7202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 2567.046recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 ** irrf: r$ 2.567,04 ..global solucoes empresariais ltda20262212026-07-17julho7202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 5079.726pdf: 2025295100035 despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas por meio do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. pis pasep referente a junho . valor: r$ 5.079,72 . rtfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2026302026-07-22julho7202629510300000120262951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 590.00180licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 567 r$ 290,00 nf. 597 r$ 125,00 nf. 606 r$ 175,00 . empresa: f.j.cines ltda cnpj: 61.574.109/0001-27 . dados bancários: banco: itaú agência: 0237 conta:52000-2 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 60779.401processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 27/2026 "i". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1429 . emissão: 16/06/2026 . valor: r$ 60.779,40jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda2026902026-07-08julho7202628500900006920262850fundo estadual de saúde - fes49.851.154/0001-86 345.282processo sei nº 202600010039547 - mc . ordem de fornecimento nº 348/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 106349, pregão eletrônico nº 38/2024, ata de registro de preço nº 78/2025 "h", para atender a pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . retenção de ir . dare nº 12100002621202565 . nota: 44578 emissão: 24/06/2026 valor: r$ 345,28 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-29julho7202628500920048920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 2335.691pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)instituto nacional do seguro social2026502026-07-16julho7202617010500038520261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 10000.001concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (parcial)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-02julho7202632010060009320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 314684.191202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps financeiro - contribuição do servidor.fundo financeiro do rpps2026112026-07-30julho7202629610110020120262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 2127.38103pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.lucas carilli brito ferreira2026152026-07-22julho7202631610150082020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.921-** 1864.856valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor.....r$ 1.864,85.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-07-14julho7202632610130001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 8087.799valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-07-23julho7202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 87.3518o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-08julho7202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 3211.1216pagamento do líquido da nf 21 de 21/07/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gecfidus transportes ltda202672026-07-29julho7202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 11938.962pagamento do líquido da nota fiscal nº 27484894 e 27703942 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idrafaela palestino azevedo2026602026-07-01julho7202532010600072520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.197.751-** 772.624. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira . proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0) . valor................................r$ 772,62secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1396680.003despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540008820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 653.656destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1549.1415pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 212.1618pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 201 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 639.491pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 46358.172valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277-irrf dare: 8582 0000 463-0 5817 0008 210-5 0002 6212 017-8 1830 3380 000-5 r$: 46.358,17primor engenharia ltda2026732026-07-17julho7202643610730001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 8520.912pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27493071 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.wellington teixeira magalhaes2026602026-07-14julho7202532010600089020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.803.471-** 27426.271. pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social202682026-07-15julho7202618010080025120261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 39222.4330u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766045.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001220262902polícia militar03.817.702/0001-50 297.5429valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 355 - mês de junho/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 5577253.879pdf: 2024295000016 920196-06/26pm - liq.......4.996.385,66 967890-06/26btran-li.......76.977,51 958496-06/26pc-liq.........503.890,70 wdrcs brasil frotas s a202682026-07-30julho7202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 5529.901ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764082, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 5.529,90 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070030020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 745.361empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de inde.rela.ipasgo julsecretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-07-30julho7202619010100003120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 323.002pagamento issqn da nf 307/26. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026232026-07-17julho7202626010230001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 1572.392retenção issqn à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-07-24julho7202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 3133.7911pagamento do líquido da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-29julho7202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 1977.7145pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto . - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 - valor líquido r$ 1.977,71 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant conta para crédito: 00000989108 . weydercuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-10julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 668.4944recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 ** irrf r$ 448,14 .. - nf 1537 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 4.590,71 ** irrf r$ 220,35 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-21julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 297335.58116refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste - 91876846 sei:contabilidade 92499836 202600025056522 maio amaelo nfag 691 r$ 4484,5 (rádio rede aleluia fm 100 l tda nfvc 41 r$ 3616) 202600025056522 maio amaelo nfag 689 r$ 18990,06 (televisão anhanguera cata lão nfvc 250 r$ 16125,36) 202600025056522 maio amaelo nfag 690 r$ 30352,89 (televisão anhanguera anáp olis nfvc 611 r$ 25774,07) 202600025056522 maio amaelo nfag 692 r$ 9353 (tv metropole business (tv cmn ) nfvc 29 r$ 7998) 202600025056522 maio amaelo nfag 693 r$ 9353 (jornal dos municípios nfvc 2 2 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 711 r$ 8969 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2614 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 707 r$ 18386 (mj produções artisiticas ltd a nfvc 61 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 709 r$ 20531,84 (televisão anhanguera itum biara nfvc 426 r$ 17434,55) 202600025056522 maio amaelo nfag 708 r$ 9033 (dias e noites mídias ltda nf vc 138 r$ 7680) 202600025056522 maio amaelo nfag 706 r$ 4484,5 (televisão tv puc nfvc 226 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 704 r$ 11211,25 (televisão anhanguera jata í nfvc 396 r$ 9520) 202600025056522 maio amaelo nfag 702 r$ 46765 (tv sucesso band goias nfvc 626 r$ 40000) 202600025056522 maio amaelo nfag 694 r$ 7354,4 (site portal papo aberto nf vc 24 r$ 6272) 202600025056522 maio amaelo nfag 710 r$ 28006,59 (televisão anhanguera luzi ânia nfvc 392 r$ 23781,72) 202600025056522 maio amaelo nfag 695 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 1521 r$ 15232) 202600025056522 maio amaelo nfag 701 r$ 28059 (tv sucesso band goias nfvc 633 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 697 r$ 9125,8 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 7772,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 698 r$ 4596,5 (produtora cena nfvc 27 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 700 r$ 10341,25 (televisão anhanguera plan alto central porangatu nfvc 176 r$ 8781,25)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 34.3112contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamen to imposto de renda referente nota fiscal n.° 1830 i.r. 03/26.advance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 63.0211recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22507 data emissão: 01/07/2026 - referência: passagens aereas - valor tarifa r$ 2.521,26 ** irrf r$ 63,02 .. ** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 27,73 ** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 32,78 ** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 1,21 ** conces. aeroporto florianopolis 27.844.178/0001-75 - r$ 1,30 .. obs.: boleto vinculadofutura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-31julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 918.847pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26030 . sei (93427885)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-29julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 36986.837pagamento da 4ª medição com referência de junho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000528950, 3000528951 e 3000528952 (93228001), acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei de pagamento 202600036012270saneamento de goias s a202682026-07-28julho7202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1406.4591pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005389. valor...................r$ 1.406,45. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2583.651pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosangela aparecida cavassan (cpf: 345.507.121-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria dias das neves (cpf: 217.624.491-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9603/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..rosangela aparecida cavassan20262462026-07-27julho7202624012460018920262401gabinete do secretário de estado da educação***.507.121-** 6610.704pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 valor líquido r$ 6.610,70 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-07-10julho7202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2899.676pagamento da retenção inss da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2026 devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2026142026-07-16julho7202612610140001320261261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 88069.921valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.plano goias seguro202642026-07-30julho7202640620040030320264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 786062.7013valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-07-14julho7202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 1973.0817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12558.9652retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2331, 2332, 2334, 2335, 2337, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2355, 2358, 2360, 2361, 2362, 2363 e 2365, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 190000.005processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. p lanilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a deze mbro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/maio/2026..............r$190.000,00 . municipios...............valor itumbiara................r$30.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$48.000,00 . total a pagar:...........r$190.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92 845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489 ) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300001320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 63766.9212processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ir . nota fiscal.............emissão..........valor 2332/junho/26/ir........01/07/2026.......33.378,11 2375/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2376/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2377/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2378/junho/26/ir........01/07/2026.......3.646,66 2379/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2380/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2381/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2383/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2384/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2385/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2386/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2387/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2388/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2389/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2390/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2391/junho/26/ir........01/07/2026.......2.431,11 2392/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 2393/junho/26/ir........01/07/2026.......1.215,55 . total a pagar: 63.766,92dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-07-14julho7202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 288698.281pagamento liquido despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2026240101133 . nota fiscal...7778 valor bruto: r$ 303.254,50 irrf: 14.556,22 liquido: r$ 288.698,28 . weydermcr sistemas e consultoria ltda2026112026-07-15julho7202624010110010720262401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 316076.293valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4580, nº 4581, nº 4583, nº 4584 e nº 4587.cel engenharia ltda2026452026-07-01julho7202643610450005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 3644.261pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182115. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-13julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00pedro nicodemos soares fassa2026102026-07-29julho7202640930100003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 0.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-08julho7202621010060009020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010045820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5080.061destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202629030020000720262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 25789.0212valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.rudra engenharia ltda2026482026-07-14julho7202543610480012120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 6536.626valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.energy tecnologia de automacao s a2026502026-07-08julho7202643610500001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 150000.001202600005002679 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 886 município portelandia deputado ricardo quirino objeto da emenda cujo objeto é investimento aquisição de equipamento, com destinação ao fundo municipal de saúde de portelândia -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 735/2026 (90621403) e despacho nº 2433/2026/ses/cep (92408490). . total a pagar: 150.000,00 .fundo municipal de saude de portelandia20261822026-07-03julho7202628501820013620262850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 789121.927pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 líquido.construtora norte brasil ltda2026452026-07-01julho7202643610450003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 815697.302pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22.500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 - valor líquido parte r$ 815.697,30 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 .alfa papelaria eireli - epp2026932026-07-17julho7202624010930000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 103.082trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5808086035-irrf 3.3.90.39.32 17/07/2026 13/07/2026 103,08 103,08 total a pagar: 103,08tim s a202612026-07-24julho7202642010010010120264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 55514.1311ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1238. valor liquido. referência 06/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-07-14julho7202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 8584.8110ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 8.584,81cast informatica s a2026252026-07-29julho7202630010250000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 6578.612pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664680 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5685miguel jeronimo de sousa2026602026-07-07julho7202532010600013320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.421-** 109800.008pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 92249987.universidade estadual de goias - ueg2026152026-07-06julho7202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 859.2412recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de maio. despacho nº 1058/2026 - sei 91654464.interativa facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 1680.346proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/referência.......valores 610061473/jun/26 ..... r$ 49,56  610061452/jun/26. ..... r$ 110,95  610061701/jun/26 ..... r$ 51,98  610061716/jun/26 ..... r$ 110,95  610061747/jun/26 ..... r$ 49,56  610061766/jun/26 ..... r$ 48,33  610061772/jun/26 ..... r$ 82,36  610061778/jun/26 ..... r$ 81,22  610061784/jun/26 ..... r$ 92,14  610061815/jun/26 ..... r$ 146,12  610061828/jun/26 ..... r$ 108,87  610061837/jun/26 ..... r$ 75,88  610061844/jun/26 ..... r$ 79,47  610061854/jun/26 ..... r$ 61,75  610061860/jun/26 ..... r$ 61,75  610061866/jun/26 ..... r$ 115,10  610061871/jun/26 ..... r$ 114,43  610062131/jun/26 ..... r$ 58,60  610062138/jun/26 ..... r$ 58,60  610062143/jun/26 ..... r$ 72,43  610062151/jun/26 ..... r$ 50,29  . total a pagar: 1.680,34 .municipio de goiania2026102026-07-15julho7202628500100011820262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 817.909recolhimento do irrf da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2200.004pagamento do líquido da nf 789, emitida em 21/07/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199. gecdantas distribuicao e servicos ltda202672026-07-25julho7202640010070022120264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 942.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6469.268despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 596115 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 6.469,26 6.469,26suecia veiculos ltda2026102026-07-13julho7202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 63.1610pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 63,16. total selecionado:.................................................r$ 63,16. processo sei: nº 202000029003798. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-28julho7202618630080009020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 25723.002. pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitario do bem - manutenção tesouro, no mês de junho/2026 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200014. efc .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026132026-07-16julho7202618020130000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 82054.351portaria 11686/2026 . processo: 202600010058702 . repasse de recurso financeiro visando visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/junho/26. proc 202600010058702. . rd 255/2026 - ses/gemod (93202863). ipof: 2026285003462. . referência: junho/26 . piso/heeb/jun/26.....82.054,35 . total a pagar: 82.054,35hospital espirita euripedes barsanulfo2026392026-07-30julho7202628500390003620262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1110.612pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23 .137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61, conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-15julho7202642610160001920264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 650.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 650,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202600013000135. ipof n° 2026110100177. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060007220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.001emenda parlamentar impositiva número 710 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto custeio de estrutura para realização do aniversário de fundação de morrinhos e festa de nossa senhora do carmo, padroeira da cidade, tradicional celebração cultural do município de morrinhos/go, que ocorrerão no dia 06 a 16 de julho de 2026: convênio nº 271/2026 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de morrinhos2026162026-07-04julho7202619010160011520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.789.551/0001-49 579.6924pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502982607131policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 323680.003pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1244 nf 1386 r$ 323680 (nf 219 vero filmes ltda).propeg comunicacao s a202692026-07-09julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 44774.481portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds), execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665. ............................. proc. 202600010058665,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada , ref.junho 2026. . valor pago.........r$ 44.774,48. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570014320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 18339.2233pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 3.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 54124.1215portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026 . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5065/26/líquido . total a pagar: 54.124,12 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-07-17julho7202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 23.1634pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 034procuradoria geral do estado202672026-07-22julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14999.521pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723332 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5028.antonio caldeira lima2026602026-07-01julho7202532010600043420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.534.681-** 4404.381parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170017220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2031.869pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012.(inss). . valor da ordem de pagamento......... r$2.031,86. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-07-15julho7202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 64.8233contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 iss - ref. retenção de iss * * medição serviço emergencial 04/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 150000.001202600005009038 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 588.10 de autoria da deputada estadual zeli fritshe, cujo objeto é investimento para a aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de matrinchã -go. requisição de despesa 670 (92392973), conforme manifestação favorável no parecer 227 (89729467), despacho 1351 (91144638), despacho 1639 (91732517).fundo municipal de saude de matrincha20261822026-07-03julho7202628501820013220262850fundo estadual de saúde - fes11.223.381/0001-94 2775.052pagamento referente á nota fiscal nº27064637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350.joaquim pereira de sousa2026602026-07-01julho7202532010600113420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.851-** 3000.001processo 202600010055612 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de junho de 2026.fernanda fernandes vieira2026692026-07-14julho7202628500690046220262850fundo estadual de saúde - fes***.701.801-** 13300.003pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 22/2026 - sei 92948533universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11269.561pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010029920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8655.001pdf: 2026290600455 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. abono permanencia - r$ 8.655,00 . valor: r$ 8.655,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 91173.703. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-16julho7202624012420011520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21616.8812recolhimento de irrf aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 ** irrf r$ 21.616,88 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 9180.602pagamento nota fiscal n° 27471120 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6298maria das neves gomes pereira de castro2026602026-07-01julho7202532010600031720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.460.201-** 1800.837. ipof 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...........r$ 1.800,83 . ejs .euripedes ramos ferreira2026552026-07-08julho7202617010550003220261701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 350.5412pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 1005348.............06/26..........350,54 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 936.3339pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-29julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 32179.542202600010036815 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "g". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89985906). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 286/2026 (sei 89991983), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 371430 . vl: 32.179,54 . dare: 12100002621201186cm hospitalar s a2026922026-07-15julho7202628500920040820262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 50687.938pagamento da nota fiscal nº 199, à empresa adfego - associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, no mês de junho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2669/26/cooinsp. 202600031001143.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-07-17julho7202643620050001820264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 802.5512pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 1005349.............06/26..........802,55 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 34.49357art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 112 (93100151), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215652. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-14julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10110.2318ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 10.110,23 - irorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-02julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 148260.961destina-se ao pagamento à empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 148.260,96 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.mart servicos e engenharia ltda202652026-07-22julho7202629530050000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom32.575.001/0001-50 2882.327refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e co rretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação d e energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, q ue vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao exercíc io de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício d e 2027. vigência: 24/04/2026 a 23/04/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/2 026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.882,32 - issqnl & d geracao de energia ltda202672026-07-09julho7202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 164.1842pagamento retenção iss uruaçu nf: 12944 maio/2026 planilha sei: 91791198, dua sei: 92698019presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-07julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 40765.505pagamento liquido da nota fiscal n.º 150245, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. tvfundacao getulio vargas202632026-07-13julho7202618010030000220261801gabinete do secretário de estado da administração33.641.663/0001-44 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.felipe cirqueira dias2026152026-07-21julho7202631610150012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 12775.9923valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-22julho7202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 998.001aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás. referente a nota fiscal nº 22/abril 2026.solugov comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg51.487.626/0001-05 5033.9710serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-07-02julho7202631900050003420263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 7975.4917. proc. 202600010034917-vpo - nf: 183, emitido em 21/06/2026, r$ 3.829,45 referente à caravana da rede nascer em goiás, realizada 16/06/2026. . proc. 202600010040578-vpo - nf:185, emitido em 21/06/2026, r$ 4.146,04. caravana da rede nascer em go macro centro-norte, realizada 19/06/2026.ms eventos ltda2026102026-07-21julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 266.6711recolhimento de issqn referente à nota fiscal 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-07-09julho7202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 63708.38212º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-liquido-062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 63.708,38 63.708,38dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-16julho7202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 5152.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264382026-07-29julho7202624014380001820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1714.2120terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-liquido-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 1.714,21 1.714,21empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-17julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 15132.1351pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, nos meses de maio e junho de 2026,no valor de r$ 15.493,17, se ndo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04 , restando líquido o valor de r$ 15.132,13, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1513519.402valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................10.683.169,53servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-30julho7202618810040007320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 1099.361pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92651570), em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na ação originária nº 5607544-46.2025.8.09.0051, em favor de diogo miranda de melo, cpf nº ***.344.951-**, o valor de r$ 1.099,36, referente ao pagamento de danos morais conforme sentença em ação anulatória (79946234). boleto de deposito judicial nº 81250000031865795 banco do brasil) processo sei de pagamento 202500036012098diogo miranda de melo2026692026-07-17julho7202643610690009120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.344.951-** 60.2313. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. . nota fiscal 1516/junho/2026/iss....emissao 08/07/2026.......60,23 . referente ao período de 01 a 05/06/2026.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100008320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 6912.254valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.luciano nunes da silva2026162026-07-10julho7202631610160002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 395333.034valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317.rta engenheiros consultores ltda202682026-07-03julho7202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1126.8123destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 1.126,81 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 296.1114ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 1331 - r$ 296,11boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-14julho7202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 9200.1589terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 90-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 07/07/2026 9.200,15 9.200,15 total a pagar: 9.200,15shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 228.004valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. **estes pagamentos se referem as taxas dos meses de abril, maio e junho de 2026.**centro de integracao empresa escola cie e202672026-07-28julho7202631610070000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 514.222ordem de pagamento para quitar o aditivo ao contrato nº 22/2025/seds, prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 421 - r$ 514,22qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060015620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 3.786trata-se de retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emitida em 16/06/2026 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-02julho7202612610160000620261261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 70623.156refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para moni toramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seg uro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. pagamento conforme: nf 350869481, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 70.623,15 - líquidocs brasil frotas s a202672026-07-14julho7202616010070013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 13458.789pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-10julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 3220.912pagamento referente á nota fiscal nº27440668 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328.luiz fernando neres de lima2026602026-07-01julho7202532010600123620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.001-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010034920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4213.4911* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 99 (sei 92556929) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 59729.8722ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 231 - r$ 59.729,87maxclean facilities ltda202662026-07-16julho7202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 4012.1414pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$4.012,14. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-07-15julho7202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 34696.3820ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157184, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, ref. , valor 34.696,38 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-07-21julho7202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1368.002reenvio de pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades específica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil. - arquivo: 16076 controle nº4526 processo: 202400006027983 ipof: 2026240101873 - hssecretaria de estado da educacao20262622026-07-01julho7202624012620001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001processo: 202600042008911 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de caturai - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1778/2026 (91901812) e despacho nº 2510/2026/ses/cep (92548344).fundo municipal de saude de caturai20261992026-07-03julho7202628501990006620262850fundo estadual de saúde - fes04.815.319/0001-26 240.089contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048450 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 252,18 bruto r$ 12,10 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 240,08 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-06julho7202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 14999.741pagamento de nf n° 27768073 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3553.gilvani basilio oliveira2026602026-07-15julho7202532010600132720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.201-** 944.535fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 25887- processo nº 202200055000424.fonseca martins comercio de gas ltda202652026-07-02julho7202631900050002720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 60950.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 60.950,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta reais). conforme cota trimestral de 2026, autorizada via portaria n. 172, de 26 de junho de 2026, publicada no diário oficial de goiás nº 24.810. pdf nº 2026290300193.corpo de bombeiros militar202672026-07-22julho7202629030070004220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326.wesley magno ferreira202652026-07-06julho7202631900050037420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-** 23224.973pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 inss.sao bento engenharia ltda2026212026-07-13julho7202643610210000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 4470.252processo sei nº 202600010041057 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 "b", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura no valor de r$ 372.521,52 . . retenção de imposto de renda . nota: 14181 valor: r$ 4.470,25 .sante medica hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920044620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1890029.181pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 24.215 unidades de tênis - valor total r$ 1.912.985,00 - valor líquido r$ 1.890.029,18 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-07-06julho7202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 500.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 23 de 66; - i.d. depósito: 081250000031791503. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 133.643valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, para identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16.abase comercio e representacoes ltda2026192026-07-22julho7202632610190000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa63.982.896/0001-71 2943.732ipof: 2025295000484 12-06-26 iss.......2.943,73 wdrprojheart engenharia ltda2026332026-07-29julho7202629500330000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.432.025/0001-28 782.473recolhimento do irrf da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-07-14julho7202643620170007120264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 107.323. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1843.003valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a fechadura porta madeira e fechadura eletrônica, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-242.lazaro iury flausino correia202692026-07-07julho7202643610090000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 342866.428despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.karina de araujo dias2026152026-07-22julho7202631610150080720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.650.801-** 272406.024valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202662026-07-06julho7202643610060009320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 3045.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026352026-07-09julho7202630010350017720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.853.154/0001-85 4880.284refere-se ao pagamento do irrf: 202400025004617 nf 1460 ref 02/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1461 ref 03/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1462 ref 04/2026 r$ 1220,07 202400025004617 nf 1463 ref 05/2026 r$ 1220,07 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995niva tecnologia da informacao ltda - me2026352026-07-23julho7202629610350000920262961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 204.4911* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21689 (sei 92358788) (parcela 09/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 57276.451para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026planalto solar park sa202662026-07-01julho7202619010060017420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais27.509.809/0001-08 5303.662pagamento de nf nº 27641546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.kennedy alvino teodoro martins2026602026-07-31julho7202532010600093820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.871-** 216.549pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 92909481 dare sei: 92909406neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 29865.439valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 inss, 4891 inss, 4892 inss, 4893 inss, 4894 inss, 4895 inss e 4896 inss.bomsucesso transportes eireli202612026-07-13julho7202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 7827.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535698 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3042manoel deodoro mendes ribeiro2026602026-07-01julho7202532010600093020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.651-** 1124.5012pagamento do irrf da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.cesar sistemas construtivos ltda202682026-07-14julho7202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 3184.541pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal, mês julho/2026. ( sandra machado paiva). processo sei 202417576001874prefeitura municipal de senador canedo202612026-07-30julho7202626010010022520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 1084579.654despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 106.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050003520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 36700.001. processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude20261302026-07-30julho7202628501300002120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3373.5317pagamento do liquido das notas fiscais nº 146149 e 4445 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-07-14julho7202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 42455.942processo sei nº 202600010038617 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 385135 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 42.455,94 .cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920046220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 85868.7543pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1286 nf 35451 r$ 17288 (nf 39 revista fala prefeito ); nf 36014 r$ 8125,2 (nf 69 site poder goiás ); nf 36030 r$ 5004,29 (nf 22 neo comunicação ); nf 36042 r$ 1885,6 (nf 1305 site o sudoeste ); nf 36043 r$ 1885,6 (nf 1306 site o sudoeste ); nf 36031 r$ 16042,25 (nf 222 televisão anhanguera catalão ); nf 35941 r$ 4996,81 (nf 139 jornal nova fogaréu ); nf 36041 r$ 6599,6 (nf 127 site portal atos brasília ); nf 36064 r$ 1885,6 (nf 183 blog destaque df); nf 36076 r$ 9428 (nf 162 jornal o regional ); nf 36099 r$ 386,55 (nf 965 portal panorama pn7 jatai ); nf 36098 r$ 4327,45 (nf 966 portal panorama pn7 jatai ); nf 34605 r$ 2357 (nf 1998 revista planeta água ); nf 36120 r$ 4714 (nf 213 programa querencia goiana liria lopes); nf 36119 r$ 942,8 (nf 216 programa querencia goiana liria lopes).logos propaganda ltda2026112026-07-23julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 276605.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.estado de goias202612026-07-30julho7202633010010035620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 22301.142ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds. nota fiscal nº 1122. valor líquido. ref. 06/2026.gesner comercial ltda2026212026-07-01julho7202630010210000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social55.216.226/0001-16 204.346. processo 202600010036766 - vpo . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . nota fiscal 513/junho/2026.....emissao 01/07/2026.......204,34cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-07-28julho7202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 1522.612retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélioprospere construcoes ltda2026912026-07-24julho7202624010910000920262401gabinete do secretário de estado da educação47.947.260/0001-32 6696898.852valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 6460.002pagamento nota fiscal n° 27164839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5207.leni vieira de barros2026602026-07-31julho7202532010600000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.170.151-** 12634.5637pagamento do iss ref. maio/2026: nf 44061 (nf 76 r$ 2271,36); nf 44232 (nf 28 r$ 400); nf 44310 (nf 24 r$ 267,84); nf 44230 (nf 31 r$ 2400); nf 44471 (nf 119 r$ 160); nf 44318 (nf 88 r$ 128,16); nf 44386 (nf 15 r$ 69,44); nf 44564 (nf 22 r$ 160); nf 44567 (nf 2 r$ 480); nf 44569 (nf 482 r$ 320); nf 44570 (nf 94 r$ 213,6); nf 44620 (nf 32 r$ 4000); nf 44621 (nf 66 r$ 96); nf 44646 (nf 47 r$ 96,96); nf 44647 (nf 51 r$ 227,2); nf 44662 (nf 15 r$ 160); nf 44648 (nf 2 r$ 960); nf 44744 (nf 112 r$ 320);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.luana rodrigues da silva2026152026-07-22julho7202631610150023720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 80.001contrato com link de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202652026-07-23julho7202640910050015320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 95883.232valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-07-16julho7202640620040025320264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 0.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.karla bueno coelho2026152026-07-22julho7202631610150088420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 132.2016recolhimento de irrf sobre nota fiscal nº4445 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-07-09julho7202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 2185.404valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 53/2024, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra, conforme as especificações do termo de referência. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010650, nf-17944.editora diario do estado eireli - me202682026-07-09julho7202643610080002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 704.2512pagamento liquido da nota fiscal n.º 268 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. fchj comercio e servicos ltda202652026-07-24julho7202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00 24503.685pagamento da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-09julho7202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7065.878. ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-07-09julho7202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 838.712pagamento relativo ao ipasgo- saúde militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 838,71. ipof n° 2026110100190 processo n° 202600013002020. . ras/gpfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202611010010030520261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 1575.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz2026352026-07-09julho7202630010350054120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.124.485/0001-86 437.013despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1279 3.3.91.92.25 17/07/2026 17/07/2026 437,01 437,01departamento estadual de transito2026112026-07-21julho7202640930110000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 52109.283folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2177.562pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/06/26 valor de 2.177,56. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 149.- palestra ouvidoria da mulher: realizado no dia 30/6/2026 no período das 9h às 12h. total selecionado: r$ 2.177,56. processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-07-13julho7202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010050620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 66.512ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 66,51 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-02julho7202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.maria gabriela junqueira nunes2026152026-07-21julho7202631610150064320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.689-** 285.59362art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 08 (93191174), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217104. despacho nº 1553/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-15julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8299.361pdf: 2026290600476 . objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 07/08/2026) . rmbestado de minas gerais202612026-07-29julho7202629060010027420262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 5600.002pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 92503369.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16565.381valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de juscelino de oliveira, cpf nº ***.079.571-**, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, estéticos e materiais. pdf:2026436100833, processo de pagamento sei nº 202000036006842juscelino de oliveira2026692026-07-23julho7202643610690009720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.079.571-** 1459.8827pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de junho de 2026 id: 040344400042607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.iara pereira de queiros2026152026-07-22julho7202631610150007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 1399.2913retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.saul rogerio filho202652026-07-14julho7202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 1960.002issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 41via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-07-08julho7202640910160000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 18714.7719ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 18.714,77 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202672026-07-22julho7202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 343.226relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-07-29julho7202612610140003020261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 364.9260contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 771-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 364,92 364,92bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 22764.4812despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028948 5101295-47.2020.8.09.0105 040087100012606268 202600004028955 5738293-32.2025.8.09.0123 040184600012606267 202600004028959 5425847-29.2024.8.09.0051 040253500382606260 202600004028963 5414523-31.2025.8.09.0011 040271200032606260 202600004028967 5597965-74.2025.8.09.0051 040253500392606262 202600004028968 5612855-37.2025.8.09.0174 040313600042606265 202600004028971 5171796-67.2025.8.09.0164 040422200032606260 202600004029171 5925396-43.2025.8.09.0137 040056600032606266 202600004029178 5409414-81.2023.8.09.0051 040253500402606260 202600004029183 5460893-76.2020.8.09.0162 040243700202606264tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 6220.263pagamento de nfs n° 27730985, 27772346, 27818230 e 27860959 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131jonathan river martins da silva2026602026-07-31julho7202532010600127120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.681-** 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010049520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17905.508processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 366/jun/26 . total a pagar: 17.905,50 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-21julho7202628500100002020262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 4423.6055pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44650 r$ 129,6 (nf 378 r$ 691,2); nf 44700 r$ 36 (nf 100); nf 44769 r$ 20,79 (nf 9); nf 44753 r$ 27,24 (nf 34); nf 44762 r$ 43,2 (nf 250); nf 44660 r$ 86,4 (nf 14); nf 44755 r$ 54,72 (nf 68); nf 44793 r$ 95,76 (nf 216); nf 44794 r$ 15,44 (nf 296 r$ 82,37); nf 44798 r$ 108 (nf 340); nf 44799 r$ 43,2 (nf 66); nf 44800 r$ 22,81 (nf 348); nf 44801 r$ 52,96 (nf 37 r$ 282,45); nf 44804 r$ 34,08 (nf 29); nf 44806 r$ 28,8 (nf 11); nf 44813 r$ 57,6 (nf 12); nf 44814 r$ 27,36 (nf 378); nf 44816 r$ 28,8 (nf 160); nf 44817 r$ 27,29 (nf 217); nf 44819 r$ 43,2 (nf 77); nf 44820 r$ 28,8 (nf 59); nf 44821 r$ 28,8 (nf 403); nf 44333 r$ 72 (nf 53); nf 44649 r$ 273,6 (nf 113); nf 44791 r$ 28,8 (nf 1028); nf 44792 r$ 28,8 (nf 2585); nf 44797 r$ 21,6 (nf 99); nf 44802 r$ 60,63 (nf 141); nf 44803 r$ 27,29 (nf 249); nf 44807 r$ 55,04 (nf 433 r$ 293,53); nf 44815 r$ 41,04 (nf 474); nf 44795 r$ 37,89 (nf 12); nf 44796 r$ 144 (nf 315); nf 44805 r$ 108 (nf 179); nf 44833 r$ 28,8 (nf 125); nf 44835 r$ 30,32 (nf 37); nf 44836 r$ 63,73 (nf 37 r$ 339,88); nf 44837 r$ 13,85 (nf 42); nf 44838 r$ 57,6 (nf 198); nf 44840 r$ 27,36 (nf 51); nf 44841 r$ 30,32 (nf 909); nf 44844 r$ 34,2 (nf 2852); nf 44894 r$ 21,6 (nf 12); nf 44896 r$ 97,47 (nf 251); nf 44897 r$ 30,02 (nf 996); nf 44899 r$ 57,6 (nf 234); nf 44900 r$ 22,81 (nf 58); nf 44902 r$ 46,05 (nf 27); nf 44903 r$ 36 (nf 37); nf 44904 r$ 28,8 (nf 349); nf 44818 r$ 41,04 (nf 507); nf 44839 r$ 9,31 (nf 573 r$ 49,64); nf 44901 r$ 61,09 (nf 30); nf 44955 r$ 7,02 (nf 350);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-17julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 12.501formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare - sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 90000.001emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada. ações, atividades e aquisições na área do esportecoach santiago santana esportes2026152026-07-03julho7202619010150035620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.361.112/0001-17 26676.001processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? "a", "b" e "c" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27504 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 26.676,00jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261242026-07-27julho7202628501240006320262850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 21782.0529despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004023963 5595328-57.2022.8.09.0019 040095300022607140 202600004030042 5675536-87.2025.8.09.0127 040182700022607148 202600004012275 0299943-05.2016.8.09.0168 040305200612607141 202400004048080 5056959-28.2019.8.09.0093 040056500032607142 202500004025174 5845305-89.2023.8.09.0151 040441800012607149 202600004025462 5974825-72.2024.8.09.0182 040079100022607140 202600004030494 5563292-07.2025.8.09.0164 040422200012607147 202400004054850 5197824-04.2017.8.09.0051 040253501902607140 202500004072323 5523927-13.2019.8.09.0145 040372100022607150 202600004033608 5424211-05.2025.8.09.0015 040194300022607156tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 177330.2213pagamento do valor líquido da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-07-01julho7202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 642.103folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-07-29julho7202632010030002020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 582857.281destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026272026-07-29julho7202629020270000720262902polícia militar01.409.671/0001-73 4534.412pagamento referente á nota fiscal nº27782119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.jose roberto alves2026602026-07-31julho7202532010600010620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.355.391-** 3108.622. ipof:2025170100343 . ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 105 item 2 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . jer .global ti+rh solutions ltda2026182026-07-27julho7202617010180001420261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 101.6218. proc pgto 202400005028282 - efc . retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). .advance system elevadores ltda me2026162026-07-01julho7202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 965.524. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 55606569520218090071 - jesus carmo. . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4759.3016pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref............valor 211..................06/26..........4.759,30. rmb ** ** ** ** ** ** **mrl construtora ltda2026262026-07-27julho7202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 99.9911refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 517310 ref 07/2026 r$ 99,99 sei 202300025103227 ateste (92924494) pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-07-16julho7202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 1437.926proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. nf: 110 - junho/2026.br mix comercio e serviços limitada2026102026-07-29julho7202628500100015620262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 20159.9617pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-14julho7202632620080000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 2458.8618recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-09julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 500000.001202600042010072 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio do descoberto - go. conforme manifestação: parecer 1890 (92351971) e despacho 2520 (92559057).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20261992026-07-03julho7202628501990006720262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 5704.7623renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-07-08julho7202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 41172.4918ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 41.172,49 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202672026-07-22julho7202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 5951.0613redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.redemob consorcio202662026-07-30julho7202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 167.082processo 202600010040978 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77464 - ir . emissão:01/07/2026 . valor: r$ 167,08 . dare: nº 12100002621202036onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-17julho7202628500920043420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 97675.992pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555). valor líquido ................... r$ 97.675,99 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-27julho7202618800210001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 28036159.521destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370006520262902polícia militar01.409.671/0001-73 1866.2517este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-13julho7202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 35491.0611202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26/líquido . total a pagar: 35.491,06 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00 002. .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-07-09julho7202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 654.373valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.energy energia e construcoes ltda2026192026-07-17julho7202643610190001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.582.439/0001-02 46.9811pagamento do irrf da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à diesel s10 no mês de junho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-08julho7202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 2263.993pdf: 2025290100163 2060-07/26-liq ... 2.263,99 jbreco sistema ambiental eireli202672026-07-30julho7202629010070013020262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 650.9038valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha complementar e rescisões em 08/07/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-16julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2776836.501. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-16julho7202624010070036720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4356.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3169rosalina isabel ribeiro rodrigues2026602026-07-07julho7202532010600146220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.589.641-** 34.49318art 1020260204605, referente a art - pmr- etapa-2 e quantitativos micro-revestimento, referente ao programa de restauração de pavimentos - despacho nº 405/2026/goinfra/ma-geproj-projet - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-03julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1632.393pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 84.6512pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7157.5812pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-07-03julho7202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 2104.806apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.104,80 (dois mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02300637 163,82 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69 02300650 1.940,98 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15 valor total ............................. r$ 2.104,80.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-23julho7202629030070001220262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 2883.655pagamento relativo ao pasep do mês de junho/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 3.533.706,50; (-)transferência de convênio: r$ 60.163,38; (-)deduções r$ 927.393,74; (=) r$ 2.546.149,38; aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento (=) valor do pasep - r$ 25.461,49. ipof nº 2026186300002. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2.883,65.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-07-22julho7202618630180000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 605000.501repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 315/2026/ses/gpinfra-21298 (90941828). termo de colaboração 41/2025 ? ses/go (78145084) . rd 70/2026 (91453052)..................r$ 605.000,50 . repasse conforme anexo eventograma (91140542) autorizando a repasse, portaria numeração automática 1943 (92325557) e extrato publicação portaria (92815831)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-07-15julho7202628500600004120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 39620.127pdf:2023295200048 350869477-06/26-liq...................39.620,12. epncs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202629520060003920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 36437.002processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/julho/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 500000.001processo: 202600042005367 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de maurilandia - go. requisição de despesa 718 (92576103). . conforme parecer 1517 (90793221) e despacho 3491 (92221921) e despacho 303 (92190156).fundo municipal de saude de maurilandia20261972026-07-03julho7202628501970003220262850fundo estadual de saúde - fes11.483.837/0001-55 276374.976pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-03julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 37240.922202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de peças frota detran.ateste 92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180013720262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 850.5896pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 850,58. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 263.354despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor -fucam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-07-02julho7202611010030003420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 54513.961destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 54513,96 adicionais variáveis civis. r$ 753207,5. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010013520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.agustina rosa echeverria2026152026-07-21julho7202631610150000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.801-** 23233.9359contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do ir sobre as nfs 83, 84, 85, 86, 87 e 88 ref. 12/2026.samma servicos ltda202672026-07-10julho7202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 4367.986202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.367,98 (92582815) ateste.francisca goncalves dias2026202026-07-09julho7202629610200000920262961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 4678.395pagamento do irrf da nfe 630339 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 1680.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade da sagrada face de jesus cristo2026352026-07-09julho7202630010350039520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.390.402/0001-75 1.2012issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 835450linq telecomunicacoes ltda me202652026-07-08julho7202640910050005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 345.009estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) sage soares de noronha 345,00 640/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-28julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 230.109pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn. . fatura.............ref..............valor 227................06/26............230,10 . jppm ** ** **funcional construcoes ltda2026262026-07-13julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 5237.744processo: 202600010025345 - lvc. pagamento da nfs-e 226, emitida em 07/07/2026, referente à realização do evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância em saúde - portaria n° 6527/2025.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-07-27julho7202628501200000720262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 135300.001trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 135.300,00 - líquidoadvance system elevadores ltda me202682026-07-14julho7202616010080001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 1031.7210pagamento da faturas 2607.000124971 ------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-07-16julho7202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43 4154929.073valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.etica construtora ltda2026132026-07-21julho7202543500130001020254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 7037.684valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do irrf do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227 dare: 8587 0000 070-7 3768 0008 210-8 0002 6212 010-0 4930 0710 000-6.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-09julho7202643610260001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.009testestatus promocoes e eventos ltda2026872026-07-15julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 100000.001emenda parlamentar impositiva número 764 município anicuns deputado lincoln tejota objeto - apoio à revitalização da quadra poliesportiva do setor são miguel no município de anicuns/go. modalidade: convênio nº 260/2026 - serint/gecei-14659 epi 764.7/2026prefeitura municipal de anicuns2026142026-07-03julho7202619010140007020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.368/0001-53 3536.603valor para pagamento do iss da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 iss.nsa engenharia2026192026-07-06julho7202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 811.477despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026). (...>>> ploa/2026<<<....) nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 811,47 811,47adenilza barbosa de souza2026102026-07-29julho7202640930100001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 8000.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.luciano lajovic carneiro2026152026-07-21julho7202631610150009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 41.4219recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-14julho7202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 51088.609despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: inss/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 51.088,60 51.088,60solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-14julho7202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar dos idosos de piranhas-goias2026352026-07-09julho7202630010350004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.355/0001-09 4490.436contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 4.589,90 bruto r$ 99,47 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.490,43 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070010220262904polícia civil01.543.032/0001-04 3400.822pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 16033.282pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034 2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 16.033,28 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 ..staff locacoes e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 34.49359art) 1020260217462 do profissional antônio luz de freitas filho, vinculado ao contrato temporário nº 139/2026, vigente nesta agência. anexo art - fiscalização - ponte sobre o rio maranhão - despacho nº 3472/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-15julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 246.959pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 843520(liq).........06/26.........246,95 . ipnmaguas de ipameri spe sa202672026-07-02julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 5337.351pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100204).fundo previdenciario202612026-07-30julho7202642610010018120264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 sgi/dgpc . favor, creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2026162026-07-10julho7202629040160003620262904polícia civil***.763.391-** 150000.001proc. 202600010017292 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio - go. conforme requisição de despesa 108 (88929679), parecer 418 (88609040) e despacho 938 (88929773). . total a pagar: 150.000,00fundo municipal de saude de pires do rio20261992026-07-02julho7202628501990003720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.031/0001-48 13370.751pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; valor.....................r$ 13.370,75. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080003720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 44181.825202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26 . total a pagar: 44.181,82 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122. .lourenco imoveis e construcoes ltda2026112026-07-13julho7202628500110000220262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 10332.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025. . referência: junho/2026secretaria de estado da saude20261282026-07-16julho7202628501280001520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 51839.0820pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 irrf.dynatest engenharia ltda2026412026-07-23julho7202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1798338.961folha de pagamento de julho/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.376.719,27;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140011820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 42.4525ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 420 r$ 42,45 (nf 6351); . dare nº 12100002620500532 . total a pagar: 42,45 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 4432.4618pagamento para qutiar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 4.432,46 - tributos/issqntotal - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 5263796.181pdf: 2026290600460 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento .............................................................................................................valor serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud............................. 2.226.762,28 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud............................. 467.562,00 serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud............................. 1.994.248,52 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud......................... 575.223,38 total................................................................................................................................................ 5.263.796,18 . valor: r$ 5.263.796,18 . rmbdiretoria-geral de policia penal202662026-07-29julho7202629060060000720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5173.426processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 . batu/adi/inte/jun/26...............5.173,42 .sanatorio espirita batuira2026372026-07-09julho7202628500370001020262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 76327.8015202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-07-13julho7202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 34.3911contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . nf.1005354.irrf . sei (93078753) . referência: junho de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 3066.5929retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10237.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis2026352026-07-09julho7202630010350027620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.486.907/0001-14 30758.159parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-06julho7202643620170004720264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1465650.674valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do líquido do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026, pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf nº: 1484.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 4.284formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 677.1711este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades loc al e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 548802615, referente ao mês de junho de 2026. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643 modalidade de quitação: siofialgar telecom s a202672026-07-16julho7202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 560.2720contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 ( doze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valor 560,27 - inssflorart paisagismo ltda202672026-07-09julho7202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 50000.001emenda parlamentar impositiva número 587.3 município goiania deputado dra. zeli beneficiário associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb objeto da emenda custeio das ações socioassistenciais da associação das pensionistas da pm e cbm-go ? appb, mediante aquisição de materiais de apoio, gêneros de consumo e contratação de serviços necessários à execução das atividades institucionais modalidade termo de fomento nº epi 587.3 tf 433 jul433/2026.associacao das pensionistas da policia e corpo de bombeiros militares de goias-appb2026152026-07-03julho7202619010150033220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.382.173/0001-21 11958.8614pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (irrf) . valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86 . . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-08julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 51.229pagamento líquido do boleto nº 920891523, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025577 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 128 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf nº 2025180100343. fc.gente seguradora s a2026162026-07-22julho7202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 450.001processo pagto 202600010050036 - mmrm . trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079. . ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da nf: 2615 - dutt laser (sei 92460250) . valor: r$ 450,00secretaria de estado da saude2026102026-07-22julho7202628500100022620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 374.821pagamento do líquido referente à nota fiscal 709 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº. 012/2025 - fornecimento de gás de cozinha - glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijões reutilizáveis de 13 kg, de modo parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa . sislog 110112, conforme processo sei 202617647001043.gas e mais comercio ltda202662026-07-14julho7202632010060006720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento41.485.159/0001-20 5572.325pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (líquido). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 5.572,32. . processo de pagamento.......... 202500017010159.idexx brasil laboratorios ltda2026272026-07-24julho7202521010270001020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.377.455/0001-20 2950.4321pagamento do issqn retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 52014.942pdf: 2025290600170 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido. . fatura............referência............valor 21................06/26.............52.014,94 . ipnmvortex engenharia de projetos ltda epp202672026-07-01julho7202629060070007120262906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 781.761contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100184procuradoria geral do estado202642026-07-30julho7202614010040001320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 14927.691202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323709)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 63332 . vl: 14.927,69industria e comercio colchoes orthovida ltda2026672026-07-08julho7202628500670000820262850fundo estadual de saúde - fes07.628.070/0001-38 123.9310relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 103661, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 123,93, sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-02julho7202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.27 município formosa /go deputado antonio gomide beneficiario: coletivo itiquira de meio ambiente, memória e justiça social objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor para apoio às atividades institucionais da entidade coletivo itiquira. modalidade: termo de fomento nº 369/2026coletivo itiquira meio ambiente, memória e justiça social2026172026-07-03julho7202619010170008920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.855.215/0001-52 9442.224recolhimento do inss da nota fiscal nº 279 à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj 23.844.675/0001-12, referente a parcela 2 da subetapa 2b de pagamento da medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 11/04/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 42/2025 (id. 91468553), e relatório 2459/26/cooinsp. 202600031005125.global engenharia e energia ltda2026172026-07-15julho7202643620170011820264362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 6665.912pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663396 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idlucia da piedade de freitas2026602026-07-14julho7202532010600084120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.065.101-** 2027.383202600010036251 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 "b". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89911624). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 275/2026/ses/cmac-spj (sei 89940782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 283112 . vl: 2.027,38ativa comercial hospitalar ltda2026922026-07-21julho7202628500920036820262850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 77.532despesa mensal referente à emissão de certidão de falência e concordata junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, documento indispensável para comprovação da regularidade jurídica da empresa.tribunal de justica do estado de goias202682026-07-15julho7202640910080004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.292.266/0001-80 1518.951pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000526210, 3000526211 e 3000526212 referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-02julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 0.002pagamento no valor de r$172,20 da duam-iss nº 26053, nf 317 a prefeitura de são domingos-go, referente ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preçocupula engenharia ltda2026302026-07-17julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 1446.291. processo 202600010045985 - vpo . pagamento de dias não trabalhados descontados na folha do mês de junho de 2026, em favor de danielly fonseca de moraes, cpf nº 013.459.141-05, ocupante do cargo do cargo em comissão assessor a7, admitida em 13/11/2019. rd 56 (92325125). demonstrativo financeiro (92474841) . valor................................................r$ 1.446,29secretaria de estado da saude202652026-07-13julho7202628500050042820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 24830.738valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-994 e 995.construtora goldman eireli - me2026422026-07-06julho7202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 103.809pagamento issqn da nf 338/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do festival de vôlei. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente2026352026-07-09julho7202630010350045120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.856.346/0001-54 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.solo link inova simples i s202692026-07-08julho7202631610090013520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.274.261/0001-08 382.567202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) julho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do *** brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn pj:00.901.801/0001-28***.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 76.1029contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 766-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 76,10 76,10bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 708 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender ao cmei maria zenita de jesus do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 640/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1004/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 344/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 6189.3811pagamento da fatura 00028440 de 17/07/2026(93367194), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-07-24julho7202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1014.4565pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 110535.921valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.vencedora administradora de serviços202662026-07-09julho7202643610060011920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 3706.341destina-se ao pagamento do fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de julho/2026.fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202616010010014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 52.7715pdf:2025295000074 0312566-05/26 ir...................52,77. epnlink card administradora de beneficios eireli202682026-07-03julho7202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 8676.303valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-07-30julho7202640620070004220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162537.303valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 issg4f solucoes corporativas ltda202682026-07-09julho7202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1000000.001processo nº 202300006025548 portaria seduc nº 4685 rex nº 5363 despacho coordastec nº 3075/ transferência de recursos financeiros destinados à reforma e ampliação do colégio estadual amália hermano teixeira, município de goiânia, jurisdicionado ao cre secretaria metropolitana de goiânia (go). ipof nº 202624010220 ..... afoapcons reg de educacao da subs metropolitana20263692026-07-31julho7202624013690000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 104998.636pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261432026-07-30julho7202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 10138.2111. pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - junho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc .roberta carolinni barros ferreira202652026-07-13julho7202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 4782.008cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19166.411folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo saúde básico 6.741,51;ipasgo saúde especial 12.424,90;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-07-29julho7202618800140013120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1419.709"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721. . - reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli; - processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 8; - i.d. depósito: 081250000031801088. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 432.001pagamento parcial no valor de r$ 432,00, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126071349262943-2. valor total da gfd: r$ 2.192,75. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100158. processo n° 202600013001678. pagamento via pix. . jap/gpf.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202611010010025420261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 663.481pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-07-29julho7202643010030001420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1772.0588202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 62 ref 07/2026 r$ 1.772,05 (93349778)-(93374274) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-07-27julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 145.129"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 7 de 48; - i.d. depósito: 081250000031791775. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 61375.5847. pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal n° 2322, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc .presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-17julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 9691.0918pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 746. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 260000.003pagamento da nota fiscal nº 411 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 50 por cento do produto 02 (concepção de modelo e estruturação econômico-financeira) e 50 por cento do produto 03 (minuta e projeto de lei), conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. julho/2026. liq. e.p.ibap - instituto brasileiro de administracao publica202652026-07-14julho7202518010050001520251801gabinete do secretário de estado da administração26.447.268/0001-60 31.505pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-22julho7202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 22292.643pagamento do liquido da nf 302, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-02julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 40534.5847pagamento pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377.wd distribuidora ltda2026252026-07-07julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 30.297202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 30,29 . dare: 12100002620104301sigma-aldrich brasil ltda20261242026-07-13julho7202628501240003820262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 50000.001processo 202600042004856 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragarcas - go. requisição de despesa 541 (91494293). . vl: 50.000,00fundo municipal de saude de aragarcas20261992026-07-02julho7202628501990003120262850fundo estadual de saúde - fes10.465.644/0001-09 2483.007recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010047920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 185613.7566pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1287 nf 35885 r$ 9428 (nf 196 site jornal universo online ); nf 35966 r$ 5091,12 (nf 106 rádio alpha fm goiânia ); nf 35886 r$ 8513,48 (nf 90 site anápolis diário ); nf 36007 r$ 4714 (nf 665 rádio canadá fm ); nf 35916 r$ 5656,8 (nf 763 rádio morada do sol ); nf 35971 r$ 1923,31 (nf 1488 jornal realidade news ); nf 36026 r$ 6599,6 (nf 163 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 35976 r$ 8884 (nf 736 site g1 goiás ); nf 35988 r$ 17768 (nf 4942 site o popular ); nf 36078 r$ 7414,4 (nf 27 jornal local ); nf 36008 r$ 4714 (nf 12 site jornal espaço online ); nf 36027 r$ 6599,6 (nf 71 site lupa política ); nf 36005 r$ 7542,4 (nf 1 tv sucesso band goiânia ); nf 35922 r$ 9428 (nf 333 rádio interativa ); nf 36060 r$ 13566 (nf 3295 jornal diário da manhã ); nf 36051 r$ 4714 (nf 99 jornal positivo ); nf 36055 r$ 11313,6 (nf 85 site anápolis diário ); nf 36035 r$ 20905,6 (nf 114 site mais goiás ); nf 36050 r$ 12256,4 (nf 164 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 36071 r$ 11039,04 (nf 41 site jornal ponto mais ); nf 36088 r$ 7542,4 (nf 109 rádio 89 a rádio rock de goiânia ).logos propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 28.903contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida). nota: 505595 3.3.90.39.62 07/07/2026 07/07/2026 28,90 28,90empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-07-08julho7202640930100048720264093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 9139.2843ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 r$ 740,28 (nf 127); nf 433 r$ 244,2 (nf 132); nf 434 r$ 288 (nf 112); nf 435 r$ 288 (nf 339); nf 436 r$ 144 (nf 494); nf 437 r$ 144 (nf 2065 r$ 768); nf 438 r$ 72 (nf 67); nf 439 r$ 138,8 (nf 126); nf 440 r$ 360 (nf 161); nf 441 r$ 360 (nf 155); nf 442 r$ 288 (nf 38 r$ 1536); nf 443 r$ 504 (nf 192 r$ 2688); nf 444 r$ 360 (nf 112); nf 445 r$ 216 (nf 198); . dare nº 12100002623200945 . total a pagar: 9.139,28 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 423535.728pagamento da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-02julho7202643620170004720264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 47.648contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir sobre as faturas nº 10982143, 10982170 e 11015767 ref. 04/2026.superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-03julho7202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 7200.003trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.200,00 - iradvance system elevadores ltda me202682026-07-14julho7202616010080001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 31.504*ipof 2026170100174* . recolhimento de irrf da nf 1022458 referente à junho de 2026. . apostilamento e correção de valores do 3º termo aditivo do contrato nº 035/2022 - referente a contratação do serpro, para acesso aos serviços infoconv - fornecimento de informações da base - declaração de operações imobiliárias da receita federal do brasil - rfb. vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-08julho7202617010550028520261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 7875.007solicitação para pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.obras sociais espiritas jorge fahin filho2026352026-07-09julho7202630010350012820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.570.180/0001-47 65.938. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 195463959 - série 0 / data de emissão: 15/06/2026 - hgg . valor liquido...........................................65,93equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 12889.382. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68342.926pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 68.342,92 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-07-23julho7202624012190000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 6167.4811pagamento líquido do recibo referente a junho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. ascluciano marcelo ferreira de avelar202652026-07-13julho7202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 3704.8238pagamento irrf da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3145.465. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790. . laís lima nabuco araújo - junho/2026.........................3.145,46prefeitura municipal de edealina202652026-07-30julho7202628500050021920262850fundo estadual de saúde - fes24.852.618/0001-48 6330.008pagamentno liquido da nfe 001 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-14julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.loiany goncalves costa2026152026-07-22julho7202631610150050420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 5588.715. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361. . rosiney avelino duarte - junho/2026.....................5.588,71fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-07-30julho7202628500050020920262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 4197.736contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.197,73 líquidojose aguiar de paula202672026-07-29julho7202629040070005720262904polícia civil***.644.901-** 5541.704pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 2.610,27 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 2.931,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2026392026-07-08julho7202624010390000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 4093.016pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440............04/26..........4.093,01 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-09julho7202629060070009920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 2306.382retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélioconstrutora queiroz ltda20261442026-07-21julho7202624011440000520262401gabinete do secretário de estado da educação54.922.334/0001-41 49882.628pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.romilson martins siqueira2026152026-07-22julho7202631610150005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.571-** 34.497arts 1020260228572 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1330.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referent e aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr ato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 49 - renovar sistemas termicos ltda..........valor r$ 1.330,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 99.993contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.mendanha e gomides ltda202652026-07-15julho7202640910050013320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 13970.8812pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 1620(ir)...........06/26.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-07-27julho7202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 50000.001processo 202600005009714 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 39 município santa terezinha de goias deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento, para aquisição de veículo, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 330/2026 (91012611), despacho nº 2287/2026/ses/cep (92117001). . valor a pagar: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de santa terezinha de goias20261822026-07-03julho7202628501820012020262850fundo estadual de saúde - fes11.899.105/0001-40 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010055920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 907.59107pagamento issqn da nf 380/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13763.901rescisão do contrato de trabalho.hualas lopes souza brandao202612026-07-08julho7202640910010041220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 801066.311folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: vencimentos e saláriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.francois de souza martins2026152026-07-22julho7202631610150006820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 52726.773. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.alexandre ferraz herbetta2026152026-07-22julho7202631610150002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.938-** 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010039020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 46077.409férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2887.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto nossa senhora do rosario2026352026-07-09julho7202630010350023220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.683/0001-24 1350.001processo - 202600010057709 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente guilherme moura oliveira. processo 202600010057709. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52914/2026 (sei 93043583). . valor: r$ 1.350,00francisca amanda moura silva2026692026-07-29julho7202628500690049520262850fundo estadual de saúde - fes***.613.983-** 7666.5682lvc ** proc.: 202600010014496 (nf: 445 - líq, emitida em 15/04/2026, r$ 1.552,35, referente a reunião com representantes do departamento de ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026).doranice distribuidora ltda2026102026-07-21julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1649.022estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim-614-2026-115,00 maicon douglas gomes rodrigues-631/2026-345,00 veronica martins apis bigoloti-625/2026-575,00 renato teodoro cordeiro-629/2026-575,00secretaria de estado da retomada202612026-07-16julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 91.2216terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-irrf-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 91,22 91,22empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-14julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 41046.412férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1221.2829ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 26. valor issqn. referência 07/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-16julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2331187.191valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613.js construtora e locadora ltda2026252026-07-08julho7202643610250001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 24994.462recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.egregora arquitetura e engenharia ltda2026172026-07-15julho7202643620170020220264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 198073.0213gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ............................. proc.202300010063745,heja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go,ref.julho-2026 conf.sol. pag. 92000935. . valor pago............r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 heja (92000935).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 5950.001processo 20260001005313 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa e de seu acompanhante. período de26 de maio até o dia 24 de junho de 2026.eveni susan ribeiro2026692026-07-14julho7202628500690045720262850fundo estadual de saúde - fes***.867.681-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.carmem lucia pereira barros cardoso lopes2026152026-07-22julho7202631610150072020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.362.182-** 625.662. ipof:2025170100343 . ordem de pagamento do issqn da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . jer .global ti+rh solutions ltda2026182026-07-27julho7202617010180001320261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 893443.6411despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1035.857contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 540.mps brasil outsourcing de impressao eireli202682026-07-08julho7202640910080000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 3129.5712pagamento do irrf retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 4377.343ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. nf - 657. r$ 1.510,01. ref. 06/2026. nf - 658. r$ 2.867,33. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-07-08julho7202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 18184.221"destina-se ao pagamento da verba indenizatória r$ 18.184,22 . relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-07-29julho7202616010050001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1179.4426op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do inss da nota fisca nº 188 - mêsj unho/2026primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 509.7161o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf 2024336200075 sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-07-14julho7202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 23159.305202400025066860 nf 197 interpretes ref junho/2026 ateste 92706732 r$23.159,30.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-07-13julho7202629610200007520262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 4587.281retenção inss à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº xxxx/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-07-16julho7202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 520645.783valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.stadium construtora ltda2026262026-07-14julho7202643610260001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 100.007202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - transporte estagiarios sead(93506555) ateste.departamento estadual de transito2026182026-07-30julho7202629610180001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 43.278despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 312524.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-01julho7202629020190003220262902polícia militar12.039.966/0001-11 16320.009ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 26. valor liquido. referência 07/2026.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-07-29julho7202630010060003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 91.953ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100007020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15861.3724apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.parcelas: - r$ 4.092,27; - r$ 4.453,47; - r$ 7.315,63. valor.....................r$ 15.861,37. acofundo financeiro dos militares202682026-07-10julho7202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1414.4516pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005288 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.414,45. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 4421.9210. ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações "vias seguras" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra zo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi cação no pncp. . ejs .aluban eventos ltda2026552026-07-23julho7202617010550016720261701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 126.066contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-07-28julho7202619010120000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 31.3614contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 31,36 31,36bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1868.951pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4666.374pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618608/ 27774016 /27803845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.andressa abadia nunes2026602026-07-14julho7202532010600077720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.009.081-** 56.646. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800688 . nota fiscal nº 5337/irpj........r$ 56,64 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 5149.801pagamento que se faz à everton snayder nunes barros para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo protetor solar fps 60, repelente em spray, sapatilhas aquáticas/náuticas e sacos estanques de 20 litros, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 03 e ipof 2026215300381. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$5.149,80. . processo de pagamento nº 202600017007450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.53.618.499 everton snayder nunes barros2026212026-07-17julho7202621530210000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema53.618.499/0001-61 85229.731202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 150 ref 05/2026 r$ 85.229,73(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 9350.001pagamento nota fiscal n° 27679542 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3320francisca sousa goncalves mourao2026602026-07-07julho7202532010600089320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.038.551-** 500.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica, matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428j mendonca agropecuaria s a2026622026-07-03julho7202643610620010420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.819.940/0001-07 3580.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261362026-07-29julho7202624011360001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5616.8011pagamento do liquido da nf 1288, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte .boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-03julho7202626010060001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 244229.988portaria:10.146/26 . rocesso: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: abril/2026 . . heeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$ 244.229,98 . total à pagar ...r$ 244.229,98 . proc.202600010051849 - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) .hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-07-27julho7202628500370000920262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 835432.351. processo 202600010002887-vpo. . pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202612026-07-29julho7202628010010003820262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 287.7714processos: 202600010011887 e 202600010003527 - lvc ** 450 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 191,46 447 - ir........emitida: 15/04/2026.........r$ 96,31 ** contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. * dare: 8589 0000 002-6 8777 0008 210-6 0002 6212 027-5 3330 2350 000-5doranice distribuidora ltda20261202026-07-22julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 8.062reposição do fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta, ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060007520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 166.9616pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . iss . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-15julho7202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 1079.9611recolhimento do iss da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.senha engenharia s c2026172026-07-03julho7202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2509.6913pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, por fornecimento de vales transportes a serem repassados aos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 06/2026, no valor de r$ 2.509,69. ipof n°2025110100062 processo n° 201500013001702. . ras/gpf.redemob consorcio202652026-07-29julho7202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 25140.798processo 202500005007713 - ejsa . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . boleto nº 503133/jun/26 . total a pagar: 25.140,79 .empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-07-14julho7202628500100009820262850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47 196000.003processo 202600010001461 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, senador canedo; novo gama e goiânia, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador. planilha (85194627). valor mensal r$280.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 23/2026 - ses/spais (85291012). . pagamento transexualizador/junho/2026..............r$196.000,00 . municipios...............valor itumbiara................r$24.000,00 goiania..................r$56.000,00 senador canedo...........r$56.000,00 novo gama................r$60.000,00 . total a pagar:...........r$196.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação dos despachos nº 373/2026/ses/gerpop (92 845140), nº 383/2026/ses/gerpop (92971814), nº 381/2026/ses/gerpop (92942489 ) e nº 388/2026/ses/gerpop (93051497).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300001320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 255069.386pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005961, 202611129006349. rpv à inativos civis - rpps. valor...................r$ 255.069,38. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 127817.957processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/junho/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.projeto minha oportunidade-pmo2026352026-07-09julho7202630010350001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.732.342/0001-36 22441.026despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). nota: 10595 3.3.90.33.04 21/07/2026 21/07/2026 2.903,58 2.903,58 10596 3.3.90.33.04 21/07/2026 21/07/2026 19.537,44 19.537,44mendes junior frotas ltda epp2026102026-07-24julho7202640930100010120264093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 0.001solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.ricardo aleandro pereira da costa202652026-07-16julho7202631900050038020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-** 100000.001processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoapconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20264132026-07-21julho7202624014130000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 431.5017u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nf 933.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-07julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 70253.928pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 102.718,36 valor liquido parte : r$ 70.253,92 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-09julho7202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 314673.506processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/junho/2026............r$314.673,50 . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$17.500,00 referente a competência de abril de 2026 conforme solicitação do despacho nº 336/2026/ses/cades (92163117), processo 202600010044405.fundo municipal de saude de mineiros2026762026-07-08julho7202628500760002820262850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 267.7410primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104287-irrf062026 3.3.90.39.34 23/07/2026 22/07/2026 267,74 267,74 total a pagar: 267,74copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-29julho7202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 17643.5313pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.643,53. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026.michelle nauara gomes do nascimento2026152026-07-21julho7202631610150071020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.841-** 2790.145pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen to nº 64840, dos municipios de itauçu - r$ 526,76, caldas,novas - r$ 6,24, goiatuba r$ 150,96, catalão r$ 1.951,18 e itumbiara r$ 95,00, conforme fatura 1000687840656 emitidas em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202612610160000220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 1068.561parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-07-30julho7202643620010024120264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 8613.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo: 202600010036251 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 283112.......2.027,38ativa comercial hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920036820262850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 18386.00226pagamento do líquido do processo 202517697000560 - lote: 2026/0240 nf 1634 r$ 18386 (nf 14 impact midia ).propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 6103.1312prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. ateste sei 92937805. valor da nf: r$ 6.118,49 // dedução de ir: r$ 15,36 // valor líquido pago: r$ 6.103,13. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 186.0419pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 747. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 5605.4611pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. junho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.nelson carlos de resende202652026-07-13julho7202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 294430.731despesas com pagamento em até 30/07/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 175.459,72) e cedidos(r$ 118.971,01), referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 294.430,73 ( duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 321/2026-metrobus/grh-19673. notas: 321/2026-metrobus 3.1.90.11.17 22/07/2026 22/07/2026 175.459,72 175.459,72 321/2026-cedidos 3.1.90.11.17 22/07/2026 22/07/2026 118.971,01 118.971,01metrobus transporte coletivo s a202622026-07-28julho7202640930020009320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6930.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao noroeste esporte clube de goias2026352026-07-09julho7202630010350039720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.649.546/0001-70 1134.701pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.jaqueline aparecida de almeida202612026-07-30julho7202643620010023220264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 24260.5853contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1259/760irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 24.260,58 24.260,58bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.paula leticia de melo souza2026152026-07-21julho7202631610150070520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.001-** 134796.581referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 24796.3816. - pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-07-14julho7202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 538521.447gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 . . valor pago...........r$538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-07-03julho7202628500550000120262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 3543899.823despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 34.4990sei 202600031005761, art nº - 1020260198104, boleto nº 28320690126194977, referente a levantamento topografia em aruanã-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-01julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  onofre borges nunes (cpf: 196.719.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria helena dos santos cardoso nunes (cpf: 765.052.941-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9408/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.onofre borges nunes20262462026-07-13julho7202624012460018520262401gabinete do secretário de estado da educação***.719.621-** 0.0014retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.434,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-07-01julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 200000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000420252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 1050.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto recomeco planaltina2026352026-07-09julho7202630010350049720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.383.388/0001-24 445.682. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 126393.221folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202633010020001620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 5255.8621pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.903/2026, de 08/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; * .nf 17.904/2026, de 09/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; . .fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-07-16julho7202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2495.172202500025087561-pagamento : nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak partemb comercial eletro eletronico ltda2026352026-07-27julho7202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 14044.5011despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês maio/26)secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2421.753valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.delio esteves de matos2026132026-07-14julho7202632610130002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010052720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 940651.692. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30675.2820. * pdf 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 113.2811. pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 433, referente ao mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061. dare nº 12100002620801273. efc .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-07-17julho7202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 537.5013serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).l a viagens e turismo ltda202652026-07-09julho7202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 1149561.001pdf: 2026290600453 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. grat. risco vida lei 17.485 . valor: r$ 1.149.561,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 54044.903pagamento da fatura nº 350841566, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl ex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g l 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-09julho7202643010060001920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 314102.8816pagamento da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1255.4516recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo de mulheres negras dandara no cerrado2026352026-07-09julho7202630010350045520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.045.462/0001-49 21702.531pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de junho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010019620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 540967.411pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-07-28julho7202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 47754.934pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).construtora suprema ltda2026172026-07-15julho7202643620170009520264362agencia goiana de habitacao s/a31.196.153/0001-80 71.6210contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026.adeli pereira de sousa202672026-07-10julho7202629040070002120262904polícia civil***.335.131-** 17371.051rescisão do contrato de trabalho.lilian lima arantes202612026-07-08julho7202640910010042120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 13859917.997pagamento do líquido da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 líquido.construtora caiapo ltda2026842026-07-21julho7202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 11149.661pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902maria helena ferreira de araujo2026112026-07-01julho7202532010110124920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.941.041-** 1475.603pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura.....1451966 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista conta para crédito: 00000742226 . weydersurf telecom s.a2026112026-07-17julho7202624010110012420262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 421950.5314gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) fundo de provisão..............r$ 421.950,53imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 7500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao lar de santana de inhumas2026352026-07-09julho7202630010350048420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.154.509/0001-51 2751.174202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180006820262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 340.441720250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 92 - 06/2026 - prestação deconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27786- 06/2026 - prestação de conectividade vpn e completamercado pago. ateste-92381953 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-07-13julho7202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portariagiovanna hellu ferrari2026102026-07-13julho7202631010100004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.230.938-** 2800.004pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), no mês de maio/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92347978 e despacho nº 136/2026 - sei 92349032.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-08julho7202640620280002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 978.0718pagamento do irrf da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.urbana service ltda202662026-07-14julho7202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 4800.001processo - 202600010054572 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente clagilson dias dos santos. processo 202600010054572. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50025/2026 (sei 92620109). . valor: r$ 4.800,00clagilson dias dos santos2026692026-07-29julho7202628500690050120262850fundo estadual de saúde - fes***.791.595-** 4725.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao santa terezinha do menino jesus2026352026-07-09julho7202630010350035220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.923.500/0001-02 28.4811u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3296 dare nº 12100002623200063ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-07julho7202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 176709.451despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario2026502026-07-29julho7202617010500045220261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 0.002valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.somalac agrotech ltda202692026-07-21julho7202631610090013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.188.999/0001-52 1573.607despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nf-e 644484.alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-07-08julho7202640910080000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 27828.186recolhimento de issqn (5%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educa- ção de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-06julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 961.6938"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21325.006pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb ustível, seguro e rastreador, no periodo de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060000820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 168362.136contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 170.375,54 bruto r$ 2.013,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 168.362,13 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070007520262904polícia civil01.543.032/0001-04 13210.231. proc 202600005022160-efc . pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria de fátima rodrigues da silva, cpf ***.133.481-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026 (estava em gozo de férias nos dias 1º e 2 de julho de 2026 - 92990285). .maria de fatima rodrigues da silva202682026-07-29julho7202618010080025620261801gabinete do secretário de estado da administração***.133.481-** 26286.5247despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan07 – r$ 27.286,52 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031747 2.545,50 040253501052607171 202600004031748 3.500,00 040253501072607177 202600004031750 5.265,00 040253501082607170 202600004031751 1.018,20 040253501102607170 202600004031752 2.036,40 040253501112607172 202600004031753 2.063,90 040253501122607175 202600004031884 877,50 040313600022607177 202600004031894 5.265,00 040271200152607174 202600004031951 1.651,12 040124100042607173 202600004031956 2.063,90 040124100052607176tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 792507.742valor referente aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro de 2026, fevereiro de 2026 e março de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e construtora caiapó ltda (79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme autorização do ordenador de despesas (93099437).processo sei 202500036013834.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-07-16julho7202543500230000220254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 68.173liq. de boleto do crt 01, referente a liberação do cercon da unidade vapt vupt do araguaia shopping, venc. 11/08. ascconselho regional dos tecnicos industriais202652026-07-29julho7202618010050006720261801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57 2757350.201pdf: 2026290600457 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento................................................................valor vencimento ..............................................................r$ 2.728.213,43 vencimento efetivo ..............................................r$ 126.068,70 compl. vencimento efetivo - ocor. .................r$ 1.457,24 total ..........................................................................r$ 2.845.029,06 . valor: r$ 2.845.029,06 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 60287.3110licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . férias indenizadaspessoal civil ativo 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1080.721destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)policia militar2026262026-07-29julho7202629020260000720262902polícia militar01.409.671/0001-73 1350.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 086 - multi placas soluções ltda..........valor r$ 1.350,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090026220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 22022.5055contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-liqagencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 22.022,50 22.022,50 total a pagar: 22.022,50propeg comunicacao s a202662026-07-09julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 119.906contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-gzevo fibra e servicos ltdazevo fibra202652026-07-15julho7202640910050009820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 14915.757principal + juros da parcela nº 167/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 421/2026/economia/gdpr de 22/07/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.447,89; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.227,95; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.239,91. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-07-23julho7202617020310000620261702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 1684.4832refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528922 ref 06/2026 r$ 1684,48 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 250000.001processo 202600042005040 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 551 (91496799), conforme manifestação favorável no parecer 305 (90730672), parecer 759 (90794621), despacho 2896 (91097057). . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de novo brasil20261992026-07-02julho7202628501990002920262850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 14993.901pagamento referente á nota fiscal nº27633548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5718.marcia moura de oliveira2026112026-07-07julho7202532010110127320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.678.513-** 4976.651ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência junho/2026 - proc 202600055000018.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-29julho7202631900010020220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de pavimentação em cbuq em diversas ruas do distrito de campos lindos, município de cristalina- go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 256/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de cristalina2026192026-07-03julho7202619010190000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01 815190.7312pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 307(liq)............06/26..........815.190,73 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-17julho7202629060230003420262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 118400.001processo nº 202600006034810 portaria seduc nº 4371 rex nº 5348 despacho spf nº 6558 nota de informação dofi nº 200 transferência de recursos para movimentação de duas salas modulares, instaladas no colégio estadual maria de fátima santana, município aparecida de goiânia, com remanejamento físico das mesmas ao colégio estadual otaviano de moraes, localizado em paraúna/go. .... afoapconselho da coordenacao regional de educacao cult e esporte de palmeiras de goias20264122026-07-17julho7202624014120000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.812.245/0001-32 139.079pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho /2026. fat nº 4458- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202682026-07-28julho7202618630080008720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 1303.971folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.303,97agencia brasil central202632026-07-29julho7202612610030001920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).herminio alves fernandes junior2026102026-07-13julho7202631010100005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.811.531-** 29946.241valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go, sob o nº 5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74 retenção de irrf.......r$ 10.105,50 valor líquido:.........r$ 29.946,24.igor de paula reginaldo2026342026-07-03julho7202632610340010720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 6968.839pagamento do inss da nf 174045, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-07-16julho7202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 859.467pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20. conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 processo sei 202600005004334 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2539.816v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dora mirna endres - 06/2026. (92951287).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 78703.205processo: 202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. . ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024 . pagamento conforme despacho 1666(92406548) . ioal/faec-cat/abr/26....78.703,20 . total a pagar: 78.703,20instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261582026-07-02julho7202628501580000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3975.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa de acolhimento sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.740.729/0001-67 200.8437pagamento irrf da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 10197.342pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750179 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680leia leonel da silva2026112026-07-02julho7202532010110120320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.671.071-** 8919.112pagamento de nf n° 27554622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.veronica da conceicao goncalves2026112026-07-01julho7202532010110124420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.457.341-** 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.carla monteiro brandao2026152026-07-22julho7202631610150026620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 300000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 718.8 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil cujo objeto é custeio para combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de simolândia - go. conforme manifestação favorável: parecer 683 (90103540), despacho 804 (91256268) e despacho 2286 (92116676).fundo municipal de saude de simolandia20261832026-07-03julho7202628501830034820262850fundo estadual de saúde - fes11.603.021/0001-18 15134.8311serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5808081673 liq 06/26.tim s a202662026-07-24julho7202632620060000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 79.906contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds.iub telecom ltda202652026-07-07julho7202640910050007920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 7096.442# pagamento de ajuda de custo para servidor participar de missão internacional na inglaterra # ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709). ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)jose frederico lyra netto202662026-07-14julho7202631010060010320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.857.158-** 11379.182pagamento nota fiscal n° 27593401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4285tania francisca de oliveira2026602026-07-07julho7202532010600111520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.780.921-** 1307.7312"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596. . - reclamante: jeremias goncalves de lima e outra; - processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172; - parcelas: 1 de 210; - i.d. depósito: 081250000031801100. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14992.641pagamento referente á nota fiscal nº27723768 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5346.adenice de lima vilas boas2026602026-07-01julho7202532010600021520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.006.011-** 155.464pagamento via siafic retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656159 unu posseg9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 0.00149retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026, referente à compensação parcial de recolhimentos de inss efetuados em duplicidade pela tesouraria em notas fiscais da empresa engix. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . ...nf493......74.842,15 ...inss.......4.116,36 (3.185,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026) ...ir.........898,12 ...issqn......3.742,15 ...líquido....66.086,29 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-07-28julho7202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 100000.001processo 202600005010348 - mrmm . emenda parlamentar impositiva número 262 município goiatuba deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de saúde no município. rd 468/2026 (91178181), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 493/2026 (89070999), despacho nº 1988/2026/ses/spais-03083 (89399209), despacho nº 609/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89613011). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de goiatuba20261822026-07-03julho7202628501820009220262850fundo estadual de saúde - fes01.814.099/0001-28 5000.001202600010054552- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054552, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50017 (92619080). . vl: 5.000,00vanessa do vale pereira mariano2026692026-07-29julho7202628500690048720262850fundo estadual de saúde - fes***.382.561-** 25891.761deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei 202600036002728otavia rosa da silva furtado2026852026-07-22julho7202643610850013720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.607.941-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.kamilly cordeiro dos santos2026152026-07-22julho7202631610150049820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2026352026-07-09julho7202630010350003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.400.995/0001-06 6421.946valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-07-06julho7202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 698851.411valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. fundaçao tiradentes .................698.851,41fundacao tiradentes202642026-07-30julho7202618810040007420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm05.783.472/0001-81 545617.511. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-07-29julho7202624012070016420262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6434.9118retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4 97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434, 91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9, 00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02 6.68038/76 parte 1construtora bento da cunha ltda - me20261802026-07-17julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 1.353pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005290 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1,35. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 170000.001emenda parlamentar impositiva número 129.1 município paranaiguara/go deputado lucas do vale beneficiario: união das abelhas objeto da emenda - ampliação da cozinha do salão da união das abelhas no município de paranaiguara/go. modalidade: termo de fomento nº 399/2026 epi 129.1 tf 399 juunião das abelhas2026172026-07-02julho7202619010170007220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.677.804/0001-55 433212.8538pagamento liquido das notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. pdf 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp202652026-07-13julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 70036.781ordem de pagamento para quitar a empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 10 - r$ 70.036,78bem-feito comercio e serviços ltda202662026-07-09julho7202630520060019520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad30.781.219/0001-36 713749.494repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550000720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 0.002retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010048020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 845.851contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: 4141 3.3.90.39.75 26/06/2026 26/06/2026 845,85 845,85aqualit tecnologia em saneamento sc2026102026-07-06julho7202640930100039320264093metrobus transporte coletivo s/a01.657.265/0001-20 4042.766pagamento da fatura 2026065654556, referente ao mês de julho/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-07-29julho7202618010050006420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 9.026pagamento irrf da nf 958385/26, referente ao abastecimento de etanol do mês 03/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-22julho7202626010060001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 333.8516pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-23julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. refere-se ao mês de julho/2026.hemilly dos reis de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150091820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.780.451-** 24932.645pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil c entral, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobret udo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/ 05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 dev idamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-07-22julho7202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 924.776processo 202500010055638 - mmrm . portaria 3494/2024 . aquisição de produtos odontológicos, através ata de registro de preço n°084/2025 "a" , pregão eletrônico n°97/2025 da ses-go, processo licitatório n°105339, oriundo do processo 202400005013964. . programas federais:pfvisa - portaria 3494/2024 - 3494/2024. . ipof 2025285003924 daof 3392/2850/2025 dod (sei 80747838) . nota: 43332 . emissão:07/07/2026 . valor: r$ 924,77maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026812026-07-27julho7202528500810002220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 41574.421ipof: 2026160100143 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 41.574,42 - líquidolocaliza veiculos especiais s a202672026-07-28julho7202616010070026220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.mario ernesto piscoya diaz2026152026-07-21julho7202631610150090220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 743.6212pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-07-24julho7202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 4218.341folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência junho/26prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202632026-07-29julho7202644010030015720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 3049.128. *ipof 2025170100261* . recolhimento de inss da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº047/2025. . objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã o de piso interno e paisagismo. . vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026 . [mfo]m2 engenharia ltda2026342026-07-08julho7202617010340000920261701gabinete do secretário de estado da economia34.757.814/0001-97 148218.777ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 148.218,77 líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-28julho7202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 2250.001pagamento de adiantamento salarial da servidora sara alves rodrigues - cpf: 830.754.101-87, conforme processo sei: 202600004060524.secretaria de estado da economia2026502026-07-06julho7202617010500038420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21214.673folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080019720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 690.001diárias vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.jose lidio de lima neto202642026-07-08julho7202640910040005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 103101.605refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-07-03julho7202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 15544.231pdf: 2026295100028 . nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l tda objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial. . nº documento......ref................valor 292...............05/26..........15.544,23 . rtengracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026172026-07-14julho7202629510170000120262951fundo penitenciário estadual - funpes18.321.200/0001-01 3285.7223. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende . proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0 . valor.........................................r$ 3.285,72 . obs.: proc sei 202500010039576.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6345.661valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de junho de 2026. processo sei 202500066016157. no valor de.......r$ 6.345,66prefeitura municipal de formoso202612026-07-30julho7202632610010014920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.395.812/0001-09 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de julho/2026.sidney martins caetano2026152026-07-21julho7202631610150011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 166339.021pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - junho/2026instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202612010010014720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 860.0042"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elaene andrade silva padilha - cpf nº 649.642.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005019783. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501955-66.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1095.001contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de água mineral. referente nf1072-liquido-atesto92753064 e aut.sgi92956382-obs:empenho foi corrigido sigmat nãoaceitouesse n de nfimperio gas ltda202612026-07-29julho7202642010010013920264201gabinete do secretário de estado da retomada28.625.464/0001-02 160000.008processo 202600010001100 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553). . pagamento svo/julho/2026.............r$160.000,00 .fundo estadual de saude - fes20261192026-07-08julho7202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010058520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010061720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4027.979# pagamento do inss da nota fiscal 184. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.primecon construtora ltda - epp2026162026-07-16julho7202631010160000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 86.451pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. refere-se a despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. ipof: 2024150100085. esse pagamento refere-se a nf nº 908.wd distribuidora ltda202662026-07-13julho7202615010060004420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.832.151/0001-86 3429.9514pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 18916.............06/26...........1.046,17 18917.............06/26...........1.140,01 18918.............06/26...........1.243,77 total.............................3.429,95 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-09julho7202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1997.8517pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: eronilson jose pereira da silva, processo nº 5399777.49.2017.09.0041 referente ao mês de junho de 2026 id: 040449600032607137policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 246.3525pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126211002, 28320690126214220, 28320690126214770, 28320690126215416 e 28320690126216763). despacho nº 276. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-07-24julho7202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 11519.272pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27715466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180elcio pereira da silva2026602026-07-15julho7202532010600176220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.781-** 1618.063pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618405 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.ana cristina ferreira da silva2026602026-07-14julho7202532010600049420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.931-** 0.0010*ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-02julho7202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 39802.971202600025099872-pagamento nota fiscal nº5522,fornecimento de material de limpeza r$39.802,97ns distribuidora ltda2026182026-07-09julho7202629610180012920262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 375.1212pagamento retenção inss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universi tária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. nf 55 sei: 91352401 despacho nº 1024/2026 sei: 91408748casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-07-09julho7202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 272019.172pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1284 nf 45146 r$ 3632,8 (nf 315 rádio kativa fm ); nf 45157 r$ 4522 (nf 28 programa jadir gomes ); nf 45158 r$ 18856 (nf 231 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 45164 r$ 3771,2 (nf 2637 rádio nativa fm ); nf 45165 r$ 11313,6 (nf 110 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 45166 r$ 5373,4 (nf 535 rádio módulo fm ); nf 45167 r$ 6946,95 (nf 197 rádio 92 fm ); nf 45169 r$ 7165,29 (nf 88 rádio pousada ); nf 45170 r$ 11909,05 (nf 365 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 45171 r$ 18856 (nf 211 rádio terra fm 104,3 ); nf 45172 r$ 5426,4 (nf 192 rádio viva fm posse ); nf 45173 r$ 3771,2 (nf 400 rádio vale fm 92,5 ); nf 45174 r$ 5883,07 (nf 145 rádio serra dos cristais ); nf 45160 r$ 1542,64 (nf 67 rádio alvorecer fm ); nf 45161 r$ 20034,5 (nf 140 rádio band fm ); nf 45162 r$ 11313,6 (nf 184 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 45163 r$ 3771,2 (nf 104 rádio caraíba fm ); nf 45168 r$ 5625,69 (nf 123 rádio fonte fm ); nf 45175 r$ 4962,11 (nf 58 rádio serra da mesa ); nf 45182 r$ 2828,4 (nf 28 rádio sol fm 87,9 ); nf 45183 r$ 12763,32 (nf 339 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 45184 r$ 7542,4 (nf 23 rádio itumbiara fm ltda); nf 45185 r$ 4714 (nf 37 rádio fm tropical ); nf 45187 r$ 5784,54 (nf 1987 fm cocalzinho ); nf 45188 r$ 5220,55 (nf 1991 fm 96,7 iaciara ); nf 45190 r$ 5656,8 (nf 130 rádio são carlos fm ); nf 45191 r$ 11313,6 (nf 37 rádio mega fm 106,1 ); nf 45192 r$ 1169,07 (nf 751 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 45193 r$ 5897,41 (nf 1990 fm 104,7 montividiu ); nf 45194 r$ 5220,55 (nf 1989 fm 94,9 itajá ); nf 45195 r$ 3566,61 (nf 62 rádio educadora fm 103,5 ); nf 45197 r$ 4478,34 (nf 188 rádio goiás fm ); nf 45198 r$ 5897,41 (nf 129 fm 100,9 crixas ); nf 45200 r$ 5220,55 (nf 157 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 45201 r$ 5220,55 (nf 209 rádio fm 88,5 ); nf 45203 r$ 4714 (nf 273 rádio lider fm ltda ); nf 45204 r$ 5373,96 (nf 600 rádio difusora de jataí ); nf 45205 r$ 10989,21 (nf 667 rádio líder fm ); nf 45206 r$ 3771,2 (nf 76 radio integração chapadão do céu).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 65000.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento dentro do estado de goiás para o exercício de atividades da pasta. diárias - cota 3º trimestre de 2026.secretaria de estado de comunicacao202692026-07-09julho7202612010090006620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 10237.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de sao jose2026352026-07-09julho7202630010350005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.937/0001-07 286.40113contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 121/1587issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 286,40 286,40 total a pagar: 286,40propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4732leiliane dantas alves2026602026-07-14julho7202532010600000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.446.991-** 252315.043pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 345.931recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949. dares sei: 92421707 e 92421796.claro s a2026102026-07-08julho7202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 671.5526ipof: 2025295000107 628 - 06/26 - ir.......443,12 625 - 06/26 - ir.......228,43real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-24julho7202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 123830.265pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 199.807contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202652026-07-07julho7202640910050007420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 739.8331. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1154.......739,83......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 31733.2612proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 6582/junho/26....31.733,26 . total a pagar: 31.733,26fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-07-21julho7202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 108881.991. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1621.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia alves da conceicao melo202612026-07-29julho7202640930010020420264093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 5435862.061processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-07-29julho7202618800120014320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1143.827ordem de pagamento para quitar despesa com a fatura de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. fatura equatorial nº687839730. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630520060010820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 1967.311renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238), que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026. * * nota fiscal 307 irrf - ref. retenção de irrfv3 services informacao e consultoria ltda202652026-07-29julho7202614510050010920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.422.562/0001-02 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.thais de camargo oliveira2026152026-07-22julho7202631610150074120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.261-** 83946.4310pagamento liquido despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/202 4 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e /ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todo s os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviço s a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios pa ssíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....253 valor issqn: 4.418,23 balor bruto: r$88.364,66 liquido: r$83.946,43 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional" . documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional" . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01340 - serra dourada conta para crédito: 03000025280s nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-07-16julho7202624010110005120262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 8600.4022processo: 202600010040525 - lvc. pagamento da nfs-e 231, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: festa junina na sede da ses, realizado em 19 de junho de 2026.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 104.271valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf) valor bruto:............................r$ 43.446,34 valor com desconto:.....................r$ 40.623,91 retenção de irrf:...................... r$ 104,27 valor líquido:..........................r$ 40.519,64.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202632610190000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 452055.6417referente a nf 237 (92519430) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92408638). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2026242026-07-09julho7202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 7225.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de julho/2026.fundo previdenciario202612026-07-29julho7202643010010017820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 29580.156pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 29.580,15 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026972026-07-09julho7202624010970000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 4480.561cumprimento da sentença que determina o recolhimento do fgts em conta vinculada do ex-servidor hygor ricardo ramalho dias, cpf nº xxx.990.341-xx, conforme ofício nº 25851/2026/seduc (sei 87184225) e autorização via despacho 269 (92726436). . mlscaixa economica federal202672026-07-16julho7202624010070039320262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 8944.806despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 595452 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 8.944,80 8.944,80suecia veiculos ltda2026102026-07-07julho7202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 14304.674proc.20252850009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070 . nota fiscal:313/abril/26.........14.304,67 . total a pagar: 14.304,67tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-09julho7202628500100006620262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 83992.582pagamento do liquido da nf 84, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026252026-07-17julho7202626010250000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 79.6311confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 247 issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 79,63 79,63grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202612026-07-21julho7202642010010005420264201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 1879.982prestação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 399- processo nº 202600055000123.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-07-29julho7202631900060001420263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-07-21julho7202631610150001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 92057.866valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. valor ......................92.057,86goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1.193pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676617 e pdf n º 2025215300139. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,19. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6300.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350016920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.158.129/0001-58 59396.9315pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-01julho7202632620080001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 16410.483prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317. # pagamento líquido da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-07-29julho7202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 4999.251despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010045020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1761.453pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.761,45. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-07-24julho7202621530010006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).juliano de castro silvestre2026102026-07-13julho7202631010100005320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.869.941-** 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.suzane de alencar vieira2026152026-07-22julho7202631610150005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.221-** 45207.141ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências agosto/2025 a dezembro/2025, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao estado de goiás, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal 221/2025 (sei 69402383) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 36/2026-secti/gegp (92285377). # ref: ago/2025 - duam parc 30 (92285326): r$ 8.705,06 ref: set/2025 - duam parc 31 (92285326): r$ 9.125,52 ref: out/2025 - duam parc 32 (92285326): r$ 9.125,52 ref: nov/2025 - duam parc 33 (92285326): r$ 9.125,52 ref: dez/2025 - duam parc 34 (92285326): r$ 9.125,52 #municipio de goiania202612026-07-29julho7202631010010027120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 6673.862pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27493430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3498.edvaldo manoel pereira2026602026-07-14julho7202532010600100120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.381.371-** 190.005pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a nota fiscal n°03972807. pdf 2025150100050.centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-17julho7202615010060000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.11 município ipameri deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ipameri objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o museu municipal adolvando carlos de alarcão, município de ipameri/go. modalidade: convênio nº 262/2026 epi 951.11 con 262 jprefeitura municipal de ipameri2026142026-07-03julho7202619010140007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.606/0001-41 1800.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa dos deficientes fisicos de ipora2026352026-07-09julho7202630010350044520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.697.290/0001-37 14999.041pagamento nota fiscal n° 27519770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5201.fabricio mendes2026602026-07-31julho7202532010600045020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.210.301-** 128.6417refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91305817 202500025171538 nfag 43977 r$ (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 128,64 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-08julho7202629610380000720262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.douglas eduardo almeida2026152026-07-22julho7202631610150047920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 125755.5117destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-07-29julho7202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 120.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202652026-07-21julho7202640910050010020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 20858.373pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.858,37. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050003720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3937.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sociedade vida e esperanca-sovesp2026352026-07-09julho7202630010350015220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.142.459/0001-80 52.9810pagamento irrf da nf 988771/26, referente ao abastecimento de gasolina do mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-10julho7202626010060001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 25.7519. ipof:2025170100389 . ordem de pagamento referente ao restante do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-07-08julho7202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 2540.031destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202629030010022320262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 4620.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025. . reerência: junho/2026secretaria de estado da saude20261302026-07-16julho7202628501300001820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2500.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao2026352026-07-09julho7202630010350028420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.427.360/0001-86 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.luana arcanjo de campos costa2026152026-07-22julho7202631610150081820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.881-** 3073.842pagamento nota fiscal n° 27521210 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467wender machado de rezende2026602026-07-01julho7202532010600053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.701-** 6948.6611recolhimento do iss da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 17320.3345pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan05 – r$ 17.320,33 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031209 2.063,90 040253500862607170 202600004031210 1.018,20 040253500872607173 202600004031211 2.545,50 040253500882607176 202600004031460 2.545,50 040305200012607175 202600004031524 240,00 040001400242607177 202600004031539 1.752,33 040313600012607174 202600004031606 1.527,30 040364300022607176 202600004031618 2.063,90 040253500932607174 202600004031668 1.018,20 040001400252607170 202600004031672 2.545,50 040253500962607172tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 713749.497gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ........................... proc.202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go(76127602),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91951188 . . valor pago.............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - posse (91951188). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-07-03julho7202628500550001820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 15383.998pagamento liquido restante de 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 10.256,00 liquido: 477.929,36 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 06340 - plataforma empresas buriti shopping go conta para crédito: 05789077036 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-07-15julho7202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 47.0625pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 23915 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de pires do rio - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 274100.007# pagamento - portaria 386 - secti (93543380) referente a julho/2026, conforme disposto nas planilhas sei 93315698 e 93315700. # programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202682026-07-29julho7202631010080000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202633010010031520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 107437.2820pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.ufc engenharia s a2026182026-07-21julho7202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 308.114recolhimento de inss da nota fiscal nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.inovva brasil comercio e serviços ltda202662026-07-16julho7202632010060003120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 46262.401retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001420252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 8280.291". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de goianira202672026-07-03julho7202624010070033920262401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 66.0020. pdf 2025170100389 . retenção do irrf da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment o de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-07-14julho7202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 1000.002despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010065120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.005retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1303954.386202600010006770 - ejsa. . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 119/liquido - emissão 17/06/2026 . total a pagar: 1.303.954,38 .gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-07-08julho7202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais espirita chico xavier2026352026-07-09julho7202630010350022920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.290.531/0001-82 129354.871contratação da execução da obra de deslocamento de rede elétrica de média e baixa tensão incidente sobre a via pública denominada travessa nº 01, localizada entre o hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja) e a universidade estadual de goiás (ueg) ? campus jaraguá, conforme contrato de prestação de serviço para realização de obra em rede de distribuição de energia elétrica nº 194787041 (sei nº 92638454) e respectivo boleto para pagamento (sei nº 92638614). rd 9/2026 (92644779). ................................ hmtj-heja,execução obra deslocamento rede elétrica média baixa tensão incidente via pública denominada travessa nº 01. . valor pago............r$ 129.354,87. . portaria numeração automática 2293 (92886516) e extrato publicação portaria (92987550).hospital e maternidade therezinha de jesus2026602026-07-10julho7202628500600005020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2128.003pagamento do ir da nfe 9111 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026782026-07-08julho7202631010780000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.888.247/0001-84 170.459retenção de irrf 4,8% de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.998,75 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026392026-07-09julho7202624010390002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 383.913o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23685 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-24julho7202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 147.199despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 59 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026brasilseg companhia de seguros202652026-07-09julho7202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 431.207pagamento do liquido da nf 17952serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202662026-07-17julho7202626010060004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 80.551processo: 202600010035041 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 3862..........80,55 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201990imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920038720262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 2700.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.organizacao vicentina de palmeiras de goias2026352026-07-09julho7202630010350043120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.963/0001-42 330000.005processo 202600010000327 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370). . pagamento pop. negra/julho/2026............r$330.000,00 . obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182) , para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaç u, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, u ruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada mun icípio.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 254600.592pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1288 nf 35776 r$ 5656,8 (nf 87 rádio pousada ); nf 35814 r$ 3771,2 (nf 189 rádio goiás fm ); nf 35935 r$ 36176 (nf 3175 jornal diário da manhã ); nf 35921 r$ 7542,4 (nf 540 jornal correio vale do araguaia ); nf 35913 r$ 7542,4 (nf 474 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 35904 r$ 7360,64 (nf 78 tj goiás com jordevá rosa); nf 35915 r$ 3707,2 (nf 17 rádio cidade fm ); nf 35920 r$ 3771,2 (nf 15 rádio clube ); nf 35918 r$ 3903,19 (nf 152 rádio sucesso ( interior)); nf 35938 r$ 3771,2 (nf 240 rádio minha fm ); nf 35909 r$ 3771,2 (nf 378 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 35872 r$ 3771,2 (nf 395 rádio vale fm 92,5 ); nf 35914 r$ 3771,2 (nf 286 rádio canadá ); nf 35917 r$ 3771,2 (nf 87 rádio nova era ); nf 35840 r$ 3771,2 (nf 6365 fundação jose de paiva netto); nf 35824 r$ 3771,2 (nf 670 rádio líder fm ); nf 35762 r$ 3771,2 (nf 36 rádio fm tropical ); nf 35775 r$ 4522 (nf 27 programa jadir gomes esportes ); nf 35847 r$ 3617,6 (nf 1993 fm 104,7 montividiu ); nf 35843 r$ 3771,2 (nf 141 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 35780 r$ 9428 (nf 366 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 35797 r$ 3771,2 (nf 103 rádio caraíba fm ); nf 35736 r$ 3617,6 (nf 68 rádio alvorecer fm ); nf 35734 r$ 3394,08 (nf 296 rádio uruaçu fm); nf 35919 r$ 3771,2 (nf 43 rádio clube fm ); nf 35815 r$ 3771,2 (nf 146 rádio serra dos cristais ); nf 35839 r$ 3771,2 (nf 2642 rádio nativa fm ); nf 35738 r$ 3771,2 (nf 36 rádio mega fm 106,1 ); nf 35981 r$ 3771,2 (nf 187 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 35965 r$ 3617,6 (nf 1029 rádio ouro branco ); nf 36022 r$ 13589,67 (nf 123 site folha z ); nf 36028 r$ 3617,6 (nf 169 rádio fogaréu fm ); nf 35871 r$ 3617,6 (nf 77 rsd minaçu am 1060 ); nf 35870 r$ 3617,6 (nf 130 fm 100,9 crixas ); nf 35869 r$ 3617,6 (nf 60 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 36034 r$ 3771,2 (nf 18 rádio kompleta ); nf 35841 r$ 4714 (nf 325 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 35825 r$ 3771,2 (nf 45 rádio voz do coração imaculado ); nf 35964 r$ 7542,4 (nf 233 site os pequi de goiás ); nf 36011 r$ 3771,2 (nf 1284 rádio integração news fm 94,5 ); nf 35867 r$ 3617,6 (nf 395 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 36039 r$ 3771,2 (nf 93 rádio veredas fm ); nf 36001 r$ 1216,21 (nf 462 rádio morrinhos ); nf 36009 r$ 3771,2 (nf 518 rádio serra azul ); nf 36002 r$ 7542,4 (nf 846 rádio morada do sol ); nf 36061 r$ 3771,2 (nf 308 rádio paranaíba am 910 ); nf 35972 r$ 3771,2 (nf 303 rádio sul goiana ); nf 36069 r$ 3771,2 (nf 158 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 36070 r$ 3771,2 (nf 15 rádio rio bonito ); nf 36090 r$ 3771,2 (nf 208 rádio transaraguaia ).logos propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090005320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 150000.002valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 150.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-07-31julho7202632610180001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 236813.691repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com o despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização. portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.cons reg de educacao da subs metropolitana20263682026-07-09julho7202624013680000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 441170.141op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-rgps - descontos - inss-empgados - referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202632620010031920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 835141.215pagamento da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 líquido.primor engenharia ltda2026582026-07-01julho7202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 20000.009pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 92249788.universidade estadual de goias - ueg2026152026-07-06julho7202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1970.447destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência ................... - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ........................ r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 149.571recolhimento do ir da empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.694.478/0001-10, no valor de r$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.ltba comercio e servicos ltda2026232026-07-22julho7202629030230000520262903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 3426.431fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100313. lmbfundo financeiro dos militares202622026-07-30julho7202640010020037520264001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 265.845relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350464797, de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100020. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-07-02julho7202611010060001120261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 4000.001202600005014916. aquisição de inscrições para participação no xxxix - conasems, sislog 119898. inexigibilidade nº 24/2026, tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.conselho nacional de secretarias municipais de saudede saude20261892026-07-07julho7202628501890001520262850fundo estadual de saúde - fes33.484.825/0001-88 5579.051despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026 . ressarcimento de estado tocantins - karla pinheiro r. da cruzsecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dorcilo rabelo202652026-07-29julho7202640930050002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 9000.0012pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00fundo estadual de assistencia social2026332026-07-13julho7202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 18000.001pdf: 2026295000146 área requisitante: sptc nome:ricardo matos da silva. banco: 104 agência: 0013 operação: 006 conta: 71009-1(0013/3703/000574216669-5) usuário: epnricardo matos da silva202642026-07-03julho7202629500040002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.477.321-** 53137.524folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080019820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 12883.851data do empenho: 29/01/2026 -pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio estadual duque de caxias, município de aguas lindas (go). período desta despesa de 01-31/julho/2026 .ipof 2025240101544 .processo 201600006012761missao evangelica filadelfia20263752026-07-30julho7202624013750000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 378605.829. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 882903.061. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-07-29julho7202624010810019820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 14998.171pagamento de nfs n° 27249652 e 27789923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3583lucielly ferreira figueiredo2026602026-07-31julho7202532010600053220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.814.641-** 4040.051processo sei nº 202600010038714 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14372 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 4.040,05 .sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920045220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3000.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.silvana da mota leorne2026232026-07-21julho7202631610230000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 211110.198valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do líquido do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8581 0002 111-8 1019 0250 260-8 2542 6212 007-2 8858 3100 000-7.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-07-17julho7202643610510000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.fabiano borges rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150077120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.078.678-** 5074.7612. ipof 2025170100223 . . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jairo celson rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 76280.7740pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.196.liq.restante . sei (93179823)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-17julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 5200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.vania maria alves2026152026-07-21julho7202631610150009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 38.425pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 38,42 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261852026-07-16julho7202624011850001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 212177.39113refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91913490 sei cotabil -92687704 202600025056522 maio amaelo nfag 470 r$ 4596,5 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 668 r$ 27031,8 (site mais goias nfvc 68 r$ 22972,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 666 r$ 9353,00 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 r$ 7760) 202600025056522 maio amaelo nfag 661 r$ 9353 (diário de aparecida nfvc 454 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 665 r$ 3741,2 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 663 r$ 18069,2 (site jornal a redação nfvc 142 r$ 15363,2) 202600025056522 maio amaelo nfag 667 r$ 26887,8 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ 23828,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 664 r$ 35850,4 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ 30438,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 662 r$ 9193 (revista zelo nfvc 124 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 699 r$ 28772,55 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 24432,13) 202600025056522 maio amaelo nfag 717 r$ 3741,2 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 718 r$ 3741,2 (editora lua nfvc 1 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 720 r$ 7282,08 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ 6199,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 719 r$ 3741,2 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 474 r$ 4596,5 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ 3920) 202600025056522 maio amaelo nfag 721 r$ 8809 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 7456) 202600025056522 maio amaelo nfag 722 r$ 3741,2 (site informativo cidades nfvc 676 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 724 r$ 3676,56 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ 3135,36)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 646.006202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 646,00 (92597800) ateste.agenor pereira da silva2026202026-07-09julho7202629610200001720262961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 25404.422este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-07-29julho7202633620060002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3.2612op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento issqn da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-29julho7202631610070000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 665.104contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.telefonica brasil s a202652026-07-15julho7202640910050011820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62 531.6215pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$531,62. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-16julho7202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 114073.056pagamento do liquido da nf 357, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-22julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 31300.001pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli2026542026-07-17julho7202543610540007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 3.538# pagamento da nfs-e nº 2059 (sei 92998220) # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-07-17julho7202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026.paulo henrique santos da silva2026152026-07-22julho7202631610150029420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 4262.111rescisão do contrato de trabalho.francisca zelia mesquita de sousa silva202612026-07-08julho7202640910010040920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 3873.803valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3757.682pagamento referente á nota fiscal nº27684378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.sebastiao augusto2026602026-07-01julho7202532010600017120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.989.311-** 14.414prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovic o teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as de mais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055, vigência de 09/04/2026 a 09/04/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 14,41 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-07-10julho7202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 901960.671repasse financeiro visando o 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 232 (93165545) portaria 11686/2026.proc.202600010058583. . repasse piso de enfermagem - pne - jun/26............r$ 901.960,67 . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 93252598), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 2998/2026 (sei 93252239).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570013220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 57.60221contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33878-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 57,60 57,60logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 14214.381despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38). . obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 166.383,87)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-07-16julho7202640930020006920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.field x inova simples i s202692026-07-23julho7202631610090021420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.338.938/0001-36 26200421.536contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 248/2026-geaec de 17/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-07-22julho7202617020310000820261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1694419.081. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps202672026-07-29julho7202624010070042420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 437655.252pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749.ouvidor park gois spe ltda2026242026-07-16julho7202543620240066220254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 788845.007valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036010398. nf nº 586.js construtora e locadora ltda2026262026-07-03julho7202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 5040.007pagametno com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associa o servos de deus2026352026-07-09julho7202630010350043320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.394/0001-48 8756519.632ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido. despacho 216. sei 93612417. referência 06/2026.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2026402026-07-31julho7202630010400000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 2385.0614pagamento líquido do inss da nf 196/26, para que seja quitado pela empresa com os devidos encargos, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-17julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 142485.537destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a 7ª regional.diretoria-geral de policia penal2026212026-07-17julho7202629060210000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 560244.111valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579 e nº 4582.cel engenharia ltda2026492026-07-02julho7202643610490000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 62.3811pagamento do irrj da nf 00034486 de 06/07/2026 (92771226), com a prestação d e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: junho/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-07-09julho7202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 7738.2083reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2026 - 202600020010182universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16777.711despesa relativa ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 10060/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202612026-07-30julho7202618630010020920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 80000.001emenda parlamentar impositiva número 885.8 município santa fe de goias deputado lineu olimpio beneficiario: município de santa fé de goiás/go objeto da emenda -custeio destinado a aquisição de combustível para o município de santa fé de goiás/go modalidade: convênio nº 243/2026 epi 885.5 con 243 juprefeitura municipal de santa fe de goias2026162026-07-02julho7202619010160010520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.107.517/0001-05 12266.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-07-30julho7202615010050002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 17.3412valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. **pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**.redemob consorcio202652026-07-29julho7202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 702 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal afonsina mendes do carmo, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 594/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1017/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 342/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 6218.501valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) letycia mendes costa, inscrito (a) no cpf sob o nº 930.246.301-04. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra letycia mendes costa, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 7.323,83 retenção de irrf.......................r$ 1.105,33 valor líquido:.........................r$ 6.218,50.letycia mendes costa2026342026-07-31julho7202632610340013620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.246.301-** 1997805.1714pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...................valor 31645(liq)..........06/26..........1.997.805,17 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-07-17julho7202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1255.455recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6580.831pdf:2025290100332 520 - liq jbrgesner comercial ltda2026352026-07-23julho7202529010350001220252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 71555.848valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026. pagamento enviado via nexxera decisao jud ....71.555,84goias previdencia - goiasprev202662026-07-03julho7202618800060007820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 800.001para atender necessidade de empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf - serviços de manutenão predial (elétrico)secretaria de estado do entorno do distrito federal202672026-07-17julho7202644010070006020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 252.5317pagamento do valor líquido da nf n°17150, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de junho. sei 202620920000093.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-07-17julho7202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 2000.004pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso, conforme atestado 66 - sei 93081167 e despacho 66 prp - sei 93081593.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4431659.881pdf: 2026290600469 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor consignações bancos ????????????????????????????????????????..??. 4.431.659,88 total?????????????????????????????????????????..................................... 4.431.659,88 . valor: r$ 4.431.659,88 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3088.4525lvc - 01) proc.: 202600010011862 - nf: 170 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.862,00, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da tuberculose, realizado na data de 28/05/2026, no local auditório do cotec - cidade de goiás. ** 02) proc.: 202600010003113 - nf: 171 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.389,00, referente ao evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado na data de 28/05/2026, em catalão. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.ms eventos ltda20261202026-07-22julho7202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 14280.201curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100017620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10471.987pagamento liquido da ft27950 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.trade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 200.007contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202652026-07-07julho7202640910050003820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 16117.712processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . 2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. . nota fiscal nº 35032791/fev-mai/reajuste . total a pagar: 16.117,71 . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorialc onstante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referenteao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judi cial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. .cs brasil frotas s a2026102026-07-29julho7202628500100031820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 155665.8717pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-07-22julho7202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 60000.002ipof: 2026295000154 rd-04-07/26 liq.......60.000,00 dados para crédito: nome: joneval gomes de carvalho júnior cpf: 690.591.521-15 banco: 104 conta n.º 71016-4 pp n.º 006 agência n.º 0013 valor r$ 60.000,00 wdrjoneval gomes de carvalho junior202642026-07-28julho7202629500040002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.591.521-** 350.4847"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 35; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26688.692pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo adicional férias - estatutários (liquidos), no valor de r$26.688,69. (ipof.2026426100196).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010016620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 304820.3011ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 304.820,30 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 5074.7610. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - joão cláudio rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 10972.432recolhimento do iss da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.f a moura construcao e incorporacao ltda2026172026-07-03julho7202643620170013820264362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 7372836.883valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 15/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100643. processo sei nº 202600036009533. nf. nº: 15.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-07-21julho7202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 30079.403v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste : despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 - 93506112 - ressarcimento do servidor cleber dias gonçalves - 06/2026 - 92876722.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3500.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010064920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8921.1334ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. ref. 06/2026. nf - 1149. r$ 8.303,85. nf - 1145. r$ 617,28.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 23988.628pagamento da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, contrato nº 118/25 (91527009) e errata ao contrato nº 118/25 (i91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 199.801contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202682026-07-21julho7202640910080006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 5496.473pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447keiler alves de oliveira2026602026-07-14julho7202532010600151720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.859.471-** 5771.717pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 5.771,71 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyderaguas de ipameri spe sa2026392026-07-23julho7202624010390001520262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 240666.7411pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 246.584,77 - valor líquido r$ 240.666,74 ..redemob consorcio20261392026-07-07julho7202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 200.647referente pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-07-22julho7202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10 424063.971folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). irrf 424.063,97;estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.001processo 202600010053788 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marina belo nunes de deus. período de 01 a 19 de junho de 2026, processo 202600010053788, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49358/2026/ses (sei 92515022). . valor a pagar: r$ 3.350,00eleusa belo de almeida nunes2026692026-07-14julho7202628500690046620262850fundo estadual de saúde - fes***.421.361-** 227.122. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 44.664pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927912 r$ 44,66 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-07-17julho7202612010090003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 36.5614pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos ltda conforme nota fiscal nº 743.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-14julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 4768.707despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 4.768,70 4.768,70kamila souza vieira nascimento2026102026-07-29julho7202640930100003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.maria eduarda machado lemes2026152026-07-22julho7202631610150022120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 49154.951valor para pagamento do irrf da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 irrf.jm locacao de maquinas e equipamentos2026932026-07-17julho7202643610930000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 99.921pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fas militarfundacao dom pedro ii202612026-07-30julho7202621010010020020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 178382.861valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-07-06julho7202643610370000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 137.0449recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. nota fiscal: 82999 data de emissão: 01/06/2026 referência: maio/26 – alto paraíso valor total da nota: r$ 51.876,55 ** iss r$ 137,04 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-23julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 41.241despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15476.1613pagamento de irrf 4,8%, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo: .processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991. .nota fiscal: 986054, de 01/07/2026; .referência despesa: junho/2026; .valor nf: r$322.420,00; .valor líquido: r$306.943,84; .valor irrf 4,8%: r$15.476,16; terezinha.autorio administradora e construtora ltda2026112026-07-09julho7202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 40874.171. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010274 . ludmila di paiva malheiros rocha - junho/26 e 13 sal......40.874,17municipio de goiania202652026-07-30julho7202628500050047520262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 886219.6710destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 886.219,67.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2576.7023op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 19478.835. portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2 024 (60051486). . . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . ipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) - . integrasus . referência: maio/2026 . inmceb/integrasus/junho/26.....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-07-08julho7202628500370001420262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1.252relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 988775, de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 1,25, sendo o valor total da nota de r$ 486,11. . processo 202500013001451. ipof 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-02julho7202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 9468.761202400010059159 - ejsa . regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go) referente 01/04/2026 a 14/05/2026 . aluguel/abril/2026...........6.455,97 aluguel/maio/2026............3.012,79 . total a pagar: 9.468,76 .maragato-indus comer e costr ltda2026102026-07-08julho7202628500100032520262850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 72119.406valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 irrf.btb construcoes e participacoes eireli202682026-07-14julho7202643800080003920264380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 8022.451folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050003720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 108.3930pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260205827.crea-go202662026-07-14julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 246515.1010proc.202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor . ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro . referência: abril/2026 . heeb/contrcomp/abril/26....246.515,10 . total a pagar: 246.515,10 . proc.202600010051849 - ebd - pagto compl.contra partida abril/26, despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975) .hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-07-29julho7202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 34.49371art 1020260224832(anotação de responsabilidade técnica)art de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (92694456) do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 3661/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-23julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 68820.486* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . pagamento líquido da nfs-e 224 (sei 90077952) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp .cirion technologies do brasil ltda2026552026-07-24julho7202617010550008320261701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326.wallisson silva mendes202652026-07-06julho7202631900050037320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 3994.651despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 27º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 27º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 27º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88957126).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010042020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3179477.021valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100729. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.stadium construtora ltda2026452026-07-09julho7202643610450005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 10806.4216o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint inss nf 44 aur 05/2026aura construtora comercio e servicos2026112026-07-15julho7202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 192.724valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - vale transporte - d esconto - v. i., processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1233.437"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2250.8410reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2026 - 202600020010389universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20329.236pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.planalto solar park sa202612026-07-30julho7202615010010005220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.509.809/0001-08 380.6115pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e ipof 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$380,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-16julho7202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 46186.246pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: jetons; valor....................r$ 46.186,24. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040019120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1448930.0511salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.002202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00juliana silva fiesca2026692026-07-22julho7202628500690047920262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 1928.398pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.928,39. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-07-14julho7202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 92.7115202200025080929-pagamento irrf: nf 319751 - 06/2026 mao de obra frota detran ateste-92897975 sei contab.93096623 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-07-27julho7202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 218.716recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 218,71(duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198531403 (sei92882170), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198531403 218,71 28/07/2026 07/2026 138.684.012-59 valor total .....................................................r$ 218,71equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070000720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 50000.001emenda parlamentar impositiva número 458 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiario: fondazione coccinella onlus do brasil objeto da emenda -aquisição e instalação de bancadas, lavatórios, divisórias e elementos estruturais para finalização da sede da fundação coccinella. modalidade: termo de fomento nº 388/2026 epi 458 tf 388 julhofondazione coccinella onlus do brasil2026172026-07-02julho7202619010170008220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.165.887/0001-57 2342.561pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-07-29julho7202643010050003720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1401.041pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 2/12. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: lilian cândida ávila de sousa cpf: 006.485.921-54 banco: 237 - bradesco agência: 3350 conta corrente: 0510039-9secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010019220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 43312.566pagamento do iss da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadorae ireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuçã o da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileufr ança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nes ta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-07-06julho7202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 20506.0810processo: 202400005042371/ 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . empenho de acordo com o anexo [33]-69486514_anteprojeto (73744916): 14.3. execução da obra: o prazo máximo para a conclusão da execução da obra estará dentro dos 6 (seis) meses. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037.5 . emissão: 10/06/2026 notafiscal: 67/maio/26/inss....20.506,08 . total a pagar: 20.506,08enenge engenharia ltda2026642026-07-16julho7202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 0.0048recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-07julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 250.009. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho/2026 . jurisdicionados: renato gomes imai / walfredo gama da cunha . proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040/ 01503548-7 . valor..........................................r$ 250,00.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5469.8514ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090 irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026472026-07-29julho7202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 601692.003pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referen te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.forza distribuidora ltda2026332026-07-14julho7202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 1134.701pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10443.665retenção de issqn ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido:486.674,77 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026592026-07-06julho7202624010590000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 39749.981folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada2026122026-07-29julho7202642010120002420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4252.199inss-pf/mei-jun-0050universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100426.591destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)policia militar202632026-07-29julho7202629020030002220262902polícia militar01.409.671/0001-73 48.0064pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239 nf 35371 r$ 1885,6 (nf 494 jornal goiás em destaque );logos propaganda ltda202692026-07-22julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 0.003pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319, a prefeitura de são domingos-go, referente reajuste da 6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preçocupula engenharia ltda2026302026-07-17julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 8966.062pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27746564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209charlles alves lessa2026602026-07-31julho7202532010600119120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.544.371-** 2311575.002repasse para aquisição de 2.380 (dois mil trezentos e oitenta) kits de livros didático-pedagógicos destinados aos estudantes da educação de jovens e adultos - eja, e tapa ensino médio, matriculados em 21 (vinte e uma) unidades escolares vinculadas à coordenação regional de educação de goiânia. cada kit deverá ser com posto por 5 (cinco) livros, totalizando 11.900 (onze mil e novecentos) exemplares, correspondentes às áreas do conhecimento ou aos componentes curriculares definidos pela gerência de educação de jovens e adultos - geeja. portaria 4822 rex 5365.cons reg de educacao da subs metropolitana20264122026-07-31julho7202624014120000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 885890.501pagamento da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 parte líquida.lars locacoes e engenharia ltda2026882026-07-03julho7202543610880000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 14993.401pagamento do líquido da nota fiscal nº 27596335 e 27805833 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6152marcos gabriel barbosa monteiro2026602026-07-14julho7202532010600027720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.508.041-** 6033.6237pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 106808.9923pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nf n° 196 sei: 91903832 atestado nº 29/2026 sei: 91905590primecon construtora ltda - epp2026302026-07-03julho7202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 700000.002processo: 202600005001812 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d a emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cr istovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. . conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090).fundo municipal de saude de iaciara20261832026-07-13julho7202628501830038120262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 6550.003ipof: 2025295000401 198-07/26-liq.......6.550,00 usuário: wdruktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda2026292026-07-24julho7202629500290003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.047.225/0001-67 2408.096ipof 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26.......r$ 2.408,09 . ejs .zilene maria carvalho martins2026552026-07-08julho7202617010550006620261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 100000.001processo: 202600042007377 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de colinas do sul - go. requisição de despesa 713 (92574236) . conforme manifestação favorável no parecer 832 (91462484), parecer 424 (92292156), despacho 3679 (92435970), despacho 1905 (92470699).fundo municipal de saude de colinas do sul20261972026-07-03julho7202628501970002920262850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 4647.403pagamento referente ás notas fiscais nº27586730 e nº27802268 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196.tatiane ferreira da silva2026602026-07-31julho7202532010600088720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.035.971-** 150000.001202600005010359 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 143 município palestina de goias deputado lucas do vale objeto da emenda, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (uma) van, com destinação ao fundo municipal de saúde de palestina de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 715/2026 (90439009) e despacho nº 2397/2026/ses/cep (92360464). . total a pagar: 150.000,00 .fundo municipal de saude de palestina de goias20261822026-07-03julho7202628501820013420262850fundo estadual de saúde - fes10.842.697/0001-00 11497.762valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-07-08julho7202643610850002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 36.8810pagamento referente à ipof nº 2025186300019 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 36,88. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. nf nº 146438 - impressão - liquido-reaj - . total selecionado r$ 36,88.sonda procwork informatica ltda202682026-07-28julho7202618630080008720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 8295.8221ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo. nf - 196. inss. ref. 05/2026.maxclean facilities ltda202662026-07-13julho7202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 8644.7612pagamento da fema 12602542621700758. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 144337/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-439. despacho 679. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8589 0000 086-7 4476 0250 260-0 2542 6217 007-0 5855 1100 000-7agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-16julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7182.004pagamento do irrf retido da nf 1171, emitida em 11/06/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. gcsb.atlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-07-15julho7202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 1746.476pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 150000.001processo: 202600010017279 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de doverlândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para aquisição de combustível. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 412/2026 (88603801), despacho nº 1159/2026/ses/cep (89522931).fundo municipal de saude de doverlandia20261992026-07-02julho7202628501990004320262850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68 3077.9834. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 152 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 867736.351valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 parte, e 85construtora norte brasil ltda202662026-07-29julho7202643800060002320264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.geovanna gomes de jesus2026152026-07-22julho7202631610150037820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 247880.783valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 40/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008221, nf-33.stadium construtora ltda2026562026-07-14julho7202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 20865.7412pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 20.865,74 - liquidogolden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda202662026-07-23julho7202430010060005720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.565.121/0001-34 3471.183pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27617683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.edilson marculino dos santos2026602026-07-14julho7202532010600173020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.511-** 137387.353parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me , cnpj 07.721.416/000148, referente medição do reequilíbrio dos serviços executados relativo a construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2530 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005418.e b empreendimentos e participacoes ltda2026232026-07-06julho7202443620230014120244362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 8751.341rescisão do contrato de trabalho.felipe augusto dutra lima202612026-07-08julho7202640910010040720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 85680.007pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou com fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (líquido). . relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$85.680,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcartecnomapas ltda2026162026-07-17julho7202621530160000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026.margella abreu neves2026152026-07-22julho7202631610150082720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.976.231-** 575.002pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002618900577. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-07-02julho7202618010160012620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 57917.571despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. nota: 06-2026-inss 3.1.90.13.03 10/07/2026 10/07/2026 57.917,57 57.917,57ministerio da fazenda202622026-07-14julho7202640930020009120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 5200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.samantha salomao caramori2026152026-07-22julho7202631610150017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 57.4815pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18917............06/26..............57,48 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-09julho7202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.paola dias bauce2026152026-07-22julho7202631610150073620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.001-** 9005.811folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 134845.981. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082. . ana flavia dos reis costa - junho/2026.................11.162,13 cleania aires da silva - junho/2026.....................5.590,90 daniela crisostomo moura - junho/2026...................8.326,57 eliana fernandes de carvalho - junho/26................16.463,78 elisa caroline ribeiro - junho/2026....................12.309,06 helisiane fernandes moreira figueiredo - junho/26......22.186,08 larissa bandeira fontana de moraes - junho/2026 e 13...11.503,86 roberta leao mesquita - junho/2026.....................15.714,75 rogerio fernandes carvalho- junho/2026..................6.518,80 simone de jesus batista - junho/2026....................8.337,38 tallita martins santos- junho/2026......................6.608,46 valdete alves de moura - junho/2026....................10.124,21 . total..................................................134.845,98secretaria da saude202652026-07-30julho7202628500050046620262850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 4125.133pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ipof 2025215300209. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,13. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoitapema predial ltda202622026-07-24julho7202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 14.451processo 202600010035008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89751878). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 268/2026 (sei 89914343), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 3860 - ir . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 14,45 . dare: nº 12100002621202002imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920039420262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 1973.5419202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 153 ref 05/2026 r$ 1.973,54(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014120262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3729129.696repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109). .......................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-03julho7202628500500007820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 647.9613pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.adriana silva damiao2026152026-07-22julho7202631610150000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 7800.002recolhimento do iss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 242.7258recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 5000.001trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização - dentro do estado. total selecionado: r$ 5.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-07-13julho7202618630080015320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 266.641pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, luís henrique crispim, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 02/07/2026 a 03/07/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.luis henrique crispim202662026-07-15julho7202615010060006420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.793.921-** 59338.3040pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp202652026-07-14julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.christopher atsushi iwamoto moribayashi2026152026-07-22julho7202631610150047420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 1.001. pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao funcam do período de julho/2026. efc.empresa estadual de processamento de dados de goias202642026-07-29julho7202618020040000720261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 61490.492este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-16julho7202633620020016820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4800.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.sociedade inhumense de assist a menores e anciaos2026352026-07-09julho7202630010350047620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.312.247/0001-79 36539.935pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re alizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª mediç ão, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição ( gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três m ilhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrataç ão de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil par a execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-23julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 8257.9510pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 8.257,95. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. referente ao mês de ______________/__________.matheus lima de araujo2026152026-07-23julho7202631610150093220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.428-** 4377.309pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-22julho7202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 4313.876locação de veículo de representação referente ao mês junho/2026- fatura nº 27055- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-07-29julho7202631900050003020263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 456.9318. *pdf 2025170100456* . recolhimento de irrf da nf 38, referente a junho de 2026 ao contrato nº 05 1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari a da economia. . vigência: 20/10/2026. . [mfo] .top system informatica ltda2026552026-07-08julho7202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 1993.7124pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 857.4911pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de maio/2026, conforme fatura 26/05/67000078-0 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor obs. pagamento conforme justificativa no processoclaro s a202662026-07-22julho7202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 68655.714pagamento para quitar com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, entre 01/01/2026 e 02/08/2026. . nfe. 1234 - r$ 68.655,71 - liquidooffice seguranca ltda epp202662026-07-16julho7202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 92.9513"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:" . nota fiscal: 6320 data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 1.936,45 irrf: r$ 92,95 . processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-07-08julho7202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 267.0610pagamento de irpj conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead. pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026162026-07-02julho7202618010160006820261801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 23.56202contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35472-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 23,56 23,56logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2508.525. proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n° 3/2026 (85358949). ipof 2026285000533. unidades adiministrativas. imposto de renda . 65474/maio/2026/ir ............................ r$ 2.508,52. . dare. nº 12100002619800509. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-02julho7202628500100019420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.wesley rodrigues soares2026152026-07-23julho7202631610150094220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.345.966-** 0.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.somalac agrotech ltda202692026-07-08julho7202631610090013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.188.999/0001-52 4759.8034ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/ucer-12/2026 - 202600020000401.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.thauane cunha siqueira2026152026-07-22julho7202631610150086220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.616-** 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.ana clara alves costa2026152026-07-22julho7202631610150018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-** 85833.731trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. inss patronal junho 2026.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-15julho7202631610010011220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 500000.001valor que se paga referente a parceria entre a fapeg e a secti para realizar uma chamada pública voltada para apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-08julho7202631610090001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2218.752proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . dare: 12100002621202869 . fatura:157245/ir....2.218,75 . total a pagar: 2.218,75r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100031620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 2504.2917pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de issqn - nf. 847 - emitida em 10/07/2026 ref. a jun/26 valor....................................2.504,29globalweb outsourcing do brasil s a202612026-07-15julho7202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.francisco alves da silva2026152026-07-22julho7202631610150048520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 16053.1220contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, com preendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e so bremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio d e 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as ne cessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/ 2026, referência: junho/2026, valor: r$ 16.053,13 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2562.501valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-07-09julho7202614010060007820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 28076.8812recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 354 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 ** irrf r$ 28.076,88 ..maas servicos ltda2026112026-07-15julho7202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 18496.5416pdf 2023260100111 . pagamento do inss da nf 1038/2026, referente a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.contarpp engenharia ltda2026122026-07-16julho7202426010120000220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 145493.2126pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 444..............06/26.............145.493,21 . rtdevale engenharia ltda202622026-07-16julho7202629510020000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 74.909contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-goj & l telecomunicacoes ltda202652026-07-17julho7202640910050004920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.846.393/0001-94 4920.395pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. liquido. . nota fiscal........ref................valor 4877...............03/26...........2.359,06 21789..............05/26...........1.181,39 21790..............05/26.............163,66 22414..............05/26...........1.177,87 22415(parc)........05/26..............38,41 total..............................4.920,39 . rmbconsigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-30julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 8.048pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduz indo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº24555. (pdf 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-07-28julho7202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 1652.6040uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002156universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10576.713valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 irrf, 25614 irrf, 25615 irrf, 25616 irrf, 25617 irrf, 25618 irrf, 25619 irrf, 25620 irrf, 25621 irrf, 25622 irrf e 25623 irrfsinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-03julho7202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 99.921empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fas.bomb.julho 2026fundacao dom pedro ii202662026-07-30julho7202619010060019020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 1166870.691valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202643610010015920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 540061.877parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 156 à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório 2529 - inspeção financeira -- agehab/coinsp 20050. sei 202600031005417.egregora arquitetura e engenharia ltda2026172026-07-06julho7202643620170000820264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 1927.802pagamento referente á nota fiscal nº27719742 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.lilian santana de lima2026602026-07-31julho7202532010600173220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.986.751-** 1088.626despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) notas: 58330 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 404,16 404,16 58331 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 684,46 684,46america tintas ltda2026102026-07-13julho7202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 26411.131trata-se de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro presidente - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026152026-07-06julho7202618630150002220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 414580.071pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202615010010016120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 6200.001processo 202600010051460 - mmrm ,. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de maio de 2026 , processo 202600010051460, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47393/2026/ses (sei 92203116). . valor a pagar: r$ 6.200,00rubenita rodrigues marques2026692026-07-09julho7202628500690045420262850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 6706.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.plano goias seguro202622026-07-29julho7202633620020020620263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 140.4011. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 240/jun/2026/ir .................................... r$ 140,40. . dare. nº 12100002621201588. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 24540.001concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (parcial)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-02julho7202632010060009420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 0.0046recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5.04179licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf.66090 r$ 5,04 - sei 92608969 . empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda cnpj: 03.599.148/0001-82. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1509.132pagamento do ir da nfe 187260833 - dare emitido # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de rendaequatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-07-17julho7202631010780004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 10514.161pagamento de nf n° 27543929 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444sinhorina pereira de almeida silva2026112026-07-01julho7202532010110131520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.941-** 1543.99113pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4477.711. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa. . adriana dos santos gomes abdalla -junho/2026........2.143,57 jessica katiellen pires dos santos - junho/2026.....2.334,14 . total...............................................4.477,71fundo municipal de saude de formosa202652026-07-30julho7202628500050048020262850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 60294.561pdf: 2026290600488 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor funcam - fundo de capacitação - faltas???????????????????????????????..??.? 60.294,56 total?????????????????????????????????????????..................................... 60.294,56 . valor: r$ 60.294,56 . rmbdiretoria-geral de policia penal202642026-07-29julho7202629060040000720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 399.9118op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026. * pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 7663191.452destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - i r r f ....................... r$ 7.663.191,45.estado de goias202612026-07-29julho7202629030010020920262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 57.002pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973217 emitida em 01 /07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2026162026-07-08julho7202612610160002420261261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 256.194valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202682026-07-06julho7202643610080003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 1861.652processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 187 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 1.861,65 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93268810) .licitate solucoes ltda2026122026-07-29julho7202628500120000720262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar espirita francisca de lima2026352026-07-09julho7202630010350048220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.827.989/0001-74 617.0737pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027 . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.patricia da silva santos marques2026152026-07-22julho7202631610150051220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 12994.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregadofundo previdenciario202612026-07-29julho7202632010010016820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 1679.006proc. 202500010086801 - ejsa . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo . nota fiscal nº 766/junho/26 . total a pagar: 1.679,00 .gas e mais comercio ltda2026102026-07-21julho7202628500100016220262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 12000.002pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026: nf 1705 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-07-17julho7202612010090003520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 4075.3017pagamento do iss da nf 9, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.urbana service ltda202662026-07-14julho7202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 4596.4516pagamento retenção inss referente nf: 2100, conforme despacho nº 1107/2026 sei: 91944857.josé ediniz ribeiro pinturas2026292026-07-09julho7202540620290001120254062universidade estadual de goiás - ueg10.537.152/0001-81 39622.3514folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 125526.733folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080021020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 117769.601pagamento do líquido da nf 3381/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados.doranice distribuidora ltda2026232026-07-01julho7202626010230000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 175.008pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$175,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1788639.651valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 84 parte, 79.construtora norte brasil ltda202672026-07-31julho7202643800070001620264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 17217.15100ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000401.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2248.0917pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-07-08julho7202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 39896.2720pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 440..............06/26.............37.202,07 441..............06/26..............2.694,20 total..............................39.896,27 . rtdevale engenharia ltda202672026-07-13julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 690.2052pagamento do irrf/918, conforme documento sei-93222386 e despacho 1336 - sei 93222386.wd distribuidora ltda2026252026-07-21julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 155265.281parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.bela mares incorporacoes ltda2026172026-07-17julho7202643620170020320264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 472.724devolução de diárias dare: 12100002612003629 - devolução saldo remanescente da diária ssd 167/2026 - retorno antecipado - processo sei 202617647001118 e dare: 12100002615601760 - devolução referente ao desconto auxílioalimentação da diária ssd n° 298/2026 - processo 202617647001659secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-10julho7202632010060007020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2059.363pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref junho/2026.fat nº 4458 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 2.059,36.sonda procwork informatica ltda2026112026-07-28julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 14064.6415ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 239. valor liquido. referência 06/2026.castros eventos ltda me202662026-07-23julho7202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 13960.621este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-07-29julho7202633620070012520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010053520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1787.2769pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 . o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 44341.216proc.202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. . requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2026285001680 . aluguel/junho/26....44.341,21 . total a pagar: 44.341,21cis participacao e investimentos ltda2026102026-07-14julho7202628500100004620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 48654.341pagamento do liquido da nf 64, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-03julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 5217.492pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 22.631pdf: 2026290100328; valor total da guia/inss: r$ 1.715,14; encargos de multa: 22,63; referència: nf 77 - 06/26. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202672026-07-28julho7202629010070018720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 36.00101contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1591-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00 total a pagar: 36,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 500000.001prefeitura de são miguel do araguaia-goiás, solicita desta pasta apoio financeiro para realização da temporada mais araguaia 2026, que será realizado na praça central do distrito de luiz alves no município de são miguel do araguaia, conforme descrito no ofício nº 076/2026 (90799755).prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026412026-07-02julho7202642010410000720264201gabinete do secretário de estado da retomada02.391.654/0001-19 661960.003pagamento do valor líquido da nf 61808, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-07-14julho7202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ricardo lenard alves202662026-07-21julho7202631010060003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00marlene de lima soares firmino2026102026-07-29julho7202640930100003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 30415.863pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof 2026215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 30.415,86. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-07-24julho7202621530010006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.0013pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-07-14julho7202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 3921.6911pagamento da retenção de irrf proveniente o contrato de cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestadembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-07-22julho7202612610060001420261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 725.7912ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 766042, emissão 02/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 725,79 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 664.9312ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, . recibo global 06/2026. valor irrf.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-07-15julho7202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 2451.693. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 121.191despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202662026-07-30julho7202618630060000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 581593.1619parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026302026-07-16julho7202340940300004020234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 2147.325pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 2.147,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 7710. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2.147,32. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202682026-07-17julho7202618630080007020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 644.455202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 644,45 (92568083) ateste.maria da gloria da silva2026202026-07-09julho7202629610200002920262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 67796.563202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 "e". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 67.796,56ello distribuicao ltda2026922026-07-22julho7202628500920026720262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 0.002. processo 202600010040901 - vpo. . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. . adriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57 adriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57 jessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11 jessica katiellen pires dos antos...maio/26...........2.334,14 . total..................................................9.335,39prefeitura municipal de formosa202652026-07-27julho7202628500050042220262850fundo estadual de saúde - fes01.738.780/0001-34 39.369processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 9232 - ir . emissão: 01/06/2026 . valor: r$ 39,36 . dare: nº 12100002621201629apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-07-16julho7202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 20430.3717irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-07-03julho7202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 3126701.315valor para pagamento do líquido do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.multi modal estrategica mme ltda2026182026-07-17julho7202643500180000420264350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 764.652-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos-repa sse ao protege......smmsecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5947.257pagamento da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº129/25 (91718312) vigente até 07/04/27 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.fcr construtora ltda2026242026-07-02julho7202543620240055820254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 2309.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0245505-32.1999.8.09.0004, em favor de uiter comes de araújo, cpf ***.719.281-**, referente a complementação de danos materiais. pdf: 2026436100722, processo sei nº 202300036008115uiter gomes de araujo2026692026-07-06julho7202643610690008020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.719.281-** 500000.001processo: 202600042005507 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo brasil - go. requisição de despesa 655 (92374317). . conforme manifestação favorável no parecer 327 (90954298), despacho 68 (91066411), despacho 2911 (91123455).fundo municipal de saude de novo brasil20261982026-07-03julho7202628501980000820262850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 25940.121. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370016720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 634.8214pagamento retenção iss nf: 124468 uruaçu maio/2026 planilha sei: 92236408 duam sei: 92698019organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-07julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1217.3912recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8782.026pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1040.7510pagamento irrf da nf 233/26, referente ao serviço de portaria diurna no mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-10julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 479.967contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.jc gonzaga cardoso ltda202652026-07-08julho7202640910050003620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.felipe lobo nogueira2026152026-07-22julho7202631610150077320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.901-** 4759.0513pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas , tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e ipof 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-07-17julho7202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 14463.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432assembleia legislativa do estado de goias202642026-07-30julho7202640620040030720264062universidade estadual de goiás - ueg02.474.419/0001-00 4596.189pagamento do liquido da nf 4649, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda,ipe residuos e servicos ltda202662026-07-03julho7202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 40265.121202500025159178- pagamento : nf 1390 - ordem de serviço 06/2025 serviço transf conheciment equipamemto solução videowal 202500025159178- pagamento : nf 1418 - ordem de serviço 06/2025 gerenciador de audio e vi equipamemto solução videow - ateste - 92884778niva tecnologia da informacao ltda - me2026282026-07-16julho7202529610280001720252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 3439.9911processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . emissão: 08/07/2026 nota fiscal: 88/junho/26/ir....3.439,99 . total a pagar: 3.439,99enenge engenharia ltda2026642026-07-28julho7202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 290.613ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor issqn. referência 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202630520060018820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 51.6920ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 51,69 - irterra forte controle de pragas ltda202672026-07-02julho7202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 47.761processo 20260005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 65392 - ir . emissão: 15/06/2026 . valor: r$ 47,76 . dare: nº 12100002622600568neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada2026922026-07-29julho7202628500920044520262850fundo estadual de saúde - fes08.172.474/0001-22 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-07-29julho7202643010050003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 5775.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acao e trabalho pela cidadania2026352026-07-09julho7202630010350018720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.647.921/0001-02 69.822pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - porotege da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 69,82. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030004120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2891.8215pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, -referente junho/2026 -atestado nº 8/2026 sei: 92664039 -boleto sei: 92663824 nf 59 sei: 92663734casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-07-09julho7202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 80.0332pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 032procuradoria geral do estado202672026-07-03julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8092.0013pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 15-6.............07/26.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2026212026-07-22julho7202629060210000320262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 8812.124pagamento de nfs n° 27646230,27729206,27774138 e 27818024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.fabiano pereira camilo2026602026-07-31julho7202532010600112620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.290.831-** 17452.761processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/mai/26/líquido . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386). . total a pagar: 17.452,76 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00129. .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-07-17julho7202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao beneficente joao paulo ii2026352026-07-09julho7202630010350049820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.537.030/0001-46 2934.943pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.934,94. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 64593.231pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de julho/2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202643010010017520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 4393.734recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100239. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-07-17julho7202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  lucas pereira daudt (cpf: 038.163.101-09), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) daniel gonçalves daudt (cpf: 963.163.657-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9386/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lucas p daudt20262462026-07-13julho7202624012460018420262401gabinete do secretário de estado da educação***.163.101-** 1212.751. processo 201900010037422 - vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 2607.000119895 - ref. julho/2026....................1.212,75oi s a - em recuperacao judicial2026102026-07-30julho7202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos corredores de niquelandia2026352026-07-09julho7202630010350041620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.987.016/0001-93 472985.244processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual . cerof/procmac/abr/26.............396.328,69 cerof/procmac/mar/26.............76.656,55 - diferença do mes de março/2026 . despacho 1876 (93251986) . total a pagar: 472.985,24fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-07-23julho7202628500350000720262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 126.4121op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 199 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88164775) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010039120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 104.311ipof: 2026290100305 85325644-06/26-inss2.......104,31 usuário: wdrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-07-23julho7202629010070018620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 132.246pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica conforme o despacho 1322 - sei 93117648 e o dare - sei 93117149.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-21julho7202640620100008420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 1725858.163processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1057301 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 1.725.858,16auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 30000.001pagamento de diárias para fora do estado - recurso estadual 2026, para superintendência de políticas e atenção integral à saúde/spais. ipof 2026285003289 cmdf 1793fundo estadual de saude - fes2026102026-07-21julho7202628500100034620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 21245.212valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25624 a 25627.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-07-17julho7202643610370000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.selena maria queiroz de jesus2026152026-07-22julho7202631610150051420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 1650.001pdf:2026290100198 181-06/26 liq.....................2.885,00. epnlicitate solucoes ltda2026282026-07-14julho7202629010280000120262901gabinete do secretário da segurança pública50.360.634/0001-23 213382.211parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).incorporadora novo horizonte ltda2026172026-07-09julho7202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 878959.687op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1312.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missao e acao social chegada de cristo2026352026-07-09julho7202630010350021520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.822.061/0001-41 593.10105refere-se ao pagamento do iss: ateste -91796951 202600025056522 nfag 508 r$ 30 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 509 r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ ) 202600025056522 nfag 510 r$ 30 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 511 r$ 30 (rádio lance fm nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 512 r$ 30 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ ) 202600025056522 nfag 513 r$ 30 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ ) 202600025056522 nfag 514 r$ 30 (rádio nova era nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 515 r$ 38,1 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ ) 202600025056522 nfag 516 r$ 60 (site diário tempo real nfvc 91 r$ ) 202600025056522 nfag 517 r$ 75 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 518 r$ 75 (magna comunicação nfvc 62 r$ 160) 202600025056522 nfag 519 r$ 45 (site pop tv news nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 520 r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 32309.5514pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses . nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquidoart car veiculos ltda202662026-07-15julho7202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.pedro augusto querido inacio2026152026-07-23julho7202631610150093520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 1047746.471licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: programa musicais de goiás em cena-atividades artísticas e culturais nas áreas de música, teatro, circo e dança, contribuindo para a formação de público do segmento cultural, e despesas com dossies e produção e taxas ecad. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . conforme despacho nº233/26 - sei 93240401. .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026302026-07-23julho7202625010300000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 8166.263trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. 2026420100156 vigilância eletrônica tipo 3 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-liquidoretoati 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 8.166,26 8.166,26total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-29julho7202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 115192.4616pagamento da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 38.597pagamento do iss da nota fiscal 203. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.primecon construtora ltda - epp2026412026-07-01julho7202631010410000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 3457.4912pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência.........valor 442..............06/26...........3.457,49 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 5.489retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026. ref. períod o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-13julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 714.211pagamento de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de julho de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010021620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 34.49319art 1020260203423, referente a elaboração do orçamento do projeto de construção das rodovias integrantes do grupo c26.1. -despacho nº 339/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-03julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13158.7519ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor issqn. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 148980.001202600025008044- refere-s ao pagamento da ajuda de custo dos servidores credenciados, relativo ao periodo: 01 a 15 de junho: ateste: 92117131 r$ 40.850,00 16 a 30 de junho: ateste: 92706758: r$ 56.500,00 01 a 15 de julho: ateste: 93283530. r$ 51.630,00.departamento estadual de transito2026242026-07-24julho7202629610240001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 379.7724op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-21julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 454.4431contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 12/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.lisianne lima de santana2026152026-07-22julho7202631610150060820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 35607.531pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 640.221processo 202600010046050 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14576 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 640,22sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 51247.9511ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10554, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 51.247,95 líquidom moraes e irmaos ltda202672026-07-28julho7202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 103594.023despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2374640 3.3.90.30.05 23/07/2026 23/07/2026 103.594,02 103.594,02vibra energia s a2026102026-07-30julho7202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 1013.8310202500025161779-pagamento irrf: 423475 - 06/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-93110403simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-07-24julho7202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07 79.907contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atender a seds.iub telecom ltda202652026-07-22julho7202640910050007920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 11770.271pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202612010010017720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 1433.341pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.433,34. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050003520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 183.8413pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e pdf 2025215300347. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-14julho7202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6821373.596recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 737/2026/economia/ste de 21/07/2026.tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110000720261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2936.271retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...240 valor bruto: r$ 3.029,42 issqn: 93,15 liquido: r$ 2.936,27 . banco para crédito: 208 - banco pactual s.a. agência para crédito: 00050 - são paulo-sp conta para crédito: 00008759369 . weydercastros eventos ltda me2026392026-07-21julho7202624010390004920262401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 42.045pagamento da retenção de ir sobre a fatura 114_ir paga em julho de 2026. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpjcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-31julho7202629020070006020262902polícia militar01.377.555/0001-10 7580.566pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101134 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 7.580,56 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-17julho7202624010870002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 50º bpm - 2º trimestre 2026 (88466360) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010059720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1960.7141apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129006198. valor...................r$ 1.960,71. acofundo financeiro do rpps2026222026-07-14julho7202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 21255.4146pagamento do iss ref. abril/2026: nf 698 r$ 90 (nf 17 r$ 251,52); nf 746 r$ 600 (nf 711); nf 802 r$ 1500 (nf 487); nf 803 r$ 311,88 (nf 488); nf 804 r$ 2245,1 (nf 489); nf 809 r$ 30 (nf 1180); nf 894 r$ 30 (nf 1255); nf 932 r$ 75 (nf 79); nf 899 r$ 225 (nf 15); nf 902 r$ 30 (nf 153); nf 903 r$ 86,85 (nf 171); nf 904 r$ 51,75 (nf 880); nf 905 r$ 30 (nf 1743); nf 906 r$ 72,9 (nf 20 r$ 388,8); nf 907 r$ 45 (nf 22); nf 908 r$ 178,2 (nf 26 r$ 380,16); nf 909 r$ 18,34 (nf 32 r$ 40,1); nf 910 r$ 75 (nf 33 r$ 243,2); nf 911 r$ 187,5 (nf 38 r$ 400); nf 912 r$ 75 (nf 43 r$ 160); nf 913 r$ 102,9 (nf 43 r$ 469,77); nf 914 r$ 225 (nf 44); nf 915 r$ 45 (nf 54 r$ 96); nf 916 r$ 300 (nf 55 r$ 1545,6); nf 917 r$ 75 (nf 58 r$ 283,2); nf 918 r$ 75 (nf 61 r$ 274,4); nf 919 r$ 30 (nf 68 r$ 85,44); nf 920 r$ 34,88 (nf 87); nf 921 r$ 30 (nf 90); nf 922 r$ 45 (nf 128); nf 923 r$ 18,75 (nf 205); nf 924 r$ 211,92 (nf 277 r$ 1130,24); nf 925 r$ 37,5 (nf 281); nf 926 r$ 166,05 (nf 307); nf 928 r$ 112,5 (nf 600); nf 929 r$ 713,92 (nf 3060); nf 931 r$ 20,25 (nf 17346); nf 936 r$ 30 (nf 3); nf 937 r$ 60 (nf 14); nf 938 r$ 75 (nf 51); nf 939 r$ 75 (nf 429); nf 940 r$ 187,5 (nf 1928); nf 941 r$ 112,5 (nf 58 r$ 334,8); nf 942 r$ 90 (nf 59 r$ 192); nf 943 r$ 107,55 (nf 77 r$ 229,44); nf 944 r$ 75 (nf 121 r$ 160); nf 945 r$ 225 (nf 370 r$ 480); nf 946 r$ 623,76 (nf 603); nf 948 r$ 26,66 (nf 31 r$ 58,3); nf 949 r$ 375 (nf 57 r$ 1920); nf 951 r$ 22,5 (nf 264); nf 952 r$ 45 (nf 324); nf 956 r$ 75 (nf 69 r$ 213,6); nf 957 r$ 300 (nf 82); nf 970 r$ 37,5 (nf 30 r$ 331,5); nf 974 r$ 21 (nf 330); nf 975 r$ 375 (nf 541); nf 976 r$ 37,5 (nf 656); nf 984 r$ 36 (nf 7364); nf 985 r$ 39,75 (nf 17667); nf 986 r$ 44,55 (nf 25 r$ 126,88); nf 1012 r$ 30 (nf 1272); nf 1039 r$ 110 (nf 303); nf 1040 r$ 22,5 (nf 304);propeg comunicacao s a202692026-07-13julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1263.9417pagamento do inss da nf 4156, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-16julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 21533.3215pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref...............valor 28................06/26.............21.533,32 . jppm ** ** ** ** **fx servico de alimentacao ltda2026232026-07-16julho7202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 4608.753valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 líquidoita empresa de transportes ltda202662026-07-17julho7202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 50000.001despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por antonio carlos borges (25%), cpf nº ***.006.541-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100597, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para antonio carlos borges - cpf: 387.006.541-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 81.769-4.antonio carlos borges2026852026-07-01julho7202643610850003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.006.541-** 261805.077valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.g4f solucoes corporativas ltda2026122026-07-03julho7202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 394.058valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do irrf do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-07-03julho7202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 11422.662pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471148 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.silvana vieira da silva bezerra2026602026-07-07julho7202532010600025420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.833.891-** 200000.001processo: 202600005002352 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 689.4 de autoria do deputado estadual rubens augusto nader, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. . conforme manifestação parecer 309 (88032965), despacho 243 (90629830) e despacho 2400 (92361093).fundo municipal de saude de itumbiara20261832026-07-03julho7202628501830038220262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 499.715contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. correios junh/2026empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-07-22julho7202619010110002520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 189.3510ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 189,35 - irlink card administradora de beneficios eireli202672026-07-02julho7202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 25840.592pagamento do líquido referente às notas fiscais nº1124 e 1125 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068.office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202632010060008820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 370884.071valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213etica construtora ltda2026782026-07-17julho7202643610780004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 70000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 947.3 município goiandira deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para aquisição de agasalhos escolar para atender os alunos da escla municipal santa maria goretti do município de goiandira/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1007/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 346/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de goiandira20262562026-07-02julho7202624012560001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.303.221/0001-00 8471.091folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência junho/26secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030015620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2012.0039"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 14 de 35; - i.d. depósito: 081250000031792968. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4642.3940retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábild a competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação d e crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional. . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-31julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 52.0116pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irrf - pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor...........................52,01redemob consorcio202682026-07-06julho7202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 45305.3110valor destinado a cobrir despesas com irrf da 14ª medição, do contrato nº 4 7/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rod ovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat ivo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 2 02600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938.llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-07-01julho7202643610620000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro comunitario frederico ozanan2026352026-07-09julho7202630010350015420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.118.082/0001-36 1251.9511ipof 2025170100206 ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830, 28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-07-08julho7202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 3190.001restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento (inscrição no seminário de mineração). boleto nº 4394656776 e processo n° 202600013001194. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-07-02julho7202611010060005720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6700.131pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês junho/2026, conforme oficio 08/2026. . ipof 2026210100219. . prefeitura municipal de flores de goiás. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13prefeitura municipal de flores de goias202612026-07-30julho7202621010010019820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 5469300.003. pagamento complementar referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 2 5º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntária sde goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu ção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteçãoe inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/202 5 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. efc.organizacao das voluntarias de goias - o v g202672026-07-16julho7202618020070000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2614.491ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 687. valor liquido. referência 06/2026.naturize serviços e controle de pragas ltda202662026-07-15julho7202630520060016620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.747.797/0001-50 2276505.367juros da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.caixa economica federal - cef2026172026-07-20julho7202617020170000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 12188930.006. pagamento referente ao ofício nº 1447/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200009. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-07-22julho7202618020100000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2990.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 14/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 033 - ambiental divisorias..........valor r$ 2.990,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090021020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 148803.211pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 99310.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretariade biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ............................ r$1000.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-15julho7202621010060009720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 5775.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026352026-07-09julho7202630010350036220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.341.457/0001-37 449458.575proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . emissão: 2406/2026 . nota fiscal:22/junho/26.....449.458,57 . total a pagar: 449.458,57tecoa engenharia ltda2026802026-07-08julho7202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88 37232.936repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 37.232,93associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026552026-07-03julho7202628500550004020262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 5830.005relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350464797, de 02/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. ipof 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-07-02julho7202611010060001020261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 315.124pagamento de boleto de taxa de autorização para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445municipio de goiania202612026-07-30julho7202618010010001320261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 327.86104pagamento issqn da nf 376/26, referente ao sanitário parque marcos veiga jardim. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1010698.9323º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ................................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91920189. . valor pago.........r$ 1.010.698,93. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - portaria 10146/2026instituto patris2026552026-07-03julho7202628500550005420262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 327091.781pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202643010010017120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 6137.5610despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: irrf/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 6.137,56 6.137,56solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-15julho7202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.daniela de melo e silva202692026-07-21julho7202631610090015220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.591-** 4875767.2517pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20261812026-07-29julho7202524011810000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 92.201solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de pedágios em viagem para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidades de itumbiara e morrinhos, promovido pelo governo de goiás, no período de 23 a 26 de junho de 2026- processo nº 202600055000345.weverson de oliveira202652026-07-16julho7202631900050038420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 87693.937valor destinado a cobrir despesas da 10ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036009453, nf:2177. liquidocoplan construtora planalto ltda2026532026-07-03julho7202543610530005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 254.6721contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verd e do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plant as diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequad os à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 ( doze) meses. pagamento conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valor 254,67 - issqnflorart paisagismo ltda202672026-07-09julho7202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 593.373* ipof nº. 2024170100417 * * processo contrato/pagamento: 202400004106740 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina) . (contratação sislog: 108078) (processo sei contratação: 202400005027908) . rmvp . ***************software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550023420261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 2986.283este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 9038.6220pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,62 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,01 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5940.006este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350870273, durante o período de junho de 2026. pdf nº 2024336200068 processo sei nº 202400024001587cs brasil frotas s a202672026-07-16julho7202633620070000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 6000.001processo 202600010054032 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054032, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49551/2026/ses (sei 92543482). . valor a pagar: r$ 6.000,00vanusa pereira de siqueira2026692026-07-14julho7202628500690046420262850fundo estadual de saúde - fes***.388.511-** 7929.2911lvc proc. 202600010003527 - nf 450, emitida em 15/04/2026 - r$ 8.025,60, referente ao evento: 2º encontro do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - episus-fundamental, de 06 a 10/04/2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.doranice distribuidora ltda20261202026-07-22julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.isabelle ribeiro timpurim cabral2026152026-07-22julho7202631610150078720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.201-** 312.245pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jjzelia goulao202652026-07-13julho7202618010050014720261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 2625.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania2026352026-07-09julho7202630010350052520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.848.727/0001-66 0.008despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 53.3393refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550 202600025039176 nfag 64 (site portal papo aberto nfvc 16 53,33) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 273.817contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº 44254554 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070005520262904polícia civil01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.wallace henrique cardoso peres2026152026-07-22julho7202631610150036620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 134964.091descontos com o banco alfa folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-07-28julho7202618800030023220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por carolina martins cardoso, cpf 023.833.321-35, filha do ex-servidor célio marcos cardoso, falecido em 01/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .carolina martins cardoso2026542026-07-14julho7202617010540008520261701gabinete do secretário de estado da economia***.833.321-** 7733.802pagamento da nota fiscal nª 27074543, 27644313 e 27847510 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136maria nilda de mesquita2026602026-07-31julho7202532010600151020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.461-** 109.996contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.netlink fibra ltda202652026-07-08julho7202640910050008920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom53.730.162/0001-41 6090.1617pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-07-29julho7202612010090002220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 2970.6614pdf:2025290100211 6417-06/26-liq jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-07-30julho7202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 25404.421. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090004820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 289312.0032ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 399 r$ 54168 (nf 2908 jornal o hoje simples); nf 403 r$ 117572 (nf 1715 televisão tv serra dourada ); nf 404 r$ 54264 (nf 7389 jornal o popular ); nf 405 r$ 63308 (nf 15131 portal r 7 ); . total a pagar: 289.312,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 44485.5462pagamento da nota fiscal nº 3931 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3932 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3933 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3934 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3935 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 24/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780)), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3936 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3937 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3938 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 15 a 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152. pagamento da nota fiscal nº 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 28/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-22julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 598214.461valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime próprio.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-30julho7202640620040030520264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 160.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral) ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010031020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 39.6912contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249 (taxa de administração), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 39,69 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-14julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 580.9841"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 12 de 99; - i.d. depósito: 081250000031795690. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2887.507ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth2026352026-07-09julho7202630010350046020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.088.923/0001-72 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050003820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.003pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 170497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.claro s a2026102026-07-08julho7202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 300000.001processo: 202600042006454 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aporé - go. requisição de despesa 649 (92364496). . conforme manifestação favorável no parecer 846 (91532283), despacho 3343 (91949676).fundo municipal de saude de apore20261992026-07-03julho7202628501990005720262850fundo estadual de saúde - fes10.884.360/0001-57 7989.973valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627 e nº 735.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-07julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 17630.2512* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf das nfs-e 96 (sei 92154022), 97 (sei 92154165), 99 (sei 92556929), 100 (sei 92557025) e 101 (sei 92829752) referem-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 7350.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026circo laheto2026352026-07-09julho7202630010350033620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.206.329/0001-76 4270.5610recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.270,56 (quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560), nº 3000529146 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529145 3.929,95 06/2026 30/07/2026 3000529146 313,84 06/2026 30/07/2026 3000529147 26,77 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 4.270,56.saneamento de goias s a202672026-07-29julho7202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 6374.8711pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. aschelio rosa cardoso202652026-07-13julho7202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 750.001processo - 202600010056927 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente silma maria de jesus santos. processo 202600010056927. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52171/2026 (sei 92929963). . valor: r$ 750,00nicassia maria santos guimaraes2026692026-07-29julho7202628500690049920262850fundo estadual de saúde - fes***.615.181-** 100000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 130.6437rrt 17080201 atividade técnica: projeto de arquitetura implantação autódromo - despacho nº 464/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-07-17julho7202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 600.0019utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23161.796recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.palmelo park gois spe ltda2026182026-07-15julho7202543620180008920254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 7300.021descontos com a apal folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-07-28julho7202618800030022820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 15.5634contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 irrf - ref. retenção de irrf * * medição serviço emergencial 04/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 42878.041pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido da servidora maria bárbara lopes da luz faria-cpf:418.922.911-34-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.maria barbara lopes da luz faria202612026-07-10julho7202632620010032820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.922.911-** 820605.1014gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) custeio………….r$ 820.605,10instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-07-03julho7202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.ana flavia machado botelho202692026-07-21julho7202631610090014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.389.896-** 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.raylane pereira gomes202662026-07-21julho7202631010060003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 4573.221rescisão do contrato de trabalho.rubens ferreira correa202612026-07-08julho7202640910010043720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-** 6500.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.lucas adjuto ulhoa2026152026-07-21julho7202631610150009620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 9406.642processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1365/jan-mai/26 - líquido . total a pagar: 9.406,64 .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-14julho7202628500100031920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 3476.163pagamento do líquido da nota fiscal nº 27551039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.osmando candido maximo2026602026-07-14julho7202532010600053820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.034.451-** 19197.4226pdf: 2025295200011 1705-06/26-liq.......19.197,42 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-29julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 825477.155valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2469.011pagamento do liquido da nf 958385, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-21julho7202626010060006320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 169942.064. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120.001contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.lch2 telecom ltda202652026-07-23julho7202640910050015220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 961.414retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-07-17julho7202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2898.1717pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.898,17 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 2500.003-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 351 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-07-29julho7202630520060014520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1586.4434ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento issqn da nf. 188 - sei 91836109. . empresa:plana projetos e servicos ltda cnpj:10.315.413/0001-19. .plana projetos e servicos ltda2026162026-07-23julho7202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.emanuel victor de moura oliveira barros2026152026-07-22julho7202631610150059320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 1500.0020pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500122607133policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2056.5818retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-07-22julho7202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus2026352026-07-09julho7202630010350007320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.478.680/0001-53 240781.291. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20264622026-07-29julho7202624014620000320262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2656.292renovação contratual 1° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses, contados a partir 07/07/2023, conf. parecer adset/serint 15/2023 nf-47 dpla jun 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-15julho7202619010110008520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 961.531processo: 202600010035529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27878.........961,53 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200592benenutri comercial ltda2026922026-07-08julho7202628500920041720262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 200000.002processo - 202600042004685 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de agua fria de goias20261982026-07-08julho7202628501980000520262850fundo estadual de saúde - fes05.509.720/0001-09 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).samuel bernardes serria2026102026-07-02julho7202631010100003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.260.131-** 1250.002destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). conforme autorização contida no despacho nº 3600 (sei 92629130) e valor relacionado no ofício nº 36501 (sei 92621221), datado de 02/07/2026. pdf nº 2026295300007.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-07-13julho7202629530020000820262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 38143.9412valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-07-22julho7202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 2622912.001processo: 202500010100314 - vvf. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go, cujo objeto é aquisição dos equipamentos para a implantação de 10 leitos de uti. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 2/2026 (84590998) e despacho nº 1649/2026/ses/subipei (91770127).fundo municipal de saude de cristalina20261992026-07-01julho7202628501990004920262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 163.851# pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.282 (sei 92631830) de r$ 12,14 e nº 000.002.287 (sei 92631918) de r$147,37 e sobre a nfs-e nº 358 (sei 91818204) de r$ 4,34. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1161.1023pagamento do issqn retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 17631.0413pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12192.991recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar) ** ipof: 2026140100173estado de goias202612026-07-30julho7202614010010031620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 34266.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1.1113pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 1,11. . valor da ordem de pagamento r$ 1,11. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1254.603pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27672711 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960keila goncalves belizario2026602026-07-15julho7202532010600125320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.689.031-** 9332.232pagamento de nf n° 27679000 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjose batista dos santos2026602026-07-31julho7202532010600143720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.073.221-** 1800.00109pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva, processo: 5524156-17.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 48156.0313valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-07-14julho7202543610480012020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 493.3613pagamento do irrf da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-06julho7202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 295610.613valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.construtora inga ltda2026792026-07-09julho7202643610790001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 10657.505ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro social pro familia2026352026-07-09julho7202630010350052620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.293.449/0001-95 85.381trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específ ico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, se guro e quilometragem livre. pagamento conforme: fatura: 754, emissão: 03/07/ 2026, atestado: 02/07/26, retroativo 03/26 a 05/2026, valor: r$ 85,38 - irqualitiloc automoveis ltda202672026-07-09julho7202616010070029020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 137529.831remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3333/2026/agehab/gagp (93065431) e despacho nº 3499/2026/agehab/grsg (93094636). sei 202300031002513.caixa economica federal - cef202612026-07-30julho7202643620010022720264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 975.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010058820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 25.4719pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22773 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 3350.001processo 202600010052712 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 31 de maio até o dia 16 de junho de 2026 .tatiane da costa silva2026692026-07-14julho7202628500690046020262850fundo estadual de saúde - fes***.987.271-** 4251.8213202600025013515- pagamento irrf: nf 235 - 04/2026 - suporte tecnico software ateste-92763869 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-07-13julho7202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 1989.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545802 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5467valdir candido da silva2026602026-07-01julho7202532010600002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.331-** 53.28110contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1593-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 53,28 53,28propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 694.0910pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503002607131policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2836.4414. processo 202600010006209 - vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528934/junho/2026......emissao 15/07/2026...........2.836,44saneamento de goias s a2026102026-07-30julho7202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.esquadrao resgate2026352026-07-09julho7202630010350000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.768.904/0001-24 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.19 município adelandia deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de adelândia objeto da emenda - aquisição de veículo p/ atender a sec. mun. de administração, município de adelândia modalidade: convênio nº 201/2026, epi 951.19 con 201 jmunicipio de adelandia2026142026-07-02julho7202619010140005720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.108.291/0001-67 190.0924op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026n r basso202662026-07-21julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4264464.078contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 1689 3.3.50.39.89 14/07/2026 10/07/2026 4.264.464,07 4.264.464,07fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-07-16julho7202642010290000320264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30 605.763pagamento do valor irrf do nf nº409, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026. sei 202520920001637goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-07-14julho7202643010320000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 13638.385recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.cco construtora centro oeste eireli2026292026-07-15julho7202231940290001420223194agencia goiana de habitacao s/a04.299.281/0001-86 0.007pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 complemento r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-07-14julho7202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 308.7413pagamento da fema 12602542621700910. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 145017/2026 referente ao gme no município de montividiu do norte(go). despacho 680. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8580 0000 003-8 0874 0250 260-0 2542 6217 009-6 1055 1100 000-3agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-16julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3440.723valor destinado a cobrir despesas do pagamento líquido do contrato: 45/2025, o objeto desta empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário – cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100171. processo sei nº 202600036011349. nf nº: 78.sprinter comercio e servicos ltda2026502026-07-14julho7202643610500002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 20574.4212solicitação da gerência do contencioso da procuradoria-geral do estado, por meio do qual se solicita o cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição de valores anteriormente bloqueados via sisbajud e posteriormente transferidos ao tesouro estadual que seriam convertidos em renda. a parte orçamentária refere-se a atualização do valor original transferido. o valor principal será mediante emissão de ordem de pagamento extraorçamentária. processo nº 202500003016963. ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia2026112026-07-14julho7202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 365700.294pagamento parcial da fatura 4000000211506202600. ---------------------------------------------------------------------- versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-16julho7202629020070004820262902polícia militar01.543.032/0001-04 6586.885pagamento do recibo de locação junho/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrngyn leste imoveis202652026-07-17julho7202618010050007920261801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 1137.793pagamento referente ás notas fiscais nº27580714; nº27580880; nº27581230; e nº27581377 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.luciana pedroso de araujo2026602026-07-07julho7202532010600142320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.486.461-** 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010054120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48.001pdf: 2026290600367 . beneficiário: diretoria-geral de policia penal objeto:trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional. valor issqn. . nota fiscal......referência..........valor 106..............06/26...............48,00 . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-07-02julho7202629060070016620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 120.344pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 120,34 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261852026-07-10julho7202624011850000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 8805.5045pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . nf.197.irrf: r$ 5.842,84 - sei (93283831) . nf.198.irrf: r$ 2.962,66 - sei (93284501)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-23julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 413939.4862pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1273 nf 35626 r$ 5426,4 (nf 150 rádio fogaréu fm ); nf 35624 r$ 45172 (nf 106 site mais goiás ); nf 35782 r$ 5560,8 (nf 30 site portal papo aberto ); nf 35716 r$ 19468,54 (nf 206 site jornal opção ); nf 35698 r$ 34023,53 (nf 207 jornal opção ); nf 35633 r$ 7222,4 (nf 38 site tv10 ); nf 35620 r$ 9428 (nf 211 site os pequi de goiás ); nf 35631 r$ 619,38 (nf 28 blog alan ribeiro ); nf 35722 r$ 2828,4 (nf 462 site anápolis notícias ); nf 35623 r$ 6599,6 (nf 106 site lauro ferreira ); nf 35607 r$ 9268 (nf 69 site blog do jbl ); nf 35790 r$ 3771,2 (nf 38 jornal impresso goiás em alta ); nf 35726 r$ 7414,4 (nf 140 programa politheia ); nf 35719 r$ 18068,8 (nf 107 site mais goiás ); nf 35723 r$ 6599,6 (nf 463 site anápolis notícias ); nf 35724 r$ 11785 (nf 499 jornal goiás em destaque ); nf 35727 r$ 37072 (nf 59 site revista bula ); nf 35743 r$ 5656,8 (nf 89 folha no sudoeste ); nf 35783 r$ 4714 (nf 138 jornal diário cinforme ); nf 35771 r$ 4242,6 (nf 74 site radar ocidental ); nf 35784 r$ 5037,42 (nf 29 blog alan ribeiro ); nf 35787 r$ 6487,6 (nf 35 programa capital esportes ); nf 35788 r$ 4633,2 (nf 65 site empreender em goiás ); nf 35792 r$ 5185,4 (nf 18327 site oeste goiano iporá ); nf 35809 r$ 18536 (nf 132 site g 5 news ltda); nf 35795 r$ 9044 (nf 389 rádio positiva 98,9 fm ); nf 35746 r$ 4714 (nf 24 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 35732 r$ 5656,8 (nf 12 site cristalina tv ); nf 35748 r$ 3771,2 (nf 288 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 35697 r$ 6231,08 (nf 75 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 35789 r$ 6599,6 (nf 291 site portal go ); nf 35856 r$ 36147,2 (nf 182 site curta mais ); nf 35786 r$ 32030,23 (nf 1248 televisão record ); nf 35928 r$ 24924,3 (nf 73 mais goiás impressos e comunicação ltda).logos propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14231.517valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-07-22julho7202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 55910.701valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202643610020001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 2124.606contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202672026-07-29julho7202629040070004520262904polícia civil***.939.381-** 837.225"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560. . - reclamante: sebastião da costa ferreira; - processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072; - parcelas: 1 de 140; - i.d. depósito: 081250000031801029. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35920.4822retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 ( 77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad a, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es tado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026..ipof-2026240100209.n ota fiscal....2170valor bruto: r$ 718.409,68irrf: 34.483,66issqn: 35.920,48i nss: 79.025,06liquido: 568.980,48dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-07-22julho7202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara2026352026-07-09julho7202630010350031620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.430.075/0001-26 120779.361referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202692026-07-29julho7202642010090001620264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 157.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2068.071rescisão de contrato de trabalho.andressa alves ferreira de souza202612026-07-27julho7202640910010045220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.233.081-** 4237.9416pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa, contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.237,94. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 161864.111darf referente apuração do irpj-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.ministerio da fazenda202682026-07-22julho7202640910080006120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 138.674. pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de junho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288. efc .centro de integracao empresa escola cie e2026162026-07-17julho7202618010160007920261801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010062720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2625.001. processo 202600010002887- vpo. . pagamento dd adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5018.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.fundo previdenciario202632026-07-29julho7202633620030001420263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 12774.591pagamento do valor líquido complementar da nf n°59 em favor de gdx rental ltda., referente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436101467.gdx rental ltda2026952026-07-22julho7202543610950002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.758.021/0001-20 849.307contrato com link de internet banda larga para atener a emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202652026-07-08julho7202640910050008420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 5003.322pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 5.003,32 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 ..loc cell transportes ltda2026872026-07-15julho7202624010870002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 5600.003pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativ as para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de julho/2026, confor me atestado nº 23/2026 - sei 92948788universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.gustavo augusto assis faustino2026152026-07-22julho7202631610150043620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 0.685pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina irpj - nf. 1005344 emitida em 03/07/2026 ref. a junho/26 gasolina..........................0,68neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-15julho7202618620010001820261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 4620.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes2026352026-07-09julho7202630010350037820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.073.319/0001-06 1214.6022contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 394 - junho/2026tress transportes e servicos ltda202662026-07-24julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 94.1211pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa lários-mínimos mensais, período de maio/2026 conforme boleto 12452484 emitid o em 30/06/2026 devidamente atestadoredemob consorcio202652026-07-08julho7202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 13571.21110pagamento issqn da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 63.093processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . dare: nº 12100002621201282 . ref.: ir . nota fiscal......emissão..........valor 12/ir............10/06/2026......63,09 .creative editora e servicos eireli2026102026-07-15julho7202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 137.9693sei 202600031005828, art nº - 1020260195503, boleto nº 28320690126206817, referente a orcamento edificio residencial em porangatu-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260198607, boleto nº 28320690126199609, referente a orcamento edificio residencial em cocalzinho de goiás-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260198608, boleto nº 28320690126200013, referente a orcamento edificio residencial em nazário-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005828, art nº - 1020260209424, boleto nº 28320690126205711, referente a orcamento edificio residencial em guaraíta-go. conforme relatório n° 2759/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-16julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 7400.003202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 327 ref 04/2026 r$ 3700 prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 355 ref 05/2026 r$ 3700 - ateste: despacho nº 242/2026/detran/copat-05017(92634314).tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026182026-07-09julho7202629610180002220262961departamento estadual de trânsito - detran03.199.343/0001-15 113052.169contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 118.752,27 bruto r$ 5.700,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 113.052,16 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-30julho7202629040070009020262904polícia civil01.765.213/0001-77 20672.796recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 20.672,79 (vinte mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos). referente a arrecadação do mês de junho de 2026. pdf nº 2026295300002.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026172026-07-22julho7202629530170000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 2660.003uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.004pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor i ssqn. . nf...............ref..........valor 427..............06/26........26,57 . rtextil comercial de extintores ltda202672026-07-17julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 8098.252pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27662641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287martinho de souza neri2026112026-07-15julho7202532010110129220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.066.325-** 446.811. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal20264362026-07-16julho7202624014360000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010051820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 108.394pagamento do líquido referente ao boleto 28320690126212835 ao crea-go sobre anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos de gerências desta seapa e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2026, conforme requisição de despesa (sei 85619519) e (sei 85652303 ) contidas nos processos sei 2202617647000313 e 202617647000334.crea-go202662026-07-24julho7202632010060001520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.619.022/0001-05 660.009pagamento irrf da nf 3383/26, referente ao fornecimento de alimentação. (vinculado boleto) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-07-09julho7202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.bianca ferreira franco2026152026-07-22julho7202631610150075720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.471-** 24221.066contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 24.715,91 bruto r$ 494,85 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 24.221,06 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070001320262904polícia civil01.543.032/0001-04 275407.621202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 1275.407,62.globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-07-27julho7202629610370000320262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 104.081contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030003720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4.611proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . dare: 12100002618900568 . nota fiscal: 705/rej.2ºad/1ºano/ir....4,61 . total a pagar: 4,612d&b engenharia ltda2026802026-07-02julho7202628500800002820262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 2268.321pdf: 2026290100278 197-inss-pat-06/26 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-16julho7202629010010030320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6300.001trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - fora do estado do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026242026-07-31julho7202618630240000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 11º batalhao de policia militar do estado de goias - 11º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010045720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1073.701pagamento do líquido da nota fiscal nº 27186602 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6437.luzelena norberta de farias2026602026-07-01julho7202532010600155020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.630.091-** 15761.721pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003012fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100032920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 47822.691folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).delegacia-geral da policia civil2026222026-07-29julho7202629040220000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 21206.201contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme nfs-e 52391.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202682026-07-08julho7202640910080005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.593.165/0001-40 317.524aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113929 . vl: 317,52 . dare: 12100002619600591ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 4146.645processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950) . nota fiscal nº 3785/liquido . total a pagar: 4.146,64 .afa industria comercio e servicos ltda20261742026-07-14julho7202528501740004120252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 18203.911trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 . ref. junho 2026secretaria da saude202682026-07-29julho7202642010080020420264201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 196071.484pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 e 237 irrf.etica construtora ltda2026782026-07-27julho7202643610780002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 151.555recolhimento do irrf da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240045220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 855074.5723202200025009444-pagamento nf : 2994 - 06/2026 - captura de imagens para emissão de cnh aac pid - ateste- 93558660m i montreal informatica s a2026242026-07-31julho7202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 100000.001emenda parlamentar impositiva número 736.10 município americano do brasil deputado lucas calil beneficiário prefeitura municipal de americano do brasilo bjeto da emenda construção mata-burros de estrutura mista (concreto/ metálico) modalidade convênio nº 252/2026. epi 736.10 cv252 julprefeitura municipal de americano do brasil2026142026-07-03julho7202619010140006920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.007.344/0001-22 33963.851pagamento do restante da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desen volvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desen volvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado s e entregues pelo bndes.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2026302026-07-21julho7202543010300000520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 2.2212processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir . dare nº 12100002621202296 . total a pagar: 2,22 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 34473330.005programa bolsa estudo 2026 - parcela julho/2026 - ensino médio - portaria 4199/2026 processo: 202600006004721 ipof: 2026240100500naip instituicao de pagamento sa20261312026-07-08julho7202624011310000320262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 547.2017ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 408 (nf 700 r$ 240); nf 409 (nf 11 r$ 80); nf 410 (nf 63 r$ 227,2); . total a pagar: 547,20 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1352339.824pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481, 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 líquido.cel engenharia ltda2026452026-07-14julho7202643610450005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 153838.994despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 868.955pagamento do liquido da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 17662.703despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters ************************************************************************** pagamento notas fiscais: nf 3543 = r$ 3.607,58 nf 3544 = r$ 11.169,06 nf 3542 = r$ 2.886,06lider taxi aereo s a2026192026-07-15julho7202629020190002220262902polícia militar17.162.579/0001-91 21438.467folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.pedro augusto querido inacio2026152026-07-22julho7202631610150045120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 42563.042recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 irrf: r$ 42.563,04 . processo 202500006004323 .sisttech tecnologia educacional20264462026-07-31julho7202624014460000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 0.4911- pagamento do (irrj) da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 210.0013proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . emisão: 15/06/2026 . nota fiscal:255/maio/26/iss....210,00 . total a pagar: 210,00hospcom equipamentos hospitalares ltda2026672026-07-02julho7202628500670000320262850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 47066.532pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5895 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$47.066,53. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-07-17julho7202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 1500.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010059520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3093.0719pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..........valor 538.................06/26........3.093,07 . jppm ** ** ** **mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-16julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 100000.001emenda parlamentar impositiva número 67 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associação rural raizes do cerrado - arrc objeto da emenda -aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede modalidade: termo de fomento 436/2026associacao rural raizes do cerrado -arrc2026172026-07-03julho7202619010170010020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.610.156/0001-10 3375.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar s o vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350021920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.642.604/0001-90 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-06julho7202631900050037620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 2692.802contrato nº 58/2025/dgpc (sei nº 82135156) de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir sobre a nf nº 50333.torino informatica ltda2026152026-07-14julho7202529550150000420252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas03.619.767/0005-15 100000.001processo: 202500010080451 - vvf . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 390.4 do deputado estadual karlos marcio vieira cabral , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cachoeira de goias - go. objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. . conforme manifestação parecer 613 (89687532) e despacho 2459 (92455634).fundo municipal de saude de cachoeira de goias20261832026-07-03julho7202628501830037620262850fundo estadual de saúde - fes11.208.318/0001-89 0.002ipof 2025170100201 . pagamento da 3ª parcela referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual. . 3º quadrimestre de 2026 . dvs .rio grande do sul secretaria da fazenda2026552026-07-24julho7202617010550033120261701gabinete do secretário de estado da economia87.958.674/0001-81 2901.6814valor para pagamento do irrf do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-07-08julho7202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 6519.452pagamento referente á nota fiscal nº27665771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5442.rosilaine cardoso de moura silva2026112026-07-07julho7202532010110119920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.463.171-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.luiz vicente franco de oliveira202692026-07-23julho7202631610090018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.196-** 2805920.003destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l tda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-07-14julho7202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010061520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 278.992ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor irrf. referência 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202630520060018820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 11200.0015* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864). . sorteio 114 valor total r$ 1.000,00 valor irrf r$ 300,00 valor líquido r$ 700,00 . sorteio 115 valor total r$ 4.000,00 valor irrf r$ 1.200,00 valor líquido r$ 2.800,00 . sorteio 116 valor total r$ 11.000,00 valor irrf r$ 3.300,00 valor líquido r$ 7.700,00 . rmvp . ***********secretaria de estado da economia2026262026-07-31julho7202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 71600.011valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.dantech engenharia ltda2026252026-07-14julho7202631610250000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.793.093/0001-29 0.002202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 "e". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 67.796,56ello distribuicao ltda2026922026-07-21julho7202628500920026720262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 3935.102pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1300.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010053920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.002pagamento liquido de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 8.3613valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15.popmed medicina e saude - eireli2026112026-07-28julho7202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 3000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi dades de interesse do serviço público, dentro do estado, nos casos previstos em lei. ipof nº 2026336200166junta comercial do estado de goias202672026-07-03julho7202633620070011620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.003valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 202432610003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...................r$ 3.558,61 base de cálculo:...........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).............r$ 170,81 valor líquido:.............................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-07-14julho7202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.max leandro nobre goncalves2026152026-07-22julho7202631610150005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.541-** 117656.693pagamento referente à prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.maxclean facilities ltda2026552026-07-06julho7202640620550000520264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 91.9719pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000037 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 91,97. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 585.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 127817.951processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/fevereiro/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 24800.428pagamento relativo a férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.800,42. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1150.001processo 202600010050851 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi alcântara venâncio e de seu acompanhante. período de 16 a 21 de maio de 2026.gleides santana venancio2026692026-07-08julho7202628500690043720262850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 702663.541valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 18ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010782, nf-152615.fundacao getulio vargas202662026-07-23julho7202643610060012620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 1630.203202500025175679 - fornecimento de àlcool em gel 70% inpm embalagem 500ml, nf 67587 ref 06/2026 r$ 1.630,20 ateste(92405654)maeve produtos hospitalares ltda2026202026-07-03julho7202629610200005220262961departamento estadual de trânsito - detran09.034.672/0001-92 6200.821piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses, e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (93404484). processo 202600010058545. jun/26. ............................... proc. 202600010058545,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 6.200,82. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 93404484).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-07-29julho7202628500570015020262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5238.885pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare (sei 93172127) sobre a 23ª medição e 3ª medição do terceiro termo aditivo da empreitada total, referente à construção do hospital veterinário, no campus oeste, são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra para sua execução. nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.primecon construtora ltda - epp2026282026-07-21julho7202540620280000120254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 1302.449retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%) i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) valor líquido r$ 58.429,37 . conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 e 2026240101803 cno: - codigo de pgto: 26 **** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134 - 2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001 - 39 **** . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-07julho7202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 500.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 17 de 0; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3301.25130refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91913490 sei contb.92687704 202600025056522 nfag 470 r$ 36 (jornal folha metropolitana nfvc 113 r$ ) 202600025056522 nfag 668 r$ 216 (site mais goias nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 666 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 492 r$ ) 202600025056522 nfag 661 r$ 72 (diário de aparecida nfvc 454 r$ ) 202600025056522 nfag 665 r$ 28,8 (blog alan ribeiro nfvc 26 r$ ) 202600025056522 nfag 663 r$ 144 (site jornal a redação nfvc 142 r$ ) 202600025056522 nfag 667 r$ 216 (site mais conteúdo nfvc 97 r$ ) 202600025056522 nfag 664 r$ 288 (site mais conteúdo nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 662 r$ 72 (revista zelo nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 699 r$ 230,98 (televisão anhanguera rio verde nfvc 493 r$ 1231,87) 202600025056522 nfag 717 r$ 28,8 (rádio rede rural de comunicação nfvc 105 r$ ) 202600025056522 nfag 718 r$ 28,8 (editora lua nfvc 1 r$ ) 202600025056522 nfag 720 r$ 57,6 (site brasil24hnet nfvc 52 r$ ) 202600025056522 nfag 719 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 474 r$ 36 (site de minuto a minuto nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 721 r$ 72 (site g1 goiás nfvc 701 r$ 384) 202600025056522 nfag 722 r$ 28,8 (site informativo cidades nfvc 676 r$ ) 202600025056522 nfag 724 r$ 28,8 (site empreendedor em goiás nfvc 62 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4099808.401pdf: 2026290100322; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - rpps - empregador..........................r$ 4.099.808,40. jomcfundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202629010020001420262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 2400.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida2026352026-07-09julho7202630010350049620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.852.726/0001-13 10112.9915pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-07-21julho7202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89 220.5918uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17234.791pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal. valor.............r$ 17.234,79. acoplano goias seguro202642026-07-30julho7202618620040017720261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 25226.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202633010010031020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 13629.213. proc. 202400010004696 hls. . ?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . 946/rep/2026/iss ......................r$ 11.809,96 947/rep/2026/iss ......................r$ 179,4 948/rep/2026/iss ......................r$ 1.036,59 949/rep/2026/iss ......................r$ 199,86 950/rep/2026/iss ......................r$ 283,8 951/rep/2026/iss ......................r$ 59,8 952/rep/2026/iss ......................r$ 59,8 . total a pagar: ......................r$ 13.629,21 .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-02julho7202628500100030420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 877.5067despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - pagamento de honorários periciais - 1 processos - r$ 877,50 cmdf 440 - dcw processo sei valor id_deposito 202200004060857 r$ 877,50 040271200342607280tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 133410.271valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-23julho7202631610090021520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 15712.372parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-29julho7202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4117.1611refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026060151003 ref 06/2026 r$ 4117,16 sei 202200025001639 ateste (93014886) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-16julho7202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 5113.151trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. prevcom empregado.plano goias seguro202612026-07-29julho7202631610010013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 686471.981pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 686.471,98 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20261492026-07-10julho7202624011490001920262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1097.554pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648494 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5373luciana rocha medeiros2026602026-07-31julho7202532010600156320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.111-** 4500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre 2026 (88131422).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010066720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 167146.333valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-07-23julho7202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 329000.009processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390) . pagamento uti-caldas/julho/2026...............r$329.000,00 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$27.200,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 358/2026/ses/cades (92811597), processo 202600010050226.fundo municipal de saude de caldas novas2026762026-07-21julho7202628500760002720262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 272.7628pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2025240100623 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261352026-07-30julho7202524011350000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 241247.3296contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 633, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$ 241.247,32 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1058.342. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 388/abr/mai/26-issqn............r$ 1.058,34 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018620261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 88071.935retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-13julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 8343.6622op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-16julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 50.112retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 876.001pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de comunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telefônicos ip homologados, na forma de comodato e suporte técnico, no periodo de junho/2026 conforme nota fiscal de serviços 3710 emitida em 0/07/2026 - devidamente atestada pelo gestoramultiphone integradora de solucoes unificadas ltda2026162026-07-29julho7202612610160002820261261agência brasil central - abc26.243.943/0001-39 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos deficientes fisicos de anicuns go2026352026-07-09julho7202630010350028620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.619.536/0001-83 108.395art 1020260174549 elaboração de orçamento para contratação da restauração referente as rodovias go-417/go-320, trecho: entr. go-060 / cachoeira de goiás / ivolândia, com extensão de 61,32 km. orçamento elaborado de acordo com os quantitativos (sei nº90843262), processo sei nº 202300036012166. despacho nº 374/2026/goinfra/pj-gecob- sei. 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 12141.687pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.141,68. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-16julho7202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 455.646recolhimento do inss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-14julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 4393.734retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de junho/2026. base de cálculo r$ 35.866,05 e alíquota de 24,50 por cento. pdf: 2025180100237. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-07-17julho7202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 1467.0617valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-21julho7202643610100000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1200.782pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 liq - ref. o valor líquido sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202514010060006820251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 3840.064pagamento do líquido da nota fiscal nº 27817907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.diego gomes pereira2026602026-07-07julho7202532010600069120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.190.001-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.marcos vinicius sousa ferreira2026152026-07-22julho7202631610150016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-07-21julho7202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 1928.6613processo 201800010024534 crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094) . pagamento do ir . . dare nº 12100002621202298 . aluguel/junho/26/ir...........1.928,66 .rca rosique ltda2026102026-07-22julho7202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.ana carolina figueiredo modesto202692026-07-21julho7202631610090014320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.539.801-** 0.0045pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado) empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-07-28julho7202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.008recolhimento de inss(3,3%) sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com ve ículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educa- ção de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-10julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 34.49366art nº 1020260212118 - atuação: elaboração de projeto de reservatório para implantação no ginásio de santa terezinha de goiás. despacho nº 991/2026/goinfra/oc-gepoc- - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-17julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 431.445aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 431,44 431,44funcional construcoes ltda2026362026-07-16julho7202642010360000120264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 27515375.952destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-07-29julho7202629020370005720262902polícia militar01.409.580/0001-38 177.141folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 12164.856pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 12.164,85 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261482026-07-09julho7202624011480000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 4288.92105pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 4.288,92. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.anna luiza silva de carvalho2026152026-07-22julho7202631610150063920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.391-** 2351255.847pagamento de contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144444 valor: 96.200,10 . nota fiscal...144451 valor: 142.195,30 . nota fiscal...144453 valor: 1.976.716,54 . nota fiscal...144465 valor: 136.143,90 . . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyderfundacao getulio vargas20262632026-07-21julho7202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44 18.102# pagamento do issqn sobre nfs-e 358 (sei 92631918). emitida em 01/07/2026 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 675.003despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 ___________________________________________________ solicitação: 1214/2026 marcello rosa cpf:008.037.101-94 valor:r$ 675,00 (seicentos e setenta e cinco reais)fundo estadual de assistencia social2026422026-07-01julho7202630510420000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 157831.7811valor destinado de parte da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-07julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 56680.0724pagamento parcial liquido eferente à 8ª medição dos serviços de adequação de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas. nf 125 sei: 91911326 91911326 sei: 91911351s g barros engenharia2026302026-07-03julho7202540620300000520254062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 20008.601# pagamento do irrf da nf 2380 (sei 93075753) # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-22julho7202631010810000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 166.605- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit ações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17935 de 02/07/2026 (92663334).editora diario do estado eireli - me202612026-07-09julho7202633510010003020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 99942.968processo 202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/adi/leit/jun/26.........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2026372026-07-09julho7202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 589.443processo: 202600010003536 - lvc. pagamento da nfs-e 199, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: 3º encontro do programa de treinamento em epidemiologia aplicada aos serviços do sistema único de saúde - episus-fundamental, realizado de 20 a 25 de maio de 2026, na superintendência estadual do ministério da saúde em goiás - rua 82, nº 179, setor sul, em goiânia - go.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-07-22julho7202628501200000620262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1308.855pagamento retenção iss referente maio/2026 conform planilhar sei: 92014860 uruação duam seu: 92698019 e 92697906dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-07julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 3300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva2026352026-07-09julho7202630010350005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.818.898/0001-00 3519.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27686261 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5169joventino soares de sousa2026602026-07-15julho7202532010600063520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.566.311-** 48790.0012. processo 202300010053603 - vpo . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal 6667/junho/2026.....emissao 08/07/2026......48.790,00ita empresa de transportes ltda2026102026-07-29julho7202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 3400829.6812pagamento do líquido da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 líquido.etica construtora ltda2026192026-07-10julho7202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 32924.181pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221 0269000035, sendo ofício pr nº093/2026 em 03/07/2026 e nota de débito nº070/ 2026, relativo ao mês de junho de 2026, efetuado na folha do mês de julho de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 32.924,18 (ipof nº2026426100212). planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010019220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1127.1717destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.127,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 90000.001emenda parlamentar impositiva número 834 município sao domingos deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de são domingos - go. aquisição de insumos hospitalares e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são domingos - go.fundo municipal de saude de sao domingos20261832026-07-03julho7202628501830040820262850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52 4044.652pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -- selma naves do couto xavier (viúva)/ cpf- 330.700.911-72, no valor de r$ 4.044,65. - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80; devido ao falecimento do policial militar st rg 18.078 cpf-204.658.312-49 juvaldo lima xavier .selma naves do couto xavier202652026-07-09julho7202629020050007320262902polícia militar***.700.911-** 856.3513trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1 0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0 6/2026, valor 856,35 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-07-14julho7202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 311859.2810valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026112026-07-24julho7202643800110000120264380fundo constitucional de transporte - fct88.849.773/0001-98 235.4597pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.003retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . 81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2 . 15/07/2026 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-07-08julho7202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 156093.517valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos e salários - liquido vencimento.................... 808.959,18 compl. piso nac.sal.min....... 15.179,23 complemento ipasgo............ 605,74 total geral................... 824.744,15 descontos (-10,19%)........... 668.650,64 total líquido................. 156.093,51.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 861.761pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nf nº 3278.prover service center ltda202662026-07-13julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 15452.085valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 761.161processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26700........761,16unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-07-21julho7202628500900008020262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 550.002processo 202600010047378 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de 04 a 06 de junho de 2026, processo 04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322). . valor a pagar: r$ 550,00ivanete moreira dos santos2026692026-07-13julho7202628500690041720262850fundo estadual de saúde - fes***.711.761-** 38466646.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev ..................45.134.414,08fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202618800060010220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 727608.1711gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) fundo de provisão..............r$ 727.608,17instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-03julho7202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 152725.791processo nº 202600006021570 portaria 4345 rex 5351 ipof 2026240102059 repasse em atenção ao despacho 2956 spf, a partir do ofício 18948, verba emergencial para refazer a passarela da entrada principal do ce castelo branco no município de são miguel do araguaia, via conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de são miguel do araguaia (go). .... afoapconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia2026702026-07-13julho7202624010700000820262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 2251.293pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 18764, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.251,29. total selecionado:..............................................r$ 2.251,29. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2026112026-07-16julho7202618630110000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 76419.206. *ipof 2026170100223* . ordem de pagamento complementar. . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. nota fiscal nº.: 1150. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 78850.001pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-02julho7202640010070025320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 112142.8213gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................ pol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91990183. . valor pago..........r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3436.711pdf: 2026290600477 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de junho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 14/08/2026) . rmbprefeitura municipal de rio verde202612026-07-29julho7202629060010027520262906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 1539.6038pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000082607130policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 80000.001processo 202600005009771 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 831 município matrincha deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de matrincha - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 173/2026 (sei 89232703), ratificado pelo despacho nº 1898/2026/ses/cep (sei 91118161). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de matrincha20261822026-07-03julho7202628501820009020262850fundo estadual de saúde - fes11.223.381/0001-94 2274.6515valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 960 e 1054 iss.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-09julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 25510.631transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.cons reg de educacao da subs metropolitana20263672026-07-15julho7202624013670000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.erika aparecida da silveira202692026-07-21julho7202631610090015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.191-** 15370.851valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202662026-07-16julho7202640620060002620264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 319235.8117pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060 76467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 319.235,81 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-16julho7202624010270001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 5806.621pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas. ipof 2026280100077fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 32708.361folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregadorfundo financeiro do rpps202642026-07-29julho7202644010040001320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 72172.561pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202612010020001420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 2666.0086inss-pf/mei-jun-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6932.613pagamento de nf n° 27542712 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557elizangela rodrigues de paiva2026602026-07-01julho7202532010600021320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.958.121-** 23757.336proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 23.757,33 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. .memora processos inovadores s a2026142026-07-21julho7202628500140000820262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 5008.7911pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à deman da da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de crixás, caiapônia e ivolândia conforme notas fiscal abaixo: . - nota fiscal: 37 data de emissão: 06/05/2026 - referência: janeiro a março de 2026 – crixas - atesto: 25/05/2026 - despacho: ensino fundamental - valor total da nota: r$ 79.054,26 - valor líquido parte r$ 3.952,71 ...... - nota fiscal: 39 data de emissão: 06/05/2026 - referência: janeiro a março de 2026 – ivolândia - atesto: 25/05/2026 - despacho: ensino fundamental - valor total da nota: r$ 35.226,78 - valor líquido parte r$ 1.056,80 . ipof: 2026240101134 processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-01julho7202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 19182.0210despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028825 5958698-85.2025.8.09.0065 040123800012606267 202600004028826 5317340-85.2019.8.09.0006 040001400032606263 202600004028828 5823761-83.2025.8.09.0051 040253500462606266 202600004028852 5466339-77.2019.8.09.0103 040346500012606260 202600004028924 5643043-02.2023.8.09.0071 040494100012606260 202600004028926 5655989-73.2025.8.09.0123 040184600022606260 202600004028932 5745007-30.2025.8.09.0051 040253500472606269 202600004028933 5628477-50.2019.8.09.0051 040253500482606261 202600004028937 6063757-63.2025.8.09.0097 040124000012606261 202600004028942 5066986-04.2024.8.09.0123 040184600032606262tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 6010.205pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1275/2026 sei: 92754505, dare sei: 92754444gesner comercial ltda2026252026-07-09julho7202540620250004820254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 47296.935recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a terceira etapa, subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 18/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 91625089), e relatório 2390/26/cooinsp. 202600031005203.spe agehab hidrolandia ltda2026172026-07-15julho7202643620170010020264362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 18000.0095uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11-13/2026 - 202600020000480universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25919.5420pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-07-23julho7202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1872.0010- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-07-09julho7202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 3937.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao filantropica montes belos solidaria2026352026-07-09julho7202630010350023820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.591.591/0001-68 29000.0042uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38-39/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001processo 202600005010328 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 262.1 município anapolis deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos para atender as necessidades da santa casa de misericórdia de anápolis. rd 23/2026 (89612438), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 420/2026 (88611315), despacho nº 938/2026/ses/geaal-21277 (88743329), despacho nº 1057/2026/ses/subipei-21286 (88833627). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundacao de assistencia social de anapolis20261812026-07-02julho7202628501810000620262850fundo estadual de saúde - fes01.038.751/0001-60 1801358.589202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - subsídio cargo comissionado.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 23237.5214pagamento da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7950.001contrato de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlscd2d4a para atender ao depto tecnico, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17103.rs produtos e servicos ltda202672026-07-08julho7202640910070001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 3627.197valor para pagamento de despesas com o (líquido) do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100055. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..................r$ 3.671,25 base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25 retenção de irrf.............r$ 44,06 valor líquido................r$ 3.627,19.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-16julho7202632610110002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 38.7510- pagamento do liquido da fatura 2982322 de 03/07/2026 (92758515), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (11,73 arla).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 25880.001valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367. pagamento referente ao rpv do líquido do sr. fábio henrique de oliveira, no valor.......r$ 25.880,00.fabio henrique de oliveira2026322026-07-07julho7202632610320003620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.311.996-** 62749.7611pdf:2025295000107 563-05/26 inss.....................10.252,90 567-05/26 inss......................4.954,86 568-05/26 inss........................412,31 570-05/26 inss......................9.904,28 572-05/26 inss......................9.921,03 574-05/26 inss......................4.990,24 577-05/26 inss......................1.923,76 593-05/26 inss........................506,14 595-05/26 inss........................987,08 597-05/26 inss........................506,14 599-05/26 inss........................506,14 601-05/26 inss........................506,14 603-05/26 inss........................987,08 579-05/26 inss........................506,14 581-05/26 inss......................1.586,75 583-05/26 inss........................506,14 585-05/26 inss........................506,14 587-05/26 inss........................506,14 589-05/26 inss........................506,14 591-05/26 inss........................506,14 605-05/26 inss........................506,14 607-05/26 inss........................506,14 609-05/26 inss......................3.029,57 611-05/26 inss......................3.535,70 614-05/26 inss......................4.190,52 total a pagar......................62.749,76 epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-15julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 504549.351destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)fundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202616010010015520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 13377.343despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499). nota: 559 3.3.90.30.33 25/06/2026 25/06/2026 13.377,34 13.377,34solveer suprimentos corporativos ltda2026102026-07-02julho7202640930100008020264093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 180.0053contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1406-irrfagencia 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 180,00 180,00propeg comunicacao s a202662026-07-06julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 643.9713pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme plani lhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da cate goria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4312.726retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 86830000043-0 12720161209-5 22026081701-2 61000138600-5 . 17/08/2026 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-24julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 15520.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.plano goias seguro202612026-07-29julho7202631010010032220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 131546.481despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 131.546,48). . ---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00 - incluso na guia do fgts). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-16julho7202640930010019220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 70000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.7 município guapo deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação do centro de educação infantil flopires maria de jesus do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2068/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2600/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 444/2026 assinado e publicado (92444995)prefeitura municipal de guapo20262582026-07-02julho7202624012580032120262401gabinete do secretário de estado da educação01.373.497/0001-56 3366.003pagamento referente á nota fiscal nº27544506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3369.delma naves2026602026-07-01julho7202532010600074420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.672.491-** 6357.176pagamento liquido da ft 27699 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.trade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2997.441. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.798.607/0001-24 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro dos militares202672026-07-29julho7202624010070042320262401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 1000000.001emenda parlamentar impositiva número 390 município ipora deputado karlos cabral objeto da emenda custeio aquisição de nutrição - leites especiais, insumos hospitalares e medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de ipora - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 464/2026 (88949457) e despacho nº 2495/2026/ses/cep (92546605).fundo municipal de saude de ipora20261832026-07-03julho7202628501830040020262850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 31.233pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa tura nº 00182886 nota fiscal nº 855. ipof: 2025150100035. 5.brasluso turismo ltda202662026-07-29julho7202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 51.9813recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22542 data emissão: 08/07/2026 - referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07 - valor tarifa r$ 1.082,90 ** irrf r$ 51,98 .. obs.: boleto vinculado ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-31julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 10478755.381gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 10.478.755,38associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-07-03julho7202628501950002120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 985.243processo 202600010032831 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "h". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89455383). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 258/2026/ses/cmac-spj (sei 89844058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67244 . valor: r$ 985,24maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-10julho7202628500920036720262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 11870.499pagamento liquido com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25 . ipof 2025240101806 . nota fiscal....35 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p. conta para crédito: 00000798274 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-07-22julho7202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 319.3317contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-irrf 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 319,33 319,33hebrom comercio e servicos ltda202612026-07-14julho7202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 184.573retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1124.0419pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-08julho7202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 705.0011pagamento issqn da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-07-08julho7202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 11909.141". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."distrito federal secretaria de educacao e cultura202672026-07-03julho7202624010070032920262401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 42º batalhão de polícia militar/01º crpm - 42º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 42º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88620672).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010046120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de julho/2026.manael ben elshad jennifer st fort2026152026-07-22julho7202631610150036120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 3272.163gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-30julho7202643620020008520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7382.828pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 7.382,82 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-21julho7202624010870002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 737463.821recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100185fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202614010010034420261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 90217.8222renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-07-06julho7202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 5064.7317pagamento aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026. . nf 656 - inss - r$ 357,50 nf 662 - inss - r$ 38,50 nf 663 - inss - r$ 4.668,73r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-13julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 523.9514pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - p eto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e pdf 2024215300181. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$523,95. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.aline soares de sousa2026152026-07-22julho7202631610150046420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 1450.005-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 81 52 53 - total: r$ 1.450,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-07-29julho7202630520060012920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5656.8055refere-se ao pagamento do liquido: ateste-90430754 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44507 r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 144 r$ 4800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-03julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1129.5349pagamento inss da nf 461/26, referente a incêndio no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 391131.721valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss empregado- processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-16julho7202643610010015320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1582000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de j. mendonça agropecuária s.a., cnpj 00.819.940/0001-07, proprietária dos imóveis rurais denominados como fazenda sete lagoas/lageadinho, registrados na matrícula nº 1.337, fazenda sete lagoas córrego do lageadinho e sete lagoas fazenda santa mônica, matrícula nº 202 e fazenda sete lagoas lageadinho, e matrícula nº 1.392, localizados no município de castelândia - goiás. pdf: 2026436100372, processo de pagamento sei nº 202400036016428j mendonca agropecuaria s a2026622026-07-03julho7202643610620008320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.819.940/0001-07 3674709.292destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005020262902polícia militar01.409.671/0001-73 15572.921. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1117052.3016proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689) . nota fiscal: 98/maio/26....1.117.052,30 . total a pagar: 1.117.052,30indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-08julho7202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 800.002valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.cristiano ribeiro de oliveira filho2026152026-07-22julho7202631610150088320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.981-** 1753.6398cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81-84/2026 - 202600020002022.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 162142.6010pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 180138.101202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 162 ref 06/2026 r$ 180.138,10(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 111000.001emenda parlamentar impositiva número 1093.5 município goiandira/go deputado jamil calife objeto da emenda - custeio para funcionamento da estrutura operacional da entidade, visando a execução de ações de acolhimento, orientação e facilitação de acesso a serviços de saúde, diretamente vinculado ao plano de trabalho e à entrega de resultados à coletividade. modalidade : termo de fomento nº 297/2026 epi 1093.5 tf 297 juassociacao beneficente de goiandira2026152026-07-02julho7202619010150024520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.996.899/0001-94 4430.711. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026122026-07-29julho7202618010120002520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1189200.002# repasse da parcela 02/07-2026 - despacho nº 341/2026/secti/gfcb-18267 (93125750). # projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).agencia de fomento de goias s a2026142026-07-22julho7202631010140000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai2026352026-07-09julho7202630010350033320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.171.165/0001-87 6.1010prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-07-28julho7202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 180.653. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 55419.431despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à esta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026. conforme detalhamento abaixo: . gru n° 6. valor total da gfd: r$ 55.419,43. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100201. processo n° 202600013001428. pagamento via pix. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-31julho7202611010010031720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3011.042pagamento referente á nota fiscal nº27294563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.viviane custodio de freitas2026602026-07-31julho7202532010600067520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.441.371-** 5200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.daniela castro silva2026152026-07-22julho7202631610150026720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 901.606pagamento do liquido da nf 17902, serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses.editora diario do estado eireli - me202662026-07-03julho7202626010060004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 2000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de materiais para microrrevestimento asfáltico em várias ruas na cidade de jaraguá goiás, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de jaraguá/go modalidade: convênio nº 276/2026,convenioprefeitura municipal de jaragua2026232026-07-03julho7202619010230000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.223.916/0001-73 36.9414pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção ode 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do mencionado contrato, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, especializada na prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e pdf 2025215300298. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1041.602processo: 202600010045111 - vvf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 30595..........1.041,60 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202209santisa laboratorio farmaceutico s.a.20261882026-07-17julho7202628501880000620262850fundo estadual de saúde - fes04.099.395/0001-82 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.joao carlos nabout202692026-07-21julho7202631610090017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.731-** 151983.098valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 liq.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-07-23julho7202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 100000.001emenda parlamentar impositiva número 374.21 município marzagao deputado henrique cesar beneficiário: prefeitura municipal de marzagao objeto da emenda - apoio a implantação de sistema de videomonitoramento e monitoramento eletrônico no município de marzagão ? go. modalidade de aplicação: convênio 269/2026 epi 374.21 con 269 jprefeitura municipal de marzagao2026142026-07-03julho7202619010140007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.174.580/0001-04 120.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. eilimitech itapirapua ltda202652026-07-21julho7202640910050009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 1550.7222- pagamento (irrj) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-07-09julho7202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 3150.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.lar do idoso de goianesia2026352026-07-09julho7202630010350029720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.252/0001-98 180.274despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento parcial nota fiscal 1005297.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002420262902polícia militar25.165.749/0001-10 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.miller caldas barradas2026152026-07-23julho7202631610150093320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.617.472-** 5400.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã o das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-28julho7202643010060010020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1611.801pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do m ês de junho/2026.caixa economica federal - cef202612026-07-21julho7202643010010014320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 34.49339art 1020260210832 referente a elaboração do orçamento do anteprojeto de implantação e pavimentação da rodovia go-425, trecho 1: br-060 – início do perímetro urbano de santo antônio do descoberto - despacho nº 347/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.thiago cesar ferreira de resende2026152026-07-22julho7202631610150051620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 721.7516proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . dare: nº 12100002621202868 . fatura: 157511/ir....721,75 . total a pagar: 721,75r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 4497.153op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2000.002202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 06/2026 ref 06/2026 r$ 2.000,00 (92599725)ateste.pjr incorporacoes ltda2026202026-07-30julho7202629610200015220262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 2213.375pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01, sendo deduzido de irrf o va lor de r$ 116,64, restando líquido o valor de r$ 2.213,37, conforme fatura n º 22343. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-14julho7202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 6642.0643recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83005 data emissão: 02/07/2026 - referência: maio/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** iss r$ 49,00 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 ** iss r$ 463,73 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 ** iss r$ 872,5 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 ** iss r$ 1.556,30 . - nf 83349 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 ** iss r$ 1.130,72 . - nf 83351 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cidade ocidental - vl dos serviços r$ 7.093,02 ** iss r$ 141,86 . - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 ** iss r$ 873,20 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 ** iss r$ 763,57 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-10julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 71011.5223pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3324.331. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88659467)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010047020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 471.6754pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67,conforme fatura nº 9971.(ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-15julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 2005.692pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 90000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 886.15 deputado (a) ricardo quirino dos santos, destinada para investimento na aquisição de equipamentos e mobiliários para o cmei buriti sereno, localizado no município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1927/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2476/2026/seduc/coordastec.convênio assinado e publicado 325/2026 (91875730)municipio de aparecida de goiania20262582026-07-02julho7202624012580030020262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24 102.232pagamento de boleto de taxa de emissão de som p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445municipio de goiania202612026-07-27julho7202618010010001320261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 469.555202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39 8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a quitação integral da condenação. referência: julho 2026. processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127 banco: banco do brasil *boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 73414.1411ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797 pagamento referente a contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000528896, emissão: 15/07/2026, atestado: 717/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 73.414,14 líquidosaneamento de goias s a202672026-07-28julho7202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 2012.581. * ipof 2026170100225 * . retenção de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-08julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 100000.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 35000.003pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 25/2026 - sei 93020797.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18263.591despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026532026-07-29julho7202617010530000820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 336167.601pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: 13º salario (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 80.3917ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483 irrf. valor complementar r$ 36,26 nº 128484 irrf. valor complementar r$ 31,41 nº 128630 irrf. valor complementar r$ 12,72oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 3801.2323202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 151 ref 05/2026 r$ 3.801,23(92235083) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-14julho7202629610180014020262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.jakelini de jesus marques2026152026-07-22julho7202631610150072920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.578-** 200.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202652026-07-22julho7202640910050003020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 12194.471pagamento do líquido da nota fiscal nº 27800501 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223daniela jose de sousa2026602026-07-15julho7202532010600152520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.410.631-** 13402.3910pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 31644(ir)...........06/26..........13.402,39 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-07-16julho7202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 4.281despesa com cobrança de ligação em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2023. nota: 211832 3.3.90.92.54 08/07/2026 08/07/2026 4,28 4,28claro s a2026102026-07-15julho7202640930100053920264093metrobus transporte coletivo s/a40.432.544/0001-47 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2026.alexandre camargo de souza2026152026-07-22julho7202631610150026120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 328.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070020620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4717.606refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locação de ve ículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monit oramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, segur o e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback pad rão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024) pagamento conforme: nf 350804408, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 4.717,60 - líquidocs brasil frotas s a202672026-07-14julho7202616010070013420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais espirita bittencourt sampaio2026352026-07-09julho7202630010350038920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.453.440/0001-06 9767.401despesa relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1060.0030curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.13 município caldas novas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliáriospara atender ao cmei vó idalina, no município de caldas novas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1148/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1502/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 385/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de caldas novas20262582026-07-02julho7202624012580008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.787.506/0001-55 2000000.001convênio nº 265/2026 - serint/gecei-14659, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio à realização do 9º rodeio show do município de vianópolis, que acontecerá nos dias 20 a 23 de agosto de 2026. convenio nº 265/2026prefeitura municipal de vianopolis2026242026-07-03julho7202619010240000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.299.692/0001-83 6047.7412pagamento de inss da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 inss.sao bento engenharia ltda202612026-07-13julho7202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 84781.651valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. valor ....................84.781,65fundo financeiro do rpps202652026-07-30julho7202618800050007220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 23894.752valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 irrf.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-07-21julho7202543610530004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 727.0613contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento do ir sobre a fatura nº 188557127006 ref. 04/2026.claro s a202672026-07-03julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 20000.001pagamento de diárias fora do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003337fundo estadual de saude - fes20261092026-07-23julho7202628501090000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 328049.031. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070039720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 149.2414retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 0.002pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 pagamento efetuado pelo sistema nexxera valor: 157.206,85fundo financeiro do rpps2026172026-07-29julho7202618800170000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010054220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 361094.781valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 parte líquida.rs engenharia ltda202682026-07-01julho7202643800080005120264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 300000.001parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.a g mello engenharia ltda2026172026-07-09julho7202643620170020120264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 3423367.201folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil202662026-07-29julho7202629040060000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 130530.661. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.fundo previdenciario202662026-07-30julho7202628500060001420262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 28.902pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári o n° 26576228. pdf: 2025150100052.redemob consorcio202632026-07-29julho7202615010030000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 35242.182trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás. fat-1324 boss jun 26boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-09julho7202619010110007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 5877.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 01 (um) armário corta - fogo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 558/2026/ses/gpat-18356 (89174410). investimento,. proc.202300010023416. rd 82/2026-ses/gertel (92018823). ipof2026285002796. ............................ proc.202600010026710, einstein-hugo, investimento, para aquisição de 01 armário corta - fogo. . valor pago..........r$ 5.877,00. . portaria numeração automática 2289 (92880202) e extrato publicação portaria (92988749).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-14julho7202628500600004920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.47 município vianopolis deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis objeto da emenda -investimento: aquisição de 01 kit de computador; 01 impressora; 15 conjuntos escolares (mesa/cadeira); 05 conjuntos (mesa/cadeira) para professor; 06 armários com 2 portas para sala de professores; 06 aparelhos de ar-condicionado para sala de aula. modalidade: termo de fomento nº 408/2026 epi 263.47 tf 408 juassociacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2026172026-07-03julho7202619010170010320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.483.492/0001-90 31701.041solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de julho - 2026 ipasgo folhajulho26servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-07-30julho7202619010060019420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 57175.0813valor para pagamento do líquido do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nfs nº 701, nº 702 e nº 703.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-07-08julho7202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 1079.9615recolhimento do iss da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 572620.975pagamento da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-07-24julho7202543620240032920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 248421.4418pagamento da organização morena de parcerias e serviços ltda referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92925291.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-15julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 4734610.822. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 260852.887principal da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.caixa economica federal - cef2026202026-07-20julho7202617020200000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 334028.671processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385). . pagamento porangatu/julho/2026...........r$334.028,67 .fundo municipal de saude de porangatu2026762026-07-15julho7202628500760005720262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 2514.191processo 202600010046102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43272 . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 2.514,19maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-07-15julho7202628500920046320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 125.3734u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766045.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001220262902polícia militar03.817.702/0001-50 1164.1432202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1121 ref 05/2026 r$ 1.164,14(92158346) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026182026-07-13julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 482.5011pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$482,50 . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-16julho7202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 132387.501pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conf orme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a at a de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atend er a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 21.182 unidades de estojos para este empenho. notificação 184 para pagamento (93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$132.387,50. *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha.alfa papelaria eireli - epp20261812026-07-21julho7202624011810000520262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 3545.152valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181. dare: 8580 0000 035-6 4515 0008 210-3 0002 6212 019-4 0130 2530 000-0.tecpav engenharia ltda2026222026-07-17julho7202643610220000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 353.2019pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn. . nota fiscal..........ref............valor 212..................06/26..........353,20 . jppm ** ** ** ** ** ** **mrl construtora ltda2026262026-07-27julho7202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 3150.003recomposição do fundo rotativo parcial referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tvsecretaria de estado da administracao2026162026-07-21julho7202618010160002520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.13 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos e bens permanentes para o instituto federal de educação ciencia e tecnologia de goiás de itumbiara, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0005-78, sediada no município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1611/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 390/2026 assinado e publicado(92183521). terezinha.instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias20262572026-07-03julho7202624012570000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.870.883/0005-78 3211076.326gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. ............................ proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116 . valor pago...........r$ 3.211.076,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500007520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 120.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202652026-07-15julho7202640910050002820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27 37.5086contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1588-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 37,50 37,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3664.341. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal2026812026-07-16julho7202624010810016920262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 12421.0963despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 12.421,09 - plan3 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034883 877,50 040313600132607244 202600004034870 877,50 040313600142607247 202600004034864 877,50 040313600152607240 202600004034844 877,50 040313600162607242 202600004034841 180,00 040253501952607240 202600004034832 877,50 040313600172607245 202600004034823 2.850,00 040271200202607245 202600004034818 877,50 040123900022607246 202600004034812 2.063,09 040253501982607249 202600004034793 2.063,00 040253501992607241tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 150.0080refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 202600025056522 nfag 556 r$ 30 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ ) 202600025056522 nfag 555 r$ 30 (site top news goiás nfvc 229 r$ ) 202600025056522 nfag 554 r$ 30 (site minacu agora nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 552 r$ 30 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 551 r$ 30 (rádio líder fm nfvc 600 r$ )mene e portella publicidade ltda2026382026-07-06julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 52.0311pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2607.000124971_ir paga em julho de 2026. ------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-07-31julho7202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43 2365771.6713gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ........................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a junho 2026 conf.sol. pag. 93304589. . valor pago............r$ 2.365.771,67. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589). . despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-23julho7202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 190.7112pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e ipof nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 190,71. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-07-24julho7202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 75851.721valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.2d&b engenharia ltda2026192026-07-23julho7202643610190001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 6265.591valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100430. como segue: fundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.plano goias seguro202612026-07-30julho7202632610010016120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 88555.901pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo financeiro do rpps (empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100202).fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202642610020001320264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 3375.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associação ser livre2026352026-07-09julho7202630010350028320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.024.342/0001-00 34617.7198pagamento do inss da nf 443, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1991.0211reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 107/2026 - 202600020011216universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23499.9321pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026912026-07-24julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 16829.886licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . quinquenio 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1991.9019. * pdf 2026170100001* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 15083.181ressarcimento de proventos e encargos, competência junho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 097/2026 e nota de débito nº 083/2026 (sei 93144069). requisição de despesa 43/2026-secti/gegp (93144255).planalto solar park sa202612026-07-29julho7202631010010027620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.509.809/0001-08 369510.853pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. tvcast informatica s a2026192026-07-17julho7202618010190000120261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 6190549.457valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209.etica construtora ltda2026532026-07-17julho7202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010050720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4080.001inscrição no i seminário do fórum fundiário nacional, presencial e online (virtual), que ocorrerá no período de 1º a 2 de junho de 2026, no auditório do tribunal de contas do estado de goiás (tce/go) e na plataforma virtual disponibilizado pela contratada, relativo à inexigibilidade nº 07/2026/pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição. * sislog n. 119999 * ipof n. 2026145100032 * * nota fiscal 18instituto de direito administrativo de goias-idag202652026-07-03julho7202614510050008720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.475.152/0001-39 1034320.212. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070039820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-29julho7202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 5338.082pagamento referente á nota fiscal nº27832182 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117.mauro lucio agostinho da silva2026602026-07-31julho7202532010600145320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.759.404-** 5879.722pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. . pagamento liquido da fatura nº2607.000124784, mês julho/26 - sei 92797480. .oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202625010060008420262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 250000.001emenda parlamentar impositiva número 342 município goiania deputado rubens marques objeto da emenda apresente emenda visa fomentar a cultura e preservação do meio ambiente no estado. centro de gestao integrada - cgi termo de fomento , epi 342.3 jun 2026centro de gestao integrada - cgi2026152026-07-03julho7202619010150035420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.579.469/0001-60 432125.001valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-08julho7202631610090008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.vitor pereira fleuri2026152026-07-22julho7202631610150086620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.301-** 55538.541. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026212026-07-29julho7202618010210000720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 221972.466valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 iss.construtora caiapo ltda2026842026-07-06julho7202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo espirito luz lar caminho de maria2026352026-07-09julho7202630010350045420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.132.953/0001-52 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.mariana pereira de sousa2026152026-07-22julho7202631610150054720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 2756.007pagamento do liquido da nf 547, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.b27 comércio e manutenção de elevadores ltda202662026-07-21julho7202626010060003920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer31.468.493/0001-12 4168.933darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº52390 e 52391.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202682026-07-15julho7202640910080005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.593.165/0001-40 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010065920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 392.7111recolhimento do irrf da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14892.801pagamento nota fiscal n° 27729195 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2916rayane neres santiago campos2026112026-07-03julho7202532010110118820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.274.011-** 14.611despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2026. ref: maio/2026claro s a2026102026-07-02julho7202640930100049820264093metrobus transporte coletivo s/a40.432.544/0001-47 2008.9714pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.008,97. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2680.2610pagamento de irrf da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 irrf.primecon construtora ltda - epp20261592026-07-29julho7202628501590000720262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 129186.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de julho/2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202643010020001320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 2535.5016recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 859.131. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202612026-07-29julho7202628010010003720262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 145178.744valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de junho/2026. folha de julho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.planalto solar park sa202612026-07-30julho7202643610010011120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.509.809/0001-08 14707.822. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026142026-07-29julho7202618010140005820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 427755.678valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 350880770, emitida em: 02/07/2026, relativo ao mês: 06/2026, conforme despacho nº 166/2026-nutran - 03/07/2026, atestada pelo gestor em: 03/07/2026, no valor total de........r$ 427.755,67.cs brasil frotas s a2026182026-07-14julho7202632610180000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 1246.047recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 822.758retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 24 – goiás data de emissão: 01/06/2026 referência: maio atesto: 03/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 24.932,32 inss: r$ 822,77 ...... processo 202400006076964viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-07-10julho7202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 10100.0074uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1455.6724pagamento inss empresa de engenharia para execução dos serviços revitaliz ação da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nf n° 196 sei: 91903832 atestado nº 29/2026 sei: 91905590 despacho nº 1113/2026 sei: 91989203primecon construtora ltda - epp2026302026-07-09julho7202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 103.0310pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-07-08julho7202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 64.8211ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 64,82 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 2254.6713destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051. - depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87). - favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 2.254,67.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4961.001pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$4.961,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 8760.2589umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020002172universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1085000.001pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), prorrogar a vigência contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, atendendo às necessidades da secult, na organização de eventos, com profissionais técnicos, locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. suplmentação 514- ipof 2026250100211. . liquido parcial . nf: 196 . sei (93179823)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-17julho7202625010310000320262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 5766.3913202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031).servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-07-24julho7202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.ana carolina kogawa202692026-07-21julho7202631610090014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.108-** 1785.1529destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor edson campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco bradesco agência: 1216 conta corrente: 503577-5 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 . valor: 1.785,15 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 7180.521pagamento do líquido da nota fiscal nº 27147071 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5479.miracy rosa da silva2026602026-07-15julho7202532010600129720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.816.851-** 3618.503contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom, competência mês 06/2025 conforme nf-e 189.dc panificadora e confeitaria ltda202682026-07-08julho7202640910080003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.131.159/0001-98 4464.6917contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 732282 (taxa de diferença anp), referente ao mês 04/2026 conforme segue: . r$ 4.949,87 bruto r$ 237,59 irrf r$ 0,00 inss r$ 247,59 issqn r$ 4.464,69 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 110259.486contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. exercício 2026equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-21julho7202640620100008720264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 284.441. processo 202600010002887-vpo . devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 80000.002processo 202600005009762 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447).fundo municipal de saude de campinorte20261822026-07-08julho7202628501820013320262850fundo estadual de saúde - fes11.276.589/0001-71 2194.9110proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea). . ipof: 2025285002564 . dare: 12100002618700655 . fatura.........valor r$ 157093/ir........118,21 157052/ir......2.076,70 . total a pagar: 2.194,91r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-02julho7202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 53544.728pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/06/26 valor de 53.544,72. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 891. processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 53.544,72.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-29julho7202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1762.6194pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 734377.7663este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 476, referente aos períodos de abril a julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-07-21julho7202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 216.008202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1393 prestção de serviçod fr publicidade legal - ateste: despacho nº 3372/2026/detran/gesg-05003 (91286108).brasil publicidade legal ltda2026202026-07-09julho7202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 247038.741pdf: 2026290600219 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............247.038,74 . jppm ** ** ** ** ** ** **solucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-24julho7202629060230006020262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1084.2732"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514. . - reclamante: gildo itacarambi guimarães; - titular da conta: gildo itacarambi guimarães; - cpf/cnpj titular da conta: 322.884.171-53; - banco: 341 - itaú; - agência: 4304; - conta: 07300-2; - processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142; - parcelas: 2 de 4; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1517.9015pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.517,90. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.002valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-07julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 0.0063º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 279989 - 06/2026 3.3.90.39.32 02/07/2026 02/07/2026 305,76 305,76telefonica brasil s a2026102026-07-06julho7202640930100012120264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 817926.651valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026fundo previdenciario202652026-07-30julho7202640620050001420264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 1709.145202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..................valores 126202/mai/26/coeg ...... r$ 1.119,36  126202/mai/26/cremic ...... r$ 131,86  126202/mai/26/op.aer ...... r$ 21,20  126202/mai/26/cara ...... r$ 4,24  126202/mai/26/siate ...... r$ 432,48  . total a pagar: 1.709,14 .gyn residuos ambiental ltda2026672026-07-21julho7202628500670003320262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 5183.0017202500025105783 liq nf 281120 complementar ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos, ateste 92467093 r$ 5.183,00.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-07julho7202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 241.5917pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 241,59. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 13.5098contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1583-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 13,50 13,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3414.413pagamento do valor líquido da nfs-e n°592, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de junho/2026.brange media ltda202662026-07-16julho7202643010060005820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 1332282.028despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1990.082recolhimento do ir da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 1.990,08 (um mil, novecentos e noventa reais e oito centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.mart servicos e engenharia ltda202652026-07-22julho7202629530050000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom32.575.001/0001-50 600.001pdf: 2026290600449 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ipei - mandados . valor: r$ 600,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-07-29julho7202629060030003320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3481.923pagamento do líquido da nota fiscal nº 27702904 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050itamar macedo2026602026-07-15julho7202532010600081120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.475.831-** 85758.401processo: 202600010045111 - vvf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 30595........85.758,40santisa laboratorio farmaceutico s.a.20261882026-07-17julho7202628501880000620262850fundo estadual de saúde - fes04.099.395/0001-82 1901.801despesas com pagamento de depósito judicial - para honorário advocatícios, ref. ação cível n.º 5502756-78.2025.8.09.0051, autora isadora eloa correa silva, em desfavor de metrobus transporte coletivo s/a, conforme: comunicado nº 209/2026 - metrobus/gjur-19658 e despacho nº 334/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 334/2026 3.3.90.91.06 30/06/2026 30/06/2026 1.901,80 1.901,80caixa economica federal - cef2026102026-07-01julho7202640930100052920264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 4874412.801aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698569 698570 698571 698573 698574 698575 698576 698577 698578 698579 698580 698581 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20262792026-07-29julho7202624012790000520262401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 45035.1811recolhimento de iss aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 ** issqn r$ 45.035,18 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 0.0014folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000031541973 favorecido: caixa economica federaldelegacia-geral da policia civil202612026-07-09julho7202629040010012920262904polícia civil37.014.123/0001-91 1575.515destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 10998.243pagamento referente ás notas fiscais nº27696507 e nº27918406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.joni maicon siqueira gufka2026602026-07-31julho7202532010600147620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.067.410-** 1083744.342valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554 líquido e 2550 parte.construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450005020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2109.4315. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026 ............................... r$ 2.109,43. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 825.249retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-30julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 9712.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto de assistencia a menores de rio verde2026352026-07-09julho7202630010350015520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.276/0001-00 10674.601pagamento da guia de inss patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026. valor total .................. r$ 10.674,60 crggoias previdencia - goiasprev202642026-07-15julho7202618620040016820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 86.8213pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 86,82.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-07-17julho7202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 263333.4615despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). notas: 12948 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 217.619,68 217.619,68 12951 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 45.713,78 45.713,78presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-01julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.geovanna goncalves borges2026152026-07-22julho7202631610150048820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 170874.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264372026-07-29julho7202624014370000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 37.442u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça ************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 766045.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190003720262902polícia militar03.817.702/0001-50 186218.839pagamento do liquido da nf 221, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-09julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 12724.291licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . yara nunes dos santos-processo 202617645002151 - 07/2026 . pagamento de gru unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região categoria: administrativo serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual cnpj: 32.746.693/0001-52 proad: 48561/2023secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010017120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19656.436pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-07-06julho7202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 7875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida2026352026-07-09julho7202630010350037120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.804/0001-86 5554.481202500025100072 refere-se ao pagamento do inss repactuação: nf 578 ref 05/20 26 r$ 5.554,48-complemento.(92093496) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-14julho7202629610180014820262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 224.341. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social2026102026-07-15julho7202618010100002220261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1526.4019ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 (nf 147 r$ 1526,4); . total a pagar: 1.526,40 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 9888.101pdf: 2026290600459 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento................................................valor salario maternidade - rgps ................ 9.888,10 total >.................................................... 9.888,10 . valor: r$ 9.888,10 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1077.32128pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 0244-5 conta judicial: 000522500-0 em nome de: marta jacinto carioca borges cpf: 024.506.931-30policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 794.051recolhimento de issqn(repactuação) referente à nota fiscal 1124 - repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068.office seguranca ltda epp202662026-07-09julho7202632010060008820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 1890.9110condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condomi ago 2026condominio do edificio libertas202662026-07-29julho7202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 65.3111pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$65,31. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-07-16julho7202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 30777.749folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1781390.192pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5490, 5478 e 5483 líquido.cel engenharia ltda2026492026-07-14julho7202643610490000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 0.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 500000.001processo 202600005009133 . emenda parlamentar impositiva número 1050 município aguas lindas de goias deputado anderson teodoro objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de consultas e exame, com destinação ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás -go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 820/2026 (91361770) e despacho nº 2528/2026/ses/cep (92574475). . valor a pagar: r$500.000,00fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20261832026-07-03julho7202628501830039320262850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 4654.277retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-24julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 8604.481. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026802026-07-29julho7202624010800001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 79696.963valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-07-23julho7202643610370000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 954.849pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 954,84. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8.901processo 202600010027980 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 162/2025 "b". pregão eletrônico nº 263/2025. processo nº 202500005025459 202500010084488. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 234 (sei 88727220), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77430 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 8,90 . dare: nº 12100002621201602onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-15julho7202628500920033020262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010044320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 364.5818pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 200 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 41833.451pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de março e abril de 2026. proc.202600010045824. rd.38/2026-ses/gertran (91487834). ipof:2026285003017. ........................... proc. 202600010045824, eistein-hugo,ressarcimento r$ processo de doação órgãos referentes março e abril de 2026. . valor pago...........r$ 41.833,45.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026562026-07-06julho7202628500560001720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4232.6821pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de maio de 2026, o valor de r$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2198 . ipof nº 2024426100159.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-07-16julho7202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).milton antonio ananias junior202652026-07-29julho7202640930050003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 191653.487valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 liq.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-07-08julho7202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 25281.506agamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 93212952; solicitação de pagamento através do despacho nº 464/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3056/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10031, de 15/07/2026; *valor total: r$526.697,97; *valor líquido r$501.416,47 *valor irrf 4,8%: r$25.281,50. terezinha.centro de autoria e cultura ltda20261172026-07-21julho7202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 46926.201pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 700 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição equipamentos ou mobiliários para área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal profº ernst heeger, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 821/2026/seduc/coordastec.convênio nº341/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).samuel de camargo braz2026102026-07-13julho7202631010100004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.145.178-** 9905.9812pagamento do valor líquido da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de junho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-09julho7202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.jadson belem de moura202692026-07-21julho7202631610090016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.381-** 90835.672pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 111.9781lvc proc.: 202600010014496 (nf: 445 - ir, emitida em 15/04/2026, r$ 18,85, referente a reunião com representantes do departamento de ensino e pesquisa das unidades de saúde, realizada em 09/04/2026). . proc.: 202600010038046 (nf: 522 - ir, emitida em 30/06/2026, r$ 93,12, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026). . dare: nº 12100002621201664doranice distribuidora ltda2026102026-07-17julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 100000.001processo: 202600005001141 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1094 município anapolis deputado coronel adailton objeto da emenda custeio. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 500/2026 (sei 86856184), ratificado pelo despacho nº 342/2026/ses/cconv (sei 89616626).associacao de combate ao cancer em goias20261802026-07-03julho7202628501800001520262850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0004-08 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.jhonatan silva lima2026152026-07-22julho7202631610150043820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 84.421pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00031, referente ao mês de junho de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. total selecionado:................................r$ 84,42. processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda2026112026-07-17julho7202618630110001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 533.3821pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23908, 23910, 23911, 23912, 23913, 23916, 23917 e 23918 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 3906.611. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050045420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11762.821pagamento do líquido da nf 301/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-02julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.kaye oliveira da silva202692026-07-21julho7202631610090017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.117.201-** 5942.4624renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-07-10julho7202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 955.3220pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25210, 25211, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 60.001reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 03 (três) cabos hdmi cor preta, medidas de 5 metros de comprimento, 03 (três) apresentadores sem fio cor preta e 02 (duas) luminárias compridas tubular led brancas, para serem utilizados na seapa, conforme requisição de despesa 8 contida no processo sei 202617647001632secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060008120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 95001.662. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 139149.181. pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf:860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de junho/2026. efcplanalto solar park sa202682026-07-29julho7202618010080028520261801gabinete do secretário de estado da administração27.509.809/0001-08 0.0222referente a diferença do inss nfe 186(91585471) 0,01 nfe 187(92049314) 0,01 # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202662026-07-16julho7202531010060006720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2035826.992pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - consignado bco...............................r$ 2.035.826,99. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010034020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10274.646apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.274,64(dez mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 196971980 10.274,64 28/07/2026 06/2026 3.541.937.012-30 valor total ..................................................r$ 10.274,64equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070000820262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 29066.432pdf:2025290100166 24649-06/26-liq....................29.066,43. epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-07-06julho7202629010140002220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 9373.2128refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto do interior fat 3000528923 ref 06/2026 r$ 9373,21 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 10180.4759pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzi do de irrf o valor de r$ 250,34 , restando líquido o valor de r$ 10.180,47 conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-28julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.nucleo assistencial dom bosco2026352026-07-09julho7202630010350023620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.303/0001-09 3562.0975pagamento do inss da nf 623, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-15julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 12426.852folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: pensão alimentíciasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010016020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 44500.8812valor para pagamento do irrf do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-01julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 17129.855despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368703 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 17.129,85 17.129,85vibra energia s a2026102026-07-28julho7202640930100021020264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 100000.001emenda parlamentar impositiva número 841 município goiania deputado josé machado objeto da emenda custeio em recursos para a festa do marco zero em buenolândia, distrito da cidade de goiás, a ser realizada no mês de agosto de 2026. beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam . modalidade de aplicação: termo de fomento 452 epi 841.6 junho 2026associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam2026152026-07-03julho7202619010150034820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.460.524/0001-04 1556.406pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000528929, 3000528930 e 3000528931 referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-29julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 3848.291destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de junho de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef2026372026-07-23julho7202629020370004520262902polícia militar00.360.305/0001-04 10533.011fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100326. lmbplano goias seguro202622026-07-30julho7202640010020041720264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 1256.951folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.138,97 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.256,95agencia brasil central202632026-07-29julho7202612610030002020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 28621.302valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613 irrf.js construtora e locadora ltda2026252026-07-09julho7202643610250001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 30517.651irrf referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.ministerio da fazenda202612026-07-27julho7202640910010045420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 140.105contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1508 conforme segue: . r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 140,10 líquidocva empreendimentos ltda202672026-07-16julho7202629040070004220262904polícia civil24.046.457/0001-03 20163.414pdf:2026295000033 20 - 06/26 inss......................20.163,41. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-15julho7202629500110004320262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 1062.714reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 189 dare nº 12100002623200557plana projetos e servicos ltda2026112026-07-23julho7202519010110004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 645280.005processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/julho/2026...........r$645.280,00 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$112.330,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 359/2026/ses/cades(92895841), processo 202600010046134.fundo municipal de saude de rio verde2026762026-07-21julho7202628500760002320262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 81523.806contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio fle x), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2 pagamento conforme: nf 350891851, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, ref. 0 6/2026, valor 81.523,80 - líquidocs brasil frotas s a202672026-07-14julho7202616010070017120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 995076.3519processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . notas fiscais.............valores 110/jun/26................859.946,60 111/jun/26................135.129,75 . total a pagar:............995.076,35 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-07-21julho7202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 342.0012201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: boleto 12477794 ref 07/2026 r$ 342,00(92629056). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2026152026-07-08julho7202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 6331.752valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31stadium construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituicao filantropica aldeia da paz2026352026-07-09julho7202630010350018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.268/0001-00 6082.131aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 "c" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 , 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26699 . vl: 6.082,13unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-21julho7202628500920031220262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 50000.001emenda parlamentar impositiva número 481 município mineiros deputado rosângela rezende beneficiário: associacao rural raizes do cerrado -arrc objeto da emenda - aquisição de equipamentos permanentes para estruturação da sede modalidade: termo de fomento nº 436/2026 epi 481 tf 436 julhoassociacao rural raizes do cerrado -arrc2026172026-07-03julho7202619010170010120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.610.156/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.henrique pereira secco2026152026-07-22julho7202631610150049120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 11768.434* ipof nº. 2024170100417 * * processo contrato/pagamento: 202400004106740 * . pagamento líqudo da nfs-e 21714 (sei 92258612) (os nº. 7/2026 - item 3 - consultoria - 20 horas trabalhadas) refere-se ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (item 3 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica - consultoria especializada na modalidade customer care platina) . (contratação sislog: 108078) (processo sei contratação: 202400005027908) . rmvp . ***************software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550023420261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 334885.76610º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 334.885,76associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-07-03julho7202628500500006620262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 70.00184licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das nfs. abaixo: nf. 2065 r$ 45,00 nf. 2070 r$ 25,00. . empresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda. cnpj: 18.167.238/0001-71. . dados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 126343.682processo: 202400010030915 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027 . nota fiscal........emissão........valor 2933/maio/2026....08/06/2026.....126.343,68 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2026642026-07-14julho7202628500640000520262850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 13184.178valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.perkons s a2026502026-07-13julho7202643610500001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 400000.001202600025002469 - diarias 3º trimestre cnh. ateste-92581485departamento estadual de transito2026242026-07-09julho7202629610240001120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 317.5011pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 202621530 0013. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$317,50. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-08julho7202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1380.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 350.0010valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 6426401, do dia: 16/07/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, de: 12/06/2026, despesa atestada em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omp2g42....vencimento 19/07/2026....valor r$....r$ 350,00.departamento estadual de transito2026122026-07-16julho7202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 4375.006pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.obras sociais paulo & estevao2026352026-07-09julho7202630010350013120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.749.821/0001-03 7095.486. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681. . marisa carmelina regina da silva - junho/2026............7.095,48prefeitura municipal de cavalcante202652026-07-30julho7202628500050019120262850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98 25293.012. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988718/mai/26 liq...........r$ 25.293,01 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-06julho7202618010160008720261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 972.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).viviane cristina dutra202612026-07-29julho7202640930010020920264093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 0.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso - cpf: 278.198.251-20. . .referente folha de pagamento julho/2026 .parcela 01 . . .lindalva / orton rodrigues - processo sei 202600004059941 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária /corrente de orton rodrigues junior ltda. . banco sicob - 756 . agência: 3333 . c/corrente: 29.874-3 . processo: 5194424-64.2026.8.09.0051 smmlindalva freire de moura cardoso2026502026-07-29julho7202617010500038920261701gabinete do secretário de estado da economia***.198.251-** 86.5412pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento........referência...........valor 75410...............07/26................31,59 75409...............07/26................19,46 86974...............07/26................33,58 86975...............07/26................1,91 total....................................86,54 . jppm ** ** ** ** **companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-29julho7202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 172058.641recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral).procuradoria geral do estado202612026-07-16julho7202614010010026320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.juciele faria silva2026152026-07-22julho7202631610150088020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.651-** 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por antonio francisco da silva, cpf 166.430.541-68, filho do ex-servidor antonio pereira da silva, falecido em 24/06/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .antonio francisco da silva2026542026-07-30julho7202617010540009820261701gabinete do secretário de estado da economia***.430.541-** 3375.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar do anciao o caminho2026352026-07-09julho7202630010350024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.526.358/0001-88 47.1211pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118746 - r$ 47,12 - parcialoi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 2952489.604. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64573.271valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor da advogada núbia cristina alves rocha, cnpj nº 54.632.463/0001-03. ação judicial promovida por queila duarte da silva almeida e outros, processo nº processo: 5275851-20.2025.8.09.0051. sei 202500066021224.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 64.573,27.nubia alves sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340013120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.632.463/0001-03 3786.332proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche can tinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. preg ão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . dare:nº 12100002621202399 . emissão: 13/07/2026 nota fiscal: 2369/julho/26/ir....3.786,33 . total a pagar: 3.786,33maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-29julho7202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 330.227fes da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 38494.6920ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor liquido. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 4998.962licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . recomposiçao ao fundo rotativo. . pagamento liquido da nota fiscal nº 45 - sei 91382509. .secretaria de estado de cultura202662026-07-08julho7202625010060003720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 107544.1317conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3732/2026/agehab/grsg (93427042) e despacho nº 3746/2026/agehab/grsg (93442130), despacho nº 3738/2026/agehab/grsg (93433305). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010022220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6785.469pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2 025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003 -00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qua dros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal....84874 valor bruto: r$ 565.455,00 irrf: r$ 6785,46 liquido> r$ 558.669,54 . weyderpapelaria tributaria ltda2026992026-07-16julho7202524010990004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 100010.001emenda parlamentar impositiva número 764.13 município jaupaci deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de jaupaci /go objeto da emenda -apoio à aquisição e instalação de mata-burros no município de jaupaci/go. modalidade: convênio convênio nº 245/2026,prefeitura municipal de jaupaci2026142026-07-03julho7202619010140006820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.767.342/0001-02 150000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000720252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 3681.291pdf: 2026290600479 . objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.681,29 . rmbprefeitura municipal de novo gama202612026-07-29julho7202629060010027720262906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 4043.336pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. estágio ciee - julhosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-30julho7202621010060000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 36086.281pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202612010010019420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 81.6118pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$81,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-16julho7202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 870.00283202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32479 r$ 600,00(site goiás 365 nfvc 205 r$ 3200) ateste-86702074 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32534 r$ 270,00(site viva anápolis nfvc 403 r$ 2400)ateste-86702074logos propaganda ltda2026302026-07-06julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 125000.001processo 202600005001352 . emenda parlamentar impositiva número 506 município cachoeira dourada deputado andré do premium objeto da emenda custeio para aquisição de procedimentos do campo da visão, com destinação ao fundo municipal de saúde de cachoeira dourada- go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 385/2026 (88445604) e despacho nº 2526/2026/ses/cep (92570809). . valor a pagar: r$ 125.000,00fundo municipal de saude de cachoeira dourada20261832026-07-03julho7202628501830041120262850fundo estadual de saúde - fes07.445.626/0001-50 941829.255pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010027920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8391.601rescisão do contrato de trabalho.denival santos de oliveira202612026-07-08julho7202640910010040420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 8042.0011ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 104618. valor liquido parcial. referência 06/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-29julho7202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 214.0889contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 93/1580-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 214,08 214,08 total a pagar: 214,08propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 542671.661folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010016820262904polícia civil37.014.123/0001-91 131.0912pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas pra ças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de rad iofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do est ado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 131,09 - líquidoedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-07-10julho7202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 14982.661pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27725355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4774.lindinalva rodrigues da silva2026602026-07-31julho7202532010600061320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.418.321-** 24867.246solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 593.132pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 50942.757. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14472.922* ipof nº. 2026170100438 * . custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique d os reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionaliz ada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no pe ríodo de 13 a 17 de julho de 2026. . rmvp . *********gustavo henrique dos reis cardoso2026552026-07-09julho7202617010550035420261701gabinete do secretário de estado da economia***.111.496-** 955.2712. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho /2026 . jurisdicionados:paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72 . transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7 . valor..................................r$ 955,27secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2106.6812"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 12 de 17; - i.d. depósito: 081250000031796084. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).sara lima da silveira costa2026102026-07-13julho7202631010100006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.972.641-** 3987.006pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202652026-07-13julho7202618010050000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.james oluwagbamigbe fajemiroye202692026-07-21julho7202631610090017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.621-** 1050.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes2026352026-07-09julho7202630010350006920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.163.365/0001-25 598.3914proc 202500005015782 - crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . ref.: ir . dare nº 12100002621201274 . nota fiscal.........emissão..........valor 3463/ir............01/07/2026.......598,39 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-07-15julho7202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 350.2513processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal nº 1005338/jun/26/ir . dare nº 12100002621202295 . total a pagar: 350,25 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 24.519trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº . 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trin ta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.23 4 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, ates tado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 24,51 irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-09julho7202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 41585.6716* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 100 (sei 92557025) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2800.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa 11.728.555 wesley henrique carrijo referente a cópia de chaves para a sapplt através do pix nº 051036. nota fiscal de serviço eletrônica n° 92, data 30/04/2026 processo nº 01/t2/2026. valor: r$ 2.800,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070023220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 17250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.hospital s o pio x2026352026-07-09julho7202630010350013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.381.151/0001-08 201.111o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. conforme a ft 13498 emitida em 24/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: 2025336200135. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-01julho7202633620070007320263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 32464.445pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 102.718,36 valor liquido parte : r$ 32.464,44 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-09julho7202624010110002820262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 120339.8411processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal.......emissão.......valor 2333/junho/2026...02/07/2026....120.339,84 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-07-14julho7202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1490.975termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 212 - issqnprimecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 13782.601processo: 202600010037259 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 25956........13.782,60unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-08julho7202628500920041820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 328855.801pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 328.855,80. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 1519.611pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. funcam faltassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202642026-07-30julho7202621010040000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1838.4221adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nf 3417 (93047151). ateste sei 92625610 - jun/2026. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2026242026-07-24julho7202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 448.3724pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126194685, 28320690126194658, 28320690126194675, 28320690126203705, 28320690126205406, 28320690126206302, 28320690126198256, 28320690126209239, 28320690126209425, 28320690126209735, 28320690126209753, 28320690126209770 e 28320690126209800). despacho nº 262. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-07-22julho7202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 300000.001processo 202600005009266. emenda parlamentar impositiva número 578 município pontalina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio para garantir abastecimento contínuo da frota da saúde; ampliar a cobertura de transporte para pacientes; fortalecer a atuação das equipes de saúde na zona rural.fundo municipal de saude de pontalina20261832026-07-03julho7202628501830033220262850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40 261814.472pdf:2025295000441 796442-04/26-liq.......................261.814,47. epnhpe automotores do brasil ltda202662026-07-02julho7202529500060000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp54.305.743/0011-70 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.cairo cesar setubal gomes2026152026-07-22julho7202631610150037220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 132205.961pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 132.205,96. ipof n° 2026110100195 processo n° 202600013002020. . ras/gpffundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202611010020001320261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 407446.4419pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 407.446,44 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-16julho7202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2088.008pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.250 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 174.000,00 - valor líquido parte r$ 2.088,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026452026-07-09julho7202624010450000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 263.294pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/05/26 no valor 263,29. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação,controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 44575. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 263,29.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-07-13julho7202618630080000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 6000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fundacao banco de olhos de goias2026352026-07-09julho7202630010350048020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.600.740/0001-94 25.506ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).ana julia cotlinski2026102026-07-13julho7202631010100004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.391.009-** 156001.231. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420012320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50400.002processo sei nº 202600010036774 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757. . retenção de ir . notas: . 857134/ir, 857147/ir, 857219/ir, 858026/ir, 858812/ir,858822/ir,858815/ir, 858823/ir, 855214/ir, 857135/ir,857136/ir,857137/ir,857138/ir, 857141/ir, 857142/ir, 857143/ir, 857144/ir,857145/ir,857146/ir, 857148/ir, 857221/ir, 857222/ir,858020/ir,858021/ir,858022/ir, 858023/ir, 858025/ir, 858813/ir, 858814/ir,858817/ir,857133/ir, 858018/ir, 858818/ir, 858821/ir, 858820/ir,858816/ir,857139/ir, 858024/ir, 858819/ir. . valor total: r$ 50.400,00 .volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda2026322026-07-14julho7202628500320000220262850fundo estadual de saúde - fes59.104.422/0103-84 70.5642ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 70,56 - irlider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1333.425pagamento do líquido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.333,42 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-07-29julho7202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 5.783pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2026215300214. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,78. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 23953.243destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 23.953,24corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 119279.437202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - anuenio, trienio quinquenio.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 350.008ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3937.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.uniao das pioneiras de goiania2026352026-07-09julho7202630010350048620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.015.784/0001-21 125591.0016proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.......emissão..........valor 102...............07/07/2026......125.591,00 .global ti+rh solutions ltda2026512026-07-21julho7202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 1436.81422º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262-issqn0626-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 1.436,81 1.436,81vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 204891.321valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25625 e 25626.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-06julho7202643610380001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 81800.804. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 84706.521pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários, no valor de r$ 84.706,52. (ipof.2026426100199).estado de goias202612026-07-30julho7202642610010017320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010056620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 80000.001emenda parlamentar impositiva número 841.14 município orizona deputado josé machado beneficiário prefeitura municipal de orizona objeto da emenda contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go a ser realizada no período de 12 a 15 de setembro de 2026 modalidade convênio nº 240/2026 epi 841.14 cv 240julprefeitura municipal de orizona2026162026-07-03julho7202619010160010620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.385.839/0001-10 1124.3715recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-07-14julho7202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 552.5944recolhimento do iss da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 49.6574contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1589-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 49,65 49,65propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2500.004pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20263522026-07-14julho7202624013520000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 22590.215. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22000.003valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 22.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 154.972despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 1005297.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190003620262902polícia militar25.165.749/0001-10 98701.401despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.angela silveira guerra silva2026152026-07-22julho7202631610150058320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 343.051o valor aplicado justifica-se pela necessidade de reajuste de taxa do condomínio, em razão do aumento acumulado dos custos com manutenção predial, segurança, limpeza, consumo de energia elétrica nas áreas comuns e demais contratos de prestação de serviços. o novo valor segue os índices pertinentes e as diretrizes aprovadas em assembleia condominial passando a contar a partir do mês de abril de 2025. condomínio julho 2026condominio do edificio libertas2026112026-07-02julho7202619010110001420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 156.7422valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto .............................r$ 3.265,51 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 156,74 valor líquido............................r$ 3.108,77.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-07-16julho7202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 28637.07102terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-liquido 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 28.637,07 28.637,07shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-17julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 45.2210pagamento líquido do boleto nº920896063, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 9º do endosso nº 025587 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002773, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf nº 2025180100343. fc.gente seguradora s a2026162026-07-22julho7202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 121526.2214202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecom unicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026 r$ 121.526,22(92733042) ateste.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-22julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 4157.302202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2606.000109522 ref 06/2026 r$ 1.121,54, 2606.000113155 ref 06/2026 r$ 1.255,97, nf 2606.000116588 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116194 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116564 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116411 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117869 ref 06/2026 r$ 67,07, 2606.000116193 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116240 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116474 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116359 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116475 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116250 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116527 ref 06/2026 r$ 111,78, 2606.000116473 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116523 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000117870 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116801 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116802 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000119349 ref 06/2026 r$ 63,97, 2606.000116515 ref 06/2026 r$ 64,95, 2606.000116161 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116178 ref 06/2026 r$ 44,35, 2606.000116169 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116192 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116189 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116201 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116202 ref 06/2026 r$ 43,20, 2606.000116203 ref 06/2026 r$ 44,22, 2606.000116516 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116226 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116243 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116261 ref 06/2026 r$ 43,11, 2606.000116314 ref 06/2026 r$ 43,11(92049454). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-07-13julho7202629610200014820262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.priscilla de souza porto2026152026-07-22julho7202631610150008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 4956.201pagamento de auxílio funeral, em favor de welker daniel paulino silva, cpf: ***.156.641-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do empregado público ativo o sr. edson xavier rodrigues, conforme ficha financeira (92826346) demonstrativo financeiro (92826346) e despacho 761 (92942381). processo sei 202600036011236 favor depositar para: welker daniel paulino silva - cpf 031.156.641-33 banco itaú - agência 5315 - conta corrente 09889-6welker daniel paulino silva202652026-07-16julho7202643610050003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.156.641-** 28332.115. * ipof 2026170100225 * . pagamento do valor líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 93422.7315proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal...................valor 676/jun/26. .... r$ 8.874,65 677/jun/26. .... r$ 8.874,65 678/jun/26. .... r$ 6.466,50 679/jun/26. .... r$ 8.874,65 680/jun/26. .... r$ 6.466,50 681/jun/26. .... r$ 6.466,50 682/jun/26. .... r$ 6.466,50 683/jun/26. .... r$ 7.533,39 684/jun/26. .... r$ 6.466,50 685/jun/26. .... r$ 6.466,50 686/jun/26. .... r$ 7.533,39 687/jun/26. .... r$ 6.466,50 688/jun/26. .... r$ 6.466,50 . total a pagar: 93.422,73 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 176709.451despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario2026512026-07-29julho7202617010510001620261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 3164.056pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257. . ipof- 2025240102240 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 3.164,05 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-21julho7202624010870000720262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 43365.061# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas nacionais. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacionaltrade gestao e servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 115356.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................133.772,25estado de goias2026162026-07-30julho7202618800160007620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 42339.998202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor............................................ r$ 42.066,56 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 1 valor............................................ r$ 1.314,58 . total............................................ r$ 43.381,14 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 42.339,99 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. .caixa economica federal - cef2026512026-07-14julho7202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 599.9850"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10964.2550pagamento inss da nf 404/26, referente a manutenção de grelhas do sistema de drenagem do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 24386.7515proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . faturas.........valor r$ 157511........14.314,62 157246........10.072,13 . total a pagar: 24.386,75r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 242.0012contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento inss referente notas fiscais: 2089 e 2224amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-07-15julho7202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08 8713.331valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026caixa economica federal - cef202642026-07-16julho7202640620040022520264062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 108.39345art 1020260211510, referente a elaboração da planta topográfica e memorial descritivo, destinados ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho entr. br-153 (hidrolândia/go) / entr. go-319 (aragoiânia/go). - despacho nº 907/2026/goinfra/pj-gedes-22790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1000000.001termo de fomento com o sindicato rural de campos belos, cnpj 03.232.018/0001-07, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 29ª expoagro de campos belos, a ocorrer entre os dias 01 e 03 de julho de 2026, no município de campos belos/go, conforme ofício 88181938.sindicato rural de campos belos2026382026-07-01julho7202642010380000520264201gabinete do secretário de estado da retomada03.232.018/0001-07 505.9833contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 194 - porangatumaxclean facilities ltda2026282026-07-28julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 2148.051. proc 202600025100064 - efc . rescisão do contrato de trabalho da empregada pública lucia ferreira da silva, cpf ***.631.811-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de julho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps, a partir de 8 de abril de 2026 (92653920). .lucia ferreira da silva202682026-07-17julho7202618010080025020261801gabinete do secretário de estado da administração***.631.811-** 10192.0814valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.the docs digitalizacao ltda202682026-07-09julho7202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 16.921processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 1323134 - ir . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 16,92 . dare: nº 12100002621201434merck s a20261242026-07-13julho7202628501240002720262850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 622.9315pagamento do inss da nfe 86 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-07-16julho7202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 200000.001emenda parlamentar impositiva número 174 município itumbiara deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio . contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico, administrativo beneficiário associacao de pais e atletas da natacao e diversos, modalidade termo de fomento.associacao de pais e atletas da natacao e diversos2026152026-07-03julho7202619010150033120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.561.185/0001-50 698.7717valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-10julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 241.9010pagamento issqn da nf 4649/26, referente ao serviço de coleta de lixo no mês 05/2026. (boleto vinculado) referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,ipe residuos e servicos ltda202662026-07-10julho7202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 2297.0412pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2126 e ipof 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 765008.001pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 líquido parte: r$ 765.008,00 . processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264452026-07-31julho7202624014450000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 1359.245pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 1.359,24 valor total: r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . weyder . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2026392026-07-16julho7202624010390001620262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 6880.891rescisão do contrato de trabalho.samuel damaceno rodrigues202612026-07-08julho7202640910010043820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 604.3421pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de junho de 2026 id: 040343800042607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3800.001processo 202600010048121 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana e de seu acompanhante. período de 12 a 30 de abril de 2026.cleiton rodrigues viana2026692026-07-08julho7202628500690043420262850fundo estadual de saúde - fes***.099.491-** 55403.0110ipof: 2025295000069 225-06/26 liq.......55.403,01 usuário: wdrvhf fisioterapia ltda2026262026-07-24julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 6747.011portaria 7616/2025. . processo: 202600010045111 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 7098.........6.747,01santana farma distribuidora de medicamentos ltda20261882026-07-27julho7202628501880000420262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 2500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 787.1 município planaltina deputado (a) eduardo jose do prado. objeto da emenda custeio na área da educação para aquisição de livros pedagógicos, materiais didáticos impressos, para a educação infantil e ensino fundamental pré-escolar do município de planaltina/go, na modalidade transferência com finalidade definida, c., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despacho nº 1583/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 447/2026. terezinha.prefeitura municipal de planaltina20262562026-07-03julho7202624012560007320262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.422/0001-66 45.0014pdf:2025295200114 2448-05/26-issqn..................45,00. epnadvance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.amanda lopes ferreira2026152026-07-21julho7202631610150012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 21393.194pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - verba indenizatória lei 22.259..........r$ 21.393,19. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 211920.811descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-07-28julho7202618800040002020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 57652.8314valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 liq e 385 liq.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-27julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1330.6922retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026912026-07-24julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 620.8811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 211000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240002120252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 308640.001. processo 202600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - procedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - cirurgia de catarata/abril/2026..............308.640,00vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-23julho7202628500370002820262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 18375.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.sociedade s o vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.797.430/0001-49 40000.001destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)policia militar2026102026-07-29julho7202624010100011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 0.0021pdf:2025295200011 1674-05/26-iss...................1.112,15. epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-01julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 411180.311processo sei nº 202600010042777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "a". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77450 emissão: 31/07/2026 valor: r$ 411.180,31 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-15julho7202628500920044920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 0.4518pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 0,45; . valor da ordem de pagamento r$ 0,45. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 44143.241estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) 510/2026 pedro marinho de oliveira filho 2025 brasilia/df 570/2026 renato teodoro cordeiro 2879,56 brasilia/df 443/2026 miriam helena pires 6525 recife/pe 501/2026 pedro marinho de oliveira filho 11925 recife/pe 502/2026 pedro luiz dos santos 11788,68 recife/pe 509/2026 pedro marinho de oliveira filho 2.475,00 vitória/es 599/2026 pamella batista fernandez silva 6.525,00 recife/pe total 44143,24secretaria de estado da retomada202612026-07-09julho7202642010010013520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 111167.0929. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de junho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 666. . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1389.1111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113. . - reclamante: ester moreira da silva; - processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051; - parcelas: 3 de 31; - i.d. depósito: 081250000031792062. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 976.0052reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2026 - 202600020009616universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5483.222pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 5.483,22 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-24julho7202624010390004220262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 36.8150uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21914.256valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-07-06julho7202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 5250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao grupo aids apoio vida e esperanca2026352026-07-09julho7202630010350038120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.904.616/0001-85 141568.1127pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 141.568,11 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 2250.001ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 2.250,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00254secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070028520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10.858trata-se retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento dafrota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nf 103567 emitida em 13/07/2026 d evidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-22julho7202612610160000620261261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 1837.902pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.837,90. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202672026-07-09julho7202640010070012020264001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 337530.2756pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1239 nf 35252 r$ 5468,24 (nf 1697 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35224 r$ 3707,2 (nf 53 site zero ou dez); nf 35295 r$ 5560,8 (nf 136 site brasil urgente ); nf 35220 r$ 2828,4 (nf 555 site diário da redação ); nf 35230 r$ 18232 (nf 101 site tribuna do planalto); nf 35322 r$ 5560,8 (nf 10 site onze de maio); nf 35326 r$ 9224,8 (nf 61 site go portal ); nf 35369 r$ 7542,4 (nf 113 rádio fonte fm ); nf 35367 r$ 4242,6 (nf 1266 site portal serra dourada news ); nf 35365 r$ 5656,8 (nf 1705 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35327 r$ 5185,4 (nf 196 site portal do callado ); nf 35371 r$ 1837,6 (nf 494 jornal goiás em destaque ); nf 35370 r$ 9428 (nf 329 rádio jovem pan 106,7 fm ); nf 35374 r$ 5185,4 (nf 66 site rota policial anápolis ); nf 35375 r$ 4170,6 (nf 80 jornal diário central ); nf 35328 r$ 6128,2 (nf 670 programa de olho no social ); nf 35214 r$ 1885,6 (nf 259 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 35368 r$ 13712,4 (nf 112 diário de goiás ); nf 35378 r$ 9428 (nf 380 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 35377 r$ 3617,6 (nf 357 rádio vinha ); nf 35380 r$ 5656,8 (nf 163 site fala canedo ); nf 35143 r$ 1414,2 (nf 18107 site oeste goiano iporá ); nf 35146 r$ 1414,2 (nf 81 site jornal populacional ); nf 35376 r$ 5656,8 (nf 140 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 35226 r$ 2261 (nf 248 site brasil em folhas ); nf 35416 r$ 2780,4 (nf 109 site folha z ); nf 35419 r$ 34620,43 (nf 7748 jornal daqui ); nf 35418 r$ 1808,8 (nf 44 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 35381 r$ 5096,08 (nf 50 portal go 020); nf 35382 r$ 7235,2 (nf 321 rádio paz fm 89,5 ); nf 35429 r$ 4242,6 (nf 85 site jornal populacional ); nf 35433 r$ 13542 (nf 63 site poder goiás ); nf 35435 r$ 11313,6 (nf 278 blog tudo ok notícias ); nf 35428 r$ 5416,8 (nf 91 site notícia toda hora ); nf 35250 r$ 4714 (nf 457 site diário de aparecida ); nf 35420 r$ 5656,8 (nf 50 site sistema sagres 730 am ); nf 35447 r$ 5560,8 (nf 70 site enquanto isso em goiás ); nf 35366 r$ 9268 (nf 155 jornal gazeta do estado ); nf 35438 r$ 8121,52 (nf 194 rádio terra fm 104,3 ); nf 35448 r$ 7222,4 (nf 36 site jornal hora extra); nf 35446 r$ 5656,8 (nf 83 rádio pousada ); nf 35443 r$ 9428 (nf 211 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 35439 r$ 7542,4 (nf 167 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 35421 r$ 5426,4 (nf 2974 site diário da manhã aliq.0%); nf 35231 r$ 18856 (nf 474 jornal diário de aparecida ); nf 35440 r$ 5656,8 (nf 845 site portal notícias goiás ); nf 35422 r$ 4170,6 (nf 130 jornal folha metropolitana ); nf 35449 r$ 5416,8 (nf 102 site diário tempo real ); nf 35417 r$ 3771,2 (nf 844 site portal notícias goiás ).logos propaganda ltda202692026-07-02julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2978.2521pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 444..............06/26.............2.978,25 . rmbdevale engenharia ltda202672026-07-16julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 837.961valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 11.194 - varejão das bebidas ltda..............valor r$ 240,00 nf.- 2.252 - francisco nalecio de souza caetano.....valor r$ 597,96 total geral.........................................valor r$ 837,96.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090021320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 375.0084contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1585-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 375,00 375,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 21837373.382. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5962.6515recolhimento do iss da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 123169.896pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 123.169,89 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-07-22julho7202624011480000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 184.7021. pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do issqn das nfse nºs 88/89/1269/90/1268/928/201/204 (fatura nº2955616), do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-07-14julho7202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 35059.6056º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado maio/26 (91859518) resid.médica.......r$ 35.059,60imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-10julho7202628500500002620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 28426652.711folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010016020262904polícia civil37.014.123/0001-91 1092.5723"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641. . - reclamante: joão paulo borges ala; - titular da conta: david maycon kevinn cabral; - cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 3568563-3; - processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051; - parcelas: 6 de 11; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 274.0420pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2293 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-15julho7202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2570.901despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006143. valor : r$ 2.570,90. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100204. processo n° 202600013000123. ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-29julho7202611010010032020261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 273.1012pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 273,10. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 729.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).barbara nirvana alves ribeiro202612026-07-29julho7202640930010020520264093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 817.9017recolhimento do irrf da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5207.331202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "c". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373171 . vl: 5.207,33 . dare: 12100002621202835onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920045520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1136.9740pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 039tribunal de justica do estado de goias202682026-07-09julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 24.846recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 24,84 (vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme faturas nº 02300637 (sei 93386636) e nº 02300650 (sei 93386636), do mês de julho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02300637 1,80 03/08/2026 07/2026 15.780.023-69 02300650 23,04 03/08/2026 07/2026 15.505.023-15 valor total ............................. r$ 24,84.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-23julho7202629030070001320262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 1534.8322pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4461 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060.sonda procwork informatica ltda202662026-07-17julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 150.001202600010046215 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro. período de 21 de maio de 2026, processo 202600010046215, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42420 (91385362). . vl: 150,00gabriella de paiva guimaraes2026692026-07-08julho7202628500690044520262850fundo estadual de saúde - fes***.145.161-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jhudney martins batista da silva2026152026-07-22julho7202631610150079520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.891-** 150000.002processo: 202600005001291 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado ami lton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026 (sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei91469465).fundo municipal de saude de hidrolandia20261832026-07-02julho7202628501830031120262850fundo estadual de saúde - fes11.320.964/0001-33 990.001pagamento boleto sei 92530005 # pagamento da taxa de inscrição d 36ª conferência anprotec, que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am.anprotec202662026-07-01julho7202631010060009920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.636.750/0001-42 115.006# pagamento para retorno do vlr ao saldo do empenho, e também a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-29julho7202631010060006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 9677.301proc. 202500005024803 - lcs . aquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 115777. . empresa optante pelo simples nacional liquido referente: nota fiscal: 650 valor: r$9.677,30leadership produtos para saude e pesquisas ltda2026102026-07-08julho7202628500100023220262850fundo estadual de saúde - fes51.885.451/0001-94 700.002valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 328 - marco aurelio estevam..........valor r$ 700,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-14julho7202632610090007620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 624.851recolhimento do fgts da rescisão da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-09julho7202631900010020020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3800.007valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 01/07/2026,no valor..............r$ 3.800,00.gaspar lemos pires2026132026-07-14julho7202632610130001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 71502.176contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue: . r$ 77.383,30 bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquidos g barros engenharia2026372026-07-01julho7202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 9800.004pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 18/2026 - sei 92535754.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10762.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao pestalozzi de caldas novas2026352026-07-09julho7202630010350009320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.956/0001-80 14718.1413contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * *nota fiscal 1466 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-03julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 750.003reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional mulheres mil. - referente a bolsista eldenice mota pinheiro - arquivo: 16065 controle nº 4524 processo: 202400006027982 ipof:2026240101692 - hssecretaria de estado da educacao20262622026-07-01julho7202624012620001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 401.00103pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0716577-42.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos s.a 0260., agência 0001, conta corrente 019125292-1 em nome de: carlos eduardo ferreira tavares cnpj 52.386.140/000143policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 245996.8014* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd ia de 200 mbps); - nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra to do contrato (sei 83646293). . mfo .via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-07-14julho7202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.adrielly barros soares2026152026-07-22julho7202631610150019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 5985.1025recolhimento do inss da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.n r basso202652026-07-14julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 3161.077202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.161,07(92595895) ateste.maria eleusa alves de oliveira2026202026-07-09julho7202629610200002520262961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 830.0021reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 092.93.94/2026 - 202600020008879universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10398.554202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 578 ref 05/2026 r$ 10.398,55-repactuação(92093496) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-24julho7202629610180014920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 27375.811folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - consignações.delegacia-geral da policia civil202632026-07-29julho7202629040030002220262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.0035destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005309-gasolina no valor de 5,07, já descontados o valor do liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 333.2247recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 ** issqn r$ 81,67 .. - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 ** issqn r$ 137,04 .. - nf 83350 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bonfinopolis - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 114,51 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-21julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 285.59322art 102026020218, referente a serviços de gestão/fiscalização da contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual, conforme contrato 103/2025 - despacho nº 1437/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-06julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2932.746contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquidojs construtora ltda2026152026-07-16julho7202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 2261.632pagamento do irrf da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.shownews - comunicacao e producoes ltda202662026-07-08julho7202631010060004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.685.980/0001-52 38004.4015valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do irrf do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. dare: 8588 0000 380-5 0440 0008 210-6 0002 6212 015-1 5437 2770 000-1.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-14julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1500.001valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de gabriel martins fudoli garcia saraiva, cpf nº ***.617.106-**, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100770, processo de pagamento sei nº 202500036005190gabriel martins fudoli garcia baraiva2026692026-07-06julho7202643610690008320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.617.106-** 3625.001pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária kezia moreira alves, cpf nº 042.080.071-92, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003010314.kezia moreira alves202652026-07-08julho7202614510050011420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.080.071-** 1763.306pagamento do iss da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-22julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 16669.412parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-06julho7202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 230.476retenção de irrf 4,8% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-07-17julho7202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 174864.511. pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de julho/2026. efcfundo previdenciario202692026-07-29julho7202618010090001420261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 3192.155proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº11 . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656 . emssão: 22/06/2026 . dare: 12100002621201278 . fatura: 157046/ir....3.192,15 . total a pagar: 3.192,15r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-14julho7202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 285.59363art de gestão/fiscalização de contrato de obra referente ao gmp lt 09 (93251682), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260217125. despacho nº 320/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-17julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao2026352026-07-09julho7202630010350014220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.854.849/0001-86 1618535.041pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de julho/2026, conforme ofício n.º 5945/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. tvempresa estadual de processamento de dados de goias202612026-07-14julho7202618020010000720261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 148729.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-07-16julho7202640930010019520264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 628.077pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº 5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de junho de 2026 id: 040125100042607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 511085.112. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6204.213pagamento da nota fiscal 209, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 2 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 07 e 08, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2610 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. referência: sei 202600031005077.fego engenharia e consultoria ltda202652026-07-09julho7202643620050011820264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010042720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010052120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41963.7233pagamento do liquido da nf 451, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2337.9226recolhimento do iss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 - (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-07-17julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.felipe soares magalhaes2026152026-07-22julho7202631610150077420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.451.071-** 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010037420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 23542.7041pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan01 – r$ 23.542,70 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004021547 r$ 2.545,50 040095400022607170 202600004030927 r$ 2.000,00 040253500662607177 202600004030930 r$ 1.750,00 040001400112607177 202600004030937 r$ 2.063,90 040001400122607170 202600004030940 r$ 2.545,50 040001400132607172 202600004030965 r$ 1.018,20 040449500012607178 202600004030975 r$ 2.545,50 040271200052607172 202600004030984 r$ 509,10 040271200062607175 202600004030986 r$ 3.300,00 040271200072607178 202600004030987 r$ 5.265,00 040271200082607170tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 50.164contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilotos de helicóptero. pagamento do ir sobre a nf nº 5295.roca servicos medicos ltda2026162026-07-14julho7202629040160001020262904polícia civil28.414.317/0001-93 38962.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 809565.512op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, i.r.r.f referente à competência de julho de 2026.estado de goias202612026-07-30julho7202632620010034520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 150000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000620252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.helton saulo bezerra dos santos2026152026-07-21julho7202631610150089520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 34.49337art 1020260210474, referente a elaboração do orçamento para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de encabeçamentos e de obra de arte especial (oae) para passagem de fauna na rodovia go-341, no trecho inserido no parque nacional das emas, com extensão total estimada de 100 m de ponte e 2 km de encabeçamentos - despacho nº 348/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 11520.956processo: 202600010016769 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 177183.......11.520,95promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-29julho7202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 0.006despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2946 3.3.90.30.04 06/07/2026 06/07/2026 3.251,80 3.251,80rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-07-15julho7202640930100012720264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 2.9012pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol irpj - nf. 1005343 emitida em 03/07/2026 ref. a junho/26 etanol..........................2,90neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-15julho7202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 7248.845pdf: 2025290600216 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento........referência..........valor 75410...............07/26...............2.662,86 75409...............07/26...............1.663,42 86974...............07/26...............2.764,99 86975...............07/26...............157,57 total...................................7.248,84 . jppm **companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-29julho7202629060070013220262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 8022.452este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-07-29julho7202633620060002720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 345.533licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-07-30julho7202625010030002820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.joao marcos marques da silva2026152026-07-21julho7202631610150066520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.371-** 5119.976contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 5.280,26 bruto r$ 160,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.119,97 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070007220262904polícia civil01.543.032/0001-04 37.4911recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-07-17julho7202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 4628.808pagamento inss da nf 304/26, referente a copa quilombola de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-16julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 15322.7624proc. 202400010004696. crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 917/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.518,13 918/maio/2026/inss...07/06/2026.....8.700,20 919/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.690,20 920/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.402,15 921/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 922/maio/2026/inss...07/06/2026.....506,04 total a pagar: 15.322,76 .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-07-16julho7202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2300.006. processo 202500010085766 - vpo . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . nota fiscal 1028/junho/2026.....emissao 26/06/2026......2.300,002ks agência digital publicidade ltda2026102026-07-29julho7202628500100015520262850fundo estadual de saúde - fes27.441.006/0001-50 18762.172contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento do iss da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.memora processos inovadores s a2026782026-07-14julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026.allan da silva braga2026232026-07-21julho7202631610230000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.631-** 0.902valor destinado a cobrir despesas com diárias pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-07-17julho7202643610060001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 900.002valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 01.462 - top xpress gráfica ltda..........valor r$ 900,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090006420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2713.0820despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 2.713,08 2.713,08presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-15julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 32.1325pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13154 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na unidade vapt vupt de rialma - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-14julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 57606.3613processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1364/jun/26/liquido . total a pagar: 57.606,36 .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-15julho7202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 1506.474202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . notas fiscais..............valores 126201/abr/26/cmac ...... r$ 377,36 126201/abr/26/assep ...... r$ 348,95 126201/abr/26/sais ...... r$ 29,68 126201/abr/26/coae ...... r$ 267,12 126201/abr/26/suvisa ...... r$ 483,36 . total a pagar: 1.506,47 .gyn residuos ambiental ltda2026102026-07-21julho7202628500100018020262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1403.132valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: jamerson farias batista, no valor de:....r$ 1.403,13.jamenson farias batista2026322026-07-16julho7202632610320003720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.667.954-** 649.5013pagamento de custas judiciais (93284509). considerando a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na interposição do recurso de apelação por esta procuradoria jurídica (id 93284744), faz-se necessário o recolhimento das custas de preparo recursal, conforme despacho nº 187/2026/agehab(93283590). sei 202600031003712.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-21julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 1362.903pagamento nota fiscal n° 27516920 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.fabiano pereira camilo2026602026-07-01julho7202532010600112620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.290.831-** 4060.2613serviço jovem aprendiz mês novembro/2025- nf nº 3827081 e recibo nº 409144- proc nº 202000055000453.centro de integracao empresa escola cie e202652026-07-10julho7202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 47487.196pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 47.487,19 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-07-22julho7202624012190000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 40478.523folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação adicionalsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 844.615despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1608.888pagamento do líquido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88(total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430. ipof: 2025400100319.jccr.algar telecom s a202672026-07-09julho7202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 14800.353ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo da servidora renata magalhães santana, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico nº 217/2026/sgg, no valor de r$ 14.800,35,processo de ressarcimento: 202618037001057. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. jccr.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 1794.813férias abono – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010021520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 405.6822refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2277965 ref 07/2026 r$ 405,68 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-07-16julho7202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 4143.102pagamento de honorários advocatícios (90408734), trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por v.l.da s., autos nº 104xxxx-46.2024.4.01.3500, em face da agehab e outros, conforme despacho nº 336/2026/agehab/pj (93153424) e autorização autorização desp.3671/26/grsg. sei 202600031006334.justica federal de primeiro grau em goias202652026-07-21julho7202643620050017720264362agencia goiana de habitacao s/a05.439.950/0001-30 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.wallas freitas ribeiro2026152026-07-22julho7202631610150086820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.581-** 1390.8885refere-se ao pagamento do iss: ateste-91827735 202600025056522 nfag 579 r$ 75 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 202600025056522 nfag 592 r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ ) 202600025056522 nfag 591 r$ 60,48 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ ) 202600025056522 nfag 589 r$ 30 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ ) 202600025056522 nfag 581 r$ 30 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 580 r$ 30 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 582 r$ 30 (site jornal auto clube nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 583 r$ 30 (site motta nfvc 932 r$ ) 202600025056522 nfag 584 r$ 30 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 585 r$ 37,5 (site portal caldas net nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 586 r$ 30 (site portal catalão nfvc 7594 r$ ) 202600025056522 nfag 587 r$ 52,5 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ 280) 202600025056522 nfag 588 r$ 30 (site revista factual nfvc 59 r$ ) 202600025056522 nfag 590 r$ 75 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ ) 202600025056522 nfag 593 r$ 30 (site mota filho nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 594 r$ 37,5 (goiás comunicação nfvc 39 r$ 80,4) 202600025056522 nfag 595 r$ 75 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ 160) 202600025056522 nfag 646 r$ 112,5 (jornal opção nfvc 63 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 77.531pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego filial- processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202662026-07-15julho7202631900060001820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 1458.423pdf: 2025290100356 78-07/26-ir....1.458,42 jbrconstrutora queiroz ltda2026462026-07-22julho7202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 67.9111pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 26568373, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 67,91. total selecionado:.................................................r$ 67,91. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários).redemob consorcio202672026-07-29julho7202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 80000.001processo 202600005009770 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 831.18 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de 1 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de paranaiguara - go. requisição de despesa 617 (92240582), conforme manifestação favorável no parecer 566 (89464636), despacho 3130 (91614771). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de paranaiguara20261822026-07-03julho7202628501820012120262850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 12403.2013* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 395 (sei 93096388) (76 acessos à internet via satélite com banda méd ia de 200 mbps); - nfs-e 329 (sei 93096383) (76 locações, incluindo manutenção eventual de ki ts vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador p ara internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo d e 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência junho/2026 (ateste sei 93096475) do contrato nº. 059/2025/economi a (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuíd os entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regi onais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destina dos à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extra to do contrato (sei 83646293). . mfo .via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-07-14julho7202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 8329.331autos de infração nºs 14152.239134/2025-56, 14152.239137/2025-90, 14152.239138/2025-34, 14152.239135/2025-09, 14152.239136/2025-45 e 14152.239133/2025-10 (referente ao ano de 2025) expedidos pelo ministério do trabalho e emprego, foram julgadas, como entende que a interposição de novos recursos não se mostra juridicamente recomendável e com o objetivo de resguardar os interesses da empresa salientamos que o pagamento deverá ser realizado até o dia 03/08/2026 no valor de r$ 8.329,33. nota: 259/2026 3.3.90.92.25 31/07/2026 31/07/2026 8.329,33 8.329,33ministerio da fazenda2026102026-07-31julho7202640930100058020264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0483-49 567.6613pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5808138749. pdf:2024150100062.tim s a202662026-07-29julho7202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 2572.704pagamento da nota fiscal nº 13575 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/05/2026 a 11/06/2026, parcela 4, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 2632 - relatório de inspeção agehab/cooinsp-20050. processo sei nº 202600031003967.servico social da industria - sesi - dr go202652026-07-16julho7202643620050009920264362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 2625.006pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.fundacao espirita antero da costa carvalho2026352026-07-09julho7202630010350012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.071.300/0001-36 5441.9813pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 159016.438pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi conta para crédito: 00000523879 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-17julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.joyci viegas de freitas silva2026152026-07-22julho7202631610150007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 1500.001este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 13691.642pagamento do líquido da nota fiscal nº 27724044 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763arnaldo batista da silva2026602026-07-01julho7202532010600052520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.841-** 6663.0512prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-17julho7202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 2859.12102pagamento issqn da nf 368/26, referente a manutenção de torres de controle do autódromo. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 26098.3011. processo 202600010006209- vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . fatura 2025285000293/junho/2026 - emissao 15/07/2026........26.098,30saneamento de goias s a2026672026-07-30julho7202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 4125.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao comunitaria lapidando tesouros2026352026-07-09julho7202630010350001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.842.520/0001-93 6949.721este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme notas fiscais nºs 23921/23992, referente ao mês de junho de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-13julho7202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 11507.921pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 431617.357pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1446.0867refere-se ao pagamento do iss: ateste-88860252 202600025016301 nfag 33468 r$ (jornal hora extra nfvc 21 r$ 136,96) 202600025016301 nfag 33486 r$ (site pop tv news nfvc 18 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33465 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 27 r$ 128,64) 202600025016301 nfag 33469 r$ (site notícia toda hora nfvc 52 r$ 320) 202600025016301 nfag 33483 r$ (site nordeste goiano nfvc 19 r$ 64) 202600025016301 nfag 33490 r$ (zerooudez.com.br nfvc 29 r$ 160) 202600025016301 nfag 33493 r$ (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 8 r$ 64,32) 202600025016301 nfag 33507 r$ (site poder goiás nfvc 42 r$ 240) 202600025016301 nfag 33544 r$ (site folha z nfvc 60 r$ 267,84) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-13julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3900.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.fabiane rodrigues de alencar2026152026-07-21julho7202631610150070220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.711-** 14.6810proc. 202200010020773.ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 1784/maio/2026/inss . total a pagar: 14,68 . darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-07-16julho7202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 54083.121processo: 202600010019517. - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. . nota.........valor(r$) 113926.......54.083,12ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900005320262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 303639.007despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5420.264pagamento ao credor acima, referente ao 2º reajuste de periodicidade de preços ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no muni cípio de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2026240101778 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 5.420,26 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 ..loc cell transportes ltda2026272026-07-15julho7202624010270002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 14993.661pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6418.carlitos martins andrade2026602026-07-01julho7202532010600093420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.937.191-** 1700.006-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 081 - r$ 1.700,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-07-29julho7202630520060013020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.004valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª parcela , do contrato nº 096/2024 – referente serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036011892: nf 6662 -irrf dare: 8583 0000 002-5 3237 0008 210-5 0002 6212 020-8 7330 2530 000-9 r$ 232,37ita empresa de transportes ltda202662026-07-17julho7202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 66622.408valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o202682026-07-07julho7202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 554.375"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 71 de 938; - i.d. depósito: 081020000196671104. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1552.3585lvc ** proc.: 202600010038046 (nf: 522 - líq, emitida em 30/06/2026, r$ 7.666,56, referente à oficina presencial sobre as diretrizes para a eliminação da aids e da transmissão do hiv, enquanto problema de saúde pública no brasil até 2030, realizadas em 22 e 23/06/2026).doranice distribuidora ltda2026102026-07-21julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 45120.2461pagamento do iss ref. maio/2026: nf 967 r$ 256,31 (nf 69 r$ 546,79); nf 968 r$ 226,56 (nf 71 r$ 483,32); nf 969 r$ 80,62 (nf 72 r$ 172); nf 1001 r$ 30 (nf 520); nf 1006 r$ 6,98 (nf 278); nf 1013 r$ 45 (nf 31 r$ 144); nf 1014 r$ 52,5 (nf 43 r$ 112); nf 1016 r$ 112,5 (nf 46 r$ 378); nf 1018 r$ 112,5 (nf 86 r$ 428,4); nf 1021 r$ 37,5 (nf 659); nf 1022 r$ 45 (nf 1220); nf 1023 r$ 30 (nf 1266); nf 1024 r$ 30 (nf 1772); nf 1025 r$ 112,5 (nf 2208); nf 1026 r$ 30 (nf 21); nf 1027 r$ 37,5 (nf 7); nf 1028 r$ 98,62 (nf 24); nf 1048 r$ 84,65 (nf 2320); nf 1030 r$ 37,5 (nf 29 r$ 200); nf 1031 r$ 30 (nf 34); nf 1032 r$ 5,41 (nf 2332); nf 1033 r$ 45 (nf 39 r$ 240); nf 1034 r$ 30 (nf 48 r$ 64); nf 1037 r$ 80,62 (nf 77 r$ 172); nf 1043 r$ 60 (nf 99 r$ 128); nf 1044 r$ 37,5 (nf 113); nf 1047 r$ 58,1 (nf 189); nf 996 r$ 777,99 (nf 984); nf 1008 r$ 30,81 (nf 1026); nf 1009 r$ 181,84 (nf 1031); nf 1010 r$ 389 (nf 1032); nf 1049 r$ 37,5 (nf 204); nf 1050 r$ 112,5 (nf 2209); nf 1051 r$ 150 (nf 85 r$ 614,4); nf 1052 r$ 93,81 (nf 103 r$ 200,13); nf 1061 r$ 750 (nf 682); nf 1062 r$ 30 (nf 116); nf 1063 r$ 52,5 (nf 126); nf 1064 r$ 30 (nf 75); nf 1065 r$ 30 (nf 135); nf 1066 r$ 37,5 (nf 73); nf 1067 r$ 37,5 (nf 241); nf 1068 r$ 37,5 (nf 146); nf 1069 r$ 30 (nf 38); nf 1070 r$ 30 (nf 194); nf 1071 r$ 37,5 (nf 119); nf 1072 r$ 75 (nf 259); nf 1053 r$ 150 (nf 119 r$ 656); nf 1054 r$ 375 (nf 254); nf 1055 r$ 33,66 (nf 283); nf 1056 r$ 83,74 (nf 298); nf 1057 r$ 64,74 (nf 321); nf 1058 r$ 96,96 (nf 364); nf 1059 r$ 45 (nf 550); nf 1060 r$ 190,1 (nf 592); nf 1076 r$ 45 (nf 1257); nf 1077 r$ 225 (nf 1988); nf 1078 r$ 38,25 (nf 27); nf 1080 r$ 45 (nf 56); nf 1081 r$ 45 (nf 64 r$ 96); nf 1082 r$ 37,5 (nf 86); nf 1083 r$ 225 (nf 388); nf 1084 r$ 112,5 (nf 2322); nf 1085 r$ 56,19 (nf 107 r$ 119,87); nf 1086 r$ 75 (nf 412); nf 1087 r$ 112,5 (nf 231); nf 1088 r$ 156,24 (nf 184); nf 1089 r$ 75 (nf 150); nf 1090 r$ 150 (nf 128 r$ 766,4); nf 1091 r$ 37,5 (nf 98); nf 1092 r$ 70,15 (nf 84); nf 1093 r$ 37,5 (nf 83 r$ 80); nf 1094 r$ 30 (nf 68 r$ 160); nf 1097 r$ 282,15 (nf 148); nf 1098 r$ 69,3 (nf 5376); nf 1099 r$ 37,5 (nf 518); nf 1100 r$ 37,5 (nf 1493); nf 1101 r$ 37,5 (nf 653); nf 1103 r$ 37,5 (nf 52); nf 1104 r$ 60 (nf 37 r$ 128,64); nf 1105 r$ 37,5 (nf 23 r$ 80,4); nf 1106 r$ 282,52 (nf 1166); nf 1107 r$ 150 (nf 1165); nf 1108 r$ 1312,77 (nf 861); nf 1109 r$ 30 (nf 675); nf 1110 r$ 52,5 (nf 350); nf 1111 r$ 37,5 (nf 273); nf 1113 r$ 30 (nf 25); nf 1114 r$ 75 (nf 29 r$ 220); nf 1115 r$ 37,5 (nf 43 r$ 80); nf 1116 r$ 75 (nf 75 r$ 160); nf 1117 r$ 300 (nf 79 r$ 640); nf 1118 r$ 30 (nf 213); nf 1119 r$ 30 (nf 345); nf 1120 r$ 150 (nf 375 r$ 800); nf 1121 r$ 1081,16 (nf 441); nf 1122 r$ 37,5 (nf 517); nf 1123 r$ 112,5 (nf 632); nf 1124 r$ 37,5 (nf 890); nf 1125 r$ 467,48 (nf 1215); nf 1126 r$ 75 (nf 2323); nf 1127 r$ 210 (nf 12); nf 1128 r$ 126,38 (nf 25); nf 1129 r$ 150 (nf 5); nf 1130 r$ 450 (nf 70); nf 1131 r$ 45 (nf 84); nf 1132 r$ 45 (nf 95); nf 1133 r$ 45 (nf 148); nf 1134 r$ 85,29 (nf 200); nf 1135 r$ 45 (nf 300); nf 1136 r$ 111,39 (nf 461); nf 1138 r$ 154,44 (nf 476); nf 1139 r$ 37,5 (nf 517); nf 1140 r$ 109,9 (nf 594); nf 1141 r$ 46,32 (nf 630); nf 1142 r$ 37,5 (nf 936); nf 1143 r$ 17,55 (nf 2587); nf 1144 r$ 45 (nf 17787); nf 1145 r$ 135 (nf 57 r$ 607,68); nf 1146 r$ 225 (nf 55 r$ 1012,8); nf 1147 r$ 225 (nf 2377 r$ 1200); nf 1148 r$ 30 (nf 7); nf 1149 r$ 45 (nf 22); nf 1150 r$ 60 (nf 25 r$ 128); nf 1151 r$ 30 (nf 53); nf 1152 r$ 75 (nf 86 r$ 307,2); nf 1153 r$ 60 (nf 55 r$ 128); nf 1154 r$ 37,5 (nf 5); nf 1155 r$ 37,5 (nf 125); nf 1156 r$ 30 (nf 149); nf 1157 r$ 30 (nf 18); nf 1158 r$ 30 (nf 22); nf 1159 r$ 30 (nf 151); nf 1160 r$ 75 (nf 803); nf 1161 r$ 30 (nf 249); nf 1162 r$ 90 (nf 184); nf 1163 r$ 52,5 (nf 183); nf 1164 r$ 37,5 (nf 154); nf 1165 r$ 52,5 (nf 65); nf 1166 r$ 45 (nf 19); nf 1167 r$ 30 (nf 830); nf 1168propeg comunicacao s a2026112026-07-29julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 60.64605contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 60,64 60,64bts comunicacao ltda202652026-07-29julho7202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 82078.003. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 84.1312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010042820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 603.8041pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de junho de 2026 id: 020260000005213833policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01º batalhão de polícia militar rural/coc - 01º bpm rural, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 01º bpmrural - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88131170).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010042620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24258.6112pagamento da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 520.008destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 520,00 (quinhentos e vinte reais). conforme autorização contida no despacho nº 3863 (sei 93138068) e valor relacionado no ofício nº 38457 (sei 93136306), datado de 14/07/2026. pdf nº 2026295300008.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-07-22julho7202629530020000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 51.6040ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: nota fiscal: 1004, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 51,60 - irlider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 11310.361pagamento nota fiscal n° 27767755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3930marcelo da costa madureira2026602026-07-01julho7202532010600130120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.904.361-** 63551.781. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300000.001processo: 202600042008335 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1615/2026 (91301366) e despacho nº 2491/2026/ses/cep (92546192).fundo municipal de saude de campos verdes20261972026-07-03julho7202628501970003320262850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 2400.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350029220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.759.889/0001-59 918.845pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26003 . sei (92883150)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-15julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 11.04186licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo; . nf. 609 r$ 11,04 - sei 92586942 . empresa: labodigital do brasil ltda cnpj: 40.355.586/0001-21 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.0013202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 398 ref 05/2026 r$ 121.526,22(92733042) ateste. pagamento on linegoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-17julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 1967334.581valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 41 liq.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-07-21julho7202543610530004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.lana pacheco franco2026152026-07-22julho7202631610150060620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 19398.0315pdf:2025295000111 2982326-06/26 liq........................838,58 2982329-06/26 liq.....................18.537,61 2982327-06/26 liq.........................21,84 total a pagar.........................19.398,03 epnneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-22julho7202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 2340.0085inss-pf/mei-jun-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5641.631pagamento liquido nf 27158132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5177diogo venancio da silva2026602026-07-01julho7202532010600175220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.711-** 33241.3211* ipof nº. 2025170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************memora processos inovadores s a2026552026-07-17julho7202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4000.001pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-07-29julho7202612010060006220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 300000.001processo 202600005009030 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância, requisição de despesa 593 (92089027), conforme manifestação favorável no despacho 1087 (90056571), despacho 2667 (90655249), despacho 2667 (90655249). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261822026-07-02julho7202628501820011820262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 8.633proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 17/06/2026 nota fiscal: 705/rej/2ºad/1ºano/inss....8,63 . total a pagar: 8,632d&b engenharia ltda2026802026-07-16julho7202628500800002820262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 10300.001despesas com depósito judicial por desapropriação de tiago silva leonel, cpf nº ***.502.521-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, registrado cartório de registro de imóveis de catalão/go, área necessária à execução das obras de implantação, restauração, pavimentação e duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano de catalão. pdf: 2026436100714, processo de pagamento sei nº 202500036019681tiago silva leonel2026852026-07-01julho7202643610850010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.502.521-** 67638.849valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq) - valor bruto:..........r$ 263.349,37 retenção de irrf......................r$ 12.640,77 retenção de inss......................r$ 9.217,23 valor líquido.........................r$ 67.638,84 valor líquido.........................r$ 173.852,53.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-07-07julho7202632610270000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 25404.423. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.carlos eduardo de freitas2026152026-07-21julho7202631610150088720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 179291.601. processo 202600010002887- vpo. . pagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 377.373retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-07-24julho7202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 600.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . assistencia escolar-07/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-07-30julho7202625010030002520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 248788.967termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 212 - liquido.primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 56046.731este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 171912.007pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.250 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 870 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 174.000,00 - valor líquido parte r$ 171.912,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026452026-07-09julho7202624010450000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 440.009"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 25 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001emenda parlamentar impositiva número 668 município itumbiara/go deputado dr. george morais beneficiário: obras sociais do centro espirita obreiros do senhor objeto da emenda -contratação e custeio da equipe técnica multiprofissional para os projetos ?vida e movimento? e ?doamos amor?. modalidade: termo de fomento nº 431/2026obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026152026-07-03julho7202619010150033020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.584.240/0001-90 2256.257pagamento do valor líquido nf n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviç o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio nado, referente ao mês de maio/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-09julho7202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 6536.032parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170015820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de julho/2026.izabel cristina moreira2026152026-07-21julho7202631610150068120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.523.171-** 779.247. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e impl ementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da adm inistração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800689 . nota fiscal nº 5336/irpj........r$ 779,24 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 626.6015pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13389, 13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410 e 13418 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 40014.003ipof: 2025295000340 210-06/26 liq..........10.773,00 212-06/26 liq.............1.539,00 214-07/26 liq..............27.702,00 usuário: wdrcidades do brasil tv & cultura ltda2026242026-07-24julho7202529500240007420252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.613.751/0001-07 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.pedro henrique evangelista duarte2026152026-07-21julho7202631610150001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-** 14163.731. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20264382026-07-29julho7202624014380001720262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 33653.531pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8100.6820pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6280.302pagamento nota fiscal n° 27505899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375sergio goncalves rios2026602026-07-01julho7202532010600175020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.799.591-** 18303.006pagamento com despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . fatura 92870936 - r$ 18.303,00 - ref mês julho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 13666.1213despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1980.001processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha, e materiais de limpeza e higienização para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. anexo ii sislog (276587)tr sislog (227974)/ etp sislog.(230172). . nota: 147 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 1.980,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93514825). .l d distribuidora e servicos ltda2026102026-07-29julho7202628500100027020262850fundo estadual de saúde - fes53.823.417/0001-10 1000.003pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.larissa de assis lima2026152026-07-22julho7202631610150060720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 3000.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1276 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090023120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10112.921pagamento da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.senha engenharia s c2026242026-07-17julho7202543620240050220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16394.006ordem de pagamento para quitara a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,refere-se ao repasse liquido do oficio do mês 06/2026. oficio 20/2026 - r$ 16.394,00maxclean facilities ltda2026312026-07-16julho7202630010310000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.natalia reboucas martins2026152026-07-22julho7202631610150024120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 1670.0510concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . irrf sobre a nf. nº 160 - sei 93290708. .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-07-29julho7202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 1312.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona2026352026-07-09julho7202630010350042320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.883.167/0001-07 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010032720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 94103.611solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - empregado do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202626010010019120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 286.4350retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2366, referente ao mês de junho/20 26 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atend er unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 906.661parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-07-30julho7202643620010023620264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.rafael bittencourt rodrigues lopes2026152026-07-21julho7202631610150001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.936-** 2293.231rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.wagner oliveira gomes202612026-07-27julho7202640910010045120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 1880.861destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - i p a s g o ................. r$ 1.880,86.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629030010021620262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 304.8010pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindoo fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$304,80. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-08julho7202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 123873.964pagamento de parte da nf 3771, em favor da fundação para pesquisa e desenvol vimento da administração, contabilidade e economia - fundace, referente ao produto 13, do contrato nº030/2024/ seinfra, que tem por objeto serviço técnico especializado destinado à assessoria de acompanhamento, fiscalização, validação dos produtos e supervisão técnica do contrato n.º004/2023-seinfra, firmado com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social bndes, envolvendo a estruturação de projeto de participação da iniciativa privada na prestação dos serviços públicos de es gotamento sanitário, mediante modalidade de parceria público-privada/ppp, co ntribuindo com a segurança do aproveitamento e aceite dos produtos elaborado s e entregues pelo bndes.pdf 2024430100151.fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia2026302026-07-21julho7202543010300000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.934.542/0001-31 3550.001processo - 202600010056305 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente carlos miguel rodrigues. processo 202600010056305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51585/2026 (sei 92845223). . valor: r$ 3.550,00carlos miguel rodrigues2026692026-07-29julho7202628500690049120262850fundo estadual de saúde - fes***.665.581-** 715429.001valor que se paga referente a chamada pública de apoio para editoras acadêmicas. recursos de custeio e capital.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-08julho7202631610090007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1.709issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 60181real telecom e agronegocios ltda202652026-07-08julho7202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 11430.766pagamento do issqn da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r ealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi ção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setent a e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contrata ção de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil pa ra execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-23julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 379.501valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5077077-29.2018.8.09.0006, em favor de josé mário gomes de sousa e associados, cnpj nº 27.402.662/0001-44, o valor de r$ 379,50 referente a honorários sucumbenciais. processo de pagamento sei nº 202400036001855jose mario gomes de sousa e associados2026692026-07-14julho7202643610690008620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.402.662/0001-44 20610.401destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de junho de 2026.(guia)instituto nacional do seguro social2026372026-07-15julho7202629020370004620262902polícia militar29.979.036/0064-24 170105.0710valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026112026-07-24julho7202643800110000520264380fundo constitucional de transporte - fct08.175.735/0001-68 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.amanda da rocha oliveira2026152026-07-22julho7202631610150000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 2214.6515pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, dare sei: 92985460engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 452.6328"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 17 de 86; - i.d. depósito: 081250000031795568. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48733.0016pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipo f nº 2025215300050 . (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$48.733,00. . processo de pagamento nº 202500017018640.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-07-16julho7202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 50000.001emenda parlamentar impositiva número 482 município itapirapua deputado julio pina beneficiario: associação dos pais e amigos dos excepcionais de itapirapuã - apae itapirapuã objeto da emenda - fortalecimento das atividades socioassistenciais da apae por meio da contratação de profissional especializado em serviço social. modalidade: termo de fomento nº 383/2026 epi 482 tf 383 junhoapae de itapirapua2026152026-07-02julho7202619010150030020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.161.496/0001-00 150000.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-07-24julho7202621530180005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 9890.793recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter médio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor te eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 56 data da emissão: 04/05/2026 - referência: junho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 ** irrf r$ 9.890,79 .ms servicos e transporte ltda2026112026-07-15julho7202624010110011820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 50000.001emenda parlamentar impositiva número 264.4 município goiania deputado bia de lima beneficiário: associação habitacional e construção civil do brasil objeto da emenda -aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento da estrutura física e operacional da constracc modalidade: termo de fomento nº 409/2026 epi 264.4 tf 409 julassociação habitacional e construção civil do brasil2026172026-07-03julho7202619010170008620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.971.865/0001-84 1.458processo pagto 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . dare nº 12100002619600614 . pagamento ir . fatura.........emissão........valor 2266715.........23/06/2026....1,45 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-07-02julho7202628500100018420262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 4351.5018ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nf 374, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 4.351,50 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-07-21julho7202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 25404.421pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-07-30julho7202626010050003920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 125.0418pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 125,04. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5198.406refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de junho/2026,conforme nf 9442 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-07-03julho7202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 1202.117pagamento de irrf fatura agrupada nº 4000000614106202600 e fatura nº 1000687839985/0061416, contrato cusd e ccer - nº oc33838528285, referente ao mês de junho de 2026, sede goinfra - sei 202600036011438equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-21julho7202643610110000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 196.804processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 retenção irrf 4,8% fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 ipof 2026240101310 nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 valor total: r$ 4.100,00 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) valor líquido: r$ 3.903,20 .... afoapsomos empilhadeiras ltda2026112026-07-28julho7202624010110010620262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 33798.233estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92188048) resid.médica.......r$ 33.798,23associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-10julho7202628500500009320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026352026-07-09julho7202630010350031820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.584.240/0001-90 1.2611retenção do irpj destacado na boleto 920891523, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,26 base de cálculo r$ 52,48 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/04/2026 a 26/05/2026. pdf n.º 2025180100343. fcgente seguradora s a2026162026-07-24julho7202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 5698.253ipof: 2025295000476 328-06/26 liq........5.698,25 usuário: wdrclinica de psicologia com - viver ltda2026262026-07-24julho7202529500260001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 305917.0911pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1005349.............06/26........305.917,09 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 7000.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros bolsa estagiouniversidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100021920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-07-22julho7202631610150004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 102000.831. ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026342026-07-22julho7202617010340000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 214.408proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . dare: nº 12100002621202871 . emissão:07/07/2026 nota fiscal:86/junho/26/ir.... 214,40 . total a pagar: 214,40enenge engenharia ltda20261782026-07-29julho7202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 347.337funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 580425.584pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 líquido: r$ 580.425,58 fundeb: código 20 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-06julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2738.564pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27635892 e 27679394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827jose marciano neto2026602026-07-31julho7202532010600117120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.134.611-** 5521.6011pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2 024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. pdf: 2024180100638. ascagroecom comercio e serviços ltda202652026-07-13julho7202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 15439.801rescisão do contrato de trabalho.atamiris michele moreira luz202612026-07-08julho7202640910010040120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 1430.0072inss-pj-jun-0057[2]universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5167.301pagamento do auxílio funeral da servidora falecida patricia regina marques correa cpf nº 927.598.581-20.adriano pires correa202652026-07-16julho7202630010050004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.725.101-** 3126.4823pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra estrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-07-22julho7202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 7998.724ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 7.998,72, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 431.2449pagamento retenção via siafic irrf pela aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade unu campos belos. nf 909 sei: 92586796 atestado nº 86/2026 sei: 92586830 solipa sei: 92586895 despacho nº 812/2026 sei: 92617730 dare sei: 92626913wd distribuidora ltda2026252026-07-09julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 1660000.004processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/maio/2026............r$1.660.000,00 . obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor total de r$340.000,00, referente as competências de dezembro de 2025 (r$170.000,00) e janeiro de 2026 (r$170.000,00), conforme solicitado nos despachos nº124/2026/ses/cades (87380529), nº 152/2026/ses/cades(88213539) e autorizado pelo gabinete por meio dos despachos nº1970/2026/gab(90573694) e nº 2147/2026/gab(91132632) e pelo município de goiânia, por meio dos ofícios nº 1898/2026/sms(91351699) e nº2505/2026/sms(91881474).fundo municipal de saude de goiania2026762026-07-08julho7202628500760000820262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 1232.6212recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 356.016despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. * * referente ao valor do irrf. * * fatura 687840631 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-22julho7202614010060002320261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.eduardo rodrigues ferreira2026152026-07-22julho7202631610150037520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 2048.886op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 43736.812pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo consignações bancos r$ 42.110,32, consignações sindicatos (sindgestor, sindpúblico) r$1.626,49 - estatutários (descontos), no valor total de r$ 43.736,81. (ipof.2026426100198).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 366.002despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438 022/2026 - agr. boleto nº 4484900373. ipof nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 366,00.assoc bras agencias regulacao202682026-07-28julho7202618630080016020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 40000.005processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879). . pagamento consultorio/julho/2026............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300002220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 721894.511pagamento de inss da folha de junho/226. (empregador)instituto nacional do seguro social2026502026-07-16julho7202617010500036620261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 83.58122pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 422.9714pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio /2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086 . (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$422,97 . . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4590.001pagamento nf 27178761 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644.paulo humberto rodrigues do nascimento2026602026-07-01julho7202532010600043820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.068.701-** 3205.3211pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-07-20julho7202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 7492.002pagamento nota fiscal n° 27495257 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4639.murilo pires de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600149120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.816-** 221.328"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39184.641destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: -ipasgo saude............................................ r$ 39.184,64.corpo de bombeiros militar202652026-07-29julho7202629030050002820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4365.681valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros ipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.365,68agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-07-30julho7202632610080002820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 254508.111devolução dos rendimentos (deste ano) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste2026442026-07-24julho7202632010440000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento13.802.028/0001-94 1691.156verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 851.843pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-07-29julho7202612010050003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 30.2711. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039420 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido........................................30,27equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1273.553pagamento liquido notas fiscais n° 27491971 e 27619808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750elanne pereira da silva dos santos2026602026-07-01julho7202532010600114120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.796-** 1041.861destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.041,86.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5.042processo: 202600010044471 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 176186.........5,04 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202380promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-29julho7202628500920047320262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 12000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 12.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070033320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 402500.002pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor líquido parcial: r$402.500,00.3d lab industria ltda20262652026-07-28julho7202624012650000220262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728odair rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850014320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.470.541-** 1591329.655destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias ........................... r$ 1.591.329,65.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11313.6073202600025016301 refere-se ao pagamento do valor líquido: carnaval 2026 nf 33114 r$ 5.700,00 (programa de olho no social nf 644 r$ 4.800,00) carnaval 2026 nf 33330 r$ 3.800,00 (site panorama da notícia.co nf 3 r$ 3.200,00) carnaval 2026 nf 36101 r$ 1.900,00 (portal panorama pn7 jatai nf 939 r$ 1.600,00)(93338363)(93370225) atestes.logos propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 822.748"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 954.001ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 954,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00254 e 2026.1601.007.00282secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6573.691pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. ipof 2026285003016fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2889.323ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 427. valor líquido complementar. ref. 06/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026532026-07-14julho7202630010530000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 7985.691pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se rvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 7.985,69. (ipof nº 2026426100203).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 63889.503202400025066860 nf 196 svd ref junho/2026 ateste 92706732 r$63.889,50.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-07-13julho7202629610200001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 274.101despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses. * contratação sislog: 120209 * processo sei: 202600005017057 * dispensa de licitação nº 02/2026-pge * * nota fiscal 1213 - período: 12/06/2026 a 30/06/2026autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda202652026-07-17julho7202614510050008320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.777.333/0001-85 1704.2617"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 19 de 100; - i.d. depósito: 081250000031795711. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.karen cristine pereira dutra2026152026-07-22julho7202631610150049920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 4115.582trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) m eses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obra s, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00031 de 06/07/2026. ref. junho de 2026.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.prime solucoes & eventos ltda2026112026-07-17julho7202618630110001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 18130.381202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - prevcom - contribuição do estado.plano goias seguro2026112026-07-30julho7202629610110020420262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 610.539dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 19025 . sei (92898917)distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-07-15julho7202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66 14696592.061. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20261372026-07-29julho7202624011370016620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.001pdf 202500005011896 banco: bb agência: 8090-0 conta: 42371-8 2950 jbrcasaplan ambientes planejados ltda2026312026-07-22julho7202629500310000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp57.348.822/0001-85 132.836. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16968.776valor para pagamento do inss do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-07-13julho7202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 144.1685contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1592issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 144,16 144,16 total a pagar: 144,16propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 14097.046contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 14.380,41 bruto r$ 283,37 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.097,04 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070005420262904polícia civil01.543.032/0001-04 6214.852pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5942katia alves de melo2026602026-07-01julho7202532010600148720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.856.731-** 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.jessica alves barbosa2026152026-07-22julho7202631610150023520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).guilherme machado oliveira do vale202622026-07-29julho7202640930020009720264093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 44368.139valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 irrf.construtora milao ltda2026102026-07-24julho7202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 175.433pagamento de guia de custas de locomoção nº 109/03352791-0 - guia vinculada ao processo 5615947-83.2026.8.09.0175 - processo sei de pagamento 202200036012486tribunal de justica do estado de goias202672026-07-22julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1124623.881. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20262432026-07-29julho7202624012430001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 95777.211. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.49314art 1020260201413, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-02julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 22539.941. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1300.001ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, cnpj 11.156.936/0001-22, referente a manutenção dos bebedouros, por meio do cheque nº 300142, conforme nota fiscal eletrônica n° 50750, de 19/03/2026. doc sei nº 90048042 valor: r$ 219,00 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 300, de 15/06/2026. doc sei nº 92022776 valor: r$ 1.202,44 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 300, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92022776 valor: r$ 37,56 - pagamento efetuado à suport assistência técnica odontológica médica e radiológica ltda, cnpj 60.603.035/0001-50, referente a manutenção dos equipamentos odontológicos, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 301, de 15/06/2026. doc sei nº 92023019 valor: r$ 965,83 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 301, de 15/06/2026), via pix, conforme doc sei nº 92023019 valor: r$ 30,17 valor total: 4.504,00 o.b.s: pagamento parcial de r$ 1.300,00, restante dos valores pagos no empenho 2026.1601.007.00220 e 2026.1601.007.00282secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070025720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 84743.753processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitacoes (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781). . pagamento samu/julho/2026..............r$84.743,75 . municipios...............valor abadiânia................r$ 25.025,00 bonfinópolis.............r$ 8.531,25 cavalcante...............r$ 8.531,25 edeia....................r$ 8.531,25 itarumã..................r$ 8.531,25 santa terezinha..........r$ 8.531,25 são joão d´aliança.......r$ 8.531,25 terezópolis..............r$ 8.531,25 . total a pagar:...........r$84.743,75 . obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259). .fundo estadual de saude - fes2026482026-07-08julho7202628500480000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 241.223este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040003920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 322980.391valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 liq.br paving construcoes e servicos ltda2026732026-07-17julho7202643610730000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 7384.7328pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261182026-07-03julho7202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 37914.894retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme nota fiscal abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 44 – data de emissão: 08/06/2026 referência: mai/26 atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 1.148.935,92 inss: r$ 37.914,89 . processo 202500006050561script assessoria eventos e pesquisas ltda20261462026-07-10julho7202624011460000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 6925.821op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-07-30julho7202632620060007820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.camilo silva de brito2026152026-07-22julho7202631610150076020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.185-** 0.006202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . vl: 30,29sigma-aldrich brasil ltda20261242026-07-13julho7202628501240003820262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 268104.218pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 77 data de emissão: 30/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 268.104,21 - valor total líquido r$ 268.104,21 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 38129.0634gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar - rpps (sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 38.129,06 crgfundo financeiro dos militares202672026-07-08julho7202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 898.1237retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-22julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 67775.411despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6182.41401º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959379 gasolina 3.3.90.30.06 13/07/2026 09/07/2026 6.182,41 6.182,41neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-17julho7202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 33713.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202633620020020220263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme braga pereira braz2026152026-07-22julho7202631610150003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.791-** 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010037320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11007.222pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27484081 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3816rosalvo rodrigues braz2026602026-07-14julho7202532010600102820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.911-** 3253.431op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-consig.diversas-devolução-tesouro - emitir dare referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3177.302pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733322 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4010vera lucia mendes de brito2026602026-07-31julho7202532010600064820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.401-** 2470.922processo: 202600010037149 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839899.......2.470,92onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920047920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070032820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 1670.037pagamento irrf da nf 3385/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-07-09julho7202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1018.163estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. 567/2026-renato teodoro cordeiro -225,00 319/2026-denise pereira do nascimentosecretaria de estado da retomada202612026-07-02julho7202642010010013120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 28111.6511* ipof nº. 2024170100170 * . recolhimento de irrf da nfs-e 234 (ref.maio/2026) e nfs-e 255 (ref.junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 at é 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito a través da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] .labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-07-17julho7202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 1490.3117contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do issqn sobre a nf 75, conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-07-09julho7202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 200000.001processo 202600005009600 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 52 município aloandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 494 (91452412), conforme manifestação favorável no parecer 617 (89698956), despacho 2381 (90125929), despacho 687 (90249595), despacho 687 (90249595). . valor a pagar: r$ 200.000,00fundo municipal de saude de aloandia20261832026-07-02julho7202628501830032420262850fundo estadual de saúde - fes11.232.665/0001-47 1117.028retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-24julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 4875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao beneditina da providencia - abenp2026352026-07-09julho7202630010350003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.765.097/0012-01 4027.793pagamento referente á nota fiscal nº27736819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467.wender machado de rezende2026602026-07-31julho7202532010600053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.701-** 232131.181folha de pagamento de julho/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140011620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2400.005bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, conforme o atestado 65 - sei 93080487 e despacho 367 prp - sei 93080832.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280004020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.thalison rodrigues moreira2026152026-07-21julho7202631610150013820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.781-** 19961.156proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 19.961,15 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00008 e 2026.2850.014.00024. .memora processos inovadores s a2026142026-07-21julho7202628500140002320262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 8226.249pdf:2024290100206 1345-06/26 liq....................8.226,24. epnmb comercial eletro eletronico ltda202672026-07-14julho7202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 223960.0859pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1255 nf 35436 r$ 7542,4 (nf 649 site portal zap catalão notícias ); nf 35425 r$ 18088 (nf 2055 site portal 6 anápolis ); nf 35493 r$ 4522 (nf 73 rádio brahma fm ); nf 35588 r$ 22616 (nf 172 site curta mais ); nf 35606 r$ 6599,6 (nf 426 site viva anápolis ); nf 35603 r$ 15497,2 (nf 105 site tribuna do planalto); nf 35593 r$ 18856 (nf 149 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 35600 r$ 5560,32 (nf 41 jornal agro goiás ); nf 35530 r$ 18536 (nf 132 revista zelo ); nf 35621 r$ 9044 (nf 29 site alo tv web ); nf 35622 r$ 14575,36 (nf 157 jornal a redação online); nf 35625 r$ 5656,8 (nf 109 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 35605 r$ 14142 (nf 17917 site jornal diário do estado ); nf 35656 r$ 925,2 (nf 64 site empreender em goiás ); nf 35619 r$ 3617,6 (nf 45 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 35655 r$ 15755,6 (nf 115 site folha z ); nf 35657 r$ 18856 (nf 98 revista olha aqui ); nf 35636 r$ 2353,23 (nf 246 rádio sucesso ); nf 35383 r$ 7074,77 (nf 255 rádio sucesso ); nf 35604 r$ 14142 (nf 242 site goiás 365 ).logos propaganda ltda202692026-07-09julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 13328.009* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . pagamento líquido da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00 . pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029. . rmvp . ***********global sec tecnologia e informacao eireli2026182026-07-31julho7202617010180000420261701gabinete do secretário de estado da economia31.862.002/0001-13 272.4712retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-07-24julho7202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 810.507despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026). (ploa/2026) nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50cleuza de fatima couto brito2026102026-07-29julho7202640930100002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 45932.4514pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202400004071405 5304961-57.2021.8.09.0034 202600004002447 5005248-34.2023.8.09.0128 202400004102907 5593929-71.2018.8.09.0006 202600004028616 5327993-86.2025.8.09.0152 202600004028633 5681118-67.2021.8.09.0011 202600004028631 5105081-97.2025.8.09.0049 202600004028645 5730323-46.2022.8.09.0006 202600004028653 5672721-54.2025.8.09.0051 202600004028657 5973528-58.2024.8.09.0011 202600004028665 5511482-79.2025.8.09.0006 202600004028119 5949173-52.2025.8.09.0074 202500004109779 5373696-46.2020.8.09.0142 202600004028284 0236994-46.2014.8.09.0157 202600004028110 5214536-47.2025.8.09.0097 202600004028019 5359577-27.2025.8.09.0006 202600004028414 5195114-83.2019.8.09.0069 202600004027633 6029615-18.2025.8.09.0102 202400004099664 5709005-46.2023.8.09.0111tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 11.99205contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 11,99 11,99 total a pagar: 11,99 débito:logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 96676.322processo 202600010042207 - mmrm . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no .parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136). . valor a pagar: r$ 96.676,32fundo municipal de saude de goiania2026762026-07-03julho7202628500760005620262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rodrigo alves magalhaes2026152026-07-22julho7202631610150085020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.091-** 25863.7315pagamento do inss da nf 221, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-15julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4065.971processo: 202500005021631 - vvf. . aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 1135.........4.065,97gesner comercial ltda2026102026-07-21julho7202628500100028520262850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 18834.075. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389. . marilia portilho gomes - junho/2026.....................7.941,68 renato de oliveira alves - junho/2026..................10.892,39 . total..................................................18.834,07prefeitura municipal de uruacu202652026-07-30julho7202628500050018620262850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.6 município mutunopolis - go deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na construção de salas da escola municipal irmã francisca mariosa do município de mutunópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1693/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2118/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 392/2026 assinado e publicado (92183735). terezinha.prefeitura municipal de mutunopolis20262582026-07-02julho7202624012580023720262401gabinete do secretário de estado da educação01.799.683/0001-51 163.851apostila nº 01 ao contrato nº 005/2025- serint o presente apostilamento tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7.cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos aditivo mes de junho 2026 adt oi. sa jun 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-15julho7202619010110008320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 95.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030003820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2261493.962valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4588 e nº 4589.cel engenharia ltda2026452026-07-01julho7202643610450005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 7495.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27643028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4267.mariane luiza silva reis2026602026-07-14julho7202532010600127520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.651-** 29433.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-07-29julho7202633620060002820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 64936.566pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 64.936,56 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-23julho7202624010110003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 121409.7938pagamento de gerenciador da caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005389, 202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais militares requisição de pequeno valor). valor....................r$ 121.409,79. acofundo financeiro dos militares202672026-07-29julho7202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2100.007pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado n 61/2026 - sei 92988727universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-15julho7202640620280001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9187.507pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associa o beija flor2026352026-07-09julho7202630010350032820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.720.501/0001-05 1351.3912pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, d esenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dado s e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa . irpj - nf. 222 emitida em 02/07/2026 ref. a junho/2026 valor..........................1.351,39aguia net consultoria estrategica ltda202622026-07-09julho7202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 2274.657valor destinado ao pagamento de iss da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 602 e 734 iss.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-09julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 40840.732202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 273597 . vl: 40.840,73 . dare: 12100002621203001glaxosmithkline brasil ltda2026912026-07-27julho7202628500910001220262850fundo estadual de saúde - fes33.247.743/0044-50 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-07-22julho7202631610150002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 811291.202gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) fundo de provisão..............r$ 811.291,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-07-03julho7202628501950002120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 193.2820o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-28julho7202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 2619.086pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de junho/2026, conforme nf 527 emitida em 01/07/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-07-14julho7202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 309340.471valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 8665.932adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264 # pagamento do ir da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724.tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda2026782026-07-29julho7202631010780001620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação33.927.849/0001-64 21.6064contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1532-irrf agencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 21,60 21,60propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 742.1614pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. nfe. 299 - r$ 742,16 - tributos/irrf2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 13268.992pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: pensão alimentícia; valor...............r$ 13.268,99. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2515.928"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855. . - reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui; - processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051; - parcelas: 1 de 33; - i.d. depósito: 081250000031801266. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 150000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.9 município cristalina deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal ada lardo tiradentes bispo do município de cristalina - go, na modali- dade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1367/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1523/2026/seduc/gcc-15991. convênio n° 353/2026 assinado e publica- do. . kênyaprefeitura municipal de cristalina20262582026-07-02julho7202624012580013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.138.122/0001-01 10208.217contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, referente ao mês de junho/2026 conforme nfs-e nº1005358.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-21julho7202640910080001320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 33.096. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/26/ir...........33,09 . dare 12100002621900876equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-31julho7202628500670004720262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 7410.002reenvio de pagamento referente a bolsa aos profissionais professores e coordenadores acadêmicos - pronatec/programa nacional mulheres mil. - referente a bolsista: eldenice mota pinheiro; ana carolina santos goncalves - arquivo: 16075 controle nº 4525 processo: 202400006027982 ipof:2026240101872 - hssecretaria de estado da educacao20262622026-07-01julho7202624012620001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2079.938folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4253.549pagamento do liquido da nf 2506, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-07-24julho7202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 22953.272valor destinado a cobrir despesas do irrf da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198. dare: 8588 0000 229-9 5327 0008 210-7 0002 6212 003-8 4630 4160 000-6egetra engenharia ltda2026782026-07-03julho7202643610780005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 57095.411pagamento liquido com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . nota fiscal 00097 valor da nota: issqn: 6.745,68 inss: 4.721,97 liquido parte: 57.095,41 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00376 - itumbiara conta para crédito: 00000534226 . weyderleandro mendes ferreira2026862026-07-21julho7202524010860005920252401gabinete do secretário de estado da educação15.540.946/0001-18 1014.296retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158cassio pelet pessoa202652026-07-14julho7202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 52536.7213.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-07-29julho7202642010080021220264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 2867.301. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 568584.446op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 94577.442contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272 # pagamento líquido da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347.tecnocomp tecnologia e servicos ltda2026782026-07-17julho7202631010780001420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação54.892.252/0001-00 46486.191. proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado ? acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar ?, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região metropolitana de goiânia, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal n° 390/abr/mai/26-liq...........r$ 46.486,19 .genesis comercio e manutencoes ltda2026162026-07-17julho7202618010160013320261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 1590.0086refere-se ao pagamento do iss:ateste-91838328 202600025056522 nfag 617 r$ 30 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 616 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ ) 202600025056522 nfag 615 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ ) 202600025056522 nfag 614 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ ) 202600025056522 nfag 613 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ ) 202600025056522 nfag 602 r$ 30 (rádio kompleta nfvc 13 r$ ) 202600025056522 nfag 612 r$ 30 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ ) 202600025056522 nfag 611 r$ 30 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ ) 202600025056522 nfag 610 r$ 30 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 609 r$ 30 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 608 r$ 37,5 (radio in nfvc 500 r$ ) 202600025056522 nfag 607 r$ 30 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ ) 202600025056522 nfag 604 r$ 337,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ ) 202600025056522 nfag 601 r$ 30 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 600 r$ 30 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 598 r$ 30 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ ) 202600025056522 nfag 596 r$ 30 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ ) 202600025056522 nfag 599 r$ 45 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 240) 202600025056522 nfag 605 r$ 150 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ ) 202600025056522 nfag 603 r$ 300 (jornal o popular nfvc 7214 r$ ) 202600025056522 nfag 597 r$ 30 (site jornal populacional nfvc 82 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 19116.6411pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-07-29julho7202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 7682.511fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100327. lmbplano goias seguro202622026-07-30julho7202640010020041820264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 46608.8010ipof: 2024295000007 350899790-06/26-liq.......43.852,20 350810059-06/26-liq.......2.756,60 usuário: wdrcs brasil frotas s a202682026-07-23julho7202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1596.5112pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . faturas/liquido - ref.: mês junho/2026: tesouro 40% . 2606.000118745 - r$ 719,04 2606.000118746 - r$ 623,01 2606.000118904 - r$ 254,46oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 12790.148recolhimento do inss da nota fiscal nº 16, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 17/04/2026 a 25/05/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2436 - inspeção financeira. processo 202600031005216silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-07-15julho7202643620170003320264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 3726503.621. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 2 - apropriação de despesa . matheusestado de goias202672026-07-29julho7202624010070039620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 91851.6515repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 4/2025 - ses - sei nº 71842378 para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) fundo de provisão..............r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 34.4915art 1020260234715 fiscalização obra de implantação go-213 morrinhos / caldas novas - boleto - despacho nº 3847/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-31julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3055.451pagamento de nf n° 27179646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937marilda de fatima monteiro pires2026112026-07-01julho7202532010110128720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.849.511-** 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.fabio silveira bonachela2026162026-07-21julho7202631610160002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 27338.446pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 2024000060 75153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 27.338,44 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026272026-07-15julho7202624010270002120262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 120000.001repasse voluntário fundo a fundo ao fundo municipal de saúde de santa rosa, para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde no hospital municipal de santa rosa, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 416/2026 (88608315) e despacho nº 1051/2026/ses/cep (89232857). .fundo municipal de saude de santa rosa de goias20261992026-07-03julho7202628501990005420262850fundo estadual de saúde - fes11.087.455/0001-02 18349.688valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 irrf. dare 85810000183496800082100002621900662384970000ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-07-23julho7202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 3922.842valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 irrf.js construtora e locadora ltda2026732026-07-17julho7202643610730001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 148.248recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ r$ 75,42 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026582026-07-13julho7202624010580000220262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 9462.7782º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc inss-20671pls mai/26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-07-15julho7202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 66.3817contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 735issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 66,38 66,38bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2166.9017pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 25975..............06/26..........2.166,90 . ipnmfonseca martins comercio de gas ltda202672026-07-06julho7202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 4614.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4708rogerio alves de souza junior2026112026-07-15julho7202532010110128820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.197.171-** 2641.173pagamento de nfs n° 27609722, n° 27609697 e n° 27620393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.maria sebastiana martins lobo2026602026-07-15julho7202532010600127620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.319.821-** 9411.592valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 iss.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-07-06julho7202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 1119.461pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. consig bancárias consig diversassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3280.721retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025. 1) nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 *********************************** 2)nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição inss: r$ 3.084,54 issqn: r$ 4.005,89 ir: r$ 961,41 líquido: r$ 72.066,05 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-07-17julho7202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 622694.031pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.14 - r$ 622.694,03fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202630010010031420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27767460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5615sergio antonio de moura2026602026-07-07julho7202532010600076020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.256.021-** 1641.4010- pagamento do irrj nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades.autorio administradora e construtora ltda202612026-07-09julho7202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 707633.321valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202643610020001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 33188.1214pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.188,12. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-07-14julho7202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmdivisas, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88154040)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010066620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12864.211despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-07-29julho7202640930010021420264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 10476.402issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 42via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-07-08julho7202640910160000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 30809.533valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470.rudra engenharia ltda2026972026-07-23julho7202543610970005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 850.5895pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 850,58. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 149836.182proc. 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. . ipof: 2026285002596 . fatura agrupada: 4000000654706202600....149.836,18 . total a pagar: 149.836,18equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-16julho7202628500100032420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1994931.071pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026 - referência: 25.559 unidades tênis - valor total r$ 2.019.161,00 - valor líquido r$ 1.994.931,07 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-16julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2794.5729pdf:202529500047067 -05/26-ir.....................2.794,57. epnmemora processos inovadores s a2026242026-07-02julho7202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 15680.7441pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593 . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-10julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 1185479.582repasse dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, relativos à execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-178, trecho: entr. br-364 / entr. go-306, com extensão de 38,80 km (lote 1), conforme contrato n° 07/2025 - instituto de fortalecimento agropecuário de goiás (ifag) e o consórcio ccl/trafecon (79405361) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), serviços especializados no âmbito do programa de gestão de obras do fundeinfra, abrangendo trechos de rodovias estaduais, com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350) 202500036013830instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026242026-07-28julho7202543500240000120254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 0.0047recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-07julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 17628.367pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli2026982026-07-17julho7202543610980000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 5000.001contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17102.rs produtos e servicos ltda202682026-07-08julho7202640910080005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 0.0079202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 58 ref 06/2026 r$ 5.024,43(92630968). pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-07-16julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1028.15 município porangatu deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da e- menda investimento para reforma e ampliação do colégio municipal eu zébio martins da cunha (inep n° 52010589), localizado no município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade defini- da, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 861/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº1394/2026/seduc/coordastc. convênio n° 372/2026 assinado e publicado. . kenyaprefeitura municipal de porangatu20262582026-07-02julho7202624012580008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.801.612/0001-46 704.972202600025091710 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1296 ref 06/2026 r$ 704,97(92721028) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.lv industria e comercio ltda2026282026-07-29julho7202629610280001620262961departamento estadual de trânsito - detran55.836.281/0001-09 125594.301despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 31.150,04; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 33.138,34; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 29.493,11; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 31.812,81. total r$ 125.594,30. ipof n° 2026110100202. processo n° 202600057000121. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202612026-07-29julho7202611010010031820261101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 2745.1524lvc - 01) proc.: 202600010039756 - nf 187 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 1.164,60, referente ao evento: capacitação em manejo clínico da infecção latente da tuberculose - regional serra da mesa", realizado na data de 23/06/2026, em uruaçu. ** 02) proc.: 202600010042192 - nf 193 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 1.725,03, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde pireneus, realizado na data de 30/06/2026, no local unievangélica no município de anápolis. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11 /2024 a 20/11/2027.ms eventos ltda20261202026-07-22julho7202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 12590.692pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477271 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5911.cleoneide ferreira da rocha2026602026-07-14julho7202532010600142820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.686.971-** 38106.622folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1125.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fundacao de assistencia social betuel2026352026-07-09julho7202630010350007920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.717.334/0001-06 6112.564pagamento prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio ped ro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conformne: - nota fiscal: 401, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor: r$ 5.732,39 - líquido; - nota fiscal: 402, emissão: 24/06/2026, atestado: 29/06/2026, valor: r$ 380,17 - líquido. total selecionado r$ 6.112,56.mg ferragista ltda202672026-07-10julho7202616010070011820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 32.40209contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35669-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 32,40 32,40 total a pagar: 32,40logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4637.731folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais variáveissecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030014320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1575.6724"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7875.007ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais do centro espirita irmao aureo2026352026-07-09julho7202630010350051220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.006.149/0001-09 8212.2714pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o e stado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa ar aguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001 -66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municíp ios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 20210000 6076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11.066,27 liquido parte: 8.212,27 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-21julho7202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 5940.805retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 149291.786. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026..........149.291,78equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-31julho7202628500100020220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1000.005reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 097.98/2026 - 202600020010560universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 305.924pagamento do inss da nf 1174 referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/2026plus terceirizacao ltda202662026-07-16julho7202613010060003920261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 2063.891processo sei nº 202600010046054 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497. . nota: 43252 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 2.063,89 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-07-29julho7202628500920056020262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 60000.001emenda parlamentar impositiva número 951.16 município vila boa deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de vila boa objeto da emenda -aquisição de equipamentos para implantação de 2 (duas) academias de saúde ao ar livre, município de vila boa/go modalidade de aplicação convênio nº 219/2026 epi 951.16 con 219 jprefeitura municipal de vila boa2026142026-07-03julho7202619010140007820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.388.378/0001-14 3094065.6126valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23 e nº 24.engefort construtora e empreendimentos ltda2026192026-07-28julho7202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 13810.242pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.miguel lopes abreu2026602026-07-14julho7202532010600108120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.283.731-** 460.001pagamento de 2 (duas) diárias p/ o colaborador wilson rocha baleeiro júnior em razão da participação no evento goiás social em valparaíso-go, nos dias 15 e 16/06/2026 - proc 202618037005857.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050036020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 400000.001processo 202600005009444 . emenda parlamentar impositiva número 348 município cocalzinho de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear para medicamentos e serviços hospitalares, com destinação ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 480/2026 (89022294) e despacho nº 2496/2026/ses/cep (92546914). . emenda/cocalzinho.............400.000,00 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20261832026-07-03julho7202628501830039120262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 477.702"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 1 de 65; - i.d. depósito: 081250000031801568. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-07-07julho7202624012420011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 81.8314pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30.591pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente pagamento de rpv em favor de tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, como segue abaixo: i.r................................................................r$ 30,59. total selecionado:.................................................r$ 30,59. processo sei: nº 202400029003810.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-07-13julho7202618630200000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1259.2212ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 1.259,22 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-28julho7202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 74040.783pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel .junho/2026.home gyn imoveis ltda202662026-07-09julho7202643010060006720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 115620.6912pagamento da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 418.6399pagamento irrf da nf 366/26, referente ao conjunto fabiana da quadra de esporte. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 444108.942pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4011 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 276.762,42 líquido: r$ 276.762,42 ............ nota fiscal: 4012 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 167.346,52 líquido: r$ 167.346,52 código fundeb: 25 outros serviços de manutenção das escolas. . processo 202600006001497servico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-07-06julho7202624011450000820262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00 439.4511* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 17052.191para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts - referente ao mês de janeiro de 2026.caixa economica federal - cef202662026-07-16julho7202619010060016620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010043020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 131.1420pagamento complementar líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-15julho7202632620080001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 108.39332art 1020260199224 para inclusão no corpo técnico da goinfra, nas atividades atribuídas ao cargo de analista de gestão governamental - despacho nº 1464/2026/goinfra/ma-gemvi - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 611952.085. *ipof 2025170100417* . *pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004069538* . pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. nota fiscal nº.: 56. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-07-14julho7202617010550021720261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 1615.3423- pagamento (issqn) da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-07-09julho7202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 8022.452pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 2 mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-07-30julho7202626010050004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 30710.2820pagamento da nota fiscal 115, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de abril, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório 2613 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031001461.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-09julho7202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2700.006. ipof 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26.........r$ 2.700,00 . ejs .paulo moises tavares2026552026-07-09julho7202617010550008820261701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 3.861pagamento do issqn da nfe 1869 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156.ar rp certificacao digital ltda202662026-07-17julho7202631010060009520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.308.480/0001-22 30048.0015pagamento do serviço de empresa especializada em aquisição e instalação de p ersianas para atender as necessidades da administração central, campus e uni dades universitárias da ueg, conforme nfe 000.000.267 - sei 92681026 e atest ado 87 - sei 92681277.hj comercio e servicos ltda202682026-07-15julho7202540620080031120254062universidade estadual de goiás - ueg48.497.100/0001-00 562311.941. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20262422026-07-29julho7202624012420013620262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 36617.8912proc.201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094) . aluguel/junho/26............36.617,89 .rca rosique ltda2026102026-07-21julho7202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 4957.7717execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-inss 4.4.90.39.78 16/07/2026 26/06/2026 4.957,77 4.957,77funcional construcoes ltda2026502026-07-16julho7202542010500000520254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 7.6611pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000036 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 7,66. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 5400.005pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i. referência: junho/2026. atestado nº 58/2026 - sei 92298007. despacho nº 314/2026 - sei 92299137.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-08julho7202640620280002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9777.111valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432,estado do tocantins202642026-07-30julho7202640620040031620264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 61505.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-07-30julho7202615010050002620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2469.153locação de sistema de gestão integrada (sgi) referente parcela 03/12- nota fiscal nº 2352- processo nº 202500055000828.integra automacao e controle ltda-me202652026-07-15julho7202631900050008320263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 1140.6710recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031003696 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7057.052pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4139maria jose ferreira mendonca2026602026-07-07julho7202532010600157720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.371-** 7000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 7.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070033220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.vitor yukio ivasse alves2026152026-07-22julho7202631610150039920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 1355807.937processo 202600010002669 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/julho/2026............r$1.355.807,93 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha(sei nº 90548308).fundo estadual de saude - fes2026282026-07-08julho7202628500280000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 469.264pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1468 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229brasil publicidade legal ltda202662026-07-15julho7202632010060000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.263.928/0001-82 171.003pagamento taxa ciee, referente a junho/2026 - nf: 03973174centro de integracao empresa escola cie e2026552026-07-23julho7202617010550023720261701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 788400.871valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.al almeida engenharia ltda202682026-07-23julho7202643800080000120264380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 46951.761processo nº202500006052464 portaria n°4170 rex nº5340 despachos coordastec nº 2795/ 2809 transferência de recursos à cre águas lindas de goiás, em atendimento à demanda de reparos estruturais para substituição da fossa séptica e sumidouros do cepmg josé elias de azevedo, município santo antônio do descoberto (go) >> código fundeb >> 25 .... afoapconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20263862026-07-23julho7202624013860000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 393764.601. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-07-29julho7202624012420014120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 579435.953valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição do líquido do contrato: 60/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101646. processo sei nº 202600036010297. nf nº: 227.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-09julho7202643610260001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 41620.0914pdf:2025295000074 0312566-05/26 liq......................41.620,09. epnlink card administradora de beneficios eireli202682026-07-03julho7202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 12522.321. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20263252026-07-29julho7202624013250001920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2449.047despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3018.562pagamento referente ás notas fiscais nº27484654 e nº27623638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.vanuz luiza barbosa2026602026-07-01julho7202532010600016220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.081.001-** 750000.002licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823. . proponente pessoa física abaixo: . cpf: 30181240149 valor: 150.000,00 nome: jecimar de souza arruda cpf: 06644075959 valor: 150.000,00 nome: renan accioly wamser cpf: 61205621172 valor: 50.000,00 nome: helena carvalho sicsu cpf: 06826080842 valor: 50.000,00 nome: francisco javier lillo biagetti cpf: 92927181187 valor: 50.000,00 nome: wesles felipes de araújo cpf: 06576559534 valor: 50.000,00 nome: jose eduardo teixeira alonso cpf: 04023469122 valor: 50.000,00 nome: ana vitoria miotto tahan cpf: 03727697130 valor: 50.000,00 nome: deborah caroline de sousa tomaselli cpf: 04286791106 valor: 50.000,00 nome: beatriz ohana de oliveira cpf: 59788330100 valor: 50.000,00 nome: nerivam cardoso machado cpf: 90565851187 valor: 50.000,00 nome: aline willik pires pimentel . autorizado no despacho nº 823 - sei 202517645004354. .secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560001420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 729.917ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. fatura nº 72728. valor irrf. referência 06/2026.f.l.b viagens e turismo ltda2026292026-07-08julho7202630010290000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 542733.081202600025041547- refere-se ao pagamento das faturas 503045 e 503373 - 06/2026 - ateste como ressalvas despacho nº 4052/2026/detran/dirop-05033 (93094550).empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-07-16julho7202629610180011220262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 351270.471portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad), 38º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 230 (93164464), 202600010058561. . apostila 38ª piso de enfermagem (93551969).............r$ 351.270,47associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570013920262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 24064.001# pagamento de diárias para crédito na conta correntte de diárias mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores. # diárias para servidores públicos estaduais da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026102026-07-08julho7202631010100003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 180372.571. ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026202026-07-22julho7202617010200000520261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 15901.2339apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.parcelas: -r$ 7.248,63; -r$ 8.652,60. valor...................r$ 15.901,23. acofundo financeiro do rpps2026222026-07-10julho7202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 613.3515pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 613,35. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30.241formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se ordem de pag. para quitação da guia dare - sec. economia ref. de custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12526.6222pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp2026162026-07-14julho7202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 26482.9811pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 valor parte: 26.482,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyderstatus promocoes e eventos ltda2026872026-07-15julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 135506.781folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010022620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 722200.001pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor líquido parcial: r$722.200,00.3d lab industria ltda20263002026-07-28julho7202624013000000120262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 5074.7611. ipof 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ ...r 4.934,00 - jaime cézar rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 783.331pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - estatutários (liquidos), no valor de r$ 783,33. (ipof.2026426100196).goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-07-30julho7202642610050002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 32298.141pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-07-30julho7202615010010017220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 11868.1113proc 202500005015782 - crs . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . nota fiscal......emissão..........valor 3463.............01/007/2026.....11.868,11 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-07-14julho7202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 700.5810pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (irrf). . valor da ordem de pagamento......... r$ 700,58. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-07-24julho7202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 84.898# pagamento do inss da nota fiscal 203. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.primecon construtora ltda - epp2026412026-07-16julho7202631010410000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 0.006pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-07-17julho7202643620050010520264362agencia goiana de habitacao s/a02.391.654/0001-19 325662.0513gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................... herso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855. . valor pago......r$ 325.662,05. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-07-03julho7202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 71.736pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a fatura nº 46644, como segue abaixo: i.r.................................................................r$ 71,73. total selecionado:..................................................r$ 71,73. processo sei: nº 202500029001367.df turismo e eventos ltda202682026-07-28julho7202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 1977.174pagamento referente á nota fiscal nº27732130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.daniela tobias de carvalho2026602026-07-31julho7202532010600129020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.341-** 220674.769pagamento do líquido da 22ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 211 líquido.primecon construtora ltda - epp20261592026-07-29julho7202628501590000720262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 237.143op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1130 - a partir de 25/06 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 2122651.073sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 886.0210pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf. . fatura.............ref..............valor 226................06/26............886,02 . jppm ** ** ** **funcional construcoes ltda2026262026-07-13julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 1158590.001programa bolsa estudo - parcela julho/2026 9º ano ensino fundamental - processo: 202600059000587 ipof: 2026240102039agencia de fomento de goias s a2026752026-07-08julho7202624010750000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.918.382/0001-25 95245.526pagamento de nota fiscal n° 60926 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de junho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2596 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989.agencia brasil central202662026-07-09julho7202643620060000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 3674.3622quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-issqn062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 3.674,36 3.674,36office seguranca ltda epp202612026-07-17julho7202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 2362.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto family2026352026-07-09julho7202630010350021320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.147.271/0001-89 35185.715retenção do irpj destacado nf 8509, ref. mar/abr/mai-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 733.035,61, aliquota efetiva 4,80 por cento = 35.185,71. ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do sistema de informação. dare:12100002620400577. tvcast informatica s a2026192026-07-17julho7202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 1797.724pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.797,72. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 115.326contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 505407 06/26.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-14julho7202632620060002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).leonardo pereira araujo2026102026-07-02julho7202631010100002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.733.001-** 2256.682pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 01; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100318. gecsecretaria-geral de governo202672026-07-30julho7202640010070026120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1000.007202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - estagiarios sead(93506555) ateste.departamento estadual de transito2026182026-07-30julho7202629610180001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 768.0012retencão do irrf. referente ao recibo de locacão da unidade vap vupt da cidade de goiás, do mês de junho/2026, a favor do sr. celsobrandão de oliveira. pdf: 2022180100018. dare nº 12100002619800713. asccelso brandao de oliveira202652026-07-14julho7202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 10000.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202500004111685 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550005420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4035.471pagamento nota fiscal n° 27508088 + aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157melanio teixeira magalhaes2026602026-07-01julho7202532010600063720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.271-** 13489.381rescisão do contrato de trabalho.nelio dos santos pereira junior202612026-07-08julho7202640910010043020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 100000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.10 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para consultas, exames, cirurgias oftalmológicas e doação de óculos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. conforme manifestação favorável: parecer 703 (90345284), despacho 820 (91481510) e despacho 2276 (92070955).fundo municipal de saude de buriti alegre20261832026-07-03julho7202628501830034920262850fundo estadual de saúde - fes11.267.244/0001-51 88451.634empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23406.361rescisão do contrato de trabalho.lazaro paulo assis pacheco202612026-07-08julho7202640910010042020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 193.5915trata-se do aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa esp ecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, rob ôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria) , para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com f ornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta d a contratada, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme nf 237, emissão 01/07/26, atesto 08/07/26, ref. 06/2026, valor 193,59 - irmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-07-14julho7202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 12185.603contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps. ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 2839 (93226516), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 709.2712despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 2488123 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-07-15julho7202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 4061.321. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15238.6611202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026 r$ 15.238,66 complemento(93564706).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 76493.545pagamento da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3180.778contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ª dp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.180,77 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-07-29julho7202629040070004420262904polícia civil***.585.431-** 151194.411pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1734 valor bruto: 153.030,78 irrf: 1836,37 liquido: 151.194,41 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2026852026-07-10julho7202624010850001720262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 29199.011pdf: 2026295100028 . nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos l tda objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial. . nº documento......ref................valor 292...............05/26..........29.199,01 . rtengracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2026322026-07-14julho7202629510320000120262951fundo penitenciário estadual - funpes18.321.200/0001-01 12000.001pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.secretaria de estado de esporte e lazer2026442026-07-03julho7202626010440002620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1277.765pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 730.3112proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . ipof: 2024285004513 . emissão: 07/07/2026 . dare:12100002621202349 . nota fiscal: 2235/ir.... 730,31 . total a pagar: 730,31verde serrano alimentos eireli - me2026672026-07-21julho7202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 310.2314pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3871.8621parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874nucleo engenharia consultiva s a2026242026-07-16julho7202543620240024420254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 14771.1622retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-07-29julho7202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 676283.142gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ........................ proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 676.283,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559).instituto socrates guanaes - isg20261952026-07-03julho7202628501950001720262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 158.002valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22 - karine alves da silva ltda..........valor r$ 158,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090005420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8615.362pagamento referente á nota fiscal nº27740200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3929.ana carolina ribeiro da silva2026602026-07-31julho7202532010600110520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.126.911-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 930 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui objeto da emenda --reforma e substituição parcial do sistema de cobertura (telhado) das instalações do centro espírita bezerra de menezes de quirinópolis ? cebemqui modalidade : termo de fomento 359 epi 930 tf junho .centro espirita bezerra de menezes de quirinopolis - go - cebemqui2026172026-07-02julho7202619010170006920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.671.080/0001-70 50000.001emenda parlamentar impositiva número 410 município aparecida de goiania/go deputado julio pina beneficiário: instituto crescer goias objeto da emenda- estruturação e fortalecimento das atividades socioeducativas por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 420/2026 epi 410 tf 420 julhoinstituto crescer goias2026172026-07-03julho7202619010170009320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.353.269/0001-09 0.305202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos removidos. r$ 0,30 - complemento - ateste - 88649531 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mc leilao eireli2026312026-07-08julho7202629610310001120262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 7590.0016pagamento do inss da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltda., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-07-07julho7202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 87.184ipof: 2025295000128 267180-06/26-ir.......87,18 usuário: wdrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026112026-07-24julho7202629500110005120262950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 54.00216contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126-issqnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 54,00 54,00logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 713749.497gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................... proc.202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025(76153301),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91801987. . valor pago..............r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026fundacao universitaria evangelica2026552026-07-03julho7202628500550002320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 30000.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-14julho7202633510010005520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 9044.5210refere-se ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, r eferente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobil iário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referentes ao presente exercício de 2026, fic ando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigênci a: 14/03/2026 a 13/03/2027. pagamento conforme: nota fiscal: 26, emissão: 23/06/2026, atestado: 26/06/2 026, referência: junho/2026, valor: r$ 9.044,52 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 36.7114pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfse n º 2405 e ipof 2025215300321. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$36,71. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.fabiano guimaraes silva202692026-07-21julho7202631610090016020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.301-** 15566.377pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 15.566,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 14998.411pagamento do líquido da nota fiscal nº 27754657 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6293valdina pereira dos santos silva2026112026-07-02julho7202532010110128420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.358.101-** 1886.061pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 14 . reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68 - pagamento feito para: . ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30 - deposito judicial - processo sei: 202500004052198 - processo sei: 202400004082037reinaldo reis craveiro da luz2026502026-07-29julho7202617010500039720261701gabinete do secretário de estado da economia***.667.941-** 1800.008pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007 . servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10 processo sei: 202610319004178 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 336 (banco c6 s/a) - agência: 0001 - conta corrente: 28729271-1 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.thais cristina sousa de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.adriano carvalho costa202662026-07-21julho7202631010060003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 2600.956valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-42.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-07-06julho7202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 15000.001pagamento de nf n° 27756690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4257eudes pereira vieira cardoso2026602026-07-15julho7202532010600072820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.516.431-** 300000.961processo 202600005009170 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 1011 município crixas deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas e exames. requisição de despesa 533 (91489366), conforme manifestação favorável no parecer 659 (89986297), despacho 2633 (90597288), despacho 789 (91096668). . valor a pagar: r$ 300.000,96fundo municipal de saude de crixas20261832026-07-03julho7202628501830032820262850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 213863.092valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951. dare: 8582 0002 138-1 6309 0008 210-0 0002 6243 001-0 7031 2810 000-0llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-07-09julho7202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 47.5216pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 546752327_ir 7,41  547329265_ir 17,44  548210101_ir 21,84  551008478_ir 0,58  551264926_ir 0,25  ////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-31julho7202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 328.075pagamento do iss da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês junho/2026. sei 202520920000775go parking ltda202662026-07-13julho7202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 6010.651descontos com bradesco folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026banco bradesco s a202632026-07-28julho7202618800030024020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps60.746.948/0001-12 832.047recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-07-14julho7202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 7464.452pagamento nota fiscal n° 26933713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.lucivanda das dores silva2026602026-07-31julho7202532010600170820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.415.591-** 596.694reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-22julho7202624010110014920262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 726.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270003020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10115.921despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022 (vigente até 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pregão eletrônico nº. 091/2022) (processo: 202200053000372). nota: 2282 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-07-17julho7202640930100030420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.tatiana gondim do amaral202692026-07-21julho7202631610090020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.891-** 514.361despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-07-30julho7202618630050002020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2373.942. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90390.102licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . gratificações 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 960.761ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 7/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.305/2026-metrobus/grh-19673 nota: 305/2026- marcelo 3.3.90.93.16 07/07/2026 07/07/2026 960,76 960,76marcelo goulart dos santos filho2026102026-07-08julho7202640930100053720264093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-** 4520.784ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza. nf - 626. inss. ref. 06/2026.samma servicos ltda202662026-07-13julho7202630010060017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 3790.5822*ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000528916 e nº 3000528917 referente ao contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-07-23julho7202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 14029.6812renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 062026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-07-08julho7202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010035420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 200.007contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202652026-07-15julho7202640910050010220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 55216.6833pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-21julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1549.463pagamento de nf n° 27618606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629maria aparecida borges carneiro2026602026-07-14julho7202532010600179320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.766.106-** 4678.839locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai s para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra s, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 652865- processo nº 202600055000142.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-07-29julho7202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 3527.102pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 irrf.crb construtora - eireli - me2026352026-07-17julho7202643610350001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 4200.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade evangelica juvenil vida nova2026352026-07-09julho7202630010350046920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.476/0001-00 239831.711pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 239.831,71. ipof n° 20261101000184. processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010028920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 695.9931contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65182.auvo tecnologia ltda202682026-07-21julho7202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 1000.0014pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) . . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 25 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 741.3615contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 741,36 741,36bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2362.503ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao centro juvenil pela vida2026352026-07-09julho7202630010350008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.762.329/0001-22 7875.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao resgatar2026352026-07-09julho7202630010350034320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54 20793.055recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-07-15julho7202643620170006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 100000.001repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde ? agir a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto de demolição, destinados à reforma e ampliação do hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej. . conforme eventograma apresentado na página 18 do ofício ct 496294/2026 (sei nº 91735861), portaria numeração automática 2285 (92873040) e extrato publicação portaria (92987745)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-07-17julho7202628500600004520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 34.49323art 1020260206945, referente execução dos serviços pertencente ao lote 93 - gmm. - despacho nº 2423/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010065720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 575.001pagamento de diária ao colaborador eventual douglas dos santos silva, cpf ***.833.701-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 20 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300436. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.douglas dos santos silva2026182026-07-24julho7202621530180004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.833.701-** 43.7312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9906.101contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construçã o do anexo da deam-águas lindas de goiás. . pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 74, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquidoconstrutora queiroz ltda2026152026-07-13julho7202629040150000320262904polícia civil54.922.334/0001-41 1025.143pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . liquido . nf: 299 . sei (93384644)caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202662026-07-29julho7202625010060006420262501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 0.001pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54), servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100203).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1942.338retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026912026-07-27julho7202624010910000420262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 473.221retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243 .... afoapmarcos aurelio viana da cunha20263752026-07-30julho7202624013750001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 0.0012recolhimento de irrf ref. à nota fiscal fatura nº 3000526245 do 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-07-14julho7202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 4800.001processo 202600010054393 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante. período de 05 a 16 de junho de 2026.anivaldo jorge da silva2026692026-07-14julho7202628500690046320262850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 3323009.901destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026312026-07-29julho7202629020310000720262902polícia militar01.409.671/0001-73 143.8015pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e ipof 2025215300329. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 143,80. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 209300.005pagamento da bolsa bex conforme o atestado 24/2026 - sei 92949123 e o despacho 172 - sei 92949201universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.4911art - 1020260232304 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 3809/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1825.103pagamento do líquido da nota fiscal nº 27723046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309marisa lazaron christ2026112026-07-21julho7202532010110127720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.291-** 827.424prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100317. # pagamento do ir da nf 172 (93464720), conforme ateste nº 93464753.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-07-29julho7202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 15000.001contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, referente aos meses janeiro a junho/2026 conforme nf-2911.rd telecom ltda - me202652026-07-08julho7202640910050013920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 0.002valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.mr gestao e construcao ltda2026622026-07-01julho7202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 100000.001proc. 202600005008997 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município neropolis deputado coronel adailton objeto da emenda cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nerópolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 859/2026 (91614518) e despacho nº 2507/2026/ses/cep (92548009). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de neropolis20261832026-07-03julho7202628501830039220262850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 15558.2011. proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 06/jun/2026/aluguel. ............................ r$ 15.558,20. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-07-14julho7202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 115831.5719execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 115.831,57 115.831,57 total a pagar: 115.831,57 débito:funcional construcoes ltda2026502026-07-27julho7202542010500000520254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 2038.4816tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-issqn 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 2.038,48 2.038,48total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-16julho7202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 0.001pagamento valor complementar da fatura n.°2974394/junho/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-15julho7202632620080001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 941.474processo 202600010030018 - mmrm . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260). . nota: 52164 - ir . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 941,47 . dare: nº 12100002622600553nsa distribuidora de medicamentos eireli20261212026-07-27julho7202628501210001620262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 387.204202600025081926-pagamento irrf: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-07-27julho7202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 0.0014pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irrf - pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor..............................52,01redemob consorcio202682026-07-02julho7202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 392.3018recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7474.0822. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026/ir ......................r$ 737,03 1049/jun/2026/ir ......................r$ 4258,66 1050/jun/2026/ir ......................r$ 821,1 1051/jun/2026/ir ......................r$ 1165,93 1052/jun/2026/ir ......................r$ 245,68 1053/jun/2026/ir ......................r$ 245,68 . total a pagar: ......................r$ 7.474,08 . dare. nº 12100002621201466. .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-07-14julho7202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 54.4510pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 854. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 13189.3354pagamento do iss ref. abril/2026: nf 757 r$ 103,25 (nf 131 r$ 2065); nf 776 r$ 81,38 (nf 140); nf 987 r$ 225 (nf 367); nf 988 r$ 150 (nf 5); nf 958 r$ 80,62 (nf 56 r$ 172); nf 959 r$ 226,56 (nf 57 r$ 483,32); nf 960 r$ 226,56 (nf 58 r$ 483,32); nf 961 r$ 80,62 (nf 59 r$ 172); nf 962 r$ 80,62 (nf 60 r$ 172); nf 963 r$ 226,56 (nf 62 r$ 483,32); nf 964 r$ 80,62 (nf 64 r$ 172); nf 965 r$ 256,31 (nf 65 r$ 546,79); nf 966 r$ 80,62 (nf 68 r$ 172); nf 972 r$ 118,65 (nf 70 r$ 253,12); nf 973 r$ 196,81 (nf 75 r$ 419,85); nf 989 r$ 150; nf 990 r$ 150; nf 991 r$ 225; nf 992 r$ 112,5 (nf 468); nf 993 r$ 75 (nf 1232); nf 977 r$ 46,22 (nf 978); nf 978 r$ 180 (nf 2124); nf 980 r$ 106,97 (nf 2325); nf 981 r$ 1,98 (nf 2327); nf 982 r$ 73,18 (nf 2328); nf 983 r$ 24,19 (nf 2329); nf 994 r$ 498,02 (nf 713); nf 995 r$ 315,94 (nf 715); nf 997 r$ 190 (nf 23); nf 998 r$ 185,25 (nf 29); nf 999 r$ 297,51 (nf 74 r$ 634,69); nf 1000 r$ 754,2 (nf 405); nf 1003 r$ 11,3 (nf 192); nf 1004 r$ 5,65 (nf 194); nf 1005 r$ 13,95 (nf 276); nf 1015 r$ 37,5; nf 1017 r$ 114,08 (nf 73 r$ 243,36); nf 1029 r$ 36,75; nf 1035 r$ 60 (nf 60); nf 1036 r$ 75 (nf 70); nf 1038 r$ 256,31; nf 1045 r$ 30,28 (nf 131); nf 1046 r$ 293,76 (nf 169); nf 1007 r$ 181,84 (nf 981);propeg comunicacao s a2026112026-07-13julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4651.6419recolhimento do inss da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-07-15julho7202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 8490.268apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2026312026-07-31julho7202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 259413.7211pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 372248.324. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 20553.751pdf:2025290100324 33-06/26 liq...20.553,75 jbrrei licitacoes e logistica ltda2026542026-07-22julho7202529010540001220252901gabinete do secretário da segurança pública58.701.548/0001-49 526.7517pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 199 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 102.945202500025166193 - refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notasfiscais dos meses de maio a dezembro de 2025centro de integracao empresa escola cie e2026132026-07-06julho7202529610130011520252961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55 654.9814retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026782026-07-29julho7202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 5775.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.sociedade espirita trabalho e esperanca2026352026-07-09julho7202630010350000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.846.496/0001-44 14998.761pagamento referente á nota fiscal nº27713879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5773.aline de oliveira de souza2026602026-07-01julho7202532010600112520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.443.551-** 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3200.003pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001820252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 3681.3325ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - iss.......565,55 630 - 06/26 - iss.......1.540,55 632 - 06/26 - iss.......1.575,23 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1005.0914pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 494839.806pagamento liquido aquisição de equipamentos de audiovisual para atender a universidade estadual de goiás, mediante pregão eletrônico nº 201/2025, nf 1119 sei: 92412459 atestado nº 16/2026 sei: 92620436 solepa sei: 92621721gesner comercial ltda2026252026-07-09julho7202540620250004820254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 225.611folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202642026-07-30julho7202633010040000720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4320161.631valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. irrf ...................4.320.161,63estado de goias202632026-07-30julho7202618810030004120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 1110.954recolhimento do irrf da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-07-14julho7202543620240048920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 65345.731valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026252026-07-23julho7202631610250006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 78566.472pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 7785 - contratação de 04 (quatro) licenças de software autodesk autocad, com direito de atualização e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 36 meses, conforme arp nº 40/2024 (sei 88743267) - pregão eletrônico nº 90001/2024 (sei 88743250) - proc; administrativo nº 19973.106576/2023-13. req. de despesa 6 (88993235) e termo de referência (88993258).mcr sistemas e consultoria ltda202672026-07-15julho7202632010070000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.198.254/0001-17 368696.323. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).erick dos santos felix2026102026-07-13julho7202631010100006420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.506.358-** 9.8614pagamento do iss da nf 240, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº34/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-02julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 10579.181rescisão do contrato de trabalho.raquel valentim santos202612026-07-08julho7202640910010043420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 108723.6120pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 449..............07/26.............108.723,61 . rtdevale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 6658.482pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento............ref................valor 528909..................06/26...........6.658,48 . rmbsaneamento de goias s a202672026-07-27julho7202629060070016020262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 957.1319pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 576.008. proc 202400005044908 - efc . trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908. . dare nº 12100002619800668 . competência: junho/2026 - irpj...........r$ 576,00 .autorio administradora e construtora ltda202652026-07-14julho7202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 856.802recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 856,80 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda202692026-07-22julho7202529530090000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom15.453.449/0013-16 9.241processo: 202600010040529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26701........9,24 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201939unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-17julho7202628500920047120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 21249.1812destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 32966.812. pagamento da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso "planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc .orzil consultoria e treinamento ltda202612026-07-06julho7202618010010001020261801gabinete do secretário de estado da administração21.545.863/0001-14 66560.8258pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1277 nf 1465 r$ 28253,17 (nf 107 tubarão trio eletricos produções); nf 1492 r$ 28253,17 (nf 103 tubarão trio eletricos produções); nf 1493 r$ 10054,48 (nf 104 tubarão trio eletricos produções).propeg comunicacao s a2026112026-07-23julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 33604.9110. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 114533.0319202500025105783 liq.nf 281119 complemento ref 04/2026 prestaçao de serviços admistrativos ,ateste 92467093 r$ 114.533,03.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-07julho7202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 794000.005processo 202600010002232 dmr . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/julho/2026............r$794.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº898/2026/ses/gerap (93015674) e planilha de pagamento de julho/2026 (93016790).fundo estadual de saude - fes2026272026-07-17julho7202628500270000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4106.121empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prev.compljulhoplano goias seguro202662026-07-30julho7202619010060019820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 37440.8111pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 38.361,49 - valor líquido r$ 37.440,81 ..redemob consorcio20262092026-07-07julho7202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 974.0013pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 974,00. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8005.941folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.006pagamento nota fiscal n° 27737584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405antonio andrade silva filho2026602026-07-31julho7202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 89.997contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.technet networks ltda202652026-07-17julho7202640910050006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 96040.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº44.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202652026-07-08julho7202640910050014120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1733.793destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ....................... r$ 1.733,79.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 1574521.371pdf: 2026290600452 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. adiantamento adic. ferias adic. ferias . valor: r$ 1.574.521,37 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1610.644contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 1116 - ref. o valor líquidogesner comercial ltda202662026-07-22julho7202614010060005020261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 0.002valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape e a fapeg. o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.fundacao de apoio a pesquisa2026122026-07-02julho7202631610120002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 4500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010052820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 345925.4011º aditivo de prazo e valor ao termo de colaboração nº 01/2025-secti (sei 75484952), cujo objeto consiste na continuidade e ampliação de metas do programa cidadão tech 60+, a fim de promover a cidadania digital em goiás e reduzir o nível de exclusão digital dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, a partir de formação, atualização, conscientização e/ou capacitação em inclusão digital que estimulem o uso consciente, sustentável e seguro da tecnologia. vigência do aditivo até 03/02/2027. # repasse conforme despacho nº 104/2026/secti/gid-21229 (93083071). #programando o futuro2026232026-07-17julho7202631010230000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.014.680/0001-16 805.008despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ____________________________________ solicitação nº1173/2026 fabio araujo martins carvalho cpf:945.769.551-87 valor:r$ 805,00 (oitocentos e cinco reais)fundo estadual de assistencia social2026362026-07-01julho7202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 371.3214contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 730297 (taxa de diferença anp), referente ao mês 03/2026 conforme segue: . r$ 411,66 bruto r$ 19,76 irrf r$ 0,00 inss r$ 20,58 issqn r$ 371,32 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 1792960.625valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040029120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.flavia simonassi202612026-07-30julho7202643620010023120264362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 8.745trata-se do contrato firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao con sumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura t arifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do j ardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilida de de licitação nº 004/2025-sislog 105675.obs: para pagamento do i.r.r.f, c onf. portaria nº 261/2023 - economia. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fisc al 1000687839703 de 03/07/2026 ref junho/2026 pdf. 2024186300159 valor selecionado: r$ 8,74.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-07-22julho7202618630080008520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 17602.6012valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.construtora centro leste s a2026242026-07-13julho7202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.taciana marques peres2026152026-07-22julho7202631610150085820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.011.376-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.ana clara silva stival2026152026-07-22julho7202631610150035220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 4299.789destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.299,78 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-07-01julho7202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.instituto radicais kids2026352026-07-09julho7202630010350047820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.922.045/0001-49 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia2026352026-07-09julho7202630010350024920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.999.096/0001-02 14.601processo sei nº 202600010009454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621202214 . nota: 44502 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 14,60 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-17julho7202628500920016120262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 614.814valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil da 10ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 agência: 2234 conta: 99747159-x relativo a 10ª parcela, no valor de....r$ 614,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2756.2318despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/12948 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 2.756,23 2.756,23presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-15julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 5231.241ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência junho de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisição de despesa 40/2026-secti/gegp (92681180). duam - parc 16 (sei 92681140).municipio de goiania202612026-07-29julho7202631010010027520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 2000.003pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso: eliseu vieira machado júnior. referência: junho/2026. atestado nº 56/2026 - sei 92297278.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-08julho7202640620280001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 221.006despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 250 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-07-22julho7202640930100023320264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 105083.647valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-07-22julho7202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 4500.002# pagamento de diárias a colaboradora eventual para participação em festival internacional de ballet, em joinville. # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).nattalia tiemi nakamura2026102026-07-15julho7202631010100003820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.915.388-** 717.282despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228). nota: 12297 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 717,28 717,28brava forte comercial ltda2026102026-07-09julho7202640930100035920264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 285.596art 1020260218011 de fiscalização das obras do contorno de ligação rodovias go-215 e go-040 (pontalina) e duplicação go-215 perímetro urbano / entr. go-040, incluindo 2 oaes, com extensão total de 6,04 km, contrato 137/2026 - goinfra (91267737) do profissional: danilo gonçalves dos santos. despacho nº 3762/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 468.143valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (issqn), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25.quimilab com e representacoes ltda2026192026-07-03julho7202632610190001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.248.206/0001-35 3529.096pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. ascroberto costa e silva junior202652026-07-13julho7202618010050005420261801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.joyce souza dos santos2026152026-07-22julho7202631610150080320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.815-** 1321.3111recolhimento do iss da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 300000.001emenda parlamentar impositiva número 665.6 município heitorai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de heitorai objeto da emenda - investimento ? construção de calçadas em ruas do município. modalidade: transferência especial epi 665.6 te julhoprefeitura municipal de heitorai2026142026-07-02julho7202619010140006220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.002/0001-03 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00 restituição do 2º crpm do 2º trimestre.fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010035220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16595.623valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.rta engenheiros consultores ltda2026502026-07-27julho7202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 298390.434202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 22330.816pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 22.330,81 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-22julho7202624010110003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jeancarlos rodrigues de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150049520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 4798.6612ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819 pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 333008, emissão 07/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 4.798,66 - líquidolink card administradora de beneficios eireli202672026-07-21julho7202616010070013220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar12.039.966/0001-11 2983.205pagamento inss da nf 302/26, referente ao jogos paralímpicos de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-16julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 53970.2098contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 635, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 2797.534recolhimento do inss da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã - go, no período de 23/04/2026 a 03/06/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.fcr construtora ltda2026242026-07-15julho7202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 2099.8518pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1160.001despesa com o contrato n° 43/2025, vigente até 15/07/2026, no valor r$ 24.999,00, referente a aquisição de materiais para pintura (lote 10), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: home e máquinas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 1029 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 1.160,00 1.160,00home e máquinas ltda2026102026-07-07julho7202640930100027820264093metrobus transporte coletivo s/a51.219.667/0001-10 3476.571folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-30julho7202633010010030420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 1010513.165folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1223.2111recolhimento do iss da nota fiscal nº 109, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-17julho7202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1591890.3113valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 liq, nf 929 liq, nf 928 liq, nf 927 liq e nf 926 liq.sao bento engenharia ltda202612026-07-14julho7202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 4407.022pagamento de nf n° 27678247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4305maria iraides da silva2026602026-07-07julho7202532010600097620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.451.124-** 156.4239. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 154 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 3439.461pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - fgts.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202615010010014520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 749.9419contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 723490 abril/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-24julho7202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 31894.005reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31 2512.000015596.....r$ 8.410,38.......r$ 403,69......r$ 8.006,69 . total r$ 31.894,00 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-22julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 1828.1319pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº 5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de junho de 2026 id: 040313600122607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 500000.001202600005002423 - ejsa . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 147.1 de autoria do deputado estadual lucas martins do vale, cujo objeto é investimento para aquisição de 04 veículos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás - go. conforme manifestação parecer 350 (91293915), despacho 2343 (92231968) e requisição de despesa 686 (92419640). . total a pagar: 500.000,00 .fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261822026-07-03julho7202628501820013020262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 512.508pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2057 - emitida em 09/07/2026 valor.........................512,50clean maxxy comercio ltda202612026-07-15julho7202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 9993.548pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-07-22julho7202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 100000.002convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago convênio 5292339020 3.3.40.41.21 26/06/2026 26/06/2026 100.000,00 100.000,00 total a pagar: 100.000,00 favor creditar o valor de r$100.000,00,conforme dados bancários banco do brasil-001 agência : 513-4 conta corrente :48380-x beneficiário : prefeitura municipal de formoso cnpj : 02.395.812/0001-09prefeitura municipal de formoso2026272026-07-02julho7202642010270005220264201gabinete do secretário de estado da retomada02.395.812/0001-09 1683.7099pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 527194.211refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-90473373 serviço de guincho e estadia nf 1893 ref 03/2026 r$ 285091,46 serviço de guincho e estadia nf 1647 ref 02/2026 r$ 251800,63promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-03julho7202629610310001420262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 766.352valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036 001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) ,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d a comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s e depósito em juízo. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 200000.001processo: 202600005001097 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 802 município rio verde deputado coronel adailton objeto da emenda custeio . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 438/2026(86651638) e despacho nº 441/2026/ses/cconv(90966328).hospital evangelico de rio verde20261802026-07-02julho7202628501800000820262850fundo estadual de saúde - fes02.608.131/0001-81 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 870.3 município palmeiras de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de banheiro e pátio coberto cmei darci borges do município de palmeiras de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1952/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2441/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº394/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de palmeiras de goias20262582026-07-02julho7202624012580029520262401gabinete do secretário de estado da educação02.394.757/0001-32 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010035120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1427.7856pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 6524.004pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (líquido). . valor da ordem de pagamento.............. r$6.524,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 742.1612pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 331 - r$ 742,16 - tributos/irrf2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-08julho7202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 186.692processo sei nº 202600010036733 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "b". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção do imposto . retenção imposto de renda . dare 12100002621201183 . nota: 178429 emissão: 17/06/2026 valor: r$ 186,69 .natcofarma do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920044320262850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 40052.0926202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 154 ref 05/2026 r$ 38.900,56, 148 ref 05/2026 r$ 576,63 e 149 ref 05/2026 r$ 574,90(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-14julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 150000.001. proc. 202600042004752. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de itajá - go. conforme manifestação parecer 381 (91612465) e despacho 2411 (92364118). . goiasc/itaja .................................. r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de itaja20261982026-07-03julho7202628501980000920262850fundo estadual de saúde - fes11.475.739/0001-76 16185.534recolhimento inss - maio/2026 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme despacho nº 1228/2026 - sei 92450430.maxclean facilities ltda2026552026-07-09julho7202640620550000520264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 215.202ipof: 2025160100093 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 215,20 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-02julho7202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 2850.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar sao vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350045820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.256.790/0001-04 8022.453folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6321.872pagamento nota fiscal n° 27709394 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107maria sila dos santos ramos2026602026-07-31julho7202532010600152120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.688.311-** 410.244aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26. aditivo de uma vaga - nf-47 dpla jun 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-15julho7202619010110005520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 15837.505202600010006770 - ejsa. . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 119/ir - emissão 17/06/2026 . dare nº 12100002619800537 . total a pagar: 15.837,50 .gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-07-02julho7202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58 0.006pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de junho/2026, conforme atestado 4 sei 92769378mbm seguradora sa2026242026-07-15julho7202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 14778.3732pagamento do liquido da nf 450, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.kieran braganca dos santos carvalho2026152026-07-22julho7202631610150081120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.841-** 6925.2914pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): . - nf 82, referente ao peter - r$ 1.149,99 - nf 83, referente ao peap - r$ 1.155,06 - nf 84, referente ao esec - r$ 1.155,06 - nf 85, referente ao pea - r$ 1.155,06 - nf 86, referente ao pescan - r$ 1.155,06 - nf 87, referente ao pep - r$ 1.155,06 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.925,29. . ipof 2025215300060. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-07-15julho7202621530180000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 28078.562pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; valor................r$ 28.078,56. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080003820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9312.451tratam-se os autos de pedido de rescisão de contrato de trabalho, a partir de 1º de julho de 2026 , pelo empregado público geraldo evaristo de oliveira, inscrito no cpf nº 133.398.501-00, celetista, ocupante do cargo de lapidário - metago, conforme evento (sei 91281709). os autos foram encaminhados à gerência central da folha de pagamento da secretaria de estado de administração, para análise e conferência do termo de rescisão do contrato de trabalho (92617984).geraldo evaristo de oliveira202612026-07-08julho7202633010010030120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.398.501-** 60000.007pagamento da bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), conforme atestado 31 - sei 92985553.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1045607.103processo pagamento 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos . cerof/olhar para todos/abril/2026.........1.045.607,10 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-07-23julho7202628500350001020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 1578.0013aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001 * * fatura 12517608 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês julho/2026redemob consorcio202652026-07-09julho7202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.19 município goiania - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para instituto federal de educação, ciência e tecnologia goiano - campus campos belos, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0012-20, sediado no município de campos belos - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1723/2026/seduc/gcr-17181. convênio n°. 389/2026 assinado e publicado(92183453). terezinha.instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano20262572026-07-03julho7202624012570000220262401gabinete do secretário de estado da educação10.651.417/0012-20 230.001pagamento para cobrir despesa com o pagamento de diária para o presidente do conselho estadual de direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, concessão de diária sob o nº 109/2026 autorizado conforme despacho nº 603/2026/gab (evento sei 92296460).michael laiso felix202662026-07-23julho7202630010060020520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.069.198-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 985 município goiania deputado coronel adailton objeto realização do projeto judô em cena,. modalidade: termo de fomento nº 444/2026 - serint epi 985/2026associa o dos deficientes visuais do estado de goias2026152026-07-03julho7202619010150036020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.037.754/0001-16 245.0310pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este complemento no valor de r$245,03, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-07-14julho7202642610160000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 8089.5910contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-07-29julho7202629040070005920262904polícia civil***.288.571-** 16521.9627gratif. exercício cargo – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010017720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3827.4748º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 23504.6011pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 6670 r$ 23504,6 ref: junho/2026 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-07-23julho7202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 300000.001processo 202600042004153.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarinos - go. conforme manifestação parecer 812 (91282732) e despacho 2335 (92228615). . goiasc/guarinos:..................300.000,00fundo municipal de saude de guarinos20261982026-07-03julho7202628501980000620262850fundo estadual de saúde - fes11.568.184/0001-07 119.905contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050009220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 244.922fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202500055000572.gas e mais comercio ltda202652026-07-02julho7202631900050002120263190industria quimica do estado de goias s a iquego41.485.159/0001-20 14428.751rescisão do contrato de trabalho.marcus jorge santos siekierski202612026-07-08julho7202640910010042620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.916.491-** 186.7560contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1530*issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 186,75 186,75propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 45254.996valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de junho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 45.254,99 - vencimento 27/07/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026302026-07-22julho7202632610300000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2667.605202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376. . nf: 43198 . vl: 2.667,60maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026812026-07-27julho7202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2310.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de julho/2026.vanessa nogueira matos2026152026-07-22julho7202631610150071120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 7548.007pagamento locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751 conforme: fatura: 17221, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 7.548,00 - irrs produtos e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66 41120.0681202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nfs 60 ref 07/2026 r$ 32.952,05 e 61 ref 07/2026 r$ 8.168,01(92764443)-(92770580) atestes.invicta transportes ltda2026292026-07-16julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 3225.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao lar doce lar2026352026-07-09julho7202630010350019720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.860.660/0001-90 196807.611valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139 parte.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 143740.531. pagamento referente a fgts desta pasta, do período de junho/2026.(via pix) .efccaixa economica federal - cef202682026-07-16julho7202618010080022920261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 11344.212ipof: 2026295000026 152402-06/26 ir.......11.344,21 usuário: wdrnec latin america s a2026112026-07-24julho7202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 2998.131rest. de convênio 971636 cjmsecretaria de estado da seguranca publica2026342026-07-02julho7202629010340000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 440.4020ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 (nf 30 r$ 80,4); nf 2434 (nf 90 r$ 280); nf 2442 (nf 133 r$ 80); . total a pagar: 440,40 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 2704.9811. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata . proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4 . valor.................................r$ 2.704,98 . obs: processo 202400010037465.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3.6211despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 59 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026brasilseg companhia de seguros202652026-07-09julho7202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 6570.091pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/04/26 no valor de 6.570,09. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 497937. (restante). total selecionado: r$ 6.570,09. processo sei: 202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202682026-07-17julho7202618630080015920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 73500.0015parte 1/2 - gratific. exercício função – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010022020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 169253.1612folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 147527.881. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202682026-07-30julho7202628500080001120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2068.321pagamento parcial da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-07-07julho7202612610160001420261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010034720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12791.082pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595980 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4681bento carlos de oliveira2026112026-07-21julho7202532010110139220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.726.021-** 2425.692licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 68010 r$ 962,81 nf. 68011 r$ 3,73 nf. 68740 r$ 503,80 nf. 70215 r$ 526,19 nf. 70216 r$ 429,16 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 7.352pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.prefeitura municipal de crominia202652026-07-09julho7202643620050003920264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.211/0001-80 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010051920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4800.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 4.800,00.corpo de bombeiros militar202652026-07-29julho7202629030050003020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 630.308pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº 5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de junho de 2026 id: 040124100182607133policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3572.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 110 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 3.454,12 nf.- duam iss- prefeitura de goiania ...........valor r$ 117,88 total geral.....................................valor r$ 3.572,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 4ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88978470). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010063620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15083.645. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719. . murillo simiema campos - junho/2026..................7.725,77 paulo henrique macedo da costa - junho/2026..........7.357,87 . total...............................................15.083,64prefeitura municipal de bom jesus202652026-07-30julho7202628500050018420262850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituicao universal de aguas lindas de goias go2026352026-07-09julho7202630010350002720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.465.781/0001-88 179970.251pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16588.521processo 202600010041383 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "e". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (90763315). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 369/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90767149), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 114486 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 16.588,52ello distribuicao ltda2026922026-07-21julho7202628500920044820262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 10318.777pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: salário maternidade; valor................r$ 10.318,77. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040019220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 474.283processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1365/jan-mai/26/ir - emissão 01/07/2026 . dare nº nº 12100002621201266 . total a pagar: 474,28 .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-15julho7202628500100031920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 7500.001pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5757740-62.2024.8.09.0051, em favor de sami abrão helou, cpf ***.347.358-**, o valor de r$ 7.500,00, para danos morais e materiais. processo sei 202500036007463.sami abrao helou2026692026-07-29julho7202643610690009920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.347.358-** 32998.8731. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 668, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-07-14julho7202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 0.003pagamento dos equipamentos laboratoriais da unidade universitária de itumbiara, conforme o atestado 5 - sei 31522 e nf nº 000.003.231 - sei 93120527.esfera master comercial eireli epp2026432026-07-21julho7202640620430002220264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.alexandre almeida2026152026-07-22julho7202631610150071820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.701-** 3250.006serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 400- processo nº 202400055000042.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-07-29julho7202631900060000720263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 100.254pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010019020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 250.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fas no mês de julho/2026.fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202643010010017320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 0.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405antonio andrade silva filho2026602026-07-01julho7202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 2300.1016ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 2.300,10 - líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-07-21julho7202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 6661.207pagamento irrf da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-22julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.sara da cruz vieira2026152026-07-22julho7202631610150062220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 1610.501valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202612026-07-30julho7202640620010000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13276.981pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de pagamento dos servido res do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 13.276,98. ipof n° 2026110100190 processo n° 202600013002020. . ras/gpfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202611010010030420261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 1045.8913pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 56372.471pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-07-21julho7202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 203.8864o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 387 emitida em 05/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200075 sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-07-24julho7202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 20.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos. (correção monetária).secretaria de estado da economia202642026-07-30julho7202640620040029520264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 177264.466pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 177.264,46 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-07-23julho7202624011480000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 4725.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde2026352026-07-09julho7202630010350013220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.130/0001-19 5300.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070012420262902polícia militar01.409.671/0001-73 2088.0012* ipof 2025170100047 * . recolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . rmvp .vacari & vacari ltda2026552026-07-09julho7202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 952713.731despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: vencimentos e salários. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010021620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.007recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda2026162026-07-22julho7202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 50404.051pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 50.404,05. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 17577.1015recolhimento do iss da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 28 município ceres deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na construção de estacionamento da escola municipal pequeno príncipe do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1852/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2294/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº387/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de ceres20262582026-07-02julho7202624012580026120262401gabinete do secretário de estado da educação01.131.713/0001-57 982.007processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d e 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60640 emitida em 06/07/2026 devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-07-08julho7202612610070000420261261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 1969.6332destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-gasolina no valor de r$ 1.969,63, já descontados o valor do dare-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.yara jessie alves ferreira2026152026-07-22julho7202631610150058020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 40000.005processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/abril/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6.7310u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 768047.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000220262902polícia militar03.817.702/0001-50 66086.2936pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-22julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 97182.655pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; valor...................r$ 97.182,65. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040019020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 390.0017pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . nf: 2057 . sei (92042316) . referência: maio de 2026.termofrio engenharia e clima ltda202662026-07-15julho7202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 143459.519celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ........................... proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715. . valor pago...........r$ 143.459,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715). . aut.despacho nº 1161/2026/gabfundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.cristiane de oliveira santos2026152026-07-22julho7202631610150047620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.marilia araujo caixeta2026152026-07-22julho7202631610150061420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 300000.001processo: 202600005009139 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1052 município piracanjuba deputado anderson teodoro objeto da emenda custeio para exames e aquisição de medicamentos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 857/2026 (88152282) e despacho nº 2255/2026/ses/cep (92041281).fundo municipal de saude de piracanjuba20261832026-07-02julho7202628501830035920262850fundo estadual de saúde - fes01.753.396/0001-00 648058.672. ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo ao contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026342026-07-24julho7202617010340000120261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1177300.8011º termo aditivo contratual de acréscimo quantitativo referente ao contrato nº 007/2026-86372861, que tem por objeto a aquisição de 04 (quatro) veículos administrativos, no âmbito do programa 1054 ? goiás do crescimento e do empreendedorismo, com recursos oriundos de emendas parlamentares impositivas (item 1). a presente alteração visa ao atendimento das demandas administrativas, contribuindo para o fortalecimento das ações institucionais e a melhoria da execução das políticas públicas. nfs manupa junho 26 233446, 23347, 23348, 23349manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202652026-07-02julho7202619010050001220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91 75.5812processo pagamento 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . dare: nº 12100002621202649 . pagamento do ir sobre a nota fiscal nr 8467094. . fatura...................emissão.............valor 163427256038/jun/26/ir...30/06/2026.........75,58 .claro s a2026102026-07-29julho7202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 972936.6612despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 426.2515hospedagem no município de valparaíso/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 15 e 16 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000323.l a viagens e turismo ltda202652026-07-15julho7202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 784.922. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50130.801pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 36.679, de 09/07/2026; *valor total: r$1.189.100,00; *valor parcial: r$50.130,80.3d lab industria ltda20263582026-07-30julho7202624013580000220262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 9420.411folha de pagamento - outros - fundo previdenciário julho/2026 fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202622026-07-29julho7202612610020001420261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 12890.002pdf:2025295000401 190-06/26 liq..........................12.890,00. epnuktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda2026292026-07-02julho7202629500290003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.047.225/0001-67 2887.407- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr ente ano.redemob consorcio202652026-07-24julho7202633010050001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 1200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027. referente ao mes de julho/2026.cleber samuel ferreira dos santos2026152026-07-21julho7202631610150068720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 353.3312processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda retenção irrf 4,8% fornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás sislog 110870 ipof 2025240100746 nota fiscal nº 62281 valor total: r$ 7.361,00 valor irrf: r$ 353,33 (4,8%) valor líquido: r$ 7.007,67 .... afoapmodulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-07-28julho7202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 26.7417valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 07/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 valor bruto:...........................r$ 3.670,23 retenção de irrf.......................r$ 26,74 valor líquido..........................r$ 3.643,49. credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo: centro automotivo favorito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31 nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33.carletto gestao de servicos ltda2026182026-07-15julho7202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 7232.761op-ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-07-30julho7202632620010033520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 1611.356"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931. . - reclamante: luiz carlos de oliveira; - processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003; - parcelas: 3 de 4; - i.d. depósito: 081250000031791732. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3298.5144pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.298,51. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 14815.3524ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor irrf. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 54.6741ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 54,67 - irlider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1670.412pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27644889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391donizete salvador dias2026602026-07-14julho7202532010600059520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.331-** 80000.005referente à aquisição de 2 (dois) processadores de áudio para rádio fm, marca tellos aliance, modelo omnia volt, valor unitário de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais), integrante do lote 10 do processo de contratação sislog nº 116007 – sei nº 202500005025976, modalidade pregão eletrônico, que consistiu no fornecimento de equipamentos, acessórios de rádio e tv, materiais, ferramentas e instrumentos para manutenção técnica preventiva desta autarquia, conforme nf 127 emitida em 06/07/2026 - devidamente atestadabrik bid commerce ltda2026102026-07-16julho7202612610100000320261261agência brasil central - abc57.672.896/0001-72 12600.002pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - te rmo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciê ncias), conforme atestado 9 - sei 92817315universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-17julho7202640620460001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 517.001pagamento que se faz a fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confeccões de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 27714481 e ipof 2024210100047. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 517,00. . processo de pagamento nº 202500017012863. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.fabricio ferreira lopes202662026-07-24julho7202621010060000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável27.662.769/0001-21 15843.174202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de spesas prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026 r$ 15.843,17 (90797380) a teste. obs: banco 104 - ag: 4204 - cc: 43-3 - op: 006 - cnpj: 02.872.448/0001-20oi s a - em recuperacao judicial2026202026-07-06julho7202629610200014520262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 15600.887pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 irrf.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-03julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 159.701pagamento de indenização de transporte em favor do servidor desta pasta, geovanni maciel gonçalves, referente à viagem realizada para brasília-df, no período de 24/06/2026 a 25/06/2026, nos termos do art. 20 do decreto estadual nº 9.733/2020.geovanni maciel goncalves202662026-07-15julho7202615010060006320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado***.184.501-** 28073.6539. ipof:2025170100159 (etanol) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005341, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-23julho7202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1650.006reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 108.109/2026 - 202600020011216universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 250000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 521 município formosa deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da unidade escolar gabriela amado do município de formosa- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1679/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2083/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 440/2026 assinado e publicado(92444865)prefeitura municipal de formosa20262582026-07-02julho7202624012580022320262401gabinete do secretário de estado da educação01.738.780/0001-34 622.4248pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2220.2913202200010026388-ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal...................valor 695/jun/ceesmi/iss ........ r$ 339,63  696/jun/cara/iss ........ r$ 339,63  697/jun/coeg/iss ........ r$ 339,63  698/jun/cremic/iss ........ r$ 735,29  699/jun/paili/iss ........ r$ 126,48  700/jun/siate/iss ........ r$ 339,63  . emissão 01/07/2026 . total a pagar: 2.220,29 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-07-15julho7202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1115.416pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.115,41 . . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-15julho7202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 7134.3216pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9759.861202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089. . nf: 6226 . vl: 9.759,86santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026892026-07-29julho7202628500890000320262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 24831.5224pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026. nf 1140 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12). nf 1141 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-07-09julho7202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 52415.939pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 223166.9734pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 - valor líquido da nfs-e: r$ 223.166,97 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 149.6315pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.sabrina dias de oliveira2026152026-07-23julho7202631610150093820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.941-** 24285.912pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador. valor total ................. r$ 95.655,17 crggoias previdencia - goiasprev202642026-07-15julho7202618620040014620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1133.646valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos2026132026-07-14julho7202632610130000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 41830.3914valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 irrf.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-07-14julho7202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 3338.081despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024). nota: 784 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 3.338,08 3.338,08dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-07-24julho7202640930100048820264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 39.8127contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da "campnha de vacinação na pge" * * data: 09/07/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-15julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 100.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202652026-07-17julho7202640910050001920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.elton vivot dias2026152026-07-22julho7202631610150048220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 90.006contratação de link para atendimento do contrato da emater na cidade de goianesia -goa l a informatica ltda202652026-07-15julho7202640910050003120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 510.0030uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020004656universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1794.7316gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 (92713438) custeio.......r$ 1.794,73fundacao universitaria evangelica2026502026-07-10julho7202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 8346.9327pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf44 8.786,24 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 37853.7353pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026862026-07-09julho7202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 19.649valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/ 2025. ipof 2024326100291. pagamento do (líquido) da nota fiscal da eco sistema, nº 1409, emitida em 08/04/2026, despacho nº 048/2026-labvet, de 16/04/2026, atestada em 16/04/2026, conforme discriminação abaixo: (iss) valor dos serviços...................r$ 458,85 retenção de issqn....................r$ 19,64 valor líquido........................r$ 439,21.eco sistema ambiental eireli2026192026-07-03julho7202632610190000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 891.498despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-07-23julho7202640910080000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 109948.464contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944404 (gasolina), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 110.228,16 bruto r$ 279,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 109.948,46 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-16julho7202629040160001520262904polícia civil25.165.749/0001-10 7784.2616u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 933.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-07julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia- processo nº 202600055000326.lais de castro viana202652026-07-06julho7202631900050037520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 135043.411pdf: 2026290100325; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - prevcom ? empregado........................r$ 135.043,41. jomcplano goias seguro202612026-07-29julho7202629010010035120262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 591.12 município valparaiso de goias deputado(a) zeli fritshe. objeto da emenda cus teio na área da educação, destinada à escola municipal gilmar je- sus cavalcante - bairro anhanguera "a", município de valparaíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, con forme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da despe- sa: despacho nº 2528/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 367/ 2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de valparaiso de goias20262562026-07-02julho7202624012560016820262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 50000.002ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + inclusivo. despacho nº 258 (92893479). 07/2026 complementar.agencia de fomento de goias s a2026112026-07-08julho7202630010110000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 27194.1820retenção de inss conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-07-14julho7202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 44046.681valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.construtora ferreira santos ltda2026162026-07-27julho7202643610160000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.carlos augusto dias dourado filho2026152026-07-22julho7202631610150047320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 1422.342. - ipof 2024170100410 . - pagamento de diferença do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento. . - junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-07-09julho7202617010550032020261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 3574.802ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342. 000.022.345manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026252026-07-02julho7202619010250000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91 778.038valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-08julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 72.00102contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1578-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 72,00 72,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 51.934pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de junho/2026, conforme fatura n° 196676616 e ipof n° 2026215300097. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 51,93. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1.609pagamento issqn da nf 68/26, referente a produção de material para realização da inauguração do campo sintético montividiu do norte e novo mundo. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-07-28julho7202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 46576.151recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcela 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3b (parcelas 1 e 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 29/05/2026, conforme contrato nº 177/2024 (id. 91331575), e relatório nº 2386/26/cooinsp. 202600031005024.spe agehab bonfinopolis ltda2026172026-07-15julho7202643620170019320264362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09 319.3723retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026912026-07-24julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 0.0036pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035procuradoria geral do estado202672026-07-23julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9260.003aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1787.rd telecom ltda - me202682026-07-15julho7202640910080004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 2404.415pagto 670-05/26 ir convenio: 935905 cjm2d&b engenharia ltda2026462026-07-09julho7202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 37.8736pagamento segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e forneciment o de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um p eríodo de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme: nota fiscal: 771, emissão: 24/04/2026, atestado: 26/06/2026, valo r: r$ 37,87 - líquido obs.: valor líquido das notas fiscais 3479 (92416897), 770 (92416980) e 771 (92417044), compensados conforme manifestação 1 (92548234)lider taxi aereo s a202672026-07-10julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 3003.2014pagamento da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.gopliance ltda202652026-07-22julho7202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 47769.551pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio) ** ipof: 2026140100181servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202614010010033920261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 34768.8613processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. iss . nota fiscal..........emissão...........valor 2332/junho/26/iss....01/07/2026........34.768,86 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-07-14julho7202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rafaela carvalho souza2026152026-07-22julho7202631610150084620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.084.991-** 18374.7214recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-15julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 5002.222pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.noilda gusmao reis marques2026602026-07-14julho7202532010600166120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.822.668-** 1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirita renuncia2026352026-07-09julho7202630010350017620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.998/0001-94 195242.518valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 246.196202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de julho 2026. 202300025021193 - boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 44.065valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 202400066013476. solicitação 9020575. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 05/2026, conforme despacho nº 072/2026-nugc, de 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..................r$ 3.671,25 base de cálculo irrf.........r$ 3.671,25 retenção de irrf.............r$ 44,06 valor líquido................r$ 3.627,19.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-16julho7202632610110002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 221500.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.spectral int ltda2026102026-07-21julho7202631610100002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg45.809.024/0001-24 341.536despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3661.lider taxi aereo s a2026192026-07-30julho7202629020190002220262902polícia militar17.162.579/0001-91 1237370.971referente as pensões folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 157768.951. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050043720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1067.099recolhimento do iss da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.senha engenharia s c2026172026-07-03julho7202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 971.047pagamento conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: "pousada do ipê" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jjvn soares - viaje bem mais ltda2026152026-07-17julho7202618010150000320261801gabinete do secretário de estado da administração16.826.800/0001-04 86.104202600025075198 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5510 ref 06/2026 r$ 86, 10. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8. ateste(92405008)ns distribuidora ltda2026182026-07-03julho7202629610180009520262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 3419.124contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944406 (diesel comum), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 3.427,90 bruto r$ 8,78 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.419,12 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-16julho7202629040160001720262904polícia civil25.165.749/0001-10 1629.0616ordem de serviço para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 2773. valor líquido. ref. 06/2026.advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 61.755despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00, para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363). nota: 239 3.3.90.40.30 13/07/2026 13/07/2026 61,75 61,75clipping brasil publicacoes ltda2026102026-07-22julho7202640930100016320264093metrobus transporte coletivo s/a35.756.641/0001-55 56140.001pagamento de diárias aos servidores da ueg, no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. cota 3º trimestre de 2026 - sei 92610533.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100020820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001emenda parlamentar impositiva número 963 município acreúna deputado paulo cezar beneficiário: associação de equoterapia e equitação abraço amigo objeto da emenda: formalização de parceria para execução do projeto ?transformando vidas?, com a finalidade de garantir atendimento multiprofissional especializado em equoterapia, mediante contratação de profissionais habilitados nas áreas de equitação terapêutica, mediação e lateral. modalidade: termo de fomento nº 386/2026 epi 963 tf 386 julassociação de equoterapia e equitação abraço amigo2026152026-07-02julho7202619010150031720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.521.231/0001-22 23.9411valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066, emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços...................r$ 559,36 retenção de issqn....................r$ 23,94 valor líquido........................r$ 535,42.eco sistema ambiental eireli2026192026-07-28julho7202632610190000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 132259.6713despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 85148.982202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 158 ref 06/2026 r$ 85.148,98(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 111661.781folha pagamento ref. julho/2026 - gratificação por exercício de funçãosecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030014220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1562500.001ordem de pagamento para quitar despesas com o repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social. despacho nº 242 (92454055). 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026112026-07-03julho7202630010110000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 0.001pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20264022026-07-28julho7202624014020000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 257493.452ipof: 2026295000133 68-05/26-liq 3.......257.493,45 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-28julho7202629500140001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.brunno santos de freitas silva2026152026-07-22julho7202631610150003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.938-** 67.688pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coli formes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159.idexx brasil laboratorios ltda2026272026-07-30julho7202521010270001020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.377.455/0001-20 1279.0317pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (irrf) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.279,03. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 21487.6011despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029186 5184062-65.2022.8.09.0011 040271200042606262 202600004029192 0252834-18.2014.8.09.0183 040364300012606266 202600004029196 5287925-76.2018.8.09.0011 040271200052606265 202600004029197 0318460-31.2016.8.09.0177 040486900012606268 202600004029203 5636080-22.2023.8.09.0024 040183900132606268 202600004029207 5617970-37.2025.8.09.0013 040363900012606269 202600004029253 0403384-94.2014.8.09.0160 040318900012606263 202600004029257 0403384-94.2014.8.09.0160 040318900022606266 202600004029263 5928421-10.2024.8.09.0134 040095400032606266 202600004029272 5219513-26.2025.8.09.0051 040253500522606267tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2197.01431º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529063ccajunliq 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 2.197,01 2.197,01 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 41069.941folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono clt)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010015920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 50.006contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.despachante pinguim202642026-07-28julho7202619010040000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.387.850/0001-64 47089.791piso de enfermagem - portaria 11686/202 - repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses-goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010058646. jun/26. ............................. proc. 202600010058646,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026 . valor pago............r$ 47.089,79. . apostila 14º apostilamento / pc posse (93586406).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-07-29julho7202628500570014920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3461.487valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 100 inss.construtora milao ltda2026102026-07-13julho7202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 3612.721este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 986. pdf n°2026336200113 processo nº 202600024001479cruzeiro do sul comercial ltda - me202672026-07-09julho7202633620070010820263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.765.359/0001-00 152.654processo sei 202600010016769 mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 "h". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202239 . nota:174084 emissão:26/06/2026 valor:152,65promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-17julho7202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 239553.259valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026. pagamento dec jucial via gerenciador financeiro ...239.553,25goias previdencia - goiasprev202662026-07-23julho7202618800060007820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 10696.832pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.696,83. ipof n° 2026110100187 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010033420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3913.1918pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005289 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.913,19 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 3136.933retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-07-21julho7202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 108155.671despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202618630010019320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 0.001pagamento de rpv ao inativo civil - rpps (sei nº 202611129006143).fundo financeiro do rpps2026212026-07-27julho7202618800210001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 650.001processo - 202600010056407 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda de fátima. processo 202600010056407. os dados do paciente e responsável estão discriminados noofício 51646 (92859776). . valor: r$ 650,00cassia caroline da silva cintra2026692026-07-29julho7202628500690048820262850fundo estadual de saúde - fes***.187.141-** 8.511retenção do irrf da fatura nº 2026065094089, uc 404.640.012-80, referente a julho/2026, vencimento 21/07/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002621900747. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202618010160012420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 28.2136"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 111 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 532.802valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da parcela 29ª no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a parcela 29ª, no valor de...... r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6237.001pagamento da nota fiscal nº 203 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 3 bebedouro frisbel 25 litros coluna, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333) e relatório 2765/26/cooinsp. 202600031003571.fit refrigeracao bela vista ltda202682026-07-23julho7202643620080000520264362agencia goiana de habitacao s/a49.857.517/0001-90 1823.7519op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 192 - mês de abril/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 80.2215pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14401 e ipof 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-16julho7202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 310.2012retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-07-14julho7202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 2303.3415pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2290 e ipof nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-14julho7202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.daniel santiago vale2026152026-07-22julho7202631610150043220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 106243.131. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20262422026-07-29julho7202624012420012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 40053.7311proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal......................valor 695/jun/ceesmi .... r$ 6.126,87  696/jun/cara .... r$ 6.126,87  697/jun/coeg .... r$ 6.126,87  698/jun/cremic .... r$ 13.264,59  699/jun/paili .... r$ 2.281,66  700/jun/siate .... r$ 6.126,87  . total a pagar: 40.053,73 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-07-09julho7202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1082.456pagamento relativo a gratificação por exercício da função da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.082,45. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 452894.8813valor para pagamento da parte da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra do líquido da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591.construtora ferreira santos ltda2026172026-07-27julho7202643610170000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 3657.013pagamento notas fiscais n° 27500077 e 27499895 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.marco antonio bueno de matos2026602026-07-07julho7202532010600163420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.314.071-** 197.605pagamento do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-07-02julho7202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.adriano ermerson oliveira vasconcelos2026152026-07-22julho7202631610150000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 96.0079contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 76/1586-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 96,00 96,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 391.252processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 "c".unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920049820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 180738.8542pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1230 nf 1280 r$ 33741,38 (nf 184 jornal opção ); nf 1293 r$ 3587,6 (nf 869 jornal sol nascente ); nf 1312 r$ 1571,3 (nf 288 rádio kativa fm ); nf 1315 r$ 4676,5 (nf 80 giro brasília ); nf 1316 r$ 3741,2 (nf 151 site brasil times ); nf 1318 r$ 4676,5 (nf 18 jornal o vetor ); nf 1319 r$ 11223,6 (nf 8 rede g+fm ); nf 1321 r$ 4676,5 (nf 251 blog conectado ao poder ); nf 1324 r$ 11022,89 (nf 258 televisão anhanguera catalão ); nf 1325 r$ 3741,2 (nf 121 site portal federal); nf 1327 r$ 20958,76 (nf 628 televisão anhanguera anápolis ); nf 1326 r$ 3741,2 (nf 122 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 1328 r$ 4676,5 (nf 10 site panorama da notícia.com); nf 1329 r$ 1870,6 (nf 33 site portal caldas net ); nf 1331 r$ 1777,07 (nf 24 site jornal cinco de junho); nf 1332 r$ 3676,88 (nf 33 programa chumbo grosso ); nf 1333 r$ 3058,44 (nf 37 site noticias df entorno news ); nf 1346 r$ 6887,4 (nf 135 programa politheia ); nf 1336 r$ 1079,43 (nf 220 blog folha do comércio ); nf 1337 r$ 1870,6 (nf 282 blog da maysa abrão ); nf 1338 r$ 1287,91 (nf 297 site jornal somos ); nf 1339 r$ 4676,5 (nf 439 site folha de jaraguá.com ); nf 1341 r$ 3273,55 (nf 693 blog de olho na cidade ); nf 1347 r$ 1870,6 (nf 34 site portal caldas net ); nf 1348 r$ 14029,5 (nf 39 programa de frente ); nf 1349 r$ 3741,2 (nf 45 site portal aqui news); nf 1350 r$ 1402,95 (nf 692 blog de olho na cidade ); nf 1351 r$ 2618,84 (nf 124 rádio são carlos fm ); nf 1352 r$ 2544,02 (nf 126 rádio rede rural de comunicação ); nf 1354 r$ 2095,07 (nf 136 rádio sucesso fm catalão); nf 1355 r$ 1683,69 (nf 178 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 1356 r$ 3741,2 (nf 255 site portal 84 df ); nf 1357 r$ 2244,72 (nf 283 blog da maysa abrão ); nf 1359 r$ 3273,55 (nf 10 site jornal opinião do entorno ).propeg comunicacao s a202692026-07-02julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2342.761descontos com mandado de penhora folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 300000.001proc. 202600005002424 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 718 município minacu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 515 (91482021), parecer 1460 (90599104) e despacho 2079 (91458054). . total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de minacu20261832026-07-02julho7202628501830031920262850fundo estadual de saúde - fes10.589.186/0001-10 37095.086pagamento da nota de cobrança nº 47 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sétima mensalidade do aluguel no período 18/05/2026 a 17/06/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório 2548 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631. ------------------------------------------------------------------------------------ dados para pagamento: banco: caixa econômica federal agência: 0996 c/c n. 45-1 operação 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58torminn torminn administradora de bens ltda202652026-07-09julho7202643620050005620264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1552.3288terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.552,32 1.552,32shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 3561.2313pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à lo cação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, man dado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdfnº 2025180100303. ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-07-13julho7202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 53.8715pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato n º 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$53,87. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1880.913pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº 5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 040001400312607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 662.028retenção de irrf 4,8% de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 2.469,91 . weyderaguas de ipameri spe sa2026392026-07-23julho7202624010390001520262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 8164.144folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.diogo appel colvero2026152026-07-21julho7202631610150088920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 4268160.001processo: 202600010037171 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341650.......4.268.160,00janssen farmaceutica ltda2026922026-07-08julho7202628500920047220262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 50649.304contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 77, conforme segue: . r$ 56.402,15 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.932,74 inss r$ 2.820,11 issqn r$ 50.649,30 líquidojs construtora ltda2026152026-07-03julho7202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 1830.908pagamento do iss da nota fiscal 184. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.primecon construtora ltda - epp2026162026-07-01julho7202631010160000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 5378.1314202200025080929 - refere-se ao pagamento nf 319751 - 06/2026 - mão de obra dos serviços prestados a frota detran. ateste-92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-07-15julho7202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 24208.321. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 389/mai/jun/26-liq.............r$ 24.208,32 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018920261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 270000.001emenda parlamentar impositiva número 736.11 município goiania deputado lucas calil beneficiario: centro espirita adolfo bezerra de menezes objeto da emenda -aquisição de veículo tipo van modalidade: termo de fomento 435/2026 epi 736.11 tf 435 jucentro espirita adolfo bezerra de menezes2026172026-07-03julho7202619010170010720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.105.040/0001-29 197.816recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 197,81(cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 196971980(sei92583190), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 196971980 197,81 28/07/2026 06/2026 3.541.937.012-30 valor total .....................................................r$ 197,81equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070000920262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 84548.6254pagamento da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-09julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 12308.964pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 27, emitida em 29.06.2026 - sei 92572684 e atestado nº 91/2026 - sei 92573413. solipa - sei 92573580.bsb tic solucoes ltda2026102026-07-09julho7202640620100011020264062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 225.002. ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-17julho7202617010550012720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 36ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88568899)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010061620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26585.221pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-07-03julho7202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 8.804recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 34 data de emissão: 26/06/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos servicos r$ 440,00 ** issqn r$ 8,80 ..central de chaveiro ltda2026112026-07-08julho7202624010110008120262401gabinete do secretário de estado da educação57.194.943/0001-10 4368.0095refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91838328 202600025056522 nfag 617 r$ 28,8 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 616 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 615 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 614 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 613 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 602 r$ 28,8 (rádio kompleta nfvc 13 r$ ) 202600025056522 nfag 612 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ 1536) 202600025056522 nfag 611 r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 610 r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 609 r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 608 r$ 36 (radio in nfvc 500 r$ ) 202600025056522 nfag 607 r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 604 r$ 324 (rádio interativa nfvc 258 r$ ) 202600025056522 nfag 601 r$ 28,8 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 600 r$ 28,8 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ ) 202600025056522 nfag 598 r$ 28,8 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 596 r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 599 r$ 43,2 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ ) 202600025056522 nfag 605 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ ) 202600025056522 nfag 603 r$ 288 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 1536) 202600025056522 nfag 597 r$ 28,8 (site jornal populacional nfvc 82 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 14995.421pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27824513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942.eloisa maria sousa batista2026602026-07-31julho7202532010600071620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.391-** 1027.524processo sei nº 202600010008676 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43307 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 1.027,52 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-07-22julho7202628501240003620262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 79.205pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1455 e pdf nº 2025210100160. . valor da ordem de pagamento ................... r$79,20. . processo de pagamento nº 202500017015013. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brasil publicidade legal ltda202662026-07-15julho7202621010060001120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.263.928/0001-82 2000.0013pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). . .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/ 2026/seduc/dofi-19007(92457831). . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 362564.222pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010016520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 200000.001procc. 202600005001512 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 469 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 535 (91490139), parecer 680 (90085681) e despacho 2085 (91459305). . dados bancários: extrato bancário (89838720) total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de cidade ocidental20261832026-07-02julho7202628501830032320262850fundo estadual de saúde - fes11.332.874/0001-62 6525.272pagamento de nf n° 27654481 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.rafaela helena leao rodrigues2026602026-07-01julho7202532010600170420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.556.891-** 198.6059recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 939 ref.: junho/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78 .. nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-15julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 80.984pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 147 - r$ 80,98 - tributos/irrfextil comercial de extintores ltda202622026-07-16julho7202530520020004720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.778.850/0001-40 5458.8110pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-07-13julho7202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 316841.7817202400025189138 liq. nf 1007/2026 prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativos.r$316.841,78 [´ateste 93341425]associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-07-27julho7202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2913.151despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202618630010020220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 5050.2719contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses pagamento iss referente nota fiscal 381tress transportes e servicos ltda202662026-07-22julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 49.0718op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 547.5113pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 746 e 747.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-14julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 19802.391valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, cnpj nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5439737-35.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202500066006697 e ipof 2026326100369. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.....r$ 19.802,39.tarciso e reinaldo advogados2026342026-07-03julho7202632610340010820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 1128.0017despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65217 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 1.128,00 1.128,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-07-01julho7202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.karoline cardoso de lima2026152026-07-22julho7202631610150080920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.240.901-** 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1067 município novo planalto deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de materiais de construção para reforma/ampliação da escola municipal josé dias mota do município de novo planalto - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2052/2026/seduc/gcr-17181,. autorizo da despesa: despacho nº 2566/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 393/2026 assinado e publicadonovo planalto prefeitura municipal20262582026-07-02julho7202624012580031420262401gabinete do secretário de estado da educação25.041.005/0001-93 12185.601contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 2532 (93226423), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 126.105pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010019120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 694.7575pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 964100.0012pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 80.000,00 * arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00 .secretaria de estado da educacao20261762026-07-06julho7202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9000.0011despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por celio fernandes machado, cpf 392.344.101-06, filho do ex-servidor sebastiao venancio machado, falecido em 07/07/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .celio fernandes machado2026542026-07-30julho7202617010540009920261701gabinete do secretário de estado da economia***.344.101-** 9647.081pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27792307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4117mauro lucio agostinho da silva2026602026-07-07julho7202532010600145320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.759.404-** 78063.465parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026162026-07-24julho7202443620160001420244362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 2536.2515recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 48694.121pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli2026782026-07-21julho7202643610780005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 1674.2912202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.674,29(92595252) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2026202026-07-13julho7202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 78516.526pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 78.516,52 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-16julho7202624010270001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 132.4811pagamento irrf da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 81.327recolhimento de irrf referente à fatura 194886363 - irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632010060003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 404.9813recolhimento do irrf da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1400.00120pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5505816-77.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 95888.384valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295.etel-estudos tecnicos ltda2026782026-07-23julho7202643610780000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 7642.799pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 7.642,79 . . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-16julho7202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 500000.001processo 202600005009610 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 52.5 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. requisição de despesa 609 (92232606), conforme manifestação favorável no parecer 608 (89670473), despacho 2386 (90138310), despacho 763 (90971418). . valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de aragoiania20261822026-07-02julho7202628501820012220262850fundo estadual de saúde - fes11.327.382/0001-89 508.3617proc.201700010002716 - ebd . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . ipof:2024285003015 . dare: 12100002621201454 . aluguel/junho/26/ir....508,36 . total a pagar: 508,36imobiliaria residencia ltda2026102026-07-15julho7202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 0.0013processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2505/jun/26/ir - emissão 03/07/2026 . dare nº 12100002621201463 . total a pagar: 1.286,78 .premium car rental e transportes ltda me2026102026-07-15julho7202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 6233.364pagamento do valor líquido da nfs-e 425 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de junho/2026. sei 202520920000775.go parking ltda202662026-07-09julho7202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 4021977.719valor para pagamento do líquido da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62ibiza construtora ltda202682026-07-14julho7202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 206.403despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) nota: 646 3.3.90.30.34 06/07/2026 06/07/2026 206,40 206,40vic distribuidora e servicos ltda2026102026-07-17julho7202640930100020520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 772.9061contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 162/1530issqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 772,90 772,90propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2075224.884. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10482.1112despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529053 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026saneamento de goias s a202662026-07-22julho7202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 36732.63195201900025012711 rpv janio de paiva, cpf sob o nº 235.652.761-34, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 89563457-89563457.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 34802.9657pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1102 r$ 43,2 (nf 583); nf 1185 r$ 36 (nf 43); nf 1218 r$ 99,53 (nf 636); nf 1223 r$ 1080 (nf 110 r$ 5760); nf 1234 r$ 432 (nf 41); nf 1235 r$ 36 (nf 417); nf 1236 r$ 57,6 (nf 106 r$ 307,2); nf 1237 r$ 288 (nf 14967 r$ 1536); nf 1238 (nf 2351 r$ 1688,26); nf 1242 r$ 91,71 (nf 343 r$ 489,14); nf 1243 r$ 95,82 (nf 354 r$ 511,03); nf 1245 r$ 36 (nf 23); nf 1246 r$ 33,34 (nf 332); nf 1247 r$ 180 (nf 565 r$ 960); nf 1248 r$ 72 (nf 32); nf 1249 r$ 72 (nf 132); nf 1250 r$ 72 (nf 11); nf 1251 r$ 108 (nf 4171 r$ 576); nf 1252 r$ 47,98 (nf 308 r$ 255,9); nf 1244 r$ 57,6 (nf 472); nf 1253 r$ 86,4 (nf 67); nf 1254 r$ 28,8 (nf 126); nf 1255 r$ 1080 (nf 3 r$ 5760); nf 1258 r$ 66,53 (nf 5378 r$ 354,82); nf 1259 r$ 28,8 (nf 16); nf 1260 r$ 216 (nf 100); nf 1263 r$ 43,2 (nf 50); nf 1264 r$ 288 (nf 19); nf 1265 r$ 28,8 (nf 30); nf 1266 r$ 57,6 (nf 57); nf 1267 r$ 36 (nf 1497); nf 1268 r$ 57,6 (nf 107); nf 1291 r$ 1440 (nf 63); nf 1294 r$ 92,19 (nf 2365 r$ 1843,87); nf 1295 r$ 92,19 (nf 2366 r$ 1843,87); nf 1296 r$ 92,19 (nf 2367 r$ 1843,87); nf 1305 r$ 262,72 (nf 6275 r$ 1401,2); nf 1313 r$ 432 (nf 2363 r$ 2304);propeg comunicacao s a2026112026-07-17julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 692.391processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 "d". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175064 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 692,39promefarma representacoes comerciais ltda2026902026-07-21julho7202628500900007620262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 40000.004processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/março/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7657.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de julho/2026.fundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202643010010017420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 345792.3335202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1163 ref 06/02026 r$ 345.792,33 (92884018) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-15julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 142615.891valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-07-08julho7202643610850002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 1964002.9212pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido. . nota fiscal...........ref...........valor 5105..................06/26.........1.964.002,92 . jppm ** ** ** ** ** **marmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-07-16julho7202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 2566.706retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabelbd engenharia ltda2026312026-07-22julho7202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 1348.281pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. liquido restante. . nota fiscal........ref.............valor 22415..............05/26........1.348,28 . rmbconsigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-30julho7202629060070017320262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 724408.917pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica. . ...nf1082 1.420.409,63 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-07-06julho7202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 1171.281pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - julho/2026.estado de goias202652026-07-29julho7202613010050002620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1709.7214pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref...............valor 19................05/26..........1.709,72 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-07-03julho7202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 864.0137pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 666.................06/26.............864,01 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.lina paola garces negrete2026152026-07-21julho7202631610150089820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 82501.207folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 271.002pagamento complementar referente ao boleto nº12490094, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto aaquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.sei 202520920000372.redemob consorcio202652026-07-16julho7202643010050002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 9.066op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-29julho7202631610070000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 2407.656despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005295/fatura 2982352.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10 2609.3210retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra cob erta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. nf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%) valor líquido r$ 42.460,72 . conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134316 pdf: 2025240100592 cno: 90.027.47900/78 codigo de pgto: 29 . isabelfba comercio ltda2026852026-07-14julho7202524010850003520252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 275139.621proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 13/07/2026 nf: 2369/julho/26....275.139,62 . total a pagar: 275.139,62maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-23julho7202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 20564.4617contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 1142 liq 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 14992.951pagamento do líquido da nota fiscal nº 27733837 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4620maria de fatima barbosa2026602026-07-01julho7202532010600020820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.693.091-** 39515.891o.pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria compulsória do empregado público laureano magno vargas-cpf:088.629.821-00, afastamento em 14/07/2026 de suas atividades junto à esta agência-emater.laureano magno vargas202612026-07-23julho7202632620010033320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.629.821-** 173.324pagamento referente á nota fiscal nº27581076 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.luciana pedroso de araujo2026602026-07-07julho7202532010600142320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.486.461-** 0.001ipof: 2026295000133 68-05/26-liq 3.....................r$ 257.493,45 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-16julho7202629500140001520262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 394.5411retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-07-22julho7202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 2349.667pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitidaem 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-07-08julho7202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 14616.871ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. valor líquido complementar. ref. 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 8663.002pagamento referente á nota fiscal nº27759834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6137.vergilio pereira dos santos junior2026602026-07-14julho7202532010600001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.522.811-** 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00margarida jovenso de araujo novaes2026102026-07-29julho7202640930100003620264093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 5284.026valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 iss.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-06julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 395333.045valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-07-03julho7202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).jassia lopes fernandes202612026-07-29julho7202640930010020720264093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 1335958.631valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-06julho7202643610250002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 616593.511guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de junho - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-16julho7202631900010019420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.gabrielle de abreu alves2026152026-07-22julho7202631610150027620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 4896.434pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 4.896,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto20261492026-07-07julho7202624011490001320262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026.gabriel luiz neves mota andrade2026152026-07-22julho7202631610150027520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 3560.8333pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 749 e nº 750.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-29julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 15370.021trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026. fgts.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202631610010011420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 13559.411rescisão contrato de trabalho por prazo determinado do colaborador, clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000358.clezer de oliveira pinto202612026-07-09julho7202631900010019720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.850.171-** 50907.201despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1000.0025"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80118.441pdf: 2026290600470 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor assoc. procuradores - contribuição 1?????????????????????????????..??.?. 785,00 sindipublico - contribuição?????????????????????????????..??.?. 761,70 gboex - peculio?????????????????????????????..??.?. 340,95 astego contribuição?????????????????????????????..??.?. 45,47 sindsaude - contribuição?????????????????????????????..??.?. 238,26 sindiagri - contribuicao?????????????????????????????..??.?. 82,03 asservir - contribuição?????????????????????????????..??.?. 78,90 asppego - contribuição?????????????????????????????..??.?. 66.160,72 assed - contribuiçãoi?????????????????????????????..??.?. 182,70 aspego - contribuição - contrato temporario ???????????????..??.?.11.409,37 investprev - previdencia (rspp - peculio) ?????????????????????..??.?. 33,34 total?????????????????????????????????????????..................................... 80.118,44 . valor: r$ 80.118,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5200.003referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.leticia lira tacca2026152026-07-21julho7202631610150071520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.601-** 60000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.2 município cristianopolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de uniformes para es colas municipais do município de cristianápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1368/2026/seduc/gcr-17181, in- dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1778/2026/seduc/coordastec-16768. . kênyaprefeitura municipal de cristianopolis20262562026-07-02julho7202624012560009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.180.645/0001-16 5958.575pagamento do issqn, em valor líquido, para quitação da guia referente à nf nº 50/2026, a ser efetuado pelo prestador em razão de erro na emissão da guia pela prefeitura. considerando que o pagamento da nota fiscal pelo valor líquido já havia sido realizado anteriormente à emissão da referida guia, procede-se ao recolhimento do imposto correspondente à contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, destinados ao atendimento das demandas de eventos esportivos da supel.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-07-07julho7202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 18298.863locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel attivus julhoattivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-06julho7202619010110007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ana carolina andalecio prado2026152026-07-22julho7202631610150074820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.641-** 13566.9228despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033532 0369492-04.2015.8.09.0115 040441600072607134 202600004033463 5635892-62.2020.8.09.0144 040185000032607134 202600004033756 5564961-84.2025.8.09.0006 040001400242607134 202600004033585 5843586-74.2024.8.09.0042 040124000022607139 202600004033763 5322261-30.2025.8.09.0151 040441800012607130 202600004033616 5000569-84.2025.8.09.0042 040124000032607131 202600004033618 5017290-77.2026.8.09.0042 040124000042607134 202600004025462 5974825-72.2024.8.09.0182 040079100012607147 202600004023991 5350774-75.2023.8.09.0119 040370900012607140 202600004030417 5831857-31.2023.8.09.0157 040465200012607141tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4616.877processo de pagamento 202500010008008 - ejsa. . reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias). . nota fiscal nº 350874017/jun/26 . total a pagar: 4.616,87 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00124 e 2026.2850.010.00327. .cs brasil frotas s a2026102026-07-21julho7202628500100012820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 109.9618pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a maio/2026, deduzindo irrf no valor de r$109,96, sendo r$87,26 da fatura nº4428 e r$22,70 da nfs-e nº146008.(pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-07-28julho7202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.delane ribas da rosa2026152026-07-23julho7202631610150092620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.619-** 8252.271pagamento de nf n° 27765669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho2026602026-07-07julho7202532010600154420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.705.501-** 62723.472este pagamento empenha destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 7395.1413processo 202500010057117 - crs . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . nota fiscal.........emissão..........valor 6636/maio/2026......07/05/2026......7.395,14 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-07-21julho7202628501240000820262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 1011.028valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.2d&b engenharia ltda2026192026-07-23julho7202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 695.381pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.fundo previdenciario202612026-07-29julho7202613010010022920261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 120527.545valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 irrf e 114 irrf.engenho projetos e construcoes ltda2026632026-07-09julho7202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 4620.037despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 144892 3.3.90.37.05 22/07/2026 22/07/2026 4.620,03 4.620,03rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao202682026-07-28julho7202640930080000720264093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 3816822.971valor para pagamento do líquida da 07ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036011686, nf nº277.primor engenharia ltda2026732026-07-17julho7202643610730001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 25968.3219valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025366100016. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-16julho7202632610110003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 8601.521valor para recolhimento do rpps patronal relativo à requisição de pequeno valor - rpv de fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa). demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100368. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.601,52.fundo financeiro do rpps202642026-07-07julho7202632610040001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 5852.613pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736912 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502lerissa tabata bezerra arruda de souza2026112026-07-21julho7202532010110138620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.331-** 103.68227contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36128-irrfagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 103,68 103,68logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1246.0414recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1519.918pdf:2025295000069 205-06/26 iss......................1.519,91. epnvhf fisioterapia ltda2026262026-07-02julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 75188.858valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51 irrf.matrix infraestrutura ltda2026532026-07-17julho7202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 645.002liquido da nfe 2717 # aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo # qualipromo brindes promocionais cnpj : 21.698.454/0001-58secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-17julho7202631010880000520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 10353.8712pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026782026-07-29julho7202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 387.531descontos com o cdc bank folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026cdc sociedade de credito direto s a202632026-07-28julho7202618800030023920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 1304.6211retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-07-14julho7202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 151032.321este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-16julho7202633620020017720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5516.001reposição fundo rotativo - pix - trata-se de aquisição de itens gráficos para compor ambiente, 13 quadros com caixa preta e vidro, 13 impressões das artes que serão enviadas e 2 logos em acrílico 6mm instaladas na sala do agro, no quarto andar do palácio das esmeraldas, conforme especificações contidas na requisição de despesa 3 contida no processo 202617647001654secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060008320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 958.321folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050003920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 756.246folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 500000.001emenda parlamentar impositiva número 765.5 município taquaral de goias deputado lincoln tejota beneficiário: prefeitura municipal de taquaral objeto da emenda - aquisição de combustível para o município de taquaral de goiás/go . convênio nº 244/2026 epi 765.5 con 244 juprefeitura municipal de taquaral2026162026-07-03julho7202619010160010720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.068.055/0001-04 78.4422pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 23914 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 18444.3812pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo obj eto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manute nção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026, referênci a: junho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202672026-07-10julho7202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 500000.011termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref.a julho-26 sol.pag.92006326 . . valor pago.............r$ 500.000,01. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).fundacao pio xii20261512026-07-03julho7202628501510001620262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 1556.081pagamento do irrf das nfe: nfe: 0252 ref 04/2026 nfe: 0253 ref 05/2026 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.va expert tecnologia da informação ltda2026802026-07-17julho7202631010800000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.836.657/0001-40 345.007estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) pryscilla bueno miguel-586/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-24julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17558.833. ipof:2026170100042 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer .cast informatica s a2026552026-07-27julho7202617010550009720261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ana carolina rezende2026152026-07-22julho7202631610150035120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 20648.6310pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de maio/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fisca l de serviços eletrônica nº 146164, - sei 92532792 e atestado nº 12/2026 - sei 92536781. solipa - sei 92539337sonda procwork informatica ltda2026102026-07-09julho7202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 1633.612processo: 202600010033301 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 414578.........1.633,61 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200620supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-07-08julho7202628500920036520262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 509.8913pagamento irrf via siafic conforme despacho nº 1277/2026 sei: 92762333, dare sei: 927621793corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-07-15julho7202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89 2402780.846. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1504.9427pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026. nf 1140 valor do irrf...r$......1.177,88.(total geral nf: 24.539,12). nf 1141 valor do irrf...r$........327,06.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 3863.606202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 530 - 06/2026 - prestação de se rviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste: ofício nº 14800/2026/detran (93000240).integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-07-16julho7202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 25498.1716pagamento do inss da nf 234, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-15julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 164140.9527ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao repasse liquido das notas do mês 06/2026, nf 724 - r$ 38,237,44 nf 725 - r$ 26.040,74 nf 726 - r$ 22.434,87 nf 727 - r$ 27.227,22 nf 728 - r$ 25.818,13 nf 729 - r$ 24.382,55samma servicos ltda202662026-07-29julho7202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 635993.3417referente a nf 238 (92517492) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 25/06/2026, conforme extrato bancário (92410117). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2026242026-07-09julho7202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1330.021pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050012320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 500000.001processo 202600042005393.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos para a unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. conforme manifestação parecer 34 (91347199), despacho 595 (91548431), despacho 1655 (91797965) e despacho 2329 (92224828). . goiasc/novo gama:....................500.000,00 .fundo municipal de saude de novo gama20262002026-07-03julho7202628502000001320262850fundo estadual de saúde - fes10.936.853/0001-93 49864.981ipof: 2026160100170 - processo: 202300015001045 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores blindados com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de junho de 2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber: - nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 49.864,98 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.54cs brasil frotas s a202672026-07-21julho7202616010070027420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 753.241ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 57 - r$ 753,24pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060010920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 3.1623refere-se ao pagamento do irrf: fat 2275401 ref 07/2026 r$ 3,16 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-07-16julho7202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 468.4639inss-pj-jun-0065universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 826.4612202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 826,46(92598287). depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.reginaldo alves da silva2026202026-07-13julho7202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 103532.455valor destinado a cobrir despesas do líquido da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71a2 construcoes e projetos ltda2026402026-07-23julho7202643610400000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 13369.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202613010010022820261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 91600.9846pagamento do liquido da nf 186, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-07-28julho7202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 32.289contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 0988761. sei - 91941096 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-01julho7202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 3064584.605. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2314.8187contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 7436.775pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77. total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-16julho7202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.edmar goncalves pereira filho2026152026-07-22julho7202631610150048020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 33332.161piso de enfermagem - portaria 11686/2026. . 202600010058689 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. despacho do gabinete nº automático 3053/2026 (93444011). processo 202600010058689. jun/2026. . climer/piso/jun/26 . total a pagar: 33.332,16 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-07-30julho7202628500400001220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 0.004pdf: 2025290600443 . nome beneficiário: consigaz distribuidora de gás ltda objeto: gás nautral. irrf. . nota fiscal........ref.............valor 22415..............05/26...........3,34 . jppm ** ** ** ** ** ** ** **consigaz distribuidora de gas ltda202672026-07-29julho7202629060070017120262906diretoria-geral de policia penal01.597.589/0015-15 8770.661pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde-subpas /subpas. ipof 2026280100078fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005920262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 368.163recolhimento do irrf da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170012420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 523.842valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 irrftrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-21julho7202643610100001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 4068047.701pdf: 2026290600497 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)?????????????????????????..??.?. 4.068.047,70 total?????????????????????????????????????????..................................... 4.068.047,70 . valor: r$ 4.068.047,70 . rmbfundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202629060020001420262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.aurelio inacio faria2026152026-07-22julho7202631610150035520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 404.984recolhimento do irrf da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170014020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 66.571. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400902 . nota fiscal nº 988718/mai/26 irpj...........r$ 66,57 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-02julho7202618010160008720261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 156.1029tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 424 parte 2engix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.joao pedro de souza cunha2026152026-07-22julho7202631610150060320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 624.7014pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75 538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$624,70. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-17julho7202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.marcos vinicius alves dos santos202662026-07-21julho7202631010060007020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.557.361-** 3680.0032uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associação casa joana2026352026-07-09julho7202630010350006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.691.299/0001-04 456.662valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000 ,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-07-30julho7202643610060013320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).joao arthur amarilla2026102026-07-13julho7202631010100004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.150.451-** 2619.366pagamento notas fiscais n° 27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-07-03julho7202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-** 2760.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa rede distribuidora ltda referente a acessórios para computadores para a sapplt através do pix nº 250935. nota fiscal eletrônica n° 3.267.056, série 1, folha 01-01, data 24/06/2026 processo nº 07/t2/2026. valor: r$ 2.760,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070023020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 599.5930refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000528924 ref 06/2026 r$ 599,59 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 8340.1916pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.340,19. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1447.0718contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 699200 março/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-24julho7202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 4725.006pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.fundacao espirita nova vida2026352026-07-09julho7202630010350012120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.811.085/0001-56 5000.004proc pgto 202400010022966 - crs . 2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028) . aluguel/junho/2026..............5.000,00 .jose faria de santana filho2026102026-07-09julho7202628500100008520262850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 64.222pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202626010010021320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 186624.762valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25614 liq, 25616 liq, 25617 liq e 25623 liqsinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-03julho7202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.elilza rodrigues correia lira2026152026-07-22julho7202631610150072520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.207.231-** 933.149confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 246- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 933,14 933,14grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202612026-07-21julho7202642010010005420264201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 392177.76191contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 192.244,00 192.244,00 35629-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 199.933,76 199.933,76 total a pagar: 392.177,76logos propaganda ltda202662026-07-08julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3815.322valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: protege/fundo de combate a pobreza - desconto, no valor de...r$ 3.815,32agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-07-30julho7202632610050001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 239.778pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005291 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,77. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 0.002auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf: 961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento ag. 2847 op.3701 conta corrente 598222733-8.flaviane monteiro de carvalho20262462026-07-03julho7202624012460017420262401gabinete do secretário de estado da educação***.741.771-** 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3848.005despesas com contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ). nota: 404 3.3.91.40.30 17/07/2026 17/07/2026 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026112026-07-23julho7202640930110000820264093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 264.8913recolhimento de irrf ref. à fatura nº 30005262451º- termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-07-17julho7202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 2500000.001o presente convênio tem por objeto a implementação do programa estruturante cluster mineral, juntamente com faculdade de ciências e tecnologia da ufg (fct/ufg), em aparecida de goiânia, e inclui: a construção do centro de ciências e tecnologia mineral, pesquisas de caracterização e desenvolvimento de rotas tecnológicas para minerais críticos e estratégicos, como terras raras, pesquisa em reaproveitamento de resíduos e coprodutos de mineração, ações do programa goiano de remineralizadores etc, 1ª parcela conforme pla nota de trabalho em anexo.fundacao de apoio a pesquisa202692026-07-06julho7202633010090000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.799.205/0001-89 663.3625pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 25189, 25190, 25191, 25192, 25205, 25206, 25207 e 25208 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 211.122- pagamento liquido da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: junho/2026 ((repactuação)).ita empresa de transportes ltda202612026-07-22julho7202633510010004820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 5677.456pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 552................06/26..........5.677,45 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-01julho7202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 200000.001emenda parlamentar impositiva número 677 município goiania deputado talles barreto objeto reforma e ampliação da sede do sindicato rural de varjão, com construção de auditório e adequações estruturais. modalidade termo de fomento nº 462/2026 - serint epi 677.3 tf 462 julsindicato rural de varjao2026172026-07-03julho7202619010170011320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.283.747/0001-02 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.paulo menezes de freitas2026152026-07-22julho7202631610150084520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.461-** 201058.831processo: 202600042004609 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, com destinação ao fundo municipal de saúde de israelândia - go. c . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 430/2026 (92310755) e despacho nº 1960/2026/ses/geaal (92626178).fundo municipal de saude de israelandia20261982026-07-03julho7202628501980001120262850fundo estadual de saúde - fes10.564.533/0001-50 100000.001processo 202600005001547 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 950 município valparaiso de goias deputado antonio gomide objeto da emenda reforma da unidade de saúde esf ipanema, município de valparaíso de goiás. visando melhorar as condições estruturais da unidade e garantir maior qualidade no atendimento prestado à população. requisição de despesa 619 (92241807) conforme manifestação favoravel no parecer 102 (88002804), despacho 1265 (88026308) e despacho 331 (88156145) e despacho 976 (88344775). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261832026-07-03julho7202628501830037020262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.renan da silva dalago2026152026-07-22julho7202631610150061820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 4338.5421pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1812.008202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga s de cozinha glp 45 kg nf 752 ref. a decima setima entrega r$1.812,00 ateste (92451101)gas e mais comercio ltda2026182026-07-13julho7202629610180001320262961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 9313.843pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791976 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3249.nylma jose coimbra dama2026112026-07-21julho7202532010110119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.840.366-** 441.0011relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 49, de 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-21julho7202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 430844.747pdf:2025295000488 4464-05/26-liq.......................430.844,74. epnhelisul táxi aéreo ltda2026362026-07-02julho7202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 76715.3032u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 769742.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001220262902polícia militar03.817.702/0001-50 344749.311processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 14549.381pagamento de diárias fora do estado - recurso federal 3º trimestre / rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março 2026. superintendencia de gestão integrada/sgi. ipof 2026285003035fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110002020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4125.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.conselho escolar lar sagrada familia2026352026-07-09julho7202630010350032320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.724/0001-92 2571.2111ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4911. valor liquido. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-07-14julho7202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 147859.5484refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91865911 202600025056522 maio amaelo nfag 660 r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 659 r$ 3741,2 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 658 r$ 3741,2 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 657 r$ 2805,9 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ 2400) 202600025056522 maio amaelo nfag 656 r$ 3741,2 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 655 r$ 3587,6 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 654 r$ 3741,2 (rádio aliança nfvc 75 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 651 r$ 3741,2 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 650 r$ 3741,2 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 649 r$ 4484,5 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ 3808) 202600025056522 maio amaelo nfag 647 r$ 3741,2 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 648 r$ 3741,2 (rádio minha fm nfvc 219 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 653 r$ 18386 (jornal diário central nfvc 75 r$ 15680) 202600025056522 maio amaelo nfag 652 r$ 6434,54 (rurax nfvc 8 r$ 5487,44) 202600025056522 maio amaelo nfag 716 r$ 26427 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 22368) 202600025056522 maio amaelo nfag 713 r$ 3587,6 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ 2892,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 715 r$ 3741,2 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 714 r$ 3741,2 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 712 r$ 28059 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ 24000) 202600025056522 maio amaelo nfag 696 r$ 9193 (programa politheia nfvc 120 r$ 7840)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-07julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 62244.001processo sei nº 202600010046507 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28977 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 62.244,00 .support produtos nutricionais ltda2026902026-07-28julho7202628500900008720262850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 13308200.772repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$ 13.308.200,77associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-07-17julho7202628501950002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 6314.903pagamento referente á nota fiscal nº27512960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.valquiria andraus rezende2026602026-07-01julho7202532010600091020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.492.331-** 300000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.12 município aruana deputado wagner neto beneficiário associação de proteção e resgate de animais de aruanã objeto da emenda realização de 900 (novecentas) castrações de cães e gatos machos e fêmeas, microchipagem e aquisição de aparelho para leitura de microchip nos municípios de goiânia, goianápolis, itaguaru e itaguari modalidade termo de fomento nº 447/2026.associação de proteção e resgate de animais de aruanã2026152026-07-03julho7202619010150032920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais40.224.236/0001-26 109179.615apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 109.179,61(cento e nove mil cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202600 109.179,61 30/07/2026 06/2026 0021200 valor total ..................................................r$ 109.179,61equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070002120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 292443.211pagamento da fatura 3000528893. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.saneamento de goias s a202672026-07-23julho7202629020070010120262902polícia militar01.616.929/0001-02 6325.942pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579445 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.iraci ferreira carbonato2026602026-07-07julho7202532010600043720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.855.921-** 2072.2714retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 36002.505proc. 202400010004696 - crs . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal......................emissão...............valor 941/rep/2026/inss..............08/06/2026.............124,55 942/rep/2026/inss..............08/06/2026.............254,39 943/rep/2026/inss..............09/06/2026.............260,01 944/rep/2026/inss..............09/06/2026.............390,62 945/rep/2026/inss..............09/06/2026.............268,28 946/rep/2026/inss..............09/06/2026.............25.981,91 947/rep/2026/inss..............09/06/2026.............394,68 948/rep/2026/inss..............09/06/2026.............2.280,50 949/rep/2026/inss..............09/06/2026.............439,70 950/rep/2026/inss..............09/06/2026.............624,35 951/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 952/rep/2026/inss..............09/06/2026.............131,56 953/rep/2026/inss..............09/06/2026.............290,64 954/rep/2026/inss..............09/06/2026.............554,85 955/rep/2026/inss..............09/06/2026.............422,10 956/rep/2026/inss...............10/06/2026............277,43 957/rep/2026/inss...............10/06/2026............281,70 958/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 959/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 960/rep/2026/inss...............10/06/2026............391,55 962/rep/2026/inss...............10/06/2026............278,89 965/rep/2026/inss...............10/06/2026............879,54 967/rep/2026/inss...............11/06/2026............283,03 968/rep/2026/inss...............11/06/2026............277,56 . total a pagar: 36.002,50garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-16julho7202628500100030420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associação beneficente casa de davi - abecad2026352026-07-09julho7202630010350000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.578.500/0001-24 35552.521portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro do 24º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol. . pns/junho/26. proc 202600010058643. rd 238/2026 - ses/gemod (93172445) ipof: 2026285003371. .................................... proc. 202600010058643,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.junho 2026 . valor pago...........r$ 35.552,52. . apostila 24ª - piso de enfermagem - ceapsol (93456838).instituto socrates guanaes - isg2026572026-07-28julho7202628500570012920262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 26274.9013pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004010977 5526040-26.2018.8.09.0160 202600004010046 5809431-85.2023.8.09.0137 202600004008340 5225182-98.2025.8.09.0103 202600004008320 5657180-14.2024.8.09.0116 202600004007067 5509809-13.2025.8.09.0051 202500004110005 5260519-36.2025.8.09.0011 202500004109779 5373696-46.2020.8.09.0142 202500004109571 0037130-88.2014.8.09.0072 202500004101586 5130189-48.2025.8.09.0011 202500004093616 5092347-60.2025.8.09.0067 202500004061499 5455493-40.2023.8.09.0174 202500004040497 6118476-70.2024.8.09.0051 202500004040394 5737302-97.2023.8.09.0132 202500004036348 0065641-38.2017.8.09.0122 202500004028365 5126800-05.2023.8.09.0115 202300004110225 5390042-05.2020.8.09.0132 202300004020576 5665481-85.2022.8.09.0029 202300004018268 5530433-28.2020.8.09.0029 202300004008673 5575886-47.2019.8.09.0137 202600004059542 5371150-18.2023.8.09.0011tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 10402.011pagamento nota fiscal n° 27809141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4225.liosman soares ribeiro2026602026-07-31julho7202532010600121920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.613.021-** 2294663.232. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1255.454recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170014220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5991.143pagamento prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio p edro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, m odelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pe lo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055. conforme: nota fiscal: 25983, emissão: 02/07/2026, atesta do: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 5.991,14 - líquidofonseca martins comercio de gas ltda202672026-07-10julho7202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 268789.8310* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 234 (ref.maio/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] .labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-07-17julho7202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 104.131valor destinado a cobrir pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf: 2026436100717. proc. sei: 202500036016706cs brasil frotas s a202662026-07-06julho7202643610060011620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.dennia pires de amorim trindade2026152026-07-22julho7202631610150059120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 123156.5910pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 líquido.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-03julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 6438.6618execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio. pdf 2025420100252 sislog :115639 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 222-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 6.438,66 6.438,66 total a pagar: 6.438,66 débito: tfuncional construcoes ltda2026502026-07-22julho7202542010500000520254201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 58148.7818pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf. 3619 - emitida em 02/07/2026 ref. a julho/2026 valor..............................58.148,78g9 facilities ltda202612026-07-15julho7202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 574.5225pagamento issqn da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 06/2026. (malote)ghs industria e servicos ltda2026132026-07-24julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 302050.001valor destinado a cobrir despesa com indenização por desapropriação de glauber silvério neto, cpf nº ***.917.631-**, e sua esposa, rosângela alves, cpf nº ***.608.601-**, proprietários do imóvel rural "uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão", registrado na matrícula nº 34.173, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100579, processo de pagamento sei nº 202500036016418. obs: favor depositar para glauber silverio neto - cpf: 599.917.631-04 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 52.346-1.glauber silverio neto2026852026-07-03julho7202643610850003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.917.631-** 124117.511folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010035820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 347.456valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5 ° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:................................r$ 30.284,29 base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67 retenção de irrf............................r$ 347,45 valor líquido...............................r$ 29.936,84.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-28julho7202632610110001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 82626.493. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070014820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1539.9015pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056600132607132policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 13104.723ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 13.104,72 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-28julho7202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 14210.131ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências junho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisição de despesa nº 39/2026-secti/gegp (sei 92643067). duam 99778521 (sei 92642952) - junho/2026.prefeitura municipal de parauna202612026-07-29julho7202631010010027820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 9481.9212ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. * ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc. fatura 350919402. valor líquido. ref. 06/2026.cs brasil frotas s a2026312026-07-15julho7202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 478.939pagamento do iss ref. maio/2026: nf 44276 (nf 37 r$ 134,23); nf 44559 (nf 58 r$ 344,7);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-07-29julho7202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por andiara jungmann godoy, cpf 91167930134, filha da ex-servidora kathe neves jungmann, falecida em 17/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .andiara jungmann godoy2026542026-07-14julho7202617010540008420261701gabinete do secretário de estado da economia***.679.301-** 180697.746gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) custeio………….r$ 180.697,74instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-07-03julho7202628500550001020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 104.3916pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 104.996recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,99(cento e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme fatura nº 195063011(sei92297361), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195063011 104,99 24/06/2026 06/2026 3.649.143.012-28 valor total .....................................................r$ 104,99equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070001020262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.antonio italo dos santos nunes2026152026-07-23julho7202631610150092520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.141-** 18365.071pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. • referência: julho/2026 • rubrica: férias clt (regime geral) • ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8109.5113contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 6994.locamil servicos eireli2026192026-07-23julho7202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202618037005872.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050036620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 1640.705pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.640,70 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2026392026-07-24julho7202624010390000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 5321.5412este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es tado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con siderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº 12585872, referente ao período de julho de 2026. sei: 202400024005326 pdf: 2025336200096 modalidade de quitação: siofiredemob consorcio202662026-07-16julho7202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 901790.002licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026:25ª edição mostra nacional de música-canto primavera-em pirenópolis e no restante do estado de goiás e 5ª edição do canto kids-reafirmando o compromisso do evento com a formação, valorização e difusão da música goiana e brasileira. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401. .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026482026-07-23julho7202625010480000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 80000.001emenda parlamentar impositiva número 606.3 município goiás/go beneficiário: sindicato dos trabalhares rurais deputado clécio alves objeto da emenda- aquisição de 10 mata-burros para atender as demandas dos assentamentos. modalidade: termo de fomento nº 425/2026 epi 606.3 tf 425 julsindicato dos trabalhares rurais2026172026-07-03julho7202619010170009020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.741.924/0001-74 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.leandro bernardes borges2026162026-07-21julho7202631610160002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 280 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda - quisição de 01 (um) guinchos hidráulicos de capacidade de 1 (uma) tonelada, 05 (cinco) tendas sanfonadas medindo 3m x 3m e 01 (um) veículo automotor utilitário tipo furgão, usado, destinados a estrutura operacional e logística da cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos sólidos de corumbá de goiás ? corumbá coop modalidade: termo de fomento nº 351/2026 epi 280 tf 351 junhcooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop2026172026-07-02julho7202619010170007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.965.675/0001-39 66003.4124. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1047/jun/2026/iss ......................r$ 50.824,79 1062/jun/2026/iss ......................r$ 13.088,87 1067/jun/2026/iss ......................r$ 2.089,75 . total a pagar: ......................r$ 66.003,41. . data da nf. (1047 e 1062 02/07/2026) (1067 03/07/2026). .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 57.508pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa terra forte controle de pragas ltda, em 03 de junho de 2026, no valor de r$ 522,71,deduzindo 11 por cento de inss, no valor de r$ 57,50, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).terra forte controle de pragas ltda202672026-07-16julho7202642610070000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.264.064/0001-01 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.jorge luis pereira soares2026152026-07-22julho7202631610150028420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 966471.237pdf:2024295000016 350596130-05/26.....................503.890,70 350582127-05/26.....................203.472,96 350515578-05/26.....................113.541,38 350581945-05/26.....................145.566,19 total a pagar.......................966.471,23 epncs brasil frotas s a202682026-07-01julho7202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 12490.082valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev.................104.481,43fundo financeiro do rpps2026162026-07-30julho7202618800160007920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 51751.0015pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de julho de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91 02 - banco brb..............................................r$ 32.590,53 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 12.434,59 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 59.886,51 07 - banco do brasil........................................r$ 96.095,03 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 50.981refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigê ncia do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação so b demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atend er necessidades do serviço aéreo do estado de goiás pagamento conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/ 2026, valor: r$ 50,98 - irroca servicos medicos ltda202672026-07-09julho7202616010070031320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 65000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. campanhas e ações vigilancia sanitaria ambiental e saúde do trabalhador. ipof 2026285003335.fundo estadual de saude - fes2026962026-07-23julho7202628500960000420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 01 a 31 de maio de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46578 (92069342). processo 202600010050693. lcs. . total a pagar: 6.200,00gessica amorim silva2026692026-07-08julho7202628500690043920262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 356.9116pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 1005346.............06/26........356,91 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-24julho7202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2304.9711pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11061.176recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 11.061,17 (onze mil, sessenta e um reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.autech construtora ltda20261232026-07-14julho7202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 418.445"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 49 de 0; - i.d. depósito: 081250000031794219. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2340.0426lvc ** 01) proc.: 202600010004660 - nf: 181 - líq, emitida em 14/06/2026. ref.: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde, realizado dia 11/06/2026, em jataí. ** 02) proc.: 202600010035799 - nf: 184 - líq, emitida em 21/06/2026. ref.: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia. ** programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024a 20/11/2027.ms eventos ltda20261202026-07-27julho7202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 179.481folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017120262904polícia civil37.014.123/0001-91 31237.354. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75.3512pagamento do inss retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 75,35.(total geral nf: 7.461,96). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-07-15julho7202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 6000.001processo 202600010055417 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. processo 202600010055417. . valor: 6.000,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2026692026-07-14julho7202628500690047020262850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 214.4611pagamento irrf da nf 2499/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) mesespremium car rental e transportes ltda me202662026-07-28julho7202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 26842.031valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657. ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total..................r$ 35.770,07 retenção de irrf.........................r$ 8.928,04 valor líquido:...........................r$ 26.842,03.adriano luis mendanha2026342026-07-24julho7202632610340012020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 8140.96190202500025082410 rpv andre torres da silva, cpf 020.389.171-67, pago online [ lucros cessantes]ateste e parecer 91666095-92185567.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 945.006pagamento conforme nota fiscal nº 755, referente ao consumo de junho/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. ascgas e mais comercio ltda2026162026-07-14julho7202618010160000120261801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 10694.941pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809628 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5314ruth carmo da silva2026602026-07-31julho7202532010600059920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.365.121-** 848.312cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a.agencia brasil central202692026-07-07julho7202640910090001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 15598.9652pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1250 nf 44898 r$ 2871,41 (nf 594 rádio rio claro ); nf 45095 r$ 3771,2 (nf 2011 site rádio líder fm ); nf 45027 r$ 5374,09 (nf 869 rádio ativa fm 96,7 ); nf 45128 r$ 3582,26 (nf 54 rádio mais top fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-09julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 5066.661folha pagamento ref. julho/2026 - auxilio alimentação - lei 19.951/2017secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-07-29julho7202644010060001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 4418.239retenção de issqn despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....253 valor issqn: 4.418,23 balor bruto: r$88.364,66 liquido: r$83.946,43 documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional" . weyders nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-07-16julho7202624010110005120262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 389551.361solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função mês julho/2026..secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7276.131202600025081926-pagamento : nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak.ateste-92968793mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-07-27julho7202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1113.2322destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192607298. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao casa da esperanca2026352026-07-09julho7202630010350012720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.582.333/0001-80 11958.731trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo previdenciário rpps empregador 14,25%fundo previdenciario202622026-07-29julho7202631610020001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto crist o evangelico de goias2026352026-07-09julho7202630010350019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.057.579/0001-91 4443649.701valor destinado ao pagamento 01º repasse ao município de anápolis, convênio 02/2026 /goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de anápolis. processo 202600036007397.municipio de anapolis2026772026-07-02julho7202643610770000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.067.479/0001-46 21201.131valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por herika xavier da costa, inscrito (a) no cpf nº. ***.530.221-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5343428-15.2025.8.09.0051. sei 202500066017384.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 21.201,13.nubia alves sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340012320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.632.463/0001-03 5167.301processo sei nº 202600010048257 - mc . pagamento de auxílio-funeral realizado por willian cesar batista moreira, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora abadia batista dos santos, c.p.f nº xxx.404.xxx-26, ex-servidora aposentada desta secretaria. . valor: r$ 5.167,30 .willian cesar batista moreira20261182026-07-22julho7202628501180002520262850fundo estadual de saúde - fes***.205.061-** 1471929.071valor para pagamento do líquido do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-14julho7202643610250002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 15000.002. pagamento - portaria n° 366/2026-secti(93220429) - pronatec/td/mulheres mil para 06 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93219075. ipof 2026310100257.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-07-22julho7202631010600000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 58176.0315gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial jul/26 (91966075) fundo de provisão..............r$ 58.176,03instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-07-03julho7202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 13131.1216valor destinado ao pagamento da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 1054 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-10julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 8009.7011parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-29julho7202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 11680244.881valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14goias previdencia - goiasprev202632026-07-30julho7202618810030003720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 200.007contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.new era tecnologia ltda202652026-07-08julho7202640910050004320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 25299.593valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. processo 202600036010970, nf n º 613.js construtora e locadora ltda2026252026-07-09julho7202643610250001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 0.0010pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202662026-07-22julho7202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 46957.611ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026.planalto solar park sa202682026-07-29julho7202642010080021820264201gabinete do secretário de estado da retomada27.509.809/0001-08 3963.612sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 8105.001despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010019220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 610.0310ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). - nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 610,03 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-02julho7202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 1026.552proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . nota fiscal: 706/rej.2ºad/1º ano....1.026,55 . total a pagar: 1.026,552d&b engenharia ltda2026802026-07-08julho7202628500800002720262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 240.0025ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2393 (nf 108 r$ 240); . total a pagar: 240,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 197047.281destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario militares. r$ 197047,28 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010013720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.002pagamento do ir da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-08julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 133981.001darf referente apuração do csll-lucro presumido 2ºtrimestre exercício 2026.ministerio da fazenda202682026-07-22julho7202640910080006220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 4629.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27250698 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3900alvecina goncalves pereira silva2026112026-07-02julho7202532010110130620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.250.761-** 14995.911pagamento do líquido da nota fiscal nº 27882583 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4039heloisa benigna da trindade2026112026-07-21julho7202532010110130120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.231.761-** 3138.7412adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência tim fatura de junho 5808306625 06/26tim s a2026112026-07-28julho7202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 100.001taxa cobrada pela mudança de endereço emater em cabeceiras.conex internet cabeceiras ltda202652026-07-23julho7202640910050015420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 273.6927. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 391.......273,69.....firminópolis . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-17julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 206913.326pdf:2025295000134 pasep 06/26 jbrfundo estadual de seguranca publica de goias2026262026-07-23julho7202629500260000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 10674.581inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100219 gecinstituto nacional do seguro social202622026-07-15julho7202640010020036920264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 64295.532valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs -163 e 164 irrf.rs engenharia ltda2026452026-07-01julho7202643610450005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 3741.2075202600025056522 nfag 609 r$ 3741,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 40 r$ 3200). ateste-91838328mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2000.001destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no estado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-07-08julho7202631610060008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 9260.847pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000687839984/0061424 mês de referência junho de 2026 - contrato nº oc33895434355 - prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. sei de pagamento 202600036010739equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-17julho7202643610110000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 695.381pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026.fundo previdenciario202622026-07-29julho7202613010020001420261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 355.406pdf:2024290100276 17032106202601-06/26....................355,40. epndemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-07-06julho7202629010070007320262901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 446061.521. proc. 202300010023722. - hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto "qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025. . portaria. 5490/2024. . tc/opas/3parc/ex.26 ................................ r$ 446.061,52 .organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms20261432026-07-02julho7202628501430000220262850fundo estadual de saúde - fes04.096.431/0001-54 14310.961pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530481), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 14.310,96, para honorários contratuais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863660 banco do brasil - processo de pagamento sei 202100036001221gabriel machado sociedade individual de advogacia2026692026-07-17julho7202643610690008920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.836.306/0001-67 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.waldinei alberto dos santos muniz202652026-07-06julho7202631900050035120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.385.411-** 4045.725despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067459.portal turismo e servicos eireli202672026-07-07julho7202629020070001620262902polícia militar04.595.044/0001-62 551672.1011ipof: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 551.672,10 - líquidohelisul táxi aéreo ltda202672026-07-28julho7202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 100000.001processo 202600005010204 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 878 município gameleira de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de cirurgias eletivas no município. requisição de despesa 605 (92097497), conforme manifestação favorável parecer 728 (90607446), despacho 2906 (91115015), despacho 2906 (91115015). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de gameleira de goias20261832026-07-03julho7202628501830034620262850fundo estadual de saúde - fes11.270.838/0001-11 299764.711valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.everest engenharia ltda2026252026-07-09julho7202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 253.695. proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda . 65474/maio/2026/ir ................................. r$ 253,69 . dare. nº 12100002619800509. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-02julho7202628500670004420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3776.294pagamento do líquido da nota fiscal nº 270520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927reginaldo paciel de faria2026602026-07-15julho7202532010600131120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.781-** 4908.062repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854) . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 (92157257) resid.médica.......r$ 4.908,06associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-07-10julho7202628500500011720262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010036120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 115.0011despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 --------------------------------------------------- solicitação 1215/2026 marcello rosa cpf:00803710194 valor:115,00 (cento e quinze reais.fundo estadual de assistencia social2026422026-07-13julho7202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 306.032ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão responsável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93243884).departamento de transito do distrito federal202662026-07-29julho7202630010060020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.475.855/0001-79 41868.9055pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1294 nf 1414 r$ 4676,5 (nf 89 site acorda df ); nf 1540 r$ 3741,2 (nf 281 rádio paranaíba am 910 ); nf 1541 r$ 6393,1 (nf 453 televisão anhanguera jataí ); nf 1544 r$ 1870,6 (nf 7624 site portal catalão ); nf 1554 r$ 3741,2 (nf 135 site estrutural online ); nf 1559 r$ 3741,2 (nf 401 rádio 96 fm ); nf 1564 r$ 1169,12 (nf 35 site blog antonio carlos ); nf 1565 r$ 2338,25 (nf 36 site blog antonio carlos ); nf 1573 r$ 2197,96 (nf 192 blog diante do fato ); nf 1574 r$ 1543,24 (nf 193 blog diante do fato ); nf 1575 r$ 3897,09 (nf 915 blog do badinho ); nf 1576 r$ 779,41 (nf 916 blog do badinho ); nf 1616 r$ 2412,95 (nf 32 site revista viver goiás ); nf 1619 r$ 3367,08 (nf 218 programa querencia goiana liria lopes).propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1014.0814pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6177.775processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoapsecretaria de estado da educacao20262772026-07-22julho7202624012770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8644.769pagamento da fema 12602542620200454. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-536 - entr. go-020 / av. progresso (senador canedo). ipof 2026436100020. despacho 599. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6202 004-3 5455 1100 000-8agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-01julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6095.5891refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91740617 202600025056522 nfag 487 r$ 30 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 488 r$ 60 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ 248,96) 202600025056522 nfag 495 r$ 37,5 (jornal metropolitan nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 490 r$ 75 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ ) 202600025056522 nfag 491 r$ 300 (site o hoje nfvc 411 r$ 1600) 202600025056522 nfag 492 r$ 30 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ ) 202600025056522 nfag 493 r$ 30 (site jornal o catalão nfvc 1787 r$ ) 202600025056522 nfag 494 r$ 450 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ 2400) 202600025056522 nfag 496 r$ 30 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ 160) 202600025056522 nfag 497 r$ 75 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ ) 202600025056522 nfag 498 r$ 30 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ ) 202600025056522 nfag 499 r$ 37,5 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ ) 202600025056522 nfag 500 r$ 30 (goias alerta nfvc 109 r$ ) 202600025056522 nfag 501 r$ 30 (site goiás em cena nfvc 28 r$ 64) 202600025056522 nfag 502 r$ 30 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ ) 202600025056522 nfag 503 r$ 45 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 504 r$ 30 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ ) 202600025056522 nfag 506 r$ 37,62 (rádio moov fm nfvc 45 r$ ) 202600025056522 nfag 507 r$ 75 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 30/06/2026, 16:05 rascunho de op ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associação e creche primeiro imperio2026352026-07-09julho7202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 248.9212pagamento do irrf retido da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 248,92. (valor total da fatura r$ 5.185,89). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-07-20julho7202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1982.181pagamento parcial de aquisição de 01 suporte para microfone profissional, postas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e , conforme nf 165 emitida em 10/04/2026 devidamente atestadalicitate solucoes ltda2026122026-07-07julho7202612610120000320261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 150000.002processo: 202600042004759 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio d o programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de serranópolis. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491 ), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514).fundo municipal de saude de serranopolis20261972026-07-03julho7202628501970001020262850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.weronica yamacyra cordeiro2026152026-07-22julho7202631610150087320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.151-** 3500.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 22.333 - dare imposto de renda...........valor r$ 42,00 nf.- 22.333 - mj passos supermercado..........valor r$ 3.458,00 total geral...................................valor r$ 3.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090023320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 561.4588pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à juliana nunes oliveira (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 561,45 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-09julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 146.807valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a taxa de uso do solo onde estão localizados os laboratórios da agrodefesa (labvet e labquali), vencimento dia: 22/07/2026, no valor de r$ 146,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-22julho7202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1953696.287principal da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026102026-07-15julho7202617020100000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 5.856valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.....................r$ 548,83 base de cálculo irrf.............r$ 487,28 retenção de irrf.................r$ 5,85 valor líquido....................r$ 542,98.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-07-16julho7202632610110002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2026152026-07-22julho7202631610150060920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 1680.914pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 1.680,91 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyderaguas de ipameri spe sa20261492026-07-23julho7202624011490000920262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.gean henrique godoi2026152026-07-22julho7202631610150007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 95323.763valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405.modera engenharia ltda2026622026-07-01julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 25.189u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 768048.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000120262902polícia militar03.817.702/0001-50 6044.852pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4507maria elza laurinda ferreira2026602026-07-01julho7202532010600142020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.491.801-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-07-27julho7202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 12.832pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 12,83. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026172026-07-24julho7202621530170004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.projeto nasce2026352026-07-09julho7202630010350006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.382.587/0001-00 1524.231contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030004020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 79453.141. processo 202600010002887-vpo. . pagamento do consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202612026-07-29julho7202628010010003920262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 940557.724pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 854.7325recolhimento do iss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-24julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 11844.3415pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 118.443,44 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-07-01julho7202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 95.109pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de maio/2026, conforme nota fiscal 2026000001313 emitida em 16/06/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-07-08julho7202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 1508.144retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . 81650000015 2 08142010202 2 60715010000 8 00016773599 2 . 15/07/2026 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-07-10julho7202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 4033.8010este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 1005537, referente ao mês de junho de 2026. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 27427.358incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal nº 1875/mai/26 - emissão 09/06/2026 . total a pagar: 27.427,35 .eco sistema ambiental eireli20261202026-07-02julho7202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 5000.001pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. rendimento da conta 575855161-5. ipof 2026285003322.fundo estadual de saude - fes20261132026-07-21julho7202628501130000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 29719.696*ipof 2025170100473* . ordem de pagamento conforme fatura nº 503465, de contratação de empresa espe cializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas un idades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses. sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648. . mfoempresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-07-14julho7202617010550000320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 8906.8817pagamento de ir incidente sobre rpv de inativos civis. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 8.906,88. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-14julho7202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 195.4374pagamento do inss da nf 616, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-15julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de julho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 7/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524851). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *************************************************************************** pagamento adiantamento pm/2, ref. julho de 2026. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco: cef 104 agência: 1551 conta: 000574191039-0sandra santana dos santos202672026-07-06julho7202629020070005820262902polícia militar***.232.481-** 24022.1317pagamento da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4129.21112º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- mincplansul planejamento e consultoria ltda2026112026-07-28julho7202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 15000.0013upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13 e 15/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.lara damiane de oliveira estevao2026152026-07-22julho7202631610150044220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.3 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal professora maria leite de almeida nascimento (inep n° 52042324), no município de posse/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 873/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1415/2026/seduc/coordastec. convênio n°348/2026 assinado e publicadomunicipio de posse20262582026-07-02julho7202624012580007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.743.335/0001-62 5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais da associacao espirita casa do caminho2026352026-07-09julho7202630010350048720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.101.400/0001-19 39900.007grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.atala melissa arino rezende2026152026-07-22julho7202631610150075420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.311-** 134126.221. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050045520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 598.5110retenção de irrf 4,8% com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go. codigo findeb 25 . ipof 2025240101806 . nota fiscal....35 valor bruto: r$ 12.469,00 irrf: 598,51 liquido>: 11.870,49 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-07-22julho7202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 459.4515nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestorzoeweb play ltda202662026-07-08julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 5700.402pagamento da nf 1023200, emitida em 02/07/2026, referente a junho/26. contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.servico federal de processamento de dados - serpro2026782026-07-29julho7202631010780000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação33.683.111/0001-07 5695.311pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: adic férias (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 60389.6813.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref julho de 2026.fundo financeiro do rpps202682026-07-29julho7202642010080020720264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 141.652pagamento complementar do liquido da nf 303, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026232026-07-03julho7202626010230000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 2020.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202500004111685 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550027320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 72022.622pagamento liquido da nfe 2371 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-17julho7202631010810000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 5167.303pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf: 961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamentoflaviane monteiro de carvalho20262462026-07-07julho7202624012460017420262401gabinete do secretário de estado da educação***.741.771-** 335.9512pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-07-24julho7202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 5200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.jullena santos de alencar normando2026152026-07-22julho7202631610150028620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 18801.591202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - pensão alimenticia.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 518.294# pagamento inss da nfe 178 (sei 92318083, proc - tdo: 202614304000154). ateste sei 92662073 (proc - tdo: 202614304000154). # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.shownews - comunicacao e producoes ltda202662026-07-14julho7202631010060004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.685.980/0001-52 7407.041202600010039452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 "b". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 67713 . vl: 7.407,04maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-15julho7202628500920044020262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 10108.762valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.perkons s a2026522026-07-07julho7202643610520004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 231.194pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,18, conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057).cs brasil frotas s a202662026-07-28julho7202642610060001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 250000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 836 município brita- nia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda in- vestimento na construção de auditório na escola marcelo camelo no muni cípio de britânia/go, na modalidade transferência com finalidade defi- nida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº907 /2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 1276/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 377/ 2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de britania20262582026-07-02julho7202624012580033820262401gabinete do secretário de estado da educação02.296.325/0001-99 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.kassia moreira cunha2026152026-07-22julho7202631610150060420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 11307.356processo nº 201100028000201 pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de junho de 2026 dessa au tarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 556/2026/gabagencia brasil central2026192026-07-22julho7202612610190000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3750.001processo - 202600010058624 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente daniel da silva alencar. processo 202600010058624. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53739/2026 (sei 93171308). . valor r$ 3.750,00francisca goncalves de alencar2026692026-07-29julho7202628500690048520262850fundo estadual de saúde - fes***.658.191-** 17804.8617pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-08julho7202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1609.771licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam faltas - ref.07/2026. .secretaria de estado de cultura202642026-07-30julho7202625010040000720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1496.621terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-irrf 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 1.496,62 1.496,62shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 8007.113ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz,. nf - 255. valor liquido. referência 07/2026.noar turismo ltda2026362026-07-17julho7202630510360000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90 1500.547trata-se da prestação do serviço de gerenciamento eletrô nico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, de óleo diesel, conforme nd 90961 emi tida em 16/06/2026 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-03julho7202612610160000620261261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 14165.694pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência.........valor 71415/1.............06/26..............14.165,69 . jppm ** ** ** **companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-29julho7202629060070015620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 254.8212pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. irrf - fatura 2606.000114641 emitida em 22/05/2026 ref. a junho/2026 valor...................254,82oi s a - em recuperacao judicial202612026-07-09julho7202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 28741.031folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07 #servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202631010010032320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 1591338.272despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. referente ao mês de julho/2026.julia barbosa de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150028520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 10000.001concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais (serint), destinadas ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção decorrentes de deslocamentos a serviço no âmbito estadual, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 172, de 26 de junho de 2026, referentes ao 3º trimestre do exercício de 2026, compreendido no período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.secretaria de estado de relacoes institucionais2026202026-07-14julho7202619010200001720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 7267.6517recolhimento impsoto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao mês de junho/2026, conforme faturas - sei 93326363 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. dares - sei 93345001 e sei 93345082.saneamento de goias s a2026102026-07-29julho7202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 1492.758* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 128.0059refere-se ao pagamento do iss: ateste-89406061 202600025039068 nfag 44361 r$ (site brasil urgente nfvc 92 r$ 128) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-10julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 915.615- pagamento do irrj da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição (93274834).primecon construtora ltda - epp202612026-07-24julho7202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23 23971.0815proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof:2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689) . emissão: 22/06/2026 . nota fiscal: 98/maio/26/iss....23.971,08 . total a pagar: 23.971,08indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-02julho7202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 460.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 038.254 - distribuidora são francisco ltda.........valor r$ 177,84 nf.- 121000261400905 - secretaria da economia - dar.....valor r$ 2,16 nf.- 004.289 - eletrogás comercio e prestação...........valor r$ 280,00 total geral.............................................valor r$ 460,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090005920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 194025.5618pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024 00006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 194.025,56 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-16julho7202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 73128.561202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-07-03julho7202629610280000820262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao instituto cleomar2026352026-07-09julho7202630010350009220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.238.048/0001-63 2282.5147"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37128.009- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-07-09julho7202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 14999.151pagamento referente ás notas fiscais nº27291215 e nº27684463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 6355.paulo cesar rech2026112026-07-01julho7202532010110137120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.210.871-** 598.58401º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529061+empjunliq 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 598,58 598,58 total a pagar: 598,58 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 13357.535recolhimento de irrf sobre nf 46 pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten- der as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-06julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 14027.042pagamento referente á nota fiscal nº27801193 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3890.johnatan rodrigues moraes2026602026-07-31julho7202532010600002220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.149.061-** 48225.591pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000720262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 5300.272valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1226.557recolhimento do iss da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2536.2610recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 281926.156. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5284.275pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478). . nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go. inss r$ 5.284,27 issqn r$ 4.803,88 irrf r$ 1.152,93 líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00 . processo: 202500006093055 / 202600006032452 ipof: 2025240102313 cno: 90.028.58569/77 . dalcytriady construtora e incorporadora ltda20261432026-07-13julho7202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2042.646202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.042,64 (92598611).maria batista borges2026202026-07-09julho7202629610200002620262961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 59099.242pagamento da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-09julho7202643620050014520264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 19.802elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 irrf - ref. retenção de irrf sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202614010060004820261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 141.371pagamento ref. à pdf nº 2026186300257 retenção de impostos referente pagamento de rpv em favor de liandro dos santos tavares sociedade, como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 141,37. total selecionado:................................................r$ 141,37. processo sei: nº 202600029002003.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-07-13julho7202618630200000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 16549.606pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1309 nf 36118 r$ 4714 (nf 34 rádio inter 101 fm ltda); nf 36132 r$ 4600,4 (nf 82 programa microfone aberto ); nf 36015 r$ 7235,2 (nf 87 rádio brahma fm ).logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11845.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-03julho7202643010060009620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 221.983pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 221,98. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030003920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 109395.721trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo financeiro rpps empregador 28,5%fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202631610020001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 706.5980pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 585.602ipof: 2025295000420 63265 - 06/26 ir.......585,60 usuário: wdrs o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda202672026-07-24julho7202529500070001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.928.511/0001-66 349.165pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestadadistribuidora de gas 2 irmaos ltda2026142026-07-08julho7202612610140001620261261agência brasil central - abc25.208.930/0001-66 6968454.562valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................42.125.974,66estado de goias202652026-07-30julho7202618800050007420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 10000.001# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).ben hur de oliveira melo2026102026-07-17julho7202631010100002720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.580.791-** 34.0410o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. conforme a ft 541227503 emitida em 03/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200163. sei: 202200024001643.algar telecom s a202672026-07-14julho7202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 179227.853202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 154 ref 05/2026 r$ 179.227,85(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 30811.2010histórico este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e /ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d e rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in cidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci adores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00012866 referente ao mês de junho/2026. pdf: 2025336200104 processo: 2025000240012173am it services ltda202672026-07-28julho7202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 776.624pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61854 e ipof 2025215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 776,62. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-07-24julho7202621530020002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 19125.194pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assesso ria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/sed uc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 liquuido parte: 19.125,19 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-15julho7202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 701.903despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 773 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 62,00 62,00 774 3.3.90.30.15 06/07/2026 06/07/2026 639,90 639,90dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-07-17julho7202640930100009420264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 800.5910202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** julho 2026. boleto anexo.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10138.001referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202692026-07-29julho7202642010090001520264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 77345.7019pagamento de irrf da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-01julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1069.2912retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202652026-07-14julho7202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 1000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.francielih dorneles silva2026152026-07-22julho7202631610150027320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 16568.921parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026242026-07-16julho7202543620240065820254362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 50.022retenção do irrf da fatura nº 2026067558297, uc 3.752.690.012-88, referente a julho/2026, vencimento 27/07/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84, l. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº12100002621900745. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202618010160012420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 23670.52225contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33678-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.423,40 5.423,40 33679-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.629,80 5.629,80 33779-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 5.418,12 5.418,12 33878-liquidoagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 7.199,20 7.199,20 total a pagar: 23.670,52 débito:logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1686789.961pdf: 2026290600447 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. adiant. integral 13 sal. liquido 13 salario proporcional adiant. 13 salario 13 salario - acerto . valor: r$ 1.686.789,96 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010024720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 110111.431solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de julho - 2026 cons.emp.fin.julh 26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060019220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1800.00133pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 106764.6078refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91827735 202600025056522 maio amaelo nfag 579 r$ 8969 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 592 r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 591 r$ 7232,6 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ 6141,54) 202600025056522 maio amaelo nfag 589 r$ 3741,2 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 581 r$ 3741,2 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 580 r$ 3741,2 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 584 r$ 3741,2 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 585 r$ 4676,5 (site portal caldas net nfvc 31 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 586 r$ 3741,2 (site portal catalão nfvc 7594 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 587 r$ 6267,1 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ 5320) 202600025056522 maio amaelo nfag 588 r$ 3741,2 (site revista factual nfvc 59 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 590 r$ 9353 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 593 r$ 3741,2 (site mota filho nfvc 16 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 594 r$ 4596,1 (goiás comunicação nfvc 39 r$ 3919,6) 202600025056522 maio amaelo nfag 595 r$ 9193 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 646 r$ 13453,5 (jornal opção nfvc 63 r$ 11424)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.0013ordem de pagamento para quita a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse da fatura do mês 06/2026 fatura 380611 - r$ 2.249,20buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-07-29julho7202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 689.2725"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2964.008pagamento do liquido da nf 2280, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-07-03julho7202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.001pagamento liquido de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial .deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretoria administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto das faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a despesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura..........valor bruto........irrf........liquido 2512.000022314.....r$ 25.091,69......r$ 1.204,38.... r$ 23.887,31 . irrf ja foi pago anteriormente. . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 8001.40171pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006295).fundo financeiro do rpps2026212026-07-28julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 408.0821pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. pdf 2025150100041.esse pagamento refere-se a nf nº 00146507.sonda procwork informatica ltda202662026-07-17julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 3202.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia2026352026-07-09julho7202630010350024720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.054/0001-26 1000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.ludimila oliveira de campos2026152026-07-22julho7202631610150029120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 5725.0714despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 5.725,07 5.725,07solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-15julho7202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 130.645despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026. **************************************************************************** pagamento boleto 24830098 - conselho de arquiteturaconselho de arquitetura e urbanismo de goias202672026-07-17julho7202629020070004120262902polícia militar14.896.563/0001-14 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-07-22julho7202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 333.226funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.wesley magno ferreira202652026-07-06julho7202631900050035720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-** 123933.6934pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1238 nf 35205 r$ 4714 (nf 213 revista stile ); nf 35236 r$ 25932 (nf 1739 cinco estrelas ); nf 35361 r$ 27132 (nf 96 site amado mundo); nf 35364 r$ 5560,32 (nf 42 jornal agro goiás ); nf 35207 r$ 3158,38 (nf 296 site jornal somos ); nf 35211 r$ 4440,59 (nf 24 blog alan ribeiro ); nf 35470 r$ 13902 (nf 13 revista brasil política ); nf 35415 r$ 11105 (nf 732 site g1 goiás ); nf 35413 r$ 1853,6 (nf 15 site class news ); nf 35281 r$ 22836 (nf 46 site revista bula ); nf 35547 r$ 3299,8 (nf 67 site lupa política ).logos propaganda ltda2026112026-07-02julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 218.688ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026.tim s a202662026-07-14julho7202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 0.00111refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 7800) 202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nfvc 31 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 781.2937retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 235.5112ordem de pagamento de tributo para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026. nf 4676 - r$ 235,51ipe residuos e servicos ltda202662026-07-09julho7202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 167645.323pagamento líquido da nf 3837. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 149/2026/seel/spfe-18312 (88773045) e requisição de despesas n° 20/2026 - seel/spfe-18312 (88774108).afa industria comercio e servicos ltda2026252026-07-10julho7202626010250000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 2127.38104pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4956.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010048220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7256.895retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 86800000072-8 56890161209-0 22026081701-2 61000138700-1 . 17/08/2026 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-24julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 218743.1185202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 63 ref 06/2026 r$ 218.743,11(93349778)-(93374274) ateste.invicta transportes ltda2026292026-07-27julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.melissa nascimento borges2026152026-07-22julho7202631610150024020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 31.685pagamento adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à cont ratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inc lusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nf: 1453, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 31,68 - líquidobrasil publicidade legal ltda202672026-07-10julho7202616010070014320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.263.928/0001-82 409.0714recolhimento do irrf da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 246.4439pagamento irrf da nf 461/26, referente a incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.ruth marcal honorato garcia2026152026-07-22julho7202631610150039320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 9082.861pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contratação de em presa especializada no transporte escolar para atender à demanda de trans porte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 9.082,86 .. dados bancários: cef 104 / agência: 3723 / conta corrente: 577935742-7 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026272026-07-17julho7202624010270003020262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3000.0076ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.94178licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf. 62665 r$ 0,94 - sei 92603440 . empresa: warner bros. (south) inc cnpj: 33.015.827/0001-28 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 13515.841processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45041........13.515,84uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-29julho7202628500920045920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1842.0857recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 923 ref.: junho/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 924 ref.: junho/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 926 ref.: junho/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68 . nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,32 . nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 943 ref.: junho/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,36 . nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,21 . nf 956 ref.: junho/2026 - jataí vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09 . nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 . nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 12308.9514remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010022320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 178382.621parcela 25/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202652026-07-23julho7202631900050039320263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 0.0012ordem de pagamento para quita a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao irrf do boleto do mês 06-2026. boleto 26473976 - r$ 160,37redemob consorcio202652026-07-08julho7202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 851.491. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante . transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15 . valor........................................................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 392.309recolhimento do irrf da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 165.456pagamento de irrf da fatura nº 1000687839984/0061424 - contrato oc33895434355 - ref. junho/2026 - dare nº 12100002621100902 - sei 202600036010739 - codequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-17julho7202643610060006520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 150.007contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202652026-07-15julho7202640910050004420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 1184.6230contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 liq - ref. o valor líquido * * medição serviço emergencial 04/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 65.055trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na presta ção dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos ele vadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecim ento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que for em necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026 pagamento conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/ 07/2026, valor: r$ 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-07-09julho7202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 310.4189sei 202600031005473, art nº - 1020260188424, boleto nº 28320690126185460, referente a orçamento em caiapônia-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260076740, boleto nº 28320690126188056, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260191478, boleto nº 28320690126188509, referente a orcamento em morro agudo -go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260191712, boleto nº 28320690126188725, referente a orcamento em cavalcante-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260190080, boleto nº 28320690126188839, referente a orcamento em vila propício-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260193624, boleto nº 28320690126190522, referente a orcamento em santo antônio de goiás-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260194100, boleto nº 28320690126190967, referente a orcamento em palestina de goiás-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260195598, boleto nº 28320690126192492, referente a orcamento em serranópolis-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005473, art nº - 1020260195824, boleto nº 28320690126192734, referente a orcamento em vila boa-go. conforme relatório n° 2536/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-01julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1694.00128refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873 202600025056522 nfag 669 r$ 30 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ ) 202600025056522 nfag 672 r$ 45 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 673 r$ 30 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ ) 202600025056522 nfag 674 r$ 30 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 679 r$ 30 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ ) 202600025056522 nfag 675 r$ 60 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ ) 202600025056522 nfag 688 r$ 112,5 (televisão tv rio verde nfvc 1326 r$ ) 202600025056522 nfag 687 r$ 75 (tvt promoções e publicidade nfvc 56) 202600025056522 nfag 681 r$ 262,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ ) 202600025056522 nfag 686 r$ 75 (programa capital esportes nfvc 31 r$ 160) 202600025056522 nfag 682 r$ 75 (tv pai eterno nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 685 r$ 37,5 (fundação cultural serra azul nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 680 r$ 37,5 (site reporter goiás nfvc 6 r$ ) 202600025056522 nfag 677 r$ 375 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ ) 202600025056522 nfag 678 r$ 60 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ ) 202600025056522 nfag 683 r$ 30 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 671 r$ 45 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ ) 202600025056522 nfag 670 r$ 30 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ ) 202600025056522 nfag 676 r$ 30 (site costa filho nfvc 100 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 62866.5028. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 e 1043. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-08julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 330.222202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20735 . vl: 330,22 . dare: 12100002620104274accord farmaceutica ltda2026922026-07-14julho7202628500920021520262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 50829.5811pagamento conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-07-29julho7202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 2513.702pagamento nota fiscal n° 27653099 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856aecio rocha de souza2026602026-07-07julho7202532010600166020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.619.631-** 42.612pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170498013 df - sei 92138549. boleto 170498013028 df - sei 92382107. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.claro s a2026102026-07-08julho7202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 200000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 372 município alto paraiso de goias deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal professora ana rodrigues carvalho aguiar, no município de alto paraíso de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas parte, autorizo da despesa: despacho nº 1977/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº432/2026 assinado e pu- blicado. . kênyamunicipio de alto paraiso de goias20262582026-07-02julho7202624012580017820262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.455/0001-06 1079.0818pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-08julho7202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010043920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.isabella rodovalho martins2026152026-07-22julho7202631610150078620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.067.221-** 309.9111pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2 023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca , o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-07-16julho7202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 12659.291pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010021020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 580876.356processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120014020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 4812.009despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de campinorte weber klein alves araújosecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 114658.301valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: auxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 114.658,30.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-07-30julho7202632610080002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9265.322valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-07-22julho7202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 38775.171sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-07-30julho7202619010100002820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 58884.4268º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento líquido da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 1012392.3626proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . nota fiscal..........emissão.......valor 1047/jun/2026........02/07/2026....805.064,66 1062/jun/2026.........02/07/2026...207.327,70 . total a pagar: 1.012.392,36 .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 41412.0011* ipof 2025170100047 * . pagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . junho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . rmvp .vacari & vacari ltda2026552026-07-09julho7202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 593581.011repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com o despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768 de solicitação e autorização. portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346.cons reg de educacao da subs metropolitana20263862026-07-09julho7202624013860000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 871775.931pdf: 2026290600281 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.................valor 31645(liq)..........06/26..........871.775,93 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-07-17julho7202629060230006320262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 39.421valor do complemento da indenização de transporte ( sei 83655424), ao servidor ivan josé da silva júnior, cpf ***.092.641-**, conforme parecer nº 98/2026/ueg/procset-06211 (sei 91234190), que opina pela juridicidade do ressarcimento do valor integral consignado no despacho nº 912/2025/ueg/cotrans-14029 (sei n. 83332084)ivan jose da silva junior2026552026-07-15julho7202640620550002020264062universidade estadual de goiás - ueg***.092.641-** 74889.639pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 74.889,63 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 ..loc cell transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 834.435despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 312525. dare n° 12100002623200226link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-15julho7202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11 96.4024pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13199 e 13232 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3139.381pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026fundo previdenciario202612026-07-29julho7202612010010018020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 1624718.846termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................ proc.202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/2022 (sei nº000036569085),ref.julho-26 conf.sol.pag.92006326. . valor pago..........r$ 1.624.718,84. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326). . portaria 10.146/26 .fundacao pio xii2026552026-07-03julho7202628500550004220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 2815.8091processo: 202600010033698 - lvc. nf 498, emitida em 29/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia.doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 55.8210pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000122729, referente ao período de 18/05/2026 a 17/06/2026.como segue abaixo: i.r................................................................r$ 55,82. total selecionado:.................................................r$ 55,82. processo sei: nº 202300029003368. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-13julho7202618630080007420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 139206.381op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202632620010038420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 30677.7219. *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 381....17.860,96........goiânia 384.....1.259,48.......anápolis 385.......151,14....aparecida goiânia 386.......201,52......aragarças 387.......251,90......caldas novas 388.......448,65.......catalão 389.......503,79........ceres 390.......251,90......cristalina 392.....1.246,42.......formosa 394.......612,78........goiás 395.......251,90.......inhumas 396.......141,61........iporá 397.....2.108,78......itumbiara 398.......598,20........jataí 399.......741,40......luziânia 400.....1.007,58......morrinhos 401.......251,90......palmeiras 402.......243,96.....pires do rio 403.......755,69.......porangatu 404.......251,90.....quirinópolis 405.......755,69.......rio verde 406.......251,90......santa helena 407.......251,90.......são simão 408.......251,90.......trindade 409........24,87.......jussara . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-08julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1470.081pagamento do líquido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 1.470,08(valor total da nf: r$ 1.535,65). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202672026-07-09julho7202640010070025120264001gab. da secretaria geral de governo07.579.663/0001-51 3360.0096reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 106/2026 - 202600020009770universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3500000.001202600010051026 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, custeio, cujo objeto é pagamento de plantões médicos no hospital municipal de cristalina chaud salles (cnes nº 2383896) - gnd 3, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 622 (92254587), conforme parecer 40 (92231622) e despacho 315 (92233953). . vl: 3.500.000,00fundo municipal de saude de cristalina20261992026-07-01julho7202628501990005020262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 704.4 município vianopolis deputado (a) cristovao vaz tormin. objeto da emenda destinada para investimento em reforma da quadra de esportes e instalação de câmeras de segurança nesse município de vianópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2700/2026/seduc/coordastec-16768. publicação doe - convênio (92372310). terezinha.prefeitura municipal de vianopolis20262582026-07-02julho7202624012580033420262401gabinete do secretário de estado da educação01.299.692/0001-83 480.0112retenção do irrf do recibo referente ao mês de junho/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. dare nº 12100002619800729.ascpremier shopping ltda202652026-07-14julho7202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 60000.001pagamento de diárias ao pessoal civil dentro e fora do estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº9.733 de 18 de outubro de 2020.secretaria de estado de esporte e lazer2026442026-07-03julho7202626010440002720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 184072.951despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(empregado). . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-07-16julho7202640930020007320264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 291.9618"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda,; - processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007; - parcelas: 7 de 8; - i.d. depósito: 081250000031795860. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 560.663pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura n° 197360163 e ipof 2025215300140. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 560,66. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 230.4011retenção do irpj sobre o recibo de locação - junho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação destinada à unidade vapt vupt em belavista de goiás. pdf: 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 34.49343art 1020260199038 referente a elaboração do projeto de spda a ser executado no autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - bloco boxes e camarotes 02, com área total de 4.989,79m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10542.38110terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-liquido 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 10.542,38 10.542,38shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2305680.013valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 68/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010390, nf-587.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 13192.202pagamento de nf n° 27615460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4715.diure batista de andrade2026602026-07-15julho7202532010600179920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.524.611-** 139566.7844pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: . - nf 83331 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são joão d'aliança - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 . - nf 83333 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - são antônio do descoberto vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83334 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - vila boa - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.506,07 . - nf 83335 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 9.274,63 - valor líquido r$ 8.365,72 . - nf 83336 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valparaiso - vl dos serviços r$ 17.452,97 - valor líquido r$ 15.742,58 . - nf 83337 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 51.876,55 - valor líquido r$ 47.830,18 . - nf 83338 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 14.734,17 - valor líquido r$ 13.284,90 . - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - alto paraiso - vl dos serviços r$ 2.740,73 - valor líquido r$ 2.472,13 . - nf 83341 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 - valor líquido r$ 4.528,30 . - nf 83343 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - agua fria de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido r$ 8.860,15 . - nf 83345 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - cristalina - vl dos serviços r$ 14.207,95 - valor líquido r$ 12.815,57 . - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido r$ 18.204,84 . - nf 83348 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - itaberai - vl dos serviços r$ 1.633,48 - valor líquido r$ 1.503,47 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 06630 - goiânia flamboyant conta para crédito: 00000989108 . weydercuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-10julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 497998.826pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 497.998,82 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-07-23julho7202624010380000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 9º batalhao de policia militar do estado de goias - 09º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 09º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88908839).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010041820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 47041.089ipof: 2025295000011 12491-07/26 liq.......47.041,08 usuário: wdrperkinelmer do brasil analitica ltda2026112026-07-23julho7202629500110002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.817.398/0001-80 109.2236# pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.270 (sei 92306544) - r$ 107,33 e sobre a nfs-e nº 342 (sei 91818204) - r$ 1,89. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-09julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2415.522ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52). # ressarcimento - contrib. previd. thiago fagury - jun/2026 #tribunal de contas dos municipios202612026-07-29julho7202631010010027720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.600.963/0001-51 149366.427pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 552................06/26..........112.602,96 553................06/26...........36.763,46 total.............................149.366,42 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-01julho7202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2850.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 38/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.desafio jovem de ipora2026352026-07-09julho7202630010350045920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.906.927/0001-95 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.beatriz de freitas silva2026152026-07-22julho7202631610150075520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.688-** 8022.451despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-07-30julho7202618630070002620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1298.2621contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1142 - junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-29julho7202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1682013.471pagamento da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 líquido.etica construtora ltda2026622026-07-17julho7202643610620001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 5237.101pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231319 e 27428474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719adriano rodrigues goncalves2026112026-07-01julho7202532010110136220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.075.201-** 74.622pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens irrf - nf. 1172 emitida em 20/07/26 valor.........................74,62futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-07-24julho7202618620010007520261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 212.0210pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . nf: 293 . sei (91963691)bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-07-03julho7202625010060005620262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 270000.008processo 202600010001887 dmr . contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718). . pagamento crra/julho/2026............r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026332026-07-08julho7202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2160.4922pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 448..............07/26...............581,33 451..............07/26...............25,70 452..............07/26...............113,52 449..............07/26...............1.361,88 450..............07/26...............78,06 total.................................2.160,49 . jppm ** ** ** ** ** **devale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 334.235pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.063,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go20261852026-07-24julho7202624011850000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 22070.136pagamento da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036011436equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-07-16julho7202643610420000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 166132.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-16julho7202624012420011220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19252.661pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 19.252,66. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 179.525destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 179,52 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme boleto nº 11845116 (sei 92387589). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202622026-07-01julho7202629530020000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 1313.0023processo nº 202600028000046 despacho nº 387/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à migração da rádio brasil central em goiânia, estado de goiás. devidamente atestado o despacho supramencionado.agencia brasil central202662026-07-08julho7202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 23272.9026despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles -10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033290 5787427-84.2024.8.09.0051 040253502412607133 202600004033680 5446048-13.2022.8.09.0051 040253502422607136 202600004033702 6060769-04.2024.8.09.0130 040094600022607135 202600004033614 0263579-17.2016.8.09.0109 040123800042607130 202600004033612 5030374-60.2023.8.09.0072 040125100032607133 202600004033610 5428406-22.2025.8.09.0051 040253502432607139 202600004033609 6061669-34.2025.8.09.0006 040001400222607139 202600004033606 5500899-04.2023.8.09.0136 040079500012607134 202600004033603 5871950-03.2023.8.09.0168 040305200032607138 202600004033602 5666794-04.2023.8.09.0011 040271200242607130tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 17452.5913parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1202.457incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal n° 1875/mai/26/iss - emissão 09/06/2026 . total a pagar: 1.202,45 .eco sistema ambiental eireli20261202026-07-02julho7202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 9052.153valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-07-27julho7202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 1.261proc. 202600010036832 - lcs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 "c". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . imposto de renda referente: nota fiscal: 146143 valor: r$1,26 dare nº 12100002619800518 - venc: 17/07via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-07-08julho7202628500920045020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 707 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal professor tasso barros vilela do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 591/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1034/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 343/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 81798.0021valor destinado a cobrir despesas com irrf da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-01julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2764.7322pdf:2025295000073 84-05/26 iss - 2.......................2.764,73. epnalfa termomecanica ltda2026112026-07-01julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 334.579contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do ir ref. 05/2026.ronaldo ribeiro202672026-07-10julho7202629040070003020262904polícia civil***.943.431-** 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. despacho 619. auxílio financeiro nutricional. 06/2026.lar beneficiente bom jesus2026352026-07-09julho7202630010350036720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.604.429/0001-13 21266.1513despesa com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-ipof- 2026240101134 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte : 21.266,15 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-21julho7202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 916.2011* ipof nº. 2024170100416 * * processo contrato/pagamento sei 202400004106740 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21693 (sei 92359699) (parcela 18/36) (item 2) do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da softw are ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte té cnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . (item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at ualização de softwares) . (contratação sislog 108078) (processo contratação sei 202400005027908) (processo contrato/pagamento sei 202400004106740) . rmvp . **************software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550022520261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 6553.9951º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202 4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv a, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor tivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona l, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad o de goiás - (ação 2025). . ipof 2026240100870 . nota fiscal...52 valor bruto: 213.392,59 issqn: 6.553,99 liquido: r$ 206.584,01 . informamos que a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02256 - vila nova conta para crédito: 05781113114por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026852026-07-01julho7202624010850000520262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 136.301processo 202600010046538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 "e". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2076068 - ir . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 136,30 . dare: nº 12100002622600560onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920051020262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 104.296pagamento com espesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026. . tributos/irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060009820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 0.005pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27489485 e 27489502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119.luciano vieira soares2026602026-07-01julho7202532010600119820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.006-** 3765.8520pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 41204.8610ipof: 2025295000350 104267-06/26 liq.......41.204,86 usuário: wdrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-07-24julho7202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 32334.381. proc 202600007048221 - efc . pagamento da rescisão do contrato de trabalho, compulsória, do empregado público marcos antonio ribeiro, cpf ***.052.401-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho de 2026. .marcos antonio ribeiro202682026-07-21julho7202618010080025220261801gabinete do secretário de estado da administração***.052.401-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.carolina arantes de moraes2026152026-07-22julho7202631610150043120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 1128.541solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - julho - 2026 ret.falt.func.natur.secretaria de estado de relacoes institucionais202692026-07-30julho7202619010090000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 50000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000820252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 118862.035pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº 202400006033265: .. nf 923 ref.: junho/2026 - trindade vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 924 ref.: junho/2026 - catalão vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 925 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 926 ref.: junho/2026 - goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 927 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 928 ref.: junho/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 929 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 930 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95 . nf 931 ref.: junho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 932 ref.: junho/2026 - aguas lindas de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00 . nf 933 ref.: junho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 934 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 935 ref.: junho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,36 . nf 936 ref.: junho/2026 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 937 ref.: junho/2026 - santa helena de goiás vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 938 ref.: junho/2026 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 939 ref.: junho/2026 - ceres vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90 . nf 940 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 941 ref.: junho/2026 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 942 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 943 ref.: junho/2026 - iporá vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 944 ref.: junho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 945 ref.: junho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 946 ref.: junho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32 . nf 947 ref.: junho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 948 ref.: junho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 949 ref.: junho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 950 ref.: junho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,47 . nf 951 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 952 ref.: junho/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 953 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 954 ref.: junho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.235,26 . nf 955 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 956 ref.: junho/2026 - jataí vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59 . nf 957 ref.: junho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 958 ref.: junho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 959 ref.: junho/2026 - ihumas vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14 . nf 960 ref.: junho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 961 ref.: junho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 962 ref.: junho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86 . nf 964 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.183,32 . nf 966 ref.: junho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 lnew line comercio e servicos tecnologicos ltda2026112026-07-08julho7202624010110009620262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 42540.511rescisão do contrato de trabalho.wagner de oliveira lamonica202612026-07-08julho7202640910010044320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 645666.122auxilio alimentação - ref.08/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 08/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3400/2026/agehab/gagp (93275257), despacho nº 563/2026/ai (93404257) e despacho nº 3739/2026/agehab/grsg (93434953). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202642026-07-28julho7202643620040000720264362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 16549592.8336º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) custeio………….r$ 16.549.592,83imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 35.7414contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento issqn referente nota fiscal n.° 2769 i.r. junho/26advance system elevadores ltda me202662026-07-24julho7202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 1337.251pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003254492, em anexo descontado na folha de julho/2026. (37º parcela) . valor total .................................. r$ 1.337,25secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010018520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 9388.001pdf: 2026290600474 . objeto: ressarcimento de salários do servidor wiria ranger da silva, cedida pelo estado do tocantins, do mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 9.388,00 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026) . rmbestado do tocantins202612026-07-29julho7202629060010027320262906diretoria-geral de policia penal01.786.029/0001-03 2203.775retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1) nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 ******************************** 2) nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2562.8412pagamento de irpj conforme a nf 2957 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2026162026-07-29julho7202618010160007120261801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 989.003pagamento do irrf da nf n° 408, em favor de goias telecomunicacoes s a - goias telecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e serviço de firewall. referente ao mês de junho/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-07-14julho7202643010320000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 6.871processo 202600010016811 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "b". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 80996 - ir . emisão: 29/06/2026 . valor: r$ 6,87 . dare: nº 12100002621202034sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-07-17julho7202628500920033920262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 426.5217202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/iss - emissão 14/07/2026 . total a pagar: 426,52 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-29julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 60.8212recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 60,82 (sessenta reais e oitenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 56.639 (sei 93337964 - r$ 10,44) e nº 56.932 (sei 93339222 - r$ 50,38). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-07-29julho7202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 12526.091descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026capemisa seguradora de vida e previdencia s a202632026-07-28julho7202618800030023020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 1688.7111- pagamento do issqn da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026.interativa facilities ltda202612026-07-22julho7202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 100000.001termo de convênio com o município de gamaleira de goiás - go, cnpj 04.223.461/0001-84, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do evento 2° gameleira show, que será realizado entre os dias 30 de julho a 02 de agosto de 2026, naquele município, conforme ofício nº 126/2026 90684474.prefeitura municipal de gameleira de goias2026412026-07-03julho7202642010410000920264201gabinete do secretário de estado da retomada04.223.461/0001-84 1537.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 49º batalhão de polícia militar do estado de goiás/22°crpm - 49º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr do 49º bpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88805968).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010048220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15101.4743pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1181, 1182, 1184, 1185, 1187, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1198, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1224, 1225 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-07-28julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 110000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 37.3 município teresina de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na construção do muro e gradil da escola municipal educação escolar quilombola tia adesuita (inep n° 52081621) no município de teresina de goiás /go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa: despacho nº 1570/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 349/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de terezina de goias20262582026-07-02julho7202624012580009520262401gabinete do secretário de estado da educação25.105.339/0001-83 127.401valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 17.799 - exito ferragens ltda..........valor r$ 127,40.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 920.6812recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 38.361,49 - irrf: r$ 920,68 ..redemob consorcio20262092026-07-07julho7202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 48.968pagamento de irpj conforme a fatura nº 6118 do mês de junho/2026, referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: "pousada do ipê" em cidade de goiás-go, entre os dias 19 e 21 de julho, conforme o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jjvn soares - viaje bem mais ltda2026152026-07-17julho7202618010150000320261801gabinete do secretário de estado da administração16.826.800/0001-04 11226.502ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 207/2026 - sgg, no valor de r$ 11.226,50, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100332. gcsb.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 812543.674pagamento do valor líquido da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-07-03julho7202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 648.005despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 9005 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 648,00 648,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-07-01julho7202640930100023320264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 10956.701" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202672026-07-01julho7202624010070034520262401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 38544.4310retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 ...nf2824 34.517,19 ...nf2825 27.083,71 ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-16julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 313790.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.6 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2080/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2607/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº324/2026 assinado e publicadomunicipio de aparecida de goiania20262582026-07-02julho7202624012580032020262401gabinete do secretário de estado da educação01.005.727/0001-24 10510.012pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27710934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4337.adriel domingos de souza rezende2026602026-07-31julho7202532010600118420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.722.871-** 2508.2317despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 155.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-07-09julho7202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 2700.0012pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. * * ipof: 2025140100042 * * pagamento de honorários periciais - proc judicial nº: 5445568-32.2020.8.09.0107 - gerencia contecioso - despacho nº 537 - processo sei nr. 202500003015307procuradoria geral do estado202672026-07-15julho7202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12851.932pagamento de nf n° 27655424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879mariana alves da silva porto2026602026-07-31julho7202532010600095120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.660.941-** 100.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010050920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50.952o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 5% iss na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos. conforme a nf 442 emitida em 17/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2026336200103 processo: 202600024001727 / 202600005015239extil comercial de extintores ltda202672026-07-28julho7202633620070009320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.778.850/0001-40 5250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais bezzera de menezes2026352026-07-09julho7202630010350039220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.943.852/0001-06 2186.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010033420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120513.178contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue: . r$ 126.589,46 bruto r$ 6.076,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 120.513,17 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-15julho7202629040070009020262904polícia civil01.765.213/0001-77 1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia.] . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).eduardo machado oliveira do valle202622026-07-29julho7202640930020009820264093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 34º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88566827)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010063020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010036920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.taina sarmento borges2026152026-07-22julho7202631610150086020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.773.371-** 31.4114pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118746 - r$ 31,41 - complementaroi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 1334354.391valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550 parte.construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 46.9212pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. maio/2026: nf 40 r$ 46,92 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-07-29julho7202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 21327.736contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 196207005 liq - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202632620060000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 775.965202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 775,96 9(92577079) ateste.ari candido lopes2026202026-07-09julho7202629610200000420262961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202632026-07-28julho7202618800030023720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 516.782pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fundo protege goiás. valor....................r$ 516,78. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080004020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5.83193contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35331-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 5,83 5,83 total a pagar: 5,83 débito: tilogos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 5074.9314valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 969 e nº 1055.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-09julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 667.484pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao período de 19/05/2026 a 18/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2026180100020. jjsalim elias bitar2026162026-07-17julho7202618010160008320261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 7590.006editora diário do estado eireli - me processo principal: 202500006132433 processo empenho: 202100006047658 ipof: 2025240102477 - nota fiscal nº 17946 emissão: 03/07/2026 atestada: 06/07/2026 valor total: r$ 7.590,00 / valor líquido: r$ 7.590,00 mês de referência: junho/2026 ..... afoapeditora diario do estado eireli - me2026132026-07-13julho7202624010130000120262401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 14996.581pagamento do líquido da nota fiscal nº 27792911 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5690.nilda benedito cardoso2026602026-07-15julho7202532010600149420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.052.701-** 5522.051despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2787 3.3.90.30.04 25/06/2026 25/06/2026 5.522,05 5.522,05rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-07-01julho7202640930100046620264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 8867.8811pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,referente ao recibo do mês de junho/2026 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-07-13julho7202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 1084.1211pagamento issqn da nf 233/26, referente ao serviço de porteiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-13julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 21500.001ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, referente a aquisição de material para manutenção das dependências da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605111951f3f9b1b98b5, conforme nota fiscal eletrônica n° 000011820, série 001, pagina 1/1 de 11/05/2026. processo nº 07/2026 (92395921) valor: r$ 5.572,40 - pagamento efetuado à empresa daniel alves de souza me, referente a aquisição de material para manutenção das dependências da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605271807b3810e4742c, conforme nota fiscal eletrônica n° 002, pagina 1/1 de 25/05/2026. processo nº 08/2026 (92396228) valor: r$ 15.927,60 valor total: r$ 21.500,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070024620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 200000.001proc. 202600010021835 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania - go. conforme ?requisição de despesa n° 728/2026 - ses/cep, parecer nº 336/2026/ses/gerap e despacho nº 2556/2026/ses/cep . total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de turvania20261982026-07-03julho7202628501980001520262850fundo estadual de saúde - fes10.713.187/0001-24 118155.664férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6387.2219pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 6.387,22 issqn r$ 5.806,56 irrf r$ 1.393,58 decisão judicial r$ 34.839,38 líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcytradicao engenharia ltda2026912026-07-13julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 33152.543. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006944. . ana maria mota vargas - julho/2026.......................10.828,70 fabricia aparecida tegone - julho/2026 e 13 sal..........15.244,50 maria da conceicao oliveira araujo - julho/2026...........4.156,81 vilma neves lima - julho/2026.............................2.922,53 . total....................................................33.152,54fundo municipal de saude de posse202652026-07-30julho7202628500050036820262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 79094.907valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 liq.modera engenharia ltda2026622026-07-21julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 18495.361processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 "c". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67716 . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 18.495,36maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-15julho7202628500920043220262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 0.005# pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 58095.492processo 202600010011708 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000790 serviços unidades adm. . nota fiscal..........emissão.........valor 327..................21/06/2026......5.042,60 328..................21/06/2026......1.998,80 331..................21/06/2026......8.570,32 332..................21/06/2026......16.745,14 333..................21/06/2026......3.448,76 334..................21/06/2026......4.054,09 335..................21/06/2026......3.524,13 336..................21/06/2026......14.711,65 total a pagar: 58.095,49combate extintores ltda2026102026-07-08julho7202628500100023820262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 180008.1812- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a julho/2 026.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia2026502026-07-31julho7202617010500038620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 669.492prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse. * * fatura 2607.000124495 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-09julho7202614010060007420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 221374.165pagamento de rpv a inativos civil - rpps (sei nº 202611129006295).fundo financeiro do rpps2026212026-07-28julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 18322.721pdf: 2026295200023 504802-07/26-liq2.......18.322,72 wdrempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-29julho7202629520060008420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 145.684ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 427. irrf complementar. ref. 06/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026532026-07-14julho7202630010530000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 125.3654recolhimento imposto de renda sobre a instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout, cor bege, na unidade universitária de jataí, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236. dare - sei 93396742.wd distribuidora ltda2026252026-07-30julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 110033.481pdf: 2026290600468 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%).??????????????????..??.?. 110.033,48 total?????????????????????????????????????????..................................... 110.033,48 . valor: r$ 110.033,48 . rmbplano goias seguro202612026-07-29julho7202629060010026120262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 9393.801202500005042135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dod sislog (310513). tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. informações p/nota de empenho sislog (342720). . nf: 569 . vl: 202500005042135solveer suprimentos corporativos ltda2026922026-07-15julho7202628500920022520262850fundo estadual de saúde - fes51.116.702/0001-76 324754.349pagamento de iss da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 iss.construtora caiapo ltda2026842026-07-22julho7202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3224.402pagamento irrf da nf 63/26, referente ao fornecimento de equipamentos de transmissão de imagem e som. contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026232026-07-09julho7202626010230000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026.luiza santos cardoso2026152026-07-22julho7202631610150063620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 1224.4512agamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732status promocoes e eventos ltda2026872026-07-15julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 5066.6613pagamento do líquido referente à nota fiscal nº351 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-07-15julho7202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 66783.241pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 00119/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100223. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 06/2026 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 66.783,24advocacia geral da uniao202612026-07-30julho7202621010010021020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010047620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2360.5123recolhimento de irrf da nota fiscal nº 244 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-16julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 854.7320recolhimento do iss da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-06julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 85845.594pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.eliseu kopp e cia ltda2026522026-07-14julho7202643610520003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 15827.001pagamento do liquido da nf 307, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026232026-07-16julho7202626010230001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 4592.552valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.004,63 retenção de irrf....................r$ 4.592,55 valor líquido:......................r$ 15.412,08.robson oliveira gustavo2026342026-07-24julho7202632610340012120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 0.004pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-31julho7202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 24.622processo: 202600010036251 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 283112.........24,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201242ativa comercial hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920036820262850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 2847.6011recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** irrf r$ 2.847,60 ..centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-07-15julho7202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 12112.341". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de itapaci202672026-07-03julho7202624010070034120262401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24 1397.4118"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 14 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.004modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027. . nf.03973042 . sei (92641032) . referência: junho de 2026centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-17julho7202625010060004020262501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 12813.047pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/24 a 08/05/25, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.on incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170011220264362agencia goiana de habitacao s/a23.061.020/0001-78 8796.441parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026242026-07-24julho7202543620240052420254362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 77780.2110pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/05 a 25/06/2026, conforme fatura 26/06/660002447 emitida em 19/06/2026 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-07-22julho7202612610060001420261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 43692.197pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de junho/2026. conforme planilhas - sei 92656144 e 92656159.g9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 793.5222pagamento retenção iss referente a julho/2026 conforme planilha sei: 9311784 goanesia nf: 125002organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-23julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 818.3814recolhimento de irpj boleto nº 12631258 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartãofácil, relativo ao quantitativo de 190 servidores, no mês de julho/2026. pdf:2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-07-24julho7202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 22759.11492º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1262liq062026-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 22.759,11 22.759,11 total a pagar: 22.759,11vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 691546.443. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070039920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52.2210recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 52,22 (cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal nº 56.350 (sei 92136822). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-07-01julho7202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 400000.001proc. 202600005002723 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 155 de autoria da deputada estadual rosangela de rezende amorim cujo objeto é custeio para cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go. conforme manifestação favorável: parecer 150 (86890511), parecer 723 (90476084), despacho 2288 (92117399). . total a pagar: 400.000,00fundo municipal de saude de santo antonio de goias20261832026-07-03julho7202628501830033420262850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 1518.007valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor de.......r$ 1.518,00.francisca gicelia rodrigues de oliveira2026132026-07-14julho7202632610130001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 303.6046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 17 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 169234.051ipof: 2025295000400 2106-06/26-liq............169.234,05 usuário: wdrmaffeng engenharia e manutencao eireli2026322026-07-13julho7202629500320000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.624.704/0001-94 60188.442pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009516, nf nº 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924 e 925 irrf.sao bento engenharia ltda202692026-07-03julho7202643800090000320264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 0.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).eliel moreira ferreira e silva2026102026-07-02julho7202631010100003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.650.521-** 10271.372pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27456312 e 27731727 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6512nilda rosa da silva2026602026-07-01julho7202532010600144520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.581.701-** 154.6710. portaria 6527/25 . processo: 202600010032014 – ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . dare: nº 12100002621202867 . fatura: 157510/ir....154,67 . total a pagar: 154,67r moraes agencia de turismo ltda20261202026-07-27julho7202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.luciane madureira de almeida202692026-07-21julho7202631610090018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.898-** 821620.805pagamento do liquido da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-07-02julho7202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35 17966.1820ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 17.966,18 - irgarra forte administracao e servicos ltda202672026-07-22julho7202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 11423.5111pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156625. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-07-13julho7202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 8479.832folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.rosangela takatsu de sousa2026152026-07-22julho7202631610150024520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 1715.763pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 1.715,76 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 5570.312pagamento nota fiscal n° 27517189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374jose natal de sousa vasques2026602026-07-01julho7202532010600094520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.018.391-** 14774.403ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 startliar comercial e empreendimento ltda202652026-07-21julho7202619010050000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais31.001.045/0001-04 200000.001emenda parlamentar impositiva número 606.7 município goiania deputado clécio alves beneficiario: instituto dd desenvolvimento direcionado objeto da emenda - aquisição de veículo automotor tipo picape, destinado ao apoio logístico e operacional das ações institucionais, sociais, comunitárias e itinerantes desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 344/2026instituto de desenvolvimento direcionado2026172026-07-03julho7202619010170008820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.010.877/0001-94 5847.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27192887 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629fabiana peres da silva2026602026-07-01julho7202532010600057020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.641-** 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr - 23º bpm - 2º trimestre 2026 (88545862). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010064020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8022.453verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.secretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 95300.001emenda parlamentar impositiva número 841.15 município padre bernardo - go deputado josé machado beneficiário: nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais objeto da emenda custeio da folha de pagamento da equipe multidisciplinar e administrativa. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 177/2026 epi 841.15 tf 177 junucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais2026152026-07-03julho7202619010150034220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.328.237/0001-15 12295.5913folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 515113.401pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf365 553.836,55 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-07-31julho7202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 51.072valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729 irrf dare:8586 0000 000-4 5107 0008 210-6 0002 6212 020-8 0130 2530 000-0 r$:51,07gesner comercial ltda202692026-07-17julho7202643610090003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 43.2013pdf:2025295200114 2448-05/26-ir...............43,20. epnadvance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 21.5731# pagamento do issqn sobre nfs-e 336 (sei 91792173). emitida em 12/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-01julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 550.001processo - 202600010055891 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eironides luiza de jesus. processo 202600010055891. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51231/2026 (sei 92799081). . valor: r$ 550,00eironides luiza de jesus2026692026-07-29julho7202628500690048320262850fundo estadual de saúde - fes***.719.701-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.20. deputado(a): wagner camargo neto. modalidade de aplicação: convênio. beneficiário: prefeitura muncipal de mundo novo. gnd: 4 - investimento. valor: r$ 50.000,00. investimento destinado a aquisição de equipamentos para a secretaria municipal de meio ambiente do município de mundo novo. convênio nº 289/2026 - serintprefeitura muncipal de mundo novo2026142026-07-03julho7202619010140008220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.163.055/0001-12 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728orlando rosa de oliveira2026852026-07-22julho7202643610850014220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.481.281-** 2798.8115pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.798,81. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 14424.8217contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: . r$ 15.152,12 bruto r$ 727,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.424,82 líquidoclaro s a202672026-07-30julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 135.312valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/ gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - irrf) valor bruto:............................r$ 56.379,65 valor com desconto:.....................r$ 51.200,25 retenção de irrf:...................... r$ 135,31 valor líquido:..........................r$ 51.064,94.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202632610190000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 8443.431valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02197760-0, no valor de:......r$ 8.443,43.jamenson farias batista2026322026-07-15julho7202632610320003720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.667.954-** 789.0011pagamento do boleto (92662815), referente à taxa de registro da ata da 474 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600177190, conforme ofício nº 6246/2026/agehab (92662631). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-07-03julho7202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 828.9818pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 202 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3534.18205202400025036718 rpv zilda araujo de sousa, cpf sob o nº 909.161.401-30 pago online [ restituição de valores e danos morais ] ateste e parecer 92524770e 92948539.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-23julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1600.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento referente a custeio de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-07-23julho7202632620210006320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 23260.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202633010010029420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 8000.002despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007820262902polícia militar01.409.671/0001-73 915.89167rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) favor depositar na agência 2274, operação 013, conta 00624420-1, na caixa econômica federal. lucia maria ferreira dias (cpf: 375.750.661-87) pagamento inventariante .............915,89fundo financeiro do rpps2026212026-07-21julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0023pagamento issqn da nf 4898/26. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-17julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 2827.526202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maiode 2 026 - r$ 10.000,00departamento estadual de transito2026412026-07-01julho7202629610410000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 96640.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de gestão integrada pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026872026-07-08julho7202643610870000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 27000.001pagamento da nota fiscal n.° 3, a favor de ainor francisco lotério, referente prestação de serviços técnicos especializados para realização de palestras no fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e no encontro estadual das cooperativas, associações e assentamentos rurais de goiás. realizados nos dias 10 e 11 de junho de 2026, respectivamente, no centro de convenções de anápolis/go.ainor francisco lotério202682026-07-01julho7202632620080001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater65.667.595/0001-89 6019.7511pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.mgs participacoes e investimentos ltda202652026-07-13julho7202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07 244245.564transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 22 3.3.90.39.04 14/07/2026 14/07/2026 244.245,56 244.245,56consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-07-17julho7202640930100033820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rayssa monteiro cardoso2026152026-07-22julho7202631610150084820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.301-** 39.8515pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026. desp-67-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-07-10julho7202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 48605.675valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-07-14julho7202643610510000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 25404.421folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-07-29julho7202632010050003520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 30631.075valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051. pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: valor bruto:.................r$ 31.254,57 base de cálculo irrf.................r$ 31.240,84 retenção de irrf.....................r$ 623,50 valor líquido........................r$ 30.631,07.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-14julho7202632610110001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 14.581retenção do irpj destacado na nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º2025180100384. fc dare:12100002618700666wd distribuidora ltda2026182026-07-01julho7202618010180000220261801gabinete do secretário de estado da administração21.832.151/0001-86 105700.002pagamento emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aqui sição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:despacho nº 2577 /2026/seduc/coordastec-16768. . kênyaprefeitura municipal de jaragua20262562026-07-06julho7202624012560017420262401gabinete do secretário de estado da educação01.223.916/0001-73 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-06julho7202631900050035420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 148680.831pagamento do liquido das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 20.600,61 - 103 - r$ 12.198,53 - 104 - r$ 30.302,62 - 105 - r$ 44.042,10 - 107 - r$ 41.536,97 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-07-29julho7202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 2197.0412pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22507 data emissão: 01/07/2026 - referência: passagens aereas .. ** gol linhas aéreas gyn*gig / gig/fln - 05/07/2026 ** tam linhas aéreas fln*cgh / cgh/gyn - 07/07/2026 .. - valor tarifa r$ 2.521,26 - tx embarque r$ 104,38 - desc-cli r$ 365,58 - valor líquido r$ 2.197,04 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-31julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 445.8018pagamento de issqn conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-07-17julho7202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2048.5378º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 6169.666prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 506 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-07-09julho7202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 268.066pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000687840642 do contrato nº 193/2013, referente a junho/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036011436equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-07-17julho7202643610420000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 500000.002emenda parlamentar impositiva nº 550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117). . total a pagar: 500.000,00fundo municipal de saude de aurilandia20261832026-07-06julho7202628501830034220262850fundo estadual de saúde - fes11.291.065/0001-50 750.001processo - 202600010058874 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira. processo 202600010058874. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53974/2026 (sei 93209473). . valor: r$ 750,00rosilene magalhaes de oliveira2026692026-07-29julho7202628500690050020262850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-** 24037.5321pagamento da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.senha engenharia s c2026242026-07-09julho7202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de reabilitacao e amparo bom jardim2026352026-07-09julho7202630010350007420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.788.714/0001-46 49468.3626pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.msr engenharia ltda2026162026-07-08julho7202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 1365.5492pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 8516.3951pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974399 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - álcool - valor total r$ 8.538,72 - valor líquido r$ 8.516,39 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 29167.861pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio) ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5153.474pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 5.153,47. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.gabrielly vieira de souza2026152026-07-22julho7202631610150048720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 75000.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-23julho7202631610120001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 271013.201para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026. inss emgsdor jun 26instituto nacional do seguro social202662026-07-16julho7202619010060016820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 120.006contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202652026-07-02julho7202640910050007320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 7468.462pagamento nota fiscal n° 27920175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125velcenis paulo batista2026602026-07-31julho7202532010600053520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.722.331-** 329460.002celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1273-05/26-2ªparcela 3.3.50.39.89 24/07/2026 22/07/2026 329.460,00 329.460,00senat servico nacional de aprendizagem do transporte2026302026-07-29julho7202642010300000220264201gabinete do secretário de estado da retomada73.471.963/0064-20 63840.726pagamento liquido contratação de empresa especializada em formações visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca. . ipof 2025240101935 . nota fiscal...144461 valor r$ 37.296,32 . nota fiscal...144463 valor r$ 26.544,40 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03519 - rio sul conta para crédito: 00001117475 . weyderfundacao getulio vargas20262632026-07-09julho7202624012630000120262401gabinete do secretário de estado da educação33.641.663/0001-44 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.haile dean figueiredo chagas2026152026-07-21julho7202631610150013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 9607.131folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010031720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1009615.778. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 479.008curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.aline arantes de oliveira2026152026-07-21julho7202631610150012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 164790.661pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - julho/2026estado de goias202612026-07-29julho7202612010010019520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 4216.641folha pagamento ref. julho/2026 - férias abonosecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030013920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 980.0043upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/22/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 70524.9611valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do irrf do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007.bomsucesso transportes eireli202612026-07-29julho7202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 258242.891. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10.6319o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2227 emitida em 13/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-07-24julho7202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 4172.083pagamento de nfs n° 27438101, 27438188 e 27438230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.manoel do carmo ferreira2026602026-07-01julho7202532010600080520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.769.862-** 0.002licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . diarias-pais-3trimfundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-15julho7202625500070000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 500.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 44 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1185.804ordem de pagamento para quitar despesa com o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 657. inss. r$ 418,00. ref. 06/2026. nf - 658. inss. r$ 767,80. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-07-13julho7202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 51940.982inss pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-07-15julho7202643620170018620264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 0.001trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026.ruver cordeiro da silva2026142026-07-10julho7202618010140005320261801gabinete do secretário de estado da administração***.293.651-** 4582.292recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 2083 data de emissão: 16/07/2026 - referência: os no 57/2026 - vl. total dos serviços r$ 381.857,86 ** irrf r$ 4.582,29 ..grafica e editora qualyta ltda2026412026-07-24julho7202624010410001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 5255.283pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27640572 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5121.noilda gusmao reis marques2026602026-07-15julho7202532010600166120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.822.668-** 4341.812valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 50/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010116, nf 5363 irrf.lcm construcao e comercio s a2026152026-07-14julho7202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.tatiane nunes da silva2026152026-07-22julho7202631610150039620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 1004.284pagamento irrf da nf 68/26, referente ao fornecimento de estrutura para o evento copa quilombola niquelândia. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-09julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 690.001solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202618037005324.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050036320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 99828.0210despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2368960 3.3.90.30.05 03/07/2026 03/07/2026 99.828,02 99.828,02vibra energia s a2026102026-07-07julho7202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 51.495imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 2351- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202652026-07-14julho7202631900050012420263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 33328.4115retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 47.98461º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526233maiirrsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 47,98 47,98 total a pagar: 47,98 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 2107.6312ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. fatura - 1327. irrf parcial. ref. 06/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-14julho7202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 50.4863recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 867 ref.: maio/2026 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 50,48 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-22julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3413326.222operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026. # repasse de valor descontingenciado (r$3.413.326,22) ref. a 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), especificado no quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482), no termos do despacho nº 310/2026/secti/gfcb-18267 (92483742).fundacao de apoio a pesquisa202692026-07-08julho7202631010090000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.799.205/0001-89 16.704ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 385, emissão 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, valor 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026102026-07-22julho7202616010100000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 11958.8619pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$11.958,86. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-16julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 524.719* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 101 (sei 92992983) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 3317.264v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dora samara valeria de sousa - 05/2026. (93021365).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 345.001pagamento de diária a colaboradora eventual ana paula siqueira sobrinho, cpf ***.115.851-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300439. . valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00.ana paula siqueira sobrinho2026182026-07-24julho7202621530180004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.115.851-** 1973.8512. proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1206/jun/2026/ir ........................ r$ 1.973,85 . dare. nº 12100002621201595. .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-07-15julho7202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 4090.731pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010019020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 490000.001emenda parlamentar impositiva número 841.11 município pires do rio - go deputado josé machado beneficiario: prefeitura de pires do rio objeto da emenda - realização do show do bruno e marrone em pires do rio- go modalidade: convênio nº 193/2026 epi 841.11 con 193 ,municipio de pires do rio2026162026-07-03julho7202619010160008920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.181.585/0001-56 24503.672pagamento da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-02julho7202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 135860.021. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-16julho7202624013250000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.00192contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.767,80 1.767,80 35331-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.216,04 1.216,04 35466-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 2.457,72 2.457,72 35472-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 4.912,84 4.912,84 35669-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 3.869,55 3.869,55 total a pagar: 14.223,95 débito:logos propaganda ltda202662026-07-09julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo2026352026-07-09julho7202630010350002920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.295.217/0001-55 500000.001emenda parlamentar impositiva número 1055.5 município senador canedo deputado julio pina beneficiário instituto de formação, inserção e promoção social-ifis objeto da emenda concessão de 29 (vinte e nove) bolsas de estudo integrais em instituições de ensino privadas parceiras e devidamente credenciadas, destinadas a crianças na faixa etária de 2 a 5 anos , visando suprir o déficit de vagas na rede pública regional e assegurar assistência educacional e socio modalidade: termo de fomento 422/2026 epi 1055.5 tf422julinstituto de formacao, insercao e promocao social2026152026-07-03julho7202619010150031820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.926.371/0001-85 98585.0211despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: 90283 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 98.585,02 98.585,02solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-02julho7202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 0.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110silezia morato2026602026-07-01julho7202532010600026720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.341-** 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao casa de recuperacao renascer2026352026-07-09julho7202630010350013020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.074.526/0001-44 10244.241folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 99427.141parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202612026-07-16julho7202631900010020420263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 81.952portaria 7616/2025. . processo: 202600010045111 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 7098.........81,95 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202880santana farma distribuidora de medicamentos ltda20261882026-07-27julho7202628501880000420262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-07-22julho7202631610150017520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 11996.897valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.2d&b engenharia ltda20261232026-07-01julho7202543611230002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 4355.973valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-07-08julho7202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 27933.8221pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceir izados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól ver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s park ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc , assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai s a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20 26, conforme nota fiscal de serviços0238 emitida em 01/06/2026 devidamente a testadam5 seguranca ltda2026142026-07-16julho7202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 9979.206recolhimento do irrf da nota fiscal nº 114360 ref 126 kits ordenha - aquisição de 378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla), referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.agromap maquinas agricolas passos ltda2026242026-07-02julho7202632010240000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.278.847/0001-35 690.001solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento de transferência da sede simbólica do poder executivo estadual para a cidade de goiás (vila boa), com a programação do senhor governador de estado iniciando no dia 19 até dia 22 de julho de 2026- processo nº 202600055000237.lais de castro viana202652026-07-17julho7202631900050036120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 29946.761despesas com pagamento das verbas rescisórias do ex-empregado: vagmar pereira de rezende(falecido), a esposa: silvia corrêa neves (93409256), conforme: comunicado nº 323/2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 966/2026/metrobus/sgeral-19682, despacho nº 83/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 385/2026/metrobus/asfin-19685. nota: 385/2026 3.1.90.94.02 28/07/2026 28/07/2026 29.946,76 29.946,76silvia correa neves202622026-07-30julho7202640930020010420264093metrobus transporte coletivo s/a***.173.431-** 64898.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20262072026-07-29julho7202624012070016020262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 172500.0012202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação de apoio operação a fiscalização e educação de transito.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 40554.855recolhimento do inss da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-15julho7202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 1483.341pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050012420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 27665.851despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-07-30julho7202618630070002420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 19175.278. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 923.347202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - transporte estagiarios detran(93506555)ateste.departamento estadual de transito2026182026-07-30julho7202629610180001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1988.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27649171 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3865.janaina bento dos santos2026602026-07-14julho7202532010600164720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.974.061-** 308128.781202300025072997-pagamento : nf 2132 - 04/2026 - estadias veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-15julho7202629610310001720262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 8152.753salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11500.721pdf:2025290100374 37- liq1 jbrmart servicos e engenharia ltda2026202026-07-23julho7202629010200000220262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 1376.4919"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 723.9326. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 393.......723,93.......goianésia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-17julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 18088.019ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2404 r$ 18088,01 (nf 2039 site portal 6 anápolis ); . total a pagar: 18.088,01 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 110.8910pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de se rviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças d e pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveni ados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequênci a (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) ins talados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 104,28 - ir; nf 269136, emissão 02/07/26, atesto 02/07/26, ref. 06/2026, valor 6,61 - ir. total selecionado r$ 110,89.edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-07-09julho7202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88721809) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010044020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 146132.5616processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal.......emissão.........valor 2164/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2264/maio/26/inss..10/06/2026.....76.491,50 2152/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2153/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2154/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2155/maio/26/inss..05/06/2026.....8.356,93 2156/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2157/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2158/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2159/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2160/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2161/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2162/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2165/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2166/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2167/maio/26/inss..05/06/2026.....5.571,29 2168/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2169/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 2163/maio/26/inss..05/06/2026.....2.785,64 total a pagar: 146.132,56dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-07-16julho7202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2350051.512pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-14julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 17628.367pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.meta servicos e projetos ltda2026982026-07-17julho7202543610980000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 637260.002pagamento do valor líquido da nf 103471, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda202692026-07-15julho7202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 105855.3324contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332954-peças, ref. 06/2026. . r$ 106.651,56 bruto r$ 796,23 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 105.855,33 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-07-31julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 1513591.0922valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-03julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 987.751relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para áudio, vídeo e foto (confecção de molduras em alumínio), conforme nota fiscal n° 27.328, no valor de r$ 987,75. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001588. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060003220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1005.8114pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 21113.532licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento conforme despacho nº233/26 - sei 93240401. .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026442026-07-23julho7202625010440000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 1744.8087refere-se ao pagamento do iss:ateste 91814641 202600025056522 nfag 539 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 536 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 639 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010049620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 160.001aquisição de 20 (vinte) unidades de mouse óptico usb, conforme ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025, do tipo menor preço por lote- nota fiscal nº 254-processo nº 202600055000297.consultside comercio servicos e solucoes integradas ltda202692026-07-15julho7202631900090000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.400.911/0001-16 5250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao clube de maes de anicuns2026352026-07-09julho7202630010350026920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.698.630/0001-70 4591.5835pagamento ref. ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. ipof 2025160100098. conforme: - nota fiscal: 3608, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 708,45 - líquido; - nota fiscal: 3609, emissão: 15/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido; - nota fiscal: 3611, emissão: 16/06/2026, atestado: 18/06/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido; - nota fiscal: 3613, emissão: 18/06/2026, atestado: 26/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido. total selecionado r$ 4.591,58.lider taxi aereo s a202672026-07-10julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 552.007proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . dare: 12100002621201593 . nota fiscal: 51473/junho/26/ir...552,00 . total a pagar: 552,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-07-13julho7202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 531.862202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "g". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 205972 . vl: 531,86 . dare: 12100002621201191oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-07-15julho7202628500920043720262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 10724.4117concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . irrf . nf: 159 . 12ª medição . sei (93292441)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-07-31julho7202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 02º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr da pm/6 - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88495813).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010037520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22903.774valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.raissa martins palhano2026152026-07-22julho7202631610150084720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.621-** 3182.8416contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. pagamento do ir sobre as faturas nº 3000525579, 3000525580 e 3000525581 ref. 04/2026.saneamento de goias s a202672026-07-03julho7202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar de terminal - bpm terminal, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010050820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29.984contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 237-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 21/07/2026 29,98 29,98funcional construcoes ltda202642026-07-24julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 424.537pagamento irrf da nf 62/26, referente a estrutura para realização do ginásio do conjunto fabiana. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 11475.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-07-09julho7202630010350020320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.029.180/0001-05 1428093.193valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 31/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101568. processo sei nº 202600036011265. nf. nº: 38.stadium construtora ltda2026262026-07-14julho7202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 102333.5745pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1246 nf 1385 r$ 4676,5 (nf 125 site notícias de fatos ); nf 1387 r$ 2494,14 (nf 358 site go notícias ); nf 1388 r$ 7108,28 (nf 1508 programa coração de pescador ); nf 1389 r$ 20659,18 (nf 675 televisão anhanguera anápolis ); nf 1390 r$ 2026,49 (nf 1795 site jornal o catalão); nf 1391 r$ 4676,5 (nf 4 rádio ativa fm 96,7 ); nf 1392 r$ 4676,5 (nf 7 rede g+fm ); nf 1393 r$ 3677,2 (nf 13 site class news ); nf 1394 r$ 2022,46 (nf 16 rádio cidade fm ); nf 1395 r$ 9820,65 (nf 18 rtvs tumbiara comunicação ltda); nf 1396 r$ 3741,2 (nf 24 site tropical news); nf 1398 r$ 1684,47 (nf 35 rádio mega fm 106,1 ); nf 1399 r$ 2206,32 (nf 80 portal rota jurídica ); nf 1401 r$ 3614,69 (nf 94 paulo goiano esportes ltda); nf 1402 r$ 3811,82 (nf 113 site goiás alerta ); nf 1403 r$ 2095,07 (nf 137 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 1404 r$ 2169,9 (nf 296 rádio kativa fm ); nf 1405 r$ 3587,6 (nf 1015 rádio ouro branco ); nf 1416 r$ 1835,88 (nf 25 site auvaro maia ); nf 1417 r$ 2753,82 (nf 26 site auvaro maia ); nf 1407 r$ 7258,4 (nf 144 programa na marca do penalty); nf 1408 r$ 1995,3 (nf 207 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 1410 r$ 3741,2 (nf 24 rádio sol fm 87,9 ).propeg comunicacao s a202692026-07-09julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 180028.7729referente a nf 244 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-07-24julho7202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 64.091pagamento complementar no valor de r$ 64,09, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194.5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100179. processo n° 202600013001678. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-16julho7202611010010028820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3373.2538pagamento de inss da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf: 416 61.331,86 - 2ª medição - colégio estadual em período integral severiano de araújo - goiânia - go - contrato nº 091/2025. . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-15julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 35.9311pdf:2025290100110 35-05/26 iss....................35,93. epna sete comercio e servicos eireli2026142026-07-06julho7202629010140000520262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 11821.645. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376. . aureliana gomes pires - junho/2026.....................11.821,64prefeitura municipal de catalao202652026-07-30julho7202628500050021820262850fundo estadual de saúde - fes01.505.643/0001-50 25619.006pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ferias indenizadas.......................r$ 25.619,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1000.0018pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go inss r$ 1.928,39 issqn r$ 1.753,08 irrf r$ 420,74 decisão judicial r$ 10.518,48 líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcytradicao engenharia ltda2026912026-07-13julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 3782.578pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 7.856renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2983382 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-15julho7202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 469.3412ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás. fatura - 350867707. irrf. ref. 06/2026.cs brasil frotas s a2026312026-07-15julho7202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 1193899.545gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho/26 (91919958) custeio………….r$ 1.193.899,54associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550002520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 29014.521pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.0013ipof: 2025295000107 626 - 06/26 - liq.......35.675,03 627 - 06/26 - liq.......2.968,59 633 - 06/26 - liq.......36.837,03 636 - 06/26 - liq.......14.725,50 653 - 06/26 - liq.......3.874,26 655 - 06/26 - liq.......7.555,63 657 - 06/26 - liq.......3.874,26 659 - 06/26 - liq.......3.874,26 661 - 06/26 - liq.......3.874,26 664 - 06/26 - liq.......7.555,63 638 - 06/26 - liq.......3.874,26 640 - 06/26 - liq.......12.145,82 642 - 06/26 - liq.......3.874,26 645 - 06/26 - liq.......3.874,26 647 - 06/26 - liq.......3.874,26 649 - 06/26 - liq.......3.874,26 651 - 06/26 - liq.......3.874,26 665 - 06/26 - liq.......3.874,26 667 - 06/26 - liq.......3.874,26 669 - 06/26 - liq.......23.189,95 676 - 06/26 - liq.......32.040,17 671 - 06/26 - liq.......25.457,08 674 - 06/26 - liq.......30.933,68 total a pagar: 275.575,23 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6033.161licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . pensão alimentícia - r$ 6.033,16 consignação - 95.687,26 ref-07/26. .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010016120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 55358.288pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-07-24julho7202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 36.0097contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1584-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 464.7514pagamento do irrf retido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-07-15julho7202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 30000.003valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.somalac agrotech ltda202692026-07-21julho7202631610090013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.188.999/0001-52 84794.554proc.202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003958 . pagamento conforme despacho 1666(92406548) . ioal/cont/abr/26....84.794,55 . total a pagar: 84.794,55instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-07-08julho7202628500360000320262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 20954.871parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874nucleo engenharia consultiva s a2026172026-07-16julho7202643620170011620264362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 57.414pagamento pela aquisição de certificado digital e carimbo do tempo para utilização na implantação do diploma digital da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1023122, emitida em 02.07.2026 - sei 92584297. boleto - sei 92584318, com vencimento em 03.08.2026 e atestado nº 92/2026 - sei 92638020. solipa - sei 92638254.servico federal de processamento de dados - serpro2026102026-07-09julho7202640620100012820264062universidade estadual de goiás - ueg33.683.111/0001-07 5179.086pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof: 2024240101362 . nota fiscal...1325 valor bruto: r$ 107.897,44 valor liquido parte : r$ 32.464,44 irrf : r$ 5.179,08 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-09julho7202624010110002820262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 3859.931irrf pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-07-16julho7202643620020007720264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 370.582ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds. referência 07/2026. nf - 252. valor irrf. r$ 360,50 nf - 278. valor irrf. r$ 10,58noar turismo ltda202662026-07-17julho7202630010060013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 3.766pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 3,76; . valor da ordem de pagamento r$ 3,76. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 385.037. * ipof 2026170100225 * . recolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 874317.043contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento líquido da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.memora processos inovadores s a2026782026-07-14julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 15284.076despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2021.133202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 05/2026 r$ 2.021,13 (93338651) ateste.roberto ferreira dos santos2026202026-07-27julho7202629610200010820262961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 350246.004pagamento do valor líquido da nf 103476, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.xcmg brasil industria ltda202692026-07-15julho7202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 4191.9813valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25315 iss(202600036008335).sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-09julho7202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1246.1911pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-07-16julho7202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 22139.124op - ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-07-30julho7202632620010033520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 25094.134. ipof:2026170100042 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer .cast informatica s a2026552026-07-28julho7202617010550009720261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 110.0051º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) notas: inss/nf/22 3.3.90.39.18 10/07/2026 10/07/2026 55,00 55,00 inss/nf/20 3.3.90.39.18 10/07/2026 10/07/2026 55,00 55,00construarte engenharia ltda2026102026-07-14julho7202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jiani fernando langaro2026152026-07-22julho7202631610150004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.093.729-** 160000.005processo 202600010000160 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218). . pagamento pop.indigena/julho/2026.............r$160.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova a mérica e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 189.907contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202652026-07-15julho7202640910050001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 483.432202600025099872-pagamento do irrf nf 5522, no vlaor de r$483,43 mais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag :1626 roduto 4995 ateste( 92637113)ns distribuidora ltda2026182026-07-09julho7202629610180012920262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 1140.6712recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 48111.242valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.cs brasil frotas s a2026502026-07-14julho7202643610500000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 41.7015. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - jaime cezar rampelott . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 527.063pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010027720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 159.902contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba,dbs telecom ltda202652026-07-02julho7202640910050013420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.958.109/0001-06 2400.009aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1422 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026trovale tecnologia ltda202652026-07-09julho7202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 2025.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao do apostolado santana de aurilandia2026352026-07-09julho7202630010350004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.447/0001-99 0.163recolhimento de issqn - 1º termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contrata ção de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equi pe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção es pecializada no exercício de 2025,tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimen to de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. pdf: 2026240 101321 processo nº 202500006062326 .. - nf 240 data de emissão: 22/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 170/2026 - vl. do serviço: r$ 3.029,42 - vl. issqn compl. : r$ 0,16 ..castros eventos ltda me2026392026-07-24julho7202624010390004920262401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 41830.3914valor para pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 irrf.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-07-14julho7202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 17560.601folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência junho/26distrito federal secretaria de educacao e cultura202632026-07-29julho7202644010030015320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 8100.002pagamentos dos bolsistas que desempenharam as atividades de oficineiros ou ministrantes de cursos, em atendimento ao termo de cooperação nº 13/2024 (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei nº 82224659) e atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme atestado nº 34/2026 - sei 92492187 e despacho 656 - sei 92902618universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-17julho7202640620460001220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15949.561. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5015/maio/2026/ir .................................. r$ 15.949,56. . dare. nº 12100002619800494. .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-07-02julho7202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 597.8018. - pdf 2024170100084. . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conformedocumentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vlbruto/irrf/v.líquido. maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5. 900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).joãopedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/ r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos /426.483.191-15/8,33 por cento/r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98. - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-07-28julho7202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 5.0511- pagamento do (irrj) da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 1286.486pagamento liquido da nfe 0615 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-07-17julho7202631010060001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.9 município ipameri - go deputado antonio gomide beneficiario: associação pestalozzi de ipameri objeto da emenda -aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), destinado ao transporte de pacientes atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 367/2026 epi 91.9 tf 367 junhassociacao pestalozzi de ipameri2026172026-07-02julho7202619010170007120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.402.145/0001-32 276.4426pagamento issqn da nf 410/26, referente a calçada de acessibilidade do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-13julho7202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13657.731despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-07-29julho7202640930010023420264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 15314.641202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rppm contribuição do servidor.fundo financeiro dos militares2026112026-07-30julho7202629610110020020262961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 1200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026.maira machado giraldin2026152026-07-21julho7202631610150068220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.161-** 61.8432pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, referentea realização de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 351.2710pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 001336, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 351,27. total selecionado:...........................................r$ 351,27. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-07-13julho7202618630080006120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 319441.72114pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processos sei 202611129005395,202611129006198 e 202611129005389 referente a honorários de advocatícios. valor....................r$ 319.441,72. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-16julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 25619.462folha de pagamento - julho/2026 - apropriação de despesa irrf nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha julho/26irrf 3.1.90.11.13 28/07/2026 28/07/2026 348.240,57 348.240,57 folha julho/26irrf 3.1.90.16.05 28/07/2026 28/07/2026 25.619,46 25.619,46estado de goias202612026-07-29julho7202612610010022520261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 112386.521repasse financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. rd249 (93190733). portaria 11686/2026. ................................. proc. 202600010058761,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 15º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 112.386,52. . apostila 15º - piso de enfermagem (93513911).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-07-28julho7202628500570013120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 214.765ordem de pagamento para quitar despesa contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás,. referência 07/2026. nf - 253 irrf. valor r$ 170,88 nf - 254 irrf. valor r$ 43,88noar turismo ltda202662026-07-21julho7202630520060014620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.780.623/0001-90 612.3413202600025026249 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 237 ref 07/2026 r$ 84,24 e 238 ref 07/2026 r$ 528,10(93260476)(93421247) atestes. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-27julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 55.006pagamento irrf da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-14julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1300.6813pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 254, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957. j nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-17julho7202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.marcos vinicius ferreira da silva2026152026-07-22julho7202631610150061320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010043820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 184859.8316. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 357. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-24julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 19408.115pdf:2024290100226 172-05/26-liq.................19.408,11. epnassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026142026-07-14julho7202629010140000720262901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 4825.641parcela 26/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.magdiel januario da silva202652026-07-14julho7202631900050037920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 5310.0811primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104287-liquido062026 3.3.90.39.34 23/07/2026 22/07/2026 5.310,08 5.310,08copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-29julho7202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 5611.695ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5859. valor liquido. referência 06/2026.radionet ltda epp202662026-07-08julho7202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77 61678.2334ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 417 r$ 27029,33 (nf 29 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); nf 422 r$ 2340 (nf 6347 smart gráfica e comunicação ); nf 423 r$ 8580 (nf 6348 smart gráfica e comunicação ); nf 420 r$ 18528,9 (nf 6351 smart gráfica e comunicação ); nf 424 r$ 5200 (nf 6352 smart gráfica e comunicação ); . total a pagar: 61.678,23 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 203.6717pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda sobre a nf nº 201 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 20495.501rescisão do contrato de trabalho.jessica sara santos peloso202612026-07-08julho7202640910010041620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 20.663contrato nº 49/2025/dgpc (sei nº 81518918), serviços continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do ir sobre a nf nº 657933 e 659535 ref. 12/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-07julho7202529040160004620252904polícia civil03.817.702/0001-50 200.001contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.new era tecnologia ltda202652026-07-23julho7202640910050014920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 3500.409valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011939, nf-53 e nf-424.r goumert buffet ltda202682026-07-23julho7202643610080000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 8491.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2520.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350003320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.943.326/0001-52 1567.4620destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 100829.197u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766043volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000120262902polícia militar03.817.702/0001-50 9075.047adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitaçmão nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs 6036 e 6037 soluctionsoluction logistica e eventos ltda202642026-07-02julho7202619010040000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 45000.001trata-se de pagamento referente a empresa g l solucoes ltda, r$ 45.000,00. especializada confecção de móveis planejados, serviço de fabricação, montagem e instalação de mobiliário planejado, tipo armário, destinados à estruturação dos ambientes de recepção e atendimento ao público da agr, em razão da reforma em curso na sede institucional, conforme ata - pregão eletrônico nº 119445 - 003/2026 - agr. 003/2026 - agr. conforme nf. nº 000.000.211. total selecionado: r$ 45.000,00. processo sei: 202600029001543.gl soluções ltda2026132026-07-23julho7202618630130000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr38.258.527/0001-93 404.9815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1394.711pagametno do irrf da fatura nº 2026035207110 (92892595) # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de rendaequatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-07-14julho7202631010780004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 38776.151. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10158.6826recolhimento de inss das notas fiscais nº 1029 r 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-07-16julho7202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 10183.682pagamento do líquido da nota fiscal nº 27456313 e 27599154 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4754daniel cardoso dos santos2026602026-07-01julho7202532010600153520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.282.341-** 1662.191. retenção do irpj da nota fiscal n° 1093, referente as de inscrições para o curso "planilha de custos e formação de preços de acordo com a in 05/2017?, a ser realizado de forma presencial, em brasilia, nos dias 17 e 18 de junho de 2026, com carga horária total de 16 (dezesseis) horas. sislog 120723. efc .orzil consultoria e treinamento ltda202612026-07-02julho7202618010010001020261801gabinete do secretário de estado da administração21.545.863/0001-14 53792.663processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120012820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 32.00196contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 483/34049-issveiculo 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 32,00 32,00 total a pagar: 32,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 17025.934gratif.exercício cargo – referente férias - competência 07/2026. conforme solicitação no oficio 6481/2026/agehab/gagp (92982996) e despacho 3487/2026/agehab/grsg(93070602). sei 202600031006197/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010021620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2822.1032. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-07-14julho7202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 21795.738pagamento da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 212.1120. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira . proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5 . valor........................................r$ 212,11 . obs.: 10 por cento. . proc sei 202500010059719.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 295.37351º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529060irjuncerar 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 295,37 295,37 total a pagar: 295,37 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 4584.212. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026122026-07-29julho7202618010120002620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 19008.436pagamento referente à 23ª medição e a 3ª medição do aditivo da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 207, emitida em 1º/07/2026 - sei 92690931 e atestado nº 16/2026 - sei 92690903. solipa - sei 92691741.primecon construtora ltda - epp2026282026-07-22julho7202540620280000120254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 20812.538pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor liquido. . nota fiscal........ref............valor 353(liq)...........04/26.......6.924,46 354(liq)...........05/26.......7.676,35 355(parc)..........06/26.......6.211,72 total.........................20.812,53 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-07-17julho7202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 17550.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro educacional infantil terra livre2026352026-07-09julho7202630010350037020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.312.502/0001-71 1950.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p2026352026-07-09julho7202630010350044620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.574.590/0001-54 1715323.509despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 42604.758pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. período 01-31/07/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101121 .... afoapaspam participacoes ltda2026112026-07-28julho7202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2805.0095terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-issqn 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 2.805,00 2.805,00 total a pagar: 2.805,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 37.70212contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35472-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 37,70 37,70logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1150.001processo 202600010052267 mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente laudimar da silva neves. período de 14 a 19 de junho 2026, processo 202600010052267, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 48059/2026/ses (sei 92302381). . valor: 1.150,00laudimar da silva neves2026692026-07-14julho7202628500690045920262850fundo estadual de saúde - fes***.340.941-** 51.991pagamento relativo a fardamento da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 51,99. ipof n°2026110100192 processo n° 202600013002020. . ras/gpffundacao tiradentes202612026-07-29julho7202611010010031020261101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 4602.534202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 156 ref 06/2026 r$ 4.602,53(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 100000.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.primor engenharia ltda2026722026-07-24julho7202543610720001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 446.9616ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 239. valor issqn. referência 06/2026.castros eventos ltda me202662026-07-24julho7202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 404.984recolhimento o irrf da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5518.4910contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquidoronaldo ribeiro202672026-07-29julho7202629040070003020262904polícia civil***.943.431-** 2968.0611retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 7515.9720pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tvoffice seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 02º bpm - 02º tri (88173944) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.20 - r$ 2.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010035020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.marcio mesquita202692026-07-21julho7202631610090018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.881-** 79305.183valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 irrf e 2205 irrf.coplan construtora planalto ltda2026802026-07-15julho7202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 412.746pagamento liquido da ft27699 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 14998.401pagamento referente ás notas fiscais nº27537675 e nº27537619 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3512.divina espindola vieira barros2026602026-07-01julho7202532010600177320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.658.581-** 2347.4913u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3386.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-30julho7202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 16226.222valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada . período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010647, nf-218.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-06julho7202643610250002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 1800.001contratação de inscrição para o 1º encontro nacional de procuradorias previdenciárias (enpprev), promovido pela associação dos procuradores do estado de sergipe (apese), evento que será realizado entre os dias 28 a 30 de maio de 2026, em aracaju/se. *contratação sislog nº 119443 *inexigibilidade nº 06/2026-pge * * nota fiscal 21associacao dos procuradores do estado de sergipe202652026-07-03julho7202614510050008120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge13.361.019/0001-05 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jose reinaldo felipe martins filho2026152026-07-22julho7202631610150004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.025.421-** 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) oitava seção do estado maior estratégico - pm/8, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/8 - 2º tri 2026 (88491394).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010033620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 42994.2227ipof: 2025295000073 92-07/26-liq.......42.994,22 usuário: wdralfa termomecanica ltda2026112026-07-28julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 49349.8218pagamento de parte da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 parte líquida.triady construtora e incorporadora ltda202652026-07-29julho7202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 446.008protege da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 178786.2513valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.the docs digitalizacao ltda202682026-07-09julho7202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 0.001emenda parlamentar impositiva número 607 município aracu deputado clécio alves objeto da emenda custeio termo de fomento beneficiário: terra magna aquisição de mudas nativas do cerrado e espécies frutíferas e contratação de assessoria especializada para executar ações socioambientais voltadas àterra magna2026152026-07-04julho7202619010150036420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.644.780/0001-80 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-07-09julho7202630010350011720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08 1627.507pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia2026352026-07-09julho7202630010350002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.925.979/0001-34 3204.448recolhimento do ir da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 3.204,44 (três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.tecall engenharia e construções ltda2026192026-07-16julho7202529030190000120252903corpo de bombeiros militar24.944.578/0001-64 14998.841pagamento do líquido da nota fiscal nº 27843831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6482ailda cardoso dos santos2026602026-07-31julho7202532010600017620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.006.311-** 40505.006. pagamento - portaria n° 363/2026-secti(93222195) - pronatec/td/mediotec para 14 profissionais ref. julho/2026, conforme discriminados na planilha sei 93196422. ipof 2026310100060.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-07-22julho7202631010600000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 22293.775processo 202400010013949 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/integra/julho/26...........22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-13julho7202628500370002620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 9300.007pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026, conforme o atestado 35 e o despacho prp 278- sei 92963181.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2929.2725pagamento do liquido da nf 313, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-02julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 47157.036despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita. * * referente mês de junho/2026estado de goias202692026-07-15julho7202614510090000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 4357.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar e creche sao francisco2026352026-07-09julho7202630010350047220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0001-61 8720.0017pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 e ipof 2025215300053 (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 8.720,00. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-14julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 3800.005valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor em: 02/07/2026, no valor de....r$ 3.800,00.mauro neto ribeiro2026132026-07-14julho7202632610130002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.202.931-** 124600.2221ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4917. valor líquido parcial. ref. 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 103739.291. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5335 - liq..........r$ 103.739,29 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-06julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 1891.178pagamento do liquido da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-07-21julho7202613010060004420261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89 18243.901". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-07-03julho7202624010070033520262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 4530.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202662026-07-30julho7202640620060002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 950.001processo - 202600010058759 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi alcântara venâncio. processo 202600010058759. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53852/2026 (sei 93191097). . valor: r$ 950,00gleides santana venancio2026692026-07-29julho7202628500690049020262850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 2493.519202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 2.493,51sigma-aldrich brasil ltda20261242026-07-21julho7202628501240003820262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 104.853. proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof - 2026285001196. . 211 reaj./maio/2026 .............................. r$ 104,85 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100024720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 1600.0013cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 355.0555retenção de inss 3,3% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-ipof: 2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido 25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03 407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-15julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 38883.4692º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 24257 pls jun/26 2ª parteplansul planejamento e consultoria ltda2026112026-07-16julho7202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 993.682renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. * * valor referente a materiais. * * nota fiscal 786 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - materiais - ordem de serviço nº 13/2026 - troca do compressorgotherm engenharia termica ltda202652026-07-09julho7202614510050004020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 23283.133pagto 687-liq-fonte 100 convenio 935905 cjm2d&b engenharia ltda2026532026-07-09julho7202629010530000120262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010057220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 106552.5916pagamento da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/2024 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1520.001liquido da nfe 99 # contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-17julho7202631010880000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 519.506pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago pasep-06/2026 3.3.90.47.02 13/07/2026 13/07/2026 519,50 519,50fundo estadual do trabalho202692026-07-22julho7202642500090000120264250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 15622.29111pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 15.622,29. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5074.075. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337. . gabriel ferreira morato melo - junho/2026..............5.074,07prefeitura municipal de corrego do ouro202652026-07-30julho7202628500050019920262850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-07-27julho7202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 49131.4810pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-07-09julho7202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.karlo marques junior2026152026-07-21julho7202631610150089720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 835.5019op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 200 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 562.593. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 222.2412pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27250 e ipof nº 2024215300213. (irrf ). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 197.4522pagamento do imposto de renda da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 546.437retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio d a secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-21julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 150073.881202400025050257 - referente ao pagamento: nf 104288 - 06/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização. r$ 150.073,88. ateste- 93289186 e 93289354.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-07-27julho7202629610350001820262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 2802.081pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.50 - r$ 2.802,08secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010031720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 288489.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7554.2415parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-06julho7202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1663.9999pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.663,99. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 148.5914pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/1 1/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 517.7912pagamento do irrf da nf 54 em favor de metro engenharia e construções ltda., relativo à 7ª medição no período de 01 a 31/05/2026, do contrato nº43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-07-15julho7202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.luana alves akamine2026152026-07-21julho7202631610150011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 8668.1213. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 316. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-14julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 74453.8920202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nfs 281119 ref 04/2026 r$ 15.907,37 e 281131 ref 05/2026 r$ 58.546,52(92467093)-(92453530)atestes.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-14julho7202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 59118.526pdf: 2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.06-2026 ref. jun/26 valor......................59.118,52goias previdencia - goiasprev202642026-07-15julho7202618620040002820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1546.0578pagamento do inss da nf 619, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-15julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 0.002retenção de ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 698569 . ...creditar a conta do convênio para cumprimento total da despesa apresentada. conta a creditar bb 86 243639. posteriormente cumprir as despesas pela conta do convênio. volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. código fundeb 17 . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda2026992026-07-29julho7202524010990001320252401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 70000.001emenda parlamentar impositiva número 998.1 município jataí deputado paulo cezar beneficiário: centro de recuperacao liberdade em cristo objeto da emenda aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha e refeitório da instituição modalidade termo de fomento nº 387/2026 epi 998.1 tf 387 julcentro de recuperacao liberdade em cristo2026172026-07-03julho7202619010170008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.035.315/0001-16 61813.281202500025159178- pagamento : nf 1466 - ordem de serviço 06/2025 serv instalação de equipamemto solução videowall 202500025159178- pagamento : nf 1390- ordem de serviço 06/2025 serv transf conhecimento de equipamemto solução videowal -ateste - 92884778niva tecnologia da informacao ltda - me2026262026-07-16julho7202529610260001320252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 52018.312valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592-irrf dare: 8580 0000 520-0 1831 0008 210-5 0002 6198 004-1 8430 2530 000-2js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1687.291pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202642026-07-29julho7202643010040000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1797.90134pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: romario rodrigues lopes, processo: 5495902-34.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1505.721processo sei nº 202600010054264 - mc . ressarcimento das despesas extraordinárias de deslocamento suportadas pelo servidor heitor rodrigues de deus, coordenador de contratações diretas e da equipe auxiliar da gerência de licitações da secretaria de estado da saúde de goiás, em razão da utilização de veículo particular para participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação ? edição de inverno, realizado no município de foz do iguaçu/pr, entre os dias 22 e 25 de junho de 2026. . valor: r$ 1.505,72 .heitor rodrigues de deus2026102026-07-29julho7202628500100034520262850fundo estadual de saúde - fes***.156.821-** 13740.001transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho da subsecretaria regional de educacao de goianesia20263852026-07-15julho7202624013850000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.888.853/0001-25 254.3156contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 254,31 254,31bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5249.126processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 367/jun/26 . total a pagar: 5.249,12 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-21julho7202628500100002320262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 800.966recolhimento do irrf da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 42963.721202300025072997-pagamento : nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-16julho7202629610310001620262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 13623.1211pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27087 e ipof nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 380.367"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 35 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6886.686valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 43637.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-07-30julho7202615010010016620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010053320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120111.303transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ). nota: 21 3.3.90.39.21 03/07/2026 03/07/2026 120.111,30 120.111,30consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-07-08julho7202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 5200.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de julho/2026.andreza aparecida palma2026152026-07-21julho7202631610150009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 306.901. proc. 202600010027500. hls. . contratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107. . 1452/maio/2026 .............................. r$ 306,90. .brasil publicidade legal ltda2026102026-07-14julho7202628500100031120262850fundo estadual de saúde - fes05.263.928/0001-82 3200.006contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.200,00 líquidototal negocios imobiliario202672026-07-29julho7202629040070007420262904polícia civil07.671.913/0001-89 17172.3913pagamento líquido da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-17julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 682.111despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfei nº701150.alterdata tecnologia em informatica ltda202682026-07-23julho7202640910080006320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 561.9235"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 10 de 12; - i.d. depósito: 081250000031791813. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1833.6210valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-07-08julho7202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 7281.062pagamento referente á nota fiscal nº27712629 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta 3388.elisangela alves lopes2026112026-07-07julho7202532010110137320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.128.271-** 2172.093op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 84685.504. proc 202500005039589 - efc . refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024. . nota fiscal nº 84 ....................r$ 84.685,50 .instituto americano de desenvolvimento202612026-07-14julho7202618010010000220261801gabinete do secretário de estado da administração11.432.298/0001-25 95855.4710despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 123961.461pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-07-27julho7202624010300002620262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 19741.071rescisão do contrato de trabalho.kelven rafael rodrigues202612026-07-08julho7202640910010041920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 15582.046valor destinado ao pagamento do irrf da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558-irrf dare: 8589 0000 155-3 8204 0008 210-7 0002 6212 021-6 5030 2950 000-8 r$:15.582,04construtora centro leste s a2026782026-07-21julho7202643610780002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 96792.683refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92855109 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1460 ref 02/2026 r$ 24198,17 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1461 ref 03/2026 r$ 24198,17 202400025004617-serviço de segurança da informação, para a renovação serviço s de garantia e manutenção firewall nf 1462 ref 04/2026 r$ 24198,17 202400025004617- serviço de segurança da informação, para a renovação serviç os de garantia e manutenção firewall nf 1463 ref 05/2026 r$ 24198,17niva tecnologia da informacao ltda - me2026352026-07-16julho7202629610350000920262961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 483.297contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 46470506 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070001420262904polícia civil01.543.032/0001-04 46102.211folha pagamento ref. julho/2026 - consignados - empréstimos financeirossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030014620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 67183.971inss patronal referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.ministerio da fazenda202612026-07-27julho7202640910010045620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 375077.263pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1299 nf 45159 r$ 12539,25 (nf 287 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 45202 r$ 5784,54 (nf 59 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 45196 r$ 14886,32 (nf 280 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 45211 r$ 16279,2 (nf 222 rádio cbn goiânia); nf 45213 r$ 8956,76 (nf 473 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 45215 r$ 14142 (nf 239 rádio minha fm ); nf 45217 r$ 9044 (nf 90 rádio brahma fm ); nf 45219 r$ 14142 (nf 336 rádio interativa ); nf 45220 r$ 4962,11 (nf 44 rádio clube fm ); nf 45221 r$ 21445,13 (nf 1972 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 45222 r$ 5220,55 (nf 1988 fm 90,7 rio quente ); nf 45223 r$ 2722,86 (nf 17 rádio kompleta ); nf 45224 r$ 7939,37 (nf 189 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 45225 r$ 4522 (nf 393 rádio vinha ); nf 45226 r$ 5784,54 (nf 1986 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 45186 r$ 5897,41 (nf 76 rsd minaçu am 1060 ); nf 45207 r$ 10747,92 (nf 941 rádio cultura 101,1 fm ); nf 45212 r$ 4962,11 (nf 19 rádio nova liberdade fm ); nf 45216 r$ 13779,37 (nf 1833 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45218 r$ 15400,43 (nf 1832 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45214 r$ 3771,2 (nf 16 rádio clube ); nf 45231 r$ 3931,05 (nf 1276 rádio integração news fm 94,5 ); nf 45232 r$ 1885,6 (nf 83 rádio sempre ); nf 45234 r$ 14142 (nf 463 rádio 96 fm ); nf 45235 r$ 7542,4 (nf 68 rádio alvorada de rialma); nf 45236 r$ 16970,4 (nf 280 rádio sucesso ); nf 45237 r$ 2670,07 (nf 377 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 45238 r$ 7918,47 (nf 571 rádio executiva 92,7 fm ); nf 45240 r$ 3771,2 (nf 17 rádio silvestre de itaberaí ); nf 45243 r$ 918,94 (nf 460 rádio morrinhos ); nf 45244 r$ 3969,68 (nf 947 rádio geração fm ); nf 45245 r$ 2986,79 (nf 105 rádio itajá fm ); nf 45246 r$ 7542,4 (nf 20 rádio redentor ); nf 45247 r$ 7542,4 (nf 293 rádio canadá ); nf 45249 r$ 4478,2 (nf 2877 rádio mais fm ); nf 45242 r$ 3573,8 (nf 310 rádio fênix ); nf 45248 r$ 18856 (nf 430 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 45258 r$ 3771,2 (nf 2039 site rádio líder fm ); nf 45260 r$ 3771,2 (nf 570 rádio santelenense ); nf 45261 r$ 3481,11 (nf 537 rádio vale da serra am ); nf 45262 r$ 7542,4 (nf 314 rádio paranaíba am 910 ); nf 45263 r$ 3582,22 (nf 663 rádio canadá fm ); nf 45264 r$ 5656,8 (nf 11 rádio terra ); nf 45265 r$ 5656,8 (nf 308 rádio sul goiana ); nf 45266 r$ 2828,4 (nf 136 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 45267 r$ 8004,93 (nf 51 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 45268 r$ 3771,2 (nf 92 rádio veredas fm ); nf 45270 r$ 3771,2 (nf 207 rádio transaraguaia ); nf 45271 r$ 5954,53 (nf 114 rádio educadora tocantins ); nf 45251 r$ 5656,8 (nf 88 rádio nova era ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4185.7712pdf:2025295000107 616-05/26 inss........................4.185,77. epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-16julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 18900.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat2026352026-07-09julho7202630010350027920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social32.156.122/0001-68 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche mans o da crian a2026352026-07-09julho7202630010350003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.703.719/0001-51 400000.002processo 202600005009698 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234) . . valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de caldazinha20261822026-07-02julho7202628501820012320262850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 188859.251pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 188.859,25. ipof n°2026110100185 processo n°202600013002020. . ras/gpfestado de goias202612026-07-29julho7202611010010030220261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 9668.8658pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzi do de irrf o valor de r$ 237,76 , restando líquido o valor de r$ 9.668,86, conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-28julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1157.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação ................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.rede permanente pela paz2026352026-07-09julho7202630010350003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.134.512/0001-64 4400.001valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs 4.400,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-30julho7202632610090027520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 136.6415pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-14julho7202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4234.923pagamento irrf da nf 84/26, referente a estrutura do evento viva mais goiás 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto viva mais goiás 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026252026-07-17julho7202626010250000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 525.9156recolhimento do iss da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-13julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1993.744pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e ipof nº 2026215300106. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.993,74. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.002. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/mai/26 - issqn.............r$ 882,63 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018820261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 7626.712pagamento referente á nota fiscal nº27666406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4324.terezinha vale da cruz2026602026-07-31julho7202532010600145220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.428.621-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal residencial itaipu para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2056/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 318/2026 assinado e publicado (91854123). terezinha.municipio de goiania20262582026-07-02julho7202624012580019920262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 85496.731recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** ipof: 2026140100173estado de goias202612026-07-30julho7202614010010031420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 63.7010despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2950 3.3.90.30.06 06/07/2026 06/07/2026 63,70 63,70rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-07-17julho7202640930100006220264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 3692.453pagamento referente á nota fiscal nº27736317 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172.gabriela gomes de souza santos2026602026-07-31julho7202532010600161020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.834.711-** 0.02170rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor) reg de despesa favor depositar no banco 001 ag 0086 c/c: 20883-3 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. valor ...................0,02fundo financeiro do rpps2026212026-07-28julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 21850.002ipof: 2025295000385 012-06/26 liq.........21.850,00 usuário: wdrcasaplan ambientes planejados ltda2026312026-07-27julho7202629500310000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp57.348.822/0001-85 3029.763pagamento irrf da nf 305/26, referente a fornecimento de recursos humanos - copa quilombola cavalcante. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-07julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4250.006locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 134- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202652026-07-29julho7202631900050003920263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 1322.101guia de custas finais (r$ 1.322,10) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 234/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 234/2026-gjur 3.3.91.47.06 21/07/2026 21/07/2026 1.322,10 1.322,10tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202640930110003020264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 3000.0013pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-07-30julho7202615010060001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1539.748abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) grupo de radiopatrulha aérea, conforme a descrição contida na requisição de despesa 8 do fr do graer - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88241719).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010036020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2120.5410ipof: 2025295000011 12303-06/26 ir.......343,50 12491-06/26 ir.......571,35 4858 07/26 ir.......1205,69 usuário: wdrperkinelmer do brasil analitica ltda2026112026-07-24julho7202629500110002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.817.398/0001-80 1363.181recolhimento do iss da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-03julho7202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6298.179pagamento da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-16julho7202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 629024.022. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fundacao de assistencia social de anapolis2026352026-07-09julho7202630010350017320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.751/0001-60 0.001pagamento nota fiscal n° 27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916walmir macedo santana2026602026-07-01julho7202532010600142420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.541-** 3262283.817valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995.construtora goldman eireli - me2026422026-07-03julho7202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 2157.287pdf:2025295000363 7089171-06/26 liq...............2.257,28. epnclaro s a202642026-07-03julho7202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 379147.105. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18344.441rescisão do contrato de trabalho.naiane patricia lopes soares202612026-07-08julho7202640910010042920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 2239.088valor para pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397 irrf.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-07-08julho7202643610190000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 37908.256solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação adicional mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2743.146. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais. . fatura agrupada 4000000634106202600/junho/2026.........2.743,14equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-31julho7202628500670004620262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 31187.0711despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103031.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-15julho7202629020070003720262902polícia militar01.765.213/0001-77 897.587. proc. 201200010017637 - hls. . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599) . 06/rea/jun/2026/alug ............................. r$ 897,58. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-07-14julho7202628500100015920262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 7.196contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 237-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 21/07/2026 7,19 7,19 total a pagar: 7,19funcional construcoes ltda202642026-07-24julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 1375.618recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.375,61 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202622026-07-14julho7202629530020000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 925.001trata-se do processo judicial cível nº 5848916-88.2025.8.09.0051, ajuizado por joão vieira da silva em face da metrobus, referente ao pagamento do boleto no valor de r$ 925,00, destinado ao recolhimento da verba indispensável para viabilizar a produção da prova pericial médica deferida pelo juízo.a perícia refere-se aos alegados danos decorrentes do acidente narrado pelo autor, que afirma ter tido sua motocicleta abalroada por um ônibus pertencente à metrobus. nota: 222/2026 3.3.90.91.17 09/07/2026 09/07/2026 925,00 925,00caixa economica federal - cef2026102026-07-14julho7202640930100054420264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 565.0031valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2285 - mês de junho/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 3343.381empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de julho - 2026 cont.prevcomjulho26plano goias seguro202662026-07-30julho7202619010060019920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 65500.001indenização por desapropriação de antônio rogério levorato (cpf nº ***.235.968-**) e sandra faria de moraes levorato (***.248.118-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda são josé, registrado nas matrículas nº 755 e 756, no cartório de registro de imóveis, tabelionato de notas pessoas jurídicas, títulos e protesto do município de guarani de goiás, comarca de posse ? go., necessárias à implantação e à pavimentação da rodovia go-110, no trecho: entroncamento go-446 (iaciara). processo sei 202500036016259. favor depositar na conta corrente 39491-2, agência 3188, banco sicoob credicitrus(756). beneficiário: antonio rogerio levorato cpf 221.235.968-33.antonio rogerio levorato2026622026-07-22julho7202643610620006120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.235.968-** 346027.976pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 346.027,97 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-07-22julho7202624010380000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 19644.431folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fgtscaixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202632010010014620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 199040.681trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - imposto de renda - apropriação de despesa.estado de goias202612026-07-29julho7202631610010013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 938650.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - irrf - pessoal civil.estado de goias202612026-07-30julho7202615010010016020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 800000.001proc. 202600005002562 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 393 município cocalzinho de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio das atividades assistências do hospital municipal jair paiva do município de cocalzinho de goiás, conforme requisição de despesa 529 (91487999), parecer 103 (86509929), parecer 465 (86739399) e despacho 2103 (91467212). . total a pagar: 800.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20261832026-07-02julho7202628501830031520262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 384.001despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - encon sab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag. nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento d a atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibi lidade nº 121438022/2026 - agr. boleto nº 4484907382. ipof nº 202618630030 9. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 384,00.assoc bras agencias regulacao202682026-07-28julho7202618630080016020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 147152.502202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - função comissionada.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 32000.002parte 1/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-30julho7202643620020008420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12642.841valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5790977-87.2024.8.09.0051, proposta por lomanto felix borges. sei 202500066020836. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 12.642,84.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340013220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 880.326pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1469 junho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. tvbrasil publicidade legal ltda2026162026-07-14julho7202618010160004220261801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 387.581op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-07-30julho7202632620010033120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 348250.222. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 8537, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026552026-07-24julho7202617010550009720261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 19598.463pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período d e junho/26, conforme fatura 1000687840669 emitida em 03/07/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202612610160000420261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 120.007contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202652026-07-22julho7202640910050007320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 12500.961pagamento destinado a folha de pessoal do mês de junho de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 12.500,96. (ipof.2026426100214)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202642610010019420264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 11587.231op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salário competência 06/2026 da servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.fundo municipalde educacao basina- fmbe202612026-07-30julho7202632620010037320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 555156.355valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação adicional anuênio - liquido gratificação adicional tempo serviço....... 1.005.179,89 adicional tempo serviço – professor........ 893,61 grat. adicional tempo serviço -pcr clt..... 366,98 vale transporte............................ 189,20 função comissionada – fcpe................. 119.595,00 função com./fcpe–isen.irrf/dec.jud......... 1.200,00 anuênio, triênio e quinquênio.............. 79.749,42 quinquênio caixego......................... 40.640,89 adiantamento adic. ferias/desconto......... 796.220,95 total geral................................ 2.044.035,94 descontos (-22,69%)........................ 1.488.879,59 total líquido.............................. 555.156,35.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1350.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao centro de convivencia campo formoso2026352026-07-09julho7202630010350042120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.983.887/0001-24 1349.952recolhimento do iss da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.senha engenharia s c2026172026-07-24julho7202643620170019220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2293.231rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.ricardo ferreira souza202612026-07-27julho7202640910010045020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 10311.131pdf: 2026290100307; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.311,13secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010031020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14990.251pagamento de nf n° 27832167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3683adelina alves de abreu xavier2026602026-07-31julho7202532010600164420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.405.031-** 8479.466recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda202662026-07-22julho7202633500060000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 0.002valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-01julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1299.315valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.vanessa lorena conceicao araujo2026162026-07-21julho7202631610160001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.391-** 385.785. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.marcos de moraes sousa202692026-07-21julho7202631610090018720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.330.751-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.21 município de goiânia-go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no centro de ensino em período integral machado de assis (cnpj 06.977.606/0001-68 - conselho esco lar machado de assis) do município de apda de goiânia/go, na moda- lidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 4136, rex 5338, despacho nº 2757/2026/seduc/coordastec-16768 indi cando a dotação orçamentária e autorizo da despesa. . terezinha.conselho escolar machado de assis20262592026-07-03julho7202624012590014320262401gabinete do secretário de estado da educação06.977.606/0001-68 36294.392valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf férias. process o sei 202600036001213.estado de goias202612026-07-30julho7202643610010018520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 231.312recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001479 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 244 unidades tênis - valor total r$ 19.276,00 ** irrf r$ 231,31 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-07-16julho7202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 256728.8511pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-29julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 3587.6076refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328 202600025056522 maio amaelo nfag 610 r$ 3587,6 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 50 r$ 3046,4)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1935.8512- pagamento do liquido da fatura 2982324 de 03/07/2026 (92760394), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (295,13 litros gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 553.956aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * nota fiscal 786 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionadogotherm engenharia termica ltda202652026-07-09julho7202614510050004220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 3271.789destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de 3.271,78, nf 317 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª. medição reajuste do termo aditivo(apostilamento).cupula engenharia ltda2026302026-07-28julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 1388.3326. * ipof 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-08julho7202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 3602.425pagamento referente á nota fiscal nº27820885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640.luiz antonio dias2026602026-07-31julho7202532010600005820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.001-** 29603.7084upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/upid-23 a 26/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1590.588a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. adt alug df ago 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-29julho7202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 20.6715pagamento do iss da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês junho/2026. sei 202520920001317desprag dedetizadora ltda me202662026-07-06julho7202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 342.531pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com transfer colaboradores, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-02julho7202642610160001820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 900.007reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 100/2026 - 202600020008581universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.4 município pires do rio - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custe- io de materiais de consumo na educação à manutenção de atividades esco- lares da rede municipal de ensino no município de pires do rio/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de tra balho assinado pelas partes; despacho nº 1708/2026/seduc/gcr-17181. au- torizo da despesa: despacho nº 2129/2026/seduc/coordastec. convêmio nº 358/2026 assinado e publicado. . kênyamunicipio de pires do rio20262562026-07-02julho7202624012560013920262401gabinete do secretário de estado da educação01.181.585/0001-56 313.603para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 17934.editora diario do estado eireli - me202672026-07-15julho7202629020070000220262902polícia militar24.946.442/0001-93 35250.001. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026. . programa educação permanente - psv sesgsecretaria de estado da saude202682026-07-29julho7202628010080000820262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 3950.001processo 202600010047218 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), maria auxiliadora de assunção peixoto, cpf xxx.725.321-xx, ao(à) sr(a). biramar tertuliano da silva de assunção, cpf xxx.335.181-xx. requisição de despesa 52 (92146815). . valor a pagar: r$ 3.950,00biramar tertuliano da silva20261182026-07-09julho7202628501180002220262850fundo estadual de saúde - fes***.335.181-** 100000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001720252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 22.3013pagamento da retenção de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 548371377_ir 2,46  548650486_ir 19,84  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-31julho7202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.pedro zeus lustosa de souza2026152026-07-22julho7202631610150039020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 19699.925pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra tação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/ 2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con stantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n f nº 3311.prover service center ltda202662026-07-29julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 5.4212pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 5,42. . valor da ordem de pagamento r$ 5,42. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4160.952despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor irrf. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 103333.3112/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16, à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas "10.1.1 e 10.1.2" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212on incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170015420264362agencia goiana de habitacao s/a23.061.020/0001-78 222.9511. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do irrf da fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026552026-07-14julho7202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.ruan henrique alves abrantes2026152026-07-22julho7202631610150045520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 2248033.701valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100426. como segue: irrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.248.033,70.estado de goias202612026-07-30julho7202632610010015820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 5054.0111pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. fatura 2606.000114641 - emitida em 22/05/26 ref. a junho/2026 valor..................................5.054,01oi s a - em recuperacao judicial202612026-07-09julho7202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 4480.182pagamento referente á nota fiscal nº26875047 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4527.alexandra aparecida de jesus2026602026-07-01julho7202532010600015420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.191-** 792.785recolhimento do irrf da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4400.672trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - prevcom patronal.plano goias seguro202612026-07-29julho7202631610010013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 27029.041repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos mobiliários e bens contemplados na proposta da emenda parlamentar nº 00544963000124008 (sei nº 62264397), de autoria do deputado federal rubens otoni, com vistas à atender o hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 7º t.a ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. processo 201900010008114. despacho 392/2026/ses/gea(89250248), despacho 1320/2026/ses/geaal (90116626). rd 49/2026 (90262319). portaria 6104/2024. .................................. proc. 202400010044498, funev-heana investimento aquisição mobili. bens proposta emenda parlamentar nº 00544963000124008 . . valor pago............r$ 27.029,04. . portaria numeração automática 1949 (92331235). . extrato publicação portaria (92815171)fundacao universitaria evangelica20262012026-07-07julho7202628502010000120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7812.989pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de junho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. asclucrecia goncalves202652026-07-13julho7202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.alcido elenor wander202692026-07-21julho7202631610090014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.041.510-** 9126.152valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130. dare: 8588 0000 091-1 2615 0008 210-8 0002 6243 002-9 3930 2530 000-7bravia engenharia e arquitetura2026262026-07-17julho7202643610260001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 1394.116202200010053938 . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal................valores . 127622/jun/26/cmac ...... r$ 486,33 127622/jun/26/coae ...... r$ 649,14 127622/jun/26/p.regi ...... r$ 53,42 127622/jun/26/suvisa ...... r$ 205,22 . valor: r$ 1.394,11 .gyn residuos ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100018020262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 522.851202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20734 . vl: 522,85 . dare: 12100002620104290accord farmaceutica ltda2026922026-07-15julho7202628500920021420262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 552935.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da contribuição patronal para o inss.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202631010010026420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 4500.001ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à l.r.s ferragens ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 65474488973, conforme nota fiscal eletrônica n° 38887, série 4, folha 1/1, de 28/05/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 4.500,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-02julho7202616010070026720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 250.007contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050006920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 2262.406202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.262,40 (92572861) ateste.benedito marinho dos reis2026202026-07-09julho7202629610200000120262961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 20353.932restituição ao fundo rotativo-despesa com material de limpeza e produtos de higienização.nf. nº12395, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-p rocesso ordinário: 202600006071301 processo pagamento: 202600006005201 ipof: 2026240101678secretaria de estado da educacao2026112026-07-17julho7202624010110011120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3697.4618valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 etanol e gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-21julho7202643610100000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1573406.201folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.fundo previdenciario202622026-07-29julho7202629040020001520262904polícia civil39.374.330/0001-82 1.6812valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (irrf) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto......................r$ 34,98 base de cálculo irpj.............r$ 34,98 retenção de irpj:................r$ 1,68 valor líquido:...................r$ 33,30.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-07-03julho7202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 174743.503pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. tvcast informatica s a2026192026-07-17julho7202618010190000320261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 731.082relativo ao pagamento da nota fiscal n° 587, de 10/07/2026, mês de julho de 2026, no valor total de r$ 731,08. . processo n° 202400005022845. ipof n° 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202662026-07-21julho7202611010060002320261101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 61345.8617pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 538.................06/26...........61.345,86 . jppmmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-16julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.lara carolynne da silva costa2026152026-07-22julho7202631610150050120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 3305.511. pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra.letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.prefeitura municipal de trindade202682026-07-29julho7202618010080029020261801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 1165.026pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.165,02. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-07-24julho7202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 33697.901valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pens especial, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026152026-07-30julho7202643610150000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 93.081para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, complemento de inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026. comple.inss empr. 06instituto nacional do seguro social202662026-07-16julho7202619010060017520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 60406.6810valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 liq.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-09julho7202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 703.851pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: desconto vale transporte (regime geral) ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 922.8191pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 71783.245pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 71.783,24. (ipof. 2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3735.7211pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-15julho7202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 264000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 389.5 município goiania - go deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio na área da educação, para a realização de cursos pelo senac, no município de rio verde/go, na modalidade transferência com finalidade definida, despacho nº 2132/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2676/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 443/2026 assinado e publicado(92445208)servico nacional de aprendizagem comercial - senac20262602026-07-02julho7202624012600008820262401gabinete do secretário de estado da educação03.608.475/0001-53 100.001contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda202652026-07-15julho7202640910050014320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.863.483/0001-50 315.8418contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-15julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 2307.41134refere-se ao pagamento do iss:ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 nfag 738 r$ 75 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ 280) 202600025056522 nfag 741 r$ 1892,41 (televisão anhanguera s/a nfvc 668 r$ ) 202600025056522 nfag 723 r$ 30 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ ) 202600025056522 nfag 740 r$ 30 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 16 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 211220.821licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . irrf 07/2026. .estado de goias202612026-07-29julho7202625010010016020262501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 19456.152licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: . erica da paixão fonseca-processo -202617645002092 - 06/2026 . pagamento duam 35984915 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010017220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19641.239despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14977.581pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444304 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2739.nelivania paulino barbosa2026112026-07-01julho7202532010110115820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.169.851-** 22432.3711202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - horas aulas detran.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 37438.091destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09corpo de bombeiros militar202652026-07-29julho7202629030050002720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3123.072folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps) # 3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde r$ 28.741,03 3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil r$ 3.123,07 #servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202631010010032420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 1500.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.abasc - associacao brasileira de acao social crista2026352026-07-09julho7202630010350016520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.653.857/0002-17 11998.0611ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nf 1538, emissão 10/07/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 11.998,06 - líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-07-21julho7202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 1140.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de equoterapia de morrinhos2026352026-07-09julho7202630010350040820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.746.315/0001-52 34.493art nº 1020260225620 obra: barreiras de policiamento rodoviário padrão. despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-28julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7464.451pagamento nota fiscal n° 27643066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4380.lucivanda das dores silva2026602026-07-31julho7202532010600170820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.415.591-** 139965.655valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5760.00126refere-se ao pagamento do irrf: 91876846 guias-92929786/92891445 202600025056522 nfag 703 r$ 1080 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ 5760)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1757.271destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051. - depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.757,27.renato gomes imai202612026-07-29julho7202629030010021920262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 6413.112ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com a manutenção automotiva. nf - 28126. valor liquido parcial. referência 06/2026.carletto gestao de servicos ltda202662026-07-17julho7202630010060010420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.469.404/0001-30 4021.0718pagamento de custas judiciais (93649770). trata-se de ação de usucapião, autos nº 5187xxx-27.2018.8.09.0093, proposta por h.l.o. e m.l.l., em face de j.l.o. e agehab. sobrevindo decisão que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a empresa estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa., conforme despacho nº 196/2026/agehab/gjac-21428 (93649208) e autorização de despacho nº xxx/2026/grsg . sei 202600031006724.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-30julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 10216.532pagamento referente á nota fiscal nº90620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6571raimunda cardosa da silva2026602026-07-01julho7202532010600018920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.792.101-** 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026.layse vieira dos santos2026152026-07-22julho7202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 664.1 município uirapuru/go deputado wilde cambão beneficiário: associação do bem unidos pela a vida objeto da emenda -contratação de empresa especializada para realização de exames de apoio diagnóstico e terapêutico (sadt) destinados à população em situação de vulnerabilidade social modalidade: termo de fomento nº 428/2026 epi 664.1 tf 428 julassociaçao do bem unidos pela a vida2026152026-07-03julho7202619010150032520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.688.770/0001-60 29479.2328pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13339, 13349, 13352, 13360, 13367, 13376, 13378, 13379, 13383, 13384, 13387, 13396, 13400, 13402, 13407, 13408, 13416, 13417 e 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 6825.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche comunitaria paraiso dos sonhos2026352026-07-09julho7202630010350029820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.479.255/0001-20 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).keitty rodrigues sampaio2026102026-07-13julho7202631010100004420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.444.936-** 33.316refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de junho/2026, conforme fatura 1000687840656 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-07-29julho7202612610140002220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 20002.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania2026352026-07-09julho7202630010350034920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.240.688/0001-40 3476.392pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-07-30julho7202615010050002720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 75421.6613processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 emissão: 13/07/2026 . fatura: 157509....75.421,66 . total a pagar: 75.421,66r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-28julho7202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 250000.001processo 202600005001480 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 533 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamento (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de silvania - go. requisição de despesa 741 (92665229), conforme manifestação favorável no parecer 74 (86200661), despacho 1563 (92055663), despacho 3535 (92280148). . emenda/silvania.........250.000,00 .fundo municipal de saude de silvania20261822026-07-03julho7202628501820014620262850fundo estadual de saúde - fes10.476.288/0001-29 1464.631pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor líquido restante. . nota fiscal........ref............valor 355................06/26..........1.464,63 . jppm ** ** ** ** **vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-07-29julho7202629060070017420262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 189.355pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.199,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261492026-07-22julho7202624011490000620262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 0.001processo: 202600005010661 - vvf. . participação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi 2026. . nota....valor(r$) 1.......2.996,00beehave clinic ltda.2026212026-07-29julho7202628500210002520262850fundo estadual de saúde - fes50.032.372/0001-78 1575.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.clube de maes de petrolina de goias2026352026-07-09julho7202630010350002520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.027.714/0001-93 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.donizetti aparecido de souza junior2026152026-07-22julho7202631610150035720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 71400.0011valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417, liquidotrovale tecnologia ltda202662026-07-14julho7202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 150000.001transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1074 do deputado estadual jamil sebba calife, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aragoiânia/go. conforme manifestação parecer 909 (92074455) e despacho 1962 (92630031).fundo municipal de saude de aragoiania20261822026-07-03julho7202628501820014220262850fundo estadual de saúde - fes11.327.382/0001-89 26902.616pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 26.902,61 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026392026-07-01julho7202624010390000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 802.698retenção de irrf referente ao recibo de junho/2026, relativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento . pdf : 2025180100310. ascjose de sousa lima neto202652026-07-14julho7202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 128.7911o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026. conforme a bl 11905979 emitida em 11/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200096. sei: 202400024005326.redemob consorcio202662026-07-14julho7202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 669823.9915pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2 024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 669.823,99 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026272026-07-16julho7202624010270001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2832.4120pagamento do irrf retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 14431.4411despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 12/30-a liq - ref. valor líquido do aluguel do mês de junho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-07-09julho7202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 26758.501pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010023320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 14999.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27843309 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3083marlene costa ribeiro2026602026-07-31julho7202532010600032220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.041.301-** 3497.202destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-07-29julho7202629020370006220262902polícia militar07.882.625/0001-73 1039857.166repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ................................. proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116. . valor pago............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116) . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026fundacao universitaria evangelica2026552026-07-03julho7202628500550004320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3.5113pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026: nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão); nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-07-17julho7202612010060000620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 100000.001emenda parlamentar impositiva número 940 município quirinopolis deputado paulo cezar beneficiario: associação brasileira de amparo a adolescencia e a infancia objeto da emenda - aquisição de um veículo de passeio automotor 0 km para atender as demandas da associação. modalidade: termo de fomento nº 355/2026 epi 940 tf 355 junhassociação brasileira de amparo a adolescencia e a infância2026172026-07-02julho7202619010170007320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.663.192/0001-93 561.45112pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 561,45. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 48774.906pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000520262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo2026352026-07-09julho7202630010350032020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.425.586/0001-90 84187.383pagamento da folha de julho/2026 - cartoráriossecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030009220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2262.207retenção de irrf alíquota 4,8% deduzido do valor mensal da locação recebido pelo beneficiário aspam participações ltda, por força do contrato nº220/2009. período de 01-31/ 07/ 2026 .processo 201600006004601 .ipof 2026240101121 .... afoapaspam participacoes ltda2026112026-07-28julho7202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 564.332. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16200.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios2026352026-07-09julho7202630010350020420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.971/0001-00 7938.533. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3079.686op - termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. * pagamento do imposto de renda da nota fica nº 212 - mês de junho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 8020.241valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fund cap falta, pro cesso sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202642026-07-30julho7202643610040000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.gustavo henrique amaral monteiro rocha2026152026-07-21julho7202631610150013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 80497.751valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquidog4f solucoes corporativas ltda202682026-07-09julho7202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 15.795despesas com recolhimento de cofins - referência: janeiro a dezembro/2026. (ploa/2026). nota: cofins/junho/2026 3.3.90.47.01 09/07/2026 09/07/2026 15,79 15,79ministerio da fazenda2026102026-07-14julho7202640930100017620264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 50000.001emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto contratação de serviços de assessoria administrativa, manutenção de calhas e rufos e compra de alimentos. modalidade: termo de fomento nº 423/2026 - serint epi 33,7 junho 2026recanto reviver2026152026-07-03julho7202619010150033820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.046.521/0001-05 12.821proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 04, da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof:2026285001810 . dare:12100002618900569 . emissão: 17/06/2026 . nota fiscal:706/rej.2ºad1º ano/ir .....12,82 . total a pagar: 12,822d&b engenharia ltda2026802026-07-02julho7202628500800002720262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 97.5617. proc pgto 202400005028282 - efc . retenção do irpj a favor da favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme nf nº 2742, relatório de serviço (92300369). .advance system elevadores ltda me2026162026-07-01julho7202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 6211.951valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202662026-07-30julho7202640620060002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 418.0018destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 53000.0013descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento do sorteio 21, referente a penhora, processo sei 202617576000217, conforme despacho sei 93391379.secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-07-27julho7202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 0.0021ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - liq.......3.769,16 628 - 06/26 - liq.......7.311,43 673 - 06/26 - liq.......3.542,29 total a pagar: 14.622,88 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 167891.961destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 167.891,96.fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202629030010022220262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 1198.5410. processo 202200010016799 - vpo . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180) . nota fiscal 6065/junho/2026/ir - emissão 02/07/026.......1.198,54 . dare 12100002621203067polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-07-29julho7202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 30750.192. repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de junho/2026. efc .empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-07-15julho7202618020020000620261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 3627.781. processo 202600010049002- vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 1562.......emissao 26/06/2026...............3.627,78 . referente ao período de janeiro a abril/2026mega soluções científicas e locação ltda2026102026-07-28julho7202628500100031720262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 100000.001202600042005366 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 553 (91497489). . vl: 100.000,00fundo municipal de saude de porteirao20261972026-07-02julho7202628501970001220262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09 306943.8412pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. ateste de nota fiscal 92752618, solicitação de pagamento através do despacho nº 52/2026/seduc/ccls-20445 e despacho 2922 (92782418), conforme nota fiscal abaixo: .processo nº 02500006142852, ipof: 2025240101991. .nota fiscal: 986054, de 01/07/2026; .referência despesa: junho/2026; .valor nf: 322.420,00; .valor líquido: r$306.943,84; .valor irrf 4,8%: r$15.476,16; terezinha.autorio administradora e construtora ltda2026112026-07-09julho7202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.augusto cesar carlos amaral de moura2026152026-07-22julho7202631610150046920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 1716362.342valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.construtora caiapo ltda2026472026-07-29julho7202643610470000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3256.7524pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-07-22julho7202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 5540.41207201700025593719 rpv welisson da silva lima, cpf sob o nº 059.946.276-07,pago online[ custas processuais e honorários]ateste e parecer 92405141 e 92947914.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-23julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 145.4445"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178; - parcelas: 6 de 15; - i.d. depósito: 081250000031791716. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número 880.18 município goiania deputado ricardo quirino. beneficiário: instituto de ciclismo jf. objeto da emenda: aquisição de uniformes de ciclismo personalizados e de camisetas de ciclismo personalizadas, destinados a atletas e participantes das ações de fomento esportivo desenvolvidas pelo instituto de ciclismo jf. modalidade: termo de fomento nº 403/2026 epi 880.18 tf 403julinstituto de ciclismo jf2026152026-07-03julho7202619010150031620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.056.232/0001-03 237.05175licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf. 2577 r$ 106,62 nf. 2685 r$ 83,78 nf. 2686 r$ 3,81 nf. 2687 r$ 42,84 . empresa: retrato filmes ltda cnpj 31.296.141/0001-27 . dados bancários: instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880614-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 90929.678valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512.lcm construcao e comercio s a2026482026-07-14julho7202543610480010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 224.642processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 "c". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67716 - ir . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 224,64 . dare: nº 12100002621201557maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-15julho7202628500920043220262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 685230.191-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos - irrf..smmestado de goias202632026-07-29julho7202617040030008720261704encargos especiais01.409.580/0001-38 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm - 2º tri 26 (88641153) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010044820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 809528.801202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mês de julho de 2026 - - ateste: 93506112 - imposto de renda.estado de goias2026112026-07-30julho7202629610110019620262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 28987.205valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-23julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 1500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a aquisição de combustível para a frota do município de santo antônio do descoberto gnd: 3 custeio, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de santo antônio do descoberto modalidade: convênio nº 226/2026 - serint/gecei-14 prog.goias.convenioprefeitura municipal de santo antonio do descoberto2026182026-07-03julho7202619010180009620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 1763.326202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.763,32 (92576629) ateste.jose joaquim pires de oliviera2026202026-07-09julho7202629610200001820262961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.ronison pereira da cruz2026152026-07-22julho7202631610150056620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 84515.201contrato de prestação de serviço de conectividade de 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao mês de julho/2026, conforme nfs-e nº45.via tecnologia e telecomunicacoes ltda202652026-07-08julho7202640910050014220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 477359.581pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de junho de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-15julho7202630010010027420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 44316.0820pdf:2025295000084 1082-05/26 liq parcial..................44.316,08 epnpopmed medicina e saude - eireli2026262026-07-02julho7202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 0.3617pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 0,36. . valor da ordem de pagamento...... r$ 0,36. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 607230.004processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/junho/2026.........r$607.230,00 . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$150.380,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 327/2026/ses/cades(91894657), processo 202600010037328.fundo municipal de saude de rio verde2026762026-07-08julho7202628500760002320262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 3781.402pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808811 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302valdivino messias de paula2026602026-07-31julho7202532010600176320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.295.581-** 208940.6117. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-24julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 244.6425. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. junho/2026 . jurisdicionados: mursia arantes martins santos / renato figueira de oliveira . proc: 5065371-98.2024.8.09.0051. conta: 2535.040.02177349-5 . valor........................................r$ 244,64 . obs.: 10 por cento.bproc sei 202500010059719.secretaria de estado da saude202652026-07-06julho7202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 550.001processo - 202600010056094 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente gabriel lucas honório pereira. processo 202600010056094. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51431/2026 (sei 92821540). . valor: r$ 550,00.nilva almeida honorio pereira2026692026-07-29julho7202628500690048120262850fundo estadual de saúde - fes***.908.831-** 400.002folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010022720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 116700.0416pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de nf. 847 emitida em 10/07/26 ref. a jun/26 valor..............................116.700,04globalweb outsourcing do brasil s a202612026-07-15julho7202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 10380.001processo sislog nº 202600005014477 - mc . aquisição de materiais personalizados destinados ao congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), sislog 119821. pregão eletrônico 98/2026. item 02.tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 28, i, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 167 emissão: 01/07/2026 valor: r$ 10.380,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93513102) .guilhermy henrique da costa silva2026212026-07-29julho7202628500210001920262850fundo estadual de saúde - fes50.282.249/0001-05 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010067720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1108.903. ipof 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g o, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane xa ao processo. . - junho/2026..........r$1.108,90 . *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s ilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo . eja .jose aparecido de sousa2026552026-07-23julho7202617010550022220261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 929.9711trata-se de prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específi co para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, s eguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: fatura: 753, emissão: 01/07/2026, atestado: 02/07/2026 , referência: junho/2026, valor: r$ 929,97 - irqualitiloc automoveis ltda202672026-07-09julho7202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 651168.002pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1289 nf 35933 r$ 542640 (nf 1351 televisão record ); nf 35865 r$ 108528 (nf 1983 televisão tv serra dourada ).logos propaganda ltda202692026-07-22julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 8916.671valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - bolsa est ciee(5.000 ,00), bolsa est sead(3.916,67), aux trans est(456,66), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-07-30julho7202643610060013220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.793pagamento parcial da fatura 517621. --------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. sislog 114269, sei 202500005015335sao simao saneamento ambiental s a202672026-07-17julho7202629020070009920262902polícia militar46.572.336/0001-20 5793.7986gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 5.793,79 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-08julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2070.001pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 - portaria 172/economia de 26/06/2026.procuradoria geral do estado202662026-07-06julho7202614010060008620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 553.3435pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-07-03julho7202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 400.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-fl.líquido-auxílio creche, referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-07-30julho7202632620030001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2885.001pdf:2026290100198 182-06/26 liq......................2.885,00. epnlicitate solucoes ltda2026282026-07-14julho7202629010280000320262901gabinete do secretário da segurança pública50.360.634/0001-23 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.mayumi ribeiro sebata2026152026-07-22julho7202631610150051020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 62500.001pagamento da transferência de recursos para remanejamento da sala modular instalada no colégio estadual em período integral josé honorato para o colégio estadual otaviano de moraes, situado na avenida felipe tiago gomes, s/nº, setor centro, cep: 75.980-000, no município de paraúna - go. portaria 4189 rex 5343. processo -202600006035795 ipof - 2026240101878.conselho escolar otaviano de moraes20263682026-07-09julho7202624013680000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.874/0001-70 500.0010folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: adevaldo de souza almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5622060-13.2021.8.09.00515 id: conta corrente favorecido: josé iedo nunes de almeida cpf: 349.123.391-72 banco: cef agência: 1009 conta 5776-2delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 1423.921férias indenizadas – referente rescisão - competência 07/2026. conforme despacho nº 3129/2026/agehab/gagp (92682619), despacho nº 3306/2026/agehab/grsg (92725650). sei 202600031005630/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010022420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13979.771pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 987.5340ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 425 r$ 31,72 (nf 6363); nf 426 r$ 37,64 (nf 6364); nf 428 r$ 40,73 (nf 2387 r$ 814,66); nf 430 r$ 62,78 (nf 6392); . dare nº 12100002623200943 . total a pagar: 987,53 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 20447.502valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005442/202600031005447/202600031005439/202600031005427/202600031005127/202600031005419/202600031005308/202600031005293/202600031005280/202600031005430/202600031005437/202600031005378/202600031005358/202600031005352/202600031005374/202600031004936/202600031004479/202600031005649/202600031005354/202600031005517/202600031005628/202600031005647/202600031005576/202600031005572/202600031005570/202600031005565/202600031005562/202600031005528/202600031005524/202600031005485/202600031005093/202600031005195/202600031005349/202600031005487/202600031005491/202600031005519/202600031005533/202600031005614/202600031005642/202600031005669/202600031005682/202600031005744/202600031005767/202600031005769/202600031005785/202600031004833/202600031004937/202600031005090/202600031005091/202600031005793/202600031005092/202600031005270/202600031005322.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-15julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5059.38200202400025134532 rpv alexandre florentino, cpf sob o nº 885.455.121-04pago online[danos morais]ateste e parecer 92392614-92463996.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 623.508valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento d e energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 026326100051. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 05/2026, despacho nº 071/2026-nugc, data 03/07/2026, com vencimento dia: 30/07/2026, atestada pelo gestor em 03/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor bruto:..........r$ 31.254,57 base de cálculo irrf..........................r$ 31.240,84 retenção de irrf..............................r$ 623,50 valor líquido.................................r$ 30.631,07.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-15julho7202632610110001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 4910500.442. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12645.344pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 416.1621o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-07-24julho7202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 433.1514pagamento parcial da fatura 548210101. ----------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-17julho7202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 295050.61161gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a inativo civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 295.050,61 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-08julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.flavio junior bonfim falcao2026162026-07-10julho7202631610160002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 64.592empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 julho - 2026 fardm.bomb.julho 26fundacao dom pedro ii202662026-07-30julho7202619010060019020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 1976.951lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.ms eventos ltda20261252026-07-22julho7202628501250000620262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 493.6865pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 27/07/2026 data do documento: 27/07/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68imprensa nacional2026132026-07-28julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 105158.6148pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1260 nf 1412 r$ 1052,21 (nf 34 site www.agenciapress.com ); nf 1418 r$ 2545,07 (nf 408 rádio legal fm ceres ); nf 1419 r$ 4676,5 (nf 138 site df mobilidade ); nf 1426 r$ 1993,08 (nf 73 tj goiás com jordevá rosa); nf 1428 r$ 1076,28 (nf 170 site catalão news ); nf 1430 r$ 5515,94 (nf 186 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1432 r$ 4676,5 (nf 235 site top news goiás ); nf 1433 r$ 2057,51 (nf 252 rádio canadá ); nf 1434 r$ 1247,06 (nf 357 site go notícias ); nf 1435 r$ 15676,02 (nf 403 televisão anhanguera luziânia ); nf 1436 r$ 6493,55 (nf 408 televisão anhanguera jataí ); nf 1437 r$ 19069,89 (nf 525 televisão anhanguera rio verde ); nf 1438 r$ 3217,43 (nf 776 site a voz do povo ); nf 1439 r$ 2572,08 (nf 1278 site dito e feito ); nf 1440 r$ 1169,12 (nf 1279 site dito e feito ); nf 1441 r$ 561,18 (nf 1293 site plural notícias ); nf 1442 r$ 9353 (nf 1332 programa jornalismo de verdade ); nf 1443 r$ 1870,6 (nf 7629 site portal catalão ); nf 1452 r$ 467,65 (nf 11 site jornal opinião do entorno ); nf 1453 r$ 7300,64 (nf 72 tj goiás com jordevá rosa); nf 1454 r$ 2849,83 (nf 82 portal rota jurídica ); nf 1455 r$ 2798,42 (nf 90 rádio maracá fm ); nf 1456 r$ 2544,02 (nf 106 rádio rural de são joão ); nf 1457 r$ 2504,43 (nf 128 rádio band fm ); nf 1458 r$ 1870,6 (nf 625 site rio verde rural ).propeg comunicacao s a202692026-07-15julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3809.352despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2300.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2429 - rede metrologica rs..........valor r$ 2.300,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6654.3214recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2ºt.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-15julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 34053.184pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf. . nº documento............ref.................valor 528908..................06/26...........34.053,18 . rmbsaneamento de goias s a202672026-07-27julho7202629060070015220262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 6015.851op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo previdenciário-empregador referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202632620020001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 18198.001pagamento do liquido da nf 302, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026322026-07-03julho7202626010320000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 30100.103parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). pagamento da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 1822.5418recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000 1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-07-29julho7202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 700.0020curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17172.399pagamento do liquido da nf 233, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-09julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 5839.009pagamento líquido da fatura n.º 26095 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. tvempresa de processamento de dados da previdencia social2026162026-07-14julho7202618010160003920261801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 5580.001pagamento da nf nº 6 ref. aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - proc 202600055000333.51 116 173 renata madeira de ley botelho da cunha202652026-07-09julho7202631900050026020263190industria quimica do estado de goias s a iquego51.116.173/0001-00 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.joao paulo camargo pedro2026152026-07-22julho7202631610150079720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.571-** 85680.0010pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás , compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (líquido). . relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 – sigcar – plataforma de car/go – os 07/2026 sprint 15 - item 4 - capacitação e treinamentos – os 04/2026 sprint 15. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 85.680,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2026162026-07-24julho7202621530160000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.40 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para centro municipal de educação infantil cantinho feliz para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1663/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2072/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº388/2026 assinado e publicado. terezinha.municipio de goiania20262582026-07-02julho7202624012580020620262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 39674.601valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051, proposta por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total............................r$ 53.470,17 retenção de irrf.......................r$ 13.795,57 valor líquido:.........................r$ 39.674,60.ana julia alves de oliveira2026342026-07-16julho7202632610340011620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 624.2545"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 23 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 41776.031valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líq) valor to.............r$ 56.368,70 retenção de irrf...................r$ 14.592,67 valor líquido:.....................r$ 41.776,03.robson oliveira gustavo2026342026-07-28julho7202632610340012220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 200.001contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go.bluetel telecom ltda202652026-07-23julho7202640910050014820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 7226.552pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509099 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157melanio teixeira magalhaes2026602026-07-01julho7202532010600063720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.271-** 5662.995. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011307. . milomar lopes ferreira - junho/2026......................5.662,99fesurv - universidade de rio verde202652026-07-30julho7202628500050019420262850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 1520.887pagamento do líquido referente às faturas nº195033633 ,195033859 ,197049179 e 197098277 - contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632010060001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 2391.694pagamento de nf n° 27151891, 27550791, 27598049, 27640781, 27724468 e 27724777 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-07-31julho7202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 159.2415pagamento de irrf a favor da empresa r morais filial - to. esse pagamento refere-se as faturas nº 00156626 e nº 00157190r moraes agencia de turismo ltda202662026-07-29julho7202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 7944.459ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026. fatura 06/2026 - r$ 7.944,45aguas de ipameri spe sa2026362026-07-23julho7202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 8735.582pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740001 27826953 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.marcio marinho nunes2026602026-07-31julho7202532010600068920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.588.101-** 1900000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para a contratação de shows artísticos para a 41ª vaquejada do município de divinópolis de goiás que ocorrerás dos dias 22 a 26 de julho de 2026. beneficiario: município de divinópolis de goiás/go modalidade: convênio nº 290/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de divinopolis de goias2026182026-07-03julho7202619010180010520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.206/0001-00 308.2815refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doz e) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empres a oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalida de de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: fatura: 2604.000097917, emissão: 01/04/2026, atestado: 09/04/2026, valor: r$ 308,28 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-09julho7202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2009.9513pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, dare sei: 92985543engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 24528.608pagamento da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14991.481pagamento de nf n° 27789831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3749.guilherme da silva cardoso2026602026-07-15julho7202532010600106120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.551-** 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.maternidade dr adalberto pereira da silva2026352026-07-09julho7202630010350025420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.049.618/0001-09 6000.001processo 202600010055628 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010055628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50954/2026/ses (sei 92765783). . valor a pagar: r$ 6.000,00gerson vitor martins2026692026-07-14julho7202628500690046520262850fundo estadual de saúde - fes***.272.874-** 12537.576proc.201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. . requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . fatura agrupada: 4000000654706202600....12.537,57 . total a pagar: 12.537,57equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-16julho7202628500670004320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 294986.205parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.bela mares incorporacoes ltda2026172026-07-17julho7202643620170000220264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4010.4026ejsa/c . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 372 (nf 95 r$ 2342,4); nf 373 (nf 428 r$ 800); nf 374 (nf 37 r$ 171,52); nf 375 (nf 81 r$ 460,8); nf 378 (nf 8 r$ 160); nf 381 (nf 65 r$ 128); nf 388 (nf 100 r$ 312); nf 389 (nf 5 r$ 96,48); . total a pagar: 4.471,20 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1766.134pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 processo sei: 202600005011155 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 49471.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-07-30julho7202640620090003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3160.002despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 41 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 3.160,00 3.160,00alpha suprimentos e solucoes ltda2026102026-07-02julho7202640930100027620264093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 11272.711parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202652026-07-09julho7202631900050037820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 525.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.organizacao preciso de oportunidade - pop2026352026-07-09julho7202630010350008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.121.613/0001-00 7773.782pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766021 e 27766068 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5654jean rodrigue de souza2026112026-07-02julho7202532010110134720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.074.271-** 0.001processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 67244........985,24maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920036720262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 130000.001202600025002469 - pagamento diarias regionaldepartamento estadual de transito2026202026-07-14julho7202629610200014920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 56097.163proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217 . aluguel/junho/26....56.097,16 . total a pagar: 56.097,16urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-07-14julho7202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 6.622processo: 202600010047059 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27890..........6,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202379objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-07-29julho7202628500920050720262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1104.4813pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417). . 1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025 inss: r$ 1.028,38 issqn: r$ 467,45 irrf: r$ 373,996 valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00 . 2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025 inss: r$ 76,10 issqn: r$ 34,59 irrf: r$ 27,67 valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00 . processos: 202400005011201 / 202600006024537 pdf: 2026240100336 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-07-14julho7202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 2199.0452contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 775-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 2.199,04 2.199,04bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 8.9912recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref. a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-16julho7202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 171.345pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 171,34 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente20261852026-07-01julho7202624011850000820262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 41.2912renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 287310 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026telefonica brasil s a202662026-07-10julho7202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 23336.961. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754. . clenes de souza oliveira - junho/2026...............6.086,74 gizela ramos faleiro - junho/2026...................6.308,08 maria da glória de oliveira netto -junho/2026.......4.744,72 rosa monica da silva - junho/2026...................6.197,42 . total..............................................23.336,96fundo municipal de saude de inhumas202652026-07-30julho7202628500050046920262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25 2627.052pagamento de nf n° 27588622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407cleydson mauricio santana2026602026-07-14julho7202532010600156620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.036.431-** 7425.001pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003241fundo estadual de saude - fes2026102026-07-15julho7202628500100034220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 176.5711202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 176,57(92574901) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2026202026-07-13julho7202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 900.0313bolsa estágio - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-27julho7202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 170.002pagamento de taxa de rt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026. desp-67-sacr-rt.conselho regional de medicina veterinario do estado de goias2026342026-07-10julho7202632620340000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.665.769/0001-91 455.171pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-07-29julho7202643010030001320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2357.699* ipof n. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nota fiscal 8367 (sei 92461610) e nota fiscal 2605 ( sei 92461816) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 0 3, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornec imento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fo rnecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com for necimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd c om fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp .brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-07-14julho7202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 200000.001. proc. 202300010023722. - hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto "qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025. . portaria. 8849/2025 .incentivo financeiro política nacional de alimentação e nutrição. . tc/opas/3parc/ex.26 ...................................... r$ 200.000,00 .organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms20261442026-07-02julho7202628501440000120262850fundo estadual de saúde - fes04.096.431/0001-54 31015.8231pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal........ref...............valor 662................06/26.........28.331,42 676................06/26..........2.684,40 total............................31.015,82 . rmbg c e s a2026272026-07-30julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 950.001processo - 202600010057704 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010057704. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52911/2026 (sei 93042870). . valor: r$ 950,00kely fernanda gourlart2026692026-07-29julho7202628500690049820262850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-** 805.104estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) victoria amorim leao-609/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-21julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 40.002relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material de expediente (carimbo automático), conforme nota fiscal n° 3.541, no valor de r$ 40,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001897. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060004120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 13006.217reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 062026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - junho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-07-06julho7202614510050000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 1643.99125pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1458182.281folha de pagamento de julho/2026 (inativos). vencimento inativo 854.642,35;subsídio 350.886,62;complemento salário mínimo 1.375,62;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140011720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.flavia vanessa silva lima pereira2026152026-07-22julho7202631610150048420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 9.7312processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal nº 1005339/jun/26/ir . dare nº 12100002621202293 . total a pagar: 9,73 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 155.5212proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 29/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . emissão:01/07/2026 . nota fiscal: 130/junho/26/iss....155,52 . total a pagar: 155,52l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-07-15julho7202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ana alice de sousa2026152026-07-22julho7202631610150036820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 2535.5018recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 52904.5012*ipof 2024170100071* . pagamento parcial do valor líquido da nf 104256. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-07-22julho7202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 9497.433pagamento da notas fiscais nª 27560092 e 27801084 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953alessandro valim de moraes2026602026-07-31julho7202532010600018720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.705.111-** 336.0028curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 9º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - freap 2º trimestre (88975260) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010043720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2227924.9814gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 ,ref. a julho 2026 conf.sol. pag.93337473. . valor pago.........r$ 2.227.924,98. . solicitação de liquidação e pagamento complementar - julho 2026 - hugo (93337473). . despacho do gabinete nº automático 3207/2026/gab (sei nº 93313323).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-23julho7202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4394.002despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070012420262902polícia militar01.409.671/0001-73 21723.268pdf:2025295000488 4464-05/26-ir.....................21.723,26. epnhelisul táxi aéreo ltda2026362026-07-02julho7202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 891.1937"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 18 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3590.424valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 09ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011052, nfs nº 3, nº 4 e nº 5.construtora inga ltda2026792026-07-09julho7202643610790001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 2640.991piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. proc. 202600010058595. jun/26.2.640,99 . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552070)............r$ 2.640,99associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026572026-07-28julho7202628500570013720262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 216988.843. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000620262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 421285.9421202500025105783 liq. nf 414 ref.06/2026 assistente admistrativos.[ateste 93530704]r$ 421.285,94.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-30julho7202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 450.2020pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$472,90, deduzindo irrf de r$22,70, restando o líquido de r$450,20, conforme nfs-e nº146008. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-07-28julho7202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 4398.344despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) . nota: 188 3.3.90.39.36 03/07/2026 03/07/2026 4.398,34 4.398,34audimec - auditores independentes s s2026102026-07-07julho7202640930100015020264093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 700.141processo sislog nº 117056 - mc . aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho . nota: 539446 emissão: 28/05/2026 valor: r$ 700,14 .drogafonte ltda2026672026-07-21julho7202628500670004220262850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 1975.0094upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002856universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1245388.061pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.245.388,06fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202630010020001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 738.821folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000031724709 favorecido: jose brasil jacinto do carmodelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 805.002devolução de diárias: dare: 12100002618900709 - devolução parcial da diária 352/2026 - devido ao retorno antecipado - processo sei 202617647002029, dare 12100002618900741 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 337/2026, processo sei 202617647001851, e 12100002618900742 - devolução de diária por viagem não realizada. diária ssd nº 339/2026, processo sei 202617647001851secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-10julho7202632010060008620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5837915.291folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - empregado.fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202629040010017520262904polícia civil18.867.930/0001-02 7733.1528pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf45 8.140,16 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 5.857pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia202652026-07-23julho7202643620050010520264362agencia goiana de habitacao s/a02.391.654/0001-19 6956.632pagamento de nf n° 27550444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.carla maria do nascimento2026602026-07-14julho7202532010600090220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.271-** 782.1212retenção do irrf referente ao recibo de junho/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva 11,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº 12100002619800736. ascluciano marcelo ferreira de avelar202652026-07-14julho7202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 404.9822recolhimento do irrf da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5987.1214proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem). . ipof: 2025285002568 . fatura: 157042....5.987,12 . total a pagar: 5.987,12r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 179.2962contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1530-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 179,29 179,29 total a pagar: 179,29propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 458592.9314repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) fundo de provisão..............r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 214.411pagamento nota fiscal n° 27610584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.cionice batista silveira2026602026-07-01julho7202532010600075920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.685.051-** 50000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 266.33 município gameleira de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio da educ ação na aquisição de materiais esportivos para atender a escola municipal be nedito lobo do município de gameleira de goiás/go, na modalidade transferênc ia com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas part es; autorizo da despesa: despacho nº 2073/2026/seduc/coordastec-16768. conv ênio n°. 366/2026 assinado e publicado (91987777). terezinha.prefeitura municipal de gameleira de goias20262562026-07-02julho7202624012560012920262401gabinete do secretário de estado da educação04.223.461/0001-84 3529.6043cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60.77.79/2026 - 202600020002022.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 400.301folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2733.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 50.364processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção d e campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 322 7/2024 . pdf 2025285002239. daof 02179 /2850. autorização governamental(sei 71181950) . nota fiscal nº 3785/ir - emissão 15/06/2026 . total a pagar: 50,36 .afa industria comercio e servicos ltda20261742026-07-14julho7202528501740004120252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 2000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270003120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14919.801pagamento de nf n°27466073 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2950.percilia dos santos rosa2026112026-07-01julho7202532010110106720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.512.541-** 37438.091pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-07-29julho7202643010050003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4435.623pagamento do líquido da nota fiscal nº 27737204 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.sthefany dias de oliveira cardoso2026112026-07-21julho7202532010110120520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.504.301-** 22229.531valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5651897-11.2024.8.09.0051. sei 202500066006879.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.......r$ 22.229,53.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340012620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 1094.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-29julho7202643010060010220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6790.0827pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 661.................06/26...........6.790,08 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-29julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abrigo evangelico jesus cristo e o senhor2026352026-07-09julho7202630010350005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.975.314/0001-00 52.0227contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 52,02 52,02bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 900000.001processo: 202500005012261 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1333 município: santo antonio de goias deputado: charles bento objeto da emenda: investimento . ipof 2025285005660. daof 4938/2025. rd 1222/2025 (sei 84497896). . obs.: empenhado conforme solicitação contida no despacho 4280 (84499303). .fundo municipal de saude de santo antonio de goias20262162026-07-03julho7202528502160031220252850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 7561.90604contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 7.561,90 7.561,90bts comunicacao ltda202652026-07-29julho7202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3544.112valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 06ª medição do irrf do contrato: 166/2025, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101226. processo sei nº 202600036009821. nf. nº: 5665.lcm construcao e comercio s a2026732026-07-17julho7202643610730002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 136.316pagamento do imposto de renda da nf 203. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.primecon construtora ltda - epp2026412026-07-01julho7202631010410000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 980.57117pagamento de honorarios advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006620). valor dos honorários ................ r$ 980,57 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-27julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4293.205processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 351/mai/26 . total a pagar: 4.293,20 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-08julho7202628500100002320262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 10288.6624ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 10.288,66 - irorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-22julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 201.55148retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 393 3.664,46 ...ipof.....2026240100899 ...processo 202500006057786 . aurélioengix construcoes e servicos ltda2026312026-07-15julho7202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 166351.4520pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed o público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase rem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-07-08julho7202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.renato borges pontes2026152026-07-22julho7202631610150005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.525.401-** 1283.293valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/07/2026, no valor de.......r$ 1.283,29manoel messias barbosa2026132026-07-14julho7202632610130002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 1589.8022recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-14julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 0.001pagamento do liquido da nf 27670, prorrogação de contrato de empresa especializada para gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.carletto gestao de servicos ltda202662026-07-02julho7202626010060001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.469.404/0001-30 489.2924. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. junhho/2026 . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira . proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor............................................r$ 489,29 . obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593.secretaria de estado da saude202652026-07-06julho7202628500050040020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13740.001transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho da subsecretaria regional de educacao de trindade20263852026-07-15julho7202624013850000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.748/0001-06 129.907contrato com link de internet para atender a regional de saude em campos belos - gocine net cb ltda202652026-07-15julho7202640910050002320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.659.654/0001-02 56083.321"destina-se ao pagamento do auxilio alimentação r$ 56083,32. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-07-29julho7202616010050001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 0.003pagamento do líquido da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 líquido.bravia engenharia e arquitetura2026452026-07-01julho7202643610450002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 226.6364recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 739 ref.: abril/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 80,27 .. nf 869 ref.: maio/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 73,54 .. nf 952 ref.: junho/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-23julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 14997.431pagamento nota fiscal n° 27853919 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5748valdivino bernardes pinto2026602026-07-31julho7202532010600146020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.091-** 3618.00224contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8/36126-issqnveiculo 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 3.618,00 3.618,00logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.john henry fredette2026152026-07-22julho7202631610150064020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.611-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 474 município nova america deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. fornecimento de insumos hospitalares básicos e especializados para procedimentos clínicos e cirúrgicos. conforme manifestação favorável no parecer 704 (90345990), despacho 2656 (90643571) e despacho 769 (90980545). requisição de despesa 516 (91482506).fundo municipal de saude de nova america20261832026-07-03julho7202628501830033820262850fundo estadual de saúde - fes04.487.022/0001-89 10470524.551pdf: 2026290600454 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. grat. sist. est. das redes de gestão - grg - pes grat. sist. est. das redes de gestão - grg - orca grat. sist. est. das redes de gestão - grg - comp. cont. grat. sist. est. das redes de gestão - grg -finan. subsidio . valor: r$ 10.470.524,55 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 400.6115retenção ir à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-21julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 246826.521portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026. requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564. . apostila 12ª - piso de enfermagem hemu e hemnsl (93551733)......r$ 246.826,52hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-07-28julho7202628500570014720262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.mauro cesar da silva2026152026-07-22julho7202631610150050920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 42790.283destina-se ao pagamento à empresa s o s sul resgate - com e serv de seguranç a e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 42.790,28 (quarenta e dois mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda202692026-07-22julho7202529530090000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.928.511/0001-66 869.0710. ipof:2025170100196 . ordem de pagamento referente a fatura do mês 06/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . jer .superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-07-09julho7202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 20030107.211valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 liq.tecpav engenharia ltda2026372026-07-03julho7202643500370000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 8350.572cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s.a. publicações -(balanço 2025, 46º reunião do conselho de administração e aviso aos acionistas).agencia brasil central202692026-07-07julho7202640910090002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 2921.9514pagamento de custas judiciais (93240118), trata-se de cumprimento de sentença - autos nº 555xxxx-71.2022.8.09.00006, proposta por w.s. em face da agehab s/a., conforme despacho nº 185/2026/agehab/gjac(93239938). sei 202600031003384.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-22julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 28334.6911valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25641 liq.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-09julho7202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 333.7432pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001532607136policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4994.092processo sei nº 202600010042777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "a". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (90873172). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 373/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90877153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621201984 . nota: 77450 emissão: 31/07/2026 valor: r$ 4.994,09 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-15julho7202628500920044920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 807.454despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6514.431pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. prevcom patronalplano goias seguro202612026-07-30julho7202621010010020520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.marcia sacramento rocha2026152026-07-22julho7202631610150061220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 31878.597valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11726dynatest engenharia ltda2026442026-07-17julho7202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 203189.941valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 177/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101203, processo de pagamento sei nº 202600036012103 nf 103785 diesel comum e diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-21julho7202643610100001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 100694.583pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440.............04/26.......100.694,58 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-06julho7202629060070013820262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 50000.001processo: 202600042005233- vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio na área da saúde (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberaí - go. . conforme despacho 330 (92583508), despacho 3838 (92594342) e requisição de despesa 765 (92677796).fundo municipal de saude de itaberai20261972026-07-03julho7202628501970003620262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 7671.7510contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 12634956 - aquisição para o mês de 08/26 liq.redemob consorcio202652026-07-24julho7202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 114.462fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100312. lmbfundacao tiradentes202622026-07-30julho7202640010020037420264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio de combustível para o município de cristalina/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: município de cristalina/go modalidade: convênio nº 258/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de cristalina2026182026-07-03julho7202619010180009720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01 23730.7643pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23.730,76. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 707.942contrato nº 59/2025/dgpc (sei nº 82139562), de equipamentos de informática para unidades da dgpc especializadas na repressão a lavagem de capitais e organizações criminosas. pagamento do ir sobre a nf nº 9072.brasill informatica e produtos ltda2026152026-07-14julho7202529550150000520252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas03.618.435/0001-92 5610.5619proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26....5.610,56 . total a pagar: 5.610,56advance system elevadores ltda me2026102026-07-21julho7202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 2275.662celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 757-irrf-06/2026 3.3.90.33.04 14/07/2026 13/07/2026 2.275,66 2.275,66qualitiloc automoveis ltda202612026-07-21julho7202642010010012620264201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 80811.783. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1592.886proc.201700010020471 - ebd . 6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). ipof: 2025285004059 . aluguel/junho/26reaj....1.592,88 . total a pagar: 1.592,88torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-14julho7202628500100003720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 500.374202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref erencia: mês julho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0.cpf: 025.973.161-73.***departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15411.0021contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, co mpreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizaç ões e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no r aio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. pagamento conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06 /2026, referência: junho/2026, valor: r$ 15.411,00 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 5000.006* ipof nº. 2025170100039 * * processo contrato/pagamento 202500004032904 * . pagamento da nfs-e 382 (sei 93083231) (ref. 25/05 a 24/06/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução. . (projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução) . rmvp . *********pytax solutions ltda2026182026-07-23julho7202617010180001120261701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02 40.231. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002619400901 . nota fiscal nº 988716/mai/26 irpj...........r$ 40,23 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-02julho7202618010160008520261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 542.527recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-07-14julho7202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 80.7511. processo 202500010021641 - vpo . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661 . nota fiscal 708/junho/2026......emissao 01/07/2026..............80,75cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-07-28julho7202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 10644.2112valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-07-17julho7202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1155.99100pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.155,99. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 413.844"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 1 de 65; - i.d. depósito: 081250000031801568. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-07-07julho7202624012420010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7494.502pagamento referente á nota fiscal nº27495516 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4739.otaviano dos santos neves2026602026-07-01julho7202532010600132020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.881.321-** 2488.808202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de jullho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 21037.685valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-07-03julho7202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 409.0713recolhimento do irrf da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1289.062despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) . nota: 249 3.3.90.39.57 21/07/2026 21/07/2026 1.289,06 1.289,06s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-07-24julho7202640930100013920264093metrobus transporte coletivo s/a03.566.923/0001-01 18068.201despesas com pagamento em até 17/07/2026 do termo de rescisão de contrato de trabalho - trct (compulsória), do empregado(osvaldo bernardes leite - motorista - r$ 18.068,20), referente ao mês de julho/2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 313/2026-metrobus/grh-19673. nota: 313/2026 3.1.90.94.02 10/07/2026 10/07/2026 18.068,20 18.068,20metrobus transporte coletivo s a202622026-07-14julho7202640930020009220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 381379.561pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010016720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 16975.2025pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 661.................06/26.............16.975,20 . jppm ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-29julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2199.9412pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 34668.307# liquido (fração 1/2) da nota fiscal nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 2740978.795processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 200000.001. proc. 202600010019666. . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos - go, destinado ao custeio das ações de saúde (combustível) , conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 284/2026 (87856138) e despacho nº 672/2026/ses/cep (88348610). . voluntario/sao domin .......................... r$ 200.000,00. .fundo municipal de saude de sao domingos20261972026-07-03julho7202628501970002120262850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52 5007.8218contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses pagamento iss referente nota fiscal 376tress transportes e servicos ltda202662026-07-22julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 200000.001processo: 202600005010147 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 769 município goiania deputado lincoln tejota objeto da emenda, aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde de goiânia. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1466/2026 (90628927), despacho nº 2261/2026/ses/cep (92044413).fundo municipal de saude de goiania20261832026-07-02julho7202628501830035220262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 4309.441202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.309,44 (92765746) ateste.dennise caldeira de moura2026202026-07-31julho7202629610200015420262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 11245.0617pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-07-14julho7202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 15231.246repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica. .......................... proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92191967. . valor pago..............r$ 15.231,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 - heana (92191967).fundacao universitaria evangelica2026502026-07-08julho7202628500500002120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 12025.5521pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp2026162026-07-14julho7202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 763.4913retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadr a coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor j osé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-14julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 7725.003pagamento de irrf 1,2%, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho. ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$467.668,75; *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha.alfa papelaria eireli - epp2026932026-07-21julho7202624010930000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 138672.6619pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528363 - sei 93326363, com vencimento em 30.07.2026 e atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489saneamento de goias s a2026102026-07-29julho7202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 140000.004processo 202600010000088 dmr . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). . pagamento consultorio/julho/2026..............r$140.000,00 . municipios.................valor anapolis...................r$40.000,00 catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 . trindade...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300002120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10682.0022refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-87709454 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33120 r$ 1885,6 (rádio nova liberdade fm nfvc 11126 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33168 r$ 1885,6 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 850 r$ 1600) 202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 33169 r$ 6910,8 (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ 5839,8)logos propaganda ltda2026382026-07-03julho7202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 945.0214pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mes de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2298 e ipof 2025215300325. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$945,02. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 799.005restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 270 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis (processo: 202618037006001). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070014320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.001pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20263702026-07-28julho7202624013700000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 50000.002emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850). . total a pagar: 50.000,00fundo municipal de saude de anicuns20261832026-07-06julho7202628501830032920262850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 8305.3329contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 12/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 4287.204pagamento referente á nota fiscal nº27896216 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629.maria aparecida borges carneiro2026602026-07-31julho7202532010600179320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.766.106-** 8.1121pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 453..............07/26...............8,11 . jppm ** ** ** ** ** **devale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 0.932valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 2.441,28 retenção de irrf.......................r$ 0,93 valor líquido:.........................r$ 2.440,35.ana alvina de oliveira goncalves2026342026-07-31julho7202632610340013520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.451.561-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.deybiane souza santos2026152026-07-22julho7202631610150076520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.371-** 23815.466. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 334 e 335. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 3900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.pedro schaitl souza2026152026-07-22julho7202631610150029520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 1839.614202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fes.departamento estadual de transito2026132026-07-30julho7202629610130002520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14841.7620op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 7227.286contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística referente ao mês junho/2026- fatura nº 212652916492024- processo nº 202500055000727.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-07-17julho7202631900050011420263190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47 45765.70117refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 2800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 800 0) 202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3 136)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 29000.006folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: gratificação por exercício de cargosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 36.605recolhimento do irrf da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202682026-07-14julho7202643620080000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 62126.671pagamento boleto projector audio e video sei 92897872 # aquisição de painel de led outdoor p3.9; 3,5m de largura x 2,5m de altura, com processador, fornecimento de equipamentos, cabos, conectores, acessórios, instalação, configuração, treinamento operacional e suporte técnico. contratação sislog 120215. dispensa de licitação.self station áudio e vídeo ltda.2026552026-07-08julho7202631010550000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação23.198.676/0001-37 6904.483ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato 26/2022 - seds, vigência de 19/07/2024 a 19/07/2026, de prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do setor da reposição com a manutenção automotiva. nf - 28126. valor liquido complementar. referência 06/2026.carletto gestao de servicos ltda202662026-07-17julho7202630010060010520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.469.404/0001-30 8848.39202º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2136-inss-05/2026 3.3.90.39.08 09/06/2026 03/06/2026 8.848,39 8.848,39 pagamento do inss da nf 2136-05/2026-ccon-atesto 91341288 aut.sgi 91488141dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-16julho7202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 0.002pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 130,89 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 171,66 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 232,81 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda20261492026-07-06julho7202624011490001720262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 2128.004pagamento do ir da nfe 9023 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026782026-07-08julho7202631010780000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.888.247/0001-84 5018.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.fundo previdenciario202622026-07-29julho7202633620020020320263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 218.1610"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924. . - reclamante: aline luiza de lacerda; - processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051; - parcelas: 4 de 132; - i.d. depósito: 081250000031792283. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 540.337despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33saymom teixeira oliveira2026102026-07-29julho7202640930100004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 27352.2016valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 386 liq.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-27julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 2283.1613pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e ipof nº 2024215300187. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.green target biosolucoes ltda202692026-07-08julho7202631610090013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg58.324.665/0001-30 148.4034# liquido da nfs-e 342 (sei 91818204). ateste sei 92306566 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 180.00197contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 183/35669-issqnveicu 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 180,00 180,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 102.081contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030003820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13411.961fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100325. lmbfundo previdenciario202632026-07-30julho7202640010030001420264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 2923.121pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sidney cunha andere.sidney cunha andere202682026-07-02julho7202618010080024120261801gabinete do secretário de estado da administração***.464.691-** 4561.2781/2 dare multa contratual - nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 3% (três por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031004616, quanto ao descumprimento da cláusula décima, subcláusulas "10.1.1 e 10.1.2" do contrato nº 137/22 (31450638) (processo sei do contrato 202200031003952), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº2435/26 agehab/cooinsp. sei 202600031005212.on incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170011220264362agencia goiana de habitacao s/a23.061.020/0001-78 456.9611relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 33, de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpfmetdata tecnologia da informacao eireli202662026-07-02julho7202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 127817.956processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/abril/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1509.976pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 ir....................1.509,97. epnplana projetos e servicos ltda2026192026-07-03julho7202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 24614.396retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-07-09julho7202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350025520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0007-67 2805920.005destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 2.805.920,00 (dois milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme notas fiscais nº 19.724 (sei 93064410) e nº 19.727 (sei 93064410). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-07-29julho7202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 3397.281pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202629010010031120262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 650000.001proc. 202600005009333 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 576.21 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio das consultas especializada e cirurgias oftalmológica - catarata e pterígio, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. conforme manifestação favorável: parecer 701 (90343519) e despacho 2280 (92075784). . total a pagar: 650.000,00fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-07-03julho7202628501830034520262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ednaldo candido rocha2026152026-07-22julho7202631610150003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.327.751-** 30.0012issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 132far motores e geradores a diesel ltda202682026-07-08julho7202640910080001220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 14997.421pagamento nota fiscal n° 160620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5745.carlos alberto terhorst2026602026-07-01julho7202532010600178120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.042.231-** 201015.756destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-07-17julho7202629060210000520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 75.002valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-07-09julho7202614010060008220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2086444.771recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** ipof: 2026140100173estado de goias202612026-07-30julho7202614010010031520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 77396.0320pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - inss - nf. 281118 emitida em 26/06/2026 ref. a junho/2026 valor.......................77.396,03orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-10julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 6307.391processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 "b". . nf: 45142 . vl: 6.307,39uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-21julho7202628500920049120262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 10415.112pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20263522026-07-08julho7202624013520000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 7026.605pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. vigência 17/09/2025 até 16/09/2026 valor complementar da ipof 2025406200420, conforme nfe 1012 - sei 92837347 e atestado 21 - sei 92837429.experts informatica eireli2026102026-07-15julho7202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 4113.601processo 202600010021138 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 134/2025. pregão eletrônico nº 126/2025. processo nº (202500005005317) (202500010075069). vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (87741997). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 189/2026 (sei 87787159), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1883 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 4.113,60wisdom farma distribuidora medicamentos2026922026-07-17julho7202628500920029020262850fundo estadual de saúde - fes48.174.071/0001-37 564737.1021pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 439 - emitida em 24/07/26 ref. a junho/2026 valor.......................564.737,10orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-29julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 19242.7743pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan03 – r$ 19.242,77 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031012 412,78 040061100032607179 202600004031015 180,00 040253500752607176 202600004031030 877,50 040422200012607171 202600004031038 2.063,90 040253500762607179 202600004031055 2.545,05 040253500772607171 202600004031072 1.238,34 040001400172607173 202600004031078 2.545,50 040253500782607174 202600004031089 2.500,00 040253500802607174 202600004031091 2.063,90 040001400192607179 202600004031093 4.815,80 040080400042607174tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 351.278ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. fatura - 1327. irrf complementar. ref. 06/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-07-15julho7202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 100000.001emenda parlamentar impositiva número 922 município agua limpa deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municípal de água limpa objeto da emenda -custeio de combustível para o município de água limpa- go modalidade: convênio nº 242/2026 epi 922 con 242 julhprefeitura municipal de agua limpa2026162026-07-03julho7202619010160010820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.173.053/0001-77 137017.862202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada (repactuação) nf 578 ref 05/2026 r$ 137.017,86(92093496) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-15julho7202629610180014920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 9900.003despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, para o ano de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-07-30julho7202618630110001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1401.0211pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 irrf.euler engenharia e consultoria2026482026-07-03julho7202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 997621.587juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 60.480,25; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 95.073,99; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 349.981,24; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 314.522,79; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 50.828,41; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 41.510,04; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 73.344,17; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 11.880,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026382026-07-23julho7202617020380000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 5661.522pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27685468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3901.maria aparecida basilio oliveira2026112026-07-21julho7202532010110135820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.241-** 421534.9218202500025105783 liq.nf 281131 ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos, ateste 92453530 r$421.534,92.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-07julho7202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 97059.721ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 97.059,72 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070029920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 817.906recolhiemnto do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal nº 281 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 772.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202642026-07-29julho7202632010040000720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 189.801pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100182fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202614010010034220261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 0.001valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-07-17julho7202643610370000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1738.3921. * ipof 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 29602.196recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 ** irrf r$ 29.602,19 . obs.: dare vinculadoavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 48.537op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. * pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06 a 01/07/2026 - mês de junho/2026.claro s a202662026-07-21julho7202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 11.962processo: 202600010032831 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 67244........11,96 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200991maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920036720262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 197563.851folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp mensalidade plano de saúde 149.014,01;agmp uniodonto 973,50;agmp samp coparticipacão 23.441,85;agmp seguros 1.951,41;agmp taxa utilizacão unimed 1.059,24;agmp uti vida 140,00;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 5.551,42;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 7221.602pagamento do líquido da nota fiscal nº 27542891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4495.osmando candido maximo2026602026-07-01julho7202532010600053820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.034.451-** 103.742proc. 202600010036832 - lcs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 "c". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 202500010056484 . vigência da arp 14/08/2025 a 13/08/2026. dod (89988452). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 338/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90606917), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . liquido referente: nota fiscal: 146143 valor: r$103,74via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-07-08julho7202628500920045020262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 33351.48108terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf 185-aresto93024583 e aut. sgi 93058649shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-24julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.felipe correa silvano2026152026-07-22julho7202631610150091320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.600.111-** 2850.123pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519196 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854ana maria avila da costa reis2026602026-07-01julho7202532010600134520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.395.331-** 266.3711pagamento de guia de locomoção nº 109/03379016-1 / nº 10144174-6/50 - guia vinculada ao processo 5213566-61.2020.8.09.0149 - despacho nº 3729/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 201900036000516tribunal de justica do estado de goias202672026-07-29julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 0.0010pagamento cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 22.272,62 - liquidogolden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda202662026-07-14julho7202430010060005720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.565.121/0001-34 113870.6713valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 93344164), referente à 20ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008921, nf 386.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-24julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 9460.992pagamento de nf n° 27553097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4048.luceni rodrigues de souza2026602026-07-07julho7202532010600067620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.851.961-** 70035.216202600025082444 - refere-s ao pagamento de fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica. nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21. ateste (92153258).total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-07-07julho7202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 282.742emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás, solipa sei: 91008510 atestado sei: 91008472 dare sei:91140759 despacho sei: 91140857gesner comercial ltda2026372026-07-07julho7202540620370008220254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 38402.636pagamento liquido com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf 2025240100740 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 38.402,63 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-21julho7202624010270001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 430.0195pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis2026352026-07-09julho7202630010350016220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.974.357/0001-69 1641.726valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949. obs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo: banco sicredi (748) agência: 3950 conta corrente: 24849-4 relativo a 2ª parcela, no valor de.........r$ 1.641,72.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13331.611rescisão do contrato de trabalho.marcos nader de araujo202612026-07-08julho7202640910010042520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 84492.785despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 32381.916pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 32.381,91 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyderdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026392026-07-16julho7202624010390000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 931.7633u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 769742.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001220262902polícia militar03.817.702/0001-50 300.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010064620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 799.504contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.hey servicos e administracao ltda202652026-07-08julho7202640910050013120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom60.103.241/0001-98 50318.848pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010021020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 691.2355pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 29.252,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 691,23, conforme fatura nº 9972.(ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-15julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1008.847valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 28/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 1.008,84.eliane nogueira de souza2026132026-07-14julho7202632610130001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 23523.514pagamento da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.senha engenharia s c2026172026-07-06julho7202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1352655.3427pagamento do líquido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 1.352.655,34 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-07-23julho7202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 14998.671pagamento liquido nf 27480982 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4279.lindomar ferreira franco2026602026-07-01julho7202532010600067020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.844.641-** 152888.041folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1349.8613pagamento para cobrir despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 1.349,86 - tributos/irrfgolden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda202662026-07-29julho7202430010060005720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.565.121/0001-34 2307.0517pagamento do líquido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-23julho7202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 9388.471pdf: 2026290600475 . objeto: ressarcimento de salário do servidor israel alves nunes, cedido pelo estado do tocantins - to, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 9.388,47 (pagamento via dare - vencimento em: 07/08/2026.) . rmbestado do tocantins202612026-07-29julho7202629060010027220262906diretoria-geral de policia penal01.786.029/0001-03 0.221processo nº 202600006051460 portaria 4117, em complemento à portaria 4023, mantida rex 5331 transferência de recursos financeiros à unidade executora cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de substituição da caixa d’água do ce francisco magalhães seixas / piranhas-go .... afoapcons reg olimpia ferreira ribeiro2026742026-07-01julho7202624010740006120262401gabinete do secretário de estado da educação05.840.753/0001-29 1572.451elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 liq - ref. o valor líquido sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202614010060004820261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 2310.003valor que se pga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.wesley neres de souza2026152026-07-22julho7202631610150087520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.617.491-** 6282.0515. processo 202600010006209-vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528932/jun/26/ir..........................6.151,12 fatura 3000528934/jun/26/ir............................130,93 . total................................................6.282,05saneamento de goias s a2026102026-07-30julho7202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 22716.5851despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan11 – r$ 22.716,58 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032476 2.958,25 040079100032607177 202600004032630 2.060,00 040095400062607171 202600004032708 321,43 040253501372607172 202600004032749 2.063,90 040253501382607175 202600004032823 2.545,50 040253501392607178 202600004032853 877,50 040482200022607171 202600004032856 1.755,00 040056600052607179 202600004063569 8.955,00 040184600012607174 202600004032700 1.000,00 040001400332607176 202600004032715 180,00 040271200182607172tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4626.092pagamento referente á nota fiscal nº27491690 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5824.edimilson de souza santos2026602026-07-14julho7202532010600124420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.574.201-** 661372.052pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050011920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 49654.9214pagamento ref. contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-07-17julho7202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.dedierre goncalves da silva2026152026-07-22julho7202631610150041420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 227602.774pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smmsecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 374946.001pdf:2025295200102 21605-03/26-liq........................374.946,00. epnmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202622026-07-14julho7202529520020001220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc03.093.776/0001-91 168428.632processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . despacho 1876 (93251986) . cerof/procedimento do mac/abr/26.......168.428,63 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-07-22julho7202628500370001920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 234686.662pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20264022026-07-29julho7202624014020000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 882.633. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/maio/2026 - liq. complementar........r$ 882,63 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-27julho7202618010050018820261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 2850.041despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.850,04. ipof n°2026110100203. processo n° 20260001300122. . ras/gpfprefeitura municipal de minacu202612026-07-29julho7202611010010031920261101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 1764.0214"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.victor souza de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150051820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 34624.8832retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 4400.002pagamento do liquido da nf 211, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa mix geradores ltda cnpj: 44.203.378/0001-68, conforme despacho nº 1236/2026/seel/supinfra-17595 (89793026).mix geradores ltda2026442026-07-24julho7202626010440000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 1975980.243processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/20 26. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 754972 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 1.975.980,24 .astrazeneca do brasil ltda2026902026-07-28julho7202628500900009220262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 23144.061pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 43429.348ipof: 2024295000016 926847-06/26dict-liq.......4.239,02 939723-06/26ssp-liq.......39.190,32 usuário: wdrcs brasil frotas s a202682026-07-23julho7202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.eduarda de paula ferreira invernizzi neves2026152026-07-22julho7202631610150076820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.121-** 8035.8810valor destinado de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 959, 960, 961 e 962 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-07julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 425.0013issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 252lg contabilidade e assessoria202682026-07-08julho7202640910080001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 5188.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27214373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2924.nislany barros dos santos2026602026-07-01julho7202532010600126920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.531-** 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abrigo espirita maria madalena2026352026-07-09julho7202630010350021220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.458.222/0001-88 6.8490proc.: 202600010042745 - lvc - nf: 524 - ir: r$ 6,84. ref.: protagonismo reg. sec. exec. que conecta, articula e transforma", realizado dia 18/06/2026, no lacen. ** dare: nº 12100002621203066doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 5031.7719202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nfs 281094 ref 05/2026 r$ 4.311,91 e 281120 ref 04/2026 r$ 719,86(92453530)-(92467093) ateste.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-14julho7202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 20675.893consultoria técnica necessária para obtenção da autorização de funcionamento de empresa (afe) junto anvisa, para distribuição de produtos e cosméticos e obtenção de alvará e cbpda para medicamentos com e sem controle especial- nota fiscal nº 25- processo nº 202500055000725.ff consultoria e assessoria empresarial ltda202652026-07-02julho7202631900050008120263190industria quimica do estado de goias s a iquego44.179.425/0001-85 41801.2711ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. fatura - 1327. valor líquido parcial. ref. 06/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-14julho7202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 36462.0419adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do líquido da nf 3417 (93047151), através do boleto - sei 93047331. ateste sei 92625610 - jun/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet. #telespazio brasil sa2026242026-07-24julho7202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 129.905contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202652026-07-22julho7202640910050002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 5278.981rescisão do contrato de trabalho.anna clara ghetruin de almeida jardim202612026-07-08julho7202640910010040020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 2132.951pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) silvania santos de jesus (cpf: 576.958.651-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) jeronimo santos de jesus (cpf: 534.448.251-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9345/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.silvania santos de jesus2026102026-07-13julho7202624010100010120262401gabinete do secretário de estado da educação***.958.651-** 191.822pagamento de ir convênio nº 971633/2024 519-12/25-ir wdrgesner comercial ltda2026542026-07-07julho7202529010540001020252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 44.062. processo 202600010049002 - vpo . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . nota fiscal 1562/junho/2026/ir.....emissao 26/06/2026.........44,06 . dare 12100002621900807mega soluções científicas e locação ltda2026102026-07-28julho7202628500100031720262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 51608.654valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222 irrf.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-03julho7202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 11105.0044pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1307 nf 35586 r$ 11105 (nf 4747 site o popular ).logos propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 132449.5612repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) fundo de provisão..............r$ 132.449,56 .associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-07-03julho7202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 850.5894pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005961. valor....................r$ 850,58. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 175837.521pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 03/07/26 valor r$ 175.837,52. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002356, referente ao mês de maio de 2026. total secionado: r$ 175.837,52 - liquido. processo sei: 2024000209001163.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-07-13julho7202618630120001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 720.759. processo 202600010057459 - vpo. . contrato de compra de créditos de viagem (va le transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de trans porte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-vers a, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidad e: nº 87/2025. . vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75 . dare 12100002621203988redemob consorcio202692026-07-30julho7202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.anniele camargo vilela dutra2026152026-07-22julho7202631610150075320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.481-** 3379.5028valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. pagamento da ios,referente ao (inss/2026-gt do dia:08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor bruto da nf.- 1536............r$ 96.557,11 retenção de inss....................r$ 3.379,50 retenção de irrf....................r$ 4.634,74 retenção de issqn...................r$ 4.827,86 valor líquido:......................r$ 83.715,01ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-07-15julho7202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 75023.8223*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528916 referente à junho do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-07-24julho7202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 135018.631despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobrea folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010019820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 72.1522curu-53-issuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 57262.412processo 202600010036239 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 "b". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148883 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 57.262,41via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-07-15julho7202628500920038920262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 5719.024pagamento referente á nota fiscal nº27566825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574.higor ferreira borges nascimento2026602026-07-31julho7202532010600144620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.223.251-** 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.felipe pamplona mariano2026152026-07-21julho7202631610150089020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 589510.955contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982346 (etanol), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 591.033,84 bruto r$ 1.522.88 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 589.510,95 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001420262904polícia civil25.165.749/0001-10 594.679o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência. conforme a nf 20 emitida em 07/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200088. sei: 202500024002947.pa arquivos ltda202672026-07-14julho7202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 10875.8512ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2406 r$ 144 (nf 72); nf 2407 r$ 144,02 (nf 17868); nf 2408 r$ 57,6 (nf 1685); nf 2409 r$ 43,2 (nf 145 r$ 230,4); nf 2410 r$ 172,8 (nf 84); nf 2414 r$ 57,6 (nf 1640); nf 2420 r$ 210,23 (nf 95); nf 2426 r$ 36 (nf 524); nf 2430 r$ 28,8 (nf 36); nf 2431 r$ 36 (nf 90); nf 2413 r$ 144 (nf 487); nf 2422 r$ 86,4 (nf 242); nf 2427 r$ 36 (nf 1244); nf 2419 r$ 72 (nf 66); nf 2418 r$ 28,8 (nf 251); nf 2432 r$ 36 (nf 870 r$ 192); . dare nº 12100002623200934 . total a pagar: 10.875,85 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 10792.412pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27873583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.welton silva fonseca2026602026-07-31julho7202532010600124020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.232.891-** 17681.8112ipof: 2025295000069 226-06/26 liq.......17.681,81 usuário: wdrvhf fisioterapia ltda2026262026-07-24julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 3275.454folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, ressarcimento. servidor: fabianne fernandes do prado, cpf nº ***.395.601-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.275,45 . processo sei nº: 202600007020674 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91 6220.9215repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - policlínica goiás (91825745) custeio.......r$ 6.220,92associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-10julho7202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 211712.621pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202626010020001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 39612.122valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.stadium construtora ltda2026252026-07-14julho7202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 33595.385pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof-2025240100740 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 valor liquido parte : 33.595,38 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-15julho7202624010870001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 41406.775. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25948.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 20672.331pdf: 2026290600462 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento...................................................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações................ 20.672,33 toatl................................................................................................................ 20.672,33 . valor: r$ 20.672,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-07-29julho7202629060030003520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9316.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0377292.81.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 9.316,38 (nove mil trezentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) - em favor de djanne rodrigues moreira sociedade individual de advocacia cnpj 26.642.770/0001-21, conforme id 040253501592607104.junta comercial do estado de goias202672026-07-16julho7202633620070012120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3693.2114pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). . .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989, 25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa: informação nº 169/2026/seduc/dofi-19007(92457831). . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.romulo acacio silva2026152026-07-22julho7202631610150036420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 86492.383sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 240533.742processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-07-29julho7202618800120014620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1584.739contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026.darcy inacio de sousa202672026-07-14julho7202629040070005920262904polícia civil***.288.571-** 85572.771. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026142026-07-29julho7202618010140005720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.anna paula alves de aquino2026152026-07-22julho7202631610150075220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.555-** 27.024processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "e". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14282 - ir . emissão: 02/07/2026 . valor: r$ 27,02 . dare: nº 12100002621202012sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920042920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 12293805.683. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 139732.691pagamento do líquido da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 líquido.dynatest engenharia ltda202642026-07-14julho7202643800040000120264380fundo constitucional de transporte - fct32.116.154/0001-30 996.2915pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12x36 hora s e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e pdf nº 2024215300187. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$996,29.. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.marcos guilherme medeiros pereira2026152026-07-22julho7202631610150073420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.501-** 3445.006pagamento à empresa acima da fatura de locação 350836727, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367. geccs brasil frotas s a202672026-07-15julho7202640010070001420264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 2096.192ipof: 2026160100143 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais três meses, a contar de 31 de maio de 2026. conforme dados á saber: - fatura: 778151, emissão: 13/07/2026, atestado: 17/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 2.096,19 - irlocaliza veiculos especiais s a202672026-07-28julho7202616010070026220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 7680.003pagamento do irrf da nf 67, locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025drr multi eventos ltda2026122026-07-21julho7202519010120000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.391.564/0001-11 347241.9512pagamento da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 105.982pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fardamento militarfundacao dom pedro ii202612026-07-30julho7202621010010020020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 197038.451pdf: 2026290100310; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 fundo financeiro rppm - empregado........r$ 197.038,45fundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202629010010031520262901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 10870.752pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27580635 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4790.vilmar da rocha couto2026602026-07-07julho7202532010600079620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.414.701-** 4823.602pagamento referente á nota fiscal nº27428355 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.gilmar antonio ferreira2026602026-07-01julho7202532010600056820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.961.321-** 657.3416pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 657,34. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 91471859.722valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050006620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 18962.3010pagamento da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14996.221pagamento referente ás notas fiscais nº 27255265 e nº27790453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5956.cleide ana jose de jesus2026602026-07-31julho7202532010600138120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.911.001-** 303.7030contratação de sistema (software) de gestão auvo chat-base, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº65761.auvo tecnologia ltda202682026-07-21julho7202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 2600.945valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-1668.geasa engenharia ltda2026622026-07-06julho7202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 1158.8419op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 195 - mês de abril/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 13177.888pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 8400.007o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000687 emitida em 04/05/2026, referente a março de 2026. pdf: 2024336200119. sei: 202400024000602.vox solucoes tecnologicas ltda - me202612026-07-14julho7202633620010000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 11538.2123retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 52 – moiporá data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 11/06/2026 valor total da nota: r$ 96.874,76 inss: r$ 3.196,87 ...... nota fiscal: 53 – iporá data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 11/06/2026 valor total da nota: r$ 252.767,77 inss: r$ 8.341,34 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2026272026-07-13julho7202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 47688.591pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor irrf restante. . nº documento............ref.................valor 528908..................06/26...........47.688,59 . rmbsaneamento de goias s a202672026-07-27julho7202629060070016020262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 20663.6615ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn. nf - 655. r$ 66,68. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 1.141,87. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 162,48. ref. 06/2026. nf - 663. r$ 19.292,63. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-03julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 450.001solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kenia cristina de ataide rodrigues carrijo, inscrito no cpf sob o nº xxx.906.571-xx , em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead.kenia cristina de ataide rodrigues carrijo2026142026-07-10julho7202618010140005220261801gabinete do secretário de estado da administração***.906.571-** 356067.8626referente a nf 224 (91505185) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 01/06/2026, conforme extrato bancário (91319378). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-07-01julho7202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.5 município campinacu deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na reforma e ampliação do cmei vovó ana ? centro municipal de educação infantil do município de campinaçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1983/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2458/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 397/2026 assinado e publicadoprfeitura municipal de campinacu20262582026-07-02julho7202624012580029620262401gabinete do secretário de estado da educação00.145.789/0001-79 850.1421*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000528917 referente à junho do exercício 2026 do contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-07-23julho7202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 24776.4011pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-17julho7202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 505.6823op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026n r basso202662026-07-21julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.anna vitoria perillo rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150019720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 89357.3011ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor irrf. referência 06/2026redemob consorcio2026492026-07-08julho7202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 200.005pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº 5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de junho de 2026 id: 040422200032607134policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1597.3513pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido) . . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.597,35. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 228464.0818pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 em pdf 2025215300053. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-16julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 739.865folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7068.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3305.jurailde caldeira da silva2026602026-07-07julho7202532010600068320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.507.881-** 101258.564valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40. liquidostadium construtora ltda2026792026-07-17julho7202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1690.39101pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 980.004pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 355 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento ..... r$ 980,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda202662026-07-24julho7202621010060001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.tacio assis barros2026152026-07-22julho7202631610150036520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 8176.321pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27428011 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idaltair enrique jacunda2026602026-07-15julho7202532010600085420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.060.261-** 80.84112contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1582-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 80,84 80,84 total a pagar: 80,84propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 7553.842pagamento de nfs n°27317927, 27484494 e 27620461 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.onaldo barbosa de freitas2026602026-07-01julho7202532010600050920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.017.231-** 545.5937pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1092 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp202652026-07-09julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 799.857pagamento irrf da nf 307/26, referente a hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - campos belos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-07julho7202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 730478.372folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37 #estado de goias202612026-07-29julho7202631010010028120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 122.4018ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 122,40 - iradvance system elevadores ltda me202672026-07-22julho7202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 927.7411recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 927,74 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 45.0013reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2026 - 202600020010182universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001* ipof nº. 2026170100438 * . custeio de ajuda de custo para a participação do servidor gustavo henrique dos reis cardoso, auditor-fiscal e superintendente de fiscalização regionalizada, no esri user conference 2026, evento de alcance global a ser realizado no san diego convention center, san diego, califórnia, estados unidos, no período de 13 a 17 de julho de 2026. . rmvp . *********gustavo henrique dos reis cardoso2026552026-07-08julho7202617010550035420261701gabinete do secretário de estado da economia***.111.496-** 5869.906despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 65268 3.3.90.30.35 03/07/2026 03/07/2026 5.869,90 5.869,90mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-07-07julho7202640930100027420264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 114.0210. processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013 . n.f. 2213/maio/2026/ir ................................. r$ 114,02. . dare. nº 12100002619800493. .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-07-02julho7202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 8664.791ressarcimento destinado a ressarcimento a planalto solar park s.a., referente diferença do mês de fevereiro de 2026 - servidor adercil dias junior (cpf nº 598.216.201-91 ) , conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 8.664,79. planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010019520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3300.006202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.300,00 (92569480) ateste.jose marcilio bernardino2026202026-07-09julho7202629610200004420262961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 63.6732retenção issqn complemento à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-21julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5050955.251valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do líquido do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.js construtora e locadora ltda2026252026-07-08julho7202643610250002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm faz - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88216978) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010034620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 818.149recolhimento do irrf da nota fiscal nº 213 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 54156.0427pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3672.002pagamento nota fiscal n° 27597066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5280.jose mariano filho2026602026-07-07julho7202532010600069820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.729.304-** 26738.641pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - julho/2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202613010020001320261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 2126.677retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 164 – nova crixás data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 08/06/2026 modalidade de ensino: ensino médio valor total da nota: r$ 64.444,68 inss: r$ 2.126,67 ...... processo 202100006076257/202400006076968status promocoes e eventos ltda2026872026-07-10julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 1886.1512pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 361 iss.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-06julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 111443.2916pdf: 2025290600140 . nome beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: prestação dos serviços de manutenção preventiva através dos seguintes serviços: coleta, afastamento. pagamento inss. . nota fiscal...........ref...............valor 622...................05/26........111.443,29 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-07-16julho7202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 99.907contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202652026-07-17julho7202640910050001520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 555771.6392pagamento do liquido da nf 443, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-02julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 64052.326retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-13julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 211200.007grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao principe da paz2026352026-07-09julho7202630010350014520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.975.258/0001-50 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010053620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 232.739. ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 102 de 07/07/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utilização nas operações "vias seguras" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ejs .aluban eventos ltda2026552026-07-14julho7202617010550016720261701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 252.701reembolso referente despesa com pedágio paga pelo colaborador wallisson silva mendes, em razão do deslocamento p/ a participação nos eventos goiás social nos municípios de anápolis, valparaíso, quirinópolis, mineiros, itumbiara, rio verde e morrinhos, entre os dias 09 a 26/06/2026 - proc 202600055000349.wallisson silva mendes202652026-07-09julho7202631900050033920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 1005965.8516pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-07-29julho7202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 3603572.249valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22.cnb construtora ltda202682026-07-14julho7202643800080001420264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 81987.691pagamento do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2026436100332 - sei 202600036010737equatorial goias distribuidora de energia s a202692026-07-14julho7202643610090002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 41378.7916202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 9 ref 05/2026 r$ 41.378,79(92046457).associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-07-14julho7202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2370575.137valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.primor engenharia ltda202682026-07-23julho7202643800080001820264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 4239.401trata-se de pagamento do contrato nº 002/2026 firmado com a empresa excelência educação e ensino ltda, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2026, que tem por objeto a prestação de serviços de capacitação, visando à participação do gerente de apoio administrativo da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos ? agr no congresso de excelência em contratações públicas ? conex 2026. conforme solicitação nº 121055. nf. nº 430. processo sei: nº 202600029002251.excelencia educacao e ensino ltda - me202682026-07-13julho7202618630080014620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr26.855.539/0001-16 156.2310pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°24555. (pdf nº 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-07-28julho7202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 683348.9940pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1231 nf 1298 r$ 79016 (nf 215 vero filmes ltda); nf 1322 r$ 137945,01 (nf 601 televisão anhanguera ); nf 1342 r$ 358760 (nf 1163 televisão record ); nf 1358 r$ 107627,98 (nf 1717 televisão tv serra dourada ).propeg comunicacao s a202692026-07-02julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1065.5747pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3186.813pagamento notas fiscais n° 27496830 e 27615110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.jailma valeriano da silva2026602026-07-01julho7202532010600111920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.612.591-** 120593.905processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catal ão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para cus tear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604, nos termos do p lano de trabalho (85346395). valor mensal estimado:r$1.904.260,97. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 28/2026 - ses/spais(85609622). . pagamento nasr-faiad/junho/2026.............r$120.593,90 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$920.419 ,87, referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despa cho nº 303/2026/ses/cades(91255519), processo 202600010038236. . adicionalmente, no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa anterior, r eferente a competência de janeiro de 2026, conforme solicitado por meio do d espacho nº 149/2026/ses/cades(88183066), processo 202600010011182, e aplicad o a referida glosa, conforme despacho nº 1527/2026/ses/supecc (92585658) e parecer jurídico nº 532/ses/procset (92831030).fundo municipal de saude de catalao2026762026-07-17julho7202628500760003120262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 1647.6540ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.49311art nº 1020260200912, relativo a elaboração de fiscalização de anteprojetos grupo a25.3 - despacho nº 351/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-01julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9153.6072202600025016301 - refere-se ao pagamento liquido: nfag 33434 r$ 9153,6 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 7725,6). ateste-ateste-93223520logos propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2886.781rescisão do contrato de trabalho.marcia regina da silva sousa202612026-07-08julho7202640910010042420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.cristal avila santos sousa202662026-07-21julho7202631010060004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.930.081-** 541.9213- pagamento do (irrj) da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação deve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: junho do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-07-09julho7202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 130796.131pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps empregadofundo previdenciario202612026-07-30julho7202621010010020420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 10469.7882capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29215.971. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-16julho7202624014380000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 574775.775pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 - valor total líquido r$ 574.775,77 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 23400.002destina-se ao pagamento à empresa fortemil indústria e comércio ltda, cnpj: 09.016.162/0001-92, no valor de r$ 23.400,00 (vinte e três mil, quatrocentos reais), conforme nota fiscal nº 1673 (sei 91115560). referente à aquisição de uniforme mirim (boné), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300169.fortemil industria e comercio ltda2026232026-07-13julho7202629030230000320262903corpo de bombeiros militar09.016.162/0001-92 411.1745pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 93092665presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-14julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 12289.2511pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012. (líquido). . valor da ordem de pagamento......... r$ 12.289,25. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-07-24julho7202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 26000.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-14julho7202633510010005420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 620.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 08/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 070.738 - carboquima produtos quimicos.......valor r$ 270,00 nf.- 071.733 - carboquima produtos quimicos...............valor r$ 350,00 total geral...............................................valor r$ 620,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 71.006- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despe sas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: julho do corr ente ano.redemob consorcio202652026-07-24julho7202633010050001420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 6612.5638pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 665.................06/26.............6.612,56 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 120.007contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.lch2 telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050004020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 413.5220u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1069ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-30julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 4548.8642contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 760-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.548,86 4.548,86bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...>>> ploa/2026 <<<....). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00almerinda da silva correia2026102026-07-29julho7202640930100001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 1385.3412pagamento do irrf da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026qualitiloc automoveis ltda202662026-07-06julho7202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 1614.3321imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1682- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-07-14julho7202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de julho/2026.adriana duneya diaz carrillo2026152026-07-21julho7202631610150012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 12371.302pagamento nota fiscal n° 27471167 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615ordalia mendes da silva2026602026-07-01julho7202532010600077620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.452.186-** 544.1023recolhimento do irrf da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.n r basso202652026-07-14julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 15.3611prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (92937124) - nf 1001141/fatura 2959706 (sei 92936830 e 92937002) - diesel s-10 - jun/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 1572745.221valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 liq.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 778700.831portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 34º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 236 (93168140), 202600010058602. ............................... proc. 202600010058602,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 34º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 778.700,83. . apostila 34ª - piso de enfermagem (93547309).fundacao universitaria evangelica2026572026-07-28julho7202628500570014420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 347.459pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irr f, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sus tentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................r$ 347,45. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-07-24julho7202621530020000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 350000.002processo 202600005001186 . emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296).fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-08julho7202628501820011220262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 2472.9020pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2295 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-15julho7202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 89857.483pagamento de líquido paracil da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc /coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384). *valor total : r$304.844,95; *valor parcial a pagar:89.857,48. .terezinha.a pagina distribuidora de livros ltda20262982026-07-06julho7202624012980000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10 4255.294pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27683984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411adenisio pereira vitor2026602026-07-15julho7202532010600004920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.482.431-** 129.907contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202652026-07-08julho7202640910050007020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 23172.6614proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 17/06/2026 . dare:12100002618900566 . nota fiscal......valor r$ 93/maio/26/ir......2.032,14 94/maio/26/ir.....21.140,52 . total a pagar: 23.172,66indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-02julho7202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1364.593pagamento nota fiscal n° 27768491 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4645.maria izabel monteiro2026602026-07-31julho7202532010600009120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.681-** 10105.502valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos (a) credores (a) igor de paula reginaldo, cpf nº xxx.662.221-xx, oab nº 45316-go, sob o nº 5296795-58.2016.8.09.0051. demais informações processo administrativo sei 202600066009308 e ipof 2026326100366. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor bruto............r$ 40.051,74 retenção de irrf.......r$ 10.105,50 valor líquido:.........r$ 29.946,24.igor de paula reginaldo2026342026-07-03julho7202632610340010720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 99.907contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.l & k informatica ltda202652026-07-08julho7202640910050000120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.624.801/0001-16 6511.7613recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 6.511,76 (seis mil, quinhentos e onze reais e setenta e seis centavos), conforme notas fiscais nº 1002400 (sei 92961994 - r$ 38,49), nº 1002399 (sei 92962048 - r$ 3,06), nº 1002402 (sei 92962109 - r$ 6.334,56),nº 1002401 (sei 92962119 - r$ 126,06), nº 1002398 (sei 92962131 - r$ 6,86) e nº 1002397 (sei 92962154 - r$ 2,73). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). ir. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 57530.5914proc.202300010024614 - ebd . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . ipof: 2025285001410. rd 6/2025 (sei 73723689). . nota fiscal: 98/maio/26/ir....57.530,59 . total a pagar: 57.530,59indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-02julho7202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 34.49329art 1020260203641 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na obra do gt3 policia civil. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 232.3712- pagamento irrj da nf 6673 de 08/07/2026 (92946076), com a prestação de serv iços de locação de veículos, competência: junho/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-07-22julho7202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 16519.368referente pagamento de fornecimento de coquetel, realizado no dia 03 de julho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme nf 2291 emitida em 07/07/2026 - devidamente atestadaltba comercio e servicos ltda202662026-07-22julho7202612610060004720261261agência brasil central - abc04.694.478/0001-10 120.001contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0.lch2 telecom ltda202652026-07-23julho7202640910050015120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 34.49356art da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 111 (93100124), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215630. despacho nº 1526/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-14julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 92787.972pagamento liquido da nfe 630339 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 1000.0011pagamento complemento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensinoe período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conformeplanilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378601). . nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 12.6212auxílio transporte aos estagiários - referente rescisões - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3106/2026/agehab/gagp (92618790) e despacho nº 3312/2026/agehab/grsg (92725804). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-08julho7202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5167.301trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora ivone barbosa gomes, inscrita com o cpf nº767. xxx.xxx-20 devido ao falecimento do cônjuge euclides de sousa gomes inscrito com o cpf n. º 056.xxx.xxx-15,servidor inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 31 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600005021177 . assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. ascivone barbosa gomes2026142026-07-17julho7202618010140005420261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.841-** 59708.331valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.guia empreendimentos inovadores ltda2026252026-07-01julho7202631610250001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg37.712.933/0001-11 829.7913pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 442..............06/26.............829,79 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 96600.005pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês julho/2026, conforme ate stado nº 32/2026- sei 92986396.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1256.731pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura-subipei. ipof 2026280100080fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020006020262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 710.9515pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14534 e ipof 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 97849.90109refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91892989 contabil-92567762 descrição para ordem de pagamento do líquido 202600025056522 maio amaelo nfag 669 r$ 3741,2 (rádio 92 fm nfvc 161 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 672 r$ 5611,8 (rádio brahma fm nfvc 75 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 673 r$ 3741,2 (rádio mara rosa fm nfvc 1041 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 674 r$ 3741,2 (rádio voz do coração imaculado nfvc 41 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 679 r$ 3741,2 (rádio vale da serra am nfvc 453 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 675 r$ 7482,4 (rádio bandeirantes nfvc 222 r$ 6400) 202600025056522 maio amaelo nfag 680 r$ 4676,5 (site reporter goiás nfvc 6 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 677 r$ 44845 (led wave paineis eletronicos ltda nfvc 15225 r$ 38080) 202600025056522 maio amaelo nfag 678 r$ 7175,2 (rádio fogaréu fm nfvc 138 r$ 6092,8) 202600025056522 maio amaelo nfag 671 r$ 5611,8 (site os pequi de goiás nfvc 207 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 670 r$ 3741,2 (site folha de jaraguá.com nfvc 430 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 676 r$ 3741,2 (site costa filho nfvc 100 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2193.241relativo ao pagamento das notas fiscais n° 574, n° 575 e n° 576, todas no valor de r$ 731,08, emitidas em 22/06/2026, sendo o valor total do pagamento de r$ 2.193,24. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202662026-07-02julho7202611010060002320261101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 18058.624pagamento do irrf da nfe 627247 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 16619.9431retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 19.630,29araguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 6838.366pagamento referente ao valor total da fatura de junho/2026,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, uc:10009003337.pdf:2025180100276. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-14julho7202618010160005820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3020558.6919pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência.........valor 274..............06/26..............3.020.558,69 . jppm ** ** ** ** ** **spacecomm monitoramento s a2026132026-07-24julho7202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 3059.811202600025111368 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. laressa dutra ribeiro vicente depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0 cnpj; 02.056.711/0001-30.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.flavio junior bonfim falcao2026162026-07-21julho7202631610160002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 4608.7513ipof: 2024295000068 6668-06/26-liq.......4.608,75 usuário: wdrita empresa de transportes ltda202682026-07-23julho7202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 15216.9241pagamento issqn da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 300.0014pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-07-30julho7202615010060001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2518.212processo: 202600010040629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27300........2.518,21unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920045620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 1950.001202600010048967 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rita maria batista almeida. período de 01 a 10 de junho de 2026, processo 202600010048967, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44866 (91801337). . vl: 1.950,00maria ines batista almeida2026692026-07-08julho7202628500690044420262850fundo estadual de saúde - fes***.679.041-** 597.8017. - pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- junho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedrob.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-07-17julho7202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 0.002emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026 epi 1021.2 con 197 .prefeitura municipal de cristalina2026162026-07-01julho7202619010160008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.wemerson goncalves de lima2026152026-07-22julho7202631610150087120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.421-** 1349.9510recolhimento do iss da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro de formacao integral2026352026-07-09julho7202630010350036820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.106.940/0001-60 12403.2011* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 351 (sei 92140962) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 275 (sei 92141053) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referência abril/2026 (ateste sei 90734814) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . **********via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-07-02julho7202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 897.9310processo pagto 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . dare nº 12100002621201281 . aluguel/junho/26/ir..................897,93 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-15julho7202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 10598.693contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 10.598,69 10.598,69funcional construcoes ltda202642026-07-24julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 199.054valor destinado a cobrir despesas do issqn do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: junho/2026, pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036011263. nf nº: 334.amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-07-09julho7202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 748.802restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100100. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070017120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1452.003pagamento de ir convênio nº 971633/2024 167210-ir wdrnavesa veiculos ltda2026592026-07-07julho7202529010590000320252901gabinete do secretário da segurança pública16.900.062/0001-90 3011.8815pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . liquido . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-15julho7202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 153595.554pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8509 referente aos meses de março, abril e maio/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. tvcast informatica s a2026192026-07-17julho7202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 11221.702processo 202600010046538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2026 "e". pregão eletrônico nº 77/2026. processo nº 202600005007810, 202600010043577. vigência da arp 02/06/2026 a 01/06/2027. dod (91441621). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 401/2026 (sei 91445496), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2076068 . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 11.221,70onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920051020262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 78.4420pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 23073 e 23074 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 34.49324art 1020260207298, referente execução das obras remanescentes de duplicação e restauração da go-213, trecho morrinhos / caldas novas, - despacho nº 3243/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.002processo: 202600005002429 . emenda parlamentar impositiva número 718 município planaltina deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde para prestação de serviço de telemedicina. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (86533988) e despacho nº 2553/2026/ses/cep (92643862) . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de planaltina20261832026-07-09julho7202628501830041320262850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 76373.611valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100198. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-06julho7202643610250001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.001pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf nº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como "vila grupinho" (ou "povoado grupinho"), zona rural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem registro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724. favor depositar no banco banco itaú unibanco s.a. (código 341), agência: 4343, conta corrente: 015. beneficiária:helena jacinta da silva cpf 440.773.601-10.helena jacinta da silva2026852026-07-29julho7202643610850010520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.773.601-** 569.522pagamento que se faz a modulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 569,52. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-07-24julho7202621530020002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 7000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com diárias em favor dos servido res da juceg, referentes a viagens a serem realizadas no desempenho de ativi dades de interesse do serviço público, fora do estado, nos casos previstos em lei. ipof nº 2026336200166junta comercial do estado de goias202672026-07-03julho7202633620070011720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 137.9699sei 202600031006498, art nº - 1020260211166, boleto nº 28320690126219403, referente a vistoria segurança de operações e serviços em jataí -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223256, boleto nº 28320690126219406, referente a vistoria segurança de operações e serviços em castelândia -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223267, boleto nº 28320690126219409, referente a vistoria segurança de operações e serviços em morrinhos -go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006498, art nº - 1020260223276, boleto nº 28320690126219413, referente a vistoria segurança de operações e serviços em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n° 2828/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-24julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026.thiarlen marinho da luz2026152026-07-21julho7202631610150013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 5219.572pagamento de gerenciador caixa do dia 16/07/2026. pagamento de rpv à inativos civis - rpps.processo sei 202511129013067. valor..................r$ 5.219,57. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-16julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 40860.1016contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento da fatura (sei nº 92013703) referente ao período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: . r$ 42.920,27 bruto r$ 2.060,17 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.860,10 líquidoclaro s a202672026-07-15julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 4.5415pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf. . nº documento........ref..........valor 1005346.............06/26.........4,54 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-17julho7202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rennan pereira queiroz2026152026-07-22julho7202631610150045220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 7082.863valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 inss.lagotela ltda2026352026-07-13julho7202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.raquel dos santos canella2026152026-07-22julho7202631610150029720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026.hellen sandra rangel rocha2026152026-07-22julho7202631610150027820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 2350.001processo sei nº 202600010051423 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente karolina pereira de sousa ramos. período de 28 de abril a 08 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47298 (92189975). processo 202600010051423. . valor: r$ 2.350,00 .karolina pereira de sousa ramos2026692026-07-09julho7202628500690045020262850fundo estadual de saúde - fes***.666.961-** 310516.501pdf:2026295000033 20 - 06/26 liq........................310.516,50. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110004320262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 120.007contrato com link de internet para atender a emater em silvânia-g0.lch2 telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050003920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 291.466pagamento irrf da nf 75/26, referente a estrutura para realização do festival de volleyball da praça spl. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 3582.2661pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1269 nf 35714 r$ 3582,26 (nf 52 rádio mais top fm ).logos propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 294576.58165pagamento de gerenciador da caixa do dia 13/07/2026. processo sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757 pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor.....................r$ 294.576,58. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-16julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1272.521processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-07-29julho7202618800120013020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 149.907contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202652026-07-15julho7202640910050000920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.adriel de oliveira dias2026152026-07-22julho7202631610150035020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 812.1812pagamento da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-07-16julho7202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 52223.5528pdf:2025295000470 67-05/26-liq.........................52.223,55. epnmemora processos inovadores s a2026242026-07-02julho7202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 57.753elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho – aet / ruído dosimetria * * nota fiscal 1195 iss - ref. retenção de iss sobre elaboração dos programas de sst realizados no mês de maio/2026 (anápolis e aet sede goiânia)popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202614010060004820261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 274.4075202600025016301 nfag 33434 (site tribuna do planalto nfvc 66 r$ 274,4) mais negócios ltda. ateste-93223520 cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4077.646pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 3.471,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 4.077,64 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261852026-07-01julho7202624011850000620262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 960.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 3/96 (regime próprio) ** ipof: 2026140100180 * * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051 * * processo sei nº 202600005014690renato gomes imai202612026-07-30julho7202614010010033820261401gabinete do procurador geral do estado***.082.291-** 5320.121valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5622457-33.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj 58.284.794/0001-42, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de cobrança. pdf: 2026436100805, processo de pagamento sei nº 202500036012269vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia2026692026-07-17julho7202643610690009420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.284.794/0001-42 809.7916op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento líquido complementar da nota fiscal nº 1129 - até 24/06 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 140700.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1010.28 município minaçu deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda custeio da educação reforma de unidades escolares do município de minaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1982/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2451/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 350/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de minacu20262562026-07-02julho7202624012560016220262401gabinete do secretário de estado da educação02.215.275/0001-78 2000.007pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - julho/2026.estado de goias202662026-07-29julho7202613010060002120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.veronise francisca dos santos lima reboucas2026152026-07-22julho7202631610150008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 1476.071202600010035035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 88/2025. pregão eletrônico nº 132/2025. processo nº 202500005007091 202500010045427. vigência da arp 17/07/2025 a 16/07/2026. dod (89754778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 269 (89917503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 3861 . vl: 1.476,07imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda2026922026-07-21julho7202628500920040720262850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 96950.001despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 33614.501este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da junta comercial do estado de goiás, conforme nota fiscal nº 226 - referente ao mês de junho/2026. ipof nº 2026336200170 processo nº 202500024001486aguia net consultoria estrategica ltda202672026-07-28julho7202633620070012420263362junta comercial do estado de goiás - juceg05.585.355/0001-03 34.49325art 1020260207965, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), constantes do contrato nº 130/2026 - goinfra. - despacho nº 1442/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2820.949pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 71378.801valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fgts - recolhimento por meio de pix da guia digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 20/07/2026.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202632610010014220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 112.017pagamento conforme a fatura nº 10024166, referente ao mês de julho/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas-go. pdf: 2025180100256. jjdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202652026-07-29julho7202618010050005120261801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 20108.371. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região nordeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 388/avr/mai/26-liq............r$ 20.108,37 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018620261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 36206.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010023720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3645.602pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509084 e 27509026 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5556ricardo lucio da silva2026602026-07-01julho7202532010600135720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.876.341-** 8326.452pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27624029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551nancy campos ferreira2026112026-07-15julho7202532010110125920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.139.041-** 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026.karine de assis oliveira soares2026152026-07-22julho7202631610150032920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 600.0065contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/1529/-issqnveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 600,00 600,00propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 59439.931valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.thiago cavalcante de souza2026152026-07-21julho7202631610150002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.775-** 13683.911repasse financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. rd 235 (93166796). piso de enfermagem portaria 11686/2026, proc.202600010058597. . apostila 14º- piso de enfermagem (93511452)..........r$ 13.683,91associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570013020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1100.001pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio sead. valor...................r$ 1.100,00. acogoias previdencia - goiasprev202612026-07-30julho7202618620010008820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 43.97123º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . iss . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.victor jorge cardoso rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 7932900.005programa bolsa estudo 2026-parcela julho/2026 - 9º ano ensino fundamental portaria 4198/2026processo: 202600006004777ipof: 2026240100501naip instituicao de pagamento sa2026752026-07-08julho7202624010750000220262401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 449.956contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicunstechnet networks ltda202652026-07-21julho7202640910050012120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 1157670.168valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.construtora milao ltda202682026-07-17julho7202643800080000820264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 201.137valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 084/2026-nugc de 27/07/2026, referente ao mês: 07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 11179984 - matrícula: 60086-5 - venc: 21/08/26...valor r$ 112,07 ft.- 11207656 - matrícula: 1853-8 - venc: 21/08/26...valor r$ 89,06 valor total:.............r$ 201,13.superintendencia municipal de agua e esgoto2026112026-07-31julho7202632610110001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 74850.001destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis militares. r$ 74.850,00 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3300.001pagamento destinado aos estagiários desta autarquia, no mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.300,00.(ipof.2026426100213)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-07-30julho7202642610060008120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 3ª cipm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (88876119) 3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010045220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120.007contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050004220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 1147.3737pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2544 . sei (93283461) . competência: junho de 2026.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-24julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 68.573pagamento do irrf retido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 68,57 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-07-29julho7202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 615.552solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fundo protege goiás, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-07-30julho7202626010030002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1500.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 34 - refrigeração center leste ltda..........valor r$ 1.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090022620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1967334.572valor destinado ao pagamento da 10ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025 - goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado. processo 202600036007433. nf 117 liq.teccon s a-constru o e pavimenta o2026532026-07-21julho7202543610530004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 11530.8617pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.530,86. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 478751.496contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100288 # pagamento líquido da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92948564.memora processos inovadores s a2026782026-07-17julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 1142.2317pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref............valor 211..................06/26..........1.142,23 . jppm ** ** ** ** ** ** **mrl construtora ltda2026262026-07-27julho7202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 1815.841refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste -93006806 202600025045478- nf 727 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorimafefe turismo ltda2026182026-07-16julho7202629610180005920262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 19707.491pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smmestado de goias202642026-07-29julho7202617040040005520261704encargos especiais01.409.580/0001-38 1102085.661valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100424. como segue: fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.102.085,66.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202632610010015720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 517.7948recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 82997 data emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 ** issqn r$ 147,34 . - nf 83019 data emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** issqn r$ 65,78 . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 ** issqn r$ 300,41 .. obs: em razão da incidência de juros e multa no valor de r$ 4,26 sobre as du ams das notas fiscais nº 82997 e nº 83019 (bela vista de goiás), o referido valor foi deduzido da liquidação da nota fiscal nº 83344, referente ao iss do município de goianira. ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-21julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1014.00411º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000525687abrliqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/05/2026 1.014,00 1.014,00 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 54265.202processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . nota fiscal......emissão..........valor 339..............21/06/2026......5.190,43 338..............21/06/2026......2.946,71 340..............21/06/2026......8.953,68 341..............21/06/2026......5.095,02 324..............21/06/2026......9.718,68 326..............21/06/2026......12.805,70 329..............21/06/2026......5.571,08 323..............21/06/2026......3.983,90 total a pagar: 54.265,20combate extintores ltda2026672026-07-08julho7202628500670006420262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 139.935processo: 202600010016769 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 177183.......139,93 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202770promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-29julho7202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 8318519.601pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.318.519,60. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010033020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 25.326processo sei nº 202600010013417 - mc . aquisição de medicamentos através da ata de registro de preço nº 024/2025 "a", do pregão eletrônico nº 13/2025 oriundo do processo nº 202400005025671.a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202718 . nota: 43337 emissão: 07/07/2026 valor: r$ 25,32 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-07-27julho7202628501240002320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00eunice pereira2026102026-07-29julho7202640930100002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 36262.2411fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel. nf 3954 liq 06/26.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-07-14julho7202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 16983.963valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquidogesner comercial ltda2026122026-07-17julho7202643610120000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 8613.876pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/ 2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor tiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es portivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci onal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es tado de goiás - (ação 2025). . ipof 2026240100870 . nota fiscal...51 valor bruto: 280.151,55 issqn: 8.613,87 liquido: r$ 271.512,13 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02256 - vila nova conta para crédito: 05781113114 . weyder . informamos que a duam foi paga pelo fornecedor e enviado o comprovante bancario.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026252026-07-01julho7202624010250000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 2503915.311valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026fundo financeiro do rpps202642026-07-30julho7202640620040029620264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 160.0098refere-se ao pagamento do iss: ateste-91865911 202600025056522 nfag 696 r$ 75 (programa politheia nfvc 120 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1612.809o pagamento é referente a contratação de empresa especializada com 4,8% irrf no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217.3am it services ltda202672026-07-24julho7202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 1281.6090terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.281,60 1.281,60shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 553898.167valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 parte.rudra engenharia ltda2026632026-07-10julho7202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 799.3611pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 812. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 1885.321irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, no valor 1.885,32 ipof: 2026400100311 gecestado de goias202622026-07-30julho7202640010020037120264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 4935.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche menino jesus de praga2026352026-07-09julho7202630010350006420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.244.112/0001-01 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.amanda de sousa atanazio2026152026-07-22julho7202631610150020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 26367.6012despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 172.samila dos humildes macedo ltda2026172026-07-30julho7202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20 24858.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2806.261valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário jamenson farias batista por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100382. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:.....r$ 2.806,26.fundo financeiro do rpps202622026-07-14julho7202632610020002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 0.0027"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50542.955valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do irrf do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº:105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. dare: 8582 0000 505-0 4295 0008 210-7 0002 6212 017-8 2131 4960 000-8.construtora milao ltda2026452026-07-17julho7202643610450002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 0.003pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-08julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 6000.001processo sei nº 202600010054154 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elias nascimento da silva. processo 202600010054007. . valor: r$ 6.000,00 .elias nascimento da silva2026692026-07-21julho7202628500690046920262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 154.5011pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-07-29julho7202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 309.6293pagamento de ir sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389. valor...................r$ 309,62. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - willian baleeiro (91218697) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).william goncalves baleeiro rocha202662026-07-08julho7202631010060008620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 833528.611despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: vencimento e salários. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7087.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia2026352026-07-09julho7202630010350041420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.929/0001-38 14954.701pagamento da nota fiscal nª 27832315 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3678divina lucia alves do nascimento2026602026-07-31julho7202532010600013120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.874.001-** 1009500.379pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: vencimentos e salários; valor..................r$ 1.009.500,37. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 13728.047despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2100.007pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 62/2026 - sei 92989219universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-15julho7202640620280001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7670.484retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 18054.781portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos, 17º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de junho de 2026.requisição de despesa 242 (93179460), 202600010058691. . apostila 17ª - piso de enfermagem (93547192)...............r$ 18.054,78fundacao universitaria evangelica2026572026-07-28julho7202628500570014120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 31605.2230pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . . pagamento do inss mes de junho, referente as notas fiscais: . . nf.2200.inss r$ 25.347,32 sei - 91473245 nf.2201.inss r$ 3.733,69 sei - 91473306 nf.2202.inss r$ 2.524,21 sei - 91473338 . .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-15julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 25813.9622serviço de limpeza e conservação referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 1707- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202652026-07-16julho7202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 5625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.desafio jovem ebenezer2026352026-07-09julho7202630010350024320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.456.870/0006-52 141338.6317202500025092165 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 438 ref 06/2026 r$ 141.338,63(93193346) ateste.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-29julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 14834.905valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.br paving construcoes e servicos ltda202682026-07-23julho7202643800080002920264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 9281.361rescisão do contrato de trabalho.gustavo henrique da silva lima202612026-07-08julho7202640910010041020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 1255.4518recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jalmir junio nascimento cardoso2026152026-07-22julho7202631610150079120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.441-** 13650.334pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contratação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos constantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a nf nº 3278.prover service center ltda202662026-07-16julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 6103.982pagamento nota fiscal n° 27645645 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4585.diogo batista dos santos2026602026-07-31julho7202532010600107220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.831.091-** 0.002despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-31julho7202618800070000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3880.976pagamento via siafic - recolhimento de imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 4000000652505202600 - sei 92140045 e atestado nº 60/2026 - sei 92140197. dare - sei 92173331.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-01julho7202640620100008620264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 16212.9117renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 lq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-07-09julho7202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 39165.396pdf: 2025295200048 pasep -06/26 jbrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202692026-07-23julho7202629520090000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 17.026contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2252264 ref. 06/2026.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-03julho7202629040070005120262904polícia civil01.377.555/0001-10 120.506retenção do irpj da fatura 2026065654556, referente a julho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100281 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-07-29julho7202618010050006520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 36185.6511ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 r$ 36185,65 (nf 147 curta mais); . total a pagar: 36.185,65 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 6021427.5324º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ................................ proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 6.021.427,53. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-08julho7202628500500015920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 34.498(arts) 1020260228579 dos lotes 06 e 07 do gmp, sob os números (93621575) e (93621876), respectivamente, vinculadas às atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional tiago montalvão ribeiro. despacho nº 334/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 01ª companhia independente de polícia militar/16ºcrpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010037020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.thais oliveira soares2026152026-07-22julho7202631610150057220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 2004.392pagamento da duam 92407358;2026 # pagamento de taxas para a emissão do alvará de funcionamento e de licenciamento sanitário junto à prefeitura de goiânia, da efg josé luiz bittencourt para a regulariação da obra da escola junto ao fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). licenciamento sanitário de 2025 e 2026.prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-07-17julho7202631010100006720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.414.465/0001-51 57756.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-21julho7202631610120002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 7404.516. processo 201900010028887 - hls. . manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva . 952/junho/2026 .............................. r$ 7.404,51. .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2026672026-07-14julho7202628500670001120262850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 2692.8091terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-irrf 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 2.692,80 2.692,80 total a pagar: 2.692,80shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 700.913pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 2026059026192 e ipof nº 2026215300107. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 700,91. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-07-24julho7202621530010006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10298.711valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5406006-48.2021.8.09.0085, em favor de graciela parreira sociedade individual de advocacia, cnpj: 34.681.051/0001-48, referente a honorários sucumbenciais. pdf nº 2026436100715, processo de pagamento sei nº 202100036011825graciela parreira sociedade individual de advocacia2026692026-07-06julho7202643610690008120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.681.051/0001-48 53718.0066refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 494 r$ 53718 (site jornal o hoje nfvc 2834 r$ 45600)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5830.007empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. referente a nota fiscal nº 350860588 - liquido parcial - junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 2815.051pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.815,05. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026302026-07-24julho7202621010300001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 30.276pagamento do imposto de renda da nf 187. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202662026-07-01julho7202631010060002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 110201.278processo 202500006141244 ipof 2025240101856 contrato 256/2025 agir saúde/ projeto ouvir e acolher recolhimento de issqn alíquota de 5% >> sobre o valor total da nota fiscal, referente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de processo educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. nf 09, data emissão 08/07/2026, referência junho/2026 valor total r$ 2.204.025,48 valor iss r$ 110.201,27 valor líquido r$ 2.093.824,21 fundeb >> 33 .... afoapassociacao de gestao inovacao e resultados em saude2026402026-07-23julho7202624010400000920262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 2268.725pagamento do liquido da nf 349, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 39312.121destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026282026-07-29julho7202629020280000720262902polícia militar01.409.671/0001-73 1875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa de acolhimento bethania2026352026-07-09julho7202630010350011120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.736.263/0001-17 3830.4019proc. 202600010045781 - lvc. nf: 175 - líq, emitida em 03/06/2026, referente à oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa.ms eventos ltda2026102026-07-28julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1090.873recolhimento do iss da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-02julho7202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2966.2512recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** issqn r$ 2.966,25 .centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-07-15julho7202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 0.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de registro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem por objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industria e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/0004-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrado, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo como seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constitutivos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 000.148.405 data de emissão: 24/02/2026 referência: março atesto: 03/03/2026 valor total da nota: r$ 5.984,00 irrf: r$ 71,81 ...... processo 202200006022930maqmoveis industria e comercio de moveis ltda20261692026-07-01julho7202524011690000320252401gabinete do secretário de estado da educação54.826.367/0004-30 5220.604pagamento do líquido da nota fiscal nº 27648715 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251luzia duarte de oliveira bessa2026602026-07-31julho7202532010600056620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.539.011-** 4333.247pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182602. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 3602.261folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcomplano goias seguro202612026-07-29julho7202632010010017920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 0.001proc. 202600005009102 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-03julho7202628501820014320262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 243280.652valor destinado ao pagamento termo de compromisso nº 2/2025/seinfra/subpppi para fins de processamento do pagamento da 11ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referentes à execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498 nf 166 irrf.tecpav engenharia ltda2026372026-07-03julho7202643500370000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 5565.329recolhimento do irrf da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-07-14julho7202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.matheus bezerra parente2026152026-07-22julho7202631610150083520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.631-** 1232.491contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 1.232,49 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.232,49 líquidogeraldo caetano de amorim202672026-07-29julho7202629040070017220262904polícia civil***.757.786-** 1930.6613contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf 78918 tcn jun 26tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-07-21julho7202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 10012.626despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 - ipof 2025409300563). nota: 3000528957_06/2026 3.3.90.39.01 21/07/2026 16/07/2026 10.012,62 10.012,62saneamento de goias s a2026102026-07-27julho7202640930100012620264093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 615.458"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 38 de 68; - i.d. depósito: 081250000031796467. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1653.9929pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn (devolução de valor para beneficiária mediante apresentação de comprovante de pagamento). . fatura...........referência...........valor 445..............07/26.............1.653,99 . rmbdevale engenharia ltda202622026-07-31julho7202629510020000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).anderson nogueira de araujo2026102026-07-13julho7202631010100005720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.600.541-** 336.0056contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1398/1450-irrfveicul 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 336,00 336,00propeg comunicacao s a202662026-07-14julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 4592.137ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche e educandario espirita recanto de paz paula prado2026352026-07-21julho7202630010350051020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.318.968/0001-00 26.201pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026plano goias seguro202612026-07-29julho7202612010010017920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 3652.0636pagamento irrf da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14184.5913pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal..........ref...........valor 76...................06/26.........14.184,59 . jppm ** ** **fx servico de alimentacao ltda2026232026-07-16julho7202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 166763617.993valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050006720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 18391.8721pagamento do líquido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.carolina ferreira vaz2026152026-07-22julho7202631610150076120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.751-** 79.907contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202652026-07-22julho7202640910050007820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 1500.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12488.988recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e i nstalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 ** irrf: r$ 12.488,98 ..global solucoes empresariais ltda2026402026-07-17julho7202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 502290.503op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2614376.4011ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026.redemob consorcio2026482026-07-08julho7202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 399.606contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202652026-07-02julho7202640910050002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 7069.265valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 irrf e 53 irrf.mr gestao e construcao ltda2026622026-07-21julho7202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 799547.495folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 34.49358art 1020260216510 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do aeródromo de quirinópolis. despacho nº 670/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-14julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 16863.377pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100359 processo nº 2024 00006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 16.863,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270001220262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 3638.504recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-07-15julho7202643620170007120264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 10936.551pagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato de locação n°191/2009 do imóvel que abriga as instalações do colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go). esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030 .... afoapana maria carvalho luz oliveira20263552026-07-30julho7202624013550000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 16723.008pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac2..............................r$ 16.723,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13624.41109pagamento issqn da nf 400/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 12.313. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7969.165pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smmsecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2857.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.souza weiss equipamentos eletricos ltda2026122026-07-23julho7202643610120001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 120.3012pagamento issqn da nf 339/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização de iniciações esportivas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 33036.811parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 51/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202652026-07-29julho7202631900050039520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 558.442valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-07-14julho7202643610060010720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 31722.936pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11887.471. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 101 do contrato nº 021/2025/economia (sei 83372395), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . bsaglobal ti+rh solutions ltda2026182026-07-23julho7202617010180001320261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 834.5225recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-14julho7202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 11550.006pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.escola creche sao francisco de assis2026352026-07-09julho7202630010350011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.887.815/0001-22 990.9844pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 10765.932pagamento nota fiscal n° 27879556 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3377.debora goveia menezes2026602026-07-31julho7202532010600117820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.828.181-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.vanessa cristiane de santana amaral202692026-07-21julho7202631610090020720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.421-** 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343.dacio rogerio fernandes cintra202652026-07-06julho7202631900050036720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.456.348-** 469102.6014processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal.............emissão...........valor 2375/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2376/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2377/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2379/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2380/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2381/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2383/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2384/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2385/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2386/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2387/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2388/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2389/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2390/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2391/junho/2026.........05/06/2026........42.645,68 2392/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 2393/junho/2026.........05/06/2026........21.322,85 total a pagar: 469.102,60 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-07-14julho7202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1402.728estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) servidor valor n solicitação antonio borba munim 115,00 637/2026 junileno luan de araujo goncalves 575,00 639/2026 carlos patricio rosa santos 690,00 644/2026 fabricio pessone albino 22,72 603/2026 1.402,72secretaria de estado da retomada202612026-07-27julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17524.952ipof: 2026295000086 75-06/26- irrf.......17.524,95 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-24julho7202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 7600.0012pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202662026-07-30julho7202615010060000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 353.141ipof: 2025295000310 998-05/26-ir.......353,14 usuário: wdrgesner comercial ltda2026312026-07-24julho7202629500310000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 2213.351pagamento referente ás notas fiscais nº27361367; nº27361454; nº27362921; nº27363174; nº27363281; nº27363358; nº27361534; nº27362636; e nº27364043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790.juscineide cruz nascimento2026602026-07-01julho7202532010600181920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.581-** 14180.3223retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare n° 12100002621501085. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-07-29julho7202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 331.122ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 385, emio 01/06/26, atesto 14/07/26, ref. 05/2026, guia de recolhimento nº 12602542621201499, valor 331,12 - líquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026102026-07-22julho7202616010100000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 14625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missionaria evangelica vida2026352026-07-09julho7202630010350010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.139.179/0001-25 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai2026352026-07-09julho7202630010350016820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.289.394/0001-51 1355.8237prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades da estação experimental araçu. pagamento iss nota fiscal 219-araçu. o valor complementar de r$ 5,49 se refere à nf 2019 e não 232.maxclean facilities ltda2026282026-07-29julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 158.219destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000005599545. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 134830.951folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: inss empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202632010010014720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 96.662. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundacao tiradentes202672026-07-29julho7202624010070042220262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 324846.566despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8275.911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.comurg companhia de urbanizacao de goiania202612026-07-30julho7202633010010030820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026.willian de arruda souza2026152026-07-22julho7202631610150030720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 7477.846irrf dos encargos da parcela nº 007/360 do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados - propag, instituído pela lei complementar nº 212/2025 e nos termos da lei nº 23.428/2025, conforme despacho nº 473/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002621202517.banco do brasil s a2026462026-07-21julho7202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 21914.256valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-07-06julho7202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 363.801pagamento de reembolso ao colaborador fransérgio rodrigues nascimento, referente a gastos com pedágio em viagens p/ participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, no período de 16 a 30 de junho/2026 - proc 202600055000369.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-24julho7202631900050040520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 2946.5611recolhimento inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal 15 - sei 91660067. despacho nº 1099/2026 sei: 91892823engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-09julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 24229.932recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001489 data de emissão: 06/07/2026 - referência: 25.559 unidades tênis - valor total r$ 2.019.161,00 ** irrf r$ 24.229,93 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-16julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.00111pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 160.171pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13864.267pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085.bela mares incorporacoes ltda2026162026-07-24julho7202443620160001120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2129334.5411202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417caixa economica federal - cef2026182026-07-16julho7202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 28481.581. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-07-29julho7202624012070016320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 40844.585valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 153/2024 - referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010510, nf-130 parte.bravia engenharia e arquitetura2026892026-07-17julho7202543610890002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 220.004pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075. 881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132.universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-09julho7202640620460000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7155.113pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0 8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, restando liquido o valor de r$ 7.155,11, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-07-14julho7202642610160001520264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 27547.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202612026-07-16julho7202615010010013820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis2026352026-07-09julho7202630010350007120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.113.810/0001-17 1863.762valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude..............41.029,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-07-30julho7202618800160008120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 130.9910pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e pdf nº 2025215300365. (irrf). . valor da ordem de pagamento...r$ 130,99. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 3975.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar sao vicente de paulo de niquelandia2026352026-07-09julho7202630010350041320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.149.431/0001-99 4840.811pagamento ref. à pdf nº 2025186300114 parcela 30/05/26 no valor de 4.840,81. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos,objetos,bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao períodomês de abril de 2026. boleto nº 501632. referen te ao período de 15/05/2026 a 30/05/2026. total selecionado: r$ 4.840,81. processo sei: 202600029002107.empresa brasileira de correios e telegrafos202682026-07-23julho7202618630080012220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 381.8619contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000526173, ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 401,11 bruto r$ 19,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 381,86 líquidosaneamento de goias s a202672026-07-06julho7202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 3859.031rescisão do contrato de trabalho.luana di paula avelar e souza202612026-07-08julho7202640910010042220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 3245.413despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-31julho7202618800070000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 88652.172portaria 11417/2026 . processo: 202400010024227 - ebd . repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/ 2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes bars anulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942. . rd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671. . referencia: maio/26 . piso/incemb/maio/26....88.652,17 . total a pagar: 88.652,17instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026392026-07-01julho7202628500390002820262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.luciana prado maia andraus202692026-07-21julho7202631610090018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.997.726-** 6317.312pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. pensão alimentíciasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010018620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 142679.701licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . rpps patronal-07/2026. .fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202625010020001320262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 5841.5512valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67.trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-07julho7202632610160000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de julho/2026.adriane pereira vinhal2026232026-07-21julho7202631610230000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-** 104.052lvc - proc.: 202600010035649 - nf: 194 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 2.081,00, referente ao evento: oficina com os cerests de goiás encontros presenciais, realizada em 30/06/2026, em aparecida de goiânia. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.ms eventos ltda20261252026-07-22julho7202628501250000620262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 637260.003pagamento do valor líquido da nf 103472, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda202692026-07-15julho7202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 160196.6614pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026. - inativos - pensionistas glestado de goias202692026-07-29julho7202618800090000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 229474.792inss (empregado) - referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-07-16julho7202643620010019020264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 428736.672202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "c". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373171 . vl: 428.736,67onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920045520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 57750.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela única, referente a aquisição de 150 (cento e cinquenta) inscrições de servidores das diretorias ligadas à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra no 28º encontro nacional de conservação rodoviária (enacor), na 51ª reunião anual de pavimentação (rapv) e na 7ª expo enacor rapv, a serem realizados, de forma presencial, no município de goiânia/go, no período de 22 a 25 de junho/2026, promovidos pela abder - associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem, pela abpv - associação brasileira de pavimentação e pela agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de 22/06/2026 à 25/06/2026. processo sei nº 202600036009140, nf-1112.abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem2026112026-07-21julho7202643610110003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.804/0001-66 105856.311pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil mês julho/2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202626010010021120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 275700.001proc. 202600005009643 . emenda parlamentar impositiva número 1013 município mozarlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio . aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 700 (92563714) conforme parecer 1152 (89344130), despacho 2355 (90052893) e despacho 692 (90254936). . total a pagar: 275.700,00fundo municipal de saude de mozarlandia20261832026-07-03julho7202628501830041020262850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 27200.185pagamento do liquido da nf 306, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-02julho7202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1187.507contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 396-liquido06/26 3.3.90.39.15 07/07/2026 02/07/2026 1.187,50 1.187,50mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202612026-07-17julho7202642010010008220264201gabinete do secretário de estado da retomada36.320.891/0001-00 63040.275pagamento liquido despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 026/2024 - prorrogação de prazo o - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. . ipof: 2025240101529 . nota fiscal....373 valor bruto: r$ 63.040,27 . documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional" . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01340 - serra dourada conta para crédito: 03000025280 . weyders nolli comercio e servicos ltda - me2026112026-07-09julho7202624010110005220262401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 202.282estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim geacg brasilia/df 202.28secretaria de estado da retomada202612026-07-10julho7202642010010013520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17.837pagamento do iss da nota fiscal 187. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.primecon construtora ltda - epp202662026-07-01julho7202631010060002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 27461.159despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103816.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-02julho7202629020070003720262902polícia militar01.765.213/0001-77 0.002pagamento do irrf da nf 3381, referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728doranice distribuidora ltda2026232026-07-07julho7202626010230000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 10000.0011pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(hum mil reais) - parcial . cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)fundo estadual de assistencia social2026332026-07-08julho7202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 200000.001emenda parlamentar impositiva número 32.9 município aparecida de goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao resgatar objeto da emenda -custeio das atividades de iniciação esportiva em futebol desenvolvidas pela associação resgatar modalidade: termo de fomento 446/2026 epi 32,9 jun 2026associacao resgatar2026152026-07-03julho7202619010150033620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.256.827/0001-54 77613.0625ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 25. valor liquido. referência 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-03julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 406500.001valor que se paga referente ao edital apoio ao programa - goiás mais energia rural - parceria cemig - 202510267000105.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-08julho7202631610120001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 486534.6613pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-07-21julho7202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 6525.551proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177, r$ 6.525,55. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.ms eventos ltda20261202026-07-27julho7202628501200001020262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1510.042pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27525066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027adenite ferreira de santana2026602026-07-14julho7202532010600124720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.921-** 1608213.541. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20262072026-07-29julho7202624012070014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.luane garcia batista2026152026-07-22julho7202631610150081920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.271-** 7665.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.abrigo nosso lar2026352026-07-09julho7202630010350042220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.793/0001-17 34.49312art 1020260201417, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-02julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 45315.408destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do liquido no valor de 45.315,40, nf 316 já descontados o valor da duam-iss, referente a 4ª medição do termo aditivo do contrato principal.cupula engenharia ltda2026302026-07-28julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 1591329.706gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 1.591.329,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550003020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 200.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202652026-07-02julho7202640910050003020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 17877.682valor para pagamento do irrf do contrato nº 80/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010301, nf nº 231cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-14julho7202643610250002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 473024.111pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001920252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 1997.1811ipof: 2025295000069 225-06/26 iss........1.513,99 226-06/26 iss.......483,19 usuário: wdrvhf fisioterapia ltda2026262026-07-24julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.fabiana martins kattah2026152026-07-22julho7202631610150087920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 882470.2311valor para pagamento do líquido do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nfs de nº 204 a nº 223, de nº 225 a nº 244 e nº 247.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-01julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 17783.071solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de junho/2026caixa economica federal - cef202612026-07-24julho7202626010010019020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 26392.114pagamento irrf da nf 874/26. solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 874, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-07-07julho7202626010440002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 4508.464valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 32ª medição do irrf do contrato: 97/2023, o objeto deste contrato é o serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 04. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101189. processo sei nº 202600036011452. nf nº: 1203. dare: 8581 0000 045-5 0846 0008 210-6 0002 6243 002-9 9030 4160 000-4.egetra engenharia ltda2026782026-07-27julho7202643610780005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 295403.6873202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nfs 55 ref 05/2026 r$ 218.743,11 e 56 ref 06/2026 r$ 76.660,57(92135578) ateste.invicta transportes ltda2026292026-07-03julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.tatianne ferreira de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 27372.0111. ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor do irrf da nota fiscal nº 396, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda) . jer .maas servicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 789138.2116concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . liquido . nf: 159 . sei (93292441)archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-07-31julho7202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 8282.971pagamento líquido parte à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-15julho7202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1479.1211. ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-07-08julho7202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.denis richter202692026-07-21julho7202631610090015320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.750-** 14223.95213contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.767,80 1.767,80 35331-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 1.216,04 1.216,04 35466-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 2.457,72 2.457,72 35472-liqagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 4.912,84 4.912,84 35669-liquidoagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 3.869,55 3.869,55 total a pagar: 14.223,95logos propaganda ltda202662026-07-17julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1035.005estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) donato jose do carmo melo 620/2026 115 leandra adriano de assis 633/2020 575 leandra adriano de assis 632/2026 345 1035secretaria de estado da retomada202612026-07-22julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 209300.003pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 17/2026 - sei 92521791.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-08julho7202640620280002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 630.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa exclusiva prime 85 referente material para copa da sapplt através do pix nº 111545. nota fiscal eletrônica n° 25.016, série 1, folha 01-01, data 11/06/2026. processo nº 06/t2/2026 valor: r$ 630,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070028020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 681581.968pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.hl terraplanagem eireli202652026-07-02julho7202543500050000620254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 314.1628processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001175651 - vencimento 26/07/2026 . referente a publicação do ofício 11865563 enviado em 06/07/2026 . total a pagar: 314,16 .imprensa nacional2026102026-07-21julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1383775.681folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629040010016720262904polícia civil50.565.317/0001-43 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814.4 município flores de goias deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na construção de cobertura metálica na quadra poliesportiva da escola municipal do distrito de santa maria. do município de flores de foiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa:despacho nº 1307/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°351/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de flores de goias20262582026-07-02julho7202624012580006120262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.497/0001-47 3681.757valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.2d&b engenharia ltda2026192026-07-23julho7202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 1246.1912pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.como segue segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19 processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-07-16julho7202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 11267.441valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.dx construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.milena moraes de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 39582.521destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202616010020001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 10322.401". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de santo antonio de goias202672026-07-03julho7202624010070033620262401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 1492.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5119.595pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 5.119,59 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyderdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261852026-07-16julho7202624011850000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 1736849.091. pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social202682026-07-15julho7202618010080023920261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 315.8414contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1466 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-03julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 455.5513recolhimento do iss da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.senha engenharia s c2026172026-07-24julho7202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1112.1527pdf: 2025295200011 1705-06/26-issqn.......1.112,15 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-29julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 43.20218contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33779-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1636653.651processo sei nº 202600010003487 - mc . programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - adesão a ata de registro de preço nº 1037/2023 decon - estado do paraná - software autodesk collection autodesk architecture - licença subscrição por 36 meses. ipof - 2026285001045. . nota: 9456 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 1.636.653,65 .cs cad cam servicos de software ltda2026152026-07-27julho7202628500150000120262850fundo estadual de saúde - fes23.324.543/0001-60 16024.1712trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026. . pagamento liquido da fatura 3000528913, agua/esgoto mês maio. sei - 93227524. .saneamento de goias s a202662026-07-23julho7202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 751.261retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 224.5921pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 14960, 14963 e 14976 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 4496.942pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621228 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3272yara xavier de sousa2026602026-07-14julho7202532010600039620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.186.991-** 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010043520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15.5111pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.978 de 02/07/2026 (92669126), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-07-09julho7202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 103.506pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência junho/2026, conforme despacho nº 1309/2026/agehab/nfct-(92641313). sei 202600031000222.prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-07-09julho7202643620070000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 24347.853. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 133053.3712processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal nº 10053338/jun/26/líquido . total a pagar: 133.053,37 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1899.263retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . 81640000018992648642026081703512683400000000 . 17/08/2026 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026762026-07-30julho7202624010760000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 892.781ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa drogaria olímpica ltda referente a itens para o ambulatório da sapplt através do pix nº 141406. nota fiscal eletrônica n° 000.000.903, série 1, folha 01-01, data 13/05/2026 processo nº 03/t2/2026. valor: r$ 892,78secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070022920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6.5412pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290 9481 dare sei: 92909282neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 3188.4510retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%) i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) valor líquido r$ 97.977,41 . conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-07-03julho7202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 404.9817recolhimento do irrf da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1463.836pagamento do líquido referente as faturas nº 191289620 , 191289625 , 193330641 , 193330644 e 193373533 da contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-14julho7202632010060001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 29700.001pagamento destinado a despesas com diárias fora do estado, conforme portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 29.700,00.(ipof.2026426100171)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-07-14julho7202642610060007420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 964932.071descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-07-28julho7202618800040002120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 720.00127devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wilmar otaviano da silva cpf: 363.659.711-68, processo: 5551016-55.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3596 conta: 587145158-2policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 131533.0135ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf 1149. valor líquido. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 9.00198contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,00 9,00 total a pagar: 9,00 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,00 9,00 débito: tipo: cutelogos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.welkison weslis evangelista da silva2026152026-07-22julho7202631610150087020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.785-** 26732.602pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 irrf.cel engenharia ltda202662026-07-17julho7202643800060001520264380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 290.001reembolso referente a despesa com hospedagem paga pelo colaborador wallisson silva mendes ao hotel bons tempos, em razão da participação no evento goiás social na cidade de rio verde-go, no dia 25/06/2026 - proc 202600055000353.wallisson silva mendes202652026-07-09julho7202631900050033820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 12357.882pagamento referente á nota fiscal nº27683169 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254.irene oliveira rezende machado2026602026-07-14julho7202532010600081320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.443.691-** 337.5811apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026-irrf 3.3.90.36.05 07/07/2026 03/07/2026 337,58 337,58 total a pagar: 337,58larisse andrade moraes202672026-07-09julho7202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010067820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 442.1812pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 548371377 48,78  548650486 393,40  -------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-17julho7202629020070000820262902polícia militar71.208.516/0001-74 50000.001emenda parlamentar impositiva número 621 município jandaia deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio aquisição de 100 milheiros de alevinos de espécies nativas (caranha, piau e matrinxã), destinados ao repovoamento dos rios capivari e turvo, no município de jandaia/go. modalidade: convênio nº 237/2026 - serint/gecei-14659 epi 621.8/2026prefeitura municipal de jandaia2026162026-07-02julho7202619010160010320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.879.138/0001-38 1518.214pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor faltando r$ 266,87 - será enviado posteriormente . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-06julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 92000.171inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês junho/2026.ministerio da fazenda202612026-07-08julho7202640910010039420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 430.7521u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 1069.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-31julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010065520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1014.496"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 34 de 52; - i.d. depósito: 020260000004952071. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10605.543retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20262392026-07-03julho7202624012390000120262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 518.073proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . dare: nº 12100002621202153 . fatura.....valor r$ 157251/ir...127,62 157463/ir....38,26 156896/ir...352,19 . total a pagar: 518,07r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-17julho7202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 722.0044uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020005320.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirita serapiao ribeiro2026352026-07-09julho7202630010350015820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.112.556/0001-32 168543.011despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 920.381. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20261372026-07-29julho7202624011370019120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 34.4917art 1020260233388 do profissional responsável pela fiscalização de empresa supervisora, contrato 90/2024, supervisão dos lote 08, 09, 10, 11 de manutenção rodoviária. despacho nº 352/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-31julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.hanstter hallison alves rezende2026152026-07-22julho7202631610150004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 591.16 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na área da educação, precisamente, para a escola municipal vila guaira, no município de valparaíso/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1887/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2335/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº395/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de valparaiso de goias20262562026-07-02julho7202624012560015320262401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 24712.8210pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/05/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 230. processo nº 202300029005957. total selecionado: r$ 24.712,82.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-13julho7202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 7566.752202400025050257 refere-se ao pagamento do irrf: nf 104288 ref 06/2026 r$ 7.566,75(93289186) ateste.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-07-27julho7202629610350001820262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 45.0714trata-se da prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peç as por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 1 0º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) me ses. pagamento conforme: nf 406, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 0 6/2026, valor 45,07 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-07-14julho7202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 127.5017ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072 pagamento referente a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados á saber: - nf 2752, emissão 02/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 127,50 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-07-22julho7202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 39380.071transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 22 3.3.90.39.04 14/07/2026 14/07/2026 39.380,07 39.380,07consorcio do sistema metropolitano brt202682026-07-17julho7202640930080001320264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 4421.9412. ipof 2025170100183 . ordem de pagamento do líquido fatura nº20260000473122, do quarto termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda., para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2026552026-07-17julho7202617010550020020261701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 55.2010pagamento issqn da nf 349/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização do goiás bom de bola 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-28julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 272.9113pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 153, como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 272,91. total selecionado:................................................r$ 272,91. processo sei:nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-07-13julho7202618630080000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 350.001202600010051295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria luiza ribeiro de paula. período de 18 a 19 de junho 2026, processo 202600010051295, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47183 (92170287). . vl: 350,00fabiula bernardes ribeiro de paula2026692026-07-15julho7202628500690045520262850fundo estadual de saúde - fes***.602.781-** 656.882processo: 202600010019517. - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. . nota.........valor(r$) 113926..........656,88 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200285ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900005320262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 117.7530contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 764-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 117,75 117,75bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 515.661processo sei nº 202600010038617 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90629786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 359/2026/ses/cmac-spj (sei 90675403), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203024 . nota: 385135 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 515,66 .cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920046220262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 10501.104pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1029.941folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.aurelio alyson alves resende202612026-07-30julho7202633010010035420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.870.881-** 17700.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2500.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070008020262902polícia militar01.409.671/0001-73 3.5412despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 60 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026brasilseg companhia de seguros202652026-07-09julho7202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 27931.201pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401 00626 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.210 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 22500 unidades de mochilas - valor total r$ 853.875,00 - valor líquido parte r$ 27.931,20 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: brasil 001 ag.3648-x c/c-107939-5 .alfa papelaria eireli - epp20261812026-07-17julho7202624011810000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao evangelica de viuvas do brasil2026352026-07-09julho7202630010350008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.961.819/0001-40 18913.461pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de junho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-07-17julho7202630010010027220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04 44.443pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 149, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 44,44. total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei:nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-07-13julho7202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 6824.666. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor liquido. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 3108.021relativo ao pagamento parcial da nota fiscal n° 10, de 12/06/2026, no valor de r$ 3.108,02, sendo o valor total da nota de r$ 5.000,00. . processo 202600005011832. ipof 2026110100085. . ms/gpf.64.287 .945 valdirene alves de resende souza202662026-07-02julho7202611010060005820261101gabinete do secretário da casa civil64.287.945/0001-19 959.005processo 202500010086801- ejsa . fornecimento de bens e materiais - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial . nota fiscal nº 765/junho/26 . total a pagar: 959,00 .gas e mais comercio ltda2026672026-07-21julho7202628500670002720262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 19.5077contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 19,50 19,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 17.7615op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 55.682pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . . pagamento do irrf da nota fiscal nª25947. sei - 92304533 . .fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-08julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 162241.691valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100150, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.teccon s a-constru o e pavimenta o2026452026-07-09julho7202643610450006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 3293.8150contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-irrf agencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 3.293,81 3.293,81bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3329.581destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de junho de 2026: - fgts via pix .............. r$ 3.329,58.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202629030010017620262903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 56112.001pagamento liquido do nfe 71 ( boleto) # contratação de consultoria especializada para diagnóstico dos fluxos de compras e contratações da secti e realização de capacitação prática (bootcamp) voltada à qualificação institucional, com foco em contratações públicas inovadoras, planejamento, elaboração de instrumentos técnicos e estruturação de núcleo interno de referência. inexigibilidade de licitação. sislog 114544. pdf 2025310100278.associação jataí202662026-07-08julho7202531010060014020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação43.722.464/0001-14 450.0149pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em junho de 2026, no valor de r$18.835,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 450,01, conforme fatura nº 9944. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-02julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1596.0026pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº 6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503532607139policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1224.006pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27590192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.adriene cristina silva amaral2026602026-07-14julho7202532010600132220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.861-** 4553.501destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 4.553,50.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010021320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 236284.641pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante. . fatura........unidade cons......ref...............valor 106353.........61440.............04/26.......236.284,64 . rtequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629060070015520262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 1713.9426"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.997contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.jc gonzaga cardoso ltda202652026-07-08julho7202640910050004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.223.300/0001-26 10813.014pagamento relativo a soldos militar – subsídio efetivo militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.813,01. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1186.2610ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. issqn. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 10730.243folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 115.005# pagamento para retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando a devolução de adiantamento de diárias, por servidor, em função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-08julho7202631010060006520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 335.9511prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # retenção de ir. fatura 1328 (92927690). ateste (92927864). locação de veículos. ref: 06/2026. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-17julho7202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 202238.084valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 105, 108, 109, 111, 112, 110 parte.construtora milao ltda2026452026-07-17julho7202643610450002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 3360.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais2026352026-07-09julho7202630010350042520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.328.237/0001-15 1959.2014pdf:2024290100213 4496 - liq...................1.959,20. epnjr aguas eireli202672026-07-14julho7202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 13118.6015pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72758 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem); nf 72780 r$ 13118,6 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 447,44 ref: julho/2026 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-07-23julho7202612010090002220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.lavinia lais correa2026152026-07-22julho7202631610150081320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.201-** 137.505pagamento do liquido da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza.samma servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 7998.432pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6398rayanna carolina queiroz rabelo2026602026-07-07julho7202532010600147920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.728.541-** 34.4996sei 202600031006286, art nº - 1020260216039, boleto nº 28320690126212214, referente a jaraguá - projeto de sistema de drenagem para obra de patamarização. conforme relatório nº 2778 / 2026 agehab/cooinsp-20050.crea-go202652026-07-17julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4602.539202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 148 ref 05/2026 r$ 4.602,53(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 0.0011pagamento de recibo de 12 dias do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivodo contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-07-22julho7202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 99895.311pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1268 nf 45144 r$ 48750 (nf 26 radiola produções ltda); nf 45145 r$ 9520 (nf 416 rádio positiva fm); nf 45147 r$ 4714 (nf 113 rádio rural de são joão ); nf 45148 r$ 2307,97 (nf 222 rádio cidade ); nf 45149 r$ 6983,78 (nf 63 rádio moov fm ); nf 45150 r$ 6599,6 (nf 144 rádio jornal de inhumas am ); nf 45151 r$ 4714 (nf 128 rádio rede rural de comunicação ); nf 45152 r$ 5712 (nf 334 rádio paz fm 89,5 ); nf 45153 r$ 7542,4 (nf 1634 rádio tropical ); nf 45154 r$ 3051,56 (nf 25 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 101252.006processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 350874017/jun/26 . total a pagar: 101.252,00 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00327. .cs brasil frotas s a2026102026-07-15julho7202628500100012520262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 457.6416202200025080929-pagamento issqn: nf 319751(32,33, 34,97,1500,5864- 06/2026 mao de obra frota detran ateste-92897975 sei contab.93096623 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-07-27julho7202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 0.001processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 . nf: 27363 . vl: 4,75 . dare: 12100002621203014unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920049820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 3624.201formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de ______________/__________.mateus carlos batista2026152026-07-23julho7202631610150093120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.191-** 20296.579pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 irrf.hl terraplanagem eireli202652026-07-03julho7202543500050000620254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 2278.524destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 47526.9614referente a nf 245 (93087751) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 10º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/05/2026 a 20/06/2026, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 09/07/2026, conforme extrato bancário (83023540). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.construtora central do brasil s a2026242026-07-24julho7202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 497302.468despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: 90155 3.3.90.34.01 26/06/2026 26/06/2026 497.302,46 497.302,46solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-01julho7202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 504.8254retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%) i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) valor líquido r$ 8.104,60 . conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006049670 pdf: 2025240100094 cno: cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda2026862026-07-14julho7202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 623.1010pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 623,10. total selecionado:................................................r$ 623,10. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-07-16julho7202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 3675.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao polivalente sao jose2026352026-07-09julho7202630010350028020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.922.582/0001-42 1611.2455pagamento de guia de locomoção 9959122-7/50. guia vinculada ao processo 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036005217. código de barra: 34191.09032 27853.374422 21905.220006 2 15150000161124tribunal de justica do estado de goias202672026-07-02julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 445654.531pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11225199.021. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o fundo de previdência estadual – ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202628500060001320262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 2536.8014recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.536,80 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002402 (sei 92962109). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviço / issqn. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2460.0013. processo 202300010053603 - vpo . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . nota fiscal 6667/junho/2026/ir.....emissao 08/07/26.....2.460,00 . dare 12100002621203075ita empresa de transportes ltda2026102026-07-29julho7202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 14994.401pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27821363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6222cheron lopes da silva farias2026112026-07-21julho7202532010110128520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.210.584-** 651.6213pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2546 e ipof 2025215300318. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11357.295portária:10.146/26 . processo: 202400010023228 ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . . ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . referência: junho/2026 . heeb/integras/jun/26....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-07-08julho7202628500370000720262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 157206.854pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 pagamento via nexxera......157.206,85fundo financeiro do rpps2026172026-07-31julho7202618800170000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15070.581ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da seds. referência 07/2026. nf - 252. valor liquido. r$ 14.660,66 nf - 278. valor liquido. r$ 409,92noar turismo ltda202662026-07-17julho7202630010060013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 6687.803ordem de pagamento para quitar despesa com a aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo. nf - 427. valor líquido parcial. ref. 06/2026.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026142026-07-14julho7202630520140000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 2065732.501. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.luiz fernando goncalves2026152026-07-22julho7202631610150004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.986-** 431200.001transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 718.11 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go, objeto da emenda custeio fornecimento de fraldas descartáveis aos usuários atendidos pelo serviço de atenção domiciliar.fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-07-02julho7202628501830036620262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 38815.216proc. pagamento 202300010063905 - ejsa. . reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 38.815,21 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00008. .memora processos inovadores s a2026142026-07-21julho7202628500140002420262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 260.648. processo 201900010037422 - vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda. . fatura 119895/julho/2026............................61,22 fatura 121396/julho/2026...........................199,42 . total..............................................260,64oi s a - em recuperacao judicial2026102026-07-30julho7202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 4741.384pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água trata da e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolar es da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 4.741,38 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto20261852026-07-07julho7202624011850001520262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 10941.351folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, pensão judicial.delegacia-geral da policia civil202652026-07-29julho7202629040050003620262904polícia civil37.014.123/0001-91 21037.685valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036010113, nf nº 23694 irrf .ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-07-03julho7202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 400000.001emenda parlamentar impositiva número 390 município goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goias - go, requisição de despesa 705 (92569818) conforme parecer 851 (91540443), despacho 3450 (92165298) e despacho 3468 (92184488).fundo municipal de saude de goias20261832026-07-03julho7202628501830041220262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 125.7910pagamento de guia de locomoção nº 109/03376794-6 - nº 10139317-2/50 - guia vinculada ao processo 5694291-59.2026.8.09.0149 - despacho nº 3718/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036015613tribunal de justica do estado de goias202672026-07-29julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 3472.461este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de paga mento do mês de junho de 2026.prefeitura municipal de bom jardim de goias202622026-07-24julho7202633620020018020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 0.0012. processo 202500010058065 - vpo . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70 . dare 12100002621203082mv informatica nordeste ltda2026512026-07-29julho7202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 698.779valor destinado ao pagamento de irrf da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 734 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-10julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 24079.964a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. inss 3248 prover 05/26prover service center ltda2026202026-07-15julho7202619010200000920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 2682.31108pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 2.682,31. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1073.7240apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 1.073,72. acofundo financeiro do rpps2026222026-07-10julho7202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.005despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10 89757.461destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 859.7713. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes . processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5 . valor.....................................r$ 859,77 . obs.: processo 202600010032140.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23999.764processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . dare nº 12100002621202692 . nota: 754972 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 23.999,76 .astrazeneca do brasil ltda2026902026-07-28julho7202628500900009220262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 115135.083pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 93127279; solicitação de pagamento através do despacho nº 185/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3043/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240101851. . nota fiscal 1818, de 13/07/2026; valor r$ 115.135,08. .fundeb 25. terezinha.imagem produtos e servicos para informatica - eireli20262902026-07-22julho7202624012900000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 112903.5643pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . liquido . nf: 197 . sei (93283831)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-23julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.casa de apoio mana de deus2026352026-07-09julho7202630010350033420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.497.625/0001-34 53888.7818valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 iss.dynatest engenharia ltda2026412026-07-06julho7202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 21424417.061. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6595.662pagamento do líquido referente à nota fiscal nº220520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4323.lucimar candido maximo2026602026-07-14julho7202532010600066920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.886.541-** 569589.301valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - consignados. sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10598.53381º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2959381- diesel s-10 3.3.90.30.05 13/07/2026 09/07/2026 10.598,53 10.598,53 total a pagar: 10.598,53neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-17julho7202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 231.664pdf:2026295000059 1460-06/26 liq.......................231,66 epnbrasil publicidade legal ltda202632026-07-22julho7202629500030001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp05.263.928/0001-82 700.002valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros vale transporte estagiariouniversidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100022020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5250.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro promocional todos os santos do bairro capuava2026352026-07-09julho7202630010350047720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.418.715/0001-69 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026.edson andrade cabral2026162026-07-21julho7202631610160002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 5880.75421º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529060junhcerart 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 5.880,75 5.880,75saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 40000.001depósito judicial a indenização por desapropriação de jonilton queiroz de freitas, cpf nº 060.109.381-04, aparecido francisco pacheco, cpf nº 349.546.431-04 e cmoc brasil mineração, indústria e participações ltda, cnpj/me nº 26.108.898/0001-00, proprietários imóvel rural, denominado ?fazenda matinha?, objeto do processo judicial nº 5599982-18.2026.8.09.0029. processo sei 202600036002416.tribunal de justica do estado de goias2026852026-07-22julho7202643610850013320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 40519.644valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005284, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - líquido) valor bruto:............................r$ 43.446,34 valor com desconto:.....................r$ 40.623,91 retenção de irrf:...................... r$ 104,27 valor líquido:..........................r$ 40.519,64.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202632610190000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 304.0928pagamento inss da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-15julho7202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 461.266"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628. . - reclamante: banco j. safra s/a; - processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183; - parcelas: 2 de 425; - i.d. depósito: 081250000031801649. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-07-07julho7202624012510014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21297.508. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. . nf.....issqn (r$).....município 314.......142,38....aparecida goiânia 315.......387,29.......catalão 317.......379,97.......formosa 318.......113,84......goianésia 319.....1.192,71........goiás 320.......547,23........iporá 321.....1.700,64......itumbiara 322.....1.391,95........jataí 323.......715,63.......luziânia 324.......495,75......porangatu 325.......645,48......rio verde 326.......547,23......são simão 327.......919,10.......anápolis 334.......437,78......aragarças 335....11.680,52.......goiânia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 17615.611processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoapconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20264122026-07-21julho7202624014120000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 277089.1211pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 1620...............06/26...........277.089,12 . jppm ** ** ** ** **vmi sistemas de seguranca ltda202672026-07-24julho7202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 230.0510. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039426 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido.........................................230,05equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2184.283pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 2.184,28 . total selecionado...............................................r$ 2.184,28 . processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-15julho7202618630080009820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 14985.801pagamento da nota fiscal nª 27832295 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5814francivaldo goncalves de sousa2026602026-07-31julho7202532010600035020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.326.881-** 26433.114pagamento de irrf 4,8%, relativo a pretação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atualde interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, emconformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10023, de 02/07/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *val.or irrf 4,8 r$26..433,11. terezinha.centro de autoria e cultura ltda20261172026-07-07julho7202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 51.991. pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de julho/2026. efc.fundacao tiradentes202682026-07-29julho7202618010080027320261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81 108271.7940pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1271 nf 35589 r$ 2317 (nf 26 site goiás em cena ); nf 35707 r$ 3671,04 (nf 53 site brasil 24 horas ); nf 35819 r$ 2357 (nf 429 site folha de jaraguá.com ); nf 35686 r$ 3671,04 (nf 54 site brasil 24 horas ); nf 35614 r$ 16499 (nf 193 site jornal universo online ); nf 35704 r$ 14142 (nf 37 programa de frente ); nf 35827 r$ 3299,8 (nf 392 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 35711 r$ 3299,8 (nf 393 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 35668 r$ 2357 (nf 75 giro brasília ); nf 35811 r$ 3299,8 (nf 70 site lupa política ); nf 35812 r$ 2357 (nf 428 site folha de jaraguá.com ); nf 34708 r$ 9428 (nf 28 tv metrópole tv cmn); nf 35884 r$ 22797,31 (nf 25 neo comunicação ); nf 35706 r$ 14142 (nf 38 programa de frente ); nf 35937 r$ 4634 (nf 158 jornal gazeta do estado ).logos propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 15815.941faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100323. gcsb.secretaria-geral de governo202652026-07-30julho7202640010050000720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 432784.0511valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 977 a nº 1053.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-07-14julho7202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 37.1032pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 669.................06/26.............37,10 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.danyelle oliveira fonte2026152026-07-22julho7202631610150047820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 2000000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000220252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 1736.666locação de impressoras do mês maio/2026- nota fiscal nº 468- processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-07-02julho7202631900050013520263190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 2188.639pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 07/07/26 valor de r$ 2.188,63.de scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, po r empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, siste ma de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, v isando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqu ivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13401, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.188,63.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-07-13julho7202618630080006320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 41805.562valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ...................342.331,15estado de goias202662026-07-30julho7202618800060010120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1394.2410pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. junho/2026: nf 5953 r$ 1394,24 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-07-17julho7202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 6534.8839retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-15julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.rosenilde nogueira paniago202692026-07-21julho7202631610090020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-** 3063.745renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 2983382 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-15julho7202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 19358.308retenção de issqn c om contratação de empresa especializada no transport e escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se f or o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes , prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migue l do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital d o pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/202 4/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-13julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 7331.672pagamento referente ás notas fiscais nº27263038 e nº27553504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.jose fernando vieira da cruz2026602026-07-14julho7202532010600159720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.411-** 85956.001processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "b" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1033580 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 85.956,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026902026-07-28julho7202628500900009120262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 125.2232pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026. nf 2280, no valor de r$ 106,08 (valor total geral da nf:r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 8,28 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e ;nf 2283, no valor de r$ 10,86 (valor total geral da nf: r$ 905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-07-09julho7202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 12.485processo sei nº 202600010008676 - mc . aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202337 . nota: 43307 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 12,48 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-07-22julho7202628501240003620262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4149600.001processo sei nº 202600010036774 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010036774), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118348, referente ao pregão eletrônico nº 034/2026, que tem como objeto aquisição de veículos tipo sedan. autorização 90120757. . nota...................valor . nota 857134 .............................. r$ 98.800,00 nota 857147 .............................. r$ 98.800,00 nota 857219 .............................. r$ 98.800,00 nota 858026 .............................. r$ 98.800,00 nota 858812 .............................. r$ 98.800,00 nota 858815 .............................. r$ 98.800,00 nota 858822 .............................. r$ 98.800,00 nota 858823 .............................. r$ 98.800,00 nota 855214 .............................. r$ 98.800,00 nota 857135 .............................. r$ 98.800,00 nota 857136 .............................. r$ 98.800,00 nota 857437 .............................. r$ 98.800,00 nota 857138 .............................. r$ 98.800,00 nota 857141 .............................. r$ 98.800,00 nota 857142 .............................. r$ 98.800,00 nota 857143 .............................. r$ 98.800,00 nota 857144 .............................. r$ 98.800,00 nota 857145 .............................. r$ 98.800,00 nota 857146 .............................. r$ 98.800,00 nota 857148 .............................. r$ 98.800,00 nota 857221 .............................. r$ 98.800,00 nota 857222 .............................. r$ 98.800,00 nota 858020 .............................. r$ 98.800,00 nota 858021 .............................. r$ 98.800,00 nota 858022 .............................. r$ 98.800,00 nota 858023 .............................. r$ 98.800,00 nota 858025 .............................. r$ 98.800,00 nota 858813 .............................. r$ 98.800,00 nota 858814 .............................. r$ 98.800,00 nota 858817 .............................. r$ 98.800,00 nota 857133 .............................. r$ 98.800,00 nota 858018 .............................. r$ 98.800,00 nota 858818 .............................. r$ 98.800,00 nota 858821 .............................. r$ 98.800,00 nota 858820 .............................. r$ 98.800,00 nota 858816 .............................. r$ 98.800,00 nota 857139 .............................. r$ 98.800,00 nota 858024 .............................. r$ 98.800,00 nota 858819 .............................. r$ 98.800,00 nota 857220 .............................. r$ 98.800,00 nota 857140 .............................. r$ 98.800,00 nota 858019 .............................. r$ 98.800,00 . valor: r$ 4.149.600,00 .volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda2026322026-07-14julho7202628500320000220262850fundo estadual de saúde - fes59.104.422/0103-84 1085285.8322pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d e serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df conta para crédito: 03009004967 . weydermemora processos inovadores s a2026592026-07-21julho7202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 7739.193recolhimento do inss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-14julho7202643620050014520264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.18 município goiania deputado wagner neto objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e móveis. aquisição de cadeiras para estruturação da associação maná assistência socialm modalidade: termo de fomento nº 459/2026 - serint epi 1024.18/2026associacao mana assistencia social2026172026-07-03julho7202619010170011020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais23.065.076/0001-09 12166.09205º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2197-inss0526-pireno 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22 2194-inss-0526-sede 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 4.866,43 4.866,43 2195-inss0526-+empre 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22 2196-inss-0526sine 3.3.90.39.08 17/06/2026 15/06/2026 2.433,22 2.433,22dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-07-16julho7202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4544.114pagamento nota fiscal n° 27751821 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2665.ana lourdes silva moraes2026112026-07-01julho7202532010110115620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.133-** 0.003pagamento da primecon construtora ltda referente à nf 207 - sei 92690931.primecon construtora ltda - epp2026282026-07-21julho7202540620280000120254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 288823.9713termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ................................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026-2026 conf.sol. pag. 93293205. . valor pago..............r$ 288.823,97. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93293205).fundacao pio xii2026502026-07-17julho7202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.sonia maria de magalhaes202692026-07-21julho7202631610090020220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.597.316-** 13755.921processo 202600010040978 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 156/2025. pregão eletrônico nº 265/2025 processo nº 202500005024269 202500010083303. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (90595737). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 355/2026 (sei 90657120), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 77464 . emissão:01/07/2026 . valor: r$ 13.755,92onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-17julho7202628500920043420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 1586.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.bruno bufaical marra202612026-07-30julho7202633010010030920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.317.361-** 8360.002ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. irrf. ref. 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2653046.161destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005820262902polícia militar01.409.671/0001-73 350.425op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010037120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2630.391pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 parcela 30/06/26 valor de 2.630,39. trata-se do contrato n º 001/2026, firmado com a empresa oi/sa cujo objeto e a prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 17/06/2026. processo sei nº 202600029002404. total selecionado: 2.630,39.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-28julho7202618630080012820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 1697.7717202500025173084 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2164 ref 04/2026 r$ 1.697,77(93150130) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-07-27julho7202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 36202.021contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 102736, referente ao reajuste dos meses 04/2025 a 09/2025, conforme segue: . r$ 38.027,33 bruto r$ 1.825,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 36.202,02 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070016820262904polícia civil01.765.213/0001-77 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010061120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49.955solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 irrf redemob julhoredemob consorcio2026102026-07-30julho7202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 63095.161pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202615010010016220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 300.139despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona). *************************************************************************** pagamento issqn nota 270075.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-01julho7202629020190000420262902polícia militar12.039.966/0001-11 2205.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense2026352026-07-09julho7202630010350030520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.461.958/0001-01 5074721.301. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70.818despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 988778. dare nº 12100002623200039neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-06julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 19206.651pdf: 2026290600489 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor funcam - fundo de capacitação - consignações?????????????????????????..??.?. 19.206,65 total?????????????????????????????????????????..................................... 19.206,65 . valor: r$ 19.206,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-07-29julho7202629060030003720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3097.4313. *ipof 2025170100113* . pagamento do valor líquido da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo] . . .servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-24julho7202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 224.4025processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001168945 . referente a publicação do ofício 11843200 enviado em 25/06/2026 . vencimento 15/07/2026 . total a pagar: 224,40 .imprensa nacional2026102026-07-08julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 470400.003pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - ampla concorrência e pcd, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 92599938.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28.721pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 2º aditivo referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses. relativo ao período de 09/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 61724 e ipof 2025215300143. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,72. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202622026-07-24julho7202621530020002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 14995.301pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299966 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5944.daniela antunes krauzer2026602026-07-07julho7202532010600068620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.140.530-** 31789.45103terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 170-liquido 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 31.789,45 31.789,45shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-17julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1312.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350014320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.113.253/0001-83 1296.131patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-07-30julho7202643620010024320264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 2487.124pagamento do liquido da nota fiscal n 27134468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233rickson okamoto yokoy2026112026-07-02julho7202532010110124020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.312.761-** 17369.396pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de preços do contrato nº 034 2024,cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino e professores,no município de caia pônia. pdf: 2026240101751 processo nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 17.369,39 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-17julho7202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 10372.9936pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1320 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu ra do mês de abril - valor total dos serviços r$ 10.896,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 10.372,99 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 1386.001pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-15julho7202613010060004320261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 429.743pagamento do irrf retido da fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, no mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 429,74, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-15julho7202640010070023820264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 120000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.1 município uraçu deputado dr. george morais beneficiario:benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade objeto da emenda custeio da equipe multiprofissional do benjamim&deolinda - centro de apoio multiprofissional a comunidade- acolher. modalidade: termo de fomento nº 361/2026 epi 1048.1 tf junhobenjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2026152026-07-02julho7202619010150028320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.400.995/0001-06 26931.5318valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças.................r$ 32.830,73 valor bruto:....................r$ 26.965,62 retenção de irrf................r$ 34,09 valor líquido...................r$ 26.931,53. credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99.carletto gestao de servicos ltda2026182026-07-17julho7202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 6188.001pagamento líquido da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido pelo instituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na lei nº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. assinado conforme portaria nº 594/2026. tvinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202612026-07-13julho7202618010010001120261801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0002-81 113565.0110202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias abono clt.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 68869.402pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e pdf n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 68.869,40. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 15245.7032despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004032953 5967197-41.2025.8.09.0006 040001400272607167 202600004032955 5950195-09.2025.8.09.0087 040001500132607160 202600004032963 5576135-41.2025.8.09.0087 040001500142607163 202600004033006 5641916-78.2024.8.09.0011 040271200192607167 202600004033159 5755181-53.2022.8.09.0100 040080400042607166 202600004034046 5426370-45.2025.8.09.0006 040001400282607160 202600004034294 5987858-40.2025.8.09.0168 040305200022607160 202600004034292 5612401-38.2025.8.09.0051 040253502222607167 202600004034289 5749003-70.2024.8.09.0051 040253502232607160 202600004034288 5616071-84.2025.8.09.0051 040253502242607162tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 333958.928pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1298 nf 1598 r$ 333958,92 (nf 697 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7351.1210pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-07-13julho7202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 27475.9411pagamento do liquido da fatura nº 759 referente a locação de veículos no mês de junho de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-07-06julho7202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 49.072processo sei nº 202600010038714 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (90268227). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 320/2026/ses/cmac-spj (sei 90276745), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202234 . nota: 14372 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 49,07 .sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920045220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 597.001. ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de tecnologia da informação . processo de restituição:202600004037792 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550015920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 27246.813valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 iss.vencedora administradora de serviços202662026-07-09julho7202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 924.9240reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 090/2026 - 202600020010660universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5928.005pagamento liquido da nf 000.002.289 de 03/07/2026 (92751275), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços.ltba comercio e servicos ltda2026122026-07-09julho7202633510120000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 1340284.207principal da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026122026-07-15julho7202617020120000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 0.0012pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), pelo período de 12 meses. . nfe. 4912 - r$ 32.309,55 - liquidoart car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 86.40217contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126-irrfnagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 86,40 86,40logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2288.653pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27542275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3232celeste costa oliveira gomes2026602026-07-01julho7202532010600049020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.082.345-** 409.0715recolhimento do irrf da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-07-14julho7202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 400000.003processo 202600042009996 - mmrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641). . valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de britania20261992026-07-10julho7202628501990007320262850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90 189243.231recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100174plano goias seguro202612026-07-30julho7202614010010031720261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 394863.741valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 394.863,74 - darf - vencimento em 20/07/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-15julho7202632610010013520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 358162.601pagamento liquido da nfe 627247 # contratação de serviços de suporte técnico e garantia (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário (oracle exadata x8m-2; oracle exadata x9m-2 e zdlra); suporte técnico prioritário de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra); e suporte técnico e atualização de software (oracle exadata x8m-2 e oracle zdlra). primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 71/2025-sgg. sub-rogação lei 24.331/2026. vigência: 18/12/25 a 17/12/27.oracle do brasil sistemas ltda2026782026-07-08julho7202631010780003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação59.456.277/0001-76 289.408pagamento do valor líquido nf n° 370, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-09julho7202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 42412.382contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação para atendimento das demandas da goiás telecom, conforme nfs-e 52390.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda202682026-07-08julho7202640910080005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.593.165/0001-40 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.filipe pereira oliveira2026152026-07-22julho7202631610150048320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 24739.1315pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-07-09julho7202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 848796.6514gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ....................... proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 . . valor pago.........r$ 848.796,65. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 343.452proc.: 202600010018976 - lvc - nf: 177 - issqn: r$ 343,45. ref.: curso rápido de vigilância epidemiológica de sífilis, realizado de 09 a 12 de junho de 2026, em caldas novas.ms eventos ltda20261202026-07-27julho7202628501200001020262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 0.0037pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035procuradoria geral do estado202672026-07-28julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 80.616pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 80,61. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (1ª parcela). procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 80,61.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202682026-07-13julho7202618630080001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 291.687contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº3990978.centro de integracao empresa escola cie e202692026-07-22julho7202640910090000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 599.408contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.conecta telecomunicacao ltda202652026-07-17julho7202640910050003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 8727.125pagamento de nf n° 27491519,27533664,27576747,27620100 e 27700247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.clesia fatima vieira2026602026-07-01julho7202532010600148320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.057.971-** 45390.001pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16089 processo: 202400006027983 . auréliosecretaria de estado da educacao20262622026-07-15julho7202624012620001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52.321processo sei: 202600010038976 - vvf. . aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizagem prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. . nota.........valor(r$) 3204/ir........52,32 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200314esfera master comercial eireli epp2026802026-07-02julho7202628500800001720262850fundo estadual de saúde - fes26.527.362/0001-29 435.0014hospedagem no município de quirinópolis/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 16 e 17 de junho/2026- fatura nº 62987- processo nº 202600055000280.l a viagens e turismo ltda202652026-07-15julho7202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 266798.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – empregado.plano goias seguro202612026-07-29julho7202629040010017420262904polícia civil48.307.647/0001-97 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.milena de paula faria guimaraes2026152026-07-22julho7202631610150044920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 95076.117este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1268.1316recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).rta engenheiros consultores ltda2026242026-07-15julho7202543620240051920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1266.2784contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 636, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 951879.907juros da parcela nº 138/216 do contrato de dívida interna nº 0398.089-64, cef proinvest, conforme despacho nº 477/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef202692026-07-15julho7202617020090000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2333.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da administracao202612026-07-30julho7202633010010030620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 50000.001emenda parlamentar impositiva número 374.6 município palmeiras de goiás/go deputado henrique cesar beneficiário: loja maconica adolfo ribeiro valadares 168 objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a loja maçonica adolfo ribeiro valadares 168 de palmeiras de goiáis ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 429/2026, epi 374.6 tf 429 julloja maconica adolfo ribeiro valadares 1682026172026-07-03julho7202619010170009420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais35.020.175/0001-45 225.003estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) wiviane coutrim alves 636/2026 225secretaria de estado da retomada202612026-07-22julho7202642010010013520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15645.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acao social diocesana de ipameri2026352026-07-09julho7202630010350051920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.269.041/0001-03 3827.4812pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois sa lários-mínimos mensais, período de junho/2026 conforme boleto 12452484 emitid o em 30/06/2026 devidamente atestadoredemob consorcio202652026-07-08julho7202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 21569661.942. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9102.3610folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5.121. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10650745.977despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2402.624valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027), processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céu a agrodefesa, referente ao período de 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/07/2026, no valor de........r$ 2.402,62.flavio donizeti peres2026132026-07-14julho7202632610130002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 16555.40120refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92125327 sei contb.92822006 202600025056522 maio amaelo nfag 738 r$ 9073 (programa na marca do penalty nfvc 143 r$ 7720) 202600025056522 maio amaelo nfag 723 r$ 3741,2 (jornal realidade news nfvc 1484 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1916.643op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-07-30julho7202632620050003520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 131450.1713pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026. - inativos r$ 676- pensionistas glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-07-29julho7202618800090000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 475.877prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 487 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-07-16julho7202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 331057.851pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio) ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 34.49342art 1020260212470, referente a serviços de fiscalização do contrato 92/2024/goinfra (sei nº 64033293), constante do processo sei nº 202400036010792, cujo o objeto é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária - lote 2. - despacho nº 317/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal-18608 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 350.8612pagamnto de guia de locomoção nº 109/03382641-1 / 10151568-5/50 - guia vinculada ao processo 5148318-31.2020.8.09.0091 - despacho nº 3753/2026/goinfra/pr-proset-gepra- - sei 201800036007258tribunal de justica do estado de goias202672026-07-31julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 100124.159ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse da nota do mês 05/2026. nf 8556 complementar - r$ 100.124,15cast informatica s a2026252026-07-29julho7202630010250000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 170000.001proc. 202600005009352 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 501 (91458803), parecer 661 (89988551) e despacho 2126 (91484487). . total a pagar: 170.000,00fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261832026-07-02julho7202628501830031720262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 230.009pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 10/06/2026 - pontalina-go, conforme ordem de tráfego (91699994) dia 17/06/2026 - alexânia-go, conforme ordem de tráfego (92228809).robson dos santos barbosa2026122026-07-08julho7202633510120000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 156035.812valor destinado a cobrir despesas com retenção do irrf da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 irrfg4f solucoes corporativas ltda202682026-07-09julho7202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1240827.9914despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 5872.9213ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 1331 - r$ 5.872,92boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-14julho7202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 25093.5239pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processos sei 202611129005395. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor). valor....................r$ 25.093,52. acofundo financeiro dos militares202672026-07-29julho7202618810070000620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 378.1815retenção de irrf do recibo de junho/2026 de locação que sedia unidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81 alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº 12100002619800751. ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-07-14julho7202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 122.4026recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003856 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 300 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 10.200,00 ** irrf r$ 122,40 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-22julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 661960.001pagamento do valor líquido da nf 61806, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-07-14julho7202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 51.842processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45039.........51,84 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202386uni hospitalar ceara ltda2026902026-07-29julho7202628500900007820262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 2606.5913pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento............. r$ 2.606,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 286570.0121contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 201, conforme segue: . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,01 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-07-15julho7202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 5606.181pdf: 2026290600499 . objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de junho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a. . valor: r$ 5.606,18 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026) . rmbmunicipio de goiania202612026-07-29julho7202629060010028520262906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23 15298.591pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 18000.0083uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/17-18/2026 - 202600020000480universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 405.257despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026). nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 405,25 405,25eugenia de souza goncalves2026102026-07-29julho7202640930100002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 1493.324pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27531804 e 27683112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idheles resende silva2026602026-07-15julho7202532010600108520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.221-** 42.21133º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). irrf . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 140.106contrato nº 010/2024 (sei nº 58630123), de fornecimento de café da manhã e lanche da tarde para os adolescentes que ficam apreendidos na dp-cidade ocidental. pagamento da nf nº 1507 conforme segue: . r$ 140,10 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 140,10 líquidocva empreendimentos ltda202672026-07-16julho7202629040070004220262904polícia civil24.046.457/0001-03 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.fabiana ramos dos santos2026152026-07-22julho7202631610150003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.178-** 66.51227pagamento do iss ref. maio/2026: nf 1112 r$ 23,76 (nf 1); nf 1208 r$ 42,75 (nf 24);propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1100000.001licitação não aplicável: convênio com sesc para administração e operacionalização do cine teatro são joaquim, 36 meses, localizado no município de goiás-go, à rua moretti foggia, cep 76.600-000. nesse contexto, a secult atuaria como concedente, enquanto o sesc desempenharia o papel de convenente. ipof 2026255000016. . repasse referente ao convênio 01/2025 com sesc, solicitado no despacho nº347 - sei 93348246.servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2026322026-07-23julho7202625500320000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural03.671.444/0001-47 344821.128valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340.rta engenheiros consultores ltda2026912026-07-23julho7202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 796100.001despesa para aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split hi wall, nas capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 btus, com tecnologia inverter, com instalação completa inclusa conforme especificações da ata n.º 7001/2025 (sei n.º 87806788). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 2031.seaopen refrigeracao e moveis ltda202682026-07-15julho7202629020080000420262902polícia militar24.487.206/0001-56 16858.443. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381. . ariadna costa oliveira- junho/2026.........6.736,57 brasilino jose da silva - junho/2026.......3.284,23 ricardo dias teixeira - junho/2026.........6.837,64 . total.....................................16.858,44fundo municipal de saude de campos belos202652026-07-30julho7202628500050036920262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 3032.6728º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do ir da nf 74 (92718410), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 231199.201. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 544.561despesa com pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026. . apuração: 30/06/2026 . complementarfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026132026-07-22julho7202630520130000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.00135pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 5312.006pagamento do liquido da nf 453, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.b27 comércio e manutenção de elevadores ltda202662026-07-03julho7202626010060003920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer31.468.493/0001-12 4580.142pagamento referente á nota fiscal nº27261373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3599.simone rodrigues da silva2026602026-07-14julho7202532010600063220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.115.951-** 204.658processo sei 202300010000041 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3652/jun/26/líquido . total a pagar: 204,65 .conagua ambiental ltda2026672026-07-21julho7202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 85838.259pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1295 nf 1533 r$ 36772 (nf 55 site revista bula ); nf 1537 r$ 44797 (nf 110 site mais goiás ); nf 1597 r$ 4269,25 (nf 214 site jornal opção ).propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 34080.004recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 34.080,00 (trinta e quatro mil, oitenta reais), conforme notas fiscais nº 19.706 (sei 92565229) e nº 19.707 (sei 92566274). referente à aquisição de 02 (dois) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2026342026-07-14julho7202529030340000220252903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 11979.896pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1465.4011* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 53 (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36( trinta e seis) meses. . mfodda tecnologia ltda2026552026-07-14julho7202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 340.0010pagamento da taxa de registro das anotações de responsabilidade técnica (art) junto ao conselho regional de medicina veterinária do estado de goiás (crmv-go), referentes aos biotérios do campus central – sede anápolis cet e da unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 60 - sei 92822158 e boletos sei 92721708 e 92722196.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78622.8520valor para pagamento do irrf da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443 irrf. dare: 85840000786228500082100002619800487302950000pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-01julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 36326.77502º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-liquido0626-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 36.326,77 36.326,77vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da pm/4 - 2º trimestre 2026 (88131422).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010066820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8092.0011pagamento líquido do recibo do mês de junho/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia- go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-07-13julho7202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 1820.688recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 ** iss r$ 1.820,68 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-07-15julho7202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 1009.402. ipof:2023170100327 . ordem de pagamento referente à nf nº 17945, contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jer .editora diario do estado eireli - me2026552026-07-09julho7202617010550032620261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 730181.851. pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social202682026-07-15julho7202618010080022420261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 8445.251valor para pagamento de despesas na manutenção preventiva, corretiva, calibração e qualificação nos equipamentos do laboratório de controle de qualidade de alimentos - labquali/agrodefesa, homologado à empresa quimilab comércio e representações ltda, realizado através da contratação sislog 118624, processo sei 202600005005619 e ipof 2025326100132. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 051, do dia: 09/06/2026, conforme despacho nº 044/2026-labquali, e atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.................................r$ 9.362,80 base de cálculo ir...........................r$ 9.362,80 retenção de irrf (1,2 por cento).............r$ 449,41 retenção de issqn............................r$ 468,14 valor líquido:...............................r$ 8.445,25.quimilab com e representacoes ltda2026192026-07-03julho7202632610190001920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.248.206/0001-35 100000.001processo: 202600005009591 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 888 município goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio , para aquisição de insumos e materiais hospitalares. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 778/2026 (90892933), despacho nº 2371/2026/ses/cep (92257885).fundo municipal de saude de goias20261832026-07-02julho7202628501830035420262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 859.464pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20. conforme cumprimento judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 processo sei 202600005004334 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta corrente: 10415-7 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 231.6014despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. ************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 22315.nutrema nutricao animal ltda2026172026-07-30julho7202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04 0.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026.richard douglas rodrigues ferreira2026152026-07-21julho7202631610150069320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.241-** 25951.529pagamento liquido da nota fiscal nº 64235, referente, maio/2026 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf n.º 2024180100091. tvconplan sistemas de informatica ltda2026172026-07-09julho7202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 12409.4222pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência............valor 444..............06/26.............12.409,42 . rmbdevale engenharia ltda202672026-07-16julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3.001pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.prefeitura municipal de faina202652026-07-09julho7202643620050016820264362agencia goiana de habitacao s/a25.141.318/0001-13 15891.791processo 202600010034868 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "c". pregão eletrônico nº103/2025. processo nº202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89731748). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 267/2026 (sei 89911236), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 376910 . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 15.891,79cm hospitalar s a2026922026-07-08julho7202628500920036320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 2517.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.prefeitura municipal de rio verde202612026-07-30julho7202633010010030220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 4017.1212202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jun/26/ir . dare nº 12100002621201197 . total a pagar: 4.017,12 .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-07-15julho7202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-07-28julho7202618800030025220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 4929435.651valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição, do contrato nº34/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009536, nfs - 163 e 164 parte líquida.rs engenharia ltda2026452026-07-01julho7202643610450005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 0.006pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h0111) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159.idexx brasil laboratorios ltda2026272026-07-24julho7202521010270001020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.377.455/0001-20 7413.7657refere-se ao pagamento do liquido: 202500025171538 prestação de contas 2025 nfag 43977 r$ 7413,76 (site todo tempo noticias nfvc 13 r$ 6271,36)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-03julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 62246.761valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101317. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.001pagamento da nfe 122 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-08julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 289598.3819pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço , jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 125, emissão: 25/06/2026, atestado: 25/06/2026, re ferência: junho/2026, valor: r$ 289.598.38 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-07-09julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 39147.786ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 390. valor liquido. referência 06/2026.liliane aragao ribeiro202662026-07-08julho7202630010060005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 7500.002trata-se da prorrogação do contrato nº 07/2022 com empresa especializada na prestação de serviços de modernização e atualização tecnológica dos 06 (seis) elevadores de números eel016648, eel016649, eel016650, eel023683, eel02368 e eel023685 de uso comum presente no edifício palácio pedro ludo vico teixeira, com fornecimento de partes, peças, montagens e configuraçã o dos elementos pela contratada, na forma prevista na proposta comercial da elevadores atlas schindler s.a. pagamento conforme: nf 2461, emissão 0 2/06/26, atesto 08/07/26, valor 7.500,00 - issqnadvance system elevadores ltda me202682026-07-14julho7202616010080001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 20596.712pagamento de irrf da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 e 217 irrf.etica construtora ltda2026622026-07-17julho7202643610620001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 136154.4213pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1005348.............06/26........136.154,42 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 8088.891pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 16 . gean carlos l. souto - cpf: 487.071.633-04 - pagamento feito para: . miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72 - deposito judicial conforme processo 0000218-12.2000.8.10.0022 - processo sei: 202500004017388gean carlos lacerda souto2026502026-07-29julho7202617010500041220261701gabinete do secretário de estado da economia***.071.633-** 185.866pagamento de retenção de iss, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-07-09julho7202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2489.762processo sei nº 202600010036777 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "b". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581, 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (89980778). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 299 (90064015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2722 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 2.489,76 .link home distribuidora ltda2026922026-07-17julho7202628500920039620262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 3158.0032upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003283universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 585.052. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026. . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................................r$ 585,05secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 22457.301. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264362026-07-29julho7202624014360002920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 709.8036pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 668.................06/26.............709,80 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 661960.002pagamento do valor líquido da nf 61807, relativo ao contrato 28/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 004 - caminhão com caçamba basculante.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-07-14julho7202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 14994.001pagamento de nf n° 27739807 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5628uemerson da silva moraes2026112026-07-01julho7202532010110131920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.777.621-** 11856.106pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/06/2026 valor de 11.856,10. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19216. referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidor es de middleware). total selecionado: r$ 11.856,10. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda202682026-07-28julho7202618630080009420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 4862.991pdf: 2026290600433 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 4.862,99 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-16julho7202629060010024620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 47.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030003720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 466.708pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-14julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 920.006contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 466-06/2026 3.3.90.40.30 23/07/2026 13/07/2026 920,00 920,00 total a pagar: 920,00 processo - sislog 115874.thera telecom limitada202612026-07-23julho7202642010010002420264201gabinete do secretário de estado da retomada51.404.328/0001-04 25791.566op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 44 - 8ª/24ª parcela - mês de junho/2026.instituto stela202662026-07-28julho7202631610060001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 25843.921sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-07-30julho7202619010100003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3.359pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/06/2026 a 02/07/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº24555. (pdf n°2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-07-28julho7202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 8661.084pagamento ao credor acima, referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em even tos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de en sino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 3144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-07-09julho7202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 20097.846valor destinado ao pagamento do iss da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208.br paving construcoes e servicos ltda202672026-07-06julho7202643800070001420264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 0.0021pagamento irrf da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas da praça spl do mês 06/2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-16julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.gabriel felipe alencar de araujo2026152026-07-22julho7202631610150027420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 381.641. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro2026812026-07-29julho7202624010810019620262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 458.9931refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528923 ref 06/2026 r$ 458,99 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 20870.118pagamento da nota fiscal nº 598, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404senha engenharia s c2026172026-07-06julho7202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 150.002processo 202600010047276 . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276. . valor a pagar: r$ 150,00aida martins da costa2026692026-07-09julho7202628500690044620262850fundo estadual de saúde - fes***.385.011-** 162.2916202600025081926-pagamento issqn: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-07-23julho7202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 2155230.379valor destinado a cobrir despesas com parte da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935, 6936, 6937 e 6938.llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-07-01julho7202643610620000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 48.642pagto. ir globali distribuicao e comercio ltda convênio n° 971633/2024 1028-11/25 ir wdrglobali distribuicao e comercio ltda2026542026-07-07julho7202529010540001120252901gabinete do secretário da segurança pública41.826.585/0001-80 14643.756pagamento à empresa acima da fatura de locação 350898860, emitida em 03/07/2026, referente à junho/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75 (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032. gcsb.cs brasil frotas s a202672026-07-15julho7202640010070001320264001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 90265.751pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref................valor 211..................06/26..........83.639,81 212..................06/26...........6.625,94 total...............................90.265,75 . rtmrl construtora ltda2026292026-07-24julho7202629510290000120262951fundo penitenciário estadual - funpes26.791.812/0001-96 133800.451ipof: 2026160100146 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 3 (três) meses. conforme dados á saber: - fatura:2026054270355, emissão: 08/06/2026, atestado: 17/07/2026, referência: 06/2026, valor: r$ 133.800,45 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-28julho7202616010070034320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1200000.001202600042004776 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiania -go. requisição de despesa 480 (91211678), anexo ii rd 480 (91584649). . vl: 1.200.000,00fundo municipal de saude de abadiania20261992026-07-02julho7202628501990003220262850fundo estadual de saúde - fes08.278.171/0001-99 40359.862este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1114.9354ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . irrf sobre as notas fiscais abaixo: . nf. 187 r$ 734,18 - sei 91833590 nf. 188 r$ 380,75 - sei 91836109. . empresa:plana projetos e servicos ltda cnpj:10.315.413/0001-19. .plana projetos e servicos ltda2026162026-07-23julho7202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 72.8261recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. favor creditar na conta abaixo: banco do brasil 01 agência 0988-1 conta 19958-3 prefeitura municipal de silvânia - cnpj 01.068.030/0001-00 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-17julho7202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 846.082destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175. - depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 846,08.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 350.3248contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 771-irrfagenciabts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 21523.541pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor. valor...............r$ 21.523,54. acoplano goias seguro202642026-07-30julho7202618620040018420261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 13594.827ipof: 2024295200043 504802-07/26-liq1.......13.594,82 wdrempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-29julho7202629520060003520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 10951.905. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957. . josivan josé sarmento júnior - junho/2026.................10.951,90fundo municipal de saude de buritinopolis202652026-07-30julho7202628500050021720262850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 166.956retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 13 13.912,78 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 27.2511pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 27,25. total selecionado:...............................................r$ 27,25. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-07-29julho7202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 4848.812proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . emissão: 19/06/2026 . nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano....4.848,81 . total a pagar: 4.848,812d&b engenharia ltda2026802026-07-08julho7202628500800002220262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 8.899apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme .extrato bb/2026. de 31/07/2026. conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-07-31julho7202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 14997.951pagamento de nf n° 27741177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4844.ana gessica barros pereira2026602026-07-01julho7202532010600031220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.341.561-** 4660.0477refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025088251 carnaval 2026 nfag 36116 r$ 4660,04 (gráfica cgh comunicação nfvc 2401 r$ 4236,4) ateste (93339362)logos propaganda ltda2026382026-07-30julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 41879.2329recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 ** irrf r$ 2.694,58 .. - nf 1318 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 31.961,80 ** irrf r$ 1.534,17 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 ** irrf r$ 1.300,06 .. - nf 1320 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril - valor total dos serviços r$ 10.896,00 ** irrf r$ 523,01 .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 ** irrf r$ 4.008,80 .. - nf 1347 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 34.620,00 ** irrf r$ 1.661,76 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 ** irrf r$ 1.683,26 .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 ** irrf r$ 11.875,85 .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 ** irrf r$ 6.700,64 .. - nf 1452 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 42.685,50 ** irrf r$ 2.048,90 .. - nf 1453 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 18.779,00 ** irrf r$ 901,39 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 ** irrf r$ 363,34 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 ** irrf r$ 2.276,58 .. - nf 1456 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 36.640,00 ** irrf r$ 1.758,72 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra mpazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 10416.4412pagamento do líquido da nf 33, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 10.416,44 (valor total geral da nf r$ 10.672,58). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. jccr.r moraes agencia de turismo ltda202672026-07-09julho7202640010070004120264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 259.987contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.power connect ltda202652026-07-15julho7202640910050005420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 247672.261descontos com o banco santander folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-07-28julho7202618800030023520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 300525.591valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ...................342.331,15estado de goias202662026-07-30julho7202618800060010020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1114.6622pagamento do irrf retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 249.4424ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - nf 157192, emissão 01/07/26, atesto 10/07/26, valor 249,44 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-07-22julho7202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 14034.412pagamento do líquido da nota fiscal nº 27522470 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6341joaquim de moura filho2026602026-07-01julho7202532010600026620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.454.851-** 2536.989ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 104618. valor liquido complementar. referência 06/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-31julho7202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 1656.4471pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 387.047pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 354(ir)............05/26........387,04 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-07-17julho7202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.clarice backes202692026-07-21julho7202631610090015020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.502.639-** 1025.401descontos com ipasgo saúde cerrado folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-28julho7202618800030022620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 5904.287processo sei/sislog 202400005025455/107460 . contratação com vistas à aquisição de brindes e equipamentos para promoção de campanhas da ses. contratação sislog 107460; dod (sislog 138887); tr - termo de referência (sislog 144427). ata - pregão eletrônico 115/2025 - ses - termo de julgamento e homologação (sei 75679158). informações para nota de empenho - suvisa (sislog 203318). . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2025285002240. daof 02179 /2850. autorização governamental (sei 71181950) . nota fiscal nº 3822/líquido . total a pagar: 5.904,28 .afa industria comercio e servicos ltda20261742026-07-14julho7202528501740004220252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 817.9015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895). relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 225.00132refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 684 r$ 72 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ )tes te-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 nfag 705 r$ 144 (tv capital nfvc 80 r$ )ateste-91876846 se i contab.93122043 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5.4812retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 5,48.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-28julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 400.0054contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 6/1406issqnveiculo 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 400,00 400,00propeg comunicacao s a202662026-07-06julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 29083.8914pagamento à empresa acima, relativo à nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-07-15julho7202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 13.5041tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-29julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13184.184valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.energy tecnologia de automacao s a2026522026-07-13julho7202643610520001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 94.442este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040004120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 871365.221valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 148 parte.bravia engenharia e arquitetura202662026-07-29julho7202643800060001620264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 3239115.386gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111) . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 3.239.115,38imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500008220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 423.347licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . auxilio transporte estagiarios - 07/2026 .secretaria de estado de cultura202662026-07-30julho7202625010060004520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 117752.035valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.delano cavalcanti calixto2026852026-07-03julho7202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 2561.907pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 277.0426destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 277,04(duzentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-14julho7202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 50000.001emenda parlamentar impositiva número 951.25 município santa isabel deputado antonio gomide beneficiário: municipio de santa isabel objeto da emenda - aquisição de mata-burros para o município de santa isabel- go modalidade de aplicação: convênio nº 202/2026 epi 951.25 con 202 jmunicipio de santa isabel2026142026-07-03julho7202619010140007720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.027.722/0001-30 1046.592valor destinado ao pagamento do irrf da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559 -irrfconstrutora centro leste s a2026222026-07-23julho7202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 6079.422pagamento referente á nota fiscal nº27772647 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.cleide tome de lima camelo2026602026-07-01julho7202532010600151520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.157.814-** 16000.005pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 92249888.universidade estadual de goias - ueg2026152026-07-06julho7202640620150000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16373.9262despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 16.373,92 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004034787 438,75 040125400072607249 202600004034783 2.545,50 040344400032607249 202600004035120 2.063,90 040253502002607249 202600004035130 1.272,75 040253502012607241 202600004035136 1.527,30 040253502022607244 202600004035113 548,43 040056600102607240 202400004109081 2.193,75 040449600102607246 202200004049622 2.000,00 040363900022607241 202500004059357 2.545,20 040001500052607245 202500004086804 1.238,34 040001400272607248tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.fellipe rodrigues de alvarenga2026152026-07-22julho7202631610150077520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.581-** 9388.149. processo 202500010060292- hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. programas federais operacionalização do sistema nacional de transplantes -portaria 2922/2013 - portaria 2922/2013 . n.f. 2213/maio/2026 ................................. r$ 9.388,14. .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-07-02julho7202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 668.4111pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf. . nº documento......ref............valor 11140928 .........06/26.........668,41 . ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-09julho7202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.fernando nunes belchior2026152026-07-21julho7202631610150089220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 42.5612processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal nº 1005337/jun/26/ir . dare nº 12100002621202292 . total a pagar: 42,56 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 14719.2415contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento do boleto (sei nº 92411024) referente a fatura nº 188557127007, período de uso 02/05/2026 a 01/06/2026 conforme segue: . r$ 15.461,39 bruto r$ 742,15 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.719,24 líquidoclaro s a202672026-07-15julho7202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 2486.251# pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-08julho7202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 19.836pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn. . nf...............ref..........valor 426..............06/26........19,83 . rtextil comercial de extintores ltda202672026-07-24julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1697.1334pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2543 . sei (93283383) . referência: junho de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 12162.001ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa geraldo forros pvc ltda, referente a prestação de serviços de forro pcv para a superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605062046fe59cf11997, conforme nota fiscal eletrônica n ° 21, de 04/05/2026. processo nº 10/2026 (92396476) valor: r$ 4.125,80 - pagamento efetuado referente a retenção de issqn, dare de nota fiscal de prestação de serviço, relativo ao pagamento efetuado pela secretaria de estado da casa militar – nfe 21 – empresa: geraldo forros pvc ltda, por meio de dare, código da operação: 68789101, no valor de r$ 84,20 processo nº 10/2026 (92396476) valor: r$ 84,20 - pagamento efetuado à empresa inov'arte - cortinas de vidro, referente aos serviços prestados para as portas de vidro da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202605221603aa83d394fc6, conforme nota fiscal eletrônica n ° 47, de 20/05/2026. processo nº 11/2026 (92396539) valor: r$ 7.952,00 valor total: r$ 12.162,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070024520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 300000.001proc. 202600005001293 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1026.11 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goianapolis - go. conforme manifestação favorável: parecer 306 (88025372), parecer 1373 (90249422) e despacho 2260 (92044311). . total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de goianapolis20261832026-07-03julho7202628501830033520262850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 566.132folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-07-29julho7202632010030002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 716.407despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5371.162pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27525236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.sonia maria goncalves rodrigues2026602026-07-31julho7202532010600009320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.371.511-** 102126.061destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 102.126,06(cento e dois mil cento e vinte e seis reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1005332(sei93031635), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130002520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 8790.501pagamento de nf n° 27686326 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6529.jose ferreira borges2026602026-07-07julho7202532010600077520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.977.761-** 758.0217contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1685 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-15julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 100000.001emenda parlamentar impositiva número 522 município crixas deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de crixas objeto da emenda -aquisição de um veiculo para o municipio de crixás go modalidade: convênio 241/2026 epi 522 con 241 julhprefeitura municipal de crixas2026142026-07-02julho7202619010140006520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.382.067/0001-63 18921.564pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 18.921,56 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010051520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21931.831. ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 920859939, do contrato nº 016/2024 - contratação de empresa para prestação de serviço de seguro veicular. . bsagente seguradora s a2026552026-07-31julho7202617010550034620261701gabinete do secretário de estado da economia90.180.605/0001-02 14997.011pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3926raiane pereira da silva2026602026-07-31julho7202532010600155420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.951-** 1680328.487despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-07-29julho7202618800080000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 97195.151pdf 2026290100306; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido 01 - 13º salário militar.....................r$ 97.195,15 jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8894.711valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 983.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-07-21julho7202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 263675.9011pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 270.159,73 - valor líquido r$ 263.675,90 ..redemob consorcio2026832026-07-07julho7202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 188374.593pagamento liquido referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica. . ipof 2026240101326 . nota fiscal....6617 valor bruto: r$ 197.872,47 irrf: r$ 9.497,88 liquido: 188.374,59 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03306 - corporate parana conta para crédito: 00002112108 . weyderpositivo tecnologia s a20261172026-07-06julho7202624011170000220262401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 4595.35191202500025017457 rpv hermes rocha de assis, cpf 290.615.121-15 pago online [ restituição] ateste e parecer 91788862 - 92182455.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1574084.994pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 1.574.084,99 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-07-10julho7202624011000002820262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 13.1610retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 23140 de 21/06/2026. ref. períod o de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635. ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-13julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1550.2623ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 06/2026 nf 732 - r$ 1.550,26samma servicos ltda202672026-07-23julho7202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 27383.3614pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202500003015212 e 202600003010056. obs: quitar guias judiciais: 120682000062607013 e 120682000072607016.conselho nacional de justica2026172026-07-02julho7202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29 16842.8822pagamento da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-09julho7202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 38965.061valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025436100662, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.teccon s a-constru o e pavimenta o2026452026-07-09julho7202643610450006120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 6917.502pagamento referente ás notas fiscais nº27631504 e nº 27631412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556.janete pereira braga de castro2026602026-07-14julho7202532010600151320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.181-** 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar de idosos sao sebastiao2026352026-07-09julho7202630010350041820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.712.875/0001-41 429.803. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090007920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.00121pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5500109-08.2026.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 106.1819retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serv iços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, pro cesso principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronogram a físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274)..nf 42 r$ 214.4 97,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.inss r$ 11.797,34issqn r$ 6.434, 91irrf r$ 2.573,96líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9, 00.processos: 202400005011371 / 202500006117650ipof: 2025240100449cno: 90.02 6.68038/76 parte 2construtora bento da cunha ltda - me20261802026-07-17julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).juana boari2026102026-07-13julho7202631010100004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.975.101-** 245.8214pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura..............ref............valor 616416..............07/26..........245,82 . jppm ** ** **aguas de ipameri spe sa202672026-07-16julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 66046.6927pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 749. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 19112.303pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 36678.654. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3867.151pagamento de antecipação salarial referente ao mês de junho de 2026, da servidora tânia batista da cunha, cpf nº 905.013.811-04, conforme solicitado via ofício 62787 (92538824) e demonstrativo financeiro (92730847). . mlssecretaria de estado da educacao202672026-07-08julho7202624010070039120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2279.3883202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nfs 60 ref 07/2026 r$ 1.826,61 e nf 61 ref 07/2026 r$ 452,77(92764356)-(92770475) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-07-23julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 584.563recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada "zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).zenite informacao e consultoria s a202652026-07-14julho7202643620050015320264362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 400000.001processo: 202600005009700 - vvf . emenda parlamentar impositiva nº 661.6 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goiás -go. requisição de despesa 681 (92408875). . conforme manifestação favorável no parecer 296 (90603971), parecer 734 (90619303), despacho 3264 (91800497).fundo municipal de saude de guarani de goias20261832026-07-03julho7202628501830037920262850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 0.008pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 irrf.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-08julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 13151.251destina-se ao pagamento de ajuda de custo internacional à diego alves batista (cpf: 013.912.806-95), no valor de r$ 13.151,25 (treze mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), para cobrir despesas diversas, durante visita à feira mundial voltada à atividade de bombeiros, à interschutz, realizada no período de 01 a 06 de junho de 2026, no centro de exposições de hannover (hannover exhibition grounds), na alemanha. deslocamento autorizado pelo governador do estado de goiás, na autorização governamental (sei 91148082) e no despacho n. 3286 cbm/sg (sei 91949091). pdf nº 2026290300190.diego alves batista202672026-07-09julho7202629030070004120262903corpo de bombeiros militar***.912.806-** 1500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização da temporada de praia 2026 no município de aragarças a ser realizada no mês de julho para contratações artísticas com início no dia 11/07/2026 e término no dia 18/07/2026. beneficiario: município de aragarças/go modalidade: convênio nº 279/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de aragarcas2026242026-07-03julho7202619010240000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.125.227/0001-99 160.171pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100182fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202614010010034120261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 1474927.641recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100186fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202614010020001320261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 20167.5313terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 399-liquidoi062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 02/07/2026 20.167,53 20.167,53sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-07-17julho7202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 7350.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao obra do berco2026352026-07-09julho7202630010350005820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.906.564/0001-49 1242.0084ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.20.21/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 436389.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 98/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado. período de 04/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010822, nf-600.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 73.872processo 202600010025362 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº10/2026 "c" pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº202500005028806 - lrs, aquisição de medicamentos 202600010008844 vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88363810). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 210/2026/ses/cmac-spj(sei 88370015), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 26699 . vl: 73,87 . dare: 12100002621202524unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-21julho7202628500920031220262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 372500.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202629040010015820262904polícia civil29.979.036/0001-40 3107.2620contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento do ir sobre a nf nº 288611-peças e nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026.link card administradora de beneficios eireli2026162026-07-03julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 25155.1230pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1234 nf 44382 r$ 14142 (nf 179 site jornal universo online ); nf 45093 r$ 11013,12 (nf 47 site brasil 24 horas ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-02julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 11756.012pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771182 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717luiz antonio ferreira da cunha junior2026112026-07-21julho7202532010110127820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.373.961-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.larissa viana ues2026152026-07-22julho7202631610150007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 615.61130pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: magbis ferreira borges, processo: 5570051-35.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 3659-5, c/c 19429-8 em nome de: jakelinne rodrigues ferreira cpf: 983.284.501-78policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 9048.923. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.luis enrique perez2026152026-07-22julho7202631610150054520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 4742.401202600025067665-pagamento : nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-90426585doranice distribuidora ltda2026182026-07-31julho7202629610180010220262961departamento estadual de trânsito - detran08.687.366/0001-92 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 4º batalhao de policia militar de goias - 04º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 04º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88510014).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010052520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 55755.6469refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 488 r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia nfvc 96 r$ 6151,04) 202600025056522 maio amaelo nfag 490 r$ 8969 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1596 r$ 7616) 202600025056522 maio amaelo nfag 491 r$ 35812 (site o hoje nfvc 411 r$ 30400) 202600025056522 maio amaelo nfag 492 r$ 3741,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2201 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).adileia garcia ramos2026102026-07-13julho7202631010100005620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.568.961-** 129800.001. processo 202600010028887-vpo . pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025 . referência: julho/2026secretaria de estado da saude20261302026-07-30julho7202628501300002220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5178.121depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). sei 202600036002728herico martins alves2026852026-07-22julho7202643610850014820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.463.361-** 3063090.8810processo 202600010002461 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/julho/2026............r$3.063.090,88 . obs; no pagamento de julho de 2026, o município de acreúna teve seu pagament o executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valo r total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau ( 86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento: -r$14.241,50 (glosa restante de maio/2025); - r$5,85 (glosa parcial de junho/2025). . no pagamento de julho de 2026, teve aplicação de glosa no valor de r$2.986,75 (valor restante), conforme solicitação do despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), referente ao município de piranhas, conforme detalhamento: - r$2.986,75 (glosa restante, referente a competência de setembro de 2025). .fundo estadual de saude - fes2026482026-07-08julho7202628500480000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15960.003"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005346/202600031005347/202600031005496/202600031005375/202600031005497/202600031005522/202600031005739/202600031005741/202600031005742/202600031005743/202600031005762/202600031005798/202600031005813/202600031005838/202600031005841/202600031005810/202600031005806/202600031005703/202600031005514/202600031005516/202600031005511/202600031005353/202600031005299/202600031005269/202600031004475/202600031005289/202600031005956/202600031005827/202600031005824/202600031005542/202600031003914/202600031005889/202600031005881/202600031005934/202600031005864/202600031005846/202600031005786/202600031005510/202600031005493/202600031005440/202600031005249/202600031003854/202600031003794/202600031005861/202600031005854. "agencia goiana de habitacao s a202652026-07-16julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7800.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.ong salve a si2026352026-07-09julho7202630010350017220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.208.669/0001-90 8158.1699uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026.anne araujo vilela2026152026-07-22julho7202631610150035320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 97872.313recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.spe agehab bom jesus ltda2026242026-07-15julho7202543620240046320254362agencia goiana de habitacao s/a58.282.945/0001-23 474.227pagamento do liquido da nf 67, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-07-24julho7202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 50.9221op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 201 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 361.332retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf68 30.110,78 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-07-03julho7202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 810.507despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50julia alves de araujo2026102026-07-29julho7202640930100003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 7080.1218pagamento que se efetua referente à decisão judicial, tj goiás. - comarca de goiania / go - jurisdicionado:walm** c***** c******* / z**a a***** s******* - conta: 2535.040.01927596-3 - enviar ted judicial, utilizar id:040253504172607092/040253504152607097 - folha: maio e junho/2026 - código de barras: 10498392757300010004718351308947415240000354006 10498392757300010004718351302312815240000354006 - zita - folha 06/2026 - pensionista gltribunal de contas dos municipios2026102026-07-13julho7202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 10049.101valor para pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186, 187 e 188 irrf.tecpav engenharia ltda2026852026-07-21julho7202643610850012620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de apresentações artísticas musicais e locação de estrutura de palco para realização do 2° gameleira show nos dias 31 /07/2026 e 01/08/2026 beneficiario: município de gameleira de goiás/go modalidade: convênio nº 280/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de gameleira de goias2026182026-07-03julho7202619010180010020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.223.461/0001-84 43648.902valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 10775.821pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795899 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6435cleber paulo de oliveira2026602026-07-15julho7202532010600103320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.715.761-** 60436.794pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 **************************************** 2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 9712.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-07-09julho7202630010350025720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0044-08 746.2012imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-14julho7202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.nicolas andres gualtieri202692026-07-21julho7202631610090019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.131.091-** 14092.8519recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076 960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 ** irrf r$ 14.092,85 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-16julho7202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (89611387)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010061220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 206382.121valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.cs brasil frotas s a2026522026-07-14julho7202643610520001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 27060.471. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 221.491pdf:2024295200003 173202360-12/25 ir...................32,97 173202418-12/25 ir...................38,44 173202362-12/25 ir...................13,51 173202417-12/25 ir...................51,18 173202364-12/25 ir...................33,25 173202363-12/25 ir...................46,73 173202361-12/25 ir....................5,41 total a pagar.......................221,49 epnequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-03julho7202629520060006820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 157.609despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 596553 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 157,60 157,60suecia veiculos ltda2026102026-07-21julho7202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 41981.521pagamento liquido da nfe 178 # solicitação, da subsecretaria de fomento aos eventos desta pasta, para montagem de estrutura necessária na realização da cerimônia de formatura do programa cidadão tech 60+, previsto para realização no dia 11 de fevereiro de 2026, com importante manifestação cultural e turística, e relevante impacto social e econômico para o estado de goiás.shownews - comunicacao e producoes ltda202662026-07-08julho7202631010060004320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.685.980/0001-52 100000.001202600005008976 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 623 município corumba de goias deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio, para aquisição de medicamentos, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1470/2026 (90636995) e despacho nº 2263/2026/ses/cep (92044542).fundo municipal de saude de corumba de goias20261832026-07-02julho7202628501830035720262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de ______________/__________.vitoria de oliveira arruda2026152026-07-23julho7202631610150094120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.235.301-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ellen de sousa monteiro2026152026-07-22julho7202631610150076920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.346.721-** 66293.771despesa relativa ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 089/2026 - presidência e despacho nº 10611/2026 - sead /gepag. referente ao mês de junho de 2026. processo sei nº 202310270000016.planalto solar park sa202612026-07-30julho7202618630010020420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr27.509.809/0001-08 6171.785pagamento de nfs n° 27620008, 27720370 e 27720442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594renata fernandes ribeiro rodrigues2026602026-07-07julho7202532010600149220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.770.271-** 30669.657ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. nf - 1737. valor líquido. ref. 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-07-14julho7202630520060001420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 6490.9518pagamento do inss retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-07-15julho7202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5688.5812pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 10445.612prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3790- processo nº 202600055000350.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-07-29julho7202631900050017820263190industria quimica do estado de goias s a iquego11.595.331/0001-38 2157.9931"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344. . - reclamante: josé cunha nascimento; - processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006; - parcelas: 2 de 14; - i.d. depósito: 032555002612607068. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 663.8413refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-14julho7202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1255.4513recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 99.904contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.speedfast telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050007720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.822.797/0001-24 12372.0813pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 12.372,08. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4888.813valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.energy tecnologia de automacao s a2026522026-07-01julho7202643610520002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 388.3412recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de senador canedo, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-07-14julho7202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 6821.7812retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026302026-07-24julho7202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 5404.611. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20263252026-07-29julho7202624013250001820262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 14238.501pagamento nota fiscal n° 27135892 e 27731397 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4627.sebastiao cardoso dos santos2026602026-07-07julho7202532010600054320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.450.261-** 240.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197. eilimitech itapirapua ltda202652026-07-02julho7202640910050009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 14442.5511pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 3000528894 14.425,50  3000528895 17,05 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140saneamento de goias s a202672026-07-23julho7202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02 11625.447folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (licença prêmio indenizadas)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3823371.542valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. contrib prev.........................21.231.734,25fundo financeiro dos militares202642026-07-30julho7202618810040007120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 712.3310retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.00129pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 19930.982valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nf-2550. dare: 8588 0000 199-3 3098 0008 210-1 0002 6243 002-9 3830 2950 000-3construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 651031.735pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001500 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 8.341 unidades tênis - valor total r$ 658.939,00 - valor líquido r$ 651.031,73 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-28julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6805.341202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 "c". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373175 . vl: 6.805,34onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026902026-07-28julho7202628500900007720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 1573.0728pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 675.................06/26...........1.573,07 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-29julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 81679.0314valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 irrf, nf 929 irrf, nf 928 irrf, nf 927 irrf e nf 926 irrf.sao bento engenharia ltda202612026-07-14julho7202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.43 município goiatuba deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal ministro alfredo nasser para educação do  município de goiatuba - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da des- pesa: despacho nº  1831/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 361/2026 assinado e publicado. . kênyamunicipio de goiatuba20262582026-07-02julho7202624012580014720262401gabinete do secretário de estado da educação01.753.722/0001-80 810.507despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50gercina rosa araujo2026102026-07-29julho7202640930100002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 0.001adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300011. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 1.000,00.marcus vinicius borges silva202622026-07-01julho7202629530020002920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.863.841-** 2800000.001apoio financeiro para a realização da temporada araguaia/2026, a ocorrer no mês de julho.prefeitura municipal de aruana2026412026-07-02julho7202642010410000820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.081/0001-00 150000.002processo sei nº 202600042004634 - mc . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de iaciara20261972026-07-15julho7202628501970003120262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 9575.722valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 15/2026, o objeto e a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431, km 25, no município de pirenópolis, no estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000057. processo sei nº 202600036010652. nf nº: 43.al almeida engenharia ltda202682026-07-23julho7202643800080000120264380fundo constitucional de transporte - fct00.468.845/0001-06 216.3715refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026056667005 ref 06/2026 r$ 216,37 sei 202200025000705 ateste (93015164) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-16julho7202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 9656.513irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100311. lmbestado de goias202622026-07-30julho7202640010020037320264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 250968.143valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674.geasa engenharia ltda2026622026-07-01julho7202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 61.153retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade . inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 . conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-07-17julho7202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 6625.187op - para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202631610060000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 35907.581pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 675.0020. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 248/26 flavia rodrigues reis e silva......... 675,00 . total........................................................675,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-14julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3100.001202600010050626 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010050626, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46499 (92056391). . vl: 3.100,00fernanda fernandes vieira2026692026-07-29julho7202628500690048920262850fundo estadual de saúde - fes***.701.801-** 328.291pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de julho/202 6.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento serárecol hida para conta única atraves de dare.... smm **secretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.13 município rubiataba deputado wagner neto beneficiário: associação brigada de rubiataba go. objeto da emenda- promoção da inclusão social, qualificação profissional, fortalecimento comunitário, assistência à saúde e ações socioassistenciais destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 441/2026 epi 1024.13 tf 441 jassociacao brigada de rubiataba-go2026152026-07-03julho7202619010150034920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.196.301/0001-14 260000.005processo 202600010002203 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011). . pagamento pop. do campo/julho/2026............r$260.000,00 . municipios..................valor araguapaz...................r$20.000,00 bom jardim de goiás.........r$20.000,00 cristalina..................r$20.000,00 doverlândia.................r$20.000,00 flores de goiás.............r$20.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiás.......................r$20.000,00 montividiu do norte.........r$20.000,00 niquelândia.................r$20.000,00 padre bernardo..............r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são joão d'aliança..........r$20.000,00 . total a pagar:..............r$260.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 200.007contrato com link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria em araguapaz-go.bluetel telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050008320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 7517.903restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260 0006005266 ipof: 2026240100067; 2026240101719secretaria de estado da educacao2026112026-07-23julho7202624010110011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 880.659pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 880,65. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 550884.103despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.rafael martins de marcelo fallone2026152026-07-22julho7202631610150008420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 167095.0913pagamento da fatura 5808076477. -*---------------------------------*---------------*-------------*-------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-07-23julho7202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 24816.7310pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev entiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d o setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu c. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 14182 – seviços data de emissão: 01/07/2026; referência: junho/26; valor total da nota: r$ 24.816,73; líquido: r$ 24.816,73. terezinha. processo 202400006024818.qfrotas sistemas ltda2026112026-07-10julho7202624010110004920262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 6447.131pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13plano goias seguro202612026-07-30julho7202630010010031620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 130796.131pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps patronalfundo previdenciario202622026-07-30julho7202621010020001420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 137892.161. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090007720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146627.7834contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 92.452,24 92.452,24 778liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 54.175,54 54.175,54bts comunicacao ltda202662026-07-16julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3882.6617pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2 0 25 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo a o mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.882,66. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 189091.242valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono - liquido adicional férias.............. 5.041,18 adiantamento adic.ferias...... 184.050,06 total......................... 189.091,24.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 242.5929uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 237.1812ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 237,18 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 2000.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao somos 12026352026-07-09julho7202630010350019920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.619.227/0001-39 15071.041pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040282. ipof: 2026285003014. rd 34/2026 (90944637).............r$ 15.071,04instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-07-06julho7202628500560002220262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 720.0088contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 720,00 720,00 total a pagar: 720,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 6.4813pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 1037.0510retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-30julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 61819.589. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. ordem de serviço (92116459). . nota fiscal n° 5536 - liq..........r$ 61.819,58 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 6300.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa2026352026-07-09julho7202630010350034520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.466.440/0001-00 206.395pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 206,39 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente2026392026-07-01julho7202624010390001220262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 500000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 576.17 município itaucu deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda in vestimento ma construção de salas na escola municipal visão de fu- turo do município de itauçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas par- tes; despacho nº 2180/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or- çamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2685/2026/seduc/coor- dastec-16768. convênio nº 432/2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de itaucu20262582026-07-02julho7202624012580033720262401gabinete do secretário de estado da educação00.167.437/0001-14 876378.042contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo: nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 192.863,25 nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 683.514,79 #g4f solucoes corporativas ltda2026782026-07-29julho7202631010780002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.094.346/0001-45 126985.981pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 ...código fundeb 26 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20262392026-07-03julho7202624012390000120262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 1360.042pagamento do líquido da nf 8540358, emitida em 13/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.360,04 (valor total da nf r$ 1.428,61).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-07-24julho7202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 73806.587pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1236 nf 44958 r$ 73806,58 (nf 43 cities soluções ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-07-02julho7202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 389640.2910gratif. exercício cargo – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1804.624pagamento de retenção de irrf referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-07-08julho7202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 1461.891pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100181servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202614010010034020261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 219861.7014despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-07-29julho7202618800070001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 872.2313pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14530 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 872,23. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 14997.881pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27808513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4834claudiana conceicao da rocha2026602026-07-31julho7202532010600179520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.391.081-** 7214.3816op - para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 0.001pagamento cobrir despesa como pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.italo neres da silva202652026-07-21julho7202630010050004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.893.091-** 6740.279parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.senha engenharia s c2026172026-07-17julho7202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 111289.822pagamento do restante do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.msr engenharia ltda2026152026-07-09julho7202643010150000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 4396.521guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 180/180- processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-16julho7202631900010020620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 9520.3211pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, relativo ao contr ato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. ascpremier shopping ltda202652026-07-13julho7202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 1171.864pagamento de inss da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcymarsou engenharia ltda2026902026-07-15julho7202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 7491.272pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71 , restando líquido o valor de r$ 7.491,27,conforme fatura nº 9980 (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-28julho7202642610160002020264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 88.249contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do ir sobre a fatura nº 209683/1 ref. 03/2026.companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-03julho7202629040070000820262904polícia civil01.285.170/0001-22 3818.822pagamento do liquido da nf 972995, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-21julho7202626010060006320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 32989.491valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor - rpv referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica, cnpj nº 54.632.463/0001-03. s rpv's de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por emanoel tome regis ramos e ricardo ribeiro alves em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5722556-04.2024.8.09.0000. sei 202500066016314. ipof 2026326100394. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 32.989,49.nubia alves sociedade individual de advocacia2026342026-07-16julho7202632610340011720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.632.463/0001-03 250000.001proc. 202600010017348 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antônio de goiás - go para realização de procedimentos cirúrgicos. conforme manifestação no parecer ses/gae nº 411/2026 (88597770) e despacho nº 2457/2026/ses/cep (92450932), despacho 3121 (91592034), despacho do gabinete nº automático 2703 (92624305). . total a pagar: 250.000,00fundo municipal de saude de santo antonio de goias20261992026-07-03julho7202628501990006320262850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 100216.029despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2366977 3.3.90.30.05 26/06/2026 26/06/2026 100.216,02 100.216,02vibra energia s a2026102026-07-02julho7202640930100001320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 52360.6912202400025069790-pagamento irrf: oficio 182/2026 - 06/2026 tarifas de arrecadações. ateste-93091417caixa economica federal - cef2026182026-07-24julho7202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 1703.2621retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...ipof.....2026240100063 ...código fundeb 26 . auréliofuncional construcoes ltda2026302026-07-01julho7202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 5913.6414pdf:2025290100393 08-06/26 liq...5.913,64 jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-07-30julho7202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 114366.8114202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1022356 - 06-2026 - sistema de no tificação eletronica - sne. - ateste (93161617 e 93297031).servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-07-24julho7202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 13026125.091destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-07-29julho7202629020060000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 76286.6533pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 76.286,65 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go - processo nº 202618037005322.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050034820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 0.001valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o nº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. sei 202500066013783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:......r$ 33.403,99(líq).matias oliveira monteiro & lago advogados associados2026342026-07-31julho7202632610340013420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.654.926/0001-02 2293.231rescisão de jeton dos conselheiros da goiás telecom.alex schweigert pinheiro cleto202612026-07-27julho7202640910010044720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 491149.453202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - consignações diversas - tarifas bancárias.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 104192.1237contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 6.432,12 6.432,12 764-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 14.684,21 14.684,21 771/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 43.639,57 43.639,57 770/liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 30.412,08 30.412,08 766liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 9.024,14 9.024,14 total a pagar: 104.192,12 débito:bts comunicacao ltda202662026-07-17julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2100.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de integracao social da mulher vida mulher viva2026352026-07-09julho7202630010350011320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.952.765/0001-00 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.robson rodrigues gomes filho202692026-07-21julho7202631610090019720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.351-** 293.4211retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-07-14julho7202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 194.059recolhimento do irrf da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240042120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3466.196valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2026652026-07-23julho7202643610650002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 8702.21482º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261liqu.junmemprego 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 8.702,21 8.702,21vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 8022.451pdf: 2026290600493 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 ????????????????????????????..??.?. 8.022,45 total?????????????????????????????????????????..................................... 8.022,45 . valor: r$ 8.022,45 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-07-29julho7202629060050004120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 649.501recurso de apelação, ref. ação: luciana luiza nogueira do nascimento(5069578-96.2023.8.09.0174), em face da metrobus, devido condenação desta empresa ao pagto de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, e a autora, foi condenada ao pagto de honorários advocatícios em favor dos patronos da metrobus, fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência, conf.comun. 227/2026-metrobus/gjur-19658. nota: 227/2026 3.3.91.47.06 13/07/2026 13/07/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-14julho7202640930110002820264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 0.004pagamento no valor de r$3.385,02 da duam-iss nº 26053, nf 316 a prefeitura de são domingos-go, referente a6ª medição do contrato ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preçocupula engenharia ltda2026302026-07-17julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 264.395"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 24 de 135; - i.d. depósito: 081250000031795584. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1663.8014pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00157190. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-07-16julho7202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 11589.058contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b exercício 2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-21julho7202640620100008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 21723.2610ipof: 2025295000488 4499-06/26 ir.......21.723,26 usuário: wdrhelisul táxi aéreo ltda2026362026-07-24julho7202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.mariana fernanda silva de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150083120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.379.511-** 36302.171. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregador relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-16julho7202628500050043120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5000.003licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-24julho7202625500070000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2929.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 230.006. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 235/26 alexandre freitas da silva..............57,50 solicitação n° 236/26 alexandre freitas da silva..............57,50 solicitação nº 237/26 marcos antonio braz cristino...........115,00 . total........................................................230,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14990.941pagamento de nf n° 27846124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4872.leidivane rodrigues da silva2026602026-07-31julho7202532010600126220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.627.573-** 0.001processo: 202600042009996 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profissionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. . conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).fundo municipal de saude de britania20261992026-07-03julho7202628501990007320262850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90 7960.2810contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . nf.1005354.gasolina . sei (93078753) . referência: junho de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 285.59333art 102026019430 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 811.8013trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº1 14686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 696 de 01/07 /2026 ref. junho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total selecionado r$811,80.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-07-15julho7202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 106533.321op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-07-30julho7202632620050003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 492.113pdf:2025295200054 118-01-05/26-iss....................492,11. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060008120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 16495.4611processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal nº 1005337/jun/26/líquido . total a pagar: 16.495,46 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 4334.323despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor issqn. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 139.007contrato de plano de fibra óptica para atender a pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-goinfinity go telecomunicacoes ltda202652026-07-08julho7202640910050006720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 7051.592pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6 e 7 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681andre brunckhorst2026112026-07-21julho7202532010110133920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.306.148-** 14.282contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: irrf/nf/4141 3.3.90.39.75 10/07/2026 10/07/2026 14,28 14,28aqualit tecnologia em saneamento sc2026102026-07-15julho7202640930100039320264093metrobus transporte coletivo s/a01.657.265/0001-20 11227.457. 2025170100083 . ordem de pagamento da nota fiscal nº 49, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores(gyn), com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(gyn) . jer .gyn transportes e eventos ltda2026552026-07-23julho7202617010550002120261701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80 76614.827202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m ateriais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026. 202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de ma teriais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026. 202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de m ateriais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026. ateste-91468326ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-08julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.juliana guimaraes faria202692026-07-21julho7202631610090017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.844.501-** 39.25113pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 39,25. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 38.225pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 38,22. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 2192.216valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 iss.mr gestao e construcao ltda2026622026-07-22julho7202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 355.186op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010037220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 15834.002processo: 202600010048801 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. . nota.........valor(r$) 324433.........15.834,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202212bayer s a2026902026-07-21julho7202628500900008420262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 1257.486valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 8ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária , neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf:2025436100658, processo de pagamento sei nº 202600036011552, nf nº71. irrfa2 construcoes e projetos ltda2026402026-07-23julho7202643610400000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.236.627/0001-98 1719.4110pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35 processo sei: 202500005036445 . minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005 1 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalite go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).fabio henrique almeida da silva2026102026-07-13julho7202631010100005420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.425.251-** 1088.242pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....50 valor r$ 1.088,24 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weydersão miguel comercial ltda2026852026-07-10julho7202624010850001620262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06 12828.982valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto.............................r$ 49.955,29 retenção de irrf........................r$ 12.828,98 valor líquido:..........................r$ 37.126,31.ana julia alves de oliveira2026342026-07-03julho7202632610340010920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 546.201processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 185 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 546,20 .licitate solucoes ltda2026122026-07-21julho7202628500120000720262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 16959.0410recolhimento do inss da nota fiscal nº 25 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa - subetapa 2b (parcela 2) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91293645), e relatório nº 2464/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004972.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-15julho7202643620170004720264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 638345.631destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de julho de 2026. fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes2026372026-07-29julho7202629020370006120262902polícia militar05.783.472/0001-81 34579.7324retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com inde nização administrativa, via regularização de despesa,cujo objeto é a presta ção de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zo na rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios de cri xás, caiapônia e ivolândia, conforme notas fiscal abaixo: . nota fiscal: 50 data de emissão: 01/06/2026 referência: maio/26 – crixas atesto: 15/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 691.594,65 issqn: r$ 34.579,73 .....araguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-01julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 269895.971pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)instituto nacional do seguro social2026502026-07-16julho7202617010500036720261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 2860.326contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi a elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento l íquido referente nota fiscal 194586815 liq - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202632620060001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 494751.5912gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) fundo de provisão..............r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 397.1422"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 8 de 34; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14932.501pagamento nota fiscal n° 27763869 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3914jailma silva de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600096420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.783.774-** 1932.6515pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.932,65 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010041720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16986.854valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 466 liq.rudra engenharia ltda2026632026-07-09julho7202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 180.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 016.433 - mundo das coisas papelaria..........valor r$ 180,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090005720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1515.503restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070020520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 30333.751pagamento referente a bolsa às alunas envolvidas em atividades es pecífica da bolsa-formação - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16090 processo: 202400006027982 . auréliosecretaria de estado da educacao20262622026-07-15julho7202624012620001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 432784.0610valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nfs nº 654 a nº 727, nº 729 a 731 e nº 739.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-07-14julho7202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 1000000.001proc. 202600005001236 . emenda parlamentar impositiva número 603 município rubiataba deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio demandas da saúde. oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, eduzindo as enfermidades, controlando as doenças, dando, assim, mais qualidade de vida aos munícipes. requisição de despesa 701 (92565119) conforme parecer 1306 (89905045) e parecer 1306 (89905045) e despacho 3675 (92435679) e despacho 695 (90293430). . total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de rubiataba20261832026-07-03julho7202628501830040520262850fundo estadual de saúde - fes11.279.755/0001-93 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.leonardo jose dos reis coimbra de melo2026152026-07-22julho7202631610150062820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 0.008pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyderstatus promocoes e eventos ltda2026872026-07-15julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 0.004pagamento liquido da nfe 1 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-08julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6825.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto nasce2026352026-07-09julho7202630010350022020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.450.948/0001-51 4652.806pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 310520001 e 100620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081hiury galvao da silva pinto2026602026-07-14julho7202532010600177520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.821-** 4103.4520processo 202600010011708 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.....emissão............valor 198.............18/06/2026.........4.103,45 .barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 21574.7912pagamento da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7542.716pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 44919 r$ 36 (nf 31); nf 44920 r$ 45,47 (nf 292 r$ 242,53); nf 44921 r$ 86,4 (nf 33); nf 44922 r$ 22,51 (nf 616); nf 44924 r$ 28,8 (nf 439); nf 44926 r$ 36 (nf 228); nf 44927 r$ 83,92 (nf 601); nf 44928 r$ 27,74 (nf 289); nf 44930 r$ 36 (nf 107); nf 44931 r$ 41,04 (nf 471); nf 44932 r$ 36,92 (nf 37); nf 44933 r$ 57,6 (nf 19); nf 44934 r$ 44,93 (nf 122); nf 44935 r$ 28,8 (nf 14); nf 44923 r$ 43,2 (nf 96); nf 44925 r$ 144 (nf 172); nf 44929 r$ 36 (nf 97); nf 44936 r$ 43,2 (nf 449); nf 44937 r$ 28,8 (nf 85); nf 44938 r$ 23,3 (nf 20); nf 44939 r$ 273,6 (nf 129); nf 44940 r$ 17,63 (nf 187); nf 44941 r$ 41,04 (nf 529); nf 44942 r$ 27,24 (nf 47); nf 44944 r$ 34,2 (nf 166); nf 44945 r$ 37,88 (nf 411); nf 44946 r$ 43,2 (nf 146 r$ 230,4); nf 44947 r$ 86,4 (nf 158); nf 44961 r$ 28,8 (nf 517); nf 44963 r$ 53,05 (nf 162); nf 44970 r$ 41,56 (nf 162 r$ 221,66); nf 44971 r$ 46,95 (nf 64 r$ 250,4); nf 44973 r$ 68,4 (nf 418); nf 44974 r$ 41,56 (nf 1696 r$ 221,66); nf 44975 r$ 46,05 (nf 47 r$ 245,61); nf 44976 r$ 82,08 (nf 860); nf 44977 r$ 28,8 (nf 13); nf 44978 r$ 37,89 (nf 45); nf 44979 r$ 46,05 (nf 1693 r$ 245,61); nf 44980 r$ 41,56 (nf 134 r$ 221,66); nf 44982 r$ 41,56 (nf 342 r$ 221,66); nf 44983 r$ 42,96 (nf 111); nf 44984 r$ 57,6 (nf 16); nf 44985 r$ 144 (nf 189); nf 44986 r$ 91,38 (nf 43); nf 44987 r$ 50,4 (nf 133); nf 44988 r$ 60,63 (nf 161); nf 44989 r$ 46,95 (nf 95 r$ 250,4); nf 44990 r$ 37,89 (nf 33); nf 44991 r$ 20,79 (nf 513 r$ 110,9); nf 44992 r$ 63,04 (nf 497 r$ 336,21); nf 44993 r$ 33,7 (nf 88); nf 44995 r$ 108 (nf 280); nf 44996 r$ 36 (nf 24 r$ 192); nf 44997 r$ 75,79 (nf 384 r$ 404,21); nf 44999 r$ 28,8 (nf 2613); nf 45000 r$ 28,8 (nf 388); nf 45001 r$ 144 (nf 368); nf 45002 r$ 20,79 (nf 14); nf 45003 r$ 43,2 (nf 76); nf 45004 r$ 57,6 (nf 250); nf 45005 r$ 97,47 (nf 299); nf 45010 r$ 28,8 (nf 361); nf 45011 r$ 57,6 (nf 48); nf 45012 r$ 108 (nf 400); nf 45013 r$ 108 (nf 214); nf 45014 r$ 22,81 (nf 419); nf 45015 r$ 28,8 (nf 174); nf 45016 r$ 54,72 (nf 78); nf 45017 r$ 90,95 (nf 324); nf 45018 r$ 34,2 (nf 2863); nf 45019 r$ 36 (nf 339 r$ 192);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-17julho7202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3362553.671202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 93 (sei 91850426 ), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 273597 . vl: 3.362.553,67glaxosmithkline brasil ltda2026912026-07-27julho7202628500910001220262850fundo estadual de saúde - fes33.247.743/0044-50 46347.011pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202618630010016920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 24712.8212pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 254. total selecionado: r$ 24.712,82. processo nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-17julho7202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rosangela pereira de melo2026152026-07-22julho7202631610150085320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.241-** 637260.001pagamento do valor líquido da nf 103470, relativo ao contrato 24/2025, refer ente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos município s goianos, em atendimento à demanda da proposta nº955079/2023, celebrada ent re o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria d e estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda202692026-07-15julho7202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 91876.7411ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de julho/2026 - proc 202600055000005.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2688.281valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva, cpf: 014.367.691-16 por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100383. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:....................r$ 2.688,28.fundo financeiro do rpps202622026-07-14julho7202632610020003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 138.646pagamento retido do irrf da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 138,64. (valor total da fatura r$ 11.571,66). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202640010070003720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 717.8410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 23 de 45; - i.d. depósito: 081250000031796530. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10118.011pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 5279/202 6 - dicor/dipre em 07/07/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cp f: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166 642, no valor de r$ 10.118,01. (ipof nº 2026426100212). cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010019320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 88544.82119refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91922408 sei contab. 92810884 202600025056522 maio amaelo nfag 732 r$ 44845 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ 38080) 202600025056522 maio amaelo nfag 728 r$ 2918,14 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ 2496) 202600025056522 maio amaelo nfag 731 r$ 3741,2 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 729 r$ 18706 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 730 r$ 3676,88 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ 3135,68) 202600025056522 maio amaelo nfag 726 r$ 3587,6 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ 2892,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 725 r$ 3587,6 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ 2892,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 727 r$ 3741,2 (blog do badinho nfvc 907 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 733 r$ 3741,2 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 6825.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associação do pro melhoramento do santo antônio2026352026-07-09julho7202630010350007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.031.652/0001-05 15872.0861º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028. . nf:48 . sei (92606464) . referência: junho de 2026gyn transportes e eventos ltda202662026-07-15julho7202625010060001720262501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 19.563contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge). * * nota fiscal 1116 - ref. retenção de irrf * * ordem de fornecimento nº 7/2026gesner comercial ltda202662026-07-22julho7202614010060005020261401gabinete do procurador geral do estado55.216.226/0001-16 760.0022"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 236824.832valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 188.tecpav engenharia ltda2026852026-07-23julho7202643610850012620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 3427.726pagamento liquido com aditivo de serviços ao contrato 037/2024 (76616166), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios de cavalcante, crixás e ivolândia. o acréscimo de serviços se destina ao atendimento complementar da demanda de transporte escolar no município de cavalcante - go. processo principal: 202100006076257. . ipof- 2025240102240 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 3.427,72 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-21julho7202624010270000720262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 217.911pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-07-15julho7202613010060005120261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 0.848regularização irrf debitado na conta conta 3702.720923186-3 vinc a conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 06/2026. sei 202200031003274/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-29julho7202643620070001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 31303.587pagamento do liquido da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-22julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2536.2610recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 800.004valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.davi lima fernandes2026152026-07-22julho7202631610150069720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.041-** 1715.023pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27118402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350joaquim pereira de sousa2026602026-07-14julho7202532010600113420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.851-** 1891.0312refere-se a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo perío do de 12 (doze) meses. vigência do contrato anterior de até 02/09/2025. pagamento conforme: nf 405, emissão 01/07/26, atesto 07/07/26, ref. 06/20 26, valor 1.891,03 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-07-14julho7202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 78000.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-23julho7202631610120001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.wanessa correa2026152026-07-22julho7202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 168237.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 76836.19166pagamento de gerenciador da caixa do dia 16/07/2026. processos sei 202611129005560,202611129005673, 202611129004268, 202611129005757.pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor....................r$ 76.836,19. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-16julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 60439.731pdf: 2026290600456 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. quinquenio - vi - r$ 2.585,47 quinquenio - caixego - r$ 57.854,26 . valor: r$ 60.439,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9180.862pagamento referente á nota fiscal nº27581172 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5248.leonardo xavier de paula2026602026-07-14julho7202532010600038920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.659.841-** 360.003pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da etapa presencial da iniciativa adapta cidades, vinculada ao ministério do meio ambiente e mudança do clima, a ser realizada no dia 02 de julho de 2026, conforme os 40 (91049994), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 345 e ipof 2026210100163. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$360,00. . processo de pagamento 202600017008706. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 51.1217op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1129 - até 24/06/2026 - mês de junho2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 10000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cs - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88717287). 3.3.90.30.15 - r$ 10.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010044120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49.207pagamento do iss da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-07-30julho7202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 5438.552pagamento do líquido da nota fiscal nº 27358913 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.lucidalva gusmao vieira2026602026-07-01julho7202532010600082920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.757.361-** 595.2725pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de junho de 2026 id: 040123800072607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 128184.011valor destinado a cobrir despesas do líquido da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.crb construtora - eireli - me2026352026-07-03julho7202643610350001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 682.981. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para o fundo protege goiás - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202672026-07-30julho7202628500070002720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de missões especiais - cme, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do cme - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88335719).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010048920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1391.067retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-07-27julho7202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 1478248.351referente aos proventos folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202642026-07-28julho7202618800040001920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu2026352026-07-09julho7202630010350007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.526/0001-40 661605.3811proc.202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1856/jun/26 . total a pagar: 661.605,38 .memora processos inovadores s a2026142026-07-21julho7202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 10070.351rescisão do contrato de trabalho.fernanda martins ferreira202612026-07-08julho7202640910010040820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 9994196.813. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810019320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.004pagamento de contrato nº 118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, através do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu faturamento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual disponível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação parcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 valor pago parte nesta op : r$ 238,99 . o valor do irrf ja foi pago anteriormente em outra op . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-10julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 1760.7410pdf:2025290100110 35-05/26 liq...................1.760,74. epna sete comercio e servicos eireli2026142026-07-06julho7202629010140000520262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 6169.781rescisão do contrato de trabalho.jaime barsanulfo ribeiro202612026-07-08julho7202640910010041420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1-abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2025.0019. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 240/26 cecilia alves de oliveira.............. 675,00 solicitação n° 241/26 graziela rodrigues dias.................675,00 solicitação nº 242/26 rogerio rodrigues rezende...............675,00 . total........................................................2.025,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-09julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 445635.925processo 202600010040982 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 64734 . emissão: 30/09/2026 . valor: r$ 445.635,92laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-07-21julho7202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 200000.002202600005001663 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1051 município portelandia deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de portelândia, go. conforme requisição de despesa 517 (91482971), parecer 674 (90054967) e despacho 2047 (91449697). . vl: 200.000,00fundo municipal de saude de portelandia20261832026-07-15julho7202628501830032020262850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 503 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.laura vilela rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.036.001-** 1652.3421contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo s pertencentes à frota da pcgo. pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de junho/2026, (nf serviço link: 332953) conforme segue: r$ 37.333,18 bruto r$ 2.641,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.652,34 issqn r$ 33.039,66 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-07-14julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 80000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 393.18 de autoria do deputado estadual karlos marcio vieira cabral, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde da cidade ocidental - go. conforme manifestação favorável: despacho 244 (90642780), despacho 818 (91470369) e despacho 2259 (92044086).fundo municipal de saude de cidade ocidental20261832026-07-03julho7202628501830034720262850fundo estadual de saúde - fes11.332.874/0001-62 2166.483valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-1193.egetra engenharia ltda2026622026-07-06julho7202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 6457.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350019120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.923.377/0001-12 300000.001202600005009026 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia, devidamente equipada para o transporte de pacientes, conforme as normas e especificações técnicas exigidas para veículos de atendimento pré-hospitalar. requisição de despesa 652 (92372857), conforme parecer 699 (90340085), despacho 2658 (90648543) e despacho 775 (91026650).fundo municipal de saude de valparaiso de goias20261822026-07-03julho7202628501820012920262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 13644.119. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 197039423 - série 0 / data de emissão: 25/06/2026 - hds . valor liquido........................................13.644,11equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 18410.002restituição ao fundo rotativo-despesa com material de expedientenf. nº1205 emitida aos 30.06.2026, atestada aos 01.07.2026.-processo ordinário: 202600006070817 processo estimativo: 202600006005182 ipof: 2026240101290secretaria de estado da educacao2026112026-07-17julho7202624010110010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 161.106valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela euatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 081/2026, em: 21/07/2026, com vencimento: 25/08/2026, referente ao mês junho de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 21/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.......................r$ 8.387,14 base de cálculo irrf...............r$ 8.370,30 retenção de irrf...................r$ 161,10 valor líquido......................r$ 8.226,04.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-28julho7202632610110001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010049220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2049904.201pdf: 2026290100324; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - rpps - empregado...........................r$ 2.049.904,20. jomcfundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202629010010035020262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.eloiza da silva nunes2026152026-07-22julho7202631610150003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.103.361-** 12994.916pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026055586027, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de junho/2026. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-02julho7202618010160004320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1400.878pagamento irrf da nf 306/26, referente ao serviço de hospedagem do período de 04 a 07/06/2026 - cavalcante. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-07julho7202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.0024recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-17julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 19558.8010ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 4 . nf 2393 r$ 13902 (nf 108 site folha z ); nf 2433 r$ 5656,8 (nf 1111 produtora cantuária sites ); . total a pagar: 19.558,80 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 11659.7125recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076 959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 ** issqn r$ 11.659,71 .ms servicos e transporte ltda2026272026-07-21julho7202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 74510.5210despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-07-29julho7202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 38652.241pdf: 2026290600463 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento?????????????????????.valor ipasgo saúde ? patrocínio. ??????38.652,24 total???????????????????????..38.652,24 . valor: r$ 38.652,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-07-29julho7202629060030003620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 18544.5211. ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 6995, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer .locamil servicos eireli2026552026-07-14julho7202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 103.4722taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 68 e 69 sacr -arts.crea-go2026342026-07-24julho7202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 6000.001processo - 202600010056143 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente leonilda martins de oliveira. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício51469/2026 (sei 202600010056143). . valor: r$ 6.000,00daniela martins viana2026692026-07-29julho7202628500690048220262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 3937.795folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2025, ressarcimento. servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 04/2026, no valor de r$ 3.937,79. processo sei nº: 202600007028900 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010012320262904polícia civil37.014.123/0001-91 3075.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro de apoio a carentes silvestre linares2026352026-07-09julho7202630010350035520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.267.856/0001-04 11805.4126. * ipof 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 e 674. . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1.636. ipof 2025170100216 . pagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 92783428, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - maio/2026.......r$ 1,63 - fatura.........503400 . ejs .empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-07-17julho7202617010550020320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.paulo henrique amorim constante2026152026-07-22julho7202631610150029320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 49.0042tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-29julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1267041.341processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital são nicolau ? cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737). . pagamento sn/catalão/julho/2026............r$1.267.041,34 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 4ª(4/8).fundo municipal de saude de catalao2026762026-07-15julho7202628500760005820262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 19240.2319pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1679 r$ 2877,12; nf 1680 r$ 1743,12; nf 1682 r$ 97,53; nf 1683 r$ 4276,21; nf 1684 r$ 3475,44; nf 1685 r$ 6770,81; nf 1685 r$ 5,11;in pacto comunicacao corporativa e digital ss2026112026-07-17julho7202612010110000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 110104.031pagamento do líquido da 3ª medição, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias - grupo c25.2, sendo (i) go-237, entr. br-010 / entr. go-517; (ii) go-237, sucuri / nossa senhora da abadia do muquém; (iii) go-237, entr. go-517 / sucuri; e (iv) go-517, entr. go-237 / água fria de goiás, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011454, nf nº 467 líquido.rudra engenharia ltda2026602026-07-23julho7202643610600000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 1836.12189202500025015130 rpv pedro henrique btedini brandão, cpf 007.456.071-95,pago online [restituição]ateste e parecer 91668898- 92183782.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1384.6010despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 103816.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-07julho7202629020070003720262902polícia militar01.765.213/0001-77 7540071.6211gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 (91927494) custeio………….r$ 7.540.071,62hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2510.906recolhiemnto do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170014120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 71.839formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12543593-07/2026-irr 3.3.90.49.01 10/07/2026 09/07/2026 71,83 71,83redemob consorcio2026122026-07-14julho7202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 200000.001emenda parlamentar impositiva número 952.12 município itapuranga deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de itapuranga objeto da emenda -custeio para secretaria de cultura para fomentar as atividades culturais semanais da feira da lua realizada pela associação gastronômica artística de itapuranga - agai. modalidade: convênio nº 199/2026 epi 952.12 con 199 jprefeitura municipal de itapuranga2026162026-07-03julho7202619010160010220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.146.604/0001-03 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa da crianca pao de santo antonio2026352026-07-09julho7202630010350004020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.093.716/0002-61 6803.7712contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-07-29julho7202629040070001020262904polícia civil***.917.501-** 3612.001. processo 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . referência: junho/2026secretaria de estado da saude202652026-07-16julho7202628500050039720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar maria da penha, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88521527)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 640074.141folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 142309.4915processo pagto 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal............emissão.........valor 1001023/maio/26/inss..25/06/2026.....142.309,49 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-07-16julho7202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 58011.4947pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1261 nf 1420 r$ 58011,49 (nf 1235 televisão record ).propeg comunicacao s a202692026-07-15julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 907.1829pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079500032607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2550.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 095.96/2026 - 202600020009759universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100006420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 856.804contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 1453 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - ordem de serviço nº 15/2026 - 26/06/2026f. j. ferraz ltda202662026-07-09julho7202614010060000320261401gabinete do procurador geral do estado13.138.891/0001-99 3608.736pagamento de parte do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil fro tas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a presta ção de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-09julho7202643010060002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 2305.021pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182601. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 0.004202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 112821 . vl: 56.642,04ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900002620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 214987.473pagamento de líquido paracila da nf 456431 ( 89002199)de despesa em conformidade com a adesão à ata de registro de preços nº 90800/2024 - 51/2024 aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela secretaria de estadod a educação de goiás. ateste de nota fiscal 89002384; solicitação de pagamento através do despacho nº 82/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 1571/2026/seduc /coordastec-16768. ipof 2026240100551.processo pagamento 202600006020661. no ta fiscal nº 456431, de 13/04/2026; atesto em 14/04/2026 (89002384). *valor total : r$304.844,95; *valor parcial a pagar: r$214.987,50;. .terezinha.a pagina distribuidora de livros ltda20262652026-07-06julho7202624012650000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.795.809/0001-10 503.1657pagamento de guia de locomoção 9987414-8/50. guia vinculada ao processo 5582706-71.2026.8.09.0029. processo sei nº 202600036002728. código de barra: 34191.09032 29330.444422 21905.220006 4 15200000050316tribunal de justica do estado de goias202672026-07-06julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1890.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associa o dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350050020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.295.144/0001-00 3939.4014pagamento líquido complementar do recibo do mês de junho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nr. 081250000031735727 , mandado de intimação: 3790194,constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-07-13julho7202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 3227.341pdf: 2026290600478 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de junho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.227,34 (pagamento via duam - vencimento em: 17/08/2026) . rmbprefeitura municipal de aragoiania202612026-07-29julho7202629060010027620262906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 511.072pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077 recolhimento do iss da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra, no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei: 202600031005077fego engenharia e consultoria ltda202652026-07-06julho7202643620050011820264362agencia goiana de habitacao s/a21.343.804/0001-63 6250.001pagamento referente a transferencia de recursos para o conselho escolar são domingos i para atendimento emergencial na manutenção no sistema de fossas do colégio estadual em período integral ismael silva de jesus.conselho escolar sao domingos i2026692026-07-02julho7202624010690005520262401gabinete do secretário de estado da educação00.648.812/0001-48 7024.425202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel comum ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180006620262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 3300.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias2026352026-07-09julho7202630010350003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.078.589/0001-27 2514.2613pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme atestado 495 - sei 92777330 e solipa sei 92778710neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 180000.001processo processo 202600042004688 - mmrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, materiais e hospitalar e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aruana - go. requisição de despesa 710 (92572866), conforme manifestação favorável no parecer 780 (90940819), despacho 313 (92299163), despacho 3590 (92342582). . valor a pagar: r$ 180.000,00 .fundo municipal de saude de aruana20261992026-07-03julho7202628501990006820262850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 1599.262pagamento do imposto de renda da nf 204. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiásprimecon construtora ltda - epp2026552026-07-01julho7202631010550000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 7804.1126recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076 959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 ** irrf r$ 2.207,45 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 ** irrf r$ 5.596,66 ..ms servicos e transporte ltda2026272026-07-21julho7202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1630544.726gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .......................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243 . . valor pago..............r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-07-03julho7202628500550004520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 7500.001pagamento nota fiscal n° 27807357 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2978.maria jose rosa gomes2026602026-07-31julho7202532010600094220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.651.171-** 4582.396. ipof 2024170100312 . pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve l localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026..........r$ 4.582,39 . ejs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2026552026-07-23julho7202617010550009020261701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme barros souza2026152026-07-22julho7202631610150037920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 4181235.961pdf: 2026290100327; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.181.235,96. jomcestado de goias202612026-07-29julho7202629010010035320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 4039.713. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026122026-07-29julho7202618010120002720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 49484.641trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles. ***informamos que este pagamento é referente ao mes de junho 2026. o pagamento é sempre realizado no mes subsequente à referencia***.universidade federal de goias202612026-07-29julho7202631610010013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 18.536recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 191289620,191289625, 19337 3533, 193330644 e 193330641 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-17julho7202632010060003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 22254.951valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-30julho7202640620040030420264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.maria gabriela alves de melo lemes2026152026-07-22julho7202631610150082920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.871-** 27961.6914retenção de irrf de 4.8 % nº dare: 12100002621202943 . referente a prestação de serviçosde locaçao de veículos automotores . o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. . -nf nº302 - emitida aos 01/06/2026 - atestada aos 02/06/2026 valor bruto: r$ 582.535,27 valor líquido: r$ 554.573,58 valor irrf: 27.961,69 alíquota: 4.8 por cento -processo: 202500006140141 -processo: 202500005016539 -ipof: 2025240101992maas servicos ltda2026112026-07-23julho7202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 3148.5960pagamento do iss ref. abril/2026: nf 971 (nf 44 r$ 585); nf 989 (nf 123 r$ 320); nf 990 (nf 59 r$ 320); nf 991 (nf 2232 r$ 1200); nf 1015 (nf 44 r$ 98,4); nf 1029 (nf 26 r$ 78,4); nf 1038 (nf 78 r$ 546,79);propeg comunicacao s a2026112026-07-29julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 978617.291. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080025720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 47776.111pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. fgts valor: r$ 47.776,11 . rtcaixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202629060010022720262906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 23485.4829ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, . nf - 997. valor liquido. referência 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-07-03julho7202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 28885.163prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de junho/26, conforme fatura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202612610160000320261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 13267.7521pagamento de irrf, conforme despacho 1332 - sei 93181755 e dare - sei 93181613.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-21julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 28433.856pagamento da fatura agrupada nº 4000000220006202600 à empresa equatorial energia, cnpj:01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês junho/2026, conforme contrato n° 02/2022 (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 2763/2026-inspeção financeira. 202600031001074.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-07-22julho7202643620050009420264362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 3363.111valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5210321-69.2025.8.09.0051, em favor de wagner rodrigues cardoso, cpf nº ***.175.706-**, o valor de r$ 3.363,11, referente a indenização por danos morais. pdf: 2026436100777, processo de pagamento sei nº 202500036005190wagner rodrigues cardoso2026692026-07-06julho7202643610690008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.175.706-** 62399.952op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010033820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 713749.496gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ......................... proc.202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº76128526),ref.julho-2026 conf.sol.pag.91990183 . . valor pago...........r$ 713.749,49. . solicitação de liquidação e pagamento - julho/2026 (91990183). . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-07-03julho7202628500550001620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 112500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de combate ao cancer em goias2026352026-07-09julho7202630010350054320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.585.595/0001-57 20443.0066despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 20.443,00 – dcw processo sei valor id_deposito 202400004077210 950,00 040001400282607240 202100004097569 1.000,00 040194300042607240 202600004037241 4.350,00 040344400042607241 202600004037264 1.778,70 040313600192607240 202600004037286 1.527,30 040253503172607248 202600004037290 2.060,00 040271200282607247 202600004034804 3.290,60 040253503182607240 202600004034995 877,50 040313600202607248 202600004040018 2.545,00 040253503202607240 202600004035148 2.063,90 040253503392607247tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 85847.251referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2026. inss empregado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.128 inss empreg 3.1.90.11.18 23/06/2026 23/06/2026 90.768,60 85.847,25 total a pagar: 85.847,25secretaria de estado da retomada202682026-07-16julho7202642010080019020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 400665.62163gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005731 / sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129006148 / sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 400.665,62 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-13julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 22840.494op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.monica arce da silva2026152026-07-22julho7202631610150018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 1805.972. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14993.661pagamento de nfs n° 27739670, 27739763 e 27739852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3242.kelma paula rodrigues da silva rocha2026112026-07-01julho7202532010110127120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.592.411-** 5568.9712pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref.............valor 616416..............07/26...........4.875,38 615268..............07/26...........693,59 total...............................5.568,97 jppm ** ** **aguas de ipameri spe sa202672026-07-16julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 8918.301pagamento referente á nota fiscal nº27357810 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5138.cleide tome de lima camelo2026602026-07-01julho7202532010600151520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.157.814-** 10361.102pagamento de nf n° 27632117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3281.nayara iramar alves da mota2026602026-07-07julho7202532010600074020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.199.341-** 25.0094refere-se ao pagamento do iss: ateste-91853550 202600025039176 nfag 645 r$ 25 (site portal papo aberto nfvc 16) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 228071.9315gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) fundo de provisão..............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 6585.6012destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 6.585,60 (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme fatura nº 3000529146 (sei 93537560), do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529146 6.585,60 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 6.585,60.saneamento de goias s a202672026-07-29julho7202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 2166.232202300025072997-pagamento irrf: nf 2133 - 04/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo detran abril de 2026. ateste-92386596 - sei cont.91676260promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-23julho7202629610310001620262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 801.502. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070014720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63598.832valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 140 e 141.bravia engenharia e arquitetura2026782026-07-23julho7202643610780003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 1.3014pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. junho/2026: nf 4344 r$ 3,51 (locação de equipamentos de impressão); nf 145106 r$ 1,3 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202662026-07-17julho7202612010060000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 34650.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.santa casa de misericordia de goiania2026352026-07-09julho7202630010350001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.619.790/0001-50 44823.431descontos com pensão alimentícia folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 392.3013recolhimento do irrf da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1562.684pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476raliane lima nascimento2026112026-07-15julho7202532010110138220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.909.641-** 23169.2820ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 23.169,28 - inssorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-02julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 515.662pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182886. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-29julho7202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 0.001pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191bglobali distribuicao e comercio ltda2026302026-07-07julho7202632620300000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao resgate de jaragua2026352026-07-09julho7202630010350033120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.493.126/0001-12 82325.273despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 34.49327art 1020260207344 , referente execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)., - despacho nº 420/2026/goinfra/sv-gerop - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 455.822retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 . ...processo 202500006094199 . 8584 0000 004-3 5582 0008 210-1 0002 6224 007-6 2530 2530 000-1 . 12/08 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026762026-07-29julho7202624010760000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1621.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00.luis carlos marques202612026-07-29julho7202629030010021820262903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 1032.2044"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.085recolhimento do iss da nota fiscal 888, a empresa goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).goiascert certificados digitais ltda202652026-07-06julho7202643620050010620264362agencia goiana de habitacao s/a24.705.958/0001-46 15509.7911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 15616.612. portaria 6824/2025 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa aéreo) . programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . . fatura: 157039....15.616,61 . total a pagar: 15.616,61r moraes agencia de turismo ltda20261252026-07-02julho7202628501250001420262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 10050.005. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100011220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1615.5122adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45804 (93047466) jun/2026 - ateste sei 92625610. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2026242026-07-24julho7202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 15477.104pagamento liquido, prestação de serviços de água tratada e coleta de esgoto - contrato nº 156/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as unidades escolares da rede estadual, localizadas no município de catalão/go. . codigo fundeb 25 . ipof-pof 2025240101475 . fatura....maio/2026 valor r$ 15.477,10 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00564 - catalao conta para crédito: 06000013605 . weydersuperintendencia municipal de agua e esgoto2026992026-07-07julho7202624010990003720262401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 38.5018pagamento para quitar com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026. . nfe. 655 - r$ 38,50 - tributos/inssr p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-15julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 88.201pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. duam - sei 92574391.popmed medicina e saude - eireli2026552026-07-09julho7202640620550001520264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 12701.731. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20263252026-07-29julho7202624013250001720262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1500000.001convênio nº 288/2026 - serint/gecei-14659 - celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais para realização da 32ª expoagro luziânia 2026, a ser realizada nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro de 2026. convenio nº 288/2026prefeitura municipal de luziania2026182026-07-03julho7202619010180010120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.169.416/0001-09 9701.5388processo: 202600010046756 - lvc. nf 539, emitida em 13/07/2026. evento: seminário de atualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 29999.491descontos com o banco santander folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-07-28julho7202618800030025420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 10138.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julho - rppsfundo previdenciario202682026-07-29julho7202642010080020620264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026.lucas silva vieira2026152026-07-22julho7202631610150044420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 1126.3283lvc proc.: 202600010040525 - nf 528, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria.doranice distribuidora ltda2026102026-07-21julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 43.20107contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1586-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20 total a pagar: 43,20propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 88572.741despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: adicional noturno (r$ 11.263,51) e adicionais diversos(r$ 77.309,23). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010021820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 53876.852valor para pagamento do líquido do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 57.energy energia e construcoes ltda2026192026-07-17julho7202643610190001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.582.439/0001-02 1715.078folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010050420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45.0055pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go,conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/ coordastec-16768 (92200453). . nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025. inss r$ 121,90 issqn r$ 44,33 irrf r$ 26,60 líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00. . processos: 202400006131749 / 202500006136306 ipof: 2025240100094 cno: 90.027.07188/72 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-07-14julho7202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6888.352op - ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-07-30julho7202632620010033520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 2513.358. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026 ................................... r$ 2.513,35 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 14998.831pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27687862 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2827adercides soares de andrades2026112026-07-01julho7202532010110118620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.731.381-** 27.7014- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-10julho7202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 13908.2011201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: vale transporte para servidores de goiânia boleto 12477794 ref 07/2026 r$ 13.908,20 (92629056) ateste.redemob consorcio2026152026-07-08julho7202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 2323.9312pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e pdf 2024215300178. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 37.0312pagamento do líquido referente à nota fiscal nº1005330 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-23julho7202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 95.362202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 "b", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais). . nf: 754369 . vl: 95,36 . dare: 12100002621202240astrazeneca do brasil ltda2026922026-07-21julho7202628500920049520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 109.906contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.nova conexao telecom ltda202652026-07-17julho7202640910050005920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom40.236.078/0001-24 6000.001processo - 202600010055414 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente lavínia rodrigues bueno. processo 202600010055414. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50783/2026 (sei 92739513). . valor: r$ 6.000,00morganna rodrigues sobral2026692026-07-29julho7202628500690049720262850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 18712.6611. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . fatura n° 1326/junho/2026...............r$ 18.712,66 .boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-07-13julho7202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 0.005reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823daniel bispo peixoto2026602026-07-03julho7202532010600181120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.771-** 99.906contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202652026-07-07julho7202640910050009020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 3954.202pdf:2025290100356 78-07/26-liq1 3.954,20 jbrconstrutora queiroz ltda2026202026-07-22julho7202629010200000320262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 436.337"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674. . - reclamante: simone aparecida rodrigues dias; - processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 081250000031795452. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-07-07julho7202624012510014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4304.691pagamento de fora dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/gadja. ipof 2026280100075fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005620262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.ana carolina mendes lourenco2026152026-07-22julho7202631610150058620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 5146.622. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32259.782. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012328. . alessandra crhystina ramos reboucas - mar a junho/2026......14.420,95 lorrainy garcia ferreira - março a junho/2026...............17.838,83 . total.......................................................32.259,78fundo municipal de saude de jussara202652026-07-30julho7202628500050022320262850fundo estadual de saúde - fes10.514.375/0001-23 99.253pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 15133.871destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de julho de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-07-29julho7202629020370005620262902polícia militar01.409.580/0001-38 39375.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026352026-07-09julho7202630010350012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.106.664/0001-65 321391.501pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 074/2026 (89380255), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai para a oferta de cursos de qualificação profissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica (ept), destinados a estudantes do ensino médio do turno noturno, do ensino médio mediado – goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja – 3ª etapa), da rede pública estadual de ensino de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 4010 data de emissão: 22/06/2026 referência: maio atesto: 29/06/2026 valor total da nota: r$ 321.391,50 líquido: r$ 321.391,50 código fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar. . processo 202600006001497servico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-07-06julho7202624011450000820262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00 14534.561valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100419, como segue: ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 10107/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063000994. no valor de........r$ 14.534,56.assembleia legislativa do estado de goias202622026-07-30julho7202632610020003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 15347.6041pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1276 nf 34436 r$ 15347,6 (nf 397 site o hoje ).logos propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 59.962pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....51 valor r$ 59,96 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weydersão miguel comercial ltda20262112026-07-10julho7202624012110001620262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06 12925.064pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-07-30julho7202621010050003720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 6457.506pagamento para quitar cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao pestalozzi de catalao2026352026-07-09julho7202630010350010420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.373/0001-75 4182.021despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: hora extra. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010021920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 672318.3313pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps mês de julho de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-07-29julho7202618800100000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 624281.772. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080025820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 973.332folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-29julho7202631010060011420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 87.001despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636). nota: 65427 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 87,00 87,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-07-24julho7202640930100055020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 3715.169- pagamento do contribuição social da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.interativa facilities ltda202612026-07-09julho7202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 135.2310processo pagamento 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . fatura..............emissão..........valor 2266715/junho/2026...23/06/2026......135,23 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-07-02julho7202628500100018520262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 3795.003# pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - willian baleeiro (91218697) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).william goncalves baleeiro rocha202662026-07-09julho7202631010060008620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 86421.049pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda20261432026-07-24julho7202624011430000620262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 192794.583. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27.5011pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref...........valor 1005355.............06/26.........27,50 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-17julho7202629060070000220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 12801.1634pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf57 16.632,80 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 199.997contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.netfibra br ltda202652026-07-15julho7202640910050005820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.750.472/0001-08 24198.1224retenção de issqn 5% - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weydermemora processos inovadores s a2026592026-07-21julho7202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 15062952.328gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ....................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago..........r$ 15.062.952,32. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500008520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 11126.406retenção ir 1,2% do processo 202500006144950, da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8288 - 927.200,00 ...processo 202500006144969 ...código fundeb 16 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-07-02julho7202524011100000520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 805.3317pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060sonda procwork informatica ltda202662026-07-13julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.mariana pires de campos telles202692026-07-21julho7202631610090018820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.581-** 0.006pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 - valor fatura r$ 496,22 - valor líquido r$ 466,70 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-10julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 17º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (89267117)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010051420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 57.004pagamento de despesa referente a taxa de administração, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valore s serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 03951255 e ipof 2025210100128. . valor da ordem de pagamento.............. r$57,00. . projeto/operação: gestão e manutenção.centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-08julho7202621010060001020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável61.600.839/0001-55 6071.161pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º salário - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 6.071,16. (ipof.2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 8.502processo sislog nº 117056 - mc . aquisição emergencial de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 117056.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (330286), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho . retenção de ir . dare nº 12100002621202335 . nota: 539446 emissão: 28/05/2026 valor: r$ 8,50 .drogafonte ltda2026672026-07-21julho7202628500670004220262850fundo estadual de saúde - fes08.778.201/0001-26 32905.873. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336. . chrystiane castella - junho/2026.....................32.905,87fundo estadual de saude de mato grosso202652026-07-30julho7202628500050036520262850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 94853.121pagamento da fatura 187260833(92892595). competência: março/2026. venc: 15/07/2026. # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)equatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-07-14julho7202631010780004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 37.136ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor irrf. referência 06/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-29julho7202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 239.2215pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. . , processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 100000.001emenda parlamentar impositiva número 327 município niquelandia deputado wilde cambão beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda - implantação, disponibilização e operação assistida de solução tecnológica integrada destinada ao apoio à organização, comunicação, gestão operacional, infraestrutura digital, monitoramento e documentação das atividades da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026. modalidade: termo de fomento nº 456/2026 epi 327 tf 456 julhoassociacao cultural muquem- acm2026152026-07-03julho7202619010150035020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.885.049/0001-95 2740752.091valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 2ª medição do contrato nº 59/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011188, nf-37.stadium construtora ltda2026252026-07-14julho7202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 0.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-07/2026. .fundo previdenciario202612026-07-30julho7202625010010017020262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 81557.501pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202643010010016920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 8568.971. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1830,do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsamemora processos inovadores s a2026552026-07-23julho7202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 32.6713contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 32,67 32,67bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4620.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa fort soluções tecnológicas ltda, referente a aquisição de fechaduras para o pplt, através do pix nº 061153. nota fiscal eletrônica n° 000704, série 001, página 01-01 - data 06/05/2026 processo nº 02/t2/2026 valor: r$ 4.620,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070023420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 169.914. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal nº 5337.........r$ 169,91 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 34.49364art 1020260219497 referente a elaboração dos estudos de mce (memorial de caracterização do empreendimento), pgrs (plano de gerenciamento de resíduos sólidos) e rtc ambientais (instalação de empreendimento em zona de segurança aeroportuária, impacto sobre serviços públicos, material particulado, ruídos e vibrações) que irá compor o processo de licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis/go. despacho nº 681/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-17julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7007.6711processo nº 202600006076958 contrato nº 180/2025 modulo predial ltda pagamento líquido ao fornecedor acima para suportar despesas com fornecimento de bens, materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas à seduc goiás. sislog 110870 ipof 2025240100746 nota fiscal nº 62281 valor total: r$ 7.361,00 valor irrf: r$ 353,33 (4,8%) valor líquido: r$ 7.007,67 .... afoapmodulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-07-28julho7202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 90000.009contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n°. 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento no valor de r$ 90.000,00, referente a 6ª etapa realizada na cidade de inaciolândia-go, dia 06/06/2026, conforme nota fiscal nº 74 e despacho nº 339/2026/goiásturismo/gecont.pdf 2026426100051cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-07-16julho7202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34 93.152retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 129/2025, contratação de empresa especializada em eventos visando formação continuada das equipe em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...240 valor bruto: r$ 3.029,42 issqn: 93,15 liquido: r$ 2.936,27 . weydercastros eventos ltda me2026392026-07-21julho7202624010390004920262401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 117618.581pagamento da 1ª medição do contrato nº 110/2026, referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás. relativo ao período de 20/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036008703, nf nº 35 líquido.mme servicos e montagem industrial ltda2026192026-07-09julho7202643610190002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.915.678/0001-65 319076.956processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . pagamento santa casa de catalão/julho/2026............r$319.076,95 .fundo municipal de saude de catalao2026762026-07-21julho7202628500760003020262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes2026352026-07-09julho7202630010350031020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.624.344/0001-05 50000.001emenda parlamentar impositiva número 721 município goiania deputado antonio gomide beneficiario: instituto brasileiro de benemerência e integração do ser - ibbis objeto da emenda -custeio para pagamento de aluguel da sede administrativa da entidade. modalidade: termo de fomento nº 366/2026 epi 721 tf 366 junhoinstituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026152026-07-02julho7202619010150030620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.882.451/0001-01 1885.4210contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2 a 124,90 a mensalidade.allrede telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050011320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 2000000.005processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/junho/2026............r$2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-07-17julho7202628500760000820262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-07-09julho7202630010350022820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0008-70 10000.001. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude2026102026-07-30julho7202628500100035020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1026.8543pagamento issqn da nf 461/26, referente incêndio - centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-13julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7035.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026352026-07-09julho7202630010350033920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.812.043/0001-05 3696.483pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27671852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4408.jean carlos alves de oliveira2026112026-07-15julho7202532010110122020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.130.541-** 1633.836proc.201800010024534 - crs. . apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297). . aluguel/junho/2026...........1.633,83 .rca rosique ltda2026102026-07-21julho7202628500100013320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 599804.0246º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento julho/26 - parcial (91649106) fundo de provisão..............r$ 599.804,02imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.gabriela rezende fernandes202692026-07-21julho7202631610090016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.436-** 10948.008proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . nota fiscal:51473/junho/26....10.948,00 . total a pagar: 10.948,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-07-13julho7202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 164149.1798terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf 90-claque cultural-entrega de abadas atesto 92773689 e aut.sgi92847554shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-16julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 38948.3419pagamento liquido nf 231 - ref. maio/2026 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-14julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 5186.311" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3615-3 conta: 60246-9."prefeitura municipal de palmas202672026-07-02julho7202624010070033020262401gabinete do secretário de estado da educação24.851.511/0001-85 9712.901pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.03 - r$ 9.712,90fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202612026-07-30julho7202630010010031120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 2734.202processo: 202600010041951 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2064317.........2.734,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600564onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920048420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 872.009curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3269.86108pagamento irrf da nf 400/26, referente ao ginásio uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 10000.001complementação de cota de diárias para pagamento da alta demanda de viagens no mês corrente, dentro do estado.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-07-29julho7202630010060020620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4355.2112retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 362.934,30 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-29julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 92080.387valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.coplan construtora planalto ltda2026862026-07-15julho7202643610860000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 27368.865202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 151 ref 05/2026 r$ 27.368,86(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180014020262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 52699.1514valor destinado a cobrir despesas do irrf da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552. dare: 8584 0000 526-6 9915 0008 210-4 0002 6243 002-9 3530 2950 000-1construtora centro leste s a2026242026-07-17julho7202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 296916.674pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 34.49351art nº 1020260213910 elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna.contempla o bloco boxes e camarotes 01 (5672,08m²), boxes e camarotes 02 (2579,43m²)despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 100000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 834.3 de autoria do deputado estadual jose machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de bicicletas elétricas (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 729 (92658726), conforme manifestação favorável parecer 388 (91857776), despacho 3357 (91964829).fundo municipal de saude de uruana20261822026-07-03julho7202628501820014520262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 2522.9319pdf:2025295000107 566-05/26 inss........................523,49 569-05/26 inss......................1.015,48 576-05/26 inss........................491,98 613-05/26 inss........................491,98 total a pagar.......................2.522,93 epnreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-15julho7202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 124.933. proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . 210 reaj./maio/2026 ................................... r$ 124,93. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100024820262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 517.3521taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes nos despachos 63, 64 e 65 sacr-artscrea-go2026342026-07-06julho7202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 2613.8248pagamento inss da nf 451/26, referente ao aditivo de ar condicionado no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 50.462contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982344 (arla), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 51,10 bruto r$ 0,64 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 50,46 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001820262904polícia civil25.165.749/0001-10 12757.211despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: anuênios. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1426.938retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261432026-07-30julho7202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 0.002emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 880.19 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-07-01julho7202619010150027220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08 25429.401valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100428. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202632610020003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 460.009. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 253/26 clayton honostorios bastos......... 345,00 solicitação nº 256/26 alexandre freitas da silva......... 115,00 . total...................................................460,00 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-23julho7202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.fabiana vieira da silva2026152026-07-21julho7202631610150066020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.222.471-** 4834.715valor para pagamento do irrf da 29ª medição com reajuste do contrato nº 095/2023-goinfra - referente a contrato é o serviço de elaboração de produtos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias- lote 02 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011450, nf nº 295 irrf.etel-estudos tecnicos ltda2026782026-07-27julho7202643610780000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.jadson diogo pereira bezerra202692026-07-21julho7202631610090017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.bruno garcia de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150026520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 105.152processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ref.: iss . nota fiscal.........emissão........valor 12/iss...............10/06/2026.....105,15 .creative editora e servicos eireli2026102026-07-15julho7202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 1265.003destina-se a cobrir despesas com diárias geral 2º trimestre 2026 , no valor total de r$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reais) , sendo o valor de r$ 162.400,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) dentro do estado e r$ 4.000,00 (quatro mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016 (88581491).departamento estadual de transito2026182026-07-03julho7202629610180009820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.006pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.nicole camapum billerbeck2026152026-07-22julho7202631610150008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 118.759pagamento do valor issqn nfs n° 245, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês junho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-14julho7202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 415369.171pdf: 2026290100323; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.369,17. jomcfundo previdenciario202612026-07-29julho7202629010010034920262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 119.996contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.technet networks ltda202652026-07-21julho7202640910050012320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.747.178/0001-80 29075.362ipof: 2025295000310 998-05/26-liq.......29.075,36 usuário: wdrgesner comercial ltda2026312026-07-29julho7202629500310000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp55.216.226/0001-16 97200.008pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1505.0913pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2404.376contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202672026-07-29julho7202629040070004620262904polícia civil***.759.721-** 32.1329pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 6000.002processo - 202600010056195 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021). . valor: r$ 6.000,00leni silva lemos2026692026-07-30julho7202628500690049220262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 60129.1711proc.202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate . emissão: 07/07/2026 . nota fiscal: 2235....60.129,17 . total a pagar: 60.129,17verde serrano alimentos eireli - me2026672026-07-21julho7202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 23578.1722ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 23.578,17 - inssorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-22julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 100089.741processo nº 202500006040618 portaria seduc nº 4637 rex nº 5357 transferência de verba emergencial para a execução de piso cimentado no entorno da quadra do cepi deputado professor josé luciano, jurisdicionado ao conselho escolar ação e crescimento - cre goiânia. fundeb >> 26 .... afoapconselho escolar acao e crescimento20263852026-07-17julho7202624013850000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.498.451/0001-14 4813.474pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7301.162retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-07-01julho7202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2400000.001licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 02/26 -(manutenção continuada de cias e grupos de ar),processo sei 202517645004353. desp. 822. . proponentes cnpj abaixo: . 28.561.147/0001-70 valor: 400.000,00 atelie do gesto plataforma criativa ltda 44.900.969/0001-94 valor: 400.000,00 taynna silva de oliveira 97539503220 13.215.335/0001-79 valor: 400.000,00 igor a de melo estudio e producoes musicais 19.568.988/0001-18 valor: 400.000,00 catavento equipe circense ltda 41.107.849/0001-46 valor: 200.000,00 coletivo tonus producoes culturais ltda 35.953.812/0001-36 valor: 200.000,00 35.953.812 rafaela campos peralta 30.866.872/0001-06 valor: 200.000,00 silvestre produtora cultural ltda 55.130.602/0001-55 valor: 200.000,00 leon fernando marques jaime . autorizado no despacho 822 - sei 202517645004353.secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560000920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 342.602folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026352026-07-09julho7202630010350044920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.882.451/0001-01 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.mauri goncalves junior2026152026-07-22julho7202631610150050820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 32263.652valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000036. processo sei nº 202600036009544. nf nº: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85.construtora norte brasil ltda202662026-07-29julho7202643800060002320264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 21830.3242202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 1163 ref 06/02026 r$ 21.830,32(92884018) ateste. pagamento on lineoffice seguranca ltda epp2026182026-07-24julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2.5434destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.sendo este pagamento referente ao dare-irrf nf 1005310-alcool no valor de 2,54, já descontados o valor do liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 810.001unidade central - goiania formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-07-23julho7202632620210006420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.recanto cristo vivo2026352026-07-09julho7202630010350030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.603.701/0001-03 8092.2595contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 634, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 25.1218pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref..............valor 26027..............07/26............25,12 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-07-30julho7202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 10956788.652valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040029020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 447749.4210pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 liquido parte: 447.749,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyder .terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 229.963proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . dare de arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 19/06/2026 nota fiscal: 708/rej/1ºad/1ºano/inss....229,96 . total a pagar: 229,962d&b engenharia ltda2026802026-07-16julho7202628500800002220262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 1604.316. * ipof 2026170100225 * . recolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 1373.759pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195 . conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** . - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.renata alessandra evangelista202692026-07-21julho7202631610090019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.026-** 13000.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-07-30julho7202633010060002920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 706844.327juros da parcela nº 137/216 do contrato de dívida interna nº 12.2.1361.1, bndes proinvest, conforme despacho nº 431/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026112026-07-15julho7202617020110000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 43165.634pagamento à empresa acima, referente a nf 3083, emitida em 14/07/2026, referente à manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor total de nf r$ 43.165,63. processo: 202400005006466 ipof: 2026400100050. gcsb.ecovel ltda - epp2026192026-07-25julho7202640010190000320264001gab. da secretaria geral de governo07.274.473/0001-26 322980.391valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 601 liq.js construtora e locadora ltda2026732026-07-17julho7202643610730001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 130000.001emenda parlamentar impositiva número 878 município itaguaru deputado lineu olimpio objeto da emenda investimento em aquisição de ambulância. conforme manifestação favorável parecer 598 (89623167), despacho 2323 (90000084), despacho 677 (90077959).fundo municipal de saude de itaguaru20261822026-07-02julho7202628501820011420262850fundo estadual de saúde - fes11.352.368/0001-35 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.rodrigo da rocha goncalves2026152026-07-21julho7202631610150090520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 158703.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13311.282op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1890.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos moradores aguaslindenses2026352026-07-09julho7202630010350001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.115.689/0001-40 99.906contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.wps telecom e informatica ltda202652026-07-21julho7202640910050009420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 294.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, referente ao mês de junho de 2026.secretaria de estado da saude2026212026-07-16julho7202628500210002220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 650.3218proc. 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal n° 2014/jun/2026/ir - emissão06/07/2026 . dare nº 12100002621201632 . total a pagar: 650,32 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-07-16julho7202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 208.135valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.2d&b engenharia ltda2026192026-07-01julho7202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 396.549202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de julho 2026.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente . ***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51 4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 164.766recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-17julho7202632010060003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 5253.347licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. . bolsa estagiarios - 07/2026 .secretaria de estado de cultura202662026-07-30julho7202625010060004720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 197.174"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 3 de 139; - i.d. depósito: 081250000031792194. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262512026-07-07julho7202624012510013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5576.814pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.576,81 . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-07-24julho7202621530590005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.lais de castro viana202652026-07-06julho7202631900050034620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 60000.001processo nº 202600028000047 ***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026*** 3° trimestre ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202672026-07-07julho7202612610070001420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 25518.231valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa, relativo ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100418, como segue: ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. no valor de........r$ 25.518,23.centrais de abastecimento de goias s a202612026-07-30julho7202632610010015020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 1328922.001. repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. efc .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-10julho7202618020050000720261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 828.9822op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-21julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2866.376pagamento do liquido da nf 525, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-16julho7202626010060002720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 809.9610recolhimento do irrf da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4584.621pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 25947. sei - 92304533 . .fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-08julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 15605.931rescisão contrato de trabalho por prazo determinado da colaboradora, eliety rodrigues pereira- processo nº 202600055000367.eliety rodrigues pereira202612026-07-09julho7202631900010019920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.079.161-** 16286.542recolhimento do inss da nota fiscal nº 20, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente parcela única da subetapa 4a e parcela única da subetapa 4b de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente ao período de 28/01/2026 a 28/02/2026, contrato nº 60/2024 (id. 85107243). relatório 2543 - relatório de inspeção preliminar (92502583 - agehab/cooinsp. sei 202600031005051 (pagamento).incorporadora novo horizonte ltda2026172026-07-15julho7202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 0.001licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013.fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-07julho7202625500070000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 176.404despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137). * * nota fiscal 17936 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026editora diario do estado eireli - me202662026-07-09julho7202614010060004620261401gabinete do procurador geral do estado24.946.442/0001-93 1480326.261. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20261382026-07-29julho7202624011380001420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 78995.076valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.maykon rodrigues dos anjos2026152026-07-22julho7202631610150044820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 2625.008pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxilio financeiro a entidades - referente: junho/2026associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-07-13julho7202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55 853.5588º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 81 (93003090), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 382247.602# pagamento do líquido da nf 2380 (sei 93075753). # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-22julho7202631010810000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 1036.272despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-07-29julho7202617010500044320261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 1394.8711"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 46; - i.d. depósito: 081250000031795630. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2700.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.movimento de reintegra o do hanceniano2026352026-07-09julho7202630010350026320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.688.746/0001-00 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.kamylla stephany ribeiro campos da silva2026152026-07-22julho7202631610150080620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.062.621-** 933.331pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária bruna eduarda lisboa ferreira virgolino, cpf nº 048.834.011-03, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008266.bruna eduarda lisboa ferreira virgolino202652026-07-08julho7202614510050010720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.834.011-** 1372.502pdf:2026295000041 1724-06/26 liq.....................1.372,50. epnlabmed comercio e representacoes eireli - me2026292026-07-08julho7202629500290001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp17.567.378/0001-74 1125.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350029320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0010-62 8325.7111202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 8.325,71 (92595252) ateste.rosangela da silva picoli andrade2026202026-07-09julho7202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 737.9245recolhimento do iss da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 170404.806valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.caixa esc centro pastoral do menor - cepami2026352026-07-09julho7202630010350015920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.343.402/0001-51 0.003pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-30julho7202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 150.8734pagamento irrf da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 312.002recolhimento de irpj da nf: 1033 da contratação de inscrição de servidor no 21ºcongresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, promovido peloinstituto negócios públicos, em foz do iguaçu/pr, de 22 a 25 de junho de 2026, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam em licitações, compras públicas e gestão e fiscalização de contratos, com foco na leinº 14.133/2021, jurisprudência, boas práticas e inovações aplicáveis às contratações públicas. tvinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202612026-07-14julho7202618010010001120261801gabinete do secretário de estado da administração10.498.974/0002-81 4547027.721valor destinado a cobrir despesas do líquido da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549 líquido e 2550 parte.construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 4666.562-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho/20 26.parcela: 22..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912- 25.1994.8.09.0051...smm ** 10492.14950 00046.665683 92773.000100 0 41830161791 515ec8a8e5438f80abcc4013 0 r$ 4.666,56secretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 40000.001processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/junho/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022. refere-se ao mês de julho/2026.cleibianne rodrigues dos santos2026152026-07-22julho7202631610150062920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 5239.185202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - adicionais diversos.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6863.761pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de maio de 2026, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010019520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 7155.481pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (92530526), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de gabriel machado sociedade individual de advocacia, cnpj nº 35.836.306/0001-67, o valor de r$ 7.155,48, para honorários sucumbenciais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863750 - banco do brasil - processo sei 202100036001221gabriel machado sociedade individual de advogacia2026692026-07-17julho7202643610690009020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.836.306/0001-67 100000.001processo: 202600042004789 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de são domingos , cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 638/2026 (89925441) e despacho nº 2354/2026/ses/cep (92233572).fundo municipal de saude de sao domingos20262002026-07-02julho7202628502000001120262850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52 150004.911valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.dx construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 3476563.011. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de abono de férias - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3307.892inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100218 gecinstituto nacional do seguro social202622026-07-15julho7202640010020031620264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 4624.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: prevcomplano goias seguro202612026-07-29julho7202632010010018020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 10128.819valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 inss.bomsucesso transportes eireli202612026-07-13julho7202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 99.922folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militarfundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202632010010017020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.882.625/0001-73 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 698 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para área da educação do município de anápolis/go para atender ao cmei amélia jacob, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 505/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 823/2026/seduc/coordastec.convênio nº340/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.vitor hugo marani202692026-07-21julho7202631610090020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.529-** 5917.7415primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 944-inss-05/2026 3.3.90.39.20 22/06/2026 22/06/2026 5.917,74 5.917,74 pagamento do inss da nf 944-05/2026-atesto 92119181 e aut. sgi 92120615procel ltda202612026-07-16julho7202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 645427.995licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . vencimentos 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 62.7514pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7356.671despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-07-29julho7202617010550037320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 200000.001processo: 202600005010386 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 718 município guarani de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 706 (92570489). . conforme parecer 877 (91940180) e despacho 3501 (92230088).fundo municipal de saude de guarani de goias20261832026-07-03julho7202628501830040620262850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 700673.557pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 33.6229pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 676.................06/26...........33,62 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-29julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 34.49336art 1020260198814 referente a projetos elétrico de 150,48 kva do pavimento superior do bloco da presidência da goinfra com área construída 17.398,82 m² - despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 21112.796pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari a de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof- 2021240100351 . fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79 . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-07-08julho7202624010110006120262401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 135247.841despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 107.314,35) e (dependentes r$ 27.933,49) (total r$ 135.247,84), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. ...........>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202640930010021120264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 1387.132pagamento referente á nota fiscal nº27362888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076.wanderlenice ferreira camelo rezende2026602026-07-01julho7202532010600135620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.181-** 11473.294pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 62049.161valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de núbia alves advocacia e assessoria juridica - cnpj: 54.632.463/0001-03, que é originária de ação judicial promovida por fernanda ferreira de andrade borges e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5279684-46.2025.8.09.0051. sei 202500066017765.pagamento referente aohonorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. núbia alves sociedade advocacia, no valor de:.......r$ 62.049,16.nubia alves sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340012720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa54.632.463/0001-03 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.vitor ferreira miola2026152026-07-22julho7202631610150039820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 68.165pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa da esperanca2026352026-07-09julho7202630010350010620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.837.270/0001-05 8085.001processo sei nº 202600010045543 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 "a". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91296199). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 389/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91301919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 19 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 8.085,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93267317) .triplus medical ltda2026922026-07-21julho7202628500920046420262850fundo estadual de saúde - fes57.366.582/0001-41 118.50115contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1579-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 118,50 118,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 832.005despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580). nota: 12318 3.3.90.30.51 06/07/2026 06/07/2026 832,00 832,00brava forte comercial ltda2026102026-07-17julho7202640930100009520264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 42795.9926retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 50 – crixas data de emissão: 01/06/2026 referência: mai/26 atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 691.594,65 inss: r$ 24.205,81 ...... nota fiscal: 51 – cavalvcante data de emissão: 02/06/2026 referência: mai/26 atesto: 25/05/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 200.644,57 inss: r$ 7.022,56 ...... nota fiscal: 52 – ivolândia data de emissão: 16/06/2026 referência: mai/26 atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 330.503,30 inss: r$ 11.567,62 ...... processo 202100006076257/202400006076955araguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-13julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 1209.60107terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 154-irrf 3.3.90.39.05 17/07/2026 16/07/2026 1.209,60 1.209,60shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-24julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1298.2618contrato vigilância armadapagamento iss referente nota fiscal 732 iss 03/26.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 283.003licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. 4060 - sei 89857251. . recomposição ao fundo rotativo secult. .secretaria de estado de cultura202662026-07-08julho7202625010060008920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 532.0017ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259 pagamento referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577. conforme dados á saber: - nf 262, emissão 08/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 532,00 - líquidos nolli comercio e servicos ltda - me202672026-07-21julho7202616010070012220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.566.923/0001-01 47454.536pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de junho/2026. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 47.454,53. . pdf 2025215300208. . projeto/operação: aft gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2026532026-07-23julho7202621530530000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 1058.447. ipof 2025170100180 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç ão anexa ao processo. . - junho/2026...........r$ 1.058,44 . ejs .delma martins costa teixeira2026552026-07-09julho7202617010550007120261701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 1294.7540recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 ** issqn r$ 1.294,75 .. .pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-16julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 304.006contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03972951 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 304,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 304,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202672026-07-29julho7202629040070002220262904polícia civil61.600.839/0001-55 1159.351taxa de controle e fiscalização ibama (tcfa) referente ao 2º trimestre do ano 2026. taxa é cobrada anualmente e segundo a lei nº 10.165/2000, art.17-c é sujeito passivo da tcfa todo aquele que exerça atividades constantes do anexo viii desta lei. no anexo consta a categoria de indústria química e a descrição de fabricação de produtos.instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama202652026-07-02julho7202631900050032020263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.659.166/0001-02 6470.1011recolhimento do iss da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 175901.271. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-16julho7202624014360000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 55571.105pagamento à empresa acima referente à fatura 2959383, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 170.998,87. processo: 202418037000346. ipof: 2025400100192. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-15julho7202640010070014820264001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.kamila silva mendes2026152026-07-22julho7202631610150044120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 553.879pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.796,18 - valor líquido r$ 553,87 .. dados bancários: bb 01 ag 3295-6 cc 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-22julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 2210.9218contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do inss sobre a nf 75 conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-07-16julho7202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 3912.891op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1130 - a partir 25/06/2026 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 70000.001emenda parlamentar impositiva número 985.4 município anapolis deputado coronel adailton beneficiario: associação missionária evangélia vida objeto da emenda -custeio de folha de pagamento da equipe técnica, operacional e administrativa para continuidade da execução das atividades institucionais continuadas na unidade de anápolis/go, garantindo a manutenção da rede de proteção social especial do estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 375/2026 epi 985.4 tf 375 julassociacao missionaria evangelica vida2026152026-07-02julho7202619010150031920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.139.179/0001-25 68.9891sei 202600031005776, art nº - 1020260198592, boleto nº 28320690126195427, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n° 2539/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031005776, art nº - 1020260198501, boleto nº 28320690126195341, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor-go. conforme relatório n° 2539/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-01julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 230.001solicitação de 01(uma) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.lais de castro viana202652026-07-06julho7202631900050035320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 18.66176licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: nf. 62665 r$ 18,66 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9006.661despesa relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010019120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2250.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joana evangelista galvão (cpf: 530.606.011-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) filho, o(a) senhor(a) elmo rodrigues galvão (cpf: 324.112.431-20.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8464/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.joana evangelista galvao20262462026-07-02julho7202624012460017620262401gabinete do secretário de estado da educação***.606.011-** 63735.002pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-07-15julho7202621010060009020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3855.906ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente junho de 2026. fatura equatorial nº 687839694. valor liquido. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060009620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 48694.121pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.meta servicos e projetos ltda2026782026-07-21julho7202643610780005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 155.932contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento de ir sobre a fatura nº 47141199 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070007320262904polícia civil01.543.032/0001-04 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 41º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88471851)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010049420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-07-09julho7202630010350021720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0012-56 4817.919valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103600.002. processo 202600010044847- vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/faec - complemento anestesia /abril/2026..............103.600,00vila sao jose bento cottolengo2026352026-07-23julho7202628500350001520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 4870.182pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27006837 27433704 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjulia conceicao das neves2026602026-07-14julho7202532010600106720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.683.611-** 106516.261gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ........................ policl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91801987. . valor pago...........r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - pol. goianésia/funev (91801987)fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2000.003despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010045420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 569.372ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 809 irrf. referência 06/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060019020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 41.424recolhimento do irrf da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-14julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 7082.932processo 202600010047990 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "b". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27. dod (91649148). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 419/2026 (sei 91653536), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14465 - ir . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 7.082,93 . dare: nº 12100002622600567sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920051120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 13807.801pagamento de nf n°27776116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4907.reinaldo xavier moreno2026602026-07-07julho7202532010600175920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.391-** 1877.9520pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.877,95. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-07-14julho7202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 73034.9314contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-águas lindas de goiás. pagamento da nf 74-parte, conforme segue: . r$ 198.122,08 bruto r$ 2.377,46 irrf r$ 10.299,57 inss r$ 9.906,10 issqn r$ 175.538,95 líquido . r$ 102.504,02 foram pagos no empenho nº 2026.2904.015.0003construtora queiroz ltda2026372026-07-16julho7202529040370000320252904polícia civil54.922.334/0001-41 2481.141valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004103518 que registra solicitação de contribuinte martins comercio e servicos de distribuicao s/a, cpf/cnpj: 43.214.055/0062-29. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.martins comercio servico de distribuicao s a2026102026-07-23julho7202617040100000520261704encargos especiais43.214.055/0062-29 1413643.7212termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .................................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep.custeio tc nº 03/22 (sei nº000036569085),ref.julho-2026 conf.sol.pag.92006326 . . valor pago.......r$ 1.413.643,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).fundacao pio xii2026502026-07-03julho7202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 105400.001pagamento à empresa acima, referente ao despacho 308/2026, emitida em 01/07/2026, relativo ao aporte a título de integralização de capital à goiasgás, 2ª parcela, conforme despacho 308/2026/sgi, relativo ao mês julho/2026, no valor total de r$ 105.400,00. processo: 202600060000002 ipof: 2026400100204. gecagencia goiana de gas canalizado s a202612026-07-09julho7202640010010000220264001gab. da secretaria geral de governo04.583.057/0001-11 13187.9211ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds, . recibo global 06/2026. valor liquido.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-07-15julho7202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 6707.091despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência:07/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 376.731pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 426..............06/26........376,73 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-07-17julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 41076.161pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050012220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 16796.0027pagamento ao credor acima, referente a aquisição de uniformes esportivos pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abai xo: .. .. - nf 003857 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 500 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 17.000,00 - valor líquido r$ 16.796,00 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: caixa econômica federal: 104 ag: 0996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-22julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 50.164pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 14727.161despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26083101610006360. valor : r$ 14.727,16. data de vencimento: 31/08/2026. ipof n° 2026110100205. processo n° 202600013000124. . ras/gpf.municipio de goiania202612026-07-29julho7202611010010032120261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 680757.701inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100219 gecinstituto nacional do seguro social202622026-07-15julho7202640010020031720264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 1600.0011proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . emissão: 02/07/2026 . dare:12100002621201666 . nota fiscal: 6582/junho/26/ir....1.600,00 . total a pagar: 1.600,00fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-07-17julho7202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 361.5051pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 17.018recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 17,01 (dezessete reais e um centavos), conforme fatura nº 627076 (sei 93281056). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 627076 17,01 07/26 27/07/2026 8715-7 valor total ............................ r$ 17,01.aguas de ipameri spe sa202672026-07-23julho7202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 408.0012retenção do irrf do recibo do mês de junho/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-07-14julho7202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 169.007despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.patricia do couto ferreira202652026-07-07julho7202640910050003720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 2526.4056pagamento do iss ref. maio/2026: nf 43843 (nf 134 r$ 800); nf 44129 (nf 61 r$ 558); nf 44337 (nf 74 r$ 320); nf 44340 (nf 34 r$ 98,4); nf 44463 (nf 8 r$ 128); nf 44425 (nf 10 r$ 80); nf 44718 (nf 4 r$ 1100);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00renato flavio goncalves da silva2026102026-07-29julho7202640930100004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 1349.957recolhimento do iss da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8393.343pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 12 5/2025, cujo objeto a prorrogação da vigência e o reajuste de preços, refe rente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vincula do ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o esta do de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 - vl. líquido da nota fiscal parte r$ 8.393,34 .. fundeb: 18 - manutenção de transporte escolar na educação básica dados bancarios cef 104 ag: 4699 op: 1292 - pj c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-13julho7202624010990005620262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 10398.775retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 15 – caiapônia data de emissão: 10/06/2026 referência: jul/05 atesto: 22/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 183.961,75 inss: r$ 6.070,74 ...... nota fiscal: 16 – caiapônia data de emissão: 10/06/2026 referência: jan. a mai 2026 atesto: 22/06/2026 despacho: ensino fundamental valor total da nota: r$ 131.152,38 inss: r$ 4.328,03 ...... processo 202400006076960staff locacoes e eventos ltda2026272026-07-10julho7202624010270002920262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 1.0010fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  sebastião bernardes da silveira (cpf: 278.111.151-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) geraldo bernardes da silveira (cpf: 311.168.841-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9531/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.sebastiao bernardes da silveira2026102026-07-16julho7202624010100010220262401gabinete do secretário de estado da educação***.111.151-** 81.609pdf:2024295200030 500-05/26 ir.....................81,60. epnmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-03julho7202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026.karine rodrigues de carvalho2026152026-07-22julho7202631610150017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao popular de saude de itapuranga - apsi2026352026-07-09julho7202630010350020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.210.665/0001-92 175.4358pagamento de guia de locomoção 9995855-4/50. guia vinculada ao processo 5567114-25.2026.8.09.0178. processo sei nº 202000036011803. código de barra: 34191.09032 29953.654422 21905.220006 1 15210000017543tribunal de justica do estado de goias202672026-07-08julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 13732.235este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 121.9056retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviç os executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-1676 8 (92200453). . nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025. inss r$ 121,90 issqn r$ 44,33 irrf r$ 26,60 líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00. . processos: 202400006131749 / 202500006136306 ipof: 2025240100094 cno: 90.027.07188/72 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026862026-07-14julho7202524010860001820252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9694.6110fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês agosto/2026 - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-07-29julho7202631900040000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 23479.7712pagamento da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7293.3212processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref.: ir . dare nº 12100002621201301 . nota fiscal.........emissão........valor 2333/junho/26/ir....02/07/2026.....7.293,32 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-07-14julho7202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 105821.548valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040029320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002pdf: 2026290600367 data do empenho:10/06/2026 . objeto: trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade. . valor: r$ 912,00 . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-07-06julho7202629060070016620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1294.231contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) ** referência: julho/2026 ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614010030004120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 54359.097pdf:2025295000069 205-06/26 liq....................54.359,09. epnvhf fisioterapia ltda2026262026-07-02julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 73.229u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 766044.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000220262902polícia militar03.817.702/0001-50 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 935 município cristalina/go deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda aquisição de instrumentos musicais para o colégio estadual adelvina flores ribeiro (inep 52045617) (00.755.917/0001-04 - conselho escolar adelvina flores ribeiro) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 4006, rex 5329. autorizo da despesa e indicando a dotação orçamentária: despacho nº 2656/2026/seduc/coordastec-16768.conselho escolar adelvina flores ribeiro20262592026-07-01julho7202624012590014120262401gabinete do secretário de estado da educação00.755.917/0001-04 394.5412recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. junho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-07-14julho7202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 219.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.0041recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1686.531destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de julho/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202616010010015020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.627.332-** 3136.5722op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-16julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1590194.461. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20262082026-07-29julho7202624012080001320262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 6820.001contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas personalizadas, confeccionadas em malha 100% algodão, fio 30.1 penteado,de identificação visual e fortalecimento da identidade institucional do distrito de inovação da secti. dispensa eletrônica nº 187/2026. sislog 120754 -202614304000976. ipof 2026310100245. # pagamento da nf 63 (93194213). ateste sei 93194296.bueno prado empreendimentos comerciais ltda2026882026-07-29julho7202631010880000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.659.975/0001-46 28033.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202631010010032520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 666.671contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº 17101.rs produtos e servicos ltda202682026-07-08julho7202640910080005720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 127.8919pagamento do issqn retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 127,89 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-23julho7202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 2118.4512recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026 .. - nf 831 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local junho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 ** irrf r$ 1.140,48 .. - nf 832 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026 - valor do serviço r$ 20.374,43 ** irrf r$ 977,97 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-07-28julho7202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 4.2610primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 360-issqn 3.3.90.39.11 07/07/2026 06/07/2026 4,26 4,26ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-07-14julho7202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 41.321contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944405 (arla), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 41,85 bruto r$ 0,53 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 41,32 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-16julho7202629040160001820262904polícia civil25.165.749/0001-10 191855.0215ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529121. valor liquido.saneamento de goias s a2026362026-07-23julho7202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 2473.352pagamento relativo a irrf militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.473,35. ipof n°2026110100185 processo n° 202600013002020. . ras/gpfestado de goias202612026-07-29julho7202611010010030320261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 127040.892recolhimento de issqn aliquota 5% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** issqn r$ 127.040,89 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-10julho7202624010990005620262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 0.002pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs o gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna l auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen to refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066.licitapro consultoria ltda2026112026-07-29julho7202615010110001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado60.342.095/0001-53 5.1113pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1685 r$ 5,11;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202692026-07-17julho7202612010090000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.nayara ferreira carvalho2026152026-07-22julho7202631610150045020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 475.203pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 475,20. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 00036 do dia 27/06/2026. liquido. instalação e configuração de equipamentos de acesso para 2 (duas) catracas com leitor facial e 1 portinhola pcd. total secionado: r$ 475,20. processo sei: 202600029002106.unlock acessos digitais ltda2026122026-07-13julho7202618630120001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.943.436/0001-85 899.4739recolhimento do iss da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.osmar patrick branquinho loures2026152026-07-22julho7202631610150084320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.764.321-** 294947.484despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505 inss-ret.dativ.06/26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-07-16julho7202619500010000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 3900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.laura duarte santana2026152026-07-22julho7202631610150028820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 1930094.351valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139.bravia engenharia e arquitetura2026782026-07-23julho7202643610780003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 156.993pagamento da fatura: nº documento valor a ser pago 9959419 52,33  9959420 52,33  9959421 52,33  ------------------------------------------------------------------------ trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás. sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026 - seq.7demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-07-16julho7202629020070001220262902polícia militar00.675.468/0001-86 172283.478pagamento de irrf da 04ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010069, nf nº 625 e 626 irrf.construtora caiapo ltda2026842026-07-21julho7202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 152950.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de obras rodoviárias pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026912026-07-08julho7202643610910000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.leticia martins lima2026152026-07-22julho7202631610150050320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 400000.002processo sei nº 202600042005365 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . goiasc/porteirao:..................400.000,00 .fundo municipal de saude de porteirao20262002026-07-09julho7202628502000001520262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09 2984.225despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). nota: 1355 3.3.90.39.57 06/07/2026 06/07/2026 2.984,22 2.984,22ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-07-15julho7202640930100008320264093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 0.004recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** inss r$ 83.846,99 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-13julho7202624010990005620262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 50000.001emenda parlamentar impositiva número 33.18 município goianira/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario:associação efúgio centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e crianças vítimas de violência do estado de goiás objeto da emenda- fortalecimento da rede de proteção e atendimento especializado às mulheres, adolescentes e crianças vítimas de violência em goianira-go modalidade: termo de fomento nº 389/2026 epi 33.18 tf 389 junassociacao efugio - centro de acolhimento referencial de mulheres adolescentes e2026152026-07-02julho7202619010150028920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.785.351/0001-06 2400.004pagamento relativo a devolução de recursos realizada aos cofres públicos na conta : banco 001, ag. 0086-8, cc 014580-7, pela professora cleunice pereira da silva, cpf 807.757.481-53 , que foi repassado à professora, indevidamente, pelo conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial, a título de bonificação do prêmio leia 2025, que é a premiação das escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. conforme documentos anexo ao processo 202200006077736 (sei 92546046 e 92673409). conselho escolar caixa escolar escola municipal jardim imperial , cnpj: 00.669.035/0001-18, banco do brasil, ag. 1934, conta corrente 00024944-0. terezinha.secretaria de estado da educacao2026482026-07-13julho7202624010480000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24.074202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1142, fornecimento de guardanapos de papel no valor r$24,07 ateste (92785898) mais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8 agencia -1626 produto - 4995gesner comercial ltda2026182026-07-13julho7202629610180009620262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 2750.001pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário geraldo batista gondim neto, cpf nº 035.239.821-38, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202400003011670.geraldo batista gondim neto202652026-07-15julho7202614510050011720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.239.821-** 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de junho/2026.edson andrade cabral2026162026-07-10julho7202631610160002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).joao pedro dos santos silva2026102026-07-13julho7202631010100003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.439.048-** 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026.yohanny souza silva2026152026-07-21julho7202631610150014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 30513.807este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como àatualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de junho de 2026, conforme faturas nº16597 e 16827. pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-16julho7202633620070000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 1200.009* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . mfo .trovale tecnologia ltda2026552026-07-17julho7202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 743.6210pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-07-14julho7202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 4965.301202400025099668-sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-07-03julho7202629610280001120262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 3075.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obra unida a sociedade s o vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.167.765/0001-46 2250.001diárias para jéssica sara santos peloso referente à viagem a serviço da procuradoria da goiastelecom no (curso de capacitação com extrema relevância para a goiastelecom junto com a equipe multidisciplinar que atuam nas contratações da estatal) em foz do iguaçú - pr periodo de 25/04/2026 a 30/04/2026.jessica sara santos peloso202642026-07-08julho7202640910040004720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 8858226.2513repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial- julho/ retificada (92386415) custeio………….r$ 8.858.226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 11247177.391folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, irrf.estado de goias202612026-07-29julho7202629040010016920262904polícia civil01.409.580/0001-38 265000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 650.2 município ceres deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para implantação de sala multissensorial pela associação de pai e amigos dos excepicionais, inscrita no cnpj sob o nº 02.381.911/0001-31, sediada no município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1268/2026/seduc/coordastec-16768. termo de colaboração n°446/2026 assinado e publicado.associacao dos pais e amigos dos excepcionais20262592026-07-03julho7202624012590009320262401gabinete do secretário de estado da educação02.381.911/0001-31 21068.234proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . fatura.......valor r$ 157251......5.189,87 157463......1.556,11 156896.....14.322,25 . total a pagar: 21.068,23r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-21julho7202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 6193.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao de pais e atletas da natacao e diversos2026352026-07-09julho7202630010350027220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.561.185/0001-50 2828.434proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217. . emissão: 30/06/2026 . dare: 12100002620500570 . aluguel/junho/26/ir.....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-07-15julho7202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 1273.0730ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,. nf - 997. valor irrf. referência 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-07-03julho7202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 7815.257valor destinado a cobrir despesas da 45ª medição do líquido do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036008101. nf nº: 1238.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-07-02julho7202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 146.801pagamento de boleto de taxa de uso de solo p/ festa e evento, evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100445municipio de goiania202612026-07-27julho7202618010010001320261801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 4499.831parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 27/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170015720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1334.324despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4641382.941. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação – empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050045720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 2ª seção do estado-maior estratégico - pm/2, conforme a descrição da requisição de despesa 16 (88964038)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010061820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1043638.1611valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100475, processo sei nº: 202600036010083, nf:25624 liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-06julho7202643610380000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1725.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro terapeutico fica vivo2026352026-07-09julho7202630010350026420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.018.663/0001-03 14994.142pagamento nota fiscal n° 27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.aucirene xavier borges de souza2026602026-07-03julho7202532010600126320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.551-** 233342.201valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - ipasgo. processo se i 202600036001213.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202643610010018320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 256736.475valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 850infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-07-17julho7202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 576.004cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29618.189v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor horacio ferreira martins - 06/2026. (92880932).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.hamilton barbosa napolitano202692026-07-21julho7202631610090016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.768.501-** 7.481processo sei nº 202600010040654 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 "e", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42. . retenção de ir . dare nº 12100002621202227 . nota: 28281 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 7,48 .benenutri comercial ltda2026922026-07-17julho7202628500920049620262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 33783.647solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 362.2510contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do ir ref. 05/2026.olavo pericles ferreira da silva202672026-07-10julho7202629040070003420262904polícia civil***.601.682-** 100000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001020252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 1373.758pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 20250 0005029195 . conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0 051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** . - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 (personnalité go st oeste) - conta crédito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 600.446"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 16 de 108; - i.d. depósito: 081250000031795940. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.joao felipe mota202692026-07-21julho7202631610090017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.316.068-** 26521.441pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de maio/26. nf. nº 7616. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 1370.721descontos com a aspoleg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 4519.101pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neila godoi marques reis (cpf: 342.054.971-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iradi de godoi marques (cpf: 936.703.201-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9255/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.neila godoi marques reis20262462026-07-13julho7202624012460018220262401gabinete do secretário de estado da educação***.054.971-** 2625.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.asilo sao vicente de paula2026352026-07-09julho7202630010350026720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.810.947/0001-26 50000.002pdf:2025295000389 328-04/26.......................50.000,00. epnmwd negocios & soluções ltda2026322026-07-13julho7202529500320000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.157.698/0001-38 566.672op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, estagiários-ciee e sead bolsa-vr.líquido + auxilio transporte, referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-07-30julho7202632620060007920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 159.904contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.love fibra internet ltda202652026-07-02julho7202640910050012720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.241.202/0001-66 2057.5210despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2678.131valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.lima servicos ambientais ltda202682026-07-01julho7202643610080003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 600.001descontos com o banco paraná folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-07-28julho7202618800030025320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 10768.879férias abono – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3868.998recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-07-15julho7202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 88899.141folha de pagamento ref. julho/2026 - apropriação de despesas - irrfestado de goias202632026-07-29julho7202644010030014720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 240.007contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte e simolândia.rcell telecom comunicacoes ltda202652026-07-17julho7202640910050001720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 2951604.551valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 159, 158 parte, 160, 157, 147, 154, 152, 150, 148 parte.bravia engenharia e arquitetura202672026-07-31julho7202643800070001120264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 542453.694ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2371 r$ 542453,69 (nf 1166 televisão record ); . total a pagar: 542.453,69 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-14julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 367799.6812. ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6995, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer .locamil servicos eireli2026552026-07-14julho7202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 4249.4877202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 56 ref 06/2026 r$ 4.249,48(92135578) ateste. pagamento on line.invicta transportes ltda2026292026-07-06julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 123.1627lvc ** 01) proc.: 202600010004660 - nf 181 - issqn: r$ 56,28, emitida em 14/06/2026. evento: capacitação do programa saúde na escola (pse) junto às regionais de saúde", realizado dia 11/06/2026, em jataí. ** 02) proc.: 202600010035799 - nf 184 - issqn: r$ 66,88, emitida em 21/06/2026. evento: oficina de preenchimento da ficha de notificação e ferramenta go.data para evali e anemia falciforme, realizado dia 18/06/2026, na unifan, em aparecida de goiânia. ** portaria 8476/2025.contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde.ms eventos ltda20261202026-07-27julho7202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 4771.162condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. condomínio julho 2026condominio do edificio libertas2026112026-07-02julho7202619010110007720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 296.32100pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 366.421fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento julho 2026.plano goias seguro202682026-07-29julho7202642010080021720264201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 12334.247recolhimento de issqn aliquota de 2% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 74 data de emissão: 24/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 54/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 616.712,20 ** issqn r$ 12.334,24 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 809195.205solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3051.997pagamento relativo a adicional variável – subsídio de cargo militar e abono farda mento da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme valores detalhados abaixo: subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento r$ 51,99 total..................r$ 3.051,99 ipof n°2026110100184 processo n°202600013002020 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1097.0111contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do ir ref. 05/2026.achim de azeredo verissimo202672026-07-10julho7202629040070001020262904polícia civil***.917.501-** 6927.5812. *ipof:2025170100111* . ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 755, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qu alitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representaçã o para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vin te)meses (03/07/2025 à 07/03/2027). . mfo .qualitiloc automoveis ltda2026552026-07-23julho7202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 5880.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama2026352026-07-09julho7202630010350049320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.518.880/0001-01 2500.001ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do pix 67736436038 , conforme nota fiscal eletrônica n° 31,113 , série 1, folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 04/2026 valor: r$ 2.500,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070030620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 25025.255pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-07-27julho7202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 2394.769pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . faturas/liquido - ref.: mês junho/2026: protege 60% . 2606.000118745 - r$ 1.078,56 2606.000118746 - r$ 934,52 2606.000118904 - r$ 381,68oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 50996.961pdf: 2026290100311; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - ipasgo pm............................r$ 50.996,96servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629010010031620262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 83193.181202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180011520262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 5250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associa o de prote o e assistencia a infancia2026352026-07-09julho7202630010350005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.486.587/0001-16 15051.921. proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - liq...............r$ 15.051,92 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018720261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 2440265.011processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 35609.7218pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-07-08julho7202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1411.3014pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061 20687, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.754 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 11 unidades - valor total r$ 1.411,30 - valor líquido r$ 1.411,30 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5gas e mais comercio ltda202692026-07-15julho7202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 0.0015pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor........................2.115,19redemob consorcio202682026-07-02julho7202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 50000.001emenda parlamentar impositiva número 884.7 município jesupolis deputado lineu olimpio beneficiário: prefeitura municipal de jesupolis objeto da emenda - aquisição de uma prensa enfardadeira para município de jesúpolis. modalidade de aplicação: convênio nº 268/2026 epi 884.7 con 268 juprefeitura municipal de jesupolis2026142026-07-03julho7202619010140007220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.623.501/0001-34 9600.00201contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 52/35511-irrfveiculo 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 9.600,00 9.600,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1572.4612despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). *************************************************************************** pagamento irrf nf 103031.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-15julho7202629020070003720262902polícia militar01.765.213/0001-77 4116.781pagamento do líquido da nota fiscal nº 27675282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514edineia alves rocha2026602026-07-07julho7202532010600123220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.297.861-** 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.medlely miranda carvalho2026152026-07-22julho7202631610150023920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 14992.001pagamento nota fiscal n° 27733759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3800heuda maria lopes luz2026602026-07-01julho7202532010600009920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.537.943-** 7940.311. pagamento de encargos referente ao fgts, da secretaria de estado da administração-sead, ao período de junho/2026. .caixa economica federal - cef202682026-07-23julho7202618010080025320261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 100.007contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202652026-07-07julho7202640910050005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 932.826"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13115.555subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria -geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1425.794retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 920.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20261372026-07-29julho7202624011370019020262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 143088.021pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.etica construtora ltda2026652026-07-24julho7202643610650001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2288.4941pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 041tribunal de justica do estado de goias202682026-07-15julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 265.558processo 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026/ir - emissão 06/07/2026 . dare nº 12100002621201633 . total a pagar: 265,55 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-07-15julho7202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 13ª cipm - 2º trimestre 2026 (88549818) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010033920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65524.793pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ferias-abono, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 8000.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.carolina janet pastor humpiri2026152026-07-21julho7202631610150065820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.600.061-** 15337.861valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100562. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-03julho7202643610260004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 5305.183pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796536 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5224.salvador luiz antonio de sousa junior2026602026-07-15julho7202532010600170620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.356-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ludmila nascimento da silva2026152026-07-22julho7202631610150050520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.gabriela montenegro dos anjos goncalves2026152026-07-22julho7202631610150059920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 12318.498202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026 r$ 12.318,49(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 649.501trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, ajuizada por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, pensionamento e custeio integral de tratamento médico, em razão de alegada queda ocorrida em 25/02/2025. faz-se necessária a interposição de agravo interno, com o respectivo recolhimento da guia de preparo. nota: 211/2026 3.3.91.47.06 30/06/2026 30/06/2026 649,50 649,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-01julho7202640930110002720264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 3662.041despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202618630010020320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 6723.147recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026232026-07-15julho7202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2840.0817pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675). . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 166.605valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.947, do dia: 03/07/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 275/2026-geals - 13/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/07/2026, no valor de:............r$ 166,60.editora diario do estado eireli - me202692026-07-22julho7202632610090017220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.946.442/0001-93 1173.765valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil - desconto da 2ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários: banco: 104 agência: 4418 operação: 040 conta: 01502331-4, relativo a 2ª parcela, no valor de.....r$ 1.173,76.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 27368.1510pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 15, 16 e 17 líquido.euler engenharia e consultoria2026482026-07-03julho7202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.conferencia s o vicente de paulo2026352026-07-09julho7202630010350024220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.697.175/0001-25 3761465.511pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 237 parte líquida.etica construtora ltda2026782026-07-24julho7202643610780004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 238.202prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103 vigência: março/2026 a março/2027. # pagamento da nf 03951417(93053083) e nf 03973170 (93051862). conforme despacho nº 524 (93051911). competencia: 05/2026 e 06/2026centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-17julho7202631010060006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 0.001emenda parlamentar impositiva número 951.18 município estrela do norte deputado antonio gomide beneficiario: município de estrela do norte/go objeto da emenda - aquisição de instrumentos musicais p/ fanfarra do programa peti - sec. mun. de assistência social, município de estrela do norte/go modalidade: convênio nº 190/2026 epi 951.18 con 190juprefeitura mnicipal de estrela do norte2026142026-07-03julho7202619010140004920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.800.465/0001-90 14622.8828ipof: 2025295000107 625 - 06/26 - liq.......3.769,16 628 - 06/26 - liq.......7.311,43 673 - 06/26 - liq.......3.542,29 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-28julho7202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 121074.2010proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ r$ 121.990,77.br mix comercio e serviços limitada2026102026-07-28julho7202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 120.008contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaciilimitech itapirapua ltda202652026-07-22julho7202640910050009620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 22694.6531despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004033824 5976290-87.2025.8.09.0051 040253502392607168 202600004033830 5687981-74.2025.8.09.0051 040253502402607165 202600004033833 5198015-05.2024.8.09.0051 040253502412607168 202600004033839 5594891-89.2024.8.09.0069 040482200032607166 202600004033841 5928678-63.2025.8.09.0178 040125400082607160 202600004033842 5273487-89.2025.8.09.0014 040478200012607169 202600004033910 6041776-06.2024.8.09.0099 040430500012607166 202600004033935 5208020-67.2026.8.09.0164 040422200022607166 202600004033946 5382500-81.2024.8.09.0006 040001400332607168 202600004033973 5862451-25.2025.8.09.0006 040001400342607160tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 56585.254pdf: 2026290600146 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . fatura...........ref...............valor 350885831........06/26.............56.585,25 . jppm ** ** ** ** ** ** **cs brasil frotas s a202672026-07-13julho7202629060070012020262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 50979.608. ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ejs .oxford business masters no brasil ltda2026142026-07-14julho7202617010140000320261701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 163307.009202600010009457 - ejsa. . contratação sislog 109007, na modalidade concorrência, para a execução de obra, incluindo a construção de subestação aérea de 300kva em substituição à subestação atual de 225kva da superintendência da escola de saúde de goiás-sesg, o fornecimento e instalação de grupo gerador de 150kva com quadro de comando e controle automático (usca) para atendimento das cargas prioritárias em situações de emergência, a substituição do quadro geral de baixa tensão (qgbt) para adequação à nova capacidade instalada, e a instalação de novos alimentadores do qgbt. . resultado de julgamento e homologação concorrência eletrônica nº 003/2025 ses-go (sislog 261478) . pdf 2025285001877, daof 3344, dod (74712), etp (199868) . nota fiscal nº 28/liquido - emissão 23/06/2026 . total a pagar: 163.307,00 .np construcoes e servicos eletricos ltda20261022026-07-03julho7202528501020003620252850fundo estadual de saúde - fes29.701.915/0001-06 53.876valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local da agrodefesa de chapadão do céu, rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante nexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 076/2026-geals, do dia: 14/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 14/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 510004753851-0.....vencimento: 17/08/2026....valor.....r$ 53,87.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2026112026-07-22julho7202632610110000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 61182.101ordem de pagamento para complemeto do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 07/2026 nf 667 - r$ 61.182,10r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-30julho7202630520080000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2019.844pagamento irrf da nf 304/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - copa quilombola campos belos. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-07julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 3965.0811202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126202/mai/26/liquido . total a pagar: 3.965,08 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-21julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 0.001processo 202600005009776 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 831 município colinas do sul deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de colinas do sul - go. requisição de despesa 528 (91487533), conforme parecer 246 (90035693), despacho 2373 (90108487) e despacho 688 (90250378). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de colinas do sul20261822026-07-03julho7202628501820011320262850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 234530.763valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go&#8209;110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1748 e 1749.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-24julho7202543610480009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 12007.665. proc. 201900010030076. hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . 65474/maio/2026 ....................... r$ 12.007,66. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-02julho7202628500670004320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 32644138.431valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude.......................35.340.420,45servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-07-30julho7202618800060010420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 310.4121pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126179840, 28320690126179964, 28320690126180981, 28320690126181086, 28320690126181435, 28320690126184307, 28320690126184585, 28320690126184611 e 28320690126186677). despacho nº 228. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-07-06julho7202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 497.0023utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35300.101pagamento de indenização por desapropriação de rogério moretti mariano (cpf nº ***.605.271-**), casado em comunhão parcial de bens com íris vieira da silva mariano, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como "vila grupinho" (ou "povoado grupinho"), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139. processo sei 202600036002724. favor depositar no banco: caixa econômica federal (código 104), agência: 1839, operação: 3701, conta corrente: 582133473-6. beneficiário: rogerio moretti mariano cpf 603.538.561-34.rogerio moretti mariano2026852026-07-29julho7202643610850010720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.538.561-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.plinio silva de sousa2026152026-07-22julho7202631610150051320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 28015.702pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: adicionais diversos; valor...................r$ 28.015,70. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1600.001pagamento do líquido da nf 34478, emitida em 23/06/2026 referente a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais(material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis), relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.600,00 (valor total da nf r$ 15.190,00). processo 202600005008519 ipof:2026400100203.jccr.copel comercial de pecas ltda202672026-07-09julho7202640010070024620264001gab. da secretaria geral de governo02.528.743/0001-64 2223.162retenção de irrf alíquota 18,53% sobre o valor mensal constante no contrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entre a seduc goiás e a locadora flavia rezende 895.567.121-00 período de 01-31/07//2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .... afoapflavia resende20263552026-07-30julho7202624013550000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 1351.351licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf.68132, referente a despesa com fundo rotativo da secult. . recomposição ao fundo rotativo - sei nº92359533. .secretaria de estado de cultura202662026-07-08julho7202625010060003820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 233910.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026922026-07-08julho7202643610920000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2485244.117valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 68/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 19 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036009552, nf nº 108.teccon s a-constru o e pavimenta o202682026-07-07julho7202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 6692.271pagamento conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-02julho7202618010160010420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 360.6593pagamento do inss da nf 376, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 90.006contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.a l a informatica ltda202652026-07-15julho7202640910050003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.407.396/0001-96 844.996valor destinado a cobrir despesas da contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024, referente a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101533, processo de pagamento sei nº 202600036011807 fatura 504673 liquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-14julho7202643610060002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 33299.7686202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 62 ref 07/2026 r$ 33.299,76(93349778)-(93374274)ateste.invicta transportes ltda2026292026-07-27julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 328.027ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026.tim s a202662026-07-16julho7202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 341666.661parcela 24/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202652026-07-16julho7202631900050038720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 14.324op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 347 - referente a passagem aérea - no mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-01julho7202631610070000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 40.254valor para pagamento do iss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-22julho7202643610060004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 615.942processo sei nº 202600010040654 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040654), do processo de registro de preços (sei nº 202600005000190), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118276, referente à ata de registro de preços nº 44/2026 "e", pregão eletrônico nº 44/2026, ambos do processo (sei nº 202600010022483) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, que tem como objeto aquisição do medicamento semaglutida, 0,68 mg/ml sol inj sc x 1,5 ml, de r$ 623,42. . nota: 28281 emissão: 03/07/2026 valor: r$ 615,94 .benenutri comercial ltda2026922026-07-17julho7202628500920049620262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro de reabilitacao do preso e egresso2026352026-07-09julho7202630010350039020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.857.994/0002-48 326.881folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada2026112026-07-29julho7202642010110000720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1420.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100119procuradoria geral do estado202632026-07-30julho7202614510030000820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 308.2818ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2605.000107452, emissão: 01/05/2026, atestado: 11/05/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 308,28 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-31julho7202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 13125.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.fundacao assistencia do menor2026352026-07-09julho7202630010350049220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.573.297/0001-58 565.532processo 202600010016811 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "b". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (88800170). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 239/2026/ses/cmac-spj (sei 88819904), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 80996 . emisão: 29/06/2026 . valor: r$ 565,53sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-07-17julho7202628500920033920262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 3165.896contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquidoglaicon brito freire202672026-07-29julho7202629040070006620262904polícia civil***.141.611-** 3505.682pagamento irrf da nf 83/26, referente a estrutura do evento paradesporto 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026232026-07-17julho7202626010230000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 209652.356pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de junho/2026. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2026362026-07-22julho7202617020360000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2031.6721pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 em itida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-16julho7202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 300000.001processo 202600042004904.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta -go. requisição de despesa 640 (92277436), conforme manifestação favorável parecer 300 (90698880), parecer 745 (90748475), despacho 2964 (91239092). . goiasc/guaraita:....................300.000,00 .fundo municipal de saude de guaraita20261972026-07-03julho7202628501970002520262850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 406.684pdf:2025290100172 731 - liq........................406,68. epngas e mais comercio ltda202672026-07-14julho7202629010070013120262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 2894.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2208.502pagamento referente á nota fiscal nº27535515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6402.luzimar olveira martins dos santos2026602026-07-14julho7202532010600135320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.109.471-** 601692.004pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referen te à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento r eferente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.forza distribuidora ltda2026332026-07-14julho7202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 24611047.406principal da parcela nº 104/120 do contrato de dívida interna nº 0473.716-43, celg-par, conforme despacho nº 433/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef202682026-07-15julho7202617020080000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 200.001solicitação de reembolso , relativo a despesa realizada com hospedagem no planalto's hotel ltda, pelo colaborador, wallisson silva mendes no dia 30 de junho de 2026, durante a realização do programa goiás social na cidade de goianésia/go- processo nº 202600055000368.wallisson silva mendes202652026-07-16julho7202631900050038520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 36746.266proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. aluguel . ipof: 2024285002688 . alguel/junho/26....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26cis participacao e investimentos ltda20261092026-07-16julho7202628501090000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 1650.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 104.105/2026 - 202600020009801universidade estadual de goias - ueg2026242026-07-01julho7202640620240000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4522597.834valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos e salários - líquido vencimentos efetivo............ 6.923.353,46 descontos (-36,31%)............ 2.382.601,06 total.......................... 4.540.752,40.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1296.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).josiane machado santos202622026-07-29julho7202640930020009520264093metrobus transporte coletivo s/a***.723.846-** 527.3711despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529053 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026saneamento de goias s a202662026-07-22julho7202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 2372.0416pagamento do irrf retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-07-09julho7202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1177.962202600025045478- nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/fabiano ribeiro bueno. ateste- 93134920afefe turismo ltda2026182026-07-22julho7202629610180005920262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 2916.997pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/07/26 no valor de 2.916,99. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializadano fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conform e solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisiçã o de passagens aéreas no trecho goiânia/go – são paulo/sp, para participação do 3º encontro nacional dos contadores do setor de saneamento básico - enconsab, a ser realizado no período de 19 a 20 de agosto de 2026. processo sei nº 202600029001958. total selecionado: r$ 2.916,99.df turismo e eventos ltda202682026-07-28julho7202618630080006420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.832.586/0001-08 909.653pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 25976 . sei (92620507)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-15julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 241.8912ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 241,89 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 6.501pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go - go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.prefeitura municipal de sao francisco de goias202652026-07-09julho7202643620050016720264362agencia goiana de habitacao s/a02.468.437/0001-80 1970.822pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 irrf.enapa - empresa nacional de pavimentação ltda20261312026-07-27julho7202543611310000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 18.72105contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1594-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 18,72 18,72propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1763841.566. * ipof 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nfs-e 54 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-07-14julho7202617010550006520261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 2005.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 29.524recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22393 data emissão: 18/06/2026 - referência: hospedagem - mato grosso palace hotel - 17/06 a 18/06/2026 - valor total r$ 614,90 ** irrf r$ 29,52 .. obs.: boleto vinculado ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-08julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 18960.508valor destinado a cobrir despesas de parte da 20ª medição do contrato nº 149/2024-goinfra, referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra ,relativo ao período de junho/2026, 2025436101386, processo de pagamento sei nº 202600036010963, nf nfs-e nºs 404 e 52.r goumert buffet ltda202682026-07-03julho7202643610080000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 1206.201processo 202400010040287- crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000790 serviços unidades adm., . ref. iss . nota fiscal.........emissão.........valor 327/iss.............21/06/2026.....104,70 328/iss.............21/06/2026.....41,50 331/iss.............21/06/2026.....177,94 332/iss.............21/06/2026.....347,67 333/iss.............21/06/2026.....71,60 334/iss.............21/06/2026.....84,17 335/iss.............21/06/2026.....73,17 336/iss.............21/06/2026.....305,45 total a pagar: 1.206,20combate extintores ltda2026102026-07-02julho7202628500100023820262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 73487.683valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.energy tecnologia de automacao s a2026522026-07-01julho7202643610520001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 1720.1063pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 8786.4412serviço jovem aprendiz - repactuação- recibo nº 389719- proc nº 202000055000453.centro de integracao empresa escola cie e202652026-07-10julho7202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 518.4729op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 2207.9728ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. referese ao pagamento do irrf do mês 06/2026. nf 724 - r$ 519,65 nf 725 - r$ 353,89 nf 726- r$ 298,14 nf 727 - r$ 3361,82 nf 728 - r$ 343,11 nf 729 - r$ 331,36samma servicos ltda202662026-07-29julho7202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 3050.361pagamento do irrf da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.msr engenharia ltda2026152026-07-08julho7202643010150000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 9733.1117contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss referente nota fiscal n.° 389 - 05/2026.tress transportes e servicos ltda202662026-07-15julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 13791.5897cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.65.73-74.78/2026 - 202600020002022.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2350.001processo 202600010041295 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sara marques oliveira. período de 03 a 15 de maio de 2026, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 38037 (90641587). . vl: 2.350,00jessica kalyta de oliveira marques2026692026-07-08julho7202628500690040720262850fundo estadual de saúde - fes***.245.411-** 1111.111descontos com a aalego folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030023120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 713.331. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de vale tranporte de estagiários e monitores, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude2026102026-07-30julho7202628500100034920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1468.701pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fundo protege funcam consignações fes consignaçõessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-07-30julho7202621010030001920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 8925.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa2026352026-07-09julho7202630010350044120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.682.475/0001-78 13393.5324pagamento da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-07-23julho7202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 3.492processo 20260010036278 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 "b". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 283212 - ir . emissão: 11/06/2026 . valor: r$ 3,49 . dare: nº 12100002621200435ativa comercial hospitalar ltda2026922026-07-08julho7202628500920040120262850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 54465.171parte 2/2 do pagamento de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-16julho7202643620170020720264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 2256.0012202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.256,00(92557859) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-07-13julho7202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026.fabiane nascimento de jesus2026152026-07-22julho7202631610150014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 0.001emenda parlamentar impositiva número 838.16 município orizona/go deputado josé machado beneficiário: prefeitura municipal de orizona objeto da emenda - contratação de show artístico para realização das festividades em comemoração aos 176º aniversário do nosso município de orizona-go modalidade de aplicação: convênio nº 251/2026prefeitura municipal de orizona2026162026-07-04julho7202619010160010920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.385.839/0001-10 186934.701guia de recolhimento do fgts referente ao mês de junho/2026, proc. nº 202600055000008.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-16julho7202631900010019220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5629.423pagamento referente á nota fiscal nº27567383 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4129.cleuziane pereira tavares fernandes2026602026-07-31julho7202532010600063020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.187.121-** 1124273.241pdf: 2026290600433 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregador . valor: r$ 1.124.273,24 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-16julho7202629060010023020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4410.007despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.liga dos amigos do jardim guanabara2026352026-07-09julho7202630010350043720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.874.963/0001-02 18545.343pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, cor retiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e nece ssária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesd e manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de junho/2026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-07-07julho7202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 459831.059pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916.firminopolis park gois spe ltda2026182026-07-24julho7202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 1491.232valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 26.739 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 320,14 nf.- 26.747 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.171,09 total geral......................................valor r$ 1.491,23.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 8022.451referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-07-29julho7202642010120002620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6133.761pagamento refere-se a contratação de empresas para prestar serviços de locaç ão de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, se guro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de ca rga - renault master furgão) conforme: fatura: 1332, emissão: 01/07/2026, at estado: 02/07/2026, ref: 06/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-07-10julho7202616010070031420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 4237059.663valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 0.001emenda parlamentar impositiva número 595 município goiatuba deputado veter martins objeto da emenda custeio para aquisição de materiais de insumos hospitalares e produtos farmacológicos. requisição de despesa 474 (91179637), conforme manifestação favorável no parecer 1122 (89218675) e parecer 1122 (89218675) e despacho 624 (89677827).fundo municipal de saude de goiatuba20261832026-07-03julho7202628501830033620262850fundo estadual de saúde - fes01.814.099/0001-28 12035.505apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.035,50(doze mil trinta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme fatura nº 195968179(sei 92475787), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 195968179 12.035,50 29/06/2026 06/2026 4.344.274.012-16 valor total ..................................................r$ 12.035,50equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-13julho7202629030070001420262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 10500.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.obras sociais espirita caminheiros de jesus2026352026-07-09julho7202630010350049120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.625.000/0001-26 1893.6010pagamento líquido do issqn da nf 305/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa quilombola cavalcante 2026. (guia será paga pela empresa). trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-24julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 50000.001emenda parlamentar impositiva número 606.13 município goiania deputado clécio alves objeto aquisição de 01 (um) veículo automotor, do tipo utilitário leve, para uso institucional da liga esportiva inhumense, visando ao fortalecimento das atividades de coordenação esportiva, transporte de materiais e apoio logístico nas ações desenvolvidas pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 443/2026 - serint epi 606.13/2026liga esportiva inhumense2026172026-07-03julho7202619010170011120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.317.774/0001-76 9862.191pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202613010010023620261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.vinicius halmenschlager2026152026-07-21julho7202631610150090620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 10600.436licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025). . pagamento da taxa de condominio referencia mês de junho. sei - 92782048. .condominio do edificio parthenon center202662026-07-08julho7202625010060005920262501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 4350.006pagamento para quitar com para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo2026352026-07-09julho7202630010350010220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.001.883/0001-54 41787.148confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 244- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 16.464,54 16.464,54 nf 245- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 3.212,83 3.212,83 nf 246- liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 20.371,40 20.371,40 247 - liquido 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 1.738,37 1.738,37 total a pagar: 41.787,14grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202612026-07-17julho7202642010010005420264201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 13971.0163pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 34177 r$ 28,8 (nf 34); nf 34342 r$ 17,63 (nf 131); nf 34379 r$ 45,47 (nf 203 r$ 242,53); nf 34056 r$ 1080 (nf 621 r$ 5760); nf 34446 r$ 227,52 (nf 4477 r$ 1213,44); nf 34265 r$ 72,06 (nf 2694 r$ 384,31); nf 34822 r$ 129,6 (nf 372 r$ 691,2); nf 34370 r$ 273,6 (nf 94); nf 34896 r$ 28,8 (nf 1984); nf 34850 r$ 50,4 (nf 45); nf 34285 r$ 37,89 (nf 52); nf 34249 r$ 28,8 (nf 47); nf 35003 r$ 36 (nf 117); nf 35002 r$ 66,53 (nf 3798 r$ 354,82); nf 35014 r$ 108 (nf 490); nf 35032 r$ 144 (nf 449); nf 35105 r$ 28,8 (nf 62); nf 35074 r$ 10,8 (nf 667); nf 35075 r$ 10,8 (nf 191); nf 35077 r$ 21,6 (nf 96); nf 35043 r$ 14,4 (nf 128); nf 35042 r$ 36 (nf 60); nf 35130 r$ 144 (nf 74); nf 35076 r$ 9,98 (nf 176); nf 35004 r$ 28,8 (nf 15); nf 35078 r$ 14,4 (nf 51); nf 35138 r$ 18 (nf 64); nf 35139 r$ 21,6 (nf 553); nf 35140 r$ 10,8 (nf 525); nf 35148 r$ 108 (nf 2765 r$ 576); nf 35168 r$ 28,8 (nf 2843 r$ 153,6); nf 35147 r$ 10,8 (nf 121); nf 35144 r$ 21,6 (nf 422); nf 35142 r$ 18,72 (nf 82); nf 35172 r$ 14,4 (nf 1688); nf 35170 r$ 21,6 (nf 122); nf 35169 r$ 36 (nf 110); nf 35167 r$ 10,8 (nf 72); nf 35232 r$ 14,4 (nf 39); nf 35234 r$ 144 (nf 152); nf 35228 r$ 15,84 (nf 1689); nf 35389 r$ 32,4 (nf 129); nf 35334 r$ 28,8 (nf 278); nf 32978 r$ 144 (nf 1697 r$ 768); nf 35372 r$ 62,21 (nf 263 r$ 331,78); nf 35388 r$ 37,88 (nf 266);logos propaganda ltda202692026-07-17julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 81408.433pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 - vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.incorporadora novo horizonte ltda2026172026-07-16julho7202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 7700.431despesa com o 6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de 27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). nota: 33544 3.3.90.39.21 25/06/2026 25/06/2026 7.700,43 7.700,43renove recauchutagem de pneus ltda2026102026-07-02julho7202640930100037520264093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 430.0021cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10143.426pagamento do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010501 nf 230 irrf. dare: 8584 0000 101-5 4342 0008 210-8 0002 6212 002-0 2030 2530 000-5primor engenharia ltda2026582026-07-01julho7202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3806.5896pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 31045.7718202500025105783 liq.nf 281094ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos ateste 92453530 r$ 31.045,77.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-07julho7202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 1731.813ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 1.731,81 - irpanthera leo equipamentos ltda.202682026-07-22julho7202616010080001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.962.266/0001-30 11874.707destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.ricardo costa de santana2026152026-07-22julho7202631610150005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.440.451-** 17163.331pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-07-30julho7202626010060006420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.jennifer cristhine oliveira cabral2026152026-07-22julho7202631610150060220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 500.001pagamento referente a guia de recolhimento da união – gru referente ao pagamento da taxa de fiscalização da aviação civil (tfac), destinada à homologação do aeródromo de goiatuba, informamos que o valor de r$ 500,00 (quinhentos reais)(92297530), com vencimento em 24/07/2026, conforme autorização (92459165). processo sei 202000036009717fundo aeroviario - anac2026322026-07-16julho7202643610320000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.471.457/0001-96 75.021contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localiza das em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses. pagamento liquido referente nota fiscal 602023247150-0 05/26.servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202662026-07-13julho7202632620060007320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 28.8512pagamento do irrf retido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 28,85(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190. jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-07-20julho7202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 0.001emenda parlamentar impositiva número 831 município sao luiz do norte deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de são luiz do norte, a ser designado para uso do distrito de lavrinhas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 666/2026 (91219360) e despacho nº 1965/2026/ses/cep (92634494).fundo municipal de saude de sao luiz do norte20261822026-07-03julho7202628501820014720262850fundo estadual de saúde - fes11.203.159/0001-20 13173.201. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264382026-07-29julho7202624014380001920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4830.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.centro de educacao comunitaria de meninas e meninos2026352026-07-09julho7202630010350041720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.106.295/0001-06 1159.107202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.159,10 (92557064).marcelino pereira da silva2026202026-07-09julho7202629610200004220262961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 552.9912recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-07-14julho7202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 889.102destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 656.991pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 23 . luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 - pagamento feito para: . ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15 - deposito judicial conforme processo 0702936-49.2023.8.07.0011 - processo sei: 202400004082037luiz carlos de melo silva2026502026-07-29julho7202617010500039620261701gabinete do secretário de estado da economia***.635.961-** 8564.001este pagamento destina-se a cobrir despesa com aquisição de 1 (uma) câmera dslr com lente, 1 (uma) mochila de transporte para a câmera, 1 (um) colete de trabalho para o fotógrafo, 2 (dois) cartões de memória, 2 (dois) carregadores portáteis e 2 (dois) bastão led para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 11 devidamente atestada. ipof nº 2025336200098 processo sei nº 20250002400229063.886.028 anna gabrielly peres morais202682026-07-16julho7202633620080000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg63.886.028/0001-98 179100.529pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapô nia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 2024 00006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 179.100,52 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 ..staff locacoes e eventos ltda2026872026-07-16julho7202624010870000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 438.751processo sei nº 202600010008731 - mc . depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ r$ 438,75 (quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), relativo ao processo nº 5893263-75.2025.8.09.0127 ajuizado por joaquim antonio goncalves requerendo o fornecimento de transporte e medicamentos. . processo nº 58932637520258090127 . conta: 1827.040.01509609-0 . id: 040182700012607170 . valor: r$ 438,75 .fundo estadual de saude - fes2026922026-07-21julho7202628500920056320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2642.0214valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 iss.mr gestao e construcao ltda2026482026-07-06julho7202543610480010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 15941.541pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo exercicio anterior - rra /estatutários (líquido), no valor de r$ 15.941,54. (ipof.2026426100197)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 29943.3014pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de julho de 2026. - inativos r$ 676- pensionistas glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-07-29julho7202618800090001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 80552.341pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202626010010021920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.lana de souza cavalcanti202692026-07-21julho7202631610090017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.454.801-** 294.0011. ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00. . ejs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-07-08julho7202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 3887.526recolhimento do iss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.on incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170011220264362agencia goiana de habitacao s/a23.061.020/0001-78 12168.557pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 5074.769. ipof 2025170100223 . . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - junho/2026...r$ 5.074,76. ir r$ 41,70 - josé carlos rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-07-08julho7202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 25265.3413pagamento do liquido da nf 988772, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-09julho7202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 145.781fgts – referente rescisão - competência 07/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-10julho7202643620010023920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 146.801taxas de aprovação dos projetos arquitetônicos na prefeitura de goiânia do empreendimento conjunto habitacional madre germana – 2ª etapa, na plataforma simplifica goiânia, destina-se ao início do processo de inclusão da nova atividade econômica (cnae) no cadastro nacional da pessoa jurídica – cnpj da agência goiana de habitação s/a – agehab, em julho de 2026, conforme despacho nº 1387/2026/agehab/nfct-20038 (93254816). sei 202600031003486.prefeitura de goiania - secretaria de financas202652026-07-24julho7202643620050017520264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 22297.382. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070042020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6345.0811contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 431 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-07-09julho7202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 17238.926terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85liquidocomplemento 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 17.238,92 17.238,92shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 48849.938valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026438000030, processo sei nº202600036009526, nf nº 52,57,58,59,60,61 e 62 -irrf dare: 8580 0000 488-2 4993 0008 210-4 0002 6211 008-3 4130 2530 000-5 -,48.849,93ibiza construtora ltda202682026-07-14julho7202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 13869.003pagamento retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026142026-07-22julho7202612610140006820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 2031.256solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. julho - 2026 redemob julho 2026redemob consorcio2026102026-07-30julho7202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 2899.7821processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . nota fiscal 111/jun/26 - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 2.899,78 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-07-21julho7202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 16531.3934pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref...............valor 665.................06/26.............16.531,39 . jppm ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2061.723formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 188.572recolhimento do irrf da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada "zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação).zenite informacao e consultoria s a202652026-07-14julho7202643620050015320264362agencia goiana de habitacao s/a86.781.069/0001-15 115.2813refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipament os, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneame nto de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção prev entiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami. pagamento conforme: nf 548, emissão 02/07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/20 26, valor 115,28 - irmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-09julho7202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 504.983pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 427..............06/26........504,98 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-07-17julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 854.3116pagamento do imposto irrf da nfe 0091 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-07-17julho7202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.casa de apoio sao luiz2026352026-07-09julho7202630010350035120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.508.684/0001-25 360.8318pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, nota fiscal nº 00146156 e demais termos constantes nos autos. pdf 2024150100060sonda procwork informatica ltda202662026-07-13julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 1094.289contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf 9580.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-07-14julho7202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 2096.912pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 2.096,91. total selecionado...............................................r$ 2.096,91. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-15julho7202618630080009820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 486674.774pagamento liquido ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido: 486.674,77 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00996 - republica do libano conta para crédito: 03000045196 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026592026-07-06julho7202624010590000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 0.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s2026352026-07-09julho7202630010350031120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.548.228/0001-34 127708.651pagamento da nf 571 de 16/06/2026 (93241474), para aquisição de eletrodomés ticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, referente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.solveer suprimentos corporativos ltda202642026-07-23julho7202633500040000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar51.116.702/0001-76 1900.2215pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.900,22. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 1810.961liquidação uc: 79.803.012-96, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão jd novo mundo, goiânia - go. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2321.521condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 condm-df-ago 2026condominio do edificio libertas2026112026-07-29julho7202619010110008820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 1333.802processo sei nº 202600010037254 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 "a", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). . nota: 65211 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 1.333,80 .coloplast do brasil ltda2026922026-07-29julho7202628500920048220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 321.293pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smm - fessecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 21867.6043pagamento retenção inss referente ao mês de maio/2026, conforme despacho nº 1163/2026 - sei 92123521.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-09julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 169762.8621ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nf 283048, emissão 10/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 169.762,86 - líquidoorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-21julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 8000.007valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026.robson cardoso vieira2026232026-07-21julho7202631610230000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 34472.881pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para ipasgo saúde. valor.......................r$ 34.472,88. acoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-30julho7202618620040017820261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 4633.6047pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1305 nf 36177 r$ 4633,6 (nf 9 rurax ).logos propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7700.002pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: bolsa estágio ciee. valor..................r$ 7.700,00. acogoias previdencia - goiasprev202612026-07-30julho7202618620010008820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.001202600042004634 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para contratação de serviços (exames laboratoriais) , com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 902/2026 (92056101) e despacho nº 2505/2026/ses/cep (92547836).fundo municipal de saude de iaciara20261972026-07-03julho7202628501970003120262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 3640.872valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 30/2026, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente). período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036010651, nf-406.everest engenharia ltda2026252026-07-09julho7202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 4124.007pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 4.124,00 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 24016.651pagamento relativo a auxílio alimentação civil- lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 24.016,65. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050003820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1800.009pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . processo judicial: 5533489-28.2026.8.09.0007 . servidor: frederico augusto martins - cpf.: 902.750.801-10 processo sei: 202610319004178 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 336 (banco c6 s/a) - agência: 0001 - conta corrente: 28729271-1 - nome: casa de cred - cnpj: 18.314.213/0001-53secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9217.2310valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor bruto:..........r$ 263.349,37 retenção de irrf.......................r$ 12.640,77 retenção de inss.......................r$ 9.217,23 valor líquido..........................r$ 67.638,84 valor líquido..........................r$ 173.852,53.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-07-15julho7202632610270000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto abraco2026352026-07-09julho7202630010350018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.350.965/0001-17 400.0060pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 27432.6730. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 28327.981trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202631610010013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 266.556"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 60 de 299; - i.d. depósito: 081250000031792810. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564). relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).hirlane lopes marques2026102026-07-13julho7202631010100005220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.496.533-** 100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.18 município silvania deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento em aquisição de equipamentos e/ou mobiliário ao centro mu- nicipal de educação infantil maria teresa no município de silvânia go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1251/2026/se- duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe sa: despacho nº 1557/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 355/20 26, assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de silvania20262582026-07-02julho7202624012580010520262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.030/0001-00 3768.481solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. julho - 2026 pessoa.estadual.julhsecretaria da saude202662026-07-30julho7202619010060020120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 13890.281valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480. ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total...........r$ 17.905,59 retenção de irrf....................r$ 4.015,31 valor líquido:......................r$ 13.890,28.isadora fonseca ferreira2026342026-07-28julho7202632610340012520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 25652.2915pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 703 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 704 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-07-09julho7202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 6569.7513despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento fatura ft00067460portal turismo e servicos eireli202672026-07-16julho7202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.leandro sales santana2026152026-07-22julho7202631610150050220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 125916.1338pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 - valor líquido da nfs-e: r$ 125.916,13 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 255695.8548. pagamento do líquido referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal n° 2323 a 2367, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. efc .presta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-17julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 6000.001processo: 202600010054476 mc. . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054476, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49934 (92604533). . valor: 6,000,00denner neves carvalho2026692026-07-14julho7202628500690047320262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 15333.261despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: anuênios. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 4253.5410pagamento do liquido da nf 2499, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-07-24julho7202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 30062.369contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 12466583, ref. 06/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 30.801,60 bruto r$ 739,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 30.062,36 líquidoredemob consorcio202652026-07-02julho7202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01 12861.045despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.12 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a- tender a escola municipal professora ciran souza da paz no municí- pio de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. auto- rizo da despesa: despacho nº 1451/2026/seduc/coordastec-16768. con vênio nº 360/2026, assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de sao domingos20262582026-07-02julho7202624012580008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.068.014/0001-00 1036.4212pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 319 e ipof 2025215300344. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.036,42. . processo de pagamento nº 202500017016948. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202622026-07-17julho7202621530020000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 958.353locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. aluguel attivus julho 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-06julho7202619010110007320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 3.402formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8166.1933pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 17 - sei 92647334. processo judicial: 5656091-68.2019.8.09.0006 - r$ 6.040,71 processo judicial: 5213893-63.2020.8.09.0130 - r$ 2.125,48tribunal de justica do estado de goias2026402026-07-09julho7202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 155.704restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 268 com autorização de 23/06/2026, referente a material de expediente (processo: 202618037006005). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070020520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2908677.065pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3000.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica novo caminho2026352026-07-09julho7202630010350014420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social41.723.985/0001-60 2099986.495valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquidocoplan construtora planalto ltda2026532026-07-31julho7202543610530004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 96.00200contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 202619222001584 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 96,00 96,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3405.6016auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-30julho7202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<.........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00joao botelho campos junior2026102026-07-29julho7202640930100003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 282045.351valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-07-08julho7202631610120001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 31602.8013proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . dare: nº 12100002621202401 . nota fiscal.........valor r$ 1518/junho/26/ir.....9.480,84 1519/junho/26/ir.....3.160,28 1520/junho/26/ir....18.961,68 . total a pagar: 31.602,80companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-07-29julho7202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 3.006pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.prefeitura muncipal de mundo novo202652026-07-16julho7202643620050012720264362agencia goiana de habitacao s/a00.163.055/0001-12 37247.604processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1056836 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 37.247,60auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 19863.6839ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 206.009202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1445 prestção de serv iço de publicidade legal - ateste - 92755275brasil publicidade legal ltda2026202026-07-13julho7202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 10927.516valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.florenca amorim cunha borges arruda2026162026-07-21julho7202631610160002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 20319.352processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 "a". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 378601 . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 20.319,35cm hospitalar s a2026912026-07-17julho7202628500910000520262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 945.001pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040289. rd 35/2026 (90944677). ipof: 2026285003008............r$ 945,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-07-06julho7202628500560002120262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.0016. processo 202300010053600 - vpo . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76 . dare 12100002621203073autorio administradora e construtora ltda2026102026-07-29julho7202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 2412.017pagamento da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-09julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 235242.801valor para pagamento do líquido do contrato nº 42/2026, da 01ª parcela, referente à fornecimento e a instalação de ar condicionado, incluindo todos os materiais necessários para a sua instalação, visando atender as demandas da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinra. processo de pagamento sei nº 202600036009612, nf nº 1301.souza weiss equipamentos eletricos ltda2026122026-07-23julho7202643610120001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.896.864/0001-03 1435.5113pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14519 e ipof 2025215300338. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 129.409despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 2786 3.3.90.30.06 25/06/2026 25/06/2026 129,40 129,40rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-07-01julho7202640930100006220264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 899.5122op - solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 7.202202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 "a", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais). . nf: 67498 . vl: 7,20 . dare: 12100002621202848cirurgica alianca produtos hospitalares ltda2026922026-07-29julho7202628500920048820262850fundo estadual de saúde - fes08.088.996/0001-40 1299.312valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de junho/2026.matheus clement serra de almeida2026202026-07-10julho7202631610200001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.652.891-** 166.005associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1923716.6513pdf:2024295000008 777176-05/26 liq..................1.584.069,58 777134-05/26 liq....................133.008,64 777407-05/26 liq....................206.638,43 total a pagar......................1.923.716,65 epnlocaliza veiculos especiais s a202682026-07-01julho7202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 183.176pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instruçãonormativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor totalda fatura de junho/2026, relativo ao fornecimento de energiaelétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:2025180100278 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-14julho7202618010160005920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 6224.7416refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c om a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026 pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/ 26, valor 6.224,74 - líquidooi s a - em recuperacao judicial202672026-07-14julho7202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 417633.231pdf: 2026290100312; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - irrf pm..............................r$ 417.633,23estado de goias202612026-07-29julho7202629010010031720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 1.2011issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 833901linq telecomunicacoes ltda me202652026-07-08julho7202640910050005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 2775.488# pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 500000.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . programas federais: incremento mac - proposta 36000707106202500 - portaria 8886/2025 - portaria 8886/2025 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 500.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262132026-07-03julho7202628502130000120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1.4612primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 364-issqn 3.3.90.39.11 21/07/2026 21/07/2026 1,46 1,46 total a pagar: 1,46 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 364-issqn 3.3.90.39.11 21/07/2026 21/07/2026 1,46 1,46 total a pagar: 1,46ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-07-24julho7202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 37.2011pdf: 2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - nf. 547 emitida em 08/07/26 ref. a junho/2026 valor.......................37,20brigth telecom202612026-07-15julho7202618620010001020261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 25657.0920pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal (inatvos) do mês de julho de 2026 (r$ 27.675,54) ** pensionistas descontos e consignações r$ 25.657,09 pensão alimentícia : r$ 810,50 astcom - unimed : r$ 21.957,97 asmego : r$ 480,07 asmego - sps 13º : r$ 2.408,55 gltribunal de contas dos municipios2026102026-07-29julho7202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.maria eduarda amaral silva2026152026-07-22julho7202631610150050720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 134507.063pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - empréstimos financeiros, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010021720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 218.96181licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 609 r$ 218,96 . empresa: labodigital do brasil ltda cnpj: 40.355.586/0002-02 . dados bancários: . banco: 341 agência: 1268 conta: 96302-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 350.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sergio veloso gratão. período de 09 a 10 de junho 2026, processo 202600010048450, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44374 (91720356). . total a pagar: 350,00maura gratao honorio2026692026-07-06julho7202628500690043320262850fundo estadual de saúde - fes***.604.541-** 1163.307auxilio transporte - ref.08/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 08/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3479/2026/agehab/gagp (93562996), despacho nº 591/2026/ai (93581565), despacho nº 3786/2026/grsg (93587329) sei 202300031010273.redemob consorcio202642026-07-28julho7202643620040000220264362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 3060.002processo sei: 202600010039598 - vvf. . aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. . nota.........valor(r$) 3465..........3.060,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621203012np tecnologia e gestao de dados ltda2026102026-07-29julho7202628500100029320262850fundo estadual de saúde - fes07.797.967/0001-95 127911.5613pagamento do valor líquido da nf 57 em favor de metro engenharia e construçõ es ltda., relativo à 8ª medição no período de 01 a 30/06/2026, do contrato n º43/2025, que tem por objeto a execução da obra da agroindústria de polpade frutas, na cidade de flores de goiás/go.metro engenharia e construcoes ltda2026302026-07-31julho7202532010300000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento37.654.084/0001-97 0.001processo: 202600005001812 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.8 de autoria do deputado estadual cristovão vaz tormin, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e combustíveis, insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara -go. . conforme manifestação parecer 989 (88602606) e despacho 2407 (92363090).fundo municipal de saude de iaciara20261832026-07-03julho7202628501830038120262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 1488.3614"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 68 de 938; - i.d. depósito: 040271100312607030. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026.alessandra dos santos silva2026152026-07-22julho7202631610150026020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 2.908pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.prefeitura municipal de israelandia202652026-07-09julho7202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 6352.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar da crian a marcondes dias2026352026-07-09julho7202630010350034720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.103/0001-99 4161.091pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre, recurso estadual/2026 - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/supcic. ipof 2026285003015fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 421.7913pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa turas nº 00182600, 00182602 e notas fiscais nº 813 e 811. ipof: 2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 22692.9516pagamento da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-07-17julho7202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.32 município piranhas/go deputado bia de lima objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados ao atendimento das pessoas idosas assistidas pelo centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 378/2026 epi 263.32 tf 378 juassociacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora2026152026-07-02julho7202619010150030420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais09.081.323/0001-21 2530.0724recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.n r basso202652026-07-14julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 1610.746processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . nota fiscal nº 317/mai/26 . total a pagar: 1.610,74 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-08julho7202628500100002520262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 23770.0018pagamento da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 614707.3415processo pagamento 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . nota fiscal........emissão.........valor 2332/junho/2026.....01/07/2026......550.738,81 2378/junho/2026.....01/07/2026......63.968,53 . total a pagar: 614.707,34 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-07-14julho7202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 0.001processo - 202600010058711 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333). . valor: r$ 950,00antonio rodrigo lourenco2026692026-07-29julho7202628500690050220262850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-** 210064.955pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6015.6222op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-16julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4458.464pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358301261, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676618 e ipof nº 2026215300101. (líquido). . valor da ordem de pagamento .............................. r$ 4.458,46. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 65775.005locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d e junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pe lo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060000720261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 3454.49100contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 637, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 72000.007licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . jeton psv 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 185.1011pagamento liquido da ft27951 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 95.5819pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00146156. pdf 2024150100060.sonda procwork informatica ltda202662026-07-13julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 27807.632pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 irrf.construtora milao ltda202662026-07-17julho7202643800060000120264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.jordana emannuelly ferreira matias2026152026-07-22julho7202631610150015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 172.3624pagamento irrf da nf 4156/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 05/2026. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-24julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 19319.8211pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.cesar sistemas construtivos ltda202682026-07-14julho7202643610080001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 9903.601pdf:2024295000138 5584-06/26-liq........................9.903,60. epnmerck s a2026112026-07-03julho7202629500110003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.069.212/0008-50 0.00112pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13210.001a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. camiseta, 100% em algodão, manga curta, impressão frente e costas. ipof:2026310100179 # pagamento da nf 645 (91747379), ateste 91747141.vic distribuidora e servicos ltda2026462026-07-14julho7202631010460000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação45.282.447/0001-39 9728.101". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de uruacu202672026-07-02julho7202624010070034020262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 4964.857ipof 2025290100074 pagamento de inss referente a nota fiscal 77-05/26 valor total: 5.440,47.jl neto engenharia ltda2026392026-07-17julho7202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 659286.2212* ipof nº. 2025170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 1869 (sei 93160255) (ref. 22/05 a 21/06/2026) ref ere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), qu e tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e aten dimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigê ncia de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************memora processos inovadores s a2026552026-07-22julho7202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2081.522valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.bravia engenharia e arquitetura202682026-07-21julho7202643800080000320264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 13403.941proc.202600010058613 - ebd . locação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. . ipof 2025285002095 . referência.......valor r$ aluguel/maio/26.....4.662,24 aluguel/junho/26....8.741,70 . total a pagar: 13.403,94maragato-indus comer e costr ltda2026102026-07-29julho7202628500100028020262850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 340.5315pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14526 e ipof 2025215300346. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 340,53. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3841.102pagamento irrf da nf 82/26, referente a estrutura do evento jogos indígenas 2026. (boleto vinculado) contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto jogos indígenas 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026212026-07-17julho7202626010210000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 14203159.006. pagamento referente ao ofício nº 1444/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a o universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a30/06/2026, refe rente ao mês de junho/2026. pdf 2025180200020. efc.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026142026-07-16julho7202618020140000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 431037.826pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 431.037,82 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-07-23julho7202624010970000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 5782.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27774219 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719adriano rodrigues goncalves2026112026-07-15julho7202532010110136220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.075.201-** 21.0623pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 3600.0012valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de junho/2026, pdf 2026436100406 processo de pagamento sei nº 202600036011557 nf 1417-irrf dare: 8581 0000 036-6 0000 0008 210-4 0002 6211 007-5 7630 7390 000-4trovale tecnologia ltda202662026-07-14julho7202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 35431.362pagamento do liquido da nf 304, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-02julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.giovanna ferreira de sousa2026152026-07-22julho7202631610150077820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.821-** 11797.3416retenção de inss da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia milita rde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/ seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.443,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-07-13julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 37468665.593valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 36.1618renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-07-09julho7202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 98.6613pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e julho/2026, conforme boleto nº 12517611 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$98,66. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-07-15julho7202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 20643.2814retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 11428.271pagamento de nf n° 27494043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4563.adilair maria de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600009520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.592.591-** 246.791processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 "a". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 75 (91502185), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 378601 - ir . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 246,79 . dare: nº 12100002621202011cm hospitalar s a2026912026-07-17julho7202628500910000520262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 58165.5319pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-07-21julho7202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 15336.341pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100118procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614510050012020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 590.1562pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 396.9528pdf: 2024295100017 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência...........valor 445..............07/26...............396,95 . rmbdevale engenharia ltda202622026-07-31julho7202629510020000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 3917.895retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf241 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026902026-07-30julho7202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1300.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 47295 - dare imposto de renda...........valor r$ 15,60 nf.- 47295 - agropaiva comercio..............valor r$ 1.284,40 total geral..................................valor r$ 1.300,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090026720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.morganny dutra alves de almeida2026152026-07-21julho7202631610150069520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.971-** 34.49320art 1020260204166, referente a elaboração do termo de referência (tr) e dos quantitativos para a restauração das rodovias do grupo r26.1, sendo (i) go-174 - despacho nº 3048/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-03julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 690.001solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202618037005323.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050036420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 596.121pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente funcam (consignados) mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-07-30julho7202626010030001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5197.563valor destinado a cobrir despesas do inss da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316.crb construtora - eireli - me2026352026-07-13julho7202643610350001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.ana gabrielle de albuquerque santos2026152026-07-22julho7202631610150026220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 525.006pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-22julho7202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 791.339pagamento retenção iss conforme planilha sei: 93339208, são miguel do araguaia nf: 2370 junho/2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-21julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2243.892pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. duam - sei 92500569.vertice construtora e energia solar ltda2026332026-07-09julho7202640620330000220264062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 99623.928valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: remuneração -abono por permanência em atividade - liquido abono permanência.............. 96.961,51 abono permanência–dec.jud...... 2.662,41 total.......................... 99.623,92.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 113255.004licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . fcsist e grat.rede 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9269.661. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 192.615recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-14julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 8364.032pagamento de nf n° 27642049 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423joaquim damacena sales2026602026-07-01julho7202532010600055220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.277.101-** 12490.004-pagamento liquido da fatura 10687 de 01/07/2026 (92844975), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se te) lugares, motorização a diesel, competência: junho/2026.mendes junior frotas ltda epp202632026-07-09julho7202633500030000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.018.267/0001-37 399.003pagamento da nota fiscal nº 03973086 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório 2781/2026/cooinsp. 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-07-23julho7202643620050011420264362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 44.273contratação de serviços de análise: físico química e microbiológica de água, com laudo laboratorial em 05 pontos de coleta. (autorização de serviço - nº 02/2026 )(processo nº. 202600053000135) (dispensa de licitação nº. 08/2026) (empresa: aqualit inteligência em análises ambientais ltda) (valor: r$ 952,00) (vigência: 06 meses). nota: csll/nf/4141 3.3.90.39.75 10/07/2026 10/07/2026 44,27 44,27 nota:aqualit tecnologia em saneamento sc2026102026-07-15julho7202640930100039320264093metrobus transporte coletivo s/a01.657.265/0001-20 54697.861trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo financeiro rpps empregado 14,25%fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202631610010013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 286.4344retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2293, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-09julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 13480.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27611362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4227.nercy rodrigues cabral2026112026-07-15julho7202532010110129320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.385.653-** 44644.151pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público osvaldo gonzaga pires, cpf ***.132101-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tvosvaldo gonzaga pires202682026-07-29julho7202618010080029620261801gabinete do secretário de estado da administração***.132.101-** 5550.4710retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampl iação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme cont rato nº 168/2025. nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%) i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) valor líquido r$ 89.110,22 . conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 código de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026302026-07-14julho7202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1371.434folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000031724903 favorecido: alessandra cristina ramos diasdelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.socia o filantropica tia euridice2026352026-07-09julho7202630010350027320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.099.760/0001-06 14633.252valor para pagamento do irrf do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tereza de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010681, nf nº 595js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 5126.235. processo ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583. . sarah bueno araújo garcez ramos - junho/2026...........5.126,23prefeitura municipal de bela vista de goias202652026-07-30julho7202628500050017820262850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 59089.106pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000420262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 3348.434retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 ...processo pagamento 202600006041821 . auréliopedra engenharia ltda2026312026-07-16julho7202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 140.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030004120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 10794.662pagamento do líquido referente à nota fiscal nº130520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4503maria rodrigues maximo2026602026-07-01julho7202532010600071420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.259.631-** 27695.101202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 578 ref 05/2026 r$ 27.695,10 (92093496) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180003720262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2015.522formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1050.007cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3240.648processo 202500005010968 - mmrm . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025. . ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353 . nota: 9232 . emissão: 01/06/2026 . valor: r$ 3.240,64apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2026802026-07-16julho7202528500800018920252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 4374.752pagamento de nf n° 27542548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4798juracy dias azevedo2026112026-07-01julho7202532010110135120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.581-** 23930.2013pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.......ref............valor 5105..............06/26..........23.930,20 . jppm ** ** ** ** ** **marmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-07-16julho7202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 6279.802pagamento de nf n° 27135754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.jaqueline do nascimento2026602026-07-07julho7202532010600098920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.313.071-** 0.003retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-07-01julho7202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 23462.6410pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 285.5929pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260208956.crea-go202662026-07-14julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 216.728. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1065.6118despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: csll/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 1.065,61 1.065,61redemob consorcio2026102026-07-15julho7202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 4725.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia2026352026-07-09julho7202630010350027420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.813/0001-72 5141.4519retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-07-22julho7202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marta moreira silva2026152026-07-22julho7202631610150083420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.531.031-** 280.971pagamento da fatura 635851. ------------------------------------------------------------------------- despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907 sei 202400005031800; para fornecimento de serviço de água e esgoto para as unidades da pmgo na cidade de ipameri- go.aguas de ipameri spe sa202672026-07-29julho7202629020070014020262902polícia militar43.547.497/0001-75 146.8512valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - irrf) - valor bruto:..............r$ 61.189,15 valor com desconto:.........................r$ 58.357,25 retenção de irpj........................... r$ 146,85 valor líquido:..............................r$ 58.210,40.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-03julho7202632610180000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 120.007contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.ch2 telecom ltda202652026-07-08julho7202640910050004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 1754.454destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.754,45.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 397.6211recolhimento do irrf da nota fiscal nº 502 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1030.6150pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4112.001pagamento parte de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026 - processo: 202400006009097 ipof: 2026240102154 arquivo: 16093 - silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261462026-07-27julho7202624011460000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 377.711pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagem colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 7.868,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 377,71,conforme fatura nº 9980. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-22julho7202642610160002020264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 1978141.219processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/fixo/julho/2026............r$1.978.141,21 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos julho de 2026(92563140).fundo estadual de saude - fes2026882026-07-09julho7202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 816.862pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524231 e 27524359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573alexsandra alves de sousa2026602026-07-01julho7202532010600153420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.231-** 1650.003pagamento do líquido da nf 780, emitida em 23/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199. gecdantas distribuicao e servicos ltda202672026-07-02julho7202640010070022120264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 360988.193pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1291 nf 35817 r$ 7542,4 (nf 113 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 35818 r$ 16719,47 (nf 134 site g 5 news ltda); nf 35822 r$ 13542 (nf 67 site poder goiás ); nf 35906 r$ 7542,4 (nf 1825 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35907 r$ 7542,4 (nf 1826 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 35936 r$ 3771,2 (nf 597 rádio difusora de jataí ); nf 35903 r$ 3771,2 (nf 464 rádio 96 fm ); nf 35860 r$ 4714 (nf 146 rádio band fm ); nf 35864 r$ 5656,8 (nf 293 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 36065 r$ 5426,4 (nf 394 rádio vinha ); nf 35910 r$ 9428 (nf 342 rádio interativa ); nf 35820 r$ 7235,2 (nf 359 rádio paz fm 89,5 ); nf 35844 r$ 3617,6 (nf 1998 fm 94,9 itajá ); nf 35845 r$ 9044 (nf 1994 televisão tv serra dourada ); nf 35821 r$ 4714 (nf 282 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 35801 r$ 5560,32 (nf 36 jornal correio de notícias ); nf 36079 r$ 5426,4 (nf 49 rede aleluia); nf 35816 r$ 7235,2 (nf 423 rádio positiva 98,9 fm ); nf 35848 r$ 3617,6 (nf 1997 fm 90,7 rio quente ); nf 35796 r$ 3771,2 (nf 323 rádio corumbá fm ); nf 35823 r$ 7542,4 (nf 190 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 35861 r$ 3617,6 (nf 158 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 35850 r$ 3617,6 (nf 1996 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ); nf 35849 r$ 3617,6 (nf 1995 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 35959 r$ 9428 (nf 281 rádio sucesso ); nf 35960 r$ 13902 (nf 73 programa podk liberados ); nf 35961 r$ 9428 (nf 431 rádio supra fm / 103,5 fm ); nf 35962 r$ 5656,8 (nf 120 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 36021 r$ 28284 (nf 17928 jornal diário do estado ); nf 35963 r$ 47140 (nf 156 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 36029 r$ 11313,6 (nf 92 site anápolis diário ); nf 36024 r$ 28284 (nf 42 programa de frente ); nf 36025 r$ 4714 (nf 18 rádio nova liberdade fm ); nf 36010 r$ 7542,4 (nf 102 rádio alpha fm goiânia ); nf 35862 r$ 3617,6 (nf 210 rádio fm 88,5 ); nf 36012 r$ 3771,2 (nf 488 rádio rio vermelho ); nf 36017 r$ 3771,2 (nf 135 rádio imaculada 93,3 fm ); nf 36044 r$ 7542,4 (nf 1513 programa coração de pescador ); nf 36081 r$ 3771,2 (nf 160 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 36085 r$ 3771,2 (nf 159 rede sucesso buriti alegre ); nf 36084 r$ 7235,2 (nf 569 rádio executiva 92,7 fm ); nf 36086 r$ 3771,2 (nf 565 rádio santelenense ); nf 36087 r$ 3771,2 (nf 294 rádio fênix ).logos propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1783.7220retenção de issqn das nfs 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. issqn. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-07-02julho7202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 2136.219despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 312526.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-16julho7202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 8610.0030valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2284 - mês de junho/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 82057.721recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime geral).procuradoria geral do estado202612026-07-16julho7202614010010026220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 944.8822pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de junho de 2026 id: 040422200022607131policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 33871.301parte 2/2 salários – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010021320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5300.003despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007520262902polícia militar01.409.671/0001-73 2794.221pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil. mês julho/2026.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202626010010021220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 1983.0514pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 440..............06/26............1.983,05 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 479.112solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fun.pro.goi julsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-07-30julho7202619010080001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2030.1521proc. 202600010036873 - lvc. nf: 190 - líq, emitida em 01/07/2026, referente à oficina da planificação da aps, realizado dia 24/06/2026, em planaltina de goiás.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 378.546recolhimento do irrf da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1983.456contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf.1005354.etanol . sei (93078753) . referência: junho de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202625010060000320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 241.044imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 1251- processo nº 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-07-14julho7202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 2095.492pdf: 2025295200035 16-06/26 ir.......2.095,49 wdrimc participacoes ltda202662026-07-30julho7202629520060007120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 3622.871fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-16julho7202643620020008120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 71221.042processo sei nº 202600010042679 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2026. pregão eletrônico nº 11/2026. processo nº 202500005039533. vigência da arp 18/05/2026 a 17/05/2027. dod (90860051). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 74/2026/ses/cmac-spc (sei 91484942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção imposto de renda . nota: 17621 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 71.221,04 .unika distribuidora de medicamentos ltda2026902026-07-14julho7202628500900007920262850fundo estadual de saúde - fes47.734.682/0001-20 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.adriano ferreira de faria2026152026-07-22julho7202631610150025920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 7255.886valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 inss.bomsucesso transportes eireli202612026-07-13julho7202643800010000320264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 0.005recolhimento de irrf da nota fiscal fatura nº 191148064 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-14julho7202632010060003320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 4600.102valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 20.032,11 retenção de irrf..................r$ 4.600,10 valor líquido:....................r$ 15.432,01.robson oliveira gustavo2026342026-07-28julho7202632610340013020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 515.891pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fes; valor................r$ 515,89. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080004120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1534.9921pdf:2025295200005 133-06/26 iss....................1.534,99. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 200.008contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202652026-07-02julho7202640910050000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 540.337despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.....>>>> ploa/2026 <<<<......). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 540,33 540,33belmiro rezende de oliveira2026102026-07-29julho7202640930100002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 13370.752folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 26.866,67 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-07-29julho7202612610050003620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.marcelo augusto moraes da luz2026152026-07-22julho7202631610150061120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 14252.971pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 ...código fundeb 16 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261102026-07-02julho7202524011100000620252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 4690.066pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 4.690,06 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20262192026-07-09julho7202624012190000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 225.256recolhimento de issqn referente à nota fiscal 231 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-09julho7202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 500.0033"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500-3; - conta: 28.723-7; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 21 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 55794.363pagamento da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688fcr construtora ltda2026172026-07-02julho7202643620170003820264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 4730.543202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 4.730,54santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026892026-07-29julho7202628500890000320262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 14999.251pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26978870 e 27517307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4452.edson pereira da silva2026602026-07-01julho7202532010600101120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.611-** 6505.776ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600. valor liquido complementar. referência 05/2026.tim s a202662026-07-16julho7202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 38948.3421pagamento do líquido referente à nota fiscal nº244 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-15julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 34.49360art 1020260217310 (anotação de responsabilidade técnica) (93159541), referente a serviços de fiscalização referente aos serviços de implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: água fria de goiás, mimoso de goiás, padre bernardo, planaltina e vila propício, lote 11 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), constantes do contrato nº 138/2026 - goinfra. despacho nº 319/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-15julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 733.126202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 733,12 (92558377).armelinda maria de moraes2026202026-07-09julho7202629610200001620262961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 659.5929pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 743. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-17julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 26.5818o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2223 emitida em 12/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-07-24julho7202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 3937.792folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2025, ressarcimento. servidor: josé catarino de souza neto, cpf nº ***.429.481-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$ 3.937,79. processo sei nº: 202600007028900 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de divinópolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco do brasil: 001 agência: 4130-0 conta: 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-21julho7202629040010014620262904polícia civil37.014.123/0001-91 75153.251pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-15julho7202618630010017020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 0.003ipof: 2026295000086 75-06/26-liq.......327.497,58 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-24julho7202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1777.804terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-issqn 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 1.777,80 1.777,80shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 0.016processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoapsecretaria de estado da educacao20262772026-07-22julho7202624012770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 558074.711irrf- referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-07-16julho7202643620010018920264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.0019pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 440..............06/26.............37.202,07 441..............06/26..............2.694,20 total..............................39.896,27 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-06julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2120.06106refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91865911 202600025056522 nfag 660 r$ 60 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 659 r$ 30 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ ) 202600025056522 nfag 658 r$ 30 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ ) 202600025056522 nfag 657 r$ 22,5 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ ) 202600025056522 nfag 656 r$ 30 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ ) 202600025056522 nfag 655 r$ 30 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ ) 202600025056522 nfag 654 r$ 30 (rádio aliança nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 651 r$ 30 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ ) 202600025056522 nfag 650 r$ 30 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ ) 202600025056522 nfag 649 r$ 37,5 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ ) 202600025056522 nfag 647 r$ 30 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ ) 202600025056522 nfag 648 r$ 30 (rádio minha fm nfvc 219 r$ ) 202600025056522 nfag 653 r$ 150 (jornal diário central nfvc 75 r$ 320) 202600025056522 nfag 652 r$ 52,5 (rurax nfvc 8 r$ 112,56) 202600025056522 nfag 716 r$ 225 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 480) 202600025056522 nfag 713 r$ 30 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ ) 202600025056522 nfag 715 r$ 30 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ ) 202600025056522 nfag 714 r$ 30 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ ) 202600025056522 nfag 712 r$ 225 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 696 r$ 75 (programa politheia nfvc 120 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 23024.406pagamento de ressarcimento referente mês junho/2026 e adiantamento do 13º salário, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202612026-07-29julho7202643610010003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 18000.007pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. arquivo 16094 - bolsas de julho/2026. despacho nº 3126/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando o pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-07-27julho7202624012620000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14905.781valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59, referente o processo judicial n° 5125635-81.2024.8.09.0051 movido por josé amarildo alves - cpf: 301.984.961-68. sei 202500066014376. ipof 2026326100391. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:......r$ 14.905,78.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-16julho7202632610340011420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 80601.311pagamento de parte do valor líquido da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.msr engenharia ltda2026162026-07-08julho7202543010160000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 25.8711pagamento do irrf da nf 1005327, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de junho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-08julho7202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 15019.761pdf: 2026290100294 10-05/26 liq 1...15.019,76 jbreleve engenharia ltda2026532026-07-22julho7202629010530000320262901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 2648.6711. ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-07-08julho7202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1836.372retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1734 valor bruto: 153.030,78 irrf: 1836,37 liquido: 151.194,41 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2026852026-07-10julho7202624010850001720262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 8729.272pagamento do líquido da nota fiscal nº 27804636 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5472.jose mariano de sousa2026112026-07-21julho7202532010110127420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.147.851-** 0.002trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026ruver cordeiro da silva2026142026-07-14julho7202618010140005320261801gabinete do secretário de estado da administração***.293.651-** 13330.001pagamento de diárias no país. conforme cota para o 3º trimestre de 2026 -portaria 172/economia de 26/06/2026.procuradoria geral do estado202662026-07-06julho7202614010060008520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 34.499art 1020260230638 do profissional responsável pela fiscalização dos projetos executivos de engenharia do viaduto, com extensão de 175,00 m, integrante do empreendimento de duplicação e restauração das rodovias existentes go-020 e go-139, objeto de termo aditivo. despacho nº 3773/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-29julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 65639.1343º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787. .......................... hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go ,ref. a junho, sol. pag.93304589 . . valor pago..........r$ 65.639,13. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - hugo (93304589).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-23julho7202628500500011620262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3684.289pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de en sino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abai xo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 - valor líquido parte r$ 3.684,28 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870000820262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 217803.581valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - férias clt. sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010018020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 73898.356valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 13ª parcela do irrf do contrato: 94/2026, o objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 24/06/2026 a 25/06/2026, pdf: 2025436101041. processo sei nº 202600036011181. nf. nº: 1484. dare: 8580 0000 738-5 9835 0008 210-3 0002 6212 024-0 4830 2950 000-0.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 18060.002contrato nº 30/2025 dgpc (sei nº 80331757), referente à sistema de detecção de celulares, modelo lifeseeker mini / easycatcher, incluso suporte técnico por 01 ano (renovável) e treinamento, com kit de integração com drone dji matrice 300/350. pagamento do ir sobre a nf nº 49142.helisul táxi aéreo ltda2026152026-07-14julho7202529550150000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas75.543.611/0001-85 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.fellipe kennedy alves cantareli2026152026-07-22julho7202631610150059720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 1277.1910pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.978 de 02/04/2026 (92669126), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-07-09julho7202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 31300.001pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.meta servicos e projetos ltda2026542026-07-17julho7202543610540007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 7542.4064refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025016257 carnaval 2026 nfag 45133 r$ 3771,2 (radio mais top nfvc 23 r$ 3200) 202600025016257 carnaval 2026 nfag 45156 r$ 3771,2 (rd riio pires do rio nfvc 51 r$ 3200) ateste (93353800)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-30julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 204.036valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222. pagamento da sae, conforme despacho nº 069/2026-nugc de 26/06/2026, referente ao mês: 06/2026, atestada pela gestora em: 26/06/2026 conforme discriminação abaixo: ft.-11138184-matrícula 1853-8.....valor.....r$ 113,51...venc. 20/07/26 ft.-11108773-matrícula 60085-5....valor.....r$ 90,52...venc. 20/07/26 total das fatura:.................valor.....r$ 204,03.superintendencia municipal de agua e esgoto2026112026-07-03julho7202632610110001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 3770.8224ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 06/2026 nf 231 - r$ 3.770,82maxclean facilities ltda202662026-07-16julho7202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 2781.525despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: 251 3.3.90.39.15 28/07/2026 28/07/2026 2.781,52 2.781,52melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-31julho7202640930100015320264093metrobus transporte coletivo s/a29.562.747/0001-15 23056.6042pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan02 – r$ 23.056,60 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004030988 2.545,50 040253500692607175 202600004030990 2.000,00 040001400142607175 202600004030994 2.063,90 040001400152607178 202600004030995 1.500,00 040271200092607173 202600004030996 1.000,00 040271200102607170 202600004031002 5.265,00 040061100022607176 202600004031004 2.545,50 040253500702607172 202600004031006 2.545,50 040253500712607175 202600004031007 1.527,30 040253500722607178 202600004031009 2.063,90 040253500742607173tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 96.0012recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento).gopliance ltda202652026-07-14julho7202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 64641.642pagamento da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 parte líquida.meta servicos e projetos ltda2026732026-07-17julho7202543610730001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 1652.675valor para pagamento do irrf da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157 irrf. dare: 85880000016526700082100002620500575356060000lcm construcao e comercio s a2026562026-07-09julho7202643610560000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 162961.4016pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nfe 26 - sei 92924012 e ateste de nfe - sei 92924350.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 771.1 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na comunidade de bucaina município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1914/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2366/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 448/2026. terezinha.prefeitura municipal de flores de goias20262582026-07-03julho7202624012580028220262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.497/0001-47 3504219.229despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2926.46139refere-se ao pagamento irrf:ateste-91922408 sei contab. 9281088 4 202600025056522 nfag 732 r$ 360 (gráfica cgh comunicação nfvc 2373 r$ 1920) 202600025056522 nfag 728 r$ 22,46 (tribuna news goais tocantins nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 731 r$ 28,8 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 130 r$ ) 202600025056522 nfag 729 r$ 144 (sucesso rádio e televisão nfvc 652 r$ ) 202600025056522 nfag 730 r$ 28,8 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 726 r$ 28,8 (rádio riviera am 540 khz nfvc 52 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 725 r$ 28,8 (rádio 105 fm nfvc 46 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 727 r$ 28,8 (blog do badinho nfvc 907 r$ ) 202600025056522 nfag 733 r$ 28,8 (portal panorama pn7 jatai nfvc 956 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rodrigo ferreira medeiros2026152026-07-22julho7202631610150085120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.876-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010047320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19863.081pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026. valor total ....................... r$ 19.863,08 crgfundo previdenciario202652026-07-10julho7202618620050001420261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 943.5012. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . dare nº 12100002619800725 . fatura n° 1326/junho/2026 - irpj...............r$ 943,50 .boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-07-14julho7202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 352330.6622. *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 381 e 397. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-08julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 8022.456pagamento do líquido da nota fiscal nº 27795340 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725andressa ariane de brito pires2026602026-07-15julho7202532010600144120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.049.231-** 5178.121depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728nelson guiar alves2026852026-07-22julho7202643610850015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.889.731-** 819.601inss-pf/mei-jun-0188universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100019320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 119505.911pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 244.4822pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo r 244,48 - irflorart paisagismo ltda202672026-07-09julho7202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 3381.633primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 3.381,63 3.381,63terra forte controle de pragas ltda202612026-07-17julho7202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 6252.9111valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-07-17julho7202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2000.001ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à empresa janaina souza guimarães, cnpj 66.457.308/0001-79 referente ao fornecimento de café da manhã para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal de serviço nº 6, de 12/05/2026. doc sei nº 91846924 valor: r$ 2.000,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 17788.781. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-07-29julho7202624012420014020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 62945.993valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.primecon construtora ltda - epp2026192026-07-29julho7202643610190001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.945.776/0001-23 4558.1819retenção de imposto de renda - aliquota de 1,2% - referente ao fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) me sa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norm a abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto al uno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural inje tada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo p orta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, mont ados sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidade de equipar a s salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal 92779833, solicitação de pagamento através do despacho nº 233/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 2923/2026/seduc/coordastec-16768. . .nf 17.849/2026, de 01/07/2026; .valor da nota fiscal: r$37+9.848,00; .valor líquido: r$375.289,82; .valor irrf: r$4.558,18; . ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-07-16julho7202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 17975.836pagamento de retenção de inss prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de co leta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056 /26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestadaservix servicos e engenharia ltda2026162026-07-16julho7202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 2028.2515valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-01julho7202643610100000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 6450.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao emaus2026352026-07-09julho7202630010350025020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.293.641/0001-70 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.andrea goncalves da silva2026152026-07-22julho7202631610150005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 570.007pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025 00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03951250 data de emissão: 01/06/2026 - referência: maio/2026 - valor total r$ 285,00 - valor líquido r$ 285,00 .. - nf 03972988 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ 285,00 - valor líquido r$ 285,00 .. imunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12 servicos de assistencia social dados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610 .centro de integracao empresa escola cie e202692026-07-15julho7202524010090030020252401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0001-55 810.507despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50elaina maria da silva2026102026-07-29julho7202640930100002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 35685.231pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6446.253pagamento nota fiscal n° 27786834 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6311simone nunes da silva rodrigues2026602026-07-31julho7202532010600124520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.611-** 399.601contrato com link de internet para atender a emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202652026-07-22julho7202640910050014720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 660.003ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor issqn. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026402026-07-07julho7202630510400000720263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 129775.2512pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 1005347.............06/26........129.775,25 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2837.291remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3334/2026/agehab/gagp (93066274) e despacho nº 3498/2026/agehab/grsg (93093856). sei 202500031002276.municipio de goiania202612026-07-30julho7202643620010022520264362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 5820.407contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202652026-07-15julho7202640910050000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 1441.2721valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023. ipof 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - valor bruto..........................................r$ 30.026,46 base de cálculo......................................r$ 30.026,46 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 1.441,27 valor total líquido:.................................r$ 28.585,19.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-07-03julho7202632610110004020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 832303.921inss (patronal) – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-07-16julho7202643620010020220264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 638.004proc.202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 . rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 . emissão: 02/07/2026 nota fiscal:360/junho/26/reajuste....638,00 . total a pagar: 638,00tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-21julho7202628500100019120262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 119027.011destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de julho de 2026. (05734669136)policia militar202632026-07-29julho7202629020030002020262902polícia militar01.409.671/0001-73 1490.724despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1032.204"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 17 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-30julho7202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6269.886valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-07-17julho7202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 19630.297pagamento liquido despesa com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101134 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 19.630,29 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-17julho7202624010870002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 2250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.desafio jovem restauracao shalom2026352026-07-09julho7202630010350035420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.785.456/0001-00 1883.8812imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-14julho7202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 29572.315recolhimento do inss da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do inss da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-15julho7202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 22406.9212pagamento do liquido da nf 308, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-07-17julho7202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 3750.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania2026352026-07-09julho7202630010350031520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.840.378/0001-19 132.922. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260000820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 480.201202600025077683- refere-se ao pagamento liquido: nfs 1929-1930-1931 e 1932 - 06/2026 serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) com validade de 3 anos;ateste: 93302549 - contabil: 93442202.ar rp certificacao digital ltda2026352026-07-30julho7202629610350001220262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.480/0001-22 149257.351despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro2026502026-07-29julho7202617010500044720261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 106.8916valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do iss do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 291.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-22julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 17.111obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa 3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 1660 referente a maio de 2026 - empresa terra forte controle de pragas ltda - 08.264.064/0001 01.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-16julho7202632010060009820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3671180.1714. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-16julho7202624011370015220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45634.331folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: contribuições ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202632010010016320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.16 município goiania deputado amilton filho beneficiário servico nacional de aprendizagem comercial - senac objeto da emenda realização de cursos de qualificação profissional na área da beleza, mediante contratação de serviços de instrutoria, aquisição de materiais e insumos para aulas práticas, fornecimento de lanches e concessão de vale-transporte às participantes modalidade termo de fomento nº 400/2026 epi 1023.16 tf 400 jservico nacional de aprendizagem comercial - senac2026152026-07-03julho7202619010150032720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.608.475/0001-53 58107.9014ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2417 r$ 9044 (nf 30 alo tv brasil); nf 2424 r$ 9428 (nf 460 site anápolis notícias ); nf 2438 r$ 5636,06 (nf 751 rádio morada do sol ); nf 2458 r$ 26652 (nf 4787 site o popular ); nf 2459 r$ 7347,84 (nf 59 site brasil24hnet ); . total a pagar: 58.107,90 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 53377.032pagamento de irrf da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 irrf.tecpav engenharia ltda202612026-07-21julho7202643800010001320264380fundo constitucional de transporte - fct22.782.061/0001-90 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marcelo peixoto de abreu2026152026-07-22julho7202631610150082620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.720.911-** 668.681processo: 202600010040927 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26507........668,68unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-08julho7202628500920044120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 1269099.853. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 75.0099contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1578-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 75,00 75,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3687144.854recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em abril/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancáriatribunal de justica do estado de goias202662026-07-06julho7202617040060000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 50000.001emenda parlamentar impositiva número 633 município nazario deputado cristiano galindo beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custeio das atividades institucionais do sindicato rural de nazário, mediante contratação de serviços de alimentação, locação de imóvel para funcionamento da entidade e consultoria especializada para apoio técnico, administrativo e financeiro. modalidade: termo de fomento nº 379/2026 epi 633 tf 379 julhhsindicato rural de nazário2026152026-07-02julho7202619010150031420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.908.939/0001-60 972.601pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,sendo pensão alimentícia - estatutários (descontos), no valor de r$972,60. (ipof.2026426100198).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 500000.001proc. 202600005009612 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 52 município aracu deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. conforme requisição de despesa 497 (91455061), parecer 228 (89735485), parecer 1407 (90359198) e despacho 2118 (91480952). . total a pagar: 500.000,00fundo municipal de saude de aracu20261832026-07-02julho7202628501830031820262850fundo estadual de saúde - fes24.810.277/0001-48 30000.003licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . dados bancários do beneficiário: . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-24julho7202625500070000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2286.2914pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de eq uipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e es caneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutençã o preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares origin al de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período d e 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme: nf 548, emissão 02/ 07/26, atesto 06/07/26, ref. 06/2026, valor 2.286,29 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-10julho7202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 507.8417proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . dare: nº 12100002621202870 . fatura: 157246/ir...507,84 . total a pagar: 507,84r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 11594.472pagamento nota fiscal n° 27704062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idantonio casagrande baptista2026602026-07-31julho7202532010600107820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.681-** 19068.4013despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 22315.nutrema nutricao animal ltda2026172026-07-30julho7202629020170000220262902polícia militar11.024.784/0001-04 19181.7552pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conf orme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônic o nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202 500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 19.653,42, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 471,67 , restando líquido o valor de r$ 19.181,75, conforme fatura nº 9971. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 2457.646recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 25504.6821pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 181.312202500005009356 - lrs. aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/ 2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (3237 09)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrument o contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 63332 . vl: 181,31 . dare: 12100002619600602 .industria e comercio colchoes orthovida ltda2026672026-07-08julho7202628500670000820262850fundo estadual de saúde - fes07.628.070/0001-38 59.2815pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme despacho 1327 - sei 93139632 e dare - sei 93139632 e 93139556.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-07-21julho7202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 362.781. ordem de pagamento referente a ressarcimento de despesa com "uber" da servidora ana paula saragossa correa, para participação no mundogeo connect 2026 e eu esri 2026, realizado no período de 15 a 19 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp. os deslocamentos ocorreram entre aeroporto, local de hospedagem, local do evento e retorno à residência. . ejs .ana paula saragossa correa2026552026-07-23julho7202617010550036320261701gabinete do secretário de estado da economia***.944.968-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de julho/2026.pedro henrique debs de morais2026152026-07-22julho7202631610150073720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.298.871-** 3865.3317pdf:2024290100230 24668-05/26 inss....................3.865,33. epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-07-23julho7202629010140001220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 399080.001202600025002469 - diarias 3º trimestre engenharia de transito dentro do estado - ateste-92581485departamento estadual de transito2026292026-07-09julho7202629610290002920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 57384.5414juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.caixa economica federal - cef2026192026-07-20julho7202617020190000420261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 26401.7614pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 24656.734contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. # pagamento do ir da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151.memora processos inovadores s a2026782026-07-17julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 23624.359despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005296/fatura 2982351.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 184.5786lvc 01) proc. 202600010037314 - nf 485 - ir, emitida em 18/05/2026 - r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência de gestão integrada; ** 02) proc.: 202600010039287 - nf 495 - ir, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia 25/05/2026, no auditório hub goiás; ** 03) proc.: 202600010037761 - nf 502 - ir, emitida em 29/05/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go. ** 04) proc.: 202600010023138 - nf 513 - ir, emitida em 11/06/2026 - r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro) e ** 05) proc.: 202600010040525 - nf 528 - ir, emitida em 30/06/2026 - r$ 1.140,00, referente ao evento: festa junina da ses, dia 19/06/2026, na sede da secretaria. ** dare nº 12100002621202304doranice distribuidora ltda2026102026-07-21julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.003202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113929 . vl: 26.142,48ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 271155.954valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622 e nº 624.construtora caiapo ltda2026182026-07-17julho7202643500180000320264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 685.1610pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045 . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.034.501.34 processo: 202500005025930secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 70866.491pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2017920.134pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.017.920,13secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5197.005ipof: 2026295000085 002.286-06/26 liq.......1.197,00 002.290-07/26-liq.......4.000,00 usuário: wdrltba comercio e servicos ltda202632026-07-23julho7202629500030001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.694.478/0001-10 0.001processo 202600005001538 . emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-03julho7202628501820012820262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 4037.005pdf:2025290100166 24649-06/26-inss.................4.037,00. epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-07-23julho7202629010140002220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 901.1920# pagamento do inss da nota fiscal 597. # prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-07-16julho7202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 44260.851deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (92777682), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0459983-09.2009.8.09.0102, em favor de maria natalicy braz mothé, cpf ***.764.711-**, o valor de r$ 44.260,85, referente a honorários sucumbenciais, conforme despacho 3366 (92777954) e autorização pr-06101. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031902470)maria natalicy braz mothe2026692026-07-23julho7202643610690009620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.712.771-** 1438.33102pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 8224.361. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro202672026-07-29julho7202624010070042620262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 50.0012valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia, correspondente à 16ª parcela do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 -issempresa brasileira de elevadores ltda202662026-07-22julho7202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 167.402processo: 202600010037259 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 25956..........167,40 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200608unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-08julho7202628500920041820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010058220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.ari lazzarotti filho202692026-07-21julho7202631610090014620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.948.129-** 1163119.882pagamento do líquido da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2026882026-07-31julho7202543610880000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 6147.071pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. ipof 2026285003023fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1345.0822pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 25193, 25194, 25196, 25197, 25198, 25199, 25200, 25201, 25202, 25203, 25204, 25209, 25210, 25211, 25212, 25213, 25214, 25215, 25216, 25217, 25218 e 25219 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 693.9715retenções de terceiros (csrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 117.5012. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . o valor total desse issqn é 122,74 tem 5,24 em outra op. 211/maio/2026/iss ............................... r$ 117,50. . data da nf. 12/06/2026melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.lucas alves caetano2026152026-07-22julho7202631610150073220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 8.122processo: 202600010040927 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 26507........8,12 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200998unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-08julho7202628500920044120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 116500.001prefeitura de guarinos - go, por meio do ofício 107/2026 (91334807), referente ao pedido de apoio financeiro para a realização da ?festa da romaria em louvor a nossa senhora da penha?, a ocorrer no período de 02 a 06 de julho de 2026.prefeitura municipal de guarinos2026412026-07-03julho7202642010410001120264201gabinete do secretário de estado da retomada01.494.178/0001-07 5125.501valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 19/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 018/26 - panaftosa-centro pan..........valor r$ 5.031,00 nf.- 026.839 - jklab produtos e soluçôes............valor r$ 94,50 total geral.........................................valor r$ 5.125,50.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090021120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1253722.491"destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1253722,49. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-07-29julho7202616010060002320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 128.246terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados 1 gbps - goiânia. * * fatura 2607.000124773 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202614010060004120261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 221.5013pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 10455.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 17 (dezessete) lavadora de alta pressão profissional, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 645/2026/ses/gpat-18356 (90279521). proc.202300010023416. rd 83/2026 - ses/gertel (92266076). ipof 2026285002794. .............................. proc.202600010037080,einstein-hugo, investimento aquisição 17 lavadora de alta pressão profissional. . valor pago............r$ 10.455,00. . portaria numeração automática 2291 (92881380) e extrato publicação portaria (92989263).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-14julho7202628500600004720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 165624.801u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766045.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190003720262902polícia militar03.817.702/0001-50 12994.911folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps empregadorfundo previdenciario202622026-07-29julho7202632010020001520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 114717.5219processo 202600010041508 - crs3 . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.......emissão..........valor 209...............18/06/2026.......114.717,52 .barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1532.401este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene, copa e cozinha, para atender as necessidades da juceg. conforme nota fiscal nº 986. pdf n°2026336200113 processo nº 202600024001479cruzeiro do sul comercial ltda - me202672026-07-09julho7202633620070010920263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.765.359/0001-00 45550.001. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, da escola de saúde de goiás, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026. . programa educação permanente - pcv sesg - profgestãosecretaria de estado da saude202682026-07-29julho7202628010080000920262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 442.7712pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,conforme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-07-16julho7202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 6120.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27809540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5635aparecida gomes dos santos2026602026-07-31julho7202532010600057520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.179.311-** 1137.951valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-206.primecon construtora ltda - epp2026192026-07-17julho7202643610190001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.945.776/0001-23 6689.632processo: 202600010038692 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839255.......6.689,63onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920044220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 960.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos ? labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 483 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 960,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 25301.1887uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14-21/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51467.055trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a s ecretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veícu los ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/2026, valor 51.467,05 - líquidosun land locadora de veiculos ltda202672026-07-14julho7202616010070019920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 24069.811. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20264362026-07-29julho7202624014360000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 49.0043tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 06/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-29julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 81847.371destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario civis. r$ 81847,37. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010013820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2575.953pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000526212, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-06julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 791.207tarifa bancária referente ao envio arquivo da folha de pagamento do mês junho.industria quimica do estado de goias iquego202652026-07-09julho7202631900050011720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 17990.009valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2023 – referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra, fatura :2492, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100614, processo de pagamento sei nº202600036012092iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202662026-07-23julho7202643610060000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 1500.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.lar espirita sabina andrade ribeiro2026352026-07-09julho7202630010350013820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.294.817/0001-45 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010035920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/06/26 no valor de 1,00. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez )veículos, para atender a agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 7710. (restante). total selecionado: r$ 1,00. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 1975332.561pagamento da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5483 e 5488 líquido.cel engenharia ltda202662026-07-17julho7202643800060001520264380fundo constitucional de transporte - fct37.268.448/0001-09 700.004"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19334.8816pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 8018..............06/26..........19.334,88 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-07-16julho7202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 28735.681. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090004020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50974.431descontos com o sindisleg folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-07-28julho7202618800030024420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 1616.3015pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14531 e ipof 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.616,30. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010050020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1358.0136pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001502607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.gibran da silva teixeira2026152026-07-21julho7202631610150089320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 131.0513valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..................r$ 2.730,30 retençãode irpj..............r$ 131,05 valor líquido................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-07-14julho7202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 239.9514pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 417 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202632026-07-17julho7202621530030000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 18876.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.876,00). . ....>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 131.546,48). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-16julho7202640930010019120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1344.142valor para pagamento de despesas com o líquido, honorários contratuais e recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado, da requisição de pequeno valor?rpv, relativo a condenação em favor do beneficiário julio cesar macedo ramos silva cpf: 014.367.691-16, por meio do processo judicial nº 5824950-26.2023.8.09.0000 e demais instruções nos autos administrativo sei 202400066006959. ipof 2026326100384. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: júlio césar macedo, no valor de:....r$ 1.344,14.julio cesar macedo ramos silva2026322026-07-16julho7202632610320003820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.691-** 22071.0013valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido - alcoolneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-23julho7202643610060003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 4331.3111pagamento à empresa acima referente à fatura 3000528891, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 4.548,56). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.saneamento de goias s a202672026-07-20julho7202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 7.9135# pagamento do issqn sobre nfs-e 342 (sei 92306544). emitida em 18/06/2026 # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-09julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202633010020001520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 18953.391recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).caixa economica federal - cef202612026-07-17julho7202614010010029520261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 1021516.691pdf: 2026290100314; servidores civis: destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de fevereiro de 2026. 01 - indenização/ac5...................r$ 1.021.516,69. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4407.7611ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 6671. valor liquido. referência 06/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-07-15julho7202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 1410.0364pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.004pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 3.207,46 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyderaguas de ipameri spe sa2026992026-07-23julho7202624010990002120262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 932545.4411ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026.redemob consorcio2026472026-07-08julho7202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1337.6517recolhimento do iss da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2008.912pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de de goiânia - go, expedida nos autos do processo n.º 0094167-05.2015.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor tabajara pòvoa sociedade individual de advocacia, inscrito no cnpj nº 18.870.2160001-73. conforme despacho nº 538/2026/agr/procset - 06066. conforme ipof: nº 2026186300257.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-07-13julho7202618630200000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.giovana de pina siqueira afiune2026152026-07-22julho7202631610150035920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 4266.186pagamento do liquido da nf 338, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 105300.001emenda parlamentar impositiva número 868 município goiania deputado vivian naves objeto da emenda custeio - execução de ações socioeducativas e de atendimento interdisciplinar, compreendendo serviços de pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e práticas terapêuticas destinados a crianças, adolescentes e jovens neurodivergentes, com apoio às respectivas famílias. termo de fomento nº 445/2026 - serint beneficiário: instituto cfz de brasilia epi 868.16 jun 26instituto cfz de brasilia2026152026-07-03julho7202619010150034320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.671.213/0001-50 12897.721pagamento nota fiscal n° 27683766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283maria de fatima alves de carvalho2026602026-07-31julho7202532010600054020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.301-** 1335.3817retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-23julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 10060.4422contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 201, conforme segue: . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,01 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-07-16julho7202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 10396.501pagamento da nf 32. aquisição da assinatura do software canva pro+, por um período de 12 meses, de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. pregão eletrônico nº 2/2026 - sgg. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.61.841.915 eduarda pereira dos santos2026782026-07-29julho7202631010780003920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.841.915/0001-14 6000.7918contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-liquido062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 6.000,79 6.000,79hebrom comercio e servicos ltda202612026-07-17julho7202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 419.1412pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 16 iss.euler engenharia e consultoria2026482026-07-06julho7202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 9741.9613pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 9.741,96. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20 23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 9.741,96.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-15julho7202618630080006720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 113772.428202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26. ateste-92975704ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-15julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).martins arao lima2026102026-07-13julho7202631010100006120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.220.883-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 693 município anapolis deputado antonio gomide beneficiário: associacao pestalozzi de anapolis objeto da emenda - custeio para manutenção e qualificação dos atendimentos multiprofissionais especializados destinados a crianças e adolescentes com deficiência atendidos pela associação pestalozzi de anápolis. modalidade de aplicação: termo de fomento epi 693 tf 365 junhoassociacao pestalozzi de anapolis2026152026-07-03julho7202619010150035720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.574.691/0001-14 754.361trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, quetem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.fatura nº 1000687839703 de 03/07/2026 ref. junho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 754,36.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-22julho7202618630100000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 438710.861pagamento de parte da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.construtora caiapo ltda2026192026-07-24julho7202543500190004820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 6750.001# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-17julho7202631010060010520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 112350.001334ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de junho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 602/2026/agehab/gsas (92852274), despacho nº 604/2026/agehab/gsas (92929760), manifestação da ai - despacho nº 549/2026/agehab/ai (92968359) e autorização do presidente - despacho nº 3453/2026/agehab/grsg (93019332). sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-07-17julho7202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 1243.4453referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/202 3 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servid ores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog ramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent ações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co ntrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-08julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 241287.291folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, prevcom – patronal.plano goias seguro202612026-07-29julho7202629040010016420262904polícia civil48.307.647/0001-97 31.50106contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1581-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 31,50 31,50 total a pagar: 31,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 704823.8711pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 306.................06/26............704.823,87 . jppm ** ** ** ** ** ** **solucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-24julho7202629060230003120262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 11550.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026352026-07-09julho7202630010350053920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.917.870/0001-55 809.9713recolhimento do iss da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 77.531pagamento de taxa para obtenção da certidão de falência e concordata da iquego matriz - processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202662026-07-15julho7202631900060001720263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.maira lopes almeida202692026-07-21julho7202631610090018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.062.236-** 167458.752recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fisca, re ferente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec architecture, engineering and construction collection, na modalidade de subs crição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e suporte técnico oficial do fabricante, destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às atividades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, documentação técnica. pdf: 2026240101 812 processo nº 202600006075036, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 7931 data de emissão: 16/07/2026 - referência: licença de uso de software - vl. do serviço: r$ 3.488.724,00 ** vl. irrf: r$ 167.458,75 ..mcr sistemas e consultoria ltda2026112026-07-28julho7202624010110012220262401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 5278.002pagamento de nf n° 27613247 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6014geni rodrigues martins2026602026-07-14julho7202532010600001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.407.101-** 3908.671pensão alimentícia – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.catarina goncalves silveira202612026-07-30julho7202643620010023320264362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 1321.318recolhimento do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 65619.9133º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787. .......................... hugo-einstein,rep. gratif. e desp. cust. diverso 3º t.a tc nº97/2024-ses-go ,ref. a maio-26 conf.sol. pag. 91834359. . valor pago.............r$ 65.619,91. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio 2026 - hugo (91834359).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-08julho7202628500500011620262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. referente ao mês de julho/2026.lilian laurencia leite2026152026-07-22julho7202631610150029020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 2765.452valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 irrf, nf 82 irrf e nf 83 irrf.enenge engenharia ltda2026352026-07-17julho7202643610350001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 2458.029relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 103661, de 10/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.458,02, sendo o valor total da nota de r$ 2.581,95. . processo 202100013001297. ipof 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-07-02julho7202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 2744.967. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go . ref. julho/2026 . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva . proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1 . valor.........................................r$ 2.744,96secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 162.469pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 255, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 162,46. total selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-17julho7202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 794902.411valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: 13º salário, no valor de...........r$ 794.902,41.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4500.3011pagamento com despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de postos de trabalho, conforme contrato nº 31/2022 - seds, a serem executados pela frota oficial da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/01/2024 a 24/08/2024. . nfe. 1453 - r$ 4.500,30 - tributos/inssgolden construcoes conservacao e limpeza urbana ltda202662026-07-23julho7202430010060005720243001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.565.121/0001-34 296.443pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . pagamento irrf sobre a fatura 2607.000124784 - r% 296,44 - sei 92797480. .oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202625010060008220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 118.542202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 118,54 . dare: 12100002621203270santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026892026-07-29julho7202628500890000320262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 35633.1413recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 ** irrf r$ r$ 35.633,14 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-07-16julho7202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 17597.162pdf:2026295000033 20-06/26 ir.....................17.597,16. rpnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110004320262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida2026152026-07-22julho7202631610150003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.556-** 35791.703pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. maio/26, conforme nf 622 emitida em 01/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-07-07julho7202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 319.9212contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 431 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202662026-07-15julho7202614510060000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 3259.011destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026: - inss empregado .................... r$ 3.259,01.corpo de bombeiros militar202612026-07-16julho7202629030010017820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1612.191despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500039920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 150000.001emenda parlamentar impositiva número 951.6 município pontalina/go deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de pontalina objeto da emenda aquisição de kit irrigação para projeto açaí, município de pontalina. modalidade: convênio nº 198/2026 epi 951.6 con 198 juprefeitura municipal de pontalina2026142026-07-02julho7202619010140006320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.791.276/0001-06 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.apae de posse bruno borges da conceicao2026352026-07-09julho7202630010350008420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.769.217/0001-75 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.gerley adriano miranda cruz2026152026-07-22julho7202631610150027720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 34.49326art 1020260207977, referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), constantes do contrato nº 141/2026 - goinfra - despacho nº 1443/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 2026000360 00075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 730.573retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . auréliopedra engenharia ltda2026312026-07-03julho7202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 1033.5652pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 52749.302. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1152.002a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031. irrf nfe 343101tudo comercio de veiculos ltda2026252026-07-02julho7202619010250000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73 16074271.691destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares2026372026-07-29julho7202629020370006620262902polícia militar18.798.607/0001-24 4462.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais da associacao espirita chico xavier2026352026-07-09julho7202630010350016020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.609.248/0001-29 11287.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao atletica rubiatabense2026352026-07-09julho7202630010350016320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.096.978/0001-24 3421363.501folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010016120262904polícia civil37.014.123/0001-91 106.0426pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13166 e 13178 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-14julho7202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 555.619"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749. . - reclamante: francilene damasceno costa; - processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241; - parcelas: 4 de 81; - i.d. depósito: 033052000012607034. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48026.131transferência de recursos à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de rio verde para fins de celebração do segundo termo aditivo ao contrato nº 001/2025/seduc, celebrado entre o conselho escolar amélia fonseca rattes e a empresa js construtora ltda., cujo objeto consiste na reforma colégio estadual miltes furquim de oliveira, no município de rio verde - go; conforme: portaria 4370, rex 5354, despacho nº 2925/2026/seduc/coordastec-16768 de autorizo da despesa.conselho regional de educacao de rio verde20264302026-07-17julho7202624014300000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 3º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 ( 88526444 )fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 85282.875reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 189.plana projetos e servicos ltda2026112026-07-23julho7202519010110004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 14986.461pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3024.joao dos santos pereira2026602026-07-01julho7202532010600091720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.596.431-** 90000.001processo: 202600042010497 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo, com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 451/2026 (90244131) e despacho nº 1967/2026/ses/geaal (92636275).fundo municipal de saude de novo planalto20261982026-07-03julho7202628501980001320262850fundo estadual de saúde - fes11.038.582/0001-11 3672.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27622480 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337vany lopes justo lemes2026602026-07-14julho7202532010600035620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.267.831-** 4862340.111valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-6946 e 6951.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-07-08julho7202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 41302.8711pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155 2 processo nº 202600006038026 .. - nf 831 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local junho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 - valor líquido r$ 22.619,52 .. - nf 832 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026 - valor do serviço r$ 20.374,43 - valor líquido r$ 18.683,35 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ...poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-07-28julho7202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 7745748.446recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil para conta do poder executivo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei nº 21.821/2023, conforme despacho nº 738/2026/economia/ste de 21/07/2026. obs. à caixa: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)banco do brasil s a2026112026-07-29julho7202617040110000620261704encargos especiais00.000.000/0086-80 51412.4814ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento liquido da nf. 187, conforme sei - 91833590. .plana projetos e servicos ltda2026162026-07-23julho7202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 24797.6811ordem de pagamento para quitar o quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 06/2026. nf 257 parcial - r$ 24.797,68pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 58.001folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-07-29julho7202618800140013020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 28077.1615valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss.sao bento engenharia ltda202612026-07-17julho7202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 7356.333valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio) -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 2.465,48 -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49 r$ 1.973,20 -lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20 r$ 2.917,67universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20997.74412º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1188mais empinss0526 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 1.473,22 1.473,22 1189-inss-0526-sede 3.3.90.37.01 16/06/2026 15/06/2026 3.262,28 3.262,28 1190-inss-0526-cca 3.3.90.37.01 17/06/2026 15/06/2026 5.178,94 5.178,94 1187-iinss-05/2026 3.3.90.37.01 19/06/2026 15/06/2026 11.083,30 11.083,30 processos :202619222000550,551,552 e 553vencedora administradora de serviços202612026-07-16julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 55.182valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 irrfconstrutora s & v ltda2026562026-07-21julho7202643610560004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.419.365/0001-02 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm ambiental - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88665903) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010044420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13256.7010pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento......ref.............valor 11140928..........06/26.......13.256,70 . ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-06julho7202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 0.007pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-07-10julho7202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55 61.7710despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005296/fatura 2982351.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 300000.002emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica modalidade de aplicação: transferência especial epi 824.9 te junhoprefeitura municipal de iaciara2026142026-07-23julho7202619010140007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.448/0001-04 899.6210valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-07-06julho7202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 14999.721pagamento referente á nota fiscal nº27709897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4294.luciana de brito barros reis2026602026-07-01julho7202532010600165120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.180.781-** 1983.684op - despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento líquido fatura nº 3000528928 - mês de junho/2026.saneamento de goias s a202662026-07-16julho7202631610060005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 2430.676contrato oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do ir sobre a fatura nº 683828057 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070007620262904polícia civil01.543.032/0001-04 5933.772pagamento referente á nota fiscal nº27323639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id - 4717.jacinto jose da silva moura2026602026-07-31julho7202532010600018520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.961-** 513000.0011pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai xo: .. - ensino fundamental - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16081 / 16082 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 16083 / 16084 - categoria ii - regional r$ 123.000,00 * arquivo valores nº 16085 / 16086 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00 ..secretaria de estado da educacao2026502026-07-06julho7202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35.6113pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores d o contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/ 01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e pdf 2025215300348. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$35,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-17julho7202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 491.7516pdf:2025295000074 0312566-05/26 iss.......................491,75. conforme planilha sei (91294467)link card administradora de beneficios eireli202682026-07-03julho7202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 26578.159retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 60 – pirenópolis data de emissão: 09/06/2026 referência: maio atesto: 15/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 805.398,54 inss: r$ 26.578,15 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-13julho7202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3086.8310pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser viços. nf. nº 255 - manutenção corretiva, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-22julho7202618630080008420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 647.3119pagamento de irrf da 21ª medição final com reajustamento do contrato 24/2024, referente a execução da obra de conclusão dos serviços remanescentes para construção do centro de atendimento sócio educativo (case) de são luis de montes belos - go. relativo ao período de 20/12/2025 a 26/12/2025, processo sei 202400036002575, nf nº 2843 irrf.triady construtora e incorporadora ltda202652026-07-29julho7202530520050000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.678.241/0001-82 2174.395pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000528931, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-07-29julho7202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 4208.5116pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 4.208,51. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 238604.437pagamento do liquido da fatura 3000526068, regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-07-03julho7202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 14928.3397pagamento do inss da nf 409, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.giovana souza oliveira2026152026-07-22julho7202631610150043520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 729.0822pagamento da nf 1210 iss, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-07-15julho7202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 10874.164valor para pagamento de despesas mediante inexigibilidade, através do sislog nº 114520/2025 e processo sei nº 202500005016919, homologado para a empresa asbase comércio e representações ltda, relativo a aquisição de insumos, par a identificação dos sorovares de salmonella spp, em carne de aves (s.enteritidis e s.typhimurium), para atendimento à demanda do laboratório labquali desta autarquia, no período de 12 meses. ipof 2024326100267 e processo sei 202500066015575. ipof 2024326100267. pagamento da abase, conforme despacho nº 045/2026-labquali, do dia: 10/06/2026, nota fiscal nº 878.553-2, data: 09/06/2026, conforme parecer contábil nº 021/2026-gecont, do dia: 07072026, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 11.137,00 base de cálculo:.............................r$ 11.137,00 retenção irrf: (1,2 por cento)...............r$ 133,64 glosa do valor para irrf da nf.- 852.365.....r$ 129,20 valor líquido:...............................r$ 10.874,16.abase comercio e representacoes ltda2026192026-07-23julho7202632610190000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa63.982.896/0001-71 67.234pagamento do irrf retido da nf 7302459, emitida em 27/07/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 67,23 (valor total da nf r$ 1.400,65).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-07-29julho7202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 40000.001. processo 202600010028887-vpo . pagamento de gratificações por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude2026342026-07-30julho7202628500340003120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3100.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.sarah bueno de castro2026152026-07-22julho7202631610150029820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 569200.001valor que se paga referente a fomento de até r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para 03 propostas de elaboração de livros técnicos científicos.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-08julho7202631610090009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 297973.072pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010014920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 25891.761deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), processo sei de pagamento 202600036002728otil rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.281.181-** 1560.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1 com autorização de 22/07/2026, referente a gêneros alimentício. (processo: 202618037007056). processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-29julho7202640010070021120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2574.951. pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa,atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead. efc.prefeitura municipal de sanclerlandia202682026-07-29julho7202618010080029120261801gabinete do secretário de estado da administração02.164.804/0001-51 7877.1273inss-pj-jun-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1330.023. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 56031062120188090051 - francisco assis paulo dos santos . efcsecretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12595.292férias abono-clt – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010020620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 45261.0916ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 r$ 4633,6 (nf 30 programa viver goiás ); nf 2412 r$ 6599,6 (nf 63 site rota policial anápolis ); nf 2434 r$ 6319,6 (nf 90 site notícia toda hora ); nf 2442 r$ 4634 (nf 133 site jornal folha metropolitana ); nf 2443 r$ 15839,04 (nf 67 tv pai eterno ); nf 2460 r$ 7235,25 (nf 251 site brasil em folhas ); . total a pagar: 45.261,09 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 152114.911pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026772026-07-01julho7202624010770000420262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 3212.751despesa com o contrato nº 21/2026, no valor de r$ 3.212,75, referente ao fornecimento de bens e materiais (itens de organização para informática: adaptadores, conectores, cabos e outros), com projeção de 12 meses. (processo nº. 202600053000210), (dispensa de licitação nº. 11/2026) (empresa: za.com comercio e solucoes empresariais ltda). nota: 2321 3.3.90.30.20 13/07/2026 13/07/2026 3.212,75 3.212,75za com comercio e solucoes empresariais eireli2026102026-07-21julho7202640930100044820264093metrobus transporte coletivo s/a30.314.811/0001-28 0.001processo 202600005002398 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967). . valor a pagar: r$ 1.500.000,00fundo municipal de saude de itapirapua20261832026-07-02julho7202628501830035320262850fundo estadual de saúde - fes11.239.210/0001-53 225239.701descontos com o irrf folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-07-28julho7202618800030024820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.amanda rodrigues mendonca2026152026-07-22julho7202631610150027020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 1250.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 047 - vasos sensacionais ltda..........valor r$ 1.250,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090025720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 25058.007pagamento diárias referente ao mês de junho/2026 - 2ª quinzena - prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 93306504. solipa - sei 93308340.maxclean facilities ltda2026102026-07-30julho7202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 554.592pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5933.lucia helena rodrigues de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600062420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.212.581-** 70418.449pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 70.418,44 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026872026-07-16julho7202624010870000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 0.002reemissão da ordem de pagamento nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-07-03julho7202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 2250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.assistencia social arca2026352026-07-09julho7202630010350017520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.919.363/0001-68 0.001pagamento referente à nf 207 - sei 92690931 e atestado 16 - sei 92690903, do contrato da empresa de engenharia primecon construtora ltda, para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos.primecon construtora ltda - epp2026352026-07-21julho7202640620350000320264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 177 município pira- canjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento na aquisição de um parquinho infantil ao centro municipal de educação in fantil (cmei) lar das crianças, município de piracanjuba/go, na moda- lidade transferência com finalidade definida., conforme plano de tra- balho assinado pelas partes; despacho nº 2020/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 24 92/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 354/2026 assinado e publi cado. . kênyaprefeitura municipal de piracanjuba20262582026-07-02julho7202624012580030520262401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95 2196.506destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil, agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.196,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 472.0034ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55641.128. portaria 10.146/26 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/202 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 /26 . ipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . referência: junho/2026 . inmceb/antecipação/leito psiq/junho/26...55.641,12 . total a pagar: 55.641,12instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-07-08julho7202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 124.401mandato judicial de penhora de salario referente a rescisão contrato de trabalho.tribunal regional do trabalho da 23 regiao202612026-07-08julho7202640910010044620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.115.425/0001-56 440000.001. proc. 202600042005017. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para terapias especializadas e serviços de fonoaudiologia, com destinação ao fundo municipal de saúde de quirinopolis - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 694/2026 (90275551) e despacho nº 2583/2026/ses/cep (92677702). . goiasc/quirinopolis ............................ r$ 440.000,00 .fundo municipal de saude de quirinopolis20261992026-07-03julho7202628501990007020262850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 2208.2714pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.208,27. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 49632.022. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191. . cassio henrique alves de oliveira - maio/2026........21.002,51 joana d arc da costa ferreira - maio/2026............15.106,86 marina medeiros carvalho - maio/2026................13.522,65 . total................................................49.632,02fundo municipal de saude de caldas novas202652026-07-30julho7202628500050042120262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 16595.621valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.dynatest engenharia ltda2026502026-07-27julho7202643610500000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3185.73150retenção de inss realizada para fins de regularização e fechamento contábil da competência julho/2026. o valor ora registrado corresponde à antecipação de crédito já constituído, que será compensado com retenções previdenciárias de notas futuras, com abatimento previsto no vencimento de agosto/2026, não implicando desembolso financeiro adicional.....nf493......74.842,15...inss.......4.116,36 (3.1 85,73 abatido na referência 07/2026 com vencimento 08/2026)...ir.........898 ,12...issqn......3.742,15...líquido....66.086,29engix construcoes e servicos ltda2026312026-07-28julho7202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 21.5290pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios de rpv. processo sei 202611129005389. valor....................r$ 21,52. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 12609.381pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100069fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020005120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 159.174ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1123, emissão: 17/07/2026, atestado: 23/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 159,17 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-28julho7202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 6200.001processo 202600010050900 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gerson vitor martins. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010050900, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46781/2026/ses (sei 92109201). . valor a pagar: r$ 6.200,00gerson vitor martins2026692026-07-08julho7202628500690044820262850fundo estadual de saúde - fes***.272.874-** 2313087.991valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-08julho7202631610090010020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 17783.2546pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.783,25. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 0.002pagamento do valor líquido da nf 1018, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.forza distribuidora ltda2026332026-07-07julho7202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 3461.544folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 05/2026, no valor de r$ 3.461,54. processo sei nº: 202600007017267 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202612026-07-21julho7202629040010014620262904polícia civil37.014.123/0001-91 54.5620pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7288.5423pagamento da nota fiscal 121 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso locação de veículos relativo ao mês de maio/2026 (veículo sedan médio e compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 2729/26/cooinsp. 202600031001460.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-22julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1450.516pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-07-29julho7202612610140003120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 582.501pagamento prorrogação do contrato nº 17/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro lud ovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais pa rcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. sislog 112055. conforme: nf 757, emissão 03/07/26, atesto 06/07/26, valor 582,50 - líquidogas e mais comercio ltda202672026-07-10julho7202616010070019220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.485.159/0001-20 4944.337pagamento do liquido da nf 339, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 361544.485folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4056.594pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.056,59. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 100000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 682 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação da escola municipal rosevir ribeiro de paiva, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 955/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1321/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 345/2026 assinado e publicado.municipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580006320262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 350000.001processo 202600010017294 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianápolis - go, cujo objeto será a aquisição de medicamentos. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 671/2026 (90048969) e despacho nº 2451/2026/ses/cep (92418404). . voluntário/rianapoli..........350.000,00 .fundo municipal de saude de rianapolis20261992026-07-03julho7202628501990006120262850fundo estadual de saúde - fes10.383.544/0001-33 205.7029contratação de sistema (software) de gestão canal de atendimento ao cliente para equipe técnica da goiás telecom,conforme nfs-e nº65180auvo tecnologia ltda202682026-07-21julho7202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 3617.6051pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1248 nf 45108 r$ 3617,6 (nf 246 site leo machado verdade ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-09julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1079811.636repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. ...................... proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326. . valor pago.........r$ 1.079.811,63. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).fundacao pio xii2026502026-07-03julho7202628500500007320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 21931.2446pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan06 – r$ 21.931,24 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004031676 2.000,00 040253500972607175 202600004031680 5.265,00 040001400262607172 202600004031685 2.193,74 040271200132607179 202600004031716 2.036,90 040253500982607178 202600004031724 2.545,50 040253500992607170 202600004031730 1.500,00 040095400032607173 202600004031732 1.272,50 040095400042607176 202600004031733 509,10 040056600042607176 202600004031734 2.063,00 040001400272607175 202600004031746 2.545,50 040253501022607173tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3832.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.apae - associa o de pais e amigos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350040120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.820/0001-09 7000.001participação de 03 (três) servidores no curso de ?gestão e fiscalização de contratos na lei nº 14.133/2021?, nos dias 25 e 26 de junho de 2026, em brasília/df, referente ao atestado sei 92653702.silp - solucoes integradas licitacoes publicas ltda2026322026-07-15julho7202640620320000320264062universidade estadual de goiás - ueg51.338.961/0001-41 5606.872pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6507daniel santos gomes2026602026-07-01julho7202532010600154720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.278.103-** 5971.762pagamento de nf n° 70520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4723diana muniz martins2026602026-07-01julho7202532010600111820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.181-** 5775.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao das maes setor goiania park sul2026352026-07-09julho7202630010350004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.907.701/0001-22 55910.701valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. sei 2026 00036001213.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202643610010019020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 2200.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isaac rodrigues. período de 01 a 22 de maio de 2026, processo 202600010048550, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44454 (91737608). . total a pagar: 2.200,00maria nilza rodrigues da silva2026692026-07-06julho7202628500690043220262850fundo estadual de saúde - fes***.284.371-** 62138.691portaria 11686/2026 -piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl, 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 229 (93163923), 202600010058564. . apostila 12ª - piso de enfermagem hemnsl (93551733).......r$ 62.138,69hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-07-28julho7202628500570014820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 72840.004solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060017920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 184142.831. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20262072026-07-29julho7202624012070014220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 50318.1220processo 202300010062924-ejsa . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - ges tão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históri cos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . notas fiscais................valores 110/jun/26/ir................43.358,65 111/jun/26/ir................6.959,47 . dare nº 12100002621202285 . total a pagar: 50.318,12 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-07-21julho7202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 962.678op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com liga ções locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições con stantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diári o oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 ( trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. *pagamento líquido da nota fiscal nº 8468619 - período de 02/06/2026 a 01/07/2026 - mês de junho/2026.claro s a202662026-07-21julho7202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 391691.52226contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 36126liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 178.041,60 178.041,60 36128-liquidoagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 213.649,92 213.649,92logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 89275.824valor para pagamento da parte líquida da 41ª medição, do contrato nº 006/2022 - goinfra - referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho iaciara/estiva, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010117, nf nº 1747.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-24julho7202543610480009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mes de julho/2026.samiris pereira da silva2026152026-07-21julho7202631610150069820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.415.791-** 9877.121destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - i r r f ......................... r$ 9.877,12.estado de goias202612026-07-29julho7202629030010020820262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 548.804valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.910, do dia: 08/06/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 247/2026-geals - 22/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, no valor de:............r$ 548,80.editora diario do estado eireli - me202692026-07-07julho7202632610090017220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.946.442/0001-93 9659.001contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº350771038.cs brasil frotas s a2026152026-07-08julho7202640910150000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 4672.506pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.creche nossa senhora de nazare2026352026-07-09julho7202630010350047520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.108.143/0001-42 6190549.467valor para pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 47 e 51.matrix infraestrutura ltda2026532026-07-17julho7202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 100.007contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.cdm telecom e solucoes ltda202652026-07-15julho7202640910050004520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.227.305/0001-24 11500.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-28julho7202643010060009920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 96.2331retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantament os e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da sec retaria de estado da educação de goiás. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 104.854. proc. 202500010041836. hls. reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof - 2026285001196. . 241reaj/jun/2026 ............................. r$ 104,85. ,melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100024720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 2779.9236pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1256 nf 35725 r$ 2779,92 (nf 55 site empreender em goiás ).logos propaganda ltda2026112026-07-09julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 100.402formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a pag. da guia d.u.a.m prefeitura de goiânia de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.meyje ltda202692026-07-08julho7202631610090013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.903.769/0001-04 628603.621repasse de recursos para o aditivo ao contrato 28/2022, da primeira periodicidade e reajustes da obra de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417.cons reg de educacao da subs metropolitana20263862026-07-09julho7202624013860000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente2026352026-07-09julho7202630010350042620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.236.028/0001-09 108852.861pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 614.404contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento do ir da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 1579118.601. pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do período de julho/2026. efc.fundo financeiro do rpps202692026-07-29julho7202618010090001320261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 4145.372proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452. . emissão: 06/07/2026 . nota fiscal: 10/junho/26/iss....4.145,37 . total a pagar: 4.145,37kgr engenharia2026802026-07-14julho7202628500800001320262850fundo estadual de saúde - fes13.734.616/0001-38 3675.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez2026352026-07-09julho7202630010350046720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.096.014/0001-16 86557.3510. * ipof nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 2607 (sei 92466297) (ref. maio/2026) refere-se a o contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de g erenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; li nks de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apa gada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de lici tação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp .brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-07-14julho7202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 496.681processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 188 emissão: 08/07/2026 valor: r$ 496,68 .licitate solucoes ltda2026102026-07-29julho7202628500100027620262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 129.997contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.power connect ltda202652026-07-15julho7202640910050005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.013.679/0001-68 1032929.711202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) -folha liquida geral.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14400.125recolhimento do inss da nota fiscal nº 77, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição de vigilância (1 mês e 13 dias) e entrega final, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 30/03/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783) e relatório 2460/26/cooinsp. 202600031004688 recolhimento do inss da nota fiscal nº 85 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518.fcr construtora ltda2026172026-07-15julho7202643620170003820264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 40320.001. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026102026-07-29julho7202618010100002320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 49471.763pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-07-30julho7202621010050003620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3885.365contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas pelo fgm-propag no período de junho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 129/2026-geconte. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-07-22julho7202617020310001020261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 28839.546pagamento a empresa acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111 2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas,englo bando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um perí odo de 12 (doze) meses, pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 - valor total líquido r$ 28.839,54 .. dados bancários: cef 104 ag: 2234 c.c: 2919-2 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-07-15julho7202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 2879.64138refere-se ao pagamento do irrf:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 736 r$ 50,4 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 735 r$ 28,8 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ ) 202600025056522 nfag 734 r$ 2736 (televisão record nfvc 1164 ) 202600025056522 nfag 737 r$ 35,64 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 739 r$ 28,8 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 39.9915recolhimento de irrf sobre a nota fiscal 146149 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-07-09julho7202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 300000.001emenda parlamentar impositiva número 1034.3 município planaltina- go deputado lucas calil beneficiario: instituto um olhar para o futuro ? planaltina objeto da emenda - o objeto compreende a aquisição de óculos de grau, bem como a distribuição gratuita desses equipamentos ópticos diretamente aos beneficiários, garantindo acesso à saúde ocular e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos atendidos. modalidade: termo de fomento nº 357/2026 epi 1034.3 tf 357 juinstituto um olhar para o futuro2026152026-07-02julho7202619010150029320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.794.223/0001-61 523.077recolhimento do iss da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 69356.278pagamento refere-se ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção pr eventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e d as esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. parcelas ref erentes ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empen hadas no exercício de 2027. conforme: nota fiscal: 10, emissão: 30/06/202 6, atestado: 03/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 69.356,27 - lí quidol & d geracao de energia ltda202672026-07-10julho7202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 83901.9524valor destinado a cobrir despesas do iss da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-06julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 180643.051valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.vencedora administradora de serviços202662026-07-09julho7202643610060012020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 4860.004proc.202600010020053 - ebd . contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação . ipof:2025285005196 . emissão: 07/07/2026 . nota fiscal:1054/junho/26....4.860,00 . total a pagar: 4.860,00bsb tic solucoes ltda2026142026-07-17julho7202628500140001020262850fundo estadual de saúde - fes04.202.019/0001-71 993.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 649, de 25/06/2026, no valor total de r$ 993,00. . processo n° 202600005015484. ipof n° 2026110100144. . ms/gpf.vic distribuidora e servicos ltda202662026-07-21julho7202611010060006320261101gabinete do secretário da casa civil45.282.447/0001-39 7167.3510op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 488.418"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598. . - reclamante: marciene correia santos; - processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097; - parcelas: 7 de 458; - i.d. depósito: 081250000031791791. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.nayara christyan maximiano santos2026152026-07-21julho7202631610150009420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 170.001taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026 pagamento referente boleto informado no despacho64-sacr-arts/crconselho regional de medicina veterinario do estado de goias2026342026-07-06julho7202632620340000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.665.769/0001-91 17121.1630despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034384 5486505-66.2025.8.09.0024 040253502172607169 202600004034390 5477854-77.2025.8.09.0175 040364300032607160 202600004034470 5523438-67.2022.8.09.0113 040001400242607169 202600004034474 5584344-10.2025.8.09.0051 040253502182607161 202600004032988 5472371-75.2020.8.09.0067 040095300012607163 202600004033269 5906720-14.2025.8.09.0051 040253502192607164 202600004033237 5718172-32.2025.8.09.0042 040124000072607167 202600004032728 5882370-86.2025.8.09.0139 040363100012607167 202600004032937 5314283-49.2025.8.09.0006 040001400252607161 202600004032947 5417504-48.2025.8.09.0006 040001400262607164tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 81659.746pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100236 . fatura.........junho/2026 valor bruto: r$ 1.353.418,85 irrf: r$ 32.178,53 liquido: 81.659,74 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-07-23julho7202624011840000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 62.4412contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 62,44 62,44bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 8000.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.marco antonio acevedo barona2026152026-07-21julho7202631610150009820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 478.871pdf: 2025290100156 1623-05/26 liq2....478,87 jbrar rp certificacao digital ltda2026142026-07-30julho7202629010140001720262901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 1.7410processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel c omum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessad o (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visand o atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp n º 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 20240000 5006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 930589/jan/26/ir . dare nº 12100002620500525 . total a pagar: 1,74 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-06julho7202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 419.805contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.speed turbo telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050009120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 55641.1210proc.202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). . ipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . recurso tesouro. . referência: junho/2026 . inmceb/antecipação/contra partida/junho/26....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-07-08julho7202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 7596.9811recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.spe rianapolis ltda2026242026-07-15julho7202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 3546369.491folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017820262904polícia civil37.014.123/0001-91 933832.247despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005295/fatura 2982352.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10 568.149contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do ir ref. 05/2026.paulo cesar abreu202672026-07-10julho7202629040070003320262904polícia civil***.669.051-** 2422406.174destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.422.406,17.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1255.455recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170014020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32237.201processo sei 202600010041804 - mc . portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "b" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1035736 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 32.237,20 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026912026-07-17julho7202628500910001120262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 4687.276renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 619 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-07-16julho7202614010060003720261401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 0.0054ª reemissão da ordem de pagamento referente à notas fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-07-31julho7202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 6000.001processo - 202600010055827 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente cassia carvalho costa . processo 202600010055827. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51182/2026 (sei 92792395). . valor r$ 6.000,00cassia carvalho costa2026692026-07-29julho7202628500690048620262850fundo estadual de saúde - fes***.699.841-** 428.686operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - maio - 2026 (92477216) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-07-02julho7202628500450000520262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 89070.601pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 . ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261332026-07-01julho7202624011330000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 17114.708despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004028786 5093571-48.2026.8.09.0083 040340300012606265 202600004028796 0386129-43.2013.8.09.0004 040344400022606266 202600004028800 5926976-12.2024.8.09.0051 040253500312606260 202600004028803 5611884-64.2020.8.09.0162 040243700142606263 202600004028806 5071814-72.2025.8.09.0102 040449600012606267 202600004028808 5346877-19.2025.8.09.0006 040001400022606260 202600004028809 5827464-22.2025.8.09.0051 040253500322606263 202600004028814 5113133-61.2026.8.09.0174 040313600032606262 202600004028817 5450295-32.2025.8.09.0051 040253500342606269 202600004028821 5691133-11.2024.8.09.0102 040449600022606260tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 5245.803ipof: 2025295000328 50433-05/26 ir.......5.107,80 52966-06/26 ir.......138,00 usuário: wdrtorino informatica ltda2026392026-07-28julho7202529500390000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15 55300.001emenda parlamentar impositiva número 587.7 município valparaiso de goias deputado dra. zeli beneficiário: companhia teatral vem viver objeto da emenda -realização do projeto mosaico sócio cultural com música, teatro, artesanato, literatura e culinária em um único espaço, promovendo a arte e a economia criativa em valparaíso de goiás. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 419/2026 epi 587.7 tf 419 julcompanhia teatral vem viver2026152026-07-03julho7202619010150032620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.460.932/0001-78 28281.137ipof: 2025295000011 12303-06/26 liq.......28.281,13 usr: wdrperkinelmer do brasil analitica ltda2026112026-07-23julho7202629500110002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.817.398/0001-80 0.002pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27303056 27484563 e 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.aurora rodrigues dos santos2026602026-07-01julho7202532010600143320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.531-** 1756.806valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 irrf.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-23julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 10771.2062pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 15/07/2026 data do documento: 15/07/2026 - valor total nf r$ 10.771,20 - valor líquido r$ 10.771,20 ..imprensa nacional2026132026-07-16julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 279.902relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11619, de 23/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 279,90, sendo o valor total da fatura de r$ 6.942,00. . processo 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf.voar turismo eireli - epp202662026-07-02julho7202611010060002720261101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 150000.001emenda parlamentar impositiva número 765.3 município aparecida de goiania/go. deputado lincoln tejota. beneficiário: instituto cerrado nativo. objeto da emenda realização de evento para a comemoração da 30ª festa biker da cidade de goiás. modalidade: termo de fomento nº 410/2026 epi 765.3 tf 410 julinstituto cerrado nativo2026152026-07-02julho7202619010150031320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.284.480/0001-09 2074.507valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023 entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2023 homologado para a empresa acima, conforme previsão na loa para 2025. ipof 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 otal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52.radar logistica e servicos ltda2026192026-07-01julho7202632610190000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 102.6079processo 202600010030324 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . pagamento de ir - . dare nº 12100002619600596 . nota fiscal......emissão........valor 517/ir...........15/06/2026.....102,60 .doranice distribuidora ltda2026102026-07-02julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. referente ao mês de ______________/__________.felipe walter pereira2026152026-07-23julho7202631610150092720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.459-** 54.256pagamento retido do irrf da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 54,25. (total geral fatura: 4.805,83).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccr.equatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-07-09julho7202640010120000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 16710.985pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5477, 5479, 5480, 5481 5482, 5484, 5485, 5486, 5487 e 5490 irrf.cel engenharia ltda2026452026-07-14julho7202643610450005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 5843.673pagamento referente á nota fiscal nº27840958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.marinalva gomes camargo da silva2026602026-07-31julho7202532010600179620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.122.981-** 545.5941pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1084 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp202652026-07-14julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 17788.6713pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e ipof 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1080.005pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075. 881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de coo peração nº 13/2024, no mês de junho/2026 (16° mês de atividades em contrapar tida à bolsa), conforme atestado nº 33/2026 - sei 92481132.universidade estadual de goias - ueg2026462026-07-09julho7202640620460000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34.194pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026302026-07-30julho7202621010300001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 206542.891pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-15julho7202618630010017120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2434.1414pagamento do líquido referente à fatura 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-07-09julho7202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 2558.482fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 3578 - proc 202500055000163.pada paes e sabores ltda202652026-07-29julho7202631900050018520263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.stefani rosalem mendes2026152026-07-22julho7202631610150051520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 17501.201referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.127 fgts junho 3.1.90.13.01 23/06/2026 23/06/2026 18.013,68 17.501,20caixa economica federal - cef202682026-07-16julho7202642010080018920264201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 303151.421pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição issqn: r$ 7.869,97 ir: r$ 3.777,48 líquido: r$ 303.151,42 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-07-31julho7202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 38653.279apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-07-31julho7202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 200000.001proc. 202600010021852 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itajá - go para investimento. conforme requisição de despesa 114 (89090815) e manifestação despacho 989 (89090888). . total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de itaja20262002026-07-02julho7202628502000000920262850fundo estadual de saúde - fes11.475.739/0001-76 21871.121valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por allan eduardo fideles viana, protocolada sob o nº 5842908-32.2024.8.09.0051. sei 202500066020839.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:.......r$ 21.871,12.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-28julho7202632610340013320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 3413.233pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 15.298,59 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.413,23 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.935,10secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 814.262proc.202500010009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). . pof: 2025285001969 . nota fiscal: 316....814,26 . total a pagar: 814,26tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-09julho7202628500100006420262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 63.686despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 503124 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-09julho7202614010060002520261401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 4467.677pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 102 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - uruaçu - valor dos serviços r$ 46.441,47 - valor líquido parte r$ 4.467,67 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 5.0412refere-se ao pagamento do irrf: fat 517310 ref 07/2026 r$ 5,04 sei 202300025103227 ateste (92924494) pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-07-16julho7202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 288.0023ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 5 . nf 2389 r$ 288 (nf 147); . dare nº 12100002623200938 . total a pagar: 288,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 795.5913pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253502812607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3125.34206202300025079986 rpv ricardo bernardes fernandes, cpf sob o nº 688.461.501-04 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e ateste 92559233 e 92982130.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-23julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1081.4211. ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 427297 de 08/07/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-07-14julho7202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 78676.105valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 153926.734processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . climer/contra/abr/26 . total a pagar: 153.926,73 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026362026-07-14julho7202628500360000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 5207.096pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 2.207,09 conforme fatura de locação nº 350791717(mês de junho/2026) (ipof nº 2025426100057).cs brasil frotas s a202662026-07-28julho7202642610060001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 292405.851darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de juhho/2026 - processo nº 202600055000010.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010022020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1068.067despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 595827 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 1.068,06 1.068,06suecia veiculos ltda2026102026-07-09julho7202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1727800.683valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100519. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 106, 113.construtora milao ltda2026452026-07-17julho7202643610450002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 360.007processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........360,00 . obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096159, pois foi pago o ir a maior.cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920012420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 0.002ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.036,19secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-02julho7202629010010028420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 40944.083. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.daianna lima da mata2026152026-07-22julho7202631610150059020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 3489.5312valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-07-06julho7202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 340.6926pagamento do issqn retido da nf 1141, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-07-09julho7202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.leandro campelo de moraes2026152026-07-22julho7202631610150007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.katia aparecida de pinho costa202692026-07-21julho7202631610090017520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.141-** 5441.7929pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf54 6.208,40 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 311859.284valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.dynatest engenharia ltda2026502026-07-24julho7202643610500003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 11521.5135pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2541 . sei (93283118) . referência: junho de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 9864.7012pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 605.004. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1534.1621contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referente nota fiscal 769751 junho/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-07-24julho7202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 23320.9585uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.27/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3609.6976pagamento do inss da nf 622, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-15julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 16980.4352pagamento inss da nf 454/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 75330.221valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg2026392026-07-30julho7202640620390000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2596.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2312 - supermercado julião eireli me..........valor r$ 2.596,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090025820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 97833.7538pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento parcial do liquido da nota fiscal nº 1330. sei - 92422593 . referencia mes de maio.terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 611.263destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051. - depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 611,26.renato gomes imai202612026-07-29julho7202629030010021920262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 100000.001proc. 202600005009113 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1027 município campos belos deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para aquisição de veículo. conforme requisição de despesa 496 (91454622), parecer 257 (90108357) e despacho 2101 (91466280). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de campos belos20261822026-07-02julho7202628501820010720262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 696.881trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.0051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).luciene mendes de oliveira fernandes do carmo202612026-07-29julho7202612610010024120261261agência brasil central - abc***.096.261-** 78000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.nanoterra ltda2026252026-07-29julho7202631610250001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.638.378/0001-89 39018.472renovação do contrato nº 11/2025/pge (76278238), que tem por objeto a assinatura da biblioteca virtual denominada coleção vlex brasil premium, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 10 de julho de 2026. * * nota fiscal 307 liq - ref. o valor líquidov3 services informacao e consultoria ltda202652026-07-29julho7202614510050010920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.422.562/0001-02 190009.242pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - adic, tempo serviço....................r$ 190.009,24secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010031920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 21037.685valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036010113, nf nº 317 irrf.rta engenheiros consultores ltda202682026-07-03julho7202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 30.532processo 202600010046102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (91374407). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 399/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91390599), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43272 - ir . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 30,53 . dare: nº 12100002621201606maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-07-15julho7202628500920046320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 13014.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20262432026-07-29julho7202624012430001420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1252.971ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 07/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 305/2026-metrobus/grh-19673. nota: 250/2026-marcos 3.3.90.93.16 07/07/2026 07/07/2026 1.252,97 1.252,97marcos alberto do valle2026102026-07-08julho7202640930100053820264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 2000.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 71 - studio 7 comunicação visual ltda..........valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090022920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4500.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta2026352026-07-09julho7202630010350018420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.214.867/0001-38 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.thiago henrique costa silva202692026-07-21julho7202631610090020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 46675.1427. processo 202600010031284 - vpo - nf 237, emitida em 13/07/2026, r$ 13.176,00 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia. . processo 202600010031284 - vpo - nf: 238, emitido em 13/07/2026, r$ 33.499,14 referente ao 1º cong. de regionalização da ses, 29/06 a 04/07/2026, centro de convenções de goiânia.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728onicia rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850014520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.074.461-** 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.kassia lorrany marques de paula2026152026-07-23julho7202631610150092920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.761-** 2456.764pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27599266 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350joaquim pereira de sousa2026602026-07-15julho7202532010600113420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.851-** 594.682pagamento do imposto de renda da nf 186. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-01julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1817.036prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 605- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-07-02julho7202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 5045.367. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3160.4424pdf:2025295200005 112-05/26 inss.....................3.160,44. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 1401.614# pagamento do inss da nota fiscal 186. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-16julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 888619.781pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 62627.2419gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular. nf 2974394 liq 06/26.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-15julho7202632620080001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 12568.313processo sei 202600010016769 mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026 "h". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 a 26/01/27. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 166/2026/ses/cmac-spj (sei 87544167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota:174084 emissao:26/06/2026 valor:12568,31 .promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-17julho7202628500920027220262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 165907.231portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa), 27º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 250 (93193076). .............................. proc. 202600010058777,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 27º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 165.907,23. . apostila 27ª - piso de enfermagem (93551986).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-07-28julho7202628500570013820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 3690.841despesas com pagamento em até 10/07/2026 dos termo de rescisão de contrato de trabalho - trct, do empregado (antônio gilberto bores r$ 3.690,84 - fiscal de transorte), ref. ao mês de julho /2026, conforme relatório de liquido bancário anexo e com. n. 299/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 299/2026 3.1.90.94.02 06/07/2026 06/07/2026 3.690,84 3.690,84metrobus transporte coletivo s a202622026-07-08julho7202640930020008820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3600.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio2026352026-07-09julho7202630010350000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.785.841/0001-10 9397.301pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco por cento) de irrf, com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$9.397,30. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-07-17julho7202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 26521.441pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de junho/26. nf. nº 7710. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 3412.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche comecinho de vida2026352026-07-09julho7202630010350011220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.740.366/0001-46 1122.507. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16770.021. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região noroeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 380/mai/26 - liq.............r$ 16.770,02 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018820261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 2718.601. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal202672026-07-16julho7202624010070038220262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 4700.002valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-07-09julho7202614010060007820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 295521.361202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026112026-07-30julho7202629610110020520262961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 2265.8324recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1029 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-07-09julho7202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 11389.153pagamento referente á nota fiscal nº27631421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3211.geovana alves macedo2026602026-07-14julho7202532010600001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.970.631-** 200000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001120252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 17341.691pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 17.341,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a em presade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/20 23, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma contin uada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana d e reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de junho de 2026. nf nº00835 - líquido- complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 17.341,69.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-15julho7202618630080009820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 403.821o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de restante do mês de junho/2026, conforme fatura nº 16827. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-16julho7202633620070012220263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 1000000.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 107 parte.construtora milao ltda202672026-07-17julho7202643800070000120264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 1141.4912valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011895, nf-5233.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-07-23julho7202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 9894.351. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090004920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2000.004pagamento complemento do líquido da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizo pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760). . nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026 inss r$ 4.021,34 issqn r$ 1.827,88 irrf r$ 1.562,85 líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00 . processos: 202300006089840 / 202600006039492 ipof: 2025240101450 cno:90.029.05648/73 . dalcylars locacoes e engenharia ltda20261682026-07-13julho7202624011680000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2887.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd2026352026-07-09julho7202630010350037720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.234.308/0001-27 8934.4410contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra co-goiânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquidop m amorim202672026-07-29julho7202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97 2535.487recolhiemnto do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 245 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069). sei 202600031004202 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 281, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031004799.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 432732.1420pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93104484 e 93113064),solicitação de pagamento através do despacho nº238/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3019/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.903/2026, de 08/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; * .nf 17.904/2026, de 09/07/2026; .valor da nota fiscal: r$218.994,00; .valor líquido: r$216.366,07; .valor 1,2% irrf: r$2.627,93; . .fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-07-16julho7202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 41825.001portaria 11686/2026, piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia, 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 231 (93164570), 202600010058571. .......................................... proc. 202600010058571,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 41.825,00. . apostila 13ª - piso de enfermagem (93547362).fundacao universitaria evangelica2026572026-07-28julho7202628500570014620262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1342.981pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,02, restando um líquido de r$ 1.342,98, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-07-10julho7202642610050002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 15133.1319despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: inss/nf/367. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 15.133,13 15.133,13globo administracao eireli2026102026-07-14julho7202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 0.001processo 202600005009698 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 661.1 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de caldazinha - go. requisição de despesa 610 (92233849), conforme manifestação favorável no parecer 655 (89979728), despacho 2516 (90427993), despacho 814 (91462234). . valor a pagar: r$ 400.000,00fundo municipal de saude de caldazinha20261822026-07-02julho7202628501820012320262850fundo estadual de saúde - fes12.225.915/0001-84 276.8851retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2352, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-22julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 475.9317pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 440..............06/26.............475,93 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2249.2015ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. . fatura n.º 380611 hidrômetro n.º a25dm0242117 sequencial fatura: 8502412072026001 leitura atual: 16/07/2026 1123 leitura anterior: 16/06/2026 1015buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-07-31julho7202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 58660.429. portaria 6527/25 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emis são, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . fatura: 157040....58.660,42 . total a pagar: 58.660,42r moraes agencia de turismo ltda20261202026-07-01julho7202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 11680.4145pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.680,41. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 1096.323. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno . proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9) . valor.............................................r$ 1.096,32.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20036.001. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-lin e.referente ao inss - parte empregado do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social2026102026-07-15julho7202618010100002120261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 46º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 46º bpm - 2º trim 2026 (88703986) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010055320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5165.915recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45 unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até 09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-07-15julho7202543620240048920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 154230.751pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001483 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 1.976 unidades de tênis - valor total r$ 156.104,00 - valor líquido r$ 154.230,75 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-07-06julho7202624012180000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2440.641este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 2.440,64 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) - em favor de carlos roberto da silva cpf 022.440.778-37, conforme id 040253506482607070.junta comercial do estado de goias202672026-07-09julho7202633620070011820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 160.007contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.conecta solucoes em telecom ltda202652026-07-21julho7202640910050010920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.389.565/0001-24 53800.001proc. 202600005008999 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município nova veneza deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de exames, com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 886/2026 (91987532) e despacho nº 2501/2026/ses/cep (92547534). . total a pagar: 53.800,00fundo municipal de saude de nova veneza20261832026-07-03julho7202628501830040220262850fundo estadual de saúde - fes08.868.932/0001-62 94044.278. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 88533.387pagamento de nota fiscal 35 a empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente terceira etapa, parcela 2 da subetapa 3d de pagamento, da construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social, no município de são luis de montes belos-go, mod.iii, de acordo com o projeto básico e seus anexos, no período de 01/03/2026 a 06/04/2026, conforme contrato nº 126/2024 (id.88330984) e relatório nº 2568 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005443.bela mares incorporacoes ltda2026242026-07-09julho7202543620240061720254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1995.294retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf344 120.927,07 ...processo pagamento 202600006023167 ...código fundeb 26 . auréliosilveira e candido ltda me2026302026-07-16julho7202624010300000420262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 13768.1011destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 13.768,10(treze mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 340822.21115refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 maio amaelo nfag 734 r$ 340822,21 (televisão record nfvc 1164 r$ -14592)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.53 município goiania deputado bia de lima beneficiário: associação viver bem do estado de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e mobiliário para fortalecimento institucional modalidade: termo de fomento 440/2026 epi 263.53 tf 440 juassociação viver bem do estado de goias2026172026-07-03julho7202619010170010220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.106.519/0001-80 4384.418valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1445 iss.modera engenharia ltda2026622026-07-22julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 701.722promova o pagamento da complementação das custas de locomoção referente ao boleto anexo nº 109/03349350-1 - guia vinculada ao processo 5761888-66.2025.8.09.0024 - sei de pagamento 202400036015975tribunal de justica do estado de goias202672026-07-22julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 34.49331art 1020260208944 referente projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 10.000 l, a ser implantado no ginásio de santa teresinha de goiás. - despacho nº 927/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 600.406ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026. refere-se ao repasse da nota do mês 06/2026. nf 1820 - r$ 600,40imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-07-17julho7202630010060011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 2923.121pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: sílvio anderi.silvio anderi202682026-07-02julho7202618010080024020261801gabinete do secretário de estado da administração***.141.321-** 16478.501pagamento de rescisão de contrato de trabalho do empregado público hamilton carvalho de melo, cpf ***.425.391-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. tvhamilton carvalho de melo202682026-07-29julho7202618010080029520261801gabinete do secretário de estado da administração***.425.391-** 2055.7718202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 153 ref 05/2026 r$ 2.055,77(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014120262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1550000.001licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 03/26 - (manutenção continuada de espaços e culltura),processo sei 202517645004354. desp. 823. . proponentes cnpj abaixo: . cnpj: 04.002.114/0001-21 valor: 300.000,00 nome: instituto rizzo cnpj: 02.843.290/0001-60 valor: 300.000,00 nome: união brasileira de escritores de goiás cnpj: 01.706.965/0001-67 valor: 300.000,00 nome: coepi comunidade educacional de pirenopolis cnpj: 10.680.513/0001-44 valor: 300.000,00 nome: casa de cultura cavaleiro de jorge cnpj: 22.428.357/0001-08 valor: 150.000,00 nome: cereja do cerrado produções ltda cnpj: 44.900.969/0001-94 valor: 150.000,00 nome: taynnã silva de oliveira (três em cena) cnpj: 37.911.936/0001-84 valor: 50.000,00 nome: alexandre augusto da silva. . autorizado no despacho nº823 - sei 202517645004354. .secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560001420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5835.2111pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-07-13julho7202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 1175.181valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5259280-65.2024.8.09.0032, em favor de vitória da costa santos, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100781, processo de pagamento sei nº 202400036005065vitoria da costa santos2026692026-07-17julho7202643610690009320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.360.701-** 4378.641202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss patronal complemento - ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-07-15julho7202629610110017920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1762.3430ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do issqn do mês 06/2026. nf 727 - r$ 904,56 nf 728 - r$ 857,78samma servicos ltda202662026-07-29julho7202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1255.4514recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 280000.001processo: 202600010017679 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goianápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para custeio de combustível, exames, medicamentos. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 374/2026 (88365178), despacho nº 988/2026/ses/cep (89090385).fundo municipal de saude de goianapolis20261972026-07-02julho7202628501970001520262850fundo estadual de saúde - fes08.832.592/0001-10 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao eterna juventude2026352026-07-09julho7202630010350047120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.043.256/0001-08 3043.001trata-se de despesa referente à autorização de compra nº 02/2026, no valor de r$ 3.043,00, destinada à contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de 170 unidades metros lineares de concertina, a serem instalados no muro divisório da área de estocagem da frota convencional da metrobus com o clube asbus, visando ao reforço da segurança patrimonial do local (processo nº. 202600053000247) (dispensa de licitação nº. 13/2026) (empresa- fabrisio de assis lagares). nota: 111 3.3.90.39.18 09/07/2026 09/07/2026 3.043,00 3.043,0061 426 725 fabrisio de assis lagares2026102026-07-14julho7202640930100045720264093metrobus transporte coletivo s/a61.426.725/0001-30 9191.681folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo dependentes 9.191,68;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-07-29julho7202618800140012220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4399.8811valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203. dare: 8587 0000 043-0 9988 0008 210-7 0002 6243 002-9 4135 6060 000-0sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-07-17julho7202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 1444.6151contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759/202-irrf veiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 1.444,61 1.444,61bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.001emenda parlamentar impositiva número 824.9 município iaciara deputado alessandro moreira beneficiário: prefeitura municipal de iaciara objeto da emenda -pavimentação asfáltica modalidade de aplicação: transferência especial epi 824.9 te junhoprefeitura municipal de iaciara2026142026-07-03julho7202619010140007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.740.448/0001-04 60690.001processo sei: 202600010039598 - vvf. . aquisição de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus. . nota.........valor(r$) 3465.........60.690,00np tecnologia e gestao de dados ltda2026102026-07-28julho7202628500100029320262850fundo estadual de saúde - fes07.797.967/0001-95 39655.962valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição do contrato nº 43/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010083, nf 25627.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-06julho7202643610380001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 62.40195contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35629-issqnagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 62,40 62,40logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1162.01371º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529062junliqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 21/07/2026 1.162,01 1.162,01 total a pagar: 1.162,01 débito: tipo: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 29480.4812proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492 . aluguel/junho/26....29.480,48 . total a pagar: 29.480,48torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-14julho7202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 5732.851folha pagamento ref. julho/2026 - fundo previdenciário do rpps ref. empregadorfundo previdenciario202642026-07-29julho7202644010040001420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 1950.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii ? regional vale do parana - posse, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026212026-07-23julho7202632620210004620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 141222.8714valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 62 liq.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-24julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 63196.611folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202633010010035320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 45628.9813pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual jardim europa - goiânia - go, conforme planilhas, relatórios e cromograma físico financero apresentado pelo gestor dda despesa/supinfra, despacho nº 2959/2026/seduc/coordastec-16768 (92852053) e informação nº 178/2026/seduc/dofi-19007 (92857675) . . .nf 412 r$ 51.63785 - emitida: 12/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual jardim europa - goiânia - go. inss r$ 2.840,08 issqn r$ 1.549,14 irrf r$ 619,65 líquido r$ 45.628,98 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006121084 . ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13853045.006. pagamento complementar referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a junho/2026. pdf 2025180200006. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-07-22julho7202618020060000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 0.009processo 202500010068888 - ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal nº 930589/jan/26/ir . dare nº 12100002618103628 . total a pagar: 1,74 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-01julho7202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 505.6818pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 199 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 674.5615ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 7 . nf 2458 (nf 4787 r$ 480); nf 2459 (nf 59 r$ 194,56); . total a pagar: 674,56 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 17219.341despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2369921 3.3.90.30.10 22/07/2026 22/07/2026 17.219,34 17.219,34vibra energia s a2026102026-07-28julho7202640930100050320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 67.5639ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1003, emissão: 16/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 67,56 - irlider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.adivania cardoso da silva2026152026-07-23julho7202631610150092320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.671-** 1762.6924recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.762,69(mil setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme notas fiscais nº 333038 (sei91939932) - peças no valor de r$ 1.013,89(mil treze reais e oitenta e nove centavos) e nº 333039(sei91940493) - serviços no valor de r$ 748,80 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado como cbmgo. ref. junho/26. ir. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-13julho7202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 10739.926pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100118 . fatura.....maio/2026 valor total da fatura: r$ 45.192,15 valor por modalidade: 10.739,92 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00871 - mineiros conta para crédito: 05752839781 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026992026-07-01julho7202624010990001520262401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 126.502valor para pagamento do inss do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-14julho7202643610060004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 113.296licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf das notas fiscais abaixo: . nf.34354 r$ 7,30 - sei 92838624 nf.35004 r$ 78,72 - sei 93263671 nf.35005 r$ 1,54 - sei 93263719 nf.35204 r$ 25,73 - sei 93361664 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-23julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 649.5011pagamento de custas judiciais (92612584), trata-se de apelação cível promovida pela agehab em face de a. c. p. sob o nº 541xxxx-22.2022.8.09.0011, conforme ofício nº 6213/2026/agehab/pj (92513457). sei 202600031005878.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-02julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 150000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 40.14 município minacu deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários a aquisição de equipamentos eletrônicos para secretaria municipal de educação e escola municipal jovino seabra campos ? no município de minaçu, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo de despesa despacho nº 2144/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 347/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de minacu20262582026-07-02julho7202624012580025120262401gabinete do secretário de estado da educação02.215.275/0001-78 65435.1813retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 14548298.291. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias2026812026-07-29julho7202624010810017220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 5043.741recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100176fundo financeiro dos militares202612026-07-30julho7202614010010031920261401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 13576.101pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc. ipof 2026280100083fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020006520262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5892.852pagamento do líquido da nota fiscal nº 27449152 e 27103842 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721rosimar de lourdes de souza camargo2026602026-07-31julho7202532010600032820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.671-** 68899.511. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050046520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 800000.001emenda parlamentar impositiva número 752 município aparecida de goiania deputado delegado eduardo prado beneficiário: instituto caravana au movel. objeto da emenda: execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 1.600 procedimentos de castração cirúrgica 1.600 microchipagens, ações educativas e capacitação de equipes municipais em municípios do estado de goiás modalidade: termo de fomento nº 404/2026. epi 752 tf 404 julinstituto caravana au movel2026152026-07-02julho7202619010150031520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.120.311/0001-58 240.006contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202652026-07-17julho7202640910050002920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 2871158.8812pagamento da 8ª medição do contrato 188/2010, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036006920, nf nº 663 parte líquida.construtora caiapo ltda2026192026-07-24julho7202543500190004920254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 10234.3537202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1165 ref 06/02026 r$ 10.234,35(92884018) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 200000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 774.3 município nova america deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda  investimento na construção da cobertura do centro municipal de educação infantil (cmei) gotinha do saber do município de nova américa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2082/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2606/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 445/2026 assinado e publicado (92446059)prefeitura municipal de nova america20262582026-07-02julho7202624012580032520262401gabinete do secretário de estado da educação01.135.409/0001-88 281227.9011termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .......................... fun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 (sei nº 000036569085),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92006326. . valor pago........r$ 281.227,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (92006326).fundacao pio xii2026502026-07-03julho7202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 1324.075destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.324,07.renato gomes imai202612026-07-29julho7202629030010021920262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.paula andressa vaz costa2026152026-07-22julho7202631610150091520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.191-** 27668.663. ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 771 de 01/07/2026 referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria da economia. o prazo de vigência contratual é de 24 meses, com início na data de sua divulgação no pncp. . ejs .mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026552026-07-17julho7202617010550014520261701gabinete do secretário de estado da economia55.845.916/0001-34 400709.2028referente a nf 241 (93089317) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/07/2026, conforme extrato bancário (92849942). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-07-24julho7202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 219334.6133. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1151, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 11640.4375202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 55 ref 05/2026 r$ 11.640,43(92135578). pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-07-06julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 12785.005valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43. dare: 8582 0000 127-5 8500 0008 210-1 0002 6212 002-0 8930 2530 000-9spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-07-01julho7202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 30705.137pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121.(líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$30.705,13. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-17julho7202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 6793.474pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colabor ador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$ 7.136,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,53, restando liquido o valor de r$ 6.793,47, conforme fatura nº 9946. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160001820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 405847.614folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 80000.001emenda parlamentar impositiva número 165 município doverlandia deputado rosângela rezende beneficiário: cooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao -cooperases objeto da emenda -aquisição e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica, destinado à unidade da cooperases, visando à redução das despesas com energia elétrica modalidade: termo de fomento nº 402/2026 epi 165 tf 402 julhocooperativa agropecuaria integ.dos prod.famil.do assentamento ases do araguaia e regiao-cooperases2026172026-07-03julho7202619010170008520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.271/0001-27 1092.006pagamento liquido da nf 000.002.300 de 15/07/2026 (93201553), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços.ltba comercio e servicos ltda2026122026-07-24julho7202633510120000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 1095.375pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.095,37. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-07-24julho7202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 0.001# pagamento de ajuda de custo internacional # ajuda de custo para que o titular desta pasta, possa realizar missão de trabalho no reino unido, a fim de acompanhar os alunos participantes do programa goiás pelo mundo e a execução deste programa nas cidades de londres, cambridge e brighton - localidades do intercâmbio, do dia 13/07/2026 ao dia 16/07/2026 (chegada na segunda e retorno na quinta). requisição de despesa 3 (sei nº 92895709). ofício 2267/2026/secti autorizo governamental (92929118)jose frederico lyra netto202662026-07-10julho7202631010060010320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.857.158-** 5790.251valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100 mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (irref) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-07-22julho7202632610090026320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 2104.061. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010020234. . ana gabriela siqueira guerra - junho/2026.........2.104,06fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202652026-07-30julho7202628500050046720262850fundo estadual de saúde - fes04.973.965/0001-11 0.005202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 29 ref 06/2026 r$70.035,21 ateste (92153258)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-07-03julho7202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 4858.0525pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 449..............07/26.............3.404,71 448..............07/26.............1.453,34 total..............................4.858,05 . rmbdevale engenharia ltda202632026-07-31julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 796.6111trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026. . pagamento irrf sobre a nf. 3000528913 - r$ 796,61 - sei 93227524. .saneamento de goias s a202662026-07-23julho7202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 355.165folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 424.9439pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. * * documento 2026 1401 007 01 037procuradoria geral do estado202672026-07-30julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 297.604este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 03972860, relativo ao período de junho/2026 pdf: nº 2025336200056 processo: nº 202500024000476centro de integracao empresa escola cie e202672026-07-13julho7202633620070004720263362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 600000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 795 município ouro verde de goiás deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de um ônibus para a secretaria municipal de educação e instalação de uma subestação para unidade escolar no município de ouro verde de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 1717/2026/seduc/coordastec. convênio n°. 441/2026 assinado e publicado(92446779)prfeitura municipal de ouro verde de goias20262582026-07-02julho7202624012580013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.485.531/0001-84 194.851-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 10 . . . .davi / eliza sander - processo sei 202500004074085 . .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: eliza sander lolli sousa - cpf: 666.057.331-34 . banco do brasil - 001 . agencia: 3475-4 . c/corrente: 120.702-4 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smmdavi teixeira da silva2026502026-07-29julho7202617010500039120261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-** 14003.068u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 768048.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000120262902polícia militar03.817.702/0001-50 144.048pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 96,03 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03037 - cerrado/go conta para crédito: 05789077028 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-07-29julho7202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010057020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 702.501contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 121-issqn006/2026 3.3.90.35.06 17/07/2026 13/07/2026 702,50 702,50civilpro engenharia ltda202612026-07-24julho7202642010010009620264201gabinete do secretário de estado da retomada57.715.452/0001-77 3105.392pagamento do líquido da nota fiscal nº 27619875 e 27791811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.nilma barbosa dos santos araujo2026602026-07-14julho7202532010600165720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.183.051-** 1020214.971valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do líquido do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266.primor engenharia ltda2026732026-07-08julho7202643610730000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 54.201pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) mês julho/2026.fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202626010010021320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 9420.411folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário julho/2026 fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202612026-07-29julho7202612610010024020261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010032520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 460.0020uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6 -7/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 174145.606valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª medição, do contrato nº 103/2025 - referente à realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010802, nfs-986 a 995. dare: 8589 0001 741-7 4560 0008 210-5 0002 6212 003-8 2230 2530 000-0construtora goldman eireli - me2026422026-07-03julho7202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 800000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240002020252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 156.002formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 134.487aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-irrf 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 134,48 134,48funcional construcoes ltda2026362026-07-24julho7202642010360000120264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. referente ao mês de ______________/__________.anamei silva reis2026152026-07-23julho7202631610150092420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 439556.891pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2429.584pagamento nota fiscal n° 27496437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220robson emiliano barbosa2026602026-07-01julho7202532010600154820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.441-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.sarah ribeiro de sousa2026152026-07-22julho7202631610150085520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.531-** 3224.2521pagamento do iss da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª me dição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço s técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessora mento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de aç ões e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfr a. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-07-22julho7202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.luiz gustavo medeiros de lima2026152026-07-22julho7202631610150007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 1970.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 484 - golabhor comercial serviços..........valor r$ 1.970,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090020020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 12734.991pagamento referente á nota fiscal nº27494974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.davina monteiro de araujo2026112026-07-01julho7202532010110120820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.155.131-** 127935.5615valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.engevix engenharia s c ltda2026482026-07-03julho7202543610480009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 34.49368(art 1020260200957), referente a serviços de gestão da contratação de empresa(s) especializada(s) na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos. despacho nº 471/2026/goinfra/sv-gerop - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-22julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 100000.001emenda parlamentar impositiva número 33.9 município niquelândia/go deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda -apoiar a realização da romaria de nossa senhora da abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go, mediante a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de bombeiro civil destinados à execução de ações preventivas durante a fase preparatória da romaria modalidade de aplicação: termo de fomento nº 461 epi 33.9 tf 461 julhassociacao cultural muquem- acm2026152026-07-03julho7202619010150034420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.885.049/0001-95 3019.018folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1718.7313"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5250.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao filantropica vida2026352026-07-09julho7202630010350027720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.097.327/0001-47 92533.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 817926.651valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026fundo previdenciario202642026-07-30julho7202640620040030120264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 1810.866202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.810,86 (92594799) ateste.ari silvio fernandes dos santos2026202026-07-09julho7202629610200004820262961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 946.7219renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 786 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-07-10julho7202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 2643633.1810celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ..................... proc. 201900010008727,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92005715. . valor pago...........r$ 2.643.633,18. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 heelj (92005715). . aut.despacho nº 1161/2026/gab.fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4377.3010pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da ab c,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-22julho7202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 3377.2085contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 635, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 67.544,05 bruto r$ 3.242,11 irrf r$ 6.954,54 inss r$ 3.377,20 issqn r$ 53.970,20 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 6671.031valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-07-21julho7202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 100000.001emenda parlamentar impositiva número 72 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver termo de fomento 465 objeto: recurso destinado para custear despesas da associacao vem viver vepi 72/2026companhia teatral vem viver2026152026-07-03julho7202619010150036220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.460.932/0001-78 9225.001diárias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento para superintendência de planejamento/splan. ipof 2026285003147fundo estadual de saude - fes2026112026-07-08julho7202628500110002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 258769.761execução trabalhista referente ao processo entre a iquego - industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - 0010742-02.2016.5.18.0001- referente recolhimentos previdenciários- processo nº 202500055000496caixa economica federal - cef202612026-07-23julho7202631900010020820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1551994.711valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - irrf. process o sei 202600036001213.estado de goias202612026-07-30julho7202643610010018420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 1024.029fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês agosto/2026- processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-07-29julho7202631900040000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 2971.292pdf: 2026186200050 contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinu m da empresa de correios e telégrafos fatura 504389 emitida em 30/06/2026 ref. a junho/2026 valor....................................2.971,29empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-07-09julho7202618620010004720261862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.nathalia silva beda2026152026-07-22julho7202631610150051120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 2963.102pagamento do líquido da nota fiscal nº 27585597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5265.jeovane gomes rosa2026602026-07-07julho7202532010600045620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.131-** 2640.002valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/20 24 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146. pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5194 de: 07/07/2026, despacho nº 086/2026-labvet de: 13/07/2026, atestada pelo gestor do contrato em: 13/07/2026, no valor de..............r$ 2.640,00.vetmax produtos agropecuarios ltda-me2026162026-07-28julho7202632610160001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa09.049.833/0001-11 747.501destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 747,50(setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 1005335(sei93032352), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. junho/26. pdf nº 2025295300044.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130002720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 5754.972valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de quetratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por silvio afonso da silva, protocolada sob o nº 5141126-94.2025.8.09.0051. sei 202500066012799. ipof 2026326100390. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 24.231,61 retenção de irrf....................r$ 5.754,97 valor líquido:......................r$ 18.476,64.robson oliveira gustavo2026342026-07-22julho7202632610340011320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 6493504.035processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 19.001202500025166193 - refere-se a diferença entre a planlha sead e a nota fiscal nº 3907272 atestada em fevereiro de 2026 -ateste - 87758085centro de integracao empresa escola cie e2026182026-07-03julho7202629610180009020262961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55 34.493491020260213282 projetos elétrico do comando de policiamento rodoviário - cobertura com anexo - padrão goinfra 2026, de 3,4 kw e com área construída 578,81 m². implantada em várias localidades no estado de goiás. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 57130.003programa federal: incentivo financeiro para vigilância em saúde – portaria 128/2022. . 202600010012006 - ejsa . contratação sislog 115416, por meio da modalidade pregão, para o fornecimento de insumos, do tipo, petrifilm, a serem utilizados na pesquisa e contagem de microrganismos em amostras de alimentos e bebidas destinadas ao consumo humano e realizadas pela seção de microbiologia de alimentos, do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros ? lacen/go. . nota fiscal nº 682/líquido - emissão 24/06/2026 . total a pagar: 57.130,00 .leadership produtos para saude e pesquisas ltda20261242026-07-02julho7202628501240001620262850fundo estadual de saúde - fes51.885.451/0001-94 20619.785pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.619,78. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 9638.972pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27471373 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4684thais do nascimento2026602026-07-15julho7202532010600036920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.311.731-** 12156.551valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2532,2533,2534,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2543,2554. dare: 8586 0000 121-3 5655 0008 210-0 0002 6243 002-9 3630 2950 000-9construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450005020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 99.906contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.c v de melo fnet202652026-07-08julho7202640910050010620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.644.713/0001-28 26.70371º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago ir2959381 diesel s10 3.3.90.30.05 13/07/2026 09/07/2026 26,70 26,70neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-17julho7202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 722.491contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 190. dare nº 12100002623200558plana projetos e servicos ltda202622026-07-23julho7202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 340000.001processo 202600005009150 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1011.25 de autoria do deputado estadual wagner camargo neto, cujo objeto é aquisição de veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de carmo do rio verde - go. requisição de despesa 763 (92677768), conforme manifestação favorável no parecer 897 (92046463), despacho 3477 (92213257). . emenda/carmo do rio.............340.000,00 .fundo municipal de saude de carmo do rio verde20261822026-07-03julho7202628501820014420262850fundo estadual de saúde - fes11.335.591/0001-74 10828.001a aquisição dos kits visa oferecer suporte logístico e identidade institucional aos intercambistas selecionados para o programa de mobilidade internacional da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação. os itens serão utilizados antes e durante a viagem, garantindo organização, segurança e visibilidade do programa, além de representar institucionalmente o governo de goiás no exterior. ipof: # pagamento da nf 104 (92241334), ateste 92239961.malc importacao e comercio ltda2026462026-07-14julho7202631010460000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.485.167/0001-16 26.5410pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-07-17julho7202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.lais de castro viana202652026-07-06julho7202631900050035820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 2678.043pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553955 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626jorjua teixeira de andrade2026602026-07-01julho7202532010600007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.156.111-** 0.846pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de junho/2026, conforme nf 18817 emitida em 15/06/2026- devidamente atestadadistribuidora de gas 2 irmaos ltda2026142026-07-08julho7202612610140001620261261agência brasil central - abc25.208.930/0001-66 2347594.602valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487.c. s. a. construtora ltda202682026-07-07julho7202643800080001620264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 4172.841processo 202600010035538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "i". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº 02500005014730 202500010070562. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90207794). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 318/2026 (sei 90215153), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 375761 . emissão: 19/06/2026 . valor: 4.172,84cm hospitalar s a2026922026-07-14julho7202628500920039520262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 4988.989recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa on incorporadora ltda, cnpj 23.061.020/0001-78, referente a encontro de contas da medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia go, correspondente ao período de 18/12/2024 a 08/05/2025, conforme contrato nº 137/2022 (91645292) , e relatório 2435/26/cooinsp. 202600031005212.on incorporadora ltda2026172026-07-15julho7202643620170011220264362agencia goiana de habitacao s/a23.061.020/0001-78 1875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.desafio jovem resgate de anapolis2026352026-07-09julho7202630010350017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.286.051/0001-94 50189.3514pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nota fiscal........ref................valor 687................06/26..............50.189,35 . jppm ** ** ** ** **mata pragas controle de pragas ltda202672026-07-13julho7202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 1970.823pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 389 irrf.meta servicos e projetos ltda2026732026-07-17julho7202543610730001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 216.5417pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 14949, 14953, 14967 e 14968 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de fevereiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 88.096destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 06/2026.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202662026-07-23julho7202629550060000220262955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 800000.001emenda parlamentar impositiva número 551.2 município guapo deputado cairo salim objeto contratação de apresentações artísticas musicais para realização do rodeio show de guapó/go, no município de guapó/go, nos dias 27 a 29 de agosto de 2026. modalidade:convênio nº 255/2026 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de guapo2026162026-07-03julho7202619010160011320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.373.497/0001-56 13862.302pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140elizabeth pereira vieira2026602026-07-01julho7202532010600087320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.083.491-** 115.2633pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 033procuradoria geral do estado202672026-07-16julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3504.0033usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5 a 7/2026 - 202600020005150universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50415.6612202600025026249 - refere-se ao pagamento liquido nfs: 237 e 238 - 06/2026 - serviço de implementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica, óptica e elétrica com fornecimento de material;ateste: 93260476 e parecer contabil :93421247. r$ 50.415,66.ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-27julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 9683.584valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...........r$ 9.965,88 base de cálculo irrf.......................r$ 9.949,17 retenção de irrf...........................r$ 282,30 valor líquido..............................r$ 9.683,58.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-14julho7202632610110001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 117014.131folha de pagamento - junho/2026 - outros - fgts nº documento natureza data liquidação data atesto valor a ser pago folha junho/26 fgts 3.1.90.13.01 25/06/2026 25/06/2026117.014,13caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202612610010019020261261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 30.001solicitação de reembolso referente a despesa realizada com remendo de pneu do veículo da iquego, placa sdi-8b08, paga pelo colaborador wallisson silva mendes- processo nº 202600055000379.wallisson silva mendes202652026-07-16julho7202631900050039820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 264 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: realização da arena burguer e circuito x em goiânia. sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog. termo de fomento 466sindicato de pit-dog no estado de goias-sindpitdog2026172026-07-03julho7202619010170011520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais73.988.024/0001-74 750.001processo - 202600010058122 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente angelo gabriel rodrigues zago. processo 202600010058122. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53304/2026 (sei 93099850). . valor: r$ 750,00graciellen rodrigues nascimento2026692026-07-29julho7202628500690049420262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 1199221.7921pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 429.922,10 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 264.281,23 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 505.018,46 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-21julho7202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 0.00122refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025056522 maio amaelo nfag 684 r$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei contab.93122043 202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nfvc 80 r$ 16000) ateste-91876846 sei contab.93122043mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 10131.5915valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 irrf, 385 irrf e 386 irrf.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-27julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 28378.831despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010019020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 79.282pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . irrf . nf: 1129 . sei (93172712)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-29julho7202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 244646.9324pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço , jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, co nfraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses , para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme: nota fiscal: 129, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, re ferência: junho/2026, valor: r$ 244.646,93 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-07-10julho7202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1002.191pagamento da taxa emitida pela vigilância sanitária de goiânia (visa goiânia), referente à análise do projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados- processo nº 202600055000384.lais de castro viana202652026-07-24julho7202631900050040420263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 2598.079pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 27251 e ipof nº 2025215300365. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.598,07. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2026592026-07-24julho7202621530590001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 403.928pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11901100.imprensa nacional202662026-07-23julho7202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 0.003processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600554unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-30julho7202628500920045120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 8644.7610pagamento da fema 12602542620400919. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 143523/2026, referente ao licenciamento ambiental da go-515 (pista dos romeiros), entre os municípios de panamá e goiatuba. ipof 2026436100020. despacho 621. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8581 0000 086-2 4476 0250 260-0 2542 6204 009-5 1955 1100 000-9agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-07-03julho7202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de julho/2026.anna caroline baiao malaquias2026152026-07-22julho7202631610150026420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 111916.302valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..........................................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-07-22julho7202632610090026320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 28877.961valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam do processo judicial nº 5810567-50.2024.8.09.0051, em fase de cumprimento de sentença, proposta por suzette domith chein. sei 202500066008236.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 28.877,96 (líq).thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-31julho7202632610340013820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 11675830.581folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fundo financeiro - patronal.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202629040020001620262904polícia civil18.867.930/0001-02 90000.001emenda parlamentar impositiva número 920 município maurilandia deputado paulo cezar beneficiário: prefeitura municipal de maurilandia objeto da emenda - construção de calçadas no município de maurilândia/go modalidade de aplicação: convênio nº 261/2026 epi 920 con 261 julhprefeitura municipal de maurilandia2026142026-07-03julho7202619010140007120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.752/0001-08 87.394pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 196676620 e pdf nº 2026215300094. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 87,39. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.pedro almeida reis2026152026-07-22julho7202631610150008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 73660.739valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do líquido do contrato: 142/2024, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000149. processo sei nº 202600036009511. nf. nº: 110 parte.construtora milao ltda202682026-07-17julho7202643800080000820264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 15432.6625ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) . nf - 4915. valor issqn. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2143.6719ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026. nf 666 - r$ 2.143,67r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-30julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 3900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.karla bueno coelho2026152026-07-27julho7202631610150088420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 677.4117proc. 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2014/jun/2026/iss . total a pagar: 677,41 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-07-16julho7202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 0.001processo - 202600010056195 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anthony adriel rodrigues lemos. processo 202600010056195. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51497/2026 (sei 92832021). . valor: r$ 6.000,00leni silva lemos2026692026-07-29julho7202628500690049220262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 19068.911locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. alug df agost 2026attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-29julho7202619010110008920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de julho/2026.warica santos souza2026152026-07-22julho7202631610150030020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 16786.328valor destinado a cobrir despesas do irrf da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894. dare: 8586 0000 167-1 8632 0008 210-7 0002 6243 001-0 5430 7390 000-7g4f solucoes corporativas ltda2026122026-07-03julho7202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 23896.081data do empenho: 28/01/2026 pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go, período desta despesa de 01-31/07/2026. .processo: 201900006067070 .ipof: 2025240101541 .... afoapassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem20263552026-07-29julho7202624013550000720262401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 497700.311. ordem de pagamento, do valor líquido da nota fiscal nº 8511, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026552026-07-22julho7202617010550009720261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 13131.166despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de caldas novas virginia araujo moraessecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 53839.08164gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005750 / sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 53.839,08 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-13julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 96.485contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do ir sobre a fatura nº 45600586 ref. 05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-03julho7202629040070004720262904polícia civil01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.luis vinicius costa silva2026152026-07-22julho7202631610150061020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 114073.0922ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 732 - r$ 114.073,09samma servicos ltda202672026-07-23julho7202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 820.8213retenções de terceiros (inss) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 606- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 12075.006pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 171/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s2026352026-07-10julho7202630010350031120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.548.228/0001-34 212.5110valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - irrf) - valor bruto:.................r$ 88.547,47 valor com desconto:..............................r$ 84.574,30 retenção de irpj................................ r$ 212,51 valor líquido:...................................r$ 84.361,79.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-07-03julho7202632610190000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 6818.264pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de junho/2026. fatura 170497631 go - sei 92138504. boleto 1 70497631028 go - sei 92382050. atestado nº 89/2026 - sei 92146649. solipa - sei 92146949.claro s a2026102026-07-14julho7202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 0.0014pagamento da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda conforme atestado 95 - sei 92711456 e nfe 9891 - sei 92711403.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-07-15julho7202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.rodolfo maciel monteiro2026162026-07-21julho7202631610160002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 3372.61202202500025050772 rpv arthur magalhaes fernandes, cpf sob o nº 702.102.121-60, pago online[ danos morais]ateste e parecer 92380785-92462432.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.0013processo 202500010058065 - vvf . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliaç ão das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do e stado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70 . dare 12100002621203082mv informatica nordeste ltda2026512026-07-30julho7202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 65003.6612pagamento de iss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 iss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-22julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 136265.552pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos, mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1060.9417"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sociedade beneficente sao francisco de assis2026352026-07-09julho7202630010350040320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.493.881/0001-92 27.355ordem de pagamento para quitar a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds. refere-se ao liquido do boleto do mês 06-2026. boleto 505596 - r$ 27,35empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-08julho7202630010060002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 42312.4958referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr estação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . ota fiscal...413 valor bruto: r$ 859.911,95 irrf: r$ 20.637,89 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 810.896,97 . nota fiscal...414 valor bruto: r$ 855.826,54 irrf: r$ 20.539,84 inss: r$ 28.242,28 liquido: 807.044,43 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 1.560,30 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-21julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 7355.471pagamento de diárias fora do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100081fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020006320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 15432.011valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de protocolo nº 5957130-13.2024.8.09.0051, ajuizada pelo servidor público edio boel. sei 202500066016700.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 20.032,11 retenção de irrf.......................r$ 4.600,10 valor líquido:.........................r$ 15.432,01.robson oliveira gustavo2026342026-07-28julho7202632610340013020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 9825.241pagamento de liquído parcial convênio nº905657/2020 nf 09 wdreleve engenharia ltda2026532026-07-06julho7202629010530000220262901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 3365755.214valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050006820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 37.8211recolhimento do iss da nota fiscal 1216 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de junho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2627/2026 - inspeção financeira (92810290). sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-07-13julho7202643620050000920264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 17633.102pagamento de salários (ref. a folha de pgto julnho/2026) da servidora: . . alyne rodrigues borges : total de r$ 17.633,10 . . .esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02 . . hvbsecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6500.001processo nº 202600006019180 portaria nº 4669 rex nº 5358 despacho spf 6750 repasse financeiro para suprir despesas para retirada de árvore da espécie jambolão (syzygium cumini) localizada nas dependências do cepi jayme câmara, jurisdicionada ao conselho escolar são domingos ii, em goiânia (go). >> código fundeb >> 25 .... afoapconselho escolar sao domingos ii20263852026-07-29julho7202624013850000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.634.465/0001-02 2337.7812capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020001660.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4552.051pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-07-29julho7202617040040005620261704encargos especiais50.565.317/0001-43 250.007contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202652026-07-17julho7202640910050000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.56. deputada: bia de lima. beneficiário: associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. objeto: aquisição de maquinários para a associação dos trabalhadores rurais pa simolândia. termo de fomento nº 394/2026 - serint. gnd: investimento. epi 263,56 jun 2026associação dos trabalhadores rurais pa simolândia2026172026-07-03julho7202619010170011620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.053.723/0001-38 8022.451folha pagamento ref. julho/2026 - parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-07-29julho7202644010060001620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 5462.4110retenção de inss da empresa única construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, processo principal n° 202200006040817 .. . .nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua l vinícius de moraes -anápolis -go inss r$ 5.462,41 issqn r$ 9.265,47 irrf r$ 2.223,71 líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00 . processo principal: 202500005003115 processo de pagamento: 202500006120519 ipof: 2026240101531 cno: 990.026.12858/74. . dalcyunica construtora e incorporadora ltda2026782026-07-13julho7202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 2823.121processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1364/jun/26 - liquido . total a pagar: 2.823,12 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 125 e 2026.2850.010.00128. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-07-14julho7202628500100031920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 739.815"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652. . - reclamante: mirian costa da silva gomes; - processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012; - parcelas: 2 de 48; - i.d. depósito: 032555000942607030. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4733.612pagamento irrf da nf 3750/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto quilombola.afa industria comercio e servicos ltda2026322026-07-16julho7202626010320000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 17547.482pdf:2025295000454 9198-05/26 liq.....................17.547,48. epnbrasill informatica e produtos ltda2026232026-07-02julho7202529500230002820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 667658.1232pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal........ref.................valor 661................06/26..........542.074,58 675................06/26..........125.583,54 total.............................667.658,12 . rmbg c e s a2026272026-07-30julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 34226.4922pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. irrf - nf. 439 emitida em 24/07/26 ref. a junho/2026 valor...................34.226,49orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-29julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 8892.007pagamento do valor líquido da nf 131764 de complemento da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento complementar referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 1150.002pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb.secretaria-geral de governo202672026-07-29julho7202640010070025320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1853.615pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 553................06/26..........1.853,61 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-01julho7202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 6730.7111pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202652026-07-13julho7202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 100000.001proc. 202600005009023 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 588 município anicuns deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme parecer 249 (90059684), requisição de despesa 495 (91453109) e despacho 2099 (91465379). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de anicuns20261822026-07-02julho7202628501820010920262850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 38188.735pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20263522026-07-14julho7202624013520000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 1827.131pdf: 2024295200032 16-06/26liq3.......1.827,13 wdrimc participacoes ltda202662026-07-29julho7202629520060008520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 373736.6822despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: 410 3.3.90.34.01 16/07/2026 16/07/2026 373.736,68 373.736,68globo administracao eireli2026102026-07-17julho7202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 127817.953processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/julho/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2933.0026destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701559-29.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú unibanco (341) agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 . valor: r$ 2.933,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).martina inez sanchez tolaba2026102026-07-13julho7202631010100003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.118.891-** 3532.025pagamento da fatura 114. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principalcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-16julho7202629020070006120262902polícia militar01.377.555/0001-10 14978.206pdf:2025295000069 204-06/26 liq....................14.978,20. epnvhf fisioterapia ltda2026262026-07-02julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 13457.442pagamento do líquido referente à nota fiscal nº280420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6074wanderly pereira da silva2026602026-07-01julho7202532010600163020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.801-** 0.009recolhimento de irrf ref. a nota fiscal fatura nº 5782766451 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-07-14julho7202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 2388.8744pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilha sei: 92869897presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-09julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 291432.611. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de abono de férias - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050044820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 51064.943valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/ gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005286, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (diesel - líquido) valor bruto:............................r$ 56.379,65 valor com desconto:.....................r$ 51.200,25 retenção de irrf:...................... r$ 135,31 valor líquido:..........................r$ 51.064,94.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202632610190000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 150.001contrato com e link de internet para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202652026-07-23julho7202640910050015020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 53.8421ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-07-02julho7202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 5606.266valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jammila chaves costa2026162026-07-21julho7202631610160002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 3513881.5911gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 3.513.881,59associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 99.908contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.niqturbo telecom scm ltda202652026-07-07julho7202640910050006820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.584.868/0001-25 114.093pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 517667 83,28  517621 30,81  -------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026sao simao saneamento ambiental s a202672026-07-17julho7202629020070010220262902polícia militar46.572.336/0001-20 654.6411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 22 de 23; - i.d. depósito: 030566000192607034. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0013- pagamento do (irrj)da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929(, com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 7833.3410pagamento do liquido da nf 304, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 2090.4913pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$2.090,49. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2168.163pagamento referente á nota fiscal nº27649488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.daniela tobias de carvalho2026602026-07-01julho7202532010600129020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.341-** 1349470.241pdf: 2026290600465 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento????????????????????????????????.?.valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).????????????????.? 1.349.470,24 total????????????????????????????????????????? 1.349.470,24 . valor: r$ 1.349.470,24 . rmbfundo previdenciario202612026-07-29julho7202629060010025920262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 0.003processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . 339/iss . emissão:21/06/2026 . total a pagar: 107,77combate extintores ltda2026672026-07-08julho7202628500670006420262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 0.008retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-07-30julho7202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1638.916pagamento mensal do pasep, sobre receitas - 2026, conforme o atestado 9 - sei 92875434 e despacho 1293 - sei 92875628.universidade estadual de goias - ueg2026382026-07-22julho7202640620380000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 222.2412ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social. nf - 6671. valor irrf. referência 06/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-07-15julho7202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 8874.002pagamento de nf n° 27516409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4554nivaldo luiz borges2026602026-07-01julho7202532010600108820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.375.471-** 6966.887ordem de pagamento para quitar despesa com a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. fatura - 1327. valor líquido complementar. ref. 06/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-07-15julho7202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 112.5070contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1529-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 112,50 112,50 total a pagar: 112,50propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1216.0612pagamento de retenção de inss da empresa referencia engenharia comercio e e quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go , conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-14julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 10328.862pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27721124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708luiz paulo lima santos2026602026-07-31julho7202532010600156420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.896.041-** 229897.001202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 92161172 - 92168027. adriana dos santos r$ 5.678,20 adriano bernardes da silveira r$ 509,08 aguinaldo josé de souza r$ 3.295,67 alan cruz fonte barros r$ 5.678,20 aleandro muniz r$ 3.660,57 amanda costa nascimento r$ 1.828,06 ana paula caetano r$ 3.875,95 andré luiz capuzo de souza r$ 4.190,12 angela maria garcia de jesus r$ 1.311,42 angelita camilo de souza r$ 3.031,34 antônio marcos dos santos r$ 5.380,05 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.237,29 benício rodrigues batista júnior " 2.366,07 2.380,75 " breno amaro da silva bruna arêba simão r$ 3.100,76 carita bessa de souza cruvinel r$ 1.461,83 carlo alves alencar peixoto r$ 1.218,41 carlos magno moraes da conceição r$ 3.041,13 claudia fernandes de araujo r$ 5.678,20 claudio teles r$ 3.800,75 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 3.077,62 daniel garces de brito r$ 2.360,28 darla franco de carvalho r$ 5.160,22 dilaila stefani barbosa da silva r$ 3.789,18 diogo machado dos reis r$ 4.298,26 edivania eterna ribeiro r$ 3.297,45 eliane maria severo r$ 636,35 eliel marques borges r$ 5.581,19 erika martins leal r$ 2.904,07 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 3.980,08 eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 1.799,14 fabiana lago de oliveira r$ 2.710,94 flaviany mesquita de oliveira r$ 2.580,11 george lucas de almeida r$ 1.018,16 gilson de souza carvalho r$ 5.678,20 gislane guimarães marques r$ 2.523,15 gláucia martins da paz r$ 4.587,51 gleice kelly lacerda de jesus r$ 3.563,56 hérica alves siqueira r$ 4.315,61 herly sousa campos melo r$ 2.383,42 huelson paraguassu serradourada r$ 5.111,27 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 4.507,85 jakerson xavier dos santos r$ 983,45 joão marcos parreira rocha r$ 439,66 joão victor souza de jesus r$ 2.493,34 jonatas santos souza r$ 4.072,64 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 4.442,88 josé augusto lustoza reis r$ 732,47 jose marcio lopes flor r$ 2.244,58 kalita morgana barbosa da silva r$ 3.245,39 laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 1.203,28 laionel aparecido ferreira de brito r$ 4.417,07 lais amaral de castro r$ 231,40 livia assis pereira do prado r$ 3.251,17 lorena pacheco santos borges r$ 1.816,49 lucas pavio da silva amorim r$ 3.800,75 ludmilla de jesus pereira r$ 2.499,12 luiz fernando domeneguete pereira r$ 3.835,46 luzinete de souza farias r$ 1.619,80 mairon cezar divino satiro r$ 1.399,97 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 4.074,87 mardem lopes da silva r$ 2.249,92 nayara gonçalves barbosa assunção r$ 1.133,86 paulo pedro gomes r$ 3.930,24 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 4.645,36 renan diógenes vieira do prado r$ 2.967,71 rennata morgana correia da silva r$ 4.120,26 shelda mariane moreira r$ 2.597,47 soraia cristina medeiros r$ 705,77 tainá silva ferreira r$ 2.985,06 tatiane duraes loiola r$ 3.459,43 uiles francisco da costa r$ 4.994,24 valeria ferreira pires gomes r$ 1.990,04 walisson rodrigues de souza r$ 3.754,02 wallance souza matos da silva r$ 3.077,62 weuller filho de moraes r$ 937,17 wliane josé da silva r$ 3.576,02 zilma nunes bandeira junior r$ 2.452,84departamento estadual de transito2026242026-07-27julho7202629610240001420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11718.193-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: julho /2 026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c u nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1 49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq u ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019. 8.09.0160 ...smm 10496.14950 00117.181983 92773.000100 0 41830161627 d155c3bf4f438b227eee4013 0 r$ 11.718,19secretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 122.7718pagamento do irrf retido da nf 23926, emitida em 01/07/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-23julho7202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.leandro da fonseca prudente202692026-07-21julho7202631610090017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.441-** 7419.6813pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 7.419,68. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8119.311pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202612010010017620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 9982.603202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 578 ref 05/2026 r$ 9.982,60(92093496) ateste. pagamento on line.office seguranca ltda epp2026182026-07-23julho7202629610180014920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 14583.1858pis/cofins nf 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3874 3875 3876 3880 3882 3883 3884 3885 3886 trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-14julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 68.9894sei 202600031006211, art nº - 1020260213542, boleto nº 28320690126209812, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2777/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006211, art nº - 1020260212327, boleto nº 28320690126208615, referente a levantamento planialtimétrico em bonfinópolis-go. conforme relatório n° 2777/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-17julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 296.601formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a a emissão de ordem de pagamento para custeio despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270000620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto semear2026352026-07-09julho7202630010350001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.682.233/0001-35 427739.021pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac4.................................r$ 427.739,02. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202662026-07-29julho7202629010060001420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 117.8313. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026/ir ............................... r$ 117,83. . dare. nº 12100002621201592. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 113.7691contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1579-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 113,76 113,76propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 11958.731trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fundo previdenciario rpps empregado 14,25%fundo previdenciario202612026-07-29julho7202631610010013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 128238.891pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. ipasgo saudeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202621010010020820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 19995.001processo pagto 202600010051667 - mmrm . trata-se de procedimento referente à emissão de empenho estimativo do fundo rotativo da ses para o exercício de 2026. rd n°4/2026 - ses/sgi-03079. . ressarcimento ao fr/ses referente ao pagamento da nf: 149 - ld distribuidora e serviços (sei 92459707) . valor: r$ 19.995,00secretaria de estado da saude2026102026-07-22julho7202628500100022820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 85753.7215despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: 91316 3.3.90.34.01 27/07/2026 27/07/2026 85.753,72 85.753,72solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-31julho7202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 4543.111valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº 202600036009770 nf 1016 liquidoconstrutora s & v ltda2026562026-07-21julho7202643610560004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.419.365/0001-02 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.5 município carmo do rio verde/go deputado bia de lima beneficiário: associação banda marcial carmo do rio verde objeto da emenda - aquisição de uniformes de gala e transporte para a banda marcial carmo do rio verde. modalidade: termo de fomento epi 263.5 tf 372 junassociacao banda marcial carmo do rio verde2026152026-07-03julho7202619010150030920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.345.383/0001-01 30664.482valor para pagamento do irrf do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.stadium construtora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 18065.791# liquido (fração 2/2) da nota fiscal nº 107 (93140871) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 347.0410retenção issqn à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-03julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 1431.576pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658263197890-0, 37225658263197963-0, 37225658263198079-4, 37225658263198272-0, 37225658263198511-7, 37225658263198585-0, 37225658263198781-0, 37225658263198958-9, 37225658263199066-8, 37225658263199282-2, 37225658263199488-4, 37225658263199663-1, 37225658263199985-1, 37225658263200189-7, 37225658263200286-9, 37225658263200394-6, 37225658263200475-6, 37225658263200591-4, 37225658263200639-2, 37225658263200668-6 e 37225658263200724-0). despacho 363. liq. e.p. pdf: 2025180100153crea-go202632026-07-17julho7202618010030000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 15330358.2916precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de julho/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 500/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "acordo": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1tribunal de justica do estado de goias2026142026-07-23julho7202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 72.3011lvc. proc.: 202600010024402 - nf: 169 - issqn, emitida em 01/06/2026, r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.ms eventos ltda20261252026-07-22julho7202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jorge luiz monteiro rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150080220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.380.011-** 15158.4934despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034286 5003217-48.2025.8.09.0006 040001400292607162 202600004034280 5147077-06.2024.8.09.0051 040253502252607165 202600004034274 5026004-38.2022.8.09.0051 040253502262607168 202600004034253 6123971-36.2024.8.09.0006 040001400302607160 202600004034247 5580843-23.2024.8.09.0006 040001400312607162 202600004034233 5109907-16.2026.8.09.0023 040473500032607166 202600004034233 5109907-16.2026.8.09.0023 040473500042607169 202600004034221 5215123-23.2025.8.09.0177 040486900012607167 202600004034212 5376307-05.2025.8.09.0139 040363100022607160 202600004034205 5486955-25.2025.8.09.0051 040356200042607163tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2950.002pagamento de fornecimento acessórios de rádio e tvvisando substituição, mod ernização, atualização tecnológica para atendimento às novas demandas finalí sticas propostas às emissoras de rádios e tv da agência brasil central e for necimento de materiais, ferramentas e instrumentos de manutenção técnica pre ventiva, conforme nf 004 devidamente atestadaph damas comercio e prestacao de servicos ltda202662026-07-08julho7202612610060002520261261agência brasil central - abc26.079.645/0001-55 297.031. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 71718.231valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234. dare: 8582 0000 717-6 1823 0008 210-0 0002 6212 021-6 6630 2530 000-4etica construtora ltda2026452026-07-17julho7202643610450005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 3202.8320lvc ** 01) proc. 202600010048564. nf: 208 - líq, emitida em 13/07/2026, referente à oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia 07/07/2026, em jataí. ** 02) proc. 202600010045888. nf: 191 - líq, emitida em 01/07/2026, referente à reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiâniams eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 41.6614recolhimento de issqn referente à nota fiscal 146149 -1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-07-09julho7202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1865.763relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1005307, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.865,76, sendo o valor total da nota de r$ 1.870,62. . processo n° 202500013001451. ipof n° 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-21julho7202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 1365.9612recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 56.914,80 - irrf: r$ 1.365,96 ..redemob consorcio2026102026-07-07julho7202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 19000.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) , sendo o valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) dentro do estado e r$ 30.000,00 (trinta mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).departamento estadual de transito2026182026-07-03julho7202629610180014420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11431.096contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 11.700,14 bruto r$ 269,05 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11.431,09 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-24julho7202629040070006220262904polícia civil01.543.032/0001-04 376.7815retenções de terceiros (irrf) referente ao mês junho/2026 da nota fiscal nº 605- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-07-16julho7202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 3558.201"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 3558,20. relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-07-29julho7202616010060002620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 519.724recolhimento do ir da empresa s o s sul resgate - com e serv de segurança e sinalização, cnpj: 03.928.511/0001-66, no valor de r$ 519,72 (quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 62.802 (sei 92390557). referente à aquisição de luvas de combate a incêndio (couro anti-chama), para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300092.s o s sul resgate - com e serv de seguranca e sinalizacao ltda202692026-07-22julho7202529530090000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.928.511/0001-66 1369.646destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.369,64.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 443246.481. proc. 202300010023722. hls. . repasse de recurso financeiro em atendimento ao 1º termo de ajuste ao 146º termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto "qualificação e fortalecimento da gestão do sus no estado de goiás, por intermédio do ministério da saúde, da organização pan-americana da saúde/organização mundial de saúde (sei 71076782). exercício 2026. programa pnan - portaria 8849/2025 e programa pqavs - portarias 5490/2024 e 8476/2025 . portaria. 8476/2025. . tc/opas/3parc/ex.26 ................................. r$ 443.246,48. .organizacao pan-americana da saude organizacao mundial da saude - opas oms20261432026-07-02julho7202628501430000120262850fundo estadual de saúde - fes04.096.431/0001-54 48940.002pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visand o o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 p df n.° 2026180100015. ascsecretaria de estado da administracao2026162026-07-15julho7202618010160013120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10696.601despesa relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-07-30julho7202618630070002520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 410689.311pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 129.724pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 194886550 e ipof 2026215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 129,72. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-07-24julho7202621530590005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.mauro cunha xavier pinto2026152026-07-22julho7202631610150005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.466-** 13667.612pagamento referente á nota fiscal nº110520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.cleiton pereira alves2026602026-07-01julho7202532010600123820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.088.861-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.42 município santo antonio de goias deputado bia de lima beneficiario: municipio de santo antônio de goiás objeto da emenda aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a secretária municipal de esportes de santo antônio de goiás/go modalidade: convênio nº 225/2026 epi 263.42 con 225 jmunicipio de santo antonio de goias2026142026-07-02julho7202619010140005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.623.485/0001-80 6647.739pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 107/07/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 1336, referente ao mês de junho de 2026. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-07-13julho7202618630080006120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 27360.004processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec/oci . cerof/faec oci/abril/2026................27.360,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-07-22julho7202628500370002120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 117342.391202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "d". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.sante medica hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920043820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 17867.091"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 17867,09. relativo à folha do mês de julho/2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-07-29julho7202616010060002520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5074.936valor para pagamento do iss do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 627 e nº 735.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-09julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.giovanna brito de oliveira nogueira2026152026-07-22julho7202631610150019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-** 78.5233. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 150 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 590.435pagamento complementar de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-07-13julho7202618010050013920261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 1396.062este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-07-29julho7202633620070012620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 675.187valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026), daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis,referente ao período do dia: 01 a 14/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/07/2026, no valor......r$ 675,18.wanderson batista vieira2026132026-07-14julho7202632610130001020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 14ª cipm - 2º trimestre 2026 (88114021) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010039720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1077.024pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....maio /2026 valor r$ 1.077,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026392026-07-10julho7202624010390001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 19203.751valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005137/202600031005064/202600031004834/202600031005236/202600031005050/202600031004966/202600031004694/202600031005274/202600031005114/202600031005103/202600031005128/202600031005085/202600031005198/202600031004779/202600031004793/202600031005129/202600031005041/202600031005034/202600031004906/202600031004898/202600031004894/202600031004879/202600031004893/202600031004171/202600031004134/202600031004043/202600031004976/202600031004904/202600031000345/202600031005204/202600031005305/202600031005279/202600031005113/202600031005100/202600031005226/202600031005072/202600031005360/202600031004911/202600031005426/202600031005344/202600031005350/202600031005314/202600031005298/202600031005300/202600031005316/202600031005287/202600031005278/202600031005043/202600031005464/202600031005698.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-10julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 18864.8015despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030026 5539032-34.2021.8.09.0024 040183900032606304 202600004030037 5431949-75.2025.8.09.0134 040095400042606307 202600004030263 6079505-39.2024.8.09.0011 040271200202606303 202600004030272 5765285-12.2024.8.09.0011 040271200212606306 202600004030277 5036256-95.2025.8.09.0051 040253501332606302 202600004030296 5413052-84.2020.8.09.0033 040129800012606308 202600004030305 5360470-03.2025.8.09.0011 040271200222606309 202600004030313 6061198-61.2024.8.09.0003 040362000022606307 202600004030320 5114008-44.2025.8.09.0084 040124000052606300 202600004030325 5361143-93.2025.8.09.0011 040271200242606304tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 81.846pagamento de nf n° 27508452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751lourival camilo2026602026-07-14julho7202532010600136720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.721.531-** 720.441destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370004920262902polícia militar01.409.671/0001-73 200000.001destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme nota fiscal n° 114 (sei 92098089). referente a 9ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100055. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda2026112026-07-01julho7202519010110000520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 97.9720pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme nota fiscal nº 00146507 e nota fiscal nº4461. pdf 2024150100060.sonda procwork informatica ltda202662026-07-16julho7202615010060002820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado2026352026-07-09julho7202630010350039820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.862.811/0001-49 1199655.202. processo 202600010044847 - vpo . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . pagamento conforme despacho 1698 (92534623) . vila/mac/abril/2026.......................1.199.655,20vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-23julho7202628500370002920262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 539.307contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. referente liquido da nf 237-atesto93356837 e aut. sgi93179784funcional construcoes ltda202642026-07-29julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 781.9612retenção ir à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-15julho7202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 6010.3018pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de irpj - nf. 847 - emitida em 10/07/26 ref. a jun/26 valor......................6.010,30globalweb outsourcing do brasil s a202612026-07-15julho7202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 27676.117. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1430.403pagamento irrf da nf 3381/26, referente ao fornecimento de alimentação. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa futebol para amputados, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728doranice distribuidora ltda2026232026-07-09julho7202626010230000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.001despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) . nota: 1063 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 1.518,00 1.518,00excel comercio e servicos ltda2026102026-07-31julho7202640930100027720264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 700.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 47.294 - dare imposto de renda...........valor r$ 8,40 nf.- 47.294 - agropaiva comercio..............valor r$ 691,60 total geral...................................valor r$ 700,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090026620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 570.2940pagamento irrf da nf 451/26, referente ao aditivo instalações de ar condicionado do centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 19488.7911parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 642 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.senha engenharia s c2026172026-07-29julho7202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1199.064"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 30 de 60; - i.d. depósito: 081250000031791937. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8249.891pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac4 geai..........................r$ 8.249,89. jomcsecretaria de estado da seguranca publica2026302026-07-29julho7202629010300000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 718.25 município caldas novas deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  custeio para aquisição de material de construção para pequenos reparos na escola municipal limirio rosa e escola municipal valdir arantes do município de caldas novas/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;. autorizo da despesa despacho nº 2117/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 305/2026 assinado e publicado (91853560). terezinha.prefeitura municipal de caldas novas20262562026-07-02julho7202624012560013020262401gabinete do secretário de estado da educação01.787.506/0001-55 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.luciene goncalves de moraes2026152026-07-22julho7202631610150017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 16105.361pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.caixa economica federal - cef202642026-07-17julho7202618620040014420261862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 1636.80100refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951 202600025056522 nfag 637 r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente nfvc 1706 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 633 r$ 28,8 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 867 r$ ) 202600025056522 nfag 632 r$ 36 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 631 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 630 r$ 28,8 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ ) 202600025056522 nfag 629 r$ 28,8 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ ) 202600025056522 nfag 628 r$ 28,8 (rádio santelenense nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 623 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ ) 202600025056522 nfag 624 r$ 43,2 (inova comunicacao nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 625 r$ 28,8 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 621 r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ ) 202600025056522 nfag 619 r$ 43,2 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ ) 202600025056522 nfag 634 r$ 57,6 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 636 r$ 43,2 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ ) 202600025056522 nfag 618 r$ 28,8 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ ) 202600025056522 nfag 620 r$ 43,2 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ ) 202600025056522 nfag 627 r$ 28,8 (site alo tv web nfvc 24 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 626 r$ 72 (site folha z nfvc 101 r$ ) 202600025056522 nfag 622 r$ 144 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ ) 202600025056522 nfag 644 r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 643 r$ 108 (rádio sucesso nfvc 231 r$ ) 202600025056522 nfag 642 r$ 28,8 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 641 r$ 28,8 (site jornal somos nfvc 293 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 104.907contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.supera informatica ltda202652026-07-15julho7202640910050006020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.834.319/0001-76 2955.0012nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026..... .... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-07-08julho7202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais da diocese de uruacu2026352026-07-09julho7202630010350029520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.357.507/0001-22 4391.1824recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-07-15julho7202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 14452.9013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3443.201aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais, conforme o atestado 11 - sei 93047918 e a nf 000000189 - sei 93015372.confecções e uniformes impacttus ltda2026202026-07-17julho7202640620200000320264062universidade estadual de goiás - ueg52.338.689/0001-62 7037.102pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549203 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5713marlene felix de araujo2026602026-07-07julho7202532010600128520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.362.751-** 157850.001processo 202600005009328 . emenda parlamentar impositiva nº 576.23 de autoria do deputado estadual charles bento evangelista, cujo objeto é custeio aquisição de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. requisição de despesa 697 (92557063), conforme manifestação favorável no parecer 916 (92139925), despacho 3544 (92283388). . valor a pagar: r$ 157.850,00fundo municipal de saude de nova veneza20261832026-07-03julho7202628501830039920262850fundo estadual de saúde - fes08.868.932/0001-62 8.412processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 83/2025 "d". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175064 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 8,41 . dare: nº 12100002621202294promefarma representacoes comerciais ltda2026902026-07-21julho7202628500900007620262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 923.4923pagamento de retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-22julho7202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3044.032retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . auréliopedra engenharia ltda2026312026-07-03julho7202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).joao victor dias de sousa2026102026-07-02julho7202631010100003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.492.611-** 187.0216pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 187,02. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 59176.361descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-28julho7202618800030024920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 15712.962. proc pgto 202600005021364-efc . trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal n° 988716/mai/26 liq...........r$ 15.712,96 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-06julho7202618010160008520261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 14995.181pagamento de nf n° 27760473 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4382dominga ribeira de freitas2026602026-07-14julho7202532010600042320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.710.401-** 5174.9010202200010053938 - ejsa. . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 126201/abr/26/líquido . total a pagar: 5.174,90 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-21julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 250.3457pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.430,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 250,34,conforme fatura nº 9981. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-22julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 2742.088. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros . processo 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8 . valor.................................................2.742,08 . obs.: processo 202200010023417secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7350.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais do centro espirita o consolador2026352026-07-09julho7202630010350048320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.809.360/0001-05 16375.201. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19370.3411processo: 202500010060292 - ebd . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox . ipof: 2024285004511 . emissão: 07/07/2026 nota fiscal: 2236......19.370,34 . total a pagar: 19.370,34verde serrano alimentos eireli - me2026102026-07-21julho7202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 55.228pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf. . fatura.............ref..............valor 227................06/26............55,22 . jppm ** ** ** **funcional construcoes ltda2026262026-07-13julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 104482.515pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - quinquênio........................r$ 104.482,51secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 529.0219pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 92925291.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-17julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 199482.676valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202643610060002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 377275.571recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a pres tação de serviços de arte final,incluindo criação e alteração em modelos grá ficos e eletrônicos,como também, a elaboração de artes-finais de peças promo cionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). ipof nº 2025240102156 processo nº 202100006044631, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 2083 data de emissão: 16/07/2026 - referência: os no 57/2026 - vl. total dos serviços r$ 381.857,86 - vl. líquido da nota fiscal r$ 377.275,57 .. dados bancários: sicoob - ag: 4364 c/c: 1123-1 .grafica e editora qualyta ltda2026412026-07-24julho7202624010410001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 36635.2027pagamento da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-07-17julho7202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 18883.4221despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029354 5757666-80.2023.8.09.0006 040001400012606306 202600004029358 6057582-69.2024.8.09.0006 040001400022606309 202600004029362 5009598-82.2019.8.09.0006 040001400032606301 202600004029367 6155418-27.2024.8.09.0011 040271200012606302 202600004029368 5350558-56.2025.8.09.0051 040253500162606309 202600004029373 5360224-41.2024.8.09.0011 040271200022606305 202600004029374 5272345-39.2023.8.09.0105 040087100022606309 202600004029386 5275710-39.2025.8.09.0006 040001400042606304 202600004029397 5041331-81.2023.8.09.0182 040079100012606302 202600004029402 5273547-23.2024.8.09.0006 040001400052606307tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1255.4510recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289). relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 20137.802processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jun/26/líquido . pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877) . total a pagar: 20.137,80 .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-07-17julho7202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 157.616retenção do irpj da fatura 2026055586027 referente a junho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de energia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-02julho7202618010160004420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 113772.631pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 113.772,63. (ipof nº 2026426100156).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-16julho7202642610010014820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 556.903valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 06.399 - iluminare materiais ltda..........valor r$ 146,40 nf.- 01.905 - sos materiais para construção.....valor r$ 12,50 nf.- 133 - marcelino materiais e ferragista.....valor r$ 200,00 nf.- 01.916 - sos materiais para construção.....valor r$ 198,00 total geral.....................................valor r$ 556,90.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090006720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1725.867retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 546.123solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fundo estadual de saúde - fes mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-07-30julho7202626010030002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 7076.591valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5601726-84.2023.8.09.0051, em favor de eney curado brom filho sociedade individual de advocacia, cnpj nº. 01.207.512/0001-96, para honorários sucumbenciais. pdf: 2026436100791, processo de pagamento sei nº 202300036009365berquo brom advogados associados2026692026-07-21julho7202643610690009520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.207.512/0001-96 9459.2611contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 fat18241 braz jun 26braz & braz s a2026112026-07-21julho7202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 1358.0136ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss do mês 05/2026. nf 1025 - r$ 1.358,01office seguranca ltda epp202662026-07-13julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 8000.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.hedenir monteiro pinheiro2026152026-07-21julho7202631610150066420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.311-** 3888.9319pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valores não faturados)plansul planejamento e consultoria ltda202672026-07-03julho7202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 106.482pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202652026-07-30julho7202615010050002920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 427.202despesa para custear aquisição de beliches metálicas em aço, através de adesão à ata de registro de preços nº 693/2025 ? amgesp (sei n.º 87794241), oriunda do pregão eletrônico nº 91.255/2024 (sei n.º 87792107), conduzido pela agência de modernização da gestão de processos do estado de alagoas. conforme a descrição contida na ?requisição de despesa n.º 3/2026 - pm/dp-calti-09848 - (sei n.º 87800856). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 3956.max move comercio de moveis e transportes ltda202682026-07-30julho7202629020080000520262902polícia militar03.963.184/0001-83 143.7112apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-47 dpla jun 2026de paula estacionamento ltda-me2026112026-07-15julho7202619010110002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 14999.121pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27707677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5210.tatiane veloso de medeiros2026602026-07-01julho7202532010600121320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.234.298-** 18.001despesa com inscrição 3º enc.nac.dos contadores do saneamento básico - enconsab promovida pela assoc.bras.das emp. est.de saneamento básico (aesbe), ag.nac.de águas e saneamento básico (ana), ass.nac.dos serv. mun.de saneamento (assemae), ass.bras.das emp.de saneamento (abcon) e min. da integração e do desenv.regional (mdr), promoção de trocas de experiências e fortalecimento da atuação para garantir a prestação de serviços à sociedade. ata - inexigibilidade nº 121438 022/2026 - agr. boleto nº 4484900373. complemento. ipof nº 2026186300309. processo sei 202600029002447. total selecionado: r$ 18,00.assoc bras agencias regulacao2026152026-07-28julho7202618630150002320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.657.354/0001-00 25949.991folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: auxílio alimentaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-07-29julho7202632010050003720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) scompanhia de policiamento especializado - 20ªcipm - cpe(11ºcrpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 20ª cipm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88565725).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010041620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027. referente ao mês de julho/2026.jose henrike andreatta fernandes2026152026-07-22julho7202631610150064120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.983.131-** 1070125.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-07-29julho7202624010070042920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2759.121pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202642026-07-30julho7202626010040000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1278.086proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . dare arrecadação: 07.16.26194.3515037-5 . emissão: 10/06/2026 nota fiscal: 68/maio/26/inss.....1.278,08 . total a pagar: 1.278,08enenge engenharia ltda20261782026-07-16julho7202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 17136.001ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,. nf - 143. valor liquido. referência 06/2026.best conexao e desenvolvimento ltda202662026-07-08julho7202630010060018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.935.184/0001-00 414.961processo: 202600010044471 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 176186.......414,96promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-29julho7202628500920047320262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 11634.982pagamento de nf n° 27723861 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920sandra josefina pereira rodrigues2026602026-07-01julho7202532010600110820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.811-** 335122.711despesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de julho - 2026.estado de goias202612026-07-30julho7202618630010019620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 7214.3816este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termoaditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresaespecializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026. pdf: 2025336200032 processo sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-07-08julho7202633620070001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 45044.365darf-cofins s/faturamento referente ao mês 06/2026.ministerio da fazenda202682026-07-15julho7202640910080003220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 253.6724recolhimento do irrf da nota fiscal nº 634 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-14julho7202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1211393.414valor para pagamento do líquido do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221 e nº 1222.br paving construcoes e servicos ltda202682026-07-23julho7202643800080002920264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 759.207contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.wgo multimidia ltda202652026-07-15julho7202640910050003520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 1620.022valor destinado a cobrir despesas do irrf da 16ª medição, do contrato nº 108/2024 - referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009907, nfs-313,314,315 e 316. dare: 8587 0000 016-2 2002 0008 210-0 0002 6243 001-0 5530 2070 000-0crb construtora - eireli - me2026352026-07-03julho7202643610350001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1216.1214recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170002420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 76049.153licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -liquidos-07/2026. . férias 07/2026 .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 81815.274pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida jos é leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de junho/2026, conforme boleto doc nº 164984 e ip of 2025215300209. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81.815,27. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoitapema predial ltda202622026-07-24julho7202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 25093.1070refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 496 r$ 3581,2 (site paulo menegazzo news nfvc 40 r$ 3040) 202600025056522 maio amaelo nfag 497 r$ 9353 (portal lauro ferreira nfvc 104 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 498 r$ 3741,2 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 185 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 49.9443contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nnº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 765irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 49,94 49,94bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5717.2922pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf ra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejament o habitacional.ufc engenharia s a2026182026-07-22julho7202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 298.912retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral ac ondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 026240101417-codigo fundeb 25 . nota fiscal 1736 valor bruto: 24.909,07 irrf: 298,91 liquido: 24.610,16 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me20262112026-07-10julho7202624012110001720262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 848.782valor para pagamento do irrf da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025438000160, processo de pagamento sei nº 202600036014961, nf 91 irrf. dare: 85810000008487800082100002619800505302530000nsa engenharia2026192026-07-01julho7202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 1235.681contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-07-30julho7202631900010021720263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 300000.003emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026. epi 1021.2 con 197 .prefeitura municipal de cristalina2026162026-07-14julho7202619010160008720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.138.122/0001-01 1592.2114"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 11 de 18; - i.d. depósito: 081250000031796017. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14700.006pagamento despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao pestalozzi de goiania2026352026-07-09julho7202630010350039920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.287.416/0001-03 655424.941processo 201900010001640 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). valor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento sao pedro/julho/2026.............r$655.424,94 .fundo municipal de saude de goias2026762026-07-15julho7202628500760006120262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 2489.301pdf:2026290100161 1623-05/26 liq1 2.489,30 jbrar rp certificacao digital ltda2026142026-07-30julho7202629010140002320262901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 2559.3112pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-15julho7202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 200.007pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - julho/2026.estado de goias202662026-07-29julho7202613010060002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 186790.692ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46201, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 186.790,69 - líquidopanthera leo equipamentos ltda.202682026-07-21julho7202616010080001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.962.266/0001-30 0.0015recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-07-14julho7202632010060004420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 34.49352despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - art 1020260213652 de elaboração do projeto da estrutura da grelha metálica do fosso ventilação na reforma/ampliação do autódromo internacional ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto. sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 786062.7013valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-07-14julho7202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.juliana ramalho barros2026152026-07-22julho7202631610150004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.271-** 5383.696despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) -(pregão eletrônico nº. 130/2021). nota: 141872 3.3.90.37.05 26/06/2026 26/06/2026 5.383,69 5.383,69rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao202682026-07-06julho7202640930080000720264093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 10462.341processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil e inativo civil - juros sobre diferenças salariais.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120012620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 5412.586processo 202600010040982 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 64734 - ir . emissão: 30/09/2026 . valor: r$ 5.412,58 . dare: nº 12100002621202288laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda2026902026-07-21julho7202628500900007320262850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 6711.363pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002356, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 6.711,36. total selecionado:.......................................r$ 6.711,36. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2026122026-07-16julho7202618630120001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 1600.563pagamento relativo a empréstimos financeiros militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.606,56. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4111.983associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6015.851op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos-f.previdenciário-empregdos referente à competência de julho de 2026.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202632620010038120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 1738.3917. * pdf 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1144 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-02julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 25655.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. programa nacional de imunização em estadual, ipof 2026285003338.fundo estadual de saude - fes20261402026-07-23julho7202628501400000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 52965.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 51261.322valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do irrf do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36 - dare: 8580 0000 512-9 6132 0008 210-8 0002 6212 009-7 3930 2530 000-7.stadium construtora ltda2026452026-07-09julho7202643610450005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 622.6710*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-24julho7202617010550001720261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 789559.301. pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de julho/2026. efc.fundo financeiro do rpps202682026-07-29julho7202618010080027220261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 700.006202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 700,00 (92570632) ateste. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202.elias ferreira silva2026202026-07-09julho7202629610200001020262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 34.151. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20262072026-07-29julho7202624012070016120262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 8192.591contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 810896.9756pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...413 valor bruto: r$ 859.911,95 irrf: r$ 20.637,89 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 810.896,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-21julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 54.3910pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf 2026.000118745 - r$ 54,39 - parcialoi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 9.0010relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 44, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-02julho7202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.karoline alves de freitas2026152026-07-22julho7202631610150025320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 69926.4114pagamento da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-29julho7202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 67.091valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004096947 que registra solicitação de contribuinte j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda, cpf/cnpj: 15.226.267/0001-79. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.j 3 comercio de produtos agropecuarios e ferragens ltda me2026102026-07-06julho7202617040100000420261704encargos especiais15.226.267/0001-79 414.216retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2824 34.517,19 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 15119.2686contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$ 241.247,32 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 16845.825gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia. ............................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta,ref. a maio -2026 conf.sol. pag.92268273. . valor pago..........r$ 16.845,82. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - maio/2026 - hdt (92268273).instituto socrates guanaes - isg2026502026-07-08julho7202628500500003620262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2983.101pagamento do líquido da 17° medição, do contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixo s, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949 e 2026436100659. faturas 81607 e 81608. ref junho/26. processo sei 202600036011593.cesar sistemas construtivos ltda202662026-07-14julho7202643610060010620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 11459.8710este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos previamente definido. conforme nota fiscal nº 28, referente ao mês de junho de 2026. pdf: nº 2025336200088 processo: nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-07-16julho7202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 500000.001202600005010205 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 878 município posse deputado lineu olimpio objeto da emenda realização de exames laboratoriais e de imagem no município. custeio. requisição de despesa 672 (92395350) conforme parecer 294 (87999507) e despacho 3345 (91950249) . total a pagar: 500.000,00 .fundo municipal de saude de posse20261832026-07-03julho7202628501830039420262850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 0.001202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113927 . vl: 266.815,82ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 13283.332pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo auxilio alimentação - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 13.283,33. (ipof.2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-07-30julho7202642610050002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 225.003pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2054 - emitida em 01/07/26 valor..........................225,00clean maxxy comercio ltda202612026-07-15julho7202618620010000520261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 300000.001processo 202600010020418 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piranhas - go. requisição de despesa 276 (90101840), conforme manifestação favorável no despacho 941 (89334313), despacho 2278 (89918060). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de piranhas20261972026-07-02julho7202628501970001820262850fundo estadual de saúde - fes02.441.185/0001-03 1044.994pagamento referente á nota fiscal nº26669551 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793.flavia oliveira damaceno de paula2026112026-07-15julho7202532010110108320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.581-** 100000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240002220252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 33.3011valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento do (líquido) da fatura nº 369555, mês ref.: 06/2026, despacho nº 67/2026-nugc, de 17/06/2026, atestada em: 17/06/2026, vencimento 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto......................r$ 34,98 base de cálculo irpj.............r$ 34,98 retenção de irpj:................r$ 1,68 valor líquido:...................r$ 33,30.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-07-03julho7202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 1772909.7016pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido. . nf................ref...................valor 28(liq)...........06/26..........1.772.909,70 . rmbfx servico de alimentacao ltda2026232026-07-16julho7202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 2866.503pagamento de nf n° 27519314 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3237josilda de almeida noberto2026112026-07-01julho7202532010110133520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.244.991-** 159.8611pagamento issqn da nf 304/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 09ª cipm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 5 - 9ª cipm - 2º trimestre 2026 (88305141) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.5000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010034320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 21767.95174pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processos sei 202611129006349, 202611129005829. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil. valor..................r$ 21.767,95. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728odnir rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850014420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.545.961-** 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-07-21julho7202631610230001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 23100.0077uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29.31/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000920252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 14276.8732pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf55 15.028,28 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 3771.2065pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1285 nf 35713 r$ 3771,2 (nf 139 rádio popi fm 104,9 uruaçu ).logos propaganda ltda202692026-07-23julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1759.0512"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:" . nota fiscal: 6320 data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 1.936,45 líquido: r$ 1.759,05 ...... processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-07-08julho7202624010110004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 200000.001processo: 202600042008043 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo e equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goias - go. . conforme manifestação parecer 822 (91370513) e parecer 362 (91430872).fundo municipal de saude de santa cruz de goias20262002026-07-03julho7202628502000001620262850fundo estadual de saúde - fes11.549.446/0001-96 14998.501pagamento da nota fiscal nª 27813166 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6281severiano inacio de alvim2026602026-07-31julho7202532010600022720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.802.101-** 6457.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.fundacao lions clube de quirinopolis2026352026-07-09julho7202630010350009520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.006.775/0001-74 354.438recolhimento do iss da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-16julho7202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) primeira seção do estado-maior estratégico - pm/1, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/1 - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88906833).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010049920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 482158.883valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040028920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-07-09julho7202630010350036020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0019-05 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto maanaim - i m2026352026-07-09julho7202630010350003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.388.256/0001-67 3943.362pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27665080 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3513.jose maria crisostomo de moura2026602026-07-07julho7202532010600109020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.796.891-** 18205.632retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-29julho7202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica feminina talita cume2026352026-07-09julho7202630010350013620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.630.490/0001-69 274904.1611pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos (inativos) do mês de julho de 2026. capemisa - pecúlio 7.008,68 asmego - chamada pecúlio 3.070,40 asmego 4.320,63 abracom 2.925,00 asmego - sps 32.430,84 astcom - unimed 223.438,61 atricon 1.050,00 audtcm/go 160,00 audicon 500,00 gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 290422.0929ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - liq.......8.958,32 630 - 06/26 - liq.......24.402,31 632 - 06/26 - liq.......24.951,61 637 - 06/26 - liq.......13.263,42 654 - 06/26 - liq.......13.263,42 656 - 06/26 - liq.......13.263,42 658 - 06/26 - liq.......13.263,42 660 - 06/26 - liq.......13.263,42 662 - 06/26 - liq.......13.263,42 663 - 06/26 - liq.......13.263,42 639 - 06/26 - liq.......13.263,42 641 - 06/26 - liq.......13.263,42 643 - 06/26 - liq.......13.263,42 646 - 06/26 - liq.......13.263,42 648 - 06/26 - liq.......13.263,42 652 - 06/26 - liq.......13.263,42 666 - 06/26 - liq.......13.263,42 668 - 06/26 - liq.......13.263,42 670 - 06/26 - liq.......13.263,42 677 - 06/26 - liq.......19.895,13 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-28julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 203555.4623valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 irrf e 129 irrf.construtora milao ltda2026102026-07-29julho7202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 9607.1312op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 597340.781despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 38.006destinada a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme requisição de despesa n°12/2025 - goiasturismo/ggif-0 2984. sendo este pagamento boleto nº 1924050 junho 2026 referente a nf 03956129 no valor total de r$ 38,00. pdf:2025426100171 **centro de integracao empresa escola - ciee202662026-07-08julho7202642610060002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 1037.5713pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e ipof 2025215300327. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3982.576ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-07-21julho7202630010350028720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0013-03 2906.061"destina-se ao pagamento de fes - fundo estadual de saúde r$ 2906,06 no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-07-29julho7202616010030001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 285.3221refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2275401 ref 07/2026 r$ 285,32 sei 202200025002291 ateste (92808654) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-07-16julho7202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 350.001recomposição do fundo rotativo complementar referente a despesa com aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) copos térmicos de inox para atendimento da subsecretaria de gestão e desenvolvimento de pessoas, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005017563. pdf: 2026180100017. tvsecretaria de estado da administracao2026162026-07-21julho7202618010160011320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010049720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1302316.1710valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007 parte.bomsucesso transportes eireli202612026-07-29julho7202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2605.526serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês junho/2026- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-07-29julho7202631900050010720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 0.021. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050047920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 74.811valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 29 a 30/06/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/07/2026, no valor de.....................r$ 74,81.eliane nogueira de souza2026132026-07-14julho7202632610130003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 5337.351pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.337,35. (ipof.2026426100205).fundo previdenciario202622026-07-30julho7202642610020001420264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 10080.128aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 221-liquido 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 10.080,12 10.080,12 total a pagar: 10.080,12funcional construcoes ltda2026362026-07-24julho7202642010360000120264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 12291.362pagamento de nf n° 27537467 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.jose domingos goncalves2026602026-07-07julho7202532010600061820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.471-** 20350.281trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ressarcimento pela disposição de cristina rebouçasprefeitura municipal de sao luis de montes belos202612026-07-29julho7202631610010013520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg02.320.406/0001-87 7045.352pagamento do irrf da 56ª medição do contrato 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202100036012787, nf nº 11697 irrf.dynatest engenharia ltda202642026-07-14julho7202643800040000120264380fundo constitucional de transporte - fct32.116.154/0001-30 12125.4574202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 55 ref 05/2026 r$ 12.125,45(92135578) ateste. pagamneto on line.invicta transportes ltda2026292026-07-06julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 45753.802. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 134019.701folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080019520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1401.161pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contra tação de empresa especializada para executar os serviços de tv por ass inatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme: fatura 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/06/26 , ref. 06/2026, valor 1.401,16 - líquidoclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-07-09julho7202616010070026420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 17088.859este pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de maio de 2026, conforme fatura nº16465. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-16julho7202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 374.8616valor para pagamento do inss do contrato nº 54/2021, da 70ª parcela, referente à prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010674, nf nº 702.poligraph sistemas e representacoes ltda202662026-07-13julho7202643610060004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 12872.965pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1267 nf 45099 r$ 5656,8 (nf 10 rádio terra ); nf 44943 r$ 7216,16 (nf 223 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 1506 r$ 9353 (nf 651 site portal zap catalão notícias ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4203.131diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc. ipof 2026280100071fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020005220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.005agamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor complementar r$ 266,87 - será . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-10julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 5038.232op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps/rpps-desconto -ipasgo referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202632620010038520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 256361.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202631010010028220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 4731.082pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de junho/2026. nf. nº 7710. total selecionado: r$ 4.731,08. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 5152.811despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de julho - 2026.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202618630010019420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 324.002processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? "a", "b" e "c" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 33 (91193524), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27504 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 324,00 . dare: nº 12100002622600551jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261242026-07-27julho7202628501240006320262850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 473.0224pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 452..............07/26...............473,02 . jppm ** ** ** ** ** **devale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 129.6412ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 4911. valor irrf. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-07-14julho7202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 693342.306processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/junho/2026............r$693.342,30 (parcial) . obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$1.872,70 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº337/2026/ses/cades(92163927), processo 202600010043220.fundo municipal de saude de valparaiso de goias2026762026-07-08julho7202628500760001720262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 5299.041pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 11.437/2026. . ipof 2026210100224. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202612026-07-30julho7202621010010021120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 800.00106pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 4398.345despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) . nota: 193 3.3.90.39.36 28/07/2026 28/07/2026 4.398,34 4.398,34audimec - auditores independentes s s2026102026-07-31julho7202640930100015020264093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 624.001pagamento do irrf da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202662026-07-08julho7202643010060007620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.498.974/0002-81 30554.8853pagamento do iss ref. abril/2026: nf 43838 (nf 63 r$ 426); nf 43846 (nf 94 r$ 820); nf 43875 (nf 19 r$ 128,64); nf 43881 (nf 40 r$ 160); nf 43882 (nf 32 r$ 96); nf 43884 (nf 16 r$ 480); nf 43926 (nf 40 r$ 400); nf 43934 (nf 86 r$ 160); nf 43940 (nf 67 r$ 686); nf 43944 (nf 21 r$ 600); nf 43952 (nf 9 r$ 800); nf 43961 (nf 100 r$ 4000); nf 43970 (nf 31 r$ 128,64); nf 43935 (nf 40 r$ 120); nf 43945 (nf 18 r$ 96,48); nf 43967 (nf 414 r$ 320); nf 43993 (nf 64 r$ 274,4); nf 43995 (nf 28 r$ 640); nf 43998 (nf 19 r$ 440); nf 44000 (nf 68 r$ 411,6); nf 44009 (nf 77 r$ 85,44); nf 44022 (nf 44 r$ 1600); nf 44024 (nf 31 r$ 4000); nf 43932 (nf 8 r$ 48); nf 44044 (nf 112 r$ 942); nf 44045 (nf 65 r$ 2097,6); nf 44047 (nf 94 r$ 1092); nf 44050 (nf 5 r$ 160,8); nf 44052 (nf 47 r$ 96); nf 44054 (nf 37 r$ 213,6); nf 43877 (nf 265 r$ 1000); nf 43925 (nf 31 r$ 160); nf 43972 (nf 35 r$ 938,4); nf 43973 (nf 18 r$ 314,4); nf 43975 (nf 62 r$ 96); nf 44007 (nf 22 r$ 171,2); nf 44011 (nf 264 r$ 2400); nf 44123 (nf 69 r$ 311,2); nf 44046 (nf 39 r$ 466,8); nf 44121 (nf 74 r$ 320); nf 44133 (nf 77 r$ 345,6); nf 44202 (nf 6 r$ 64); nf 43987 (nf 42 r$ 390); nf 44122 (nf 1628 r$ 1600); nf 44040 (nf 81 r$ 213,6); nf 44342 (nf 19 r$ 96,48); nf 43958 (nf 21 r$ 144);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-07-13julho7202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 588.6311pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044 processo sei: 202510319004343 . servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3000.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia2026352026-07-09julho7202630010350039420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.851.947/0001-31 48609.602processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 "b". pregão eletrônico nº 00 2/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). . programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . nota: 14305 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 48.609,60 .sante medica hospitalar ltda2026912026-07-13julho7202628500910000720262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 867835.546proc.201200010014715 - ejsa . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716). . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - junho/2026 (93244633) . pasep/junho/26 . total a pagar: 867.835,54 .estado de goias20261152026-07-22julho7202628501150000120262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 853.6512pdf:2025295200114 2147-04/26-liq 2..........................41,85 2448-05/26-liq...........................811,80 total a pagar............................853,65 epnadvance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202629520060006020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.296.500/0001-61 110000.001emenda parlamentar impositiva número 841.4 município goiania deputado josé machado objeto a destinação de recursos financeiros para apoio à execução das atividades finalísticas de interesse público da associação cultural e ambiental de municípios de goiás ? acam. modalidade: termo de fomento nº 453/2026 - serint. epi 841.4/2026associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam2026152026-07-03julho7202619010150034720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.460.524/0001-04 1610.0011despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. _____________________________________ solicitação 1301/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 805,00 ______________________________________ solicitação 1306/2026 cecilia viana de sousa cpf: 04238456165 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-07-29julho7202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.leandro de lima santos2026152026-07-21julho7202631610150001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.949.181-** 9792.421pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio) ** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 * ressarcimento - junho/2026 - r$ 9.792,42 ** ipof: 2026140100178sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro202612026-07-30julho7202614010010033120261401gabinete do procurador geral do estado42.498.675/0001-52 353041.142valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 187.tecpav engenharia ltda2026622026-07-17julho7202643610620006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 38.8014aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001 * * fatura 12517608 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026redemob consorcio202652026-07-09julho7202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 817.9121recolhimento do iss da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-23julho7202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 26.548trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 100 7 8472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo d a secretaria de estado da casa militar, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto de renda conforme in 1.234 de 2012. pagamento conforme: fatura: 197336022, emissão: 30/06/2026, atestado: 03/07/ 2026, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 26,54 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-09julho7202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1431.047recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.new line sistemas de seguranca ltda2026242026-07-14julho7202543620240056220254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.00120pagamento de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999).goias previdencia - goiasprev2026112026-07-29julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 968.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recargas de extintores de incêndio de segundo nível, para atender a legislação vigente quanto a segurança do trabalho, garantindo-se aos servidores e usuários dos serviços da juceg a segurança dos mesmos. nota fiscal nº 442 referente ao mês de julho/2026. pdf: 2026336200103 processo: 202500024001217extil comercial de extintores ltda202672026-07-28julho7202633620070009320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.778.850/0001-40 500000.001202600010020704 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anicuns - go. requisição de despesa 110 (88930229), conforme manifestação favorável no parecer 373 (88362285), despacho 1517 (88447406).fundo municipal de saude de anicuns20261992026-07-03julho7202628501990004720262850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 6609.711proescola das cre's - 1ª parcela conselho da coordenação regional de educação de mineiros - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026 ..... kcsecretaria de estado da educacao20262032026-07-01julho7202624012030000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 512.535202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 512,53 (92593300).silvania batista ramos bastos de lima2026202026-07-09julho7202629610200001320262961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 694 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para a área da educação do município de anápolis/go para atender a escola municipal inácio sardinha de lisboa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 825/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº338/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 14719.5411pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 331 - r$ 14.719,54 - liquido2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-08julho7202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 3000.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-aux.aliment.-lei-19.951 e verba indenizatória -referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-07-30julho7202632620050003120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 67965.001pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 da diretoria de obras civis pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026162026-07-08julho7202643610160001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 25890.9814pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfr a. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.ufc engenharia s a2026592026-07-22julho7202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 2.092pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927911 r$ 2,09 (combustível - etanol);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-07-17julho7202612010090003720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.helena martinho coradini2026152026-07-22julho7202631610150078420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.868-** 7185.004"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031006020/202600031006025/202600031006027/202600031005865/202600031006037/202600031006036/202600031006035/202600031005908/202600031005887/202600031005891/202600031006043/202600031005855/202600031005234/202600031005859/202600031005799/202600031006026/202600031005431/202600031005979/202600031005898/202600031006028/202600031006039/202600031005803/202600031006166/202600031006090/202600031006091/202600031006059/202600031006071/202600031006047/202600031005958/202600031005905/202600031005821/202600031006024/202600031006050/202600031006041/202600031005833/202600031005843/202600031005981. "agencia goiana de habitacao s a202652026-07-22julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 139.078pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 0/07/2026 no valor de 139,07. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procw ork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regi sto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impr essão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação d e equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, m onocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026. fat nº 4431- locação - liquido-reaj - . total selecionado r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080008720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 116.646pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a o contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a deman- da com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 2.330,01 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 116,64, conforme fatura nº 22343. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-07-14julho7202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 50000.001emenda parlamentar impositiva número 985.17 município abadiânia/go deputado coronel adailton beneficiário: comunidade terapêutica reino unido - c t r objeto da emenda -contratação de serviços especializados visando atendimento individual e coletivo, de forma continuada, para homens em situação de acolhimento institucional para tratamento terapêutico no município de abadiânia - goiás modalidade: termo de fomento nº 363/2026 epi 985.17 tf 363 jucomunidade terapeutica reino unido - c t r2026152026-07-02julho7202619010150030220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.287.716/0001-60 23197.062gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência. ......................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92153791. . valor pago............r$ 23.197,06. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado mai26 (92153791).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-08julho7202628500500008420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 105818.7153pagamento do liquido da nf 488, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 123756.7312repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 36/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemnsl/hmtj (91934347) fundo de provisão.......r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 311859.2810valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.rta engenheiros consultores ltda2026112026-07-24julho7202643800110000420264380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 76524.691folha de pagamento de julho/2026 (inativos). ipasgo saúde básico 10.953,81;ipasgo saúde especial 65.570,88;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-07-29julho7202618800140012320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.felippe clemente2026152026-07-21julho7202631610150089120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 142452.7911pagamento do liquido da fatura 3000526068/26, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-07-03julho7202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 9000.006pagametno para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.lar sao vicente de paulo-lsvp2026352026-07-09julho7202630010350026120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0001-83 680.2512recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. junho/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149mgs participacoes e investimentos ltda202652026-07-14julho7202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07 2310.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania2026352026-07-09julho7202630010350026220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.098/0001-48 641.622pagamento referente á nota fiscal nº27562541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.carlos mauricio dos santos2026602026-07-31julho7202532010600158720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.222.441-** 2885.381rescisão do contrato de trabalho.anna clara borges de franca202612026-07-08julho7202640910010039920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 150.00114contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1601-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 150,00 150,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.raimundo marcos cirilo pereira2026152026-07-22julho7202631610150039120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 6651.3013- pagamento do liquido da fatura 2982323 de 03/07/2026 (92758866), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.554,83 litros álcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 15316.421este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-07-29julho7202633620020019920263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 1027.4067pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 34.49316art 1020260201863, referente às obras de reforma, adequação e ampliação do taxa do aeródromo de goiatuba. - despacho nº 608/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-02julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.001ipof: 2026295000154 rd-04-07/26 liq...........60.000,00 usuário: wdrjoneval gomes de carvalho junior202642026-07-24julho7202629500040002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.591.521-** 115.7824contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-06julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 1778.8166pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 112021.511pagamento de parte da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 190 parte líquida.tecpav engenharia ltda202612026-07-21julho7202643800010001820264380fundo constitucional de transporte - fct22.782.061/0001-90 41.2561contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758-issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 41,25 41,25bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 100000.001emenda parlamentar impositiva número 841 município pirenopolis deputado josé machado objeto da emenda custeio no instituto cultural das cavalhadas de pirenópolis - go. beneficiário: instituto cultural cavalhadas de pirenopolis termo de fomento 434 a presente parceria tem por finalidade assegurar as condições materiais necessárias para a preservação, manutenção e continuidade das atividades culturais desenvolvidas pelo instituto cultural cavalhadas de pirenópolis, epi 841. 16 jun 2026instituto cultural cavalhadas de pirenopolis2026152026-07-03julho7202619010150035120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.379.891/0001-05 788.251trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 12/2025 (75881436), visando assegurar a continuidade do fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. vigência 30.06.2026 a 29.06.2027. pagamento líquido referente faturas: 2286950 - liq 07/26; 2280779 - liq 07/26 e 2280780 - liq 07/26companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-07-23julho7202632620060007020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.jakson santos marinho2026152026-07-22julho7202631610150038020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 17881.164ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. inss. ref. 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-13julho7202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 133.001pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 08/07/26 no valor de 133,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de bobinas térmicas. nf nº 00123 de 02/07/2026 - líquido. processo sei:nº 202600029002106. total selecionado: r$ 133,00.57.717.981 pedro caique francisco torres202682026-07-15julho7202618630080014320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr57.717.981/0001-00 25789.392processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 0.001pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. ipof 2026188000088 valor duas gru boletos .....22.760,50fundo financeiro do rpps2026172026-07-29julho7202618800170000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 162.825pagamento liquido de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100122 . ipof-2026240100122 . fatura....junho/2026 valor parte: r$ 162,82 valor total: r$ r$ 2.209,92 empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00646 - abadiania conta para crédito: 06000000258 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto20261492026-07-16julho7202624011490001020262401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 400.2551"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 10 de 18; - i.d. depósito: 020260000004952004. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22027.061pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,c ontratação de serviço de agenciamento de viagens, hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 23.137,67, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.110,61 , restando líquido o valor de r$ 22.027,06,conforme fatura nº 9973. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160001920264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 90287.0111ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983371, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 90.287,01 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1611.2456pagamento de guia de locomoção 9987734-1/50. guia vinculada ao processo 5596757-91.2026.8.09.0157. processo sei nº 202600036008723. código de barra: 34191.09032 29403.044422 21905.220006 3 15200000161124tribunal de justica do estado de goias202672026-07-06julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 457.406pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . referente fatura 108395288 - mês junho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060009020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 61993.081pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100074fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020005520262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 24.377recolhimento do irrf da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento) recolhimento do irrf da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).terra forte controle de pragas ltda202652026-07-14julho7202643620050007020264362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 227808.275pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 227.808,27. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202692026-07-09julho7202640010090001420264001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 67480.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2201.62472º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-irrf062026-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 2.201,62 2.201,62 total a pagar: 2.201,62vencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1035358.3325ipof: 2025295000120 21-07/26-liq.......1.035.358,33 usuário: wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-28julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 63175.041parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.a g mello engenharia ltda2026172026-07-09julho7202643620170020620264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 36.245pagamento retenção irrf via siafic, despacho nº 1282/2026/ sei: 92814658, dare sei: 92814603mbm seguradora sa2026242026-07-15julho7202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 87439.481pdf: 2026290100279 184-fgts 06/2026 jbrcaixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202629010010028820262901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 3930.656recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00 35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 ** irrf r$ 3.930,65 ..loc cell transportes ltda2026872026-07-15julho7202624010870000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 2072.4512pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-13julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11756.2414pagamento issqn da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-13julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1055.6 município goiania deputado julio pina beneficiário: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 418/2026 epi 1055.6 tf 418 juinstituto sonhar vidas2026152026-07-03julho7202619010150034620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.538.699/0001-73 2270592.686valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 113 parte.engenho projetos e construcoes ltda2026632026-07-09julho7202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 21118.713destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.118,71corpo de bombeiros militar202632026-07-29julho7202629030030002120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6604.397pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1283 nf 45127 r$ 2986,79 (nf 73 rádio itajá fm ); nf 45181 r$ 3617,6 (nf 304 rádio centro américa fm 99,9 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-23julho7202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1393.082processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 b , do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 1323134 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 1.393,08merck s a20261242026-07-13julho7202628501240002720262850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.thalles fernando rocha ruiz202692026-07-21julho7202631610090020520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.829.978-** 6634.5612recolhimento de irrf aliquota de 4,8% do valor total da nota fiscal, re ferente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções even tos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visando à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 202500006086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equi pes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 ** irrf r$ 6.634,56 . obs.: dare vinculadoavantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3768.2314valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. processo 202600036010077. nf 25640 inss e 25641 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-13julho7202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1583.783pagamento ao credor acima, referente ao reajuste de 2ª periodicidade relati vo ao contrato nº 041/2024 contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residen tes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2026240101136 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 1.583,78 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870002520262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 0.002pagamento de nf n° 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-07-31julho7202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 16738.6151pagamento inss da nf 453/26, referente a grade e muro - seel. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4280.564recolhimento do iss da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.geraldo marcio da silva2026152026-07-22julho7202631610150060020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) base administrativa da policia militar - bapm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 1 do fr da bapm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88340209).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010052020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 715.571op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam -capac.faltas referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202642026-07-30julho7202632620040000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 23771.049. processo 202200010016799 - vpo . fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180) . nota fiscal 6065/junho/2026.....emissao 02/07/2026.......23.771,04polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-07-28julho7202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 1339.593recolhimento do irrf da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-07-14julho7202643620170008720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 16279.0011pagamento relativo a abono permanência civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 16.279,00. ipof n° 2026110100184 processo n°202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 10242.769pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de junho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento). pagamento da nota cobrança do iptu parcela 06/11- mes 06/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).condominio edificio vera lucia202652026-07-16julho7202643620050002920264362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 11416.671trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 10015.109. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.9820pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 539.................06/26............0,98 . jppm ** ** ** ** ** **mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-16julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 913.885pagamento referente à nota fiscal nº27531705 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406.jose ferreira gomes2026602026-07-31julho7202532010600131020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.163.811-** 6948.992valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-07-22julho7202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 54.002pagamento da nf 48 iss, referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-15julho7202613010060004320261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 1.1112retenção do irpj destacado na boleto 920896063, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$ 46,33 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/05/2026 a 26/06/2026. pdf n.º 2025180100343. fcgente seguradora s a2026162026-07-24julho7202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 147435.0014pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps mês de julho de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-07-29julho7202618800100000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 76036.077valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.perkons s a2026502026-07-06julho7202643610500001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 5829.555recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 5.829,55 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.autech construtora ltda20261232026-07-14julho7202543611230001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 2865.8114. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72 . transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51 - conta poupança: 37.480-6. . valor........................................r$ 2.865,81secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.003pagamento liquido da nfe 5 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-08julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 70543.201destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0013-16, no valor de r$ 70.543,20 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 53 (sei 92440031). referente à aquisição de capacete de salvamento, para uso operacional diverso. recurso oriundo do termo de ajustamento de conduta - tac sindfer. pdf nº 2025295300101.resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda202692026-07-22julho7202529530090000620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom15.453.449/0013-16 83.0812contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do ir sobre as faturas nº 11048450, 11048479 e 11083945 ref. 05/2026.superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-10julho7202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 8022.452folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-07-29julho7202612610050003920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6314.311fgts referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202612026-07-27julho7202640910010045320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 2706.142proc. 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda... . ipof: 2026285002688 . dare: 12100002621202151 . imposto renda...................valor r$ 654706202600/junho/26/1,2ir.....1.536,59 654706202600/junho/26/4,8ir.....1.169,55 . total a pagar: 2.706,14equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-16julho7202628500100032320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 200000.001202600005001522 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 451 de autoria do deputado estadual wilde lopes roriz, cujo objeto é custeio aquisição de medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cidade ocidental - go. conforme manifestação parecer 1668 (91587815) e despacho 2361 (92238592).fundo municipal de saude de cidade ocidental20261832026-07-03julho7202628501830037720262850fundo estadual de saúde - fes11.332.874/0001-62 4750.001processo pgto 202500010037291 - mmrm . aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158. . pdf: 2025285004693 . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932 . item 001 aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos . nota: 1 . emissão: 25/05/2026 . valor: r$ 4.750,00academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias go aecp go2026302026-07-21julho7202528500300001520252850fundo estadual de saúde - fes59.815.139/0001-36 14592.672valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais promovida por diegles silva vidal e outros. processo 6015099-83.2024.8.09.0051. sei 202500066013215.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 56.368,70 retenção de irrf....................r$ 14.592,67 valor líquido:......................r$ 41.776,03.robson oliveira gustavo2026342026-07-28julho7202632610340012220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 42030.076ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria- geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de junho/2026, conforme despacho eletrônico 213/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100332. gcsb.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 15530.386pagamento do liquido da nf 307, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-03julho7202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 8644.0033pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1265 nf 45109 r$ 8644 (nf 19 alô tv alô canedo ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-15julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1000000.001processo nº 202500006103312 portaria n° 4683 rex nº 5359 despacho spf nº 6788 repasse de recursos para a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral bartolomeu bueno, no município de paranaiguara – go, conforme contrato nº 001/2026 , celebrado entre a coordenação regional de educação de quirinópolis e a empresa waf engenharia ltda. código fundeb >> 26 .... afoapcons da regional de educacao de quirinopolis20263692026-07-23julho7202624013690000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 229033.281valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202643610010015420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 79.3012retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-07-14julho7202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 4203.672valor destinado a cobrir despesas do inss da 60ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., processo sei nº 202600036010622, nf 1179 insssplice industrial comercio e servicos ltda2026502026-07-14julho7202643610500002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 84242.296pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-24julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 4266.723terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-irrf 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 4.266,72 4.266,72shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1300.6811pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a notafisc al nº. 230, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-13julho7202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 418.50102refere-se ao pagamento do iss: ateste-91796951 202600025056522 nfag 531 r$ 30 (rede sucesso nfvc 122 r$ ) 202600025056522 nfag 530 r$ 30 (rede sucesso nfvc 121 r$ ) 202600025056522 nfag 529 r$ 30 (rede sucesso nfvc 120 r$ ) 202600025056522 nfag 527 r$ 148,5 (jornal daqui nfvc 7038 r$ ) 202600025056522 nfag 526 r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ ) 202600025056522 nfag 525 r$ 45 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ ) 202600025056522 nfag 524 r$ 30 (rádio fênix nfvc 236 r$ ) 202600025056522 nfag 523 r$ 30 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 522 r$ 30 (rádio pousada nfvc 77 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 445.767despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 445,76 445,76gregory alves dos santos2026102026-07-29julho7202640930100002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 284.702. ipof:2026170100058 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . jer .memora processos inovadores s a2026202026-07-27julho7202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 3950.006. ipof 2025170100052 . ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 136, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . processo:202500004038683-ômega . jer .omega locadora de veiculos ltda me2026552026-07-23julho7202617010550001820261701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02 2489.762formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 120.962pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867. dare - sei 92574350.popmed medicina e saude - eireli2026552026-07-09julho7202640620550001520264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 1374.822pagamento de nf n° 27614366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677silvano pereira pinto2026602026-07-14julho7202532010600141420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.851-** 37580.217principal + juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/2026/economia/gdpr de 22/07/2026. - inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 9.121,94; - inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.276,20; - inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.520,56; - inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.287,93; - inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.248,43; e - inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.125,15. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202652026-07-23julho7202617040050000120261704encargos especiais00.394.460/0232-73 9489.002pagamento de nf n° 27727517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638joana gomes soares silva2026602026-07-01julho7202532010600137420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.710.001-** 27188.181202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20735 . vl: 27.188,18accord farmaceutica ltda2026922026-07-14julho7202628500920021520262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 4479.112valor para pagamento do irrf da 11ª medição, do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente à serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa gmm - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/12/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005028, nf nº 194b irrf.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 56462.004processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia . cerof/anestesia/abr/26........56.462,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-07-23julho7202628500350000920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 685.166pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045 . servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025 930secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 11362.002ipof: 2025295000328 52966-06/26 liq............11.362,00 usuário: wdrtorino informatica ltda2026392026-07-27julho7202529500390000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15 6037.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirita apostolo paulo2026352026-07-09julho7202630010350028120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.959/0001-06 46783.6817pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$46.783,68. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-07-16julho7202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 2507.046reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000097........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000106........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000107........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-22julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 2131.4612202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal n°....................valores 695/jun/ceesmi/ir ........ r$ 326,04  696/jun/cara/ir ........ r$ 326,04  698/jun/cremic/ir ........ r$ 705,88  699/jun/paili/ir ........ r$ 121,42  700/jun/siate/ir ........ r$ 326,04  697/jun/coeg/ir ........ r$ 326,04  . dare nº 12100002621201312 . total a pagar: 2.131,46 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-07-14julho7202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 2250.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de recuperacao vida nova2026352026-07-09julho7202630010350046520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.597.747/0001-20 2152.3011pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4738.4059contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 760issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 4.738,40 4.738,40bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 250.002processo pgto 202500010037291 - mmrm . aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos. sislog 117158. . pdf: 2025285004693 . inexigibilidade nº 1000551/2025.informações para nota de empenho.285932 . item 001 aquisição de inscrições para o ii congresso goiano de cuidados paliativos . nota: 1 - issqn . emissão: 25/05/2026 . valor: r$ 250,00 .academia estadual de cuidados paliativos do estado de goias go aecp go2026302026-07-21julho7202528500300001520252850fundo estadual de saúde - fes59.815.139/0001-36 5250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro beneficente de educacao infantil uriel2026352026-07-09julho7202630010350015720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.201.858/0001-38 5533.006despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 07/2026. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)metrobus transporte coletivo s a202682026-07-29julho7202640930080000920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 74797.461ipof: 2025160100073 - processo: 202300015001045 pagamento referente ao aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados tipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - nf 351008186, emi 14/07/26, atesto 15/07/26, ref. 06/2026, valor 74.797,46 líquido parcial o rest. no emp 2026.7.271cs brasil frotas s a202672026-07-21julho7202616010070005720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.paula maria santos ferreira2026152026-07-22julho7202631610150084420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.521-** 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.claudio brondani2026152026-07-22julho7202631610150003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.360-** 825800.567gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,crer-agir,rep. fund.rescissorio 17ºta,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago...........r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500008520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 828124.3015pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido. . nº documento........ref.............valor 687.................06/26...........828.124,30 . jppm ** ** ** ** ** ** **mata pragas controle de pragas ltda202672026-07-14julho7202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 0.001202600010047276 - lrs pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010047276. . vl: 150,00aida martins da costa2026692026-07-08julho7202628500690044620262850fundo estadual de saúde - fes***.385.011-** 31550.394- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da celgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,39 . . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 26194.208ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4547, emissão: 14/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 26.194,20 - líquidojr aguas eireli202672026-07-28julho7202616010070000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 160.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096.jccr.secretaria-geral de governo202672026-07-02julho7202640010070016820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 8º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 08° crpm - 2° trimestre 2026 (88205405). 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010065420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5234.422pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560625 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5232simara da silva nunes2026602026-07-14julho7202532010600157920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.685.421-** 8617.608agamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a gência brasil central , conforme nf 178 emitida em 29/04/2026 devidamente at estadalicitate solucoes ltda202662026-07-08julho7202612610060003420261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 51462.264valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010778, nf nº 598.js construtora e locadora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2115521.415pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 27.104 unidades de tênis - valor total r$ 2.141.216,00 - valor líquido r$ 2.115.521,41 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c; 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-07julho7202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.nadia felix felipe da silva2026152026-07-22julho7202631610150005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.861-** 238.997reenvio de pagamento de contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das apli cações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial de r$ 36.908,08 (trinta e seis mil, novecentos e oito reais e oito c entavos) da despesa total dessa uo. . deste modo, foi solicitado via despacho nº 470/2026/seduc/daf-21125-diretor ia administrativa e financeira, que a fosse realizado o pagamento direto da s faturas pendentes à oi s/a, que está em recuperação judicial, devendo a de spesa ser empenhada como despesas de exercícios anteriores (dea). . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000110........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 - parte . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-22julho7202624010110014820262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 63.502processo: 202600010046121 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 251534..........63,50 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201892costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920046020262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 269866.361repasse financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. rd 233 (93165838). piso de enfermagem - portaria 11686/2026 . .................................. proc. 202600010058578,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 36º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 269.866,36. . apostila - 36º apostilamento /hel (93515003).instituto patris2026572026-07-28julho7202628500570013320262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 8270926.371. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-16julho7202624010810015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32587.2033ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 407 r$ 5426,4 (nf 42 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 408 r$ 13326 (nf 700 site g1 goiás ); nf 409 r$ 4634 (nf 11 site feras do esporte ); nf 410 r$ 9200,8 (nf 63 jornal tj goias); . total a pagar: 32.587,20 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar maria de nazare2026352026-07-09julho7202630010350045320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.154/0001-88 99.996contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - golinfortel internet ltda202652026-07-08julho7202640910050010320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 79283.231pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smmsecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 273.6018ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 7 . nf 348 r$ 43,2 (nf 280 r$ 230,4); . dare nº 12100002619800567 . total a pagar: 273,60 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 380.0035inss-pf/mei-jun-0056universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-16julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20341.792. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1170.07105pagamento irrf da nf 365/26, referente a quadra de esporte do conjunto fabiana. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2195.957pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 2.195,95. total selecionado:.............................................r$ 2.195,95. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-07-16julho7202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 14609.7614pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1005287 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 14.609,76 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 2577.301piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 36º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010058556. jun/26. . apostila 36ª - piso de enfermagem (93552000).............r$ 2.577,30imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-07-28julho7202628500570013620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 407460.522pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001420252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 1500.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1275 - nilo gomes dos santos ltda..........valor r$ 1.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090022720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 125.885refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da acade mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludov ico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev entiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislo g 115387 pagamento conforme: nota fiscal: 19, emissão: 20/06/2026, atestado: 03/07/2026,valor: r$ 125,88 - issqnconfortline engenharia termica ltda202672026-07-09julho7202616010070012120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 5799.502pagamento referente ás notas fiscais nº27601453 e nº27667498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929.jhon ysley vieira da cruz e lima2026602026-07-01julho7202532010600136820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.835.501-** 4170.5718recolhimento do iss da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do iss da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-06julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 99087.251ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 06/2026. processo: 202210269000039). ipof: 2026400100330 gecplanalto solar park sa202622026-07-30julho7202640010020042120264001gab. da secretaria geral de governo27.509.809/0001-08 8688.703pagamento de nf n° 27570425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.eliane volpato mendes souza2026602026-07-01julho7202532010600138220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.779.511-** 1.4710dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . nf: 19025 . sei (92898917)distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-07-15julho7202625010060001020262501gabinete do secretário de estado de cultura25.208.930/0001-66 3833.492valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 17.244,41 retenção de irrf....................r$ 3.833,49 valor líquido:......................r$ 13.410,92.robson oliveira gustavo2026342026-07-24julho7202632610340011920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 70000.0018pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 500000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.8 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio de insumos, materiais e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. requisição de despesa 759 (92677741), conforme manifestação favorável no despacho 1694 (92516151), despacho 328 (92530339).fundo municipal de saude de mozarlandia20261832026-07-03julho7202628501830042020262850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 319421.197pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203;-go, no período de 17/04/26 a 25/05/26, de acordo com o contrato nº 32/25 (89185053) e relatório 2436-inspeção financeira. sei 202600031005216silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170003320264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 583.389prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026 neoenergia-06/2026neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-07-21julho7202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 1252.5711pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/05/26 valor de 1.252,57. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2607.000123919, referente ao período de 18/05/2026 a 27/05/2026. processo sei nº 202000029003798. total selecionado: 1.252,57.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-28julho7202618630080009020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 4879.2015lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - líq, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026.ms eventos ltda2026102026-07-21julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 6.6148pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 369 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 6,61. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 5039.307pagamento da nota fiscal nº 81 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 4ª medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 25/05/26, conforme contrato nº 124/25 (91718130) e relatório 2438/26/cooinsp. 202600031005239.fcr construtora ltda2026242026-07-02julho7202543620240053020254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 6904.394valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.rudra engenharia ltda2026602026-07-23julho7202643610600000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 272029.8914op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 479.8248"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1981.933202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1142, forneimento de guard anapos de papel folha simples no valor r$1.981,93 ateste (92785898)gesner comercial ltda2026182026-07-13julho7202629610180009620262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 68.498valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.lazaro iury flausino correia202662026-07-09julho7202643610060005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 34.151. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20262072026-07-29julho7202624012070016220262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 50000.001emenda parlamentar impositiva número 622 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda: aquisição de instrumentos musicais para fortalecimento da formação musical, inclusão social, desenvolvimento cultural e apoio às apresentações da banda phoenix em pirenópolis. modalidade: termo de fomento nº 406/2026 - serint epi 692/tf 406 -2026escola e banda de musica phenix do mestre propicio2026172026-07-03julho7202619010170009120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.527.851/0001-12 1885.6046pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1308 nf 35267 r$ 1885,6 (nf 182 blog destaque df).logos propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10242.976valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011582, nf-350893410.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202643610060001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 11224.9613pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 11.224,96 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 5089.071processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fiscal.......emissão........valor 12................10/06/2026....5.089,07 .creative editora e servicos eireli2026102026-07-09julho7202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 14955.301pagamento do líquido da nota fiscal nº 27602195 e 27772576 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 4734vanilda pais de alvarenga ataides2026112026-07-02julho7202532010110138420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.369.371-** 3186801.081. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20261372026-07-29julho7202624011370016520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 94848.003a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.tudo comercio de veiculos ltda2026252026-07-08julho7202619010250000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73 76.612processo 202600010040656, para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial; semaglutida, 2,27 mg/ml sol inj sc x 3ml, ordem de fornecimento nº 384/2026/ses/cmac-spj-14107 (91214225), sislog nº 112529, pregão eletrônico nº 116/2025, ata de registro de preço nº 113/2025 "b". . nf: 45142 . vl: 76,61 . dare: 12100002621202156uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-21julho7202628500920049120262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 7217.5817processo 202300010053602 - crs . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . ref.: ir . dare : nº 12100002621201273 . nota fiscal........emissão...........valor 758/ir.............01/07/2026......7.217,58 .qualitiloc automoveis ltda2026102026-07-14julho7202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 23618.945ordem de pagamento para quita a despesa com pagamento mensal de tarifas de energia - chesp - das entidades filantrópicas sem fins lucrativo contempladas pelo programa auxílio nutricional - tarifas - durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao liquido das faturas do mês 05/2026. faturas 06/2026 - r4 23.618,94companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026362026-07-01julho7202630010360001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.377.555/0001-10 29335.9512. ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-07-09julho7202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 10397.201pagamento da nota fiscal nº103, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de 170 coffee break, conforme ordem de serviço nº 44/2026.jgs buffet e locacoes ltda202662026-07-14julho7202643010060009120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura51.554.345/0001-28 73.5512"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 10 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1270.6715ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 10 . nf 417 (nf 29 r$ 1270,67); . total a pagar: 1.270,67 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 90000.001emenda parlamentar impositiva número 989 município aruana deputado wagner neto beneficiário: prefeitura municipal de aruana objeto da emenda- aquisição de equipamentos de sonorização, estrutura de palco, microfones, tenda e demais equipamentos destinados à realização de eventos públicos, culturais, esportivos, educacionais, sociais e institucionais promovidos pelo município de aruanã modalidade de aplicação: convênio 227 epi 989 con 227 junhprefeitura municipal de aruana2026142026-07-02julho7202619010140006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.081/0001-00 195425.372valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.modera engenharia ltda2026622026-07-01julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 74700.008pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 59/2026 - sei 92326253.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26156.942valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 irrf.vencedora administradora de serviços202662026-07-09julho7202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 261.0635. ipof:2025170100159 (diesel) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005340, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-17julho7202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jodely borges de lima2026152026-07-22julho7202631610150079920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.251-** 628.3258pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 30/06/2026 data do documento: 30/06/2026 - valor total nf r$ 628,32 - valor líquido r$ 628,32 .imprensa nacional2026132026-07-03julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 48900.001. repasse de recursos, a título de investimento, para a aquisição dos módulos app assistencial e farmácia mobile no sistema mv para o hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. processo 202300010023416. termo de colaboração 97/024/ses/go. . a. mv - app assistencial mobile - serviços de instalação para até 70 dispositivos ........r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) . b.mv - app assistencial mobile - serviço de implantação e treinamento ...r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) . c. mv - app farmácia mobile - serviços de instalação para até 40 dispositivos ......r$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) . d. mv - app farmácia mobile - serviço de implantação e treinamento ....r$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) . valor total....r$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais) . pdf 2024285005707. daof 4908/2850/2024. rd 830/2024/ses/gemod (68405778). .............................. einstein-hugo, investimentos nota fiscal nº 7040/2025/1065/2026-7041/2021-1066/2026, conf.desp. nº 99/2026/ses/gesad-21 : nota fiscal nº 7040/2025 (sei nº 89431544, pág. 13), no valor de r$ 5.250,00 . nota fiscal nº 1065/2026 (sei nº 89431544, pág. 7), no valor de r$ 19.200,00 nota fiscal nº 7041/2021 (sei nº 89431544, pág. 16), no valor de r$ 5.250,00 nota fiscal nº 1066/2026 (sei nº 89431544, pág. 10), no valor de r$ 19.200,00 . valor pago..........r$ 48.900,00. . despacho nº 99/2026/ses/gesad-21289- sei 89731227sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026642026-07-24julho7202428500640069620242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 352653.773pagamento de parte líquida da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf nº 65 parte líquida.construtora norte brasil ltda202682026-07-01julho7202643800080003520264380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 1485920.102destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.485.920,10.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629030010021720262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 36842.1654crs . pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45007 r$ 266,4 (nf 7215 r$ 1420,8); nf 45020 r$ 144 (nf 208); nf 45021 r$ 43,2 (nf 117); nf 45022 r$ 244,5 (nf 395 r$ 1303,99); nf 45023 r$ 432 (nf 632); nf 45024 r$ 541,73 (nf 186 r$ 2889,22); nf 45038 r$ 286,24 (nf 513 r$ 1526,63); nf 45039 r$ 199,17 (nf 255 r$ 1062,22); nf 45040 r$ 232,2 (nf 437 r$ 1238,4); nf 45041 r$ 103,51 (nf 183 r$ 552,04); nf 45042 r$ 3422,29 (nf 598 r$ 18252,21); nf 45064 r$ 17,55 (nf 102); nf 45065 r$ 420,61 (nf 633 r$ 2243,25); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-14julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 1872.676despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. *************************************************************************** pagamento issqn nf 288626.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-13julho7202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 999930.001pagamento do termo de fomento visando ao apoio à realização das competições oficiais de categorias de base da federação goiana de futebol (fgf), por meio do custeio de despesas de arbitragem, materiais esportivos e uniformes, no âmbito do projeto "governo na base".federa o goiana de futebol-fgf2026452026-07-01julho7202626010450000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.606.110/0001-64 114898.2613pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480.apicy incorporacoes ltda2026302026-07-29julho7202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 40000.002processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/julho/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2546.301pagamento do liquido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.546,30. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100329. gecteltex tecnologia s a202672026-07-09julho7202640010070007920264001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 9301.721pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofí cio nº 428/2026/goianiatur em 06/07/2026, no valor de r$ 9.301,72, (ipof.2026426100203).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 40960.233retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-07-28julho7202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 6812.651destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps2026372026-07-29julho7202629020370006720262902polícia militar18.867.930/0001-02 456054.861. pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026142026-07-29julho7202618010140005920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 625981.971parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-06julho7202643620170020020264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 16.201processo sei nº 202600010037254 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037254), do processo de registro de preços (sei nº 202500005003763 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112432, referente à ata de registro de preços nº 081/2025 "a", pregão eletrônico nº 86/2025, ambos do processo (sei nº 202500010043330) que tem como objeto aquisição do correlato provox shower aid - protetor de banho para estomas no valor de r$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). . retenção de ir . dare nº 12100002621203025 . nota: 65211 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 16,20 .coloplast do brasil ltda2026922026-07-29julho7202628500920048220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 2165.4516folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000031838976 favorecido: caixa economica federaldelegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010012920262904polícia civil37.014.123/0001-91 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.marco antonio pacheco barros2026152026-07-22julho7202631610150038420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 70.896valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de junho de 2026, matrícula nº 7969-3,conforme despacho nº 070/2026-nugc, do dia: 26/06/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 9975641....vencimento: 06/07/2026....valor r$ 70,89.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026112026-07-03julho7202632610110000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 8798.403cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2905.874recolhimento inss - maio/2026 (parcial) sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. despacho nº 1280/2026 - sei 92772314.g9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100013320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 28.5114u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagameto irrf nota fiscal 3386.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-30julho7202629020170000420262902polícia militar23.701.217/0001-24 2776.785contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982345 (diesel comum), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 2.783,94 bruto r$ 7.16 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.776,78 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001720262904polícia civil25.165.749/0001-10 14996.182pagamento de nf n°27744474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5916walmir macedo santana2026602026-07-03julho7202532010600142420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.764.541-** 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º batalhão de polícia militar - 01º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 01º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88833023).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010047720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1328.215. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 514/junho/2026/lacen .................................. r$ 1.328,21. .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 405.991destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à juros da folha do mês de março de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202612026-07-23julho7202629020010008820262902polícia militar00.360.305/0001-04 63.7222contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 735-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 63,72 63,72bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 30243.478valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do líquido do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-07-03julho7202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 121217.801pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1216.1210recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508) 3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010058320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4333.334contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, competência mês 06/2026 conforme fatura de locação nº17101.rs produtos e servicos ltda202682026-07-08julho7202640910080003320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 3126.213retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 90 – campinaçu data de emissão: 18/06/2026 referência: maio a dezembro/2025 atesto: 10/06/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 64.681,53 inss: r$ 2.134,49 ...... nota fiscal: 91 – campinaçu data de emissão: 18/06/2026 referência: janeiro a maio de 2026 atesto: 07/05/2026 modalidade de ensino ensino fundamental valor total da nota: r$ 30.052,29 inss: r$ 991,73 ...... processo 202400006076957loc cell transportes ltda2026272026-07-10julho7202624010270002820262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 43047.952202600010015644 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 104/2025. pregão eletrônico nº 162/2025. processo nº 113838 . vigência da arp 104/2025. dod (86943596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 123 (87020643), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 20734 . vl: 43.047,95accord farmaceutica ltda2026922026-07-15julho7202628500920021420262850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 28513.291valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 32/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007578, nfs-478 a 487. dare: 8589 0000 285-1 1329 0008 210-5 0002 6243 001-0 5630 3380 000-6c. s. a. construtora ltda202682026-07-07julho7202643800080001620264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 14999.391pagamento do líquido da nota fiscal nº 27764405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6480jose roberto dias2026602026-07-07julho7202532010600176720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.074.401-** 8.1212pagamento do irrf da nf. 1005345 referente a abastecimento de gasolina no mês de junho de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-29julho7202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 329.707contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202652026-07-15julho7202640910050000220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 96.34108contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1580-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 96,34 96,34 total a pagar: 96,34propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 47635.593pagamento parcial no valor de r$ 47.635,59, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26194,5999642-8. valor total do darf: r$ 150.886,91. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100155. processo n° 202600013001678. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-16julho7202611010010025220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 34.4914art 1020260232958, referente à fiscalização da obra da esefego.despacho nº 2699/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-31julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 97545.923pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026. inss empregadosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-16julho7202621010010015920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 375.465"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 18 de 22; - i.d. depósito: 081250000031795673. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 279.001valor destinado ao pagamento da folha de julho/2026 - processo sei 202600036 001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do c pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600 14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.euripedes ferreira de carvalho junior2026232026-07-21julho7202631610230000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.541-** 23117.231destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de julho de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202612026-07-29julho7202618630010021020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 679279.745. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba fixa do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 341812.402pdf: 2026290600155 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref................valor 629(liq).............06/26.........341.812,40 . rmbmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-07-16julho7202629060230005320262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 35673.7215pagamento do liquido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-07-09julho7202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 34ª companhia independente de polícia militar do estado de goias, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr da 34ª cipm - 02º tri 2026 (sei n.º 88224523).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010036820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.suleima rodrigues dos santos2026152026-07-22julho7202631610150018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marilia lourenco alves da silva2026152026-07-22julho7202631610150083220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.801-** 21074.141destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de julho de 2026. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005320262902polícia militar01.409.671/0001-73 5168.101pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520130, 27518895, 27521189, 27520210, 27520641, 27520880, 27520990 e 27521116 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632sebastiana aparecida evangelista2026602026-07-07julho7202532010600139420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.139.511-** 6048.288pagamento conforme a fatura nº 19070 do mês de junho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a foz do iguaçu-pr para o evento: "21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação" entre os dias 22 e 25 de junho de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-07-14julho7202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 4.1016pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 4,10. . valor da ordem de pagamento...... r$ 4,10. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.001a aquisição de 01 veículo tipo sedan será realizada por meio do pregão srp nº 18/2025, vinculado à contratação sislog nº 115767 e à ata de registro de preços nº 003/2026-a. a compra tem como finalidade atender ao plano de ação e às metas aprovadas no transferegov, utilizando recursos federais provenientes de transferência especial da emenda parlamentar federal nº 2025 - 2969.0008, conforme o plano de ação nº 09032025-2-086181 e a nota de empenho nº 2025ne8031.tudo comercio de veiculos ltda2026252026-07-02julho7202619010250000220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.234.954/0001-73 50000.003emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento epi 882.9 tf junhoassociacao desportiva e do bem estar do menor2026152026-07-02julho7202619010150027120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.410.795/0001-08 1999.851despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 03º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88640768) 3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010045120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1997.00115pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 36.9839retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo espirita paulo de tarso2026352026-07-09julho7202630010350005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.997.397/0001-01 3158.66136refere-se ao pagamento do iss:ateste-92015114 sei. contab.92815841 202600025056522 nfag 736 r$ 52,5 (programa microfone aberto nfvc 65 r$ 159,04) 202600025056522 nfag 735 r$ 30 (rádio mais fm nfvc 2864 r$ ) 202600025056522 nfag 734 r$ 2850 (televisão record nfvc 1164 r$ ) 202600025056522 nfag 737 r$ 37,12 (rádio 91 fm nfvc 102 r$ ) 202600025056522 nfag 739 r$ 30 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 336 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-24julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 978.8118processos: 202600010034917 * 202600010040578 * 202600010033701 * 20260010038739 * 202600010030015 - lvc . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . ref. issqn . nota fiscal........emissão........valor 183 - iss..........21/06/2026.....201,55 185 - iss..........09/07/2026.....218,21 172 - iss..........01/06/2026.....263,40 180 - iss..........14/07/2026......81,90 160 - iss..........15/05/2026.....213,75 . total a pagar: 978,81ms eventos ltda2026102026-07-22julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 229.0012pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 229,00. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-07-24julho7202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 3040.001pagamento que se faz à wf licitacoes ltda para atender despesas com a aquisição de materiais de proteção individual e de apoio operacional destinados às ações institucionais da temporada araguaia 2026, compreendendo camisetas segunda pele com proteção uv 50+, conforme termo de referência (377102). sislog 120395, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 2149 e ipof 2026215300429. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$3.040,00. . processo de pagamento nº 202600017007450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.wf licitacoes ltda2026212026-07-17julho7202621530210000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.390.674/0001-02 14999.711pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684765 e 27684891 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4265oldino barbosa2026602026-07-07julho7202532010600052220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.520.891-** 34233.7235pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1317 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 56.137,00 - valor líquido parte r$ 2.806,85 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio e aber tura do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 - valor líquido parte r$ 1.354,22 .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 - valor líquido parte r$ 4.175,83 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 - valor líquido parte r$ 1.753,40 .. - nf 1449 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 78/2026 – seduc/gab - copa arena goiânia - valor total dos serviços r$ 247.413,50 - valor líquido parte r$ 12.370,68 .. - nf 1451 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 79/2026 – seduc/gab - copa arena anápolis - valor total dos serviços r$ 139.596,60 - valor líquido parte r$ 6.979,83 .. - nf 1454 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 84/2026 – seduc/gab: formação de aprofunda mento da parte diversificada do currículo. - valor total dos serviços r$ 7.569,48 - valor líquido parte r$ 378,47 .. - nf 1455 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 87/2026 – seduc/gab - seminário de ensino aprendizagem e formação alfa mais goiás - valor total dos serviços r$ 47.428,76 - valor líquido parte r$ 2.371,44 .. - nf 1457 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 98/2026 – seduc/gab: lançamento do progra ma pequi bank - valor total dos serviços r$ 40.860,00 - valor líquido parte r$ 2.043,00 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 56399.111pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac terísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere ntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026142026-07-08julho7202612610140006820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 65.2917pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6492.0822ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor inss. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-13julho7202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 11914.251trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. descontos - pasepfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 0.0011proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf: 901 - junho/2026........................ issqn: r$ 5.044,76.br mix comercio e serviços limitada2026102026-07-28julho7202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.rosenilde nogueira paniago2026152026-07-21julho7202631610150001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-** 21.9412pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 744.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-14julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 34.49354art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao gmm lote -102 (93101978), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215800. despacho nº 1527/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-14julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5606.265valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.jammila chaves costa2026162026-07-10julho7202631610160002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 77515.133processo 202600010030018 - mmrm . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260). . nota: 52164 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 77.515,13nsa distribuidora de medicamentos eireli20261212026-07-27julho7202628501210001620262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao2026352026-07-09julho7202630010350019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.395.196/0001-59 44.906pagamento do liquido da nf 68, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-07-24julho7202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 1100.007despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). nota: 07/2026 3.3.90.39.43 28/07/2026 28/07/2026 1.100,00 1.100,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-07-31julho7202640930100005420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3370.02101contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 638, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1600.561formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3700.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos e sua acompanhante darilene dos santos da paixão. período de 01 a 31 de maio 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46786 (92109921). processo 202600010050903. lcs. . total a pagar: 3.700,00clagilson dias dos santos2026692026-07-08julho7202628500690044020262850fundo estadual de saúde - fes***.791.595-** 36.0087contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1588-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 36,00 36,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 265449.052valor para pagamento da parte líquida da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinfra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011170, nf nº 1188 parte.jm locacao de maquinas e equipamentos2026932026-07-17julho7202643610930000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 255.558trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a p rocessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, t rabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados d a federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 23140 de 23/06/2026. ref. período de 17/04 a 16/05/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-13julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 2600.006202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 2.600,00 (92562948) ateste.osvaldo favarin2026202026-07-09julho7202629610200000820262961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 419.157pagamento de retenção de irrf da empresa referencia engenharia comercio e e quipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go , conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . porcessos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-07-09julho7202630010350009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0004-64 600.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirita fabiano de cristo2026352026-07-09julho7202630010350020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.960/0001-42 3675.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obras sociais do centro espirita amor e luz2026352026-07-09julho7202630010350046820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.103.276/0001-31 2902.764retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 8581 0000 029-3 0276 0008 210-7 0002 6204 005-0 0530 2530 000-9 . 23/07/2026 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-08julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 5759.819202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 159 ref 06/2026 r$ 5.759,81 complemento (93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1700.001- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoa l civil: decisão judicial. * referente a folha de julho/2026 * parcela 02 . réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72 . para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53 depositado na conta: * banco: 336 banco c6 s.a * ag. 0001 * conta: 28729271-1 conforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600 005020627celio ricardo de mesquita2026502026-07-29julho7202617010500039820261701gabinete do secretário de estado da economia***.998.011-** 7794.981pdf:2025295200054 118-01-05/26-liq....................7.794,98. epnvippim segurança e vigilância ltda202662026-07-14julho7202629520060008120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do gestor do fundo rotativo da pm/5, conforme a descrição darequisição de despesa 2 pm/5 - 2º trimestre 2026 (88784855)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010056520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1512.2017pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 589 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 590 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-07-15julho7202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 862.592destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco btg pactual (nº 0208) agência: 0050 conta corrente: 434066-3 titular: jéssica lima góis – sociedade individual de advocacia cnpj: 46.440.105/0001-62 valor: r$ 862,59 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1058038.461processo: 202600010033414 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 375199.......1.058.038,46cm hospitalar s a2026922026-07-08julho7202628500920037420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 23201.261pagamento de diarias dentro do estado 3º trimestre, recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan. ipof 2026285003039fundo estadual de saude - fes2026112026-07-03julho7202628500110002320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1609.525pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.609,52 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026392026-07-30julho7202624010390001120262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 158.0012valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento da fatura emitida pela oi link mês de junho de 2026, despacho nº 272/2026 de 07/07/2026, atestada pelo gestor em 07/07/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2607.000123340.....valor bruto.........r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-28julho7202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 0.001pagamento issqn da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-07-22julho7202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 38640.001pagamento do líquido da nf 1071, emitida em 02/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 38.640,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100172. gcsb.nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp202672026-07-09julho7202640010070023720264001gab. da secretaria geral de governo14.550.838/0001-63 2510.9011recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0024ipof: 2025295000120 21-07/26-liq.......1.035.358,33 usuário: wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-24julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 21.371parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-07-30julho7202643620010024620264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 222.452folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 28.6214pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5808138749. pdf :2024150100062.tim s a202662026-07-29julho7202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 119.1714pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato n º 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilha de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalaçõe s da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e pdf 2025215300323. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$119,17. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.rayanny gomes de andrade2026152026-07-22julho7202631610150073820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.164.201-** 220.295pagamento de nf n° 27517123 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.alair rosa maciel2026602026-07-01julho7202532010600082820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.271.381-** 10406749.591valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050006520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 72.576despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida). nota: 06/2026 3.3.90.91.03 28/07/2026 28/07/2026 72,57 72,57maria aparecida das neves silva2026102026-07-31julho7202640930100020620264093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 2363.615. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369. . valdeir morais da silva - junho/2026...................2.363,61prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202652026-07-30julho7202628500050019720262850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 4134.373proc.202600010052007 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratór io central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242 741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. . ipof: 2026285000454 . emissão: 23/06/2026 . nota fiscal:2109/jun/26/iss... 4.134,37 . total a pagar: 4.134,37maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-02julho7202628500800001520262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marcelo fouad rabahi2026152026-07-22julho7202631610150002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.141-** 522.3927op - complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 213 - mês de junho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 2862584.671. processo 202600010002887- vpo. . pagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050043820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 82500.005processo 202100010008826 clp . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783). . pagamento itumbiara/julho/26......................... r$ 82.500,00 .fundo municipal de saude de itumbiara2026762026-07-23julho7202628500760002220262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.vanessa fernandes machado2026152026-07-22julho7202631610150057420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 11727.1464despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 50 processos (guias) – r$ 14.272,64 - plan2 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034919 2.545,50 040253501902607247 202600004034808 2.250,00 040124100092607240 202600004034931 877,50 040313600092607249 202600004034924 1.238,34 040447500042607248 202600004034906 1.183,30 040364300012607246 202600004034893 877,50 040313600102607246 202600004034887 877,50 040313600112607249 202600004034852 877,50 040313600122607241 202600004034831 2.545,50 040253501922607242 202600004034816 1.000,00 040253501942607248tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 5562.842processo 2026000100465058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14577 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 5.562,84sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050320262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 12931.889# liquido da nota fiscal nº 106 (93140832) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-22julho7202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 752.442recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 963 ref.: junho/2026 - anápolis vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 965 ref.: junho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 . nf 967 ref.: junho/2026 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 969 ref.: junho/2026 - jussara vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 971 ref.: junho/2026 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 972 ref.: junho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 . nf 974 ref.: junho/2026 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-07-08julho7202624010180000320262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 81.591. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.005issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 4793-4794-4795j camara e irmaos s a202692026-07-08julho7202640910090002120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.536.754/0001-23 454.176refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de junho/26 conforme f atura 1000687840330 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-07-29julho7202612610140002920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 1570.239valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do irrf do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101368. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 51, 52, 53. - dare: 8580 0000 015-1 7023 0008 210-0 0002 6212 003-8 2630 2530 000-9.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-07-03julho7202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 2838.961. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88970063) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010058720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001proc. 202600042008034 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bonfinopolis - go. conforme requisição de despesa 632 (92273830), parecer 813 (91298027) e despacho 2326 (92223654). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de bonfinopolis20261992026-07-02julho7202628501990004820262850fundo estadual de saúde - fes11.213.822/0001-77 3937.509pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . desp 619 - auxilio financeiro - referente mês junho/2026associação e creche primeiro imperio2026352026-07-15julho7202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 3500.001despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070008120262902polícia militar01.409.671/0001-73 2652.343pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27547830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213laura rodrigues da silva2026602026-07-07julho7202532010600161920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.135.771-** 172.3626pagamento irrf da nf 4898/26, referente a manutenção das piscinas da praça s pl do mês 06/2026. (malote) contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-24julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1937.008destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 1.937,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 625279.651reversão de receita solicitada pela gerência do itcd, para alteração da receita do dare nº 12100000222800080, em nome de claudio paiva de oliveira, cpf nº 589.581.851-04, em razão de preenchimento incorreto pelo próprio contribuinte, que efetuou o recolhimento sob a receita 329(taxa de serviços estaduais), quando o correto seria o recolhimento na receita 78 itcd. a regularização está sendo realizada por meio de execução orçamentária, tendo em vista insuficiência de saldo na receita recolhida.claudio paiva di ferreira2026272026-07-09julho7202617040270000220261704encargos especiais***.581.851-** 4462.508pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. . conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-07-10julho7202630010350011720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08 843.3414pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan cald as novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 843,34 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6655.7710despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães. o prazo de vigência contratual é de 30 meses ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 329.a embaixadora comercial e servicos ltda2026172026-07-16julho7202629020170000320262902polícia militar48.763.091/0001-43 11433.026pagamento líquido da fatura 2026063839259, emitida em 01/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 11.433,02. (valor total da fatura r$ 11.571,66). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202640010070002420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 1918.501relativo ao pagamento complementar da nota fiscal n° 6, de 08/07/2026, no valor de r$ 1.918,50, sendo o valor total da nota de r$ 2.937,70. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100137. . ms/gpf.show room vonder distribuidora ltda202662026-07-21julho7202611010060006820261101gabinete do secretário da casa civil63.296.269/0001-87 58075.5023retenção de irrf 4,8% - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weydermemora processos inovadores s a2026592026-07-21julho7202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 5719.542pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243 .... afoapmarcos aurelio viana da cunha20263752026-07-30julho7202624013750001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 141362.692. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18349.688valor para pagamento do irrf da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 irrf. dare 85830000183496800082100002621900659302530000dynatest engenharia ltda2026912026-07-23julho7202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 8333.343pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27619256 27619214 27684954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743leyff almeida gonzaga2026602026-07-31julho7202532010600112820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.591-** 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.ricardo aleandro pereira da costa202652026-07-06julho7202631900050035020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-** 9000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao de saude sao pedro d alcantara2026352026-07-09julho7202630010350048820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.283/0001-67 350000.001proc. 202600042005192 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de medicamentos e combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1476 (90644003), parecer 303 (90712746), parecer 764 (90810415) e despacho 2254 (92040388). . total a pagar: 350.000,00fundo municipal de saude de montividiu do norte20261972026-07-02julho7202628501970001720262850fundo estadual de saúde - fes08.013.657/0001-03 32558.609- pagamento do liquido nf 986082 de 02/07/2026 (92748350), com a locação de veículos, competência: junho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades.autorio administradora e construtora ltda202612026-07-09julho7202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 2361050.241destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 2.361.050,24.corpo de bombeiros militar202652026-07-29julho7202629030050003120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1713.7710contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 1.850,22 bruto r$ 86,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.713,77 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-30julho7202629040070000820262904polícia civil01.285.170/0001-22 50000.002convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago convênio 52 92339020 3.3.40.41.21 26/06/2026 26/06/2026 50.000,00 50.000,00 favor creditar o valor de r$50.000,00,conforme dados bancários abaixo: banco do brasil-001 agência : 513-4 conta corrente :48380-x beneficiário : prefeitura municipal de formoso cnpj : 02.395.812/0001-09prefeitura municipal de formoso2026412026-07-02julho7202642010410000320264201gabinete do secretário de estado da retomada02.395.812/0001-09 5200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.celia maria de almeida soares2026152026-07-22julho7202631610150017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 25404.422pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-07-29julho7202612010050003520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2567482.441. processo 202600010002887- vpo. . pagamento do vencimento e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050045020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17397.651pdf: 2026290600461 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento ..............................................................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações............. 17.397,65 total.................................................................................... 17.397,65 . valor: r$ 17.397,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-07-29julho7202629060030003420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6568.751pagamento parcial da fatura 4000000211506202600. ------------------------------------------------------------------------- gasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-16julho7202629020070006720262902polícia militar01.543.032/0001-04 36.0010pagamento irrf da nf 3380/26, referente ao fornecimento de alimentação. empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-07-09julho7202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 100000.001processo: 202600042005213 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go. . conforme manifestação: parecer 807 (91210828), parecer 349 (91293261) e despacho 2337 (92229680).fundo municipal de saude de gouvelandia20261972026-07-03julho7202628501970002320262850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 232720.501pdf:2026295000107 4697-06/26 liq.......................232.720,50. epnsuporte comercial atacadista ltda2026372026-07-02julho7202629500370000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.907.265/0001-21 0.0016pagamento do fornecimento de energia elétrica, prestados pela empresa chesp - companhia hidroelétrica são patrício, conforme atestado 12 - sei 93114050 e faturas - sei 931138408/93113925.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-07-21julho7202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 1257.114pagamento de retenção de irrf proveniente de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/05 a 15/06/2026 , conforme fatura 26/06/66000244-7 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-07-22julho7202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 10786.731ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor.................r$ 10.786,73. acoprefeitura municipal de colinas do sul202642026-07-30julho7202618620040017920261862goiás previdência - goiasprev25.105.255/0001-40 6106.481pagamento contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, ref. , valor 6.106,48 - líquidopotencia comercio de extintores ltda202672026-07-09julho7202616010070026020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.178.827/0001-52 26102.002. proc 202400010037237- hls. . contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses. . "rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026". . 11242/junho/julho/2026 ......................... r$ 26.102,00 .nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli2026652026-07-13julho7202628500650000320262850fundo estadual de saúde - fes10.176.887/0001-27 1229.865valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036009743, nf-40.-irrf dare: 8582 0000 012-0 2986 0008 210-9 0002 6212 017-8 1230 2530 000-3 r$: 1.229,86stadium construtora ltda2026792026-07-17julho7202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 11497.762valor para pagamento do irrf do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 968.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-07-08julho7202643610850002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.hugo jose nogueira pedroza dias mello2026152026-07-22julho7202631610150004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.039.408-** 9642.6931pagmento liquido de parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.......valor bruto...liquido parte 2171.......r$ 10.869,48.......... r$5.559,44 2179.......r$ 10.869,48...........r$ 4.083,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-07-01julho7202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 3162.632202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - descontos civil, vale transporte.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2400.009destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 247501.903pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010016920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 392.7111recolhimento do irrf da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941). relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240041620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 162694.855pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-07-03julho7202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 67.561processo 2026000100465058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286, 202500010056893. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91611317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 417/2026 (sei 91617531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14577 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 67,56 . dare: nº 12100002622600562sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050320262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 0.0011pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref.............valor 16................05/26..........228,42 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-07-01julho7202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 40000.001202600025002469-pagamento referente diarias geral fora do estado.departamento estadual de transito2026182026-07-14julho7202629610180014720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 877.8281refere-se ao pagamento do iss: ateste-91712313 202600025056522 nfag 471 r$ 30 (site edição go nfvc 8 r$ 68,8) 202600025056522 nfag 467 r$ 30 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 469 r$ 112,5 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ ) 202600025056522 nfag 468 r$ 30 (rádio vinha nfvc 308 r$ ) 202600025056522 nfag 472 r$ 60 (site ponto + nfvc 33 r$ 171,52) 202600025056522 nfag 475 r$ 37,5 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ ) 202600025056522 nfag 476 r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ ) 202600025056522 nfag 477 r$ 30 (site portal excelência nfvc 971 r$ ) 202600025056522 nfag 478 r$ 60 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 479 r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 480 r$ 37,5 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ ) 202600025056522 nfag 481 r$ 30 (editora lua nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 482 r$ 30 (site portal da bola nfvc 1337 r$ ) 202600025056522 nfag 483 r$ 37,5 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-06julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.najla helen graff de araujo santos2026152026-07-22julho7202631610150055220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 10000.001# pagamento de ajuda de custo a aluno do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).igor canavarro benite2026102026-07-17julho7202631010100002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.234.921-** 236.783contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 062026001, referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 248,72 bruto r$ 11,94 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 236,78 líquidosao simao saneamento ambiental s a202672026-07-30julho7202629040070011920262904polícia civil46.572.336/0001-20 374605.461pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição para rpps - ativo civil - patronal. valor....................r$ 374.605,46. acofundo financeiro do rpps202652026-07-30julho7202618620050001520261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 40000.003processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornad os - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípi os de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilh a financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vi gência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/2026 - ses/spais (88931051). an exo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/maio/2026.............r$40.000,00 . municípios.................valor goiania....................r$20.000,00 anápolis...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$40.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3388838.101. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps202682026-07-29julho7202624010080001220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1141.304recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170012420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3532723.7414gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 3.532.723,74fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.39 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola nicipal marcos antônio dias batista para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes. autorizo da des- pesa: despacho nº 2093/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio n° 368/2026 assinado e publicado. . kênyamunicipio de goiania20262582026-07-02julho7202624012580022420262401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 1585135.343pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154228 e ipof nº 2026215300079. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.585.135,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 21448.1810. ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç os continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-07-08julho7202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 754389.013. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100011020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1600.002ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21.22/2026 - 202600020002353universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100016820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 87197.951folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; alfa 14059,21; caixa economica federal 30902,82; itau 5412,60; bradesco 16128,72; sicoob 1598,25ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140013220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 7600.7112pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427saul rogerio filho202652026-07-13julho7202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 851.841pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-07-30julho7202626010050004220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2505.941ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.07/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 309/2026/2026-metrobus/grh-19673 nota: 309/2026 - marcelo g 3.3.90.93.16 09/07/2026 09/07/2026 2.505,94 2.505,94marcelo guimaraes conte2026102026-07-10julho7202640930100054320264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 17039.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010020920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 500000.001processo: 202600005009623 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 52.13 de autoria do deputado estadual henrique cesar pereira, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis, insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guaraíta - go. . conforme manifestação parecer 821 (91364466), despacho 2405 (92362495).fundo municipal de saude de guaraita20261832026-07-03julho7202628501830037820262850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 7500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401). 3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010064120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 36437.003processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/junho/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8564.2933ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. ref. 06/2026. nf - 1149. r$ 7.971,70. nf - 1145. r$ 592,59.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 14576.942valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202643610010013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 933.6142pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sebastiao ferreira de moraes, processo nº 0707352-70.2022.8.07.0019 referente ao mês de junho de 2026 id: 040103904292607137policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2421.591pdf: 2026290100308; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - abono fardamento:....................r$ 2.421,59fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202629010010031220262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 01º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88710508) 3.3.90.30.09 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010058420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64862.4718pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 442..............06/26.............64.862,47 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-06julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 216.5418pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12660, 12662, 12664 e 12681 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 705.9812ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores), pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). nf - 4913. valor irrf. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 0.002trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026maria conceicao de sousa2026142026-07-01julho7202618010140004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.564.991-** 1373.7012lvc - proc.: 202600010024402 - nf: 169 - líq, emitida em 01/06/2026, r$ 1.446,00, referente ao evento: capacitação do programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos – vspea, realizada em 28/05/2026, em campos belos - go. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.ms eventos ltda20261252026-07-22julho7202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 2200452.963. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4768.611contratação de solução dcim data center infrastructure management para monitoramento, gerenciamento e controle da infraestrutura dos data centers do estado de goiás., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo. ipof:2026310100272 # pagamento do ir da nf 36777 (92771255), conforme ateste nº 92771347.tecnocomp tecnologia e servicos ltda2026782026-07-17julho7202631010780001420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação54.892.252/0001-00 27496.3321valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 88/2025, referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km. processo sei nº 202600036007239.construtora milao ltda2026102026-07-13julho7202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 333.331este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-07-29julho7202633620060002620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 404.9813recolhimento do irrf da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012). sei - 202600031003050 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1517991.8425pagamento da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 líquido.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 18349.687valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 irrf. dare 85800000183496800082100002621900660356060000humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-07-23julho7202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1974.7261pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 10/07/2026 data do documento: 10/07/2026 - valor total nf r$ 448,80 - valor líquido r$ 448,80 .. - fatura 13/07/2026 data do documento: 13/07/2026 - valor total nf r$ 1.525,92 - valor líquido r$ 1.525,92 ..imprensa nacional2026132026-07-15julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 4551.454pagamento referente á nota fiscal nº27620549 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117.maria de fatima silva2026602026-07-14julho7202532010600160420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.441-** 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).altamiro lopes de menezes filho202652026-07-29julho7202640930050002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 375289.8217pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição d e mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equi par salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades d as unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências adminis trativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abai xo: . nota fiscal: 17768 data de emissão: 17/06/2026 referência: março atesto: 22/06/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 líquido: r$ 375.289,82 fundeb: código 20 . processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz2026992026-07-01julho7202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 6418.5047recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098. obs.: excluindo uruaçu.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-29julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 300.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564. . - reclamante: zm sociedade de credito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 19125292-1; - processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168; - parcelas: 2 de 28; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5007830.621valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-07-30julho7202640620050001320264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 47049.667pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129005829 de rpv à inativos civis - rpps. valor..................r$ 47.049,66. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3095.2820pagamento do irrf da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 7ª m edição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviç os técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessor amento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de a ções e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinf ra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejament o de saneamento.ufc engenharia s a2026232026-07-22julho7202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 194.837op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 199423674 - mês de julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202631610060000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 40302.053. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300.192pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . . pagamento do irrf da fatura 2606.000114937. sei - 91445310 . .oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-01julho7202625010060008220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 1113.30199202400025138088 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]atesto e parecer 92381981-92683760.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 198.0223op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.n r basso202662026-07-21julho7202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 18134.1634pagamento do liquido da nf 461, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 30.80110pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 30,80. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 19895.916valor para pagamento do iss do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nf nº 49.matera engenharia ltda2026792026-07-09julho7202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 95416.751pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélioprospere construcoes ltda2026912026-07-24julho7202624010910000920262401gabinete do secretário de estado da educação47.947.260/0001-32 5406.621pagamento de indenização por meio de regularização de despesa referente a utilização de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia em período sem cobertura contratual. relatório final 16/2025 (sei nº 83093952) e despacho decisório 1296/2025 (sei nº 83954195). . r$ 5.406,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.406,62 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-07-31julho7202629040070018520262904polícia civil***.585.431-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.glaucia cristiane roque2026152026-07-22julho7202631610150078020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.271-** 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abja - associacao beneficente jesus e amor2026352026-07-09julho7202630010350040020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.794.588/0001-28 4926.095. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413. . juliana carrijo pessoa - junho/2026......................4.926,09prefeitura municipal de vianopolis202652026-07-30julho7202628500050018720262850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 63049.5697contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 634, ref. 05/2026, conforme segue: . r$ 77.160,31 bruto r$ 3.703,69 irrf r$ 8.092,25 inss r$ 2.314,81 issqn r$ 63.049,56 líquidosamma servicos ltda202672026-07-17julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4303.481pagamento do fgts referente ao mês de maio de 2026 ///////////////////////////////////////////////////////// destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de maio de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef2026372026-07-02julho7202629020370002220262902polícia militar00.360.305/0001-04 6412.675parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005883.senha engenharia s c2026242026-07-17julho7202543620240049820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15251.5410valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss.construtora milao ltda2026102026-07-28julho7202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 9900.006valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei:202600031005513/202600031006101/202600031006173/202600031006171/202600031006168/202600031006117/202600031005648/202600031006345/202600031006289/202600031006119/202600031005357/202600031006107/202600031005189/202600031004666/202600031006517.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-29julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 42823.421pdf: 2026186200047 locação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses. alug.ipasgo.04-2026 valor........................r$ 42.823,42servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-17julho7202618620010005520261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 85.631destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de julho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9plano goias seguro202612026-07-29julho7202616010010015820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 100000.001emenda parlamentar impositiva número 132 município goiania deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. beneficiário: associacao terra de canaa termo de fomento 450 aquisição de cestas básicas, 459 unidades, destinadas a doação à famílias carentes epi 132.2 junho 26associacao terra de canaa2026152026-07-03julho7202619010150033520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.507/0001-60 3479.593recolhimento de inss das notas fiscais nº 1124 e 1125 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068.office seguranca ltda epp202662026-07-16julho7202632010060008820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 56638.0554pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1240 nf 35384 r$ 56638,05 (nf 7213 jornal o popular ).logos propaganda ltda202692026-07-02julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 100000.001emenda parlamentar impositiva número 93 município rialma deputado wilde cambão beneficiário: associacao automotiva do vale do sao patricio objeto da emenda -realização do evento extreme off-road 2026, mediante contratação de serviços de infraestrutura, divulgação, cobertura e suporte técnico necessários à realização da competição esportiva nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2026 no município de rialma/go. modalidade: termo de fomento nº 401/2026 epi 93 tf 401 junhoassociacao automotiva do vale do sao patricio2026152026-07-02julho7202619010150030720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.029.155/0001-28 15403.1727. * ipof 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 7873.642pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27711888 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idrita ferreira da silva landim2026602026-07-15julho7202532010600094420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.061-** 818.7522retenção de ir das nfs 2371, 2312, 2373, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2378, 2377, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 e 2326 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. julho/2026. despacho 750. ir. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-07-29julho7202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do age - 2º tri 2026 (87914112)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010042520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22121.721rescisão do contrato de trabalho.fabiano costa202612026-07-08julho7202640910010040620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos deficientes fisicos de trindade go2026352026-07-09julho7202630010350026820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.567.335/0001-11 4164.9712apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026-liquido 3.3.90.36.05 07/07/2026 03/07/2026 4.164,97 4.164,97 total a pagar: 4.164,97larisse andrade moraes202672026-07-09julho7202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 122262.002pagamento liquido : parcela 03/10 e parcela 01/10 # locação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189.servico social da industria - sesi - dr go2026102026-07-17julho7202631010100000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.786.187/0001-99 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13740.001transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20263852026-07-15julho7202624013850000220262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 726.4922utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.14/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 103209.552pagemtento liquido da nfe 199009341 # 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)equatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-07-16julho7202631010780004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 600000.002proc. 202600042004827 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868). . total a pagar: 600.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20261992026-07-03julho7202628501990002320262850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 27657074.003parcela julho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504462607079 anexa.tribunal de justica do estado de goias2026162026-07-14julho7202617040160000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 872158.721pdf: 2026290600472 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor ipasgo???????????????????????????????????????????????????..??. 872.158,72 total?????????????????????????????????????????..................................... 872.158,72 . valor: r$ 872.158,72 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629060010026520262906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 6500.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de julho/2026.mariana borges de castro dias2026152026-07-21julho7202631610150068920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.388.061-** 8295.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.caixa escolar ecovam2026352026-07-09julho7202630010350038020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.382.348/0001-09 1940.017valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª parcela do contrato nº 76/2025, referente a cópias chave yales, troca de miolo simples, confecção chave simples, manutenção fechadura eletrônica, instalação moças areas e baterias controles, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010269, nf-306.lazaro iury flausino correia202662026-07-08julho7202643610060005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 1828.3512fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcin g. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, ex ceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades ad ministrativas da emater. nf 3954 ir 06/26.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202662026-07-14julho7202632620060001720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 6918.932pagamento referente á nota fiscal nº27427534 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621.cleuza izabel oliveira de souza2026602026-07-01julho7202532010600095220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.071-** 2178.74131devolução de pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: erick francisco marchetti nunes bandeira cpf: 953.638.581-34, processo: 5892524-74.2025.8.09.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4398 conta: 0020323-4policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 387.049pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 355(ir)............06/26........387,04 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-07-22julho7202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 13.477prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 611 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 6552.002pagamento do irrf retido da nf 278, emitida em 08/07/2026, referente à aquisição de equipamentos de contra-inteligência projetados para impedir a gravação não autorizada de conversas, referente ao mês de julho/2026. no valor de r$ 6.552,00(total geral da nf r$ 546.000,00). processo: 202618037001443. ipof: 2026400100093. jccr.infinity safe tecnologia em seguranca ltda202692026-07-23julho7202640010090001620264001gab. da secretaria geral de governo29.035.444/0001-44 34977.6713pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 31645(ir)...........06/26..........34.977,67 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-07-16julho7202629060230004120262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 1916.50108pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 17506.5116retenção de issqn com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.506,61 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 0.0049recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-08julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3900.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar espirita amor e caridade2026352026-07-09julho7202630010350025620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.319/0001-54 370960.791folha de pagamento - junho/2026 - outros nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago folha junho/26 inss 3.1.90.13.03 25/06/2026 25/06/2026 370.960,79 370.960,79agencia brasil central202612026-07-16julho7202612610010018920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 34136.856despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 654.372valor para pagamento do irrf do contrato nº 123/2025, da 08ª medição, referente à execução da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis.. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036001097, nf nº 62.somnium ltda2026192026-07-17julho7202643610190001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.737.279/0001-09 2458.6643"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22555.361ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100329. lmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-07-30julho7202640010020042020264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 8000.0014202600025013515- pagamento : nf 2135 - 04/2026 - suporte tecnico software -ateste-92763869tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-07-13julho7202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.bianca ferreira goncalves2026152026-07-22julho7202631610150035620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 31356.631pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 51637.8610pagamento do liquido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de julho/2026.bruno karasiaki filene2026152026-07-21julho7202631610150012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 4940939.141gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag.91928855 . . valor pago.............r$ 4.940.939,14. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20261512026-07-03julho7202628501510001720262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 123156.5910valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente das deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias (sei nº 91605924), referente à 19ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf 361, 362 e 363.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-07-03julho7202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 198421.6420pagamento liquido da nota fiscal n.º 1179 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissiona is uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de junho/2026. pd f 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp2026162026-07-14julho7202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 6404.0718pagamento brk pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme fatura 3000528364 - sei 93326363, emitida em 15.07.2026, com vencimento em 30.07.2026. atestado nº 72/2026 - sei 93326398. solipa - sei 93326489.saneamento de goias s a2026102026-07-29julho7202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 6865.431. processo 202400010033863- vpo . recolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. . nota fiscal 8/maio/2026/inss empregador......................6.865,43 . conforme despacho 5429/2026 (92343623)cesar augusto soares nitschke2026102026-07-16julho7202628500100034320262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 527902.4628pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 665.................06/26...........527.902,46 . jppm ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 60000.001emenda parlamentar impositiva número 710.23 município alexânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiário: prefeitura municipal de alexania objeto da emenda - destinada a realização da festa junina da rua 10 nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2026 no município de alexânia/go modalidade: convênio nº 249/2026 epi 710.23 con 249 jprefeitura municipal de alexania2026162026-07-03julho7202619010160011220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.298.975/0001-00 27764.156pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-07-27julho7202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 543529.363valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436100259. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 - 350879574 parte.cs brasil frotas s a2026502026-07-14julho7202643610500002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 4898.531pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27631571 e 27631490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3674.antonio da costa2026602026-07-07julho7202532010600103220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.317.971-** 5662.723pagamento referente á nota fiscal nº27628652 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3202.elza helena lopes2026602026-07-14julho7202532010600081820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.841.991-** 103346.279pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1047.235recolhimento do iss da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6288.061pagamento de recibo de 18 dias do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 29/2023. pdf: 2025180100247 - wrnhumberto rosa boaventura202652026-07-24julho7202618010050017120261801gabinete do secretário de estado da administração***.033.441-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.27 município caturai deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para escola do municípal nivaldo ângelo da silva e cmei carolina da luz no município de caturaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2053/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2559/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº386/2026 assinado e publicadoprefeitura municipal de caturai20262562026-07-02julho7202624012560017020262401gabinete do secretário de estado da educação01.319.326/0001-49 1.6415relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 1,64, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-02julho7202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 198.004contrato com link de internet para atender a emater em caldas novas e ipameri.infinity go telecomunicacoes ltda202652026-07-08julho7202640910050012920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 21.173pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a junho/2026, conforme fatura nº 197097727 e ipof 2026215300113. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 21,17. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-07-24julho7202621530010006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 23642.85101terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 186-liquido 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 23.642,85 23.642,85shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-17julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 26400.145adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs soluction 6036 e 6037soluction logistica e eventos ltda202642026-07-02julho7202619010040000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 203092.224pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo vencimentos - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 203.092,22.(ipof 2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4668.621referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho 2026. inss empregador.secretaria de estado da retomada202682026-07-16julho7202642010080019420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8397.331pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: férias indenizadas (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.002contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida). nota: 505595 3.3.90.39.62 07/07/2026 07/07/2026 28,90 28,90empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-07-08julho7202640930100048720264093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 23.4147pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 27 (93081686), para as servidoras: ana cláudia lima de sousa e nadine de paula santos, com a finalidade de participarem “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (90363733), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 370 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 23,41. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 387.6911terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 2607.000015845 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-06julho7202614010060004020261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88114403) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010035820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 475907.351pdf: 2026290600448 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. funcao comissionada - fcgopps grat. adic. tempo serviço - ocor funcao comissionada - fcac adic. noturno grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi trienio - clt grat. pres.conselho - psv - dgpp anuenio - clt grat.função . valor: r$ 475.907,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010024820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 644.8411manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos. nf 2769 liq 06/26.advance system elevadores ltda me202662026-07-14julho7202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 677.452pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-02julho7202642610160001820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 288757.8212* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 255 (ref.junho/2026)refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . [mfo] .labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-07-22julho7202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 23356.8715valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 20ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011021, nf nº 562.the docs digitalizacao ltda202682026-07-13julho7202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 5258.559este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000528927, referente ao período de junho/2026. ipof nº 2025336200154 processo sei nº 202400024004489saneamento de goias s a202672026-07-28julho7202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 358.058. ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili zação nas operações "vias seguras" com vistas à fiscalização de ipva e icms. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog rama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz o de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public ação no pncp. . ejs .aluban eventos ltda2026552026-07-01julho7202617010550016720261701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 20671.093202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam faltas.departamento estadual de transito2026132026-07-30julho7202629610130002320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6813.562pagamento de nf n° 27268198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4924luciane da silva nunes2026602026-07-14julho7202532010600181720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.778.341-** 3928.2442pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1188, 1190, 1193, 1197, 1199, 1200, 1202, 1210, 1211, 1215 e 1223 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de junho/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-07-24julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 1º grupamento de intervenção rápida ostensiva - 01º giro, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 01º giro - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88148161).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010047120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5616.8012pagamento do liquido da nf 1334, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-17julho7202626010060001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 213.5529. * ipof 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 2834.131restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 22/06/2026. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 616 (processo: 202618037005593).processo: 202618037000072 ipof: 2026400100201.jccr.secretaria-geral de governo202672026-07-02julho7202640010070023220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 135.761aquisição de 02 unidades de coldre para colocar ferramentas (eletricista) para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fiscal nº 8000-proc 202600055000148.n-tech engenharia ltda202652026-07-17julho7202631900050026120263190industria quimica do estado de goias s a iquego15.582.483/0001-57 74980.9028pagamento do issqn retido da nf 1506 emitida em 15/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento arraiá do bem, no dia 20 de junho de 2026, no valor de r$ 74.980,90 (total geral da nf r$ 1.499.617,90)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-07-23julho7202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 34.492art 1020260229336 referente à fiscalização da obra do ginásio de avelinopolis. despacho nº 2638/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-28julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 25586.9420- pagamento liquido da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência junho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-07-09julho7202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 4666.444retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 ...processo pagamento 202400006017455 ...código fundeb 26 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20262392026-07-16julho7202624012390000120262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 892.4010* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 100 (sei 92992971) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 0.001adiantamento de numerário no valor de r$ 1.000,00 (mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300012. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 1.000,00.marcus vinicius borges silva202622026-07-01julho7202629530020003020262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.863.841-** 2450.716valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 7/2024, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e, também, para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011812, nf-423.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-07-14julho7202643610510000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2051.854proc.202400010045362 - ebd . reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. vigência: 19/04/2025 a 18/04/2029 . requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). ipof:2025285003102 . emissão: 30/06/2026 . dare: 12100002621201271 . nota fiscal: 1491/maio/26/ir...2.051,85 . total a pagar: 2.051,85companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-07-15julho7202628500140001620262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 321.981pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 29775.751pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de equipamentos (05 switches de 48 portas gigabit com tecnologia poe+) de infraestrutura de tecnologia da informação, visando a implantação do novo ambiente de rede e servidores da nova sede da junta comercial do estado de goiás (juceg), contratação n. 117735 - pregão eletrônico n. 016/2025 - processo sislog n. 202500005039209. conforme nf 626.b2w informatica ltda202612026-07-16julho7202633620010000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg31.495.962/0002-73 5836.318v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor jose luiz batista dos reis - 06/2026. (92574222). companhia de urbanização de goiânia – comurg cnpj: 00.418.160/0001-55 banco: itaú agência: 9338 conta corrente: 33.574-9.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 52730.2811ordem de pagamento para quitar despesa mensal da fatura referente ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017. fatura saneago nº 529044. valor liquido. referência 06/2026.saneamento de goias s a202662026-07-21julho7202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 12030.488pagamento irrf da fatura 3000526068 - 05/2026. pagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-07-03julho7202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 16728.371pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5587368.675juros da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026132026-07-15julho7202617020130000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 404080.421pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 71415/1(rest).......06/26...........127.066,21 71416/1.............06/26...........277.014,21 total...............................404.080,42 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-29julho7202629060070017920262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 2574.951pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95prefeitura municipal de sanclerlandia202612026-07-30julho7202630010010031220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.164.804/0001-51 7851.641202600010042756 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042756), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 "b", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460) que tem como objeto aquisição do medicamento ciclossilicato de zircônio sódico hidratado 5 g po sus or ? embalagem com 30 envelopes no valor de r$ 7.947,00 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais). . nf: 754369 . vl: 7.851,64astrazeneca do brasil ltda2026922026-07-21julho7202628500920049520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 85.1312pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e pdf 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 999.6015destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-07-14julho7202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 14674.599folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jordana candida macedo2026152026-07-22julho7202631610150080020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.221-** 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 16º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88504401). 3.3.90.30.09 - r$ 7.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010064220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1410666.801pagamento à empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 34 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 327.600,00 líquido parte: r$ 323.668,80 . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 líquido parte: r$ 1.086.998,00 . processo 202500006004323 .sisttech tecnologia educacional20264442026-07-31julho7202624014440000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 64029.6319pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 448..............07/26.............46.410,02 451..............07/26..............2.009,22 453..............07/26.............66.634,34 452..............07/26..............8.873,77 450..............07/26............6.6.102,28 total..............................64.029,63 . rtdevale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 26142.485202600010029900 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.ello distribuicao ltda2026902026-07-14julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 7652.782pagamento referente á nota fiscal nº27596128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4309.marisa lazaron christ2026112026-07-07julho7202532010110127720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.291-** 35555.093pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. junho/2026: nf 1653 r$ 31118,39 (serviços de comunicação institucional); nf 1705 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-07-17julho7202612010090004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 259896.007valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321.rs produtos e servicos ltda2026502026-07-08julho7202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66 1150397.161processo 202600010046022 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 "a". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91363037). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 394/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91371705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 837950 . emissão: 30/06/2026 . valor: r$ 1.150.397,16onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-17julho7202628500920046520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 9673.3616ordem de pagamento para quitar despesa com mensal da tarifa de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529121. valor irrf.saneamento de goias s a2026362026-07-23julho7202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 214238.9314pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-07-21julho7202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4.263despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005297.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190003620262902polícia militar25.165.749/0001-10 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-07-30julho7202633010050004120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5167.301valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jadomir jacinto da silva, ocupante do cargo de agente de fiscalização agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do requerente andré luís santos da silva, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008948. valor r$ 5.167,30.andre luis santos da silva202672026-07-14julho7202632610070000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.122.101-** 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.marco aurelio ferreira dos santos2026152026-07-22julho7202631610150019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-** 7171.939pagamento do inss retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-07-15julho7202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 47.7832valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 3257.09113pagamento irrf da nf 409/26, referente a manutenção do ginásio santo antônio da barra.(malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-24julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 6200.001processo 202600010050749 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.izabel rafael barbosa2026692026-07-08julho7202628500690043620262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 2283.1612pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2297 e ipof nº 2024215300187. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 218110.026pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru tura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein .º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/ 06/2026 a 30/06/2026.estado de goias2026252026-07-15julho7202643500250000220264350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 100000.001processo 202600005009329 . emenda parlamentar impositiva número 576 município itaberai deputado charles bento objeto da emenda custeio para reforma e manutenção, com destinação ao fundo municipal de saúde de itaberai - go conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 267/2026 (90360217) e despacho nº 2576/2026/ses/cep (92677564). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de itaberai20261832026-07-03julho7202628501830042320262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 5646.613. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 1831, de contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsamemora processos inovadores s a2026202026-07-28julho7202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 0.001pdf:2025290100356 nf 78-07/26-liq1 3.954,20 jbrconstrutora queiroz ltda2026202026-07-21julho7202629010200000320262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 900175.0812despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025. . liquido faturas referente ao mês junho/2026saneamento de goias s a2026362026-07-23julho7202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 3097.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.projeto vida nova2026352026-07-09julho7202630010350010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.512.471/0001-41 76975.674parte 1/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-09julho7202643620170011320264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.joao victor soares coriolano coutinho2026152026-07-22julho7202631610150043920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 5513244.502destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.513.244,50.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010021420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 200027.383pagamento da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.f a moura construcao e incorporacao ltda2026172026-07-06julho7202643620170013820264362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 208.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.g1 telecom provendor de internet ltda202652026-07-08julho7202640910050005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.617.442/0001-93 2035446.578pagamento da 10ª medição do contrato 106/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036011287, nf nº 274 líquido.primor engenharia ltda2026582026-07-15julho7202643610580000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 8928.042valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano luis mendanha, oab-go nº 35238. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5852680-19.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor manoel de lima, inscrito no cpf sob o nº 095.879.691- 20, titular do cargo de fiscal estadual agropecuário. sei 202500066012657. ipof 2026326100405. pagamento referente do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total.....................r$ 35.770,07 retenção de irrf.........................r$ 8.928,04 valor líquido:...........................r$ 26.842,03.adriano luis mendanha2026342026-07-24julho7202632610340012020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 26000.001depósito judicial de indenização por desapropriação direta em face de espólio de tarcília ferreira da rocha, representado por sua administradora provisória emilze ferreira da rocha, proprietária de uma gleba de imóveis rurais localizados no município de vianópolis/go, fazenda baixa grande, em vianópolis/go, abrangida pelo decreto de utilidade pública nº 10.822/2025 (91479674), conforme decisão liminar tarcília (92763216), laudo de avaliação 113/2026(91033314). processo judicial 5596 757-91.2026.8.09.0157. processo sei 202600036008723.tribunal de justica do estado de goias2026852026-07-22julho7202643610850012520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 52352.042retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698582 698583 698584 698585 698586 698587 698628 698629 698630 698691 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - id 01409705000120. . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20262802026-07-29julho7202624012800000320262401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 178056.103folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.056,10 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 8.600,62 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 9.005,81 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 8.479,83agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010023620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.wender vinicius souza lopes2026152026-07-22julho7202631610150087220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.690.105-** 33933.614valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613 inss, 25614 inss, 25615 inss, 25616 inss, 25617 inss, 25618 inss, 25619 inss, 25620 inss, 25621 inss, 25622 inss e 25623 insssinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-13julho7202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 918.007pagamento referente á nota fiscal nº27502977 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3276.adriene cristina silva amaral2026602026-07-14julho7202532010600132220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.861-** 21410.5913nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestorzoeweb play ltda202662026-07-08julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 8000.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.mariana cristina de morais2026152026-07-21julho7202631610150067020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.077.211-** 270.8644contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 759-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 270,88 270,86bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.sumaia barbosa franco marra2026152026-07-22julho7202631610150085720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.296-** 5404.611. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20264622026-07-29julho7202624014620000220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 932.597solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 25.601solicitação de reembolso de despesas com pagamento de pedágios, efetuados pelo chefe de gabinete da iquego, ricardo augusto peixoto em razão da participação do evento goiás social, ocorrido na cidade de luziânia, no dia 29 de maio de 2026- processo nº 202600055000366.ricardo augusto peixoto202652026-07-16julho7202631900050038320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 10244.7127. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. . nf......issqn (r$).....município 663.......805,70.......porangatu 664.......483,42........formosa 665.......815,08.......anápolis 666.....6.162,26........goiânia 667.......395,65.......morrinhos 668.......158,26........catalão 669.......237,39.......luziânia 670.......316,52........jataí 671.......237,39.......rio verde 673.......237,39.......itumbiara 674.......395,65........goiás . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4000.001processo nº 202600028000047 ***portaria nº 172, de 26 de junho de 2026*** 3° trimestre ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referi das diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas. devidamente aprovado conforme portaria anexa no processo supramencionado.agencia brasil central202672026-07-07julho7202612610070001520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.larissa alves dos santos lima2026152026-07-22julho7202631610150038320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 5381.181folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada202612026-07-29julho7202642010010014120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 14.4033# pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700), que havia sido estornada pelo siofi, por extravio. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1167.3212valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (irrf) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:...............r$ 24.319,11 base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11 retenção de irrf:............................r$ 1.167,32 valor líquido:...............................r$ 23.151,79.tim s a202692026-07-22julho7202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 100000.001pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1232 nf 1353 r$ 100000 (nf 6 aura music ltda).propeg comunicacao s a202692026-07-02julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7000.0022pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 5484876-80.2020.8.09.0170, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202100036001339tribunal de justica do estado de goias202662026-07-06julho7202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 62935.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 6950.682pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27543664 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idalaide rodrigues ribeiro2026602026-07-14julho7202532010600080420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.047.541-** 2585.522pagamento do líquido da nota fiscal nº 27417866 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3196tatiane ferreira da silva2026602026-07-01julho7202532010600088720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.035.971-** 3716.292pagamento de nf n° 27855459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.alessandra rodrigues da silva2026602026-07-31julho7202532010600088520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.178.131-** 25.4723pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 25212 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de nerópolis - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 4300.001202600010045406 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 1º a 19 de maio de 2026, processo 202600010045406, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41762 (91279442). . vl: 4.300,00anivaldo jorge da silva2026692026-07-06julho7202628500690043120262850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 0.003reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-07-07julho7202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 15695.5018pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11590.0813pagamento issqn da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-13julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 432.052. ipof:2026170100059 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 1830, do contrato nº 13/2020/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . jer .memora processos inovadores s a2026552026-07-27julho7202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 14999.321pagamento referente á nota fiscal nº27464196 e nº27774553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos - paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6277.sebastiao ferreira lima2026602026-07-01julho7202532010600068220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.153.481-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.marina chein muniz telho2026152026-07-22julho7202631610150083320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.081-** 809.965recolhimento do irrf da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170014120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6127.3715202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 398 ref 05/2026 r$ 6.12 7,37(92733042) ateste.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026472026-07-23julho7202629610470000120262961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 100000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001520252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 34.49341art 1020260198170, referente a elaboração do orçamento para contratação de projetos de duplicação e restauração dos trechos do grupo r26.1- go 174: (i) go-174: início do trecho urbano de montevidiu / entr. go-050(a)/220 (montividiu);(ii) go-050: entr. go-174(a) / entr. go 174(b) (p/montividiu); (iii) go-174: entr. go-050(b) / entr. go-411; (iv) go-174: entr. go-411 / amorinópolis e (v) go-174: amorinópolis / entr. go-221 (iporá), incluindo orçamento de projeto de oaes com extensão total estimada de 290 m, - despacho nº 350/2026/goinfra/pj-gecob-13153 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10609.707* ipof nº. 2025170100184 * . pagamento líquido da nota fiscal nº. 4511 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.343 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe. . rmvp . ********jr aguas eireli2026552026-07-08julho7202617010550007220261701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04 1452.937folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: thalles barcelos de almeida favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010048-59.2024.5.18.0128 id: 081480000001169520 favorecido: lidiane frança barbosadelegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 24411.891pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 24.411,89. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (restante). total selecionado: r$ 24.411,89. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda2026112026-07-13julho7202618630110000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 189.142pagamento liquido da nfe 1869 # aquisição de certificação digital do tipo a1, no padrão da icp-brasil, para pessoa jurídica (e-cnpj) para secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação ? secti. dispensa eletrônica nº 173/2026. sislog: 119654. ipof 2026310100156.ar rp certificacao digital ltda202662026-07-17julho7202631010060009520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.308.480/0001-22 18600.007bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme atestado 38 sei - 91982859 e despacho prp sei 91982863universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2539.526despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 05/2026 3.3.90.39.31 02/07/2026 02/07/2026 2.539,52 2.539,52oi s a - em recuperacao judicial2026102026-07-07julho7202640930100017920264093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 109346.217. portaria:10.146/26 . processo: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em lei tos de psiquiatria - hospitalar - (sih) . programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: junho/2026 . . heeb/antecipação/leito psiquiátrico/jun/26....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-07-08julho7202628500370000920262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 70000.001emenda parlamentar impositiva número 301 município corumba de goias deputado amauri ribeiro beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda - aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. modalidade: termo de fomento nº 432/2026 epi 301 tf 432 julhoassociacao das cavalhadas de corumba de goias2026172026-07-03julho7202619010170009720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.943.919/0001-07 800.0049"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6875.375pagamento do líquido da nota fiscal nº 27679039, 27714517, 27759764 e 27804992 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485maria de fatima mendes de andrade2026602026-07-15julho7202532010600035120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.198.701-** 84.458"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:" . nota fiscal: 6320 - reajuste data de emissão: 19/06/2026 referência: março atesto: 19/06/2026 valor total da nota: r$ 0,00 líquido: r$ 84,45 . processo 202400006093653ita empresa de transportes ltda2026112026-07-08julho7202624010110004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 3000928.352pagamento da folha de julho/2026 - cartoráriossecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030009120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-07-09julho7202630010350019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0001-23 81715.5310pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos.nf 1005356 sei 92767410, solipa sei 92778710 referente a junho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 1700.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 30/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 206 - r1 construtora ltda......valor r$ 1.700,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090024620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4117.885pagamento conforme as notas fiscais: 27127, 27128, 27129, 27130, 27131, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27137, 27138, 27139, 27140, 27183 do mês de junho/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219. jjextil comercial de extintores ltda2026162026-07-14julho7202618010160003820261801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88118928) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010040820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.sociedade assistencial de goias - sag2026352026-07-09julho7202630010350000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.728.047/0001-20 43.20219contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33678-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 43,20 43,20 total a pagar: 43,20logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 4474.6711ordem de pagamento para quitar a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 4676 - r$ 4.474,67ipe residuos e servicos ltda202662026-07-08julho7202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 400926.831op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de junho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-07-30julho7202632620010027920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 20.25203contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35669-issqnagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 20,25 20,25 total a pagar: 20,25logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1660.816202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal................valor 127622/jun/26/coeg ...... r$ 1.127,84  127622/jun/26/cremic ...... r$ 41,13  127622/jun/26/op.aer ...... r$ 29,68  127622/jun/26/siate ...... r$ 462,16  . total a pagar: 1.660,81 .gyn residuos ambiental ltda2026672026-07-29julho7202628500670003320262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 219463.61213º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6963.741prestação de serviços voltados à formação técnico-profissional de jovens aprendizes referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 3684- processo nº 202600055000350.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-07-13julho7202631900050017820263190industria quimica do estado de goias s a iquego11.595.331/0001-38 51750.0013* ipof 2024170100237 * . recolhimento do irrf referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 16538/2026/economia (sei 92562443). . sorteio 114 valor total r$ 1.500,00 valor irrf r$ 450,00 valor líquido r$ 1.050,00 . sorteio 115 valor total r$ 62.500,00 valor irrf r$ 18.750,00 valor líquido r$ 43.750,00 . sorteio 116 valor total r$ 108.500,00 valor irrf r$ 32.550,00 valor líquido r$ 75.950,00 . rmvp .secretaria de estado da economia2026262026-07-08julho7202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 818.7339pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de junho de 2026 id: 030015000102607130policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 26296.922recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 26 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2494/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005415.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-15julho7202643620170020020264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 290.663folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4386.1626pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado p elo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 126780.001. processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude2026632026-07-30julho7202628500630001620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 108.39321art 1020260205638, referente a fiscalização do contrato nº 86/2026/goinfra (sei nº 89034080), cujo objeto é elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.10, composto pelas rodovias: (i) go-320, trecho entr. go-444 (ivolândia) / entr. go-060 (iporá) - despacho nº 372/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-06julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 518.941. ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitório e afins . processo de restituição:202600004058411 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550016120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 125361.301proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452 . nota fiscal: 10/junho/26.....125.361,30 . total a pagar: 125.361,30kgr engenharia2026802026-07-14julho7202628500800001320262850fundo estadual de saúde - fes13.734.616/0001-38 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.acomgest solucoes em tecnologia para saude animal ltda202692026-07-08julho7202631610090012820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.440.639/0001-04 475.621ipof 2026290100303; pagamento de encargos de multa e juros de contribuição patronal, referentes a nota fiscal 77-05/26. valor total do tributo (inss): r$ 5.440,47. valor da multa/juro: r$ 475,62.secretaria de estado da seguranca publica202672026-07-17julho7202629010070017720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 211.069pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0000000428, referente ao mês de junho de 2026.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-07-15julho7202618630090000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.camila beatriz faria202662026-07-21julho7202631010060004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.350.851-** 9122.024. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762. . brenda schroder de moura soares bessa - junho/2026...........9.122,02prefeitura municipal de cocalinho202652026-07-30julho7202628500050031520262850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 4291.604202300025072997-pagamento irrf: nf 1646 - 02/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. 202300025072997-pagamento irrf: nf 1891 - 03/2026 - remoção dos veiculos apreendidos. ateste-90473373promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-07-06julho7202629610310001520262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 49394.622valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).consignadouniversidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32552.427recolhimento do inss da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/0001-45, no valor de r$ 32.552,42 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.r martins engenharia ltda2026942026-07-14julho7202543610940002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.493.716/0001-45 400169.397principal da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 501/janeiro/economia/gdpr de 22/07/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 42.126,21; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 37.882,47; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 127.383,17; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 106.911,52; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 18.718,52; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 15.473,50; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 44.598,31; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 7.075,69.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026402026-07-23julho7202617020400000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 12605688.024pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 104/2026, da getmu. processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-07-22julho7202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 4372.4415202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen . nota fiscal nº 127622/jun/26/líquido . total a pagar: 4.372,44 .gyn residuos ambiental ltda2026642026-07-29julho7202628500640000420262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 37219.282ordem de pagamento para quitar o reajustar os valores praticados no contrato nº 08/2021 - seds com empresa especializada em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna). refere-se ao repasse complementar liquido da nota do mês 06/2026. nf 257 complementar - r$ 37.219,28pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060010920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 122.1112pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj - nf. 104172 - emitida em 30/06/26 valor.........................122,11copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-15julho7202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 18146.7213retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-29julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 134.4313valor para pagamento do iss do contrato nº 89/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007565, nf nº 244etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-06julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 348150.421folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. apropriação de despesa do irrf. # 3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil: r$ 348.150,42 3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil: r$ 730.478,37 #estado de goias202612026-07-29julho7202631010010028020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 171401.312valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 parte.primor engenharia ltda2026732026-07-24julho7202643610730002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2068.1411pagamento adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviç os continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedági os, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), compos to por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas p or dia, pelo período de de 5 anos. conforme: nf 269136, emissão 02/07/26, ates to 02/07/26, ref. 06/2026, valor 2.068,14 - líquidoedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-07-10julho7202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 408.955recolhimento do irrf da nota fiscal nº 282 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.ronaldo damasceno de souza2026152026-07-22julho7202631610150025520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 1000000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240002420252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 328.029ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor irrf. referência 06/2026.tim s a202662026-07-16julho7202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 50.4016recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0 001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5408 (sei 92897907). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-07-14julho7202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 295.664folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 67.480,38 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 342,60 3.1.90.11.53 contribuição - fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 290,66 3.1.90.11.52 contribuição - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 295,66 3.1.90.11.54 contribuição - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 355,16 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5765.452valor para pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, para-úna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011355, nf 276 irrf.primor engenharia ltda2026572026-07-14julho7202643610570001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 295703.427pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1280 nf 1423 r$ 4676,5 (nf 42 site radar valparaiso news ); nf 1460 r$ 9353 (nf 12 associação filhos do pai eterno); nf 1461 r$ 13453,5 (nf 65 jornal opção entorno ); nf 1468 r$ 14029,5 (nf 153 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 1469 r$ 4676,5 (nf 156 site portal opinião brasília ); nf 1471 r$ 7482,4 (nf 244 site goiás 365 ); nf 1472 r$ 5611,8 (nf 427 site viva anápolis ); nf 1473 r$ 5611,8 (nf 556 site diário da redação ); nf 1475 r$ 3741,2 (nf 1129 produtora cantuária sites ); nf 1477 r$ 46765 (nf 2 tv sucesso band goiânia ); nf 1478 r$ 4676,5 (nf 11 site panorama da notícia.com); nf 1479 r$ 3741,2 (nf 25 site entorno urgênte); nf 1480 r$ 3741,2 (nf 36 site www.agenciapress.com ); nf 1482 r$ 4595,3 (nf 54 portal go 020); nf 1483 r$ 5515,8 (nf 58 site zero ou dez); nf 1484 r$ 7354,4 (nf 71 site blog do jbl ); nf 1485 r$ 5515,8 (nf 72 site enquanto isso em goiás ); nf 1486 r$ 5611,8 (nf 75 site radar ocidental ); nf 1494 r$ 4596,5 (nf 105 portal cerrado ); nf 1495 r$ 18133,2 (nf 120 diário de goiás ); nf 1496 r$ 4676,5 (nf 130 site notícias de fatos ); nf 1498 r$ 27103,8 (nf 161 jornal a redação online); nf 1503 r$ 4676,5 (nf 528 site portal meganésia ); nf 1511 r$ 5611,8 (nf 677 programa de olho no social ); nf 1512 r$ 3741,2 (nf 935 site blog auto news ); nf 1513 r$ 4676,5 (nf 1170 site goianesia agora 24h ); nf 1514 r$ 3741,2 (nf 1281 site dito e feito ); nf 1515 r$ 18194,62 (nf 2393 gráfica cgh comunicação ); nf 1517 r$ 3741,2 (nf 49 site portal aqui news); nf 1520 r$ 3741,2 (nf 125 site portal federal); nf 1522 r$ 3741,2 (nf 141 blog policiamento inteligente ); nf 1523 r$ 4676,5 (nf 255 blog conectado ao poder ); nf 1527 r$ 5515,8 (nf 43 site de minuto a minuto ); nf 1528 r$ 4676,5 (nf 45 site portal caldas net ); nf 1534 r$ 3581,2 (nf 56 site paulo menegazzo news ); nf 1536 r$ 5371,8 (nf 104 site diário tempo real ).propeg comunicacao s a202692026-07-23julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 300000.001processo: 202600005010122 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 768.4 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de combustível (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santa terezinha de goiás- go. . conforme manifestação parecer 838 (91497666) e despacho 2435 (92408958).fundo municipal de saude de santa terezinha de goias20261832026-07-03julho7202628501830038320262850fundo estadual de saúde - fes11.899.105/0001-40 70554.0812pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 226................06/26...........66.414,66 227................06/26............4.139,42 total..............................70.554,08 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-07-16julho7202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 55.204valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60.radar logistica e servicos ltda2026162026-07-22julho7202632610160000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 819.9216pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº 5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de junho de 2026 id: 040305200152607135policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 296.194pagamento relativo a associação de classe militar da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 296,19. ipof n°2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 395333.034valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 118.humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-07-03julho7202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 12816.001contratação de equipamentos laboratoriais convênio n. 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara.weblabor sao paulo materiais didaticos ltda -epp2026432026-07-15julho7202640620430002120264062universidade estadual de goiás - ueg13.533.610/0001-00 91943.021parcela 21/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-07-16julho7202631900010020520263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 160.2024refere-se ao pagamento do iss: ateste-87709454 202500025173286 nfag 33169 r$ (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ 160,2) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produtmais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-08julho7202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1800.0010contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente ao complemento do liquido da nf 70, pois o credor pagou o iss. pdf 2026426100051cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-07-16julho7202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34 26777.546202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026 r$ 26.777,54(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 250000.001processo: 202500010080451 - vvf . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 769.3 de autoria do deputado estadual lincoln graziani pereira da rocha, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos, rouparia e uniformes hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de anicuns -go. . conforme manifestação parecer 698 (90338503), parecer 1458 (90593128) e despacho 2448 (92417076).fundo municipal de saude de anicuns20261832026-07-03julho7202628501830038420262850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 39457.3915proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285201434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emissão: 17/06/2026 . nota fiscal: 93/maio/26.....39.457,39 . total a pagar: 39.457,39indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-08julho7202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 172.80210contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 183/35669-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 172,80 172,80logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 5600.006pagamento da nota fiscal/fatura nº 407, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2673/26/cooinsp. 202500031007662.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202652026-07-17julho7202643620050001020264362agencia goiana de habitacao s/a10.268.439/0001-53 26674583.753valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14goias previdencia - goiasprev202632026-07-30julho7202618810030003920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1671.363pagamento de contrato nº 117/118/2019 - 3º termo aditivo, referente à contra tação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações c orporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás, conforme abaixo. . ipof-2026240102058 . este empenho refere-se a solicitação feita via ofício nº 5934/2026/economia no processo 202600004026396, tendo em vista que a empresa informou, atrav és do termo de quitação nº 1285/2026 (87816234), sobre a redução de seu fatu ramento no período em pauta e a consequentemente redução do percentual dispo nível para escrituração do crédito presumido, inviabilizando a apropriação p arcial. . fatura........valor bruto.......irrf..........liquido 000000108........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 000000109........r$ 877,81......r$ 42,13.......r$ 835,68 . dados bancarios: . nome: oi s.a. - em recuperacao judicial cnpj: 76.535.764/0001-43 agência: 4497 operação: 1292 – conta correte pj conta: 0005769958614 . weyderoi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-22julho7202624010110014920262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 13555.393pagamento parcial de recibo do mês de junho/2026, correspondente ao período de 19/06/2026 a 18/07/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 024/2021. pdf: 2025180100237. jjsalim elias bitar2026162026-07-17julho7202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 172463.102pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010018920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1046.6013pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.046,60. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 461.786pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº 5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de junho de 2026 id: 040001400292607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 299581.8130pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768. . ipof-2024240100355 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 liquido parte: 299.581,81 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 58300.001proc. 202600042007303 - lcs . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação favorável no parecer 1600 (91249922), despacho 2270 (92065114). . total a pagar: 58.300,00fundo municipal de saude de campinorte20261972026-07-02julho7202628501970001620262850fundo estadual de saúde - fes11.276.589/0001-71 17866894.926valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050007020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.vitoria de vasconcelos kretschmer2026152026-07-22julho7202631610150016620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 487071.3319pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 líquido.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-07-23julho7202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 443.183valor para pagamento de despesas com consignaçãoes diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 12ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 agência: 2535 operação: 040 conta: 02066473-0 - relativo a 12ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2163.266pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27637588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371joao rosa da silva2026602026-07-31julho7202532010600041020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.749.071-** 6300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto neoqav2026352026-07-09julho7202630010350022620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social35.008.376/0001-27 14969.001pagamento da nota fiscal nº 27416201 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6731.dinamara ramos de freitas2026602026-07-01julho7202532010600142920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.949.361-** 2286.43204201900025046593 rpv murillo dias cardoso, cpf sob o nº 037.183.581-07, pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92523972-92683234.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 778.302processo 202600010040988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 "e". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28030 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 778,30 . dare: nº 12100002621201438benenutri comercial ltda2026922026-07-15julho7202628500920042820262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 1810.8222. * ipof 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.jessica santoro goncalves pena2026152026-07-21julho7202631610150089620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 92602.311pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 309.475associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 214.541. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202628010010003620262801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 800.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026.cinthia silva rego2026152026-07-21julho7202631610150067920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.861-** 714605.581processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/25 a 21/07/2026. dod (90726017). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 81/2026 (sei 91750759), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 754708 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 714.605,58 .astrazeneca do brasil ltda2026902026-07-28julho7202628500900009220262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 20.009serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo (gasolina e álcool) referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 269932- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-07-02julho7202631900050003220263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 1213.1214pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-07-29julho7202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 0.006ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento gyn prev....................118.441,67instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-07-31julho7202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 0.005"recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo: ." nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 issqn: r$ 12.455,48 ...... processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-06julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2338.861valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fes(2.180,86), prot ege(2.311,53), fund cap cons(2.338,86) processo sei 202600036001213agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-07-30julho7202643610030001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6505.778ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido complementar. referência 06/2026.tim s a202662026-07-16julho7202630520060003020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de instrução e tiro da polícia militar de goiás - citpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do citpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88234518).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010048120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 25.231processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "d". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175065 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 25,23 . dare: nº 12100002621202270promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-17julho7202628500920043520262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 891129.734pagamento liquido da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-08julho7202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 44194.6113valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 liq, 20 liq e 21 liq.euler engenharia e consultoria2026482026-07-27julho7202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 4413.677despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 072026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de julho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-07-09julho7202614510050001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 30235.021solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202619010060018720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 3661.1315pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 749.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-14julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 46415.871. proc 202600005022090 - efc . rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público antônio alencar filho, cpf ***.316.001-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 6 de julho 2026 (92706468). .antonio alencar filho202682026-07-17julho7202618010080024920261801gabinete do secretário de estado da administração***.316.001-** 2449.045ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.gino bertollucci colherinhas2026152026-07-21julho7202631610150089420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 1000.0048"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17252.5110recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-07-14julho7202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 132.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100096. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070016720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 90640.7078202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 58 ref 06/2026 r$ 90.640,70(92630968)ateste.invicta transportes ltda2026292026-07-09julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1320.628contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 1.335,60 bruto r$ 14,98 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.320,62 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-07-24julho7202629040070004920262904polícia civil01.377.555/0001-10 3154.704pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 2 e 3 da contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202662026-07-24julho7202632010060005320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 2875.177pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no centro de ensino em período integral joão veloso do carmo no município de rio verde, conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra e despacho nº 2942/2026/seduc/coordastec-16768 (92815810). . .nf 406 r$ 239.597,89 - emitida: 11/06/2026 - 7ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - centro de ensino em período integral joão veloso do carmo - rio verde - go. inss r$ 13.177,88 issqn r$ 11.979,89 irrf r$ 2.875,17 líquido r$ 210.064,95 / r$ 1.500,00 . processos: 202400006131749/ 202500006108564 ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 114228.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010021720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1.4714pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 1,47. . valor da ordem de pagamento...... r$ 1,47. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 300.2022pagamento liquido a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106 /2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 300,20 irrf: 3,78 issqn: 11,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00012 - anhanguera conta para crédito: 05793939454popmed medicina e saude - eireli202692026-07-16julho7202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 0.0015pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 55 em pdf 2025215300053 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$228.464,08. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-07-08julho7202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 74635.001refere-se a pagamento de diárias aos servidores militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2026). total selecionado r$ 74.635,00 - militar estado 07/2026secretaria de estado da casa militar202672026-07-10julho7202616010070031120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 50000.001emenda parlamentar impositiva número 952.8 município planaltina-go deputado antonio gomide beneficiário: escolinha esporte clube transbatista objeto da emenda -aquisição café da manhã e lanches para crianças escolinha transbatista modalidade: termo de fomento epi 952.8 tf 370 junescolinha esporte clube transbatista2026152026-07-02julho7202619010150030820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.204.835/0001-40 17906.414valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 inss.egl engenharia ltda2026522026-07-13julho7202643610520002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 3750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abrigo comendador walmor2026352026-07-09julho7202630010350030020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75 43790.141202600010038532 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "g". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90318050). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 323/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90357336), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 205972 . vl: 43.790,14oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-07-15julho7202628500920043720262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 2.6410contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 704249, referência 03/2026 conforme segue: r$ 44,00 bruto r$ 2,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 2,20 issqn r$ 0,44 multa e juros issqn r$ 39,69 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-07-08julho7202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 15636.0717processo: 202600010025345 - lvc. nf 536, emitida em 13/07/2026. evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado em 30/06/2026, na escola de saúde pública de goiânia.doranice distribuidora ltda20261202026-07-27julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 150000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240000320252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 240000.001emenda parlamentar impositiva número 838 município nova america deputado josé machado objeto locação de estrutura para aniversário de 68 anos do munícipio de nova américa/go que será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de novembro 2026 na praça da bíblia - nova américa/go. convênio nº 286/2026 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de nova america2026162026-07-03julho7202619010160011820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.135.409/0001-88 273.6058pagamento do ir do processo 202600010038458 - lote: 16 . nf 45120 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4); . dare nº 12100002621202311 . total a pagar: 273,60amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-21julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 8010.6786utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.16/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24610.161pagamento liquido despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 026240101417-codigo fundeb 25 . nota fiscal 1736 valor bruto: 24.909,07 irrf: 298,91 liquido: 24.610,16 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me20262112026-07-10julho7202624012110001720262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao uniao aurilandia e vila maximinio2026352026-07-09julho7202630010350004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.003.381/0001-75 1244.1821o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1013 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 1299.489despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. referente a nota fiscal nº 1005306 de junho 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-08julho7202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10 100000.001emenda parlamentar impositiva número 827 município goiania deputado coronel adailton objeto aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as demandas das obras sociais nihal chandradas do município de minaçu-go. modalidade: termo de fomento nº 426/2026 - serintobras sociais da diocese de uruacu2026172026-07-03julho7202619010170010620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.357.507/0028-42 1765.4386pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 12048.861pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 12.048,86. ipof n° 2026110100186 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202611010010033220261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88849420) 3.3.90.30.15 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.34 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010057120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4807.4512proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea). . ipof: 2025285002564 . fatura: 157093....4.807,45 . total a pagar: 4.807,45r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 1102.6917nf 0168 emissão 01/075/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de junho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202662026-07-22julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 400428.331valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100423. como segue: ipasgo saúde 6,81%..............r$ 232.889,77 ipasgo especial 12,48%..........r$ 79.916,82 ipasgo saúde- plano cerrado.....r$ 15.306,92 ipasgo basico-dependente........r$ 52.130,18 ipasgo especial-dependente......r$ 20.184,64 total...........................r$ 400.428,33.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202632610010015620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 425.953pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.41.03 - r$ 1.868,95 07/2026 3.3.90.41.30 - r$ 425,95 07/2026 3.3.90.41.31 - r$ 593,13secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-07-30julho7202630010030004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 62793.0511contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 744-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 62.793,05 62.793,05 total a pagar: 62.793,05bts comunicacao ltda202662026-07-08julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 84.7718pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf. . nota fiscal..........ref............valor 212..................06/26..........84,77 rmb ** ** ** ** ** ** **mrl construtora ltda2026262026-07-27julho7202629060260001620262906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 53511.1510. recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 13 data de emissão: 02/07/2026 - referência: 60 visitas - junho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 .. dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0 fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica ..centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-07-15julho7202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 48000.007pdf nº 2025170100073 ordem de pagamento da nota fiscal nº: 2163 referente, à contratação de mba em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável) . o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado entre a contratada e a contratante. . mfo .instituto nacional de estudos jurídicos2026322026-07-23julho7202617010320000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.542.056/0001-66 408.533pagamento de nf n° 27733237 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5922rubens da silva castro2026602026-07-31julho7202532010600021420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.035.491-** 2887.8512proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. nf 902 - junho/2026........r$ 2.887,85.br mix comercio e serviços limitada2026102026-07-29julho7202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 34.49355art de gestão de contrato e fiscalização de obra referente ao encabeçamento da ponte do crixas mirim (93112284), vinculado à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260215980. despacho nº 1529/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-14julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 20770.1217202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal ........................valores 675/jun/26/ir ........ r$ 14.663,59  676/jun/26/ir ........ r$ 447,46  677/jun/26/ir ........ r$ 447,46  678/jun/26/ir ........ r$ 326,04  679/jun/26/ir ........ r$ 447,46  680/jun/26/ir ........ r$ 326,04  681/jun/26/ir ........ r$ 326,04  682/jun/26/ir ........ r$ 326,04  683/jun/26/ir ........ r$ 379,83  684/jun/26/ir ........ r$ 326,04  685/jun/26/ir ........ r$ 326,04  686/jun/26/ir ........ r$ 379,83  687/jun/26/ir ........ r$ 326,04  688/jun/26/ir ........ r$ 326,04  689/jun/26/ir ........ r$ 121,42  690/jun/26/ir ........ r$ 326,04  691/jun/26/ir ........ r$ 326,04  692/jun/26/ir ........ r$ 121,42  693/jun/26/ir ........ r$ 379,83  694/jun/26/ir ........ r$ 121,42 . dare nº 12100002621201152 . total a pagar: 20.770,12 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1219.913pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.219,91. total selecionado:..............................................r$ 1.219,91. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-28julho7202618630080012920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 19791.261destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202616010010015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 467668.752pagamento valor líquido, relativo a 4ª aquisição de estojos escolares , conforme constano 1º termo aditivo ao contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b, vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atenderos alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. aquisição de 76.063 unidades de estojos para este empenho. ateste de nota fiscal nf 15211 - alfa (93084689), notificação 184 para pagamento ( 93084941), solicitação de pagamento através do despacho nº 3016/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010630. *nota fiscal nº 15211, de 29/06/2026; *valor total da nf: r$643.750,00; *valor líquido parcial: r$467.668,75; *valor irrf 1,2%: r$7.725,00; *fundeb: 21. terezinha.alfa papelaria eireli - epp2026932026-07-21julho7202624010930000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 998.3494pagamento do inss da nf 380, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 201.6023proc.: 202600010045781 - lvc - nf: 175 - issqn: r$ 201,60. ref.: oficina de capacitação interna, realizado dia 08/06/2026, na ueg de formosa.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.jose alberto gobbes cararo2026152026-07-22julho7202631610150007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 261508.581parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-16julho7202643620170014320264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 10486.3339pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 038tribunal de justica do estado de goias202682026-07-09julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 267.338prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 611 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-23julho7202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 133.557u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 768047.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190000220262902polícia militar03.817.702/0001-50 250968.104valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-46,47,45,42,50,48 e 43.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-07-01julho7202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 15430.937valor destinado a cobrir despesas do liquido da 08ª medição do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036008488, nf:6396.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-08julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 787.5012serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). referente a hospedagem do goiás social em águas lindas nos dias 29 e 30 de maio, fatura 62769 processo n. 202600055000258l a viagens e turismo ltda202652026-07-02julho7202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 6147.0011pagamento líquido do recibo de locação do mês de junho/2026, a favor do sr. c elso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022 180100018. asccelso brandao de oliveira202652026-07-13julho7202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 14001.3811pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período junho de 2026,confo rme nf 119 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-07-16julho7202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.luis carlos dorneles lima2026152026-07-22julho7202631610150082320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.491-** 7337.431pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (leneide maria de sousa lima)processo sei 202210269000041planalto solar park sa202612026-07-30julho7202626010010022320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.509.809/0001-08 5643.501pagamento do liquido da nf 34, emitida em 23/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.643,50 (valor total geral da nf r$ 9.052,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. jccr.r moraes agencia de turismo ltda202672026-07-09julho7202640010070019720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 3147.061destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de julho/2026.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202642026-07-29julho7202616010040000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 179.5226processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número: 00029410210001168959 . referente a publicação do ofício 11843233 enviado em 25/06/2026 . vencimento 15/07/2026 . total a pagar: 179,52 .imprensa nacional2026102026-07-08julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 13614.912pagamento referente á nota fiscal nº290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5132.acir do carmo pereira2026602026-07-14julho7202532010600145920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.601.261-** 1218.3013pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e ipof 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.218,30. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-14julho7202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 225115.801processo: 202600010041951 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2064317......225.115,80onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920048420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 300000.001emenda parlamentar impositiva número 224.1 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associacao cooperar + acao objeto da emenda -realizar a aquisição de 01 (um) veículo tipo camionete para uso geral, nas atividades institucionais, administrativas, operacionais e logísticas da associação cooperar + ação. modalidade: termo de fomento nº 442/2026 epi 224.1 tf 442 julassociacao cooperar + acao2026172026-07-03julho7202619010170009920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais23.784.954/0001-38 7716.172pagamento do líquido da nota fiscal nº 27803463 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5829maria eduarda da silva ribeiro2026602026-07-14julho7202532010600029320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.881-** 19656.436pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 iss.rta engenheiros consultores ltda2026912026-07-06julho7202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 7936.692pagamento do líquido da nota fiscal nº 27631617 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4341edvaldo antonio miranda2026602026-07-14julho7202532010600095420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.071.131-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 994 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: instituto andrade bueno objeto da emenda - custeio da entidade e realização do projeto oftamologico mediante fomento para promover o atendimento oftalmològico e fornecimento de óculos na cidade de taquaral. modalidade: termo de fomento 377 epi 994 tf 377 junhoinstituto andrade bueno2026152026-07-02julho7202619010150031020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais45.251.961/0001-07 31733.269proc.202500010047954 - ebd . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025. . ipof: 2025285000903 . nota fiscal:6291/maio/26.....31.733,26 . total a pagar: 31.733,26fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-07-14julho7202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.mayara do nascimento rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150083820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.042.511-** 1202.202processo sei nº 202600010009454 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 06/2026. pregão eletrônico nº 281/2025. sislog nº 116025. vigência da arp 27/01/26 à 26/01/27. dod (85984862). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 89 (86125485), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44502 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 1.202,20 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-17julho7202628500920016120262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1658.153proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452 . dare: 12100002621202093 . nota fiscal: 10/junho/26/ir.....1.658,15 . total a pagar: 1.658,15kgr engenharia2026802026-07-15julho7202628500800001320262850fundo estadual de saúde - fes13.734.616/0001-38 255.224# pagamento do inss da nota fiscal 623. # repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-07-16julho7202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 178181.991pdf: 2026290100293 196-inss serv.06/26 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-16julho7202629010010030220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche beato arnaldo janssen2026352026-07-09julho7202630010350023720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.105.644/0001-75 200000.001emenda parlamentar impositiva número 884.19 município niquelandia deputado lineu olimpio beneficiário asesg - associacao solidaria do estado de goias objeto da emenda aquisição de um veículo e/ou van modalidade termo de fomento nº 424/2026. epi 884.19 tf424 julasesg - associacao solidaria do estado de goias2026172026-07-03julho7202619010170009520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais19.753.354/0001-35 11250.312. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48212.2814valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 irrf e 540 irrf.meta servicos e projetos ltda2026192026-07-24julho7202543500190002120254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 2674.151trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. verba indenizatoria frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 756.0017ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 322254.572op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4010.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202633010010031120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 5502.903pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710457 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479atani jose de andrade2026602026-07-15julho7202532010600014320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.488.581-** 15195.952valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.g4f solucoes corporativas ltda20261452026-07-03julho7202543611450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 8768591.801despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps2026512026-07-29julho7202617010510001520261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 15710.214. proc. 202400010004696 hls. . ?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144. . 941/rep/2026/ir ......................r$ 54,35 942/rep/2026/ir ......................r$ 111,01 943/rep/2026/ir ......................r$ 113,46 944/rep/2026/ir ......................r$ 170,45 945/rep/2026/ir ......................r$ 117,07 946/rep/2026/ir ......................r$ 11.337,56 947/rep/2026/ir ......................r$ 172,22 948/rep/2026/ir ......................r$ 995,13 949/rep/2026/ir ......................r$ 191,87 950/rep/2026/ir ......................r$ 272,45 951/rep/2026/ir ......................r$ 57,41 952/rep/2026/ir ......................r$ 57,41 953/rep/2026/ir ......................r$ 126,83 954/rep/2026/ir ......................r$ 242,12 955/rep/2026/ir ......................r$ 184,19 956/rep/2026/ir ......................r$ 121,06 957/rep/2026/ir ......................r$ 122,92 958/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 959/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 960/rep/2026/ir ......................r$ 170,86 962/rep/2026/ir ......................r$ 121,7 965/rep/2026/ir ......................r$ 383,8 967/rep/2026/ir ......................r$ 123,5 968/rep/2026/ir ......................r$ 121,12 . total a pagar: ......................r$ 15.710,21. . dare. nº 12100002619700625. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-02julho7202628500100030420262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 12.9692contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1583-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 12,96 12,96propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 66.722pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.wd distribuidora ltda202672026-07-13julho7202615010070000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.832.151/0001-86 389.0510202600025026249-pagamento : nf 224 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704 202600025026249-pagamento : nf 223 - 06/2026 implementação de cabeamento rede optica e eletrica ordem 08/26 - ateste-92975704ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-07-15julho7202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 1237.691cotratação de empresa prestadora de serviço especializado em publicações obrigatorias no diário oficial do estado para atender as necessidades da goiás telecomunicações s/a, puclicações-(edital de convocação da 20ªassembleia geral extraordinaria e portaria gt).agencia brasil central202692026-07-07julho7202640910090002220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.520.902/0001-47 239592.6821pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-07-29julho7202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 220000.001202600025002469 - diarias geral dentro do estado. ateste-92581485departamento estadual de transito2026182026-07-09julho7202629610180014620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8708.333ordem de pagamento para quitar despesa destinada à renovação do contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 4917. issqn. ref. 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 452.405processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1056836 - ir . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 452,40 . dare: nº 12100002621201628auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 12736.483op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010033920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 100000.001pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual arecadação de taxas na fonte 17530162, 3º trimestre de 2026 - suvisa. controle de riscos e danos agravo e doenças. ipof 2026285003336fundo estadual de saude - fes20261092026-07-23julho7202628501090000520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 219.9535contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026 * * ordem de serviço nº 12/2026phm engenharia ltda202652026-07-16julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 499.2098pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 10166.992pagamento de nf n° 27688653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4394thayna de souza monteiro2026602026-07-31julho7202532010600049820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.221-** 1.508issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 791408-791409allrede participacoes s a202652026-07-08julho7202640910050009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.998.730/0001-69 2338.911folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, funcam - faltas.delegacia-geral da policia civil202642026-07-29julho7202629040040000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2026152026-07-21julho7202631610150013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 1200.7212pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (inss) . . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-14julho7202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1491.011pagamento destinado a cobrir despesas para ajuste/conciliação de saldos no scg - sistema de contabilidade geral cuja razão foi o pagamento de multa e juros na guia do fgts referente ao mês de outubro/2025, que deveria ter sido pago em novembro/2025, o valor para quitação da guia, valor esse que totalizou r$ 1.491,01 (mil quatrocentos e noventa e um reais e um centavo) .caixa economica federal - cef202622026-07-16julho7202633620020009420263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 12639.661pdf: 2025295200034 16-06/26 liq 1.......12.639,66 wdrimc participacoes ltda202662026-07-29julho7202629520060004120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 33.7610pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 524, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 33,76. total selecionado:.................................................r$ 33,76. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda202682026-07-17julho7202618630080006920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 6618.001ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à ferragista macaúba ltda me, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 67565385935 (03/07/2026) e 67736555828 (06/07/2026) , conforme nota fiscal eletrônica n° 9801, série 1, folha 1/1, de 30/06/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 6.618,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070030520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 216311.341despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202618630020001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 5031.452. * ipof 2026170100225 * . retenção de issqn, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-08julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.douglas peres silveira2026152026-07-22julho7202631610150026920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 72.0024ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 9 . nf 411 r$ 72 (nf 587); . dare nº 12100002620500531 . total a pagar: 72,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número 794 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: federação de tiro de goiás - ftgo objeto da emenda - promover o fortalecimento, a organização e o desenvolvimento do tiro esportivo no estado de goiás, mediante a execução de ações de apoio técnico modalidade: termo de fomento nº 334/2026 epi 794 tf 334 junhofederação de tiro de goiás2026152026-07-03julho7202619010150029620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.210.348/0001-39 288530.631destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de junho/2026. (guia)instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202616010010013420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 84000.001pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (3º trimestre de 2026).delegacia-geral da policia civil202672026-07-15julho7202629040070017820262904polícia civil37.014.123/0001-91 1717.3628"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13134.001prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100031 * sislog 115908 * * nota fiscal 72 lote 1 - mobiliário e utensílios * * ordem de serviço nº 33/2026 * * evento: semana típica junina * * data: 30/06 a 03/07/2026stile perfetto eventos ltda202652026-07-08julho7202614510050008420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge20.366.436/0001-06 7239.883. repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de junho/2026. efc .empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-07-15julho7202618020020000620261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 5031.911pdf: 2026290600486 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.031,91 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202612026-07-29julho7202629060010028420262906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 1121.941pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a segunda medição da contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de subestação transformadora abaixadora de média para baixa tensão, inclusive ramais de ligação, postes de sustentação, quadros de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e conforme padrões exigidos pela concessionária equatorial energia, no campus oeste - sede: são luís de montes belos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 377, emitida em 26.06.2026 - sei 92452549 e atestado nº 37/2026 - sei 92451113. solipa - sei 92454602. dare - sei 92500514.vertice construtora e energia solar ltda2026332026-07-09julho7202640620330000220264062universidade estadual de goiás - ueg17.982.389/0001-10 1482.004processo pagamento 202000010025278 - crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fiscal.......emissão......valor 13658............03/07/2026....1.482,00 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-07-21julho7202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 4092962.9622valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 liq e 129 liq.construtora milao ltda2026102026-07-28julho7202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 60522.781ipof: 2024295000043 19-05/26-liq3.......43.365,73 19-05/26-liq2.......17.157,05 usuário: wdrgcr construtora ltda2026322026-07-27julho7202629500320000520262950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 89508.331pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamen to líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - auxilio alimentação..................r$ 89.508,33.secretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2483.0010recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 780.842contrato nº 73/2025 dgpc (sei nº 84293379), de aquisição de projetores para a espc e unidades de combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas, com recurso oriundo do fesacoc. pagamento do ir sobre a nf nº 25454.microtecnica informatica ltda2026152026-07-14julho7202529550150001020252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.590.728/0009-30 1000000.001proc. 202600005001823 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 709.4 de autoria do deputado estadual cristovao vaz tormin, para custeio de consultas especializadas e óculos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 798 (91086973) e despacho 2273 (92068116). . total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20261832026-07-03julho7202628501830034320262850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 618299.0712pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2 024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de es tado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 618.299,07 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-07-16julho7202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 7355.471diarias fora do estado - recurso estadual orgão 2850 / 3º trimestre de 2026 - superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003019fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 13027.132pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847vanderlucia mota silva2026602026-07-01julho7202532010600087120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.987.681-** 61030.821destina-se ao pagamento à empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj : 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 61.030,82 (sessenta e um mil, trinta reais e oitenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.tecall engenharia e construções ltda2026272026-07-16julho7202529030270000120252903corpo de bombeiros militar24.944.578/0001-64 8.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 481 com autorização de 17/06/2026, referente a serviços gráficos (processo: 202618037005415). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100049. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070013820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 150.723pdf: 2026295200006 14335-05/26-ir.......150,72 wdrequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-30julho7202629520060006320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 1913.576pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026 , conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-08julho7202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 402.508. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 246/26 marcos antonio braz cristino......... 345,00 solicitação nº 249/26 clayton honostorio bastos..............57,50 . total.......................................................402,50 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-14julho7202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1983.291pdf: 2025186200061 1º aditivo de prorrogação do contrato nº 11/2023 de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com vigência de 30 (trinta) meses. nf. 547 - emitida em 08/07/2026 ref. a junho/2026 valor.....................1.983,29brigth telecom202612026-07-15julho7202618620010003820261862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 185579.0826ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente aao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 185.579,08 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 27098.2550pagamento do irrf ref. junho/2026: nf 1239 (nf 210 r$ 4032); nf 1240 (nf 209 r$ 4032); nf 1241 (nf 58 r$ 3840); nf 1257 r$ 60,53 (nf 2318 r$ 1210,56); nf 1262 (nf 211 r$ 3984); nf 1269 r$ 53,94 (nf 123); nf 1270 (nf 213 r$ 3984); nf 1271 (nf 212 r$ 3984); nf 1272 r$ 28,8 (nf 81); nf 1273 r$ 8,64 (nf 100); nf 1274 r$ 36 (nf 118); nf 1275 r$ 16,42 (nf 125); nf 1276 r$ 19,87 (nf 133); nf 1277 r$ 28,8 (nf 138); nf 1278 r$ 36 (nf 152); nf 1279 r$ 15,84 (nf 157); nf 1281 r$ 216 (nf 30); nf 1282 r$ 36 (nf 161); nf 1283 r$ 288 (nf 634); nf 1284 r$ 10,8 (nf 1116); nf 1285 r$ 14,4 (nf 29); nf 1286 r$ 13,2 (nf 1790); nf 1287 r$ 14,4 (nf 534); nf 1288 r$ 36 (nf 220); nf 1289 r$ 35,28 (nf 95); nf 1290 r$ 28,8 (nf 64); nf 1292 r$ 67,34 (nf 115 r$ 359,16); nf 1297 r$ 14,76 (nf 2376 r$ 295,2); nf 1299 r$ 36 (nf 13); nf 1300 r$ 28,8 (nf 24); nf 1301 r$ 15,84 (nf 31); nf 1302 r$ 21,16 (nf 147); nf 1303 r$ 13,44 (nf 190); nf 1304 r$ 36 (nf 1163); nf 1306 r$ 12,96 (nf 15); nf 1307 r$ 36 (nf 23); nf 1308 r$ 28,8 (nf 135); nf 1309 r$ 20,7 (nf 30); nf 1310 r$ 28,8 (nf 39); nf 1311 r$ 19,01 (nf 48);propeg comunicacao s a202692026-07-17julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 8624.833pagamento do líquido da nota fiscal nº 27595762, 27683128 e 27683773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188amanda ramos pinheiro2026112026-07-21julho7202532010110132820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.767.963-** 576.00284refere-se ao pagamento do irrf: ateste-87170203 sei contb.93177620 202500025173286 nfag 32678 (metropoles producoes nfvc 404 r$ 576,00 ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026302026-07-27julho7202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 17682.0712202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 154 ref 05/2026 r$ 17.682,07(92235083) ateste. pagamento on line.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2.1616recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1186 ref. a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-07-17julho7202632010060004420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 44744.0011202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 44.744,00 (92557859) ateste.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-07-09julho7202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 452.178pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - 9ª medição do contrato nº 091/20 26 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 7.3619pagamento do iss da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme o rdem de serviço nº46/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-09julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010048820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8777.5711. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 334. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 140000.005processo 202600010001483 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085). . pagamento pop. migrante/julho/2026..........r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20 .000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3593759.553valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2026, da 02ª medição, refe rente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálti cos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo n ovo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e espec ificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e propos ta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo d e pagamento sei nº 202600036010456, nf nº 591js construtora e locadora ltda2026252026-07-13julho7202643610250003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 370884.091valor para pagamento do líquido do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49matrix infraestrutura ltda2026782026-07-17julho7202643610780004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 57429.981. processo 202600010058693 - vpo . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 11º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela de junho/2026. processo solicitação 202600010058693. rd 243/2026 (93180547) . piso/hpet/junho/2026................................57.429,98associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026392026-07-29julho7202628500390003320262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 3700.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88180703) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010041020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39775.6098º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof:2026310100268 # pagamento líquido da nf 81 (93002978), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.leon de assis silva2026152026-07-22julho7202631610150073120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.421-** 149.907contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.i2 telecom tecnologia da informacao ltda202652026-07-17julho7202640910050000420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.128.581/0001-20 1929.553pagamento nota fiscal n° 27777683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5300silvia patricia rodrigues pereira da paz2026602026-07-01julho7202532010600129620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.631-** 8108.368pagamento da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3459.045folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 05/2026, no valor de r$ 3.459,04. processo sei nº: favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira. cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202612026-07-21julho7202629040010014620262904polícia civil37.014.123/0001-91 1805.306este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de ja neiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 505059 do mês de junho de 2026. processo sei nº 202400024005337. pdf: 2025336200080. modalidade de quitação: siofiempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-07-16julho7202633620070000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.hermes willyan parreira claro2026152026-07-21julho7202631610150068820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.801-** 836.001solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de hospedagens em hotéis para participação nos eventos do goiás social, ocorridos nas cidades de itumbiara, morrinhos e nova crixas, promovido pelo governo de goiás, nos períodos de 23 a 26 de junho e 02 e 03 de julho de 2026- processos nº 202600055000371.weverson de oliveira202652026-07-16julho7202631900050038620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 7731.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 57375.567pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101135 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 24.990,24 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 11.694,86 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 20.690,46 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 97619.181pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1274 nf 35700 r$ 18056 (nf 159 jornal gazeta do estado ); nf 35701 r$ 37712 (nf 490 jornal diário de aparecida ); nf 35878 r$ 13887,18 (nf 143 programa politheia ); nf 35765 r$ 5656,8 (nf 153 rádio sucesso ( interior)); nf 35799 r$ 3771,2 (nf 198 rádio 92 fm ); nf 35800 r$ 18536 (nf 85 jornal diário central ).logos propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4323.7520despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: irrf/nf/367. 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 4.323,75 4.323,75globo administracao eireli2026102026-07-15julho7202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 18609.813pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 17/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009532, nf nº 5478 irrf.cel engenharia ltda2026492026-07-14julho7202643610490000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 156751.7910gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ......................... proc. 200900010015421,hds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053. . valor pago.........r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.senha engenharia s c2026172026-07-03julho7202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2184.773pagamento de nf n° 27808466, 27808662 e 27536985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6264janio rosa mariano2026602026-07-07julho7202532010600052920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.979.851-** 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010033320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88706683) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010058620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 827.911pagamento do líquido da nota fiscal nº 27578929 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624.alessandra martins da costa dias2026602026-07-07julho7202532010600125820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.361-** 34.49370art nº 1020260224656 - atuação: relatório de visita técnica com foco de patologias estruturais no estádio olímpico pedro ludovico teixeira / centro de excelência do esporte. despacho nº 1010/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-23julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 39993.976pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de junho/2026. processo: 202600024000369. pdf n°: 2025336200085.ministerio da fazenda202692026-07-22julho7202633620090000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 73.4434. ipof:2025170100159 (etanol) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005341, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-17julho7202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 7228.982pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27656100 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3041.lucia linhares de lira2026602026-07-14julho7202532010600041920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.168.524-** 6000.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.nosso lar casa de apoio de jatai2026352026-07-09julho7202630010350035020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.633.896/0001-10 2377.351valor para pagamento de despesa com rpv, em favor do credor aleksanders rodrigues monteiro da gama, cpf nº 903.844.311-00, referente a condenação ao retorno do autor para a antiga lotação, com condenação ao ressarcimento das custas iniciais. visto que o requisitório, trata-se de ressarcimento das custas iniciais e foi emitido em nome do patrono da causa, tal valor deverá ser feito na conta do advogado. sei 202300066005807. ipof 2026326100379. pagamento referente a ressarcimento das custas, no valor de:..2.377,35.aleksanders rodrigues monteiro da gama2026342026-07-14julho7202632610340011020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.844.311-** 130.007contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.dcesary empreendimentos ltda202652026-07-02julho7202640910050001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 100000.003emenda parlamentar impositiva número 272 município anápolis-go deputado vivian naves beneficiário: associacao beneficente irmas dorcas objeto da emenda- aquisição de materiais para escritório, cestas básicas, e contratação de profissionais do projeto conectar modalidade: termo de fomento nº 346/2026 epi 272 tf 346 junhassociacao beneficente irmas dorcas2026152026-07-14julho7202619010150030320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.857.765/0001-00 80000.001emenda parlamentar impositiva número 951.22 município ceres deputado antonio gomide beneficiário: prefeitura municipal de ceres/go objeto da emenda -aquisição de um veículo para atender as atividades do conselho tutelar do município de ceres/go. modalidade : convênio nº 203/2026 epi 951.22 con junhprefeitura municipal de ceres2026142026-07-02julho7202619010140006020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.131.713/0001-57 3832.507ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.instituto evangelico social e educacional oasis2026352026-07-09julho7202630010350050820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.504/0001-30 4066.2833destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005308-diesel no valor de 4.066,28, já descontados o valor do dare-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 7500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao beneficente andre luiz - a b a l2026352026-07-09julho7202630010350011520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.607/0001-01 839738.383. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 225.0090contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1595-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 225,00 225,00 total a pagar: 225,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3150.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026352026-07-09julho7202630010350050220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.736.260/0001-43 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.cyntia aparecida de araujo2026152026-07-22julho7202631610150072120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.821-** 300000.001processo: 202600005002351 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 689 município itumbiara deputado gugu nader cujo objeto é custeio contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, com destinação ao fundo municipal de saúde de itumbiara - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 505/2026 (89145098) e despacho nº 2360/2026/ses/cep (92238145).fundo municipal de saude de itumbiara20261832026-07-03julho7202628501830037520262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 80.002pagamento do issqn da nfe 99 # contratação de empresa para confecção de 02 placa de inauguração do distrito, em aço escovado, medidas: 120 x 60 cm. necessidade de atender às exigências de padronização e comunicação institucional do governo de goiás em eventos oficiais de inauguração de espaços públicos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-22julho7202631010880000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5388.614pagamento referente á nota fiscal nº27704518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528.elcione darc da silva2026602026-07-31julho7202532010600043620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.734.741-** 48134.681. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090005020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 251264.782. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 45224.7513pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026 e para pagamento referente a novembro e dezembro de 2025. . tributos/irrf - referente mês junho/2026saneamento de goias s a2026362026-07-23julho7202630010360000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1886.1512pagamento de iss da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-06julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 2993.0030destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.993,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 269263.822pagamento do liquido da nf 106. 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-07-29julho7202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 173852.533valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) - valor bruto:..................r$ 263.349,37 retenção de irrf...............................r$ 12.640,77 retenção de inss...............................r$ 9.217,23 valor líquido..................................r$ 67.638,84 valor líquido..................................r$ 173.852,53.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-07-03julho7202632610290000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 2188.2184202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 60 ref 07/2026 r$ 1.753,55 e 61 ref 07/2026 r$ 434,66(927643560)-(92770475) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-07-23julho7202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 9732.721data do empenho: 29/01/2026 pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°207/2018, celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual ricardo paranhos, catalão (go) - período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .... afoapflavia resende20263552026-07-30julho7202624013550000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 3000.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 21661 - comatel comercio de materiais para construções ltda..........valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090023220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 19178.912pdf:2025290100156 1624-05/26 liq......19.178,91 jbrar rp certificacao digital ltda2026142026-07-30julho7202629010140001720262901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 172858.6816adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010022120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 37438.093pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 200,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 70.866,49 07/2026 3.3.90.93.21 - r$ 37.438,09 07/2026 3.3.90.93.22 - r$ 4.813,47 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.277,76secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 919899.6710pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 305.................05/26............929.899,67 . jppm ** ** ** ** ** ** **solucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-24julho7202629060230003120262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 3.291formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável solicitação refere-se a ordem de pagamento referente pagamento de guia dare sec. economia de despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015, para emissão de certificado digital e cnpj do tipo a1.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7560.082pdf: 2026290100313; servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo saude civil:................r$ 7.560,08secretaria de estado da seguranca publica202632026-07-29julho7202629010030002620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 414.2418u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783; *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 933.ceiv consultorio de especialidades ltda2026172026-07-07julho7202629020170000520262902polícia militar23.701.217/0001-24 3994.202pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas retenção de 1,2% (um inteiros vírgula dois décimos por cento) de irrf, referente a aquisição de monitores, por meio de adesão à ata de registro de preços nº 60/2025/tce-sc (85664780), contemplando suporte técnico e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, destinados à renovação do parque tecnológico e ao atendimento das demandas institucionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154200 e ipof nº 2026215300080. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.994,20. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 280.511trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. fesfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 391.7421refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000222006202600 ref 06/2026 r$ 391,74 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-27julho7202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 224.4029processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001182045 - vencimento 05/08/2026 . referente a publicação do ofício 11886989 enviado em 16/07/2026 . total a pagar: 224,40 .imprensa nacional2026102026-07-29julho7202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 2133.8522ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor issqn. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 558.792destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202612026-07-29julho7202629030010021920262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 13791.3736pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . nf.2541.irrf: r$ 11.060,65 . nf.2543.irrf: r$ 1.629,25 . nf.2544.irrf: r$ 1.101,47 . sei (93283118)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 21220.871rescisão do contrato de trabalho.mateus henrique poloniato silva202612026-07-08julho7202640910010042820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 484.861relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 988775, de 02/06/2026, período de 21 a 31/05/2026, no valor de r$ 484,86, sendo o valor total da nota de r$ 486,11. . processo 202500013001451. ipof 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-02julho7202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 1302.0746contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 770-264-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 1.302,07 1.302,07bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 68.1610despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ---------------------------------- prestação de contas 890/2026 cecilia viana de sousa cpf:04238456165 valor:68,16fundo estadual de assistencia social2026362026-07-13julho7202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1444.1857pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.victor yuri da silva moreira2026152026-07-22julho7202631610150062620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 0.005ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento gyn prev ref 06/2026 .......118.441,67instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-07-29julho7202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 78.3426férias abono – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010017620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 17414.3621pagamento da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-07-09julho7202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 100000.002processo 202600005009102 - mmrm . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 1027.7 de autoria do deputado estadual amilton batista de faria filho cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. conforme manifestação parecer 757 (90790031) e despacho 2575 (92677527). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-15julho7202628501820014320262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 1241500.563pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ferias clt.........................r$ 1.241.500,56secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 25429.401valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100427. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.429,40.fundo previdenciario202612026-07-30julho7202632610010015920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 2.5233valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 356 - mês de junho/2026ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 4717.301solicitação de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) kelly libia de ataide rodrigues, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.303.971-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91831443), do(a) senhor(a) carlos francisco da silva, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.264.981-xx, ocupante do cargo de técnico em gestão pública, da sead.kelly libia de ataide rodrigues2026142026-07-10julho7202618010140005120261801gabinete do secretário de estado da administração***.303.971-** 377.3713pagamento de guia de locomoção nº 109/03382265-9 / 10150592-2/50 - guia vinculada ao processo 0258502-19.2015.8.09.0123 - despacho nº 3752/2026/goinfra/pr-proset-gepra- sei 202000036000835tribunal de justica do estado de goias202672026-07-31julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 14996.401pagamento de nf n° 27768002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5886.luzia marta ferreira2026602026-07-07julho7202532010600116720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.463.581-** 0.244pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927913 r$ 0,24 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-07-17julho7202612010090003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 805.009despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ____________________________________ solicitação 1242/2026 cassia ribeiro da cruz cpf:003.288.231-98 valor:805,00 (oitocentos e cinco reais)fundo estadual de assistencia social2026362026-07-09julho7202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 9057.491pagamento nota fiscal n° 27185700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6374jose natal de sousa vasques2026602026-07-01julho7202532010600094520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.018.391-** 317161.641parte 2/2 pagamento da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-09julho7202643620170014420264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 11075.661valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 117/2024, referente à prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de junho/2026. processo sei nº 202600036010743, nf-1681.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-07-14julho7202643610060010720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 6114.503reemissão da ordem de pagamento da nf 27477955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4110silezia morato2026602026-07-14julho7202532010600026720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.341-** 3782.6111pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026, conforme a fatura nº 3000528948 e pdf nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.782,61. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-07-24julho7202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 33000.008retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 194 500.000,00 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-17julho7202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 600.006contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202652026-07-15julho7202640910050011920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 1248.546pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhas sei: 92656144 e 9265615 9 exceto posseg9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 964.471. processo 202600010002887-vpo . devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1545.00101refere-se ao pagamento do iss: ateste - 91851506 202600025056522 nfag 637 r$ 30 (rede serra dourada rio quente nfvc 1706 r$ ) 202600025056522 nfag 633 r$ 30 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 867 r$ ) 202600025056522 nfag 632 r$ 37,5 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 631 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 34 r$ ) 202600025056522 nfag 630 r$ 30 (rádio veredas fm nfvc 72 r$ ) 202600025056522 nfag 629 r$ 30 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 14 r$ 64) 202600025056522 nfag 628 r$ 30 (rádio santelenense nfvc 516 r$ ) 202600025056522 nfag 623 r$ 30 (rádio paranaíba am 910 nfvc 279 r$ ) 202600025056522 nfag 624 r$ 45 (inova comunicacao nfvc 41 r$ ) 202600025056522 nfag 625 r$ 30 (rádio rio bonito nfvc 12 r$ ) 202600025056522 nfag 621 r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 159 r$ ) 202600025056522 nfag 619 r$ 45 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 89 r$ ) 202600025056522 nfag 634 r$ 60 (jornal de cristalina e entorno nfvc 65 r$ ) 202600025056522 nfag 636 r$ 45 (site anápolis notícias nfvc 459 r$ ) 202600025056522 nfag 618 r$ 30 (site aparecida noticias nfvc 64 r$ ) 202600025056522 nfag 620 r$ 45 (dk jornalismo e conteudo estrategico ltda nfvc 15 r$ 96) 202600025056522 nfag 627 r$ 30 (site alo tv web nfvc 24 r$ 160) 202600025056522 nfag 626 r$ 75 (site folha z nfvc 101 r$ 160) 202600025056522 nfag 622 r$ 150 (site jornal diário do estado nfvc 17899 r$ ) 202600025056522 nfag 644 r$ 30 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 136 r$ ) 202600025056522 nfag 643 r$ 112,5 (rádio sucesso nfvc 231 r$ ) 202600025056522 nfag 642 r$ 30 (site brasil em folhas nfvc 245 r$ ) 202600025056522 nfag 641 r$ 30 (site jornal somos nfvc 293 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 21914.246valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036010113, nf nº 801 iss.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-07-06julho7202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 6132.272pagamento nota fiscal n° 27647126 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.miriam reinalda vieira silva2026602026-07-31julho7202532010600048220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.216.011-** 180.001contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.c h e telecomunicacoes ltda202652026-07-21julho7202640910050013720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.372.492/0001-81 519286.284pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de adelândia-go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 25/05/2026, conforme contrato nº 30/2025 (id. 91619423), e relatório nº 2388/26/cooinsp. 202600031005200.silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-07-02julho7202643620170006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 239.806contrato com link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.web martian telecom ltda202652026-07-21julho7202640910050007120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.946.521/0001-48 2475.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.abrigo filantropico alfredo julio2026352026-07-09julho7202630010350046120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.156.512/0001-04 120134.4622contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312507-peças, ref. 05/2026. . r$ 121.157,29 bruto r$ 1.022,83 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 120.134,46 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-07-14julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 150000.001iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia. ipof 2026240102038secretaria de estado da educacao2026112026-07-06julho7202624010110014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002restituição ao fundo rotativo-despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,nf. nº118, emitida aos 14.07.2026, atestada aos 14.07.2026.-processo ordinário: 202600006060729processo pagamento: 20260 0006005266ipof: 2026240100067; 2026240101719secretaria de estado da educacao2026112026-07-22julho7202624010110011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 256.8014lvc. proc.: 202600010030952 - nf: 189 - issqn, emitida em 01/07/2026, r$ 5.136,00, referente a oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizada em 23/06/2026.ms eventos ltda2026102026-07-17julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 3449.1615pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referenteo terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14351 e ipof 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.449,16. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1574.395pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736997 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-07-21julho7202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-** 2256.2511pagamento do valor líquido nf n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado, referente ao mês de junho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-23julho7202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 51908.271pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo 13º ferias - estatutários (liquidos), no valor de r$ 51.908,27. (ipof.2026426100196)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010016520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2340.901pagamento referente á nota fiscal nº27480471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067.sebastiao augusto2026602026-07-01julho7202532010600017120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.989.311-** 1050.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.assistencia cultural filantropica evangelica betesda2026352026-07-09julho7202630010350040620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.504.302/0001-22 969.3115pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de maio / 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14518 e ipof 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 969,31. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026612026-07-15julho7202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 150000.001. proc. 202600042004678. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de araguapaz -go. requisição de despesa 709 (92572528), conforme manifestação favorável no parecer 826 (91382088), despacho 3459 (92171845),. . goiasc/araguapaz ................................ r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de araguapaz20261972026-07-03julho7202628501970003520262850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 3232.441pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: pensão alimentícia (regime geral) ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 11639.351pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo ipasgo - estatutários, no valor de r$ 11.639,35. (ipof.2026426100200).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202642610010017520264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 4885433.511. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-07-29julho7202624011370019320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 257260.385pagamento líquido da nf 3382, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-07-02julho7202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2340.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 107, de 16/06/2026, no valor total de r$ 2.340,00. . processo 202600005015318. ipof 2026110100113. . ms/gpf.júlia coelho medeiros santos202672026-07-02julho7202611010070000520261101gabinete do secretário da casa civil63.345.111/0001-50 69529.321pagamento do liquido da nf 83, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto paradesporto 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026232026-07-17julho7202626010230000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de julho/2026.steven alejandro valencia zuleta2026152026-07-21julho7202631610150068620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.671-** 12640.778valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2358, emitida em: 23/06/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 251/2026-gt, do dia: 24/06/2026, relativo ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto:..................r$ 263.349,37 retenção de irrf.......................r$ 12.640,77 retenção de inss.......................r$ 9.217,23 valor líquido..........................r$ 67.638,84 valor líquido..........................r$ 173.852,53.linuxell informatica e servicos ltda2026272026-07-07julho7202632610270000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 690.001solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em goianésia/go- processo nº 202618037005871..wilson rocha baleeiro junior202652026-07-06julho7202631900050036520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 20961.842processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1057301 - ir . emissão: 23/06/2026 . valor: r$ 20.961,84 . dare: nº 12100002621201626auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 1139.0042recolhmento do iss da nota fiscal nº 3912 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3913 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do iss da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 12031.401pagamento referente ás notas fiscais nº27558941 e nº27558832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6030.jose donizete ramalho2026602026-07-14julho7202532010600047120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.833.728-** 587.695pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044 processo sei: 202510319004343 . servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 31º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (90360672)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010067620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26388.002pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de julho 2026 - processo: 202400006009097 ipof: 2026240101546 arquivo: 16093 - silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261462026-07-27julho7202624011460000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4889.566despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1005298/fatura 2982349.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-30julho7202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10 179.806contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.wps telecom e informatica ltda202652026-07-21julho7202640910050009520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom45.687.749/0001-97 24342.921pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 51255.743pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010019920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2048.5021ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses . nf - 23925. valor irrf. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 2931.903pagamento nota fiscal n° 27544302 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idrogerio souza da silva2026602026-07-31julho7202532010600180220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.098.831-** 28059.00141refere-se ao pagamento do valor líquido:202600025056522 maio amaelo nfag 684 r$ 9353 (d c r moreir dpa produções nfvc 47 r$ 8000)ateste-91892989 sei c ontab.93122043202600025056522 maio amaelo nfag 705 r$ 18706 (tv capital nf vc 80 r$ 16000)ateste-91876846 sei contab.93122043mene e portella publicidade ltda2026382026-07-29julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 8614.6111valor destinado a cobrir despesas com inss da 14ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2024436100615, processo sei 202600036008509, nf 6935 e 6936.llucena infraestrutura eireli& 82032026622026-07-13julho7202643610620000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 4160.4287pagamento issqn da nf 485/26, referente a exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (boleto vinculado) contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-07-22julho7202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 11663.013este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 236652.131referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026. irrf - pessoal civilestado de goias202682026-07-29julho7202642010080021320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 1007.0121valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.949, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto .............................r$ 20.979,31 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 1.007,01 valor líquido............................r$ 19.972,30.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-07-16julho7202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 2224.781processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "e". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14348 . emissão: 03/07/2026 . valor: r$ 2.224,78sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920042920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 307.20223contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33878/130irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 307,20 307,20logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 30.2481contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1581-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 30,24 30,24propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2000000.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ...................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago.........r$ 2.000.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559) programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 - portaria 4963/202instituto socrates guanaes - isg20262102026-07-03julho7202628502100000120262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 3875.5212pagamento do irrf retido da fatura 763, emitida em 01/07/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de junho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. gcsb.qualitiloc automoveis ltda202672026-07-15julho7202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 1758.6882pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 13040.2116pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92925291organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-09julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 57624.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 10 (dez) assinaturas mensais de antenas fixas starlink, referente ao período de fevereiro a julho/2026, conforme nfs-e nº46.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-07-23julho7202640910160001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1382429.022pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio nal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac ho nº 209/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 2913/2026/ seduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 177, de 30/06/2026; referência: junho; atesto: 03/07/2026; valor total da nota: r$ 1.382.429,02 líquido: r$ 1.382.429,02 código fundeb: 25. terezinha.servico nacional de aprendizagem comercial - senac20261452026-07-08julho7202624011450000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.608.475/0001-53 9143.281pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref...............valor 1005355.............06/26..........9.143,28 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-24julho7202629060070003920262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 30130.001pagamento destinado a despesas com diárias dentro do estado, conforme portaria economia nº 172, 26 de junho de 2026 - diário oficial nº 24810 de 30 de junho de 2026, para atender as demandas da goiás turismo -agência estadual de turismo, no valor de r$ 30.130,00.(ipof.2026426100171)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-07-14julho7202642610060007520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 799960.192despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários inss-patr.dat. 06/26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-07-16julho7202619500010000220261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 683503.563valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg. o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim).fundacao de apoio a pesquisa2026122026-07-09julho7202631610120002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 69197.502contratação de empresa de engenharia especializada para elaborar estudos técnicos, projetos executivos, memórias de cálculo, desenhos, orçamento, bdi, especificações, cronograma físico - financeiro e suporte técnico, necessários ao cumprimento do tac nº 17/2022-ccma/pge. a contratação abrange serviços técnicos de engenharia, incluindo a adequação dos projetos do sistema de controle de fumaça aprovado pelo corpo de bombeiros de goiás. referente liquido da nf 21-atesto93087772 e aut. sgi93113475civilpro engenharia ltda202612026-07-24julho7202642010010009620264201gabinete do secretário de estado da retomada57.715.452/0001-77 16706.6516recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-07-14julho7202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 88.8412pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11179513_ir paga em julho de 2026. ---------------------------------------------------------------------- despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-31julho7202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 7562097.5512repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. .......................... proc. 202200010069828,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92026116. . valor pago............r$ 7.562.097,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 - heana (92026116)fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 222380.2713ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026472026-07-28julho7202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2400.006pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.lar de idosos euripedes barsanulfo2026352026-07-09julho7202630010350010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.139.855/0001-11 187409.744pagamento da nota fiscal nº 85 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 1º reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 04/04/2025 a 13/05/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id. 92122506), e relatório nº 2567/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005518.fcr construtora ltda2026172026-07-09julho7202643620170003820264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro educacional social de apoio geral2026352026-07-09julho7202630010350022120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.106/0001-80 956.001pagamento ref. à ipof nº 2026186300259 parcela 07/07/26 no valor de 956,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392. 003/2026 - agr. aquisição de 2 (duas) impressoras térmicas não ficais. nf nº 00122 de 02/07/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 956,00.57.717.981 pedro caique francisco torres2026122026-07-13julho7202618630120001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr57.717.981/0001-00 203577.39520250002510557- refere-se ao pagamento fatura 490398 - 03/2026 - serviços postais - ateste: despacho nº 3965/2026/detran/dirop-05033 (92908521).empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-07-15julho7202629610180005720262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 711.7024contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 786irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 711,70 711,70bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 188815.905valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obr as de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goi ana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constante s no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 625, nº 626, nº 627, nº 629 e nº 735.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-09julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 6787.0615202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 150 ref 05/2026 r$ 6.787,06(92235083) ateste. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180013920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 280.007regularização de cobrança de tarifa em 06/07/26 (91552337) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1329/2026/agehab/nfct (92771341). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202672026-07-09julho7202643620070000220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 150000.001processo: 202600005009601 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 52 município pontalina deputado henrique cesar objeto da emenda custeio, cujo objeto é custeio para contratação de profissionais - plantões médicos, com destinação ao fundo municipal de saúde de pontalina. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 651/2026 (89969370) e despacho nº 2340/2026/ses/cep (92230889).fundo municipal de saude de pontalina20261832026-07-02julho7202628501830036820262850fundo estadual de saúde - fes11.166.368/0001-40 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.isadora freitas assis2026152026-07-22julho7202631610150078920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.945.821-** 23097.181valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de matias oliveira monteiro e lago advogados associados, cnpj nº 08.654-926/0001-02, que é originária de ação judicial promovida por thiago vieira de oliveira, cpf nº. ***.103.061-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5052844-80.2025.8.09.0051. sei 202500066017593. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira advocacia, no valor de:.......r$ 23.097,18.matias oliveira monteiro & lago advogados associados2026342026-07-28julho7202632610340012420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.654.926/0001-02 943.233licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rtve, destinado à realização de eventos culturais. evento 2026: 27ª edição-festival internacional de cinema e vídeo ambiental (fica), reafirmando seu papel como referência global em arte, cultura e sustentabilidade. rd 5(86497583). . pagamento conforme despacho nº244/26 - sei 93445444. .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026442026-07-30julho7202625010440000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.tarek chaher kalaoun2026152026-07-22julho7202631610150008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 18677.951. proc 202600006074024 - efc . rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública oscarina rodrigues araujo, cpf ***.385.881-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de julho de 2026. .oscarina rodrigues araujo202682026-07-17julho7202618010080024820261801gabinete do secretário de estado da administração***.385.881-** 14996.481pagamento da nota fiscal nª 27570215, 27614207 e 27687119 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4107lucelia mateus da silva2026602026-07-31julho7202532010600145720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.728.561-** 6956.131202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 6.956,13 (92599725) ateste.pjr incorporacoes ltda2026202026-07-30julho7202629610200015220262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 2746.343pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618943 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.jose rubens nogueira2026602026-07-14julho7202532010600063920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.901-** 10395.015pagamento do irrf da nf 6, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 36ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç ão da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n esta capital, referente ao período de 01 a 31/05/2026.infracon construtora e incorporadora eireli2026922026-07-03julho7202531010920000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 226.3031pagamento irrf da nf 308/26, referente a hospedagem do período de 22 a 23/05/2026 - caldas novas. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 11169.015. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753. . ana paula pitombo ferreira - junho/2026.................5.217,27 danielly silvestre bitencourt e castro - junho/2026.....5.951,74 . total..................................................11.169,01hidrolandia prefeitura202652026-07-30julho7202628500050018220262850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 2450.005contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento. pinguim nf 379 06/26despachante pinguim202642026-07-15julho7202619010040000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.387.850/0001-64 195425.374valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-02julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 8972.376pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 8.972,37 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026272026-07-28julho7202624010270001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 3332.095retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%) i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) valor líquido r$ 82.302,80 . conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006024537 pdf: 2026240100256 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me2026302026-07-15julho7202624010300000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 113.348recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento) recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).terra forte controle de pragas ltda202652026-07-14julho7202643620050007020264362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 4572.9320contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 201, conforme segue . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,02 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-07-09julho7202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 55300.001emenda parlamentar impositiva número 572.11 município inhumas/go deputado charles bento beneficiário: liga esportiva inhumense objeto da emenda -aquisição de troféus e contratação de serviços de arbitragem esportiva para a realização da 2ª copa regional de atletas 55+ ? 2026, no município de inhumas ? go. modalidade de aplicação: termo de fomento 411/2026 epi 572 11 jun 2026liga esportiva inhumense2026152026-07-03julho7202619010150035920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.317.774/0001-76 8475.826operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . anexo boleto aluguel - maio - 2026 (92477216) . total a pagar: 8.475,82 . parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-07-02julho7202628500450000420262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 129.5722pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22752 e 22766 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 10860.961. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090005320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2026352026-07-09julho7202630010350030720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.483.492/0001-90 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - capm - 2 tri 26, conforme a descrição da indicação orçamentária 362 fundo rotativo - capm - 2 tri 26 (90408488). 3.3.90.30.09 - r$ 1.200,00 3.3.90.30.15 - r$ 300,00 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010064820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 339.079"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 29 de 48; - i.d. depósito: 081250000031792020. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1483378.263pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001499 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 19.005 unidades tênis - valor total r$ 1.501.395,00 - valor líquido r$ 1.483.378,26 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-21julho7202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 260.421contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050014420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 24497.461pdf:2025290100332 521-liq-12/2025 jbrgesner comercial ltda2026352026-07-23julho7202529010350002020252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 56790.261. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20263252026-07-29julho7202624013250002220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 113124.221recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100187fundo previdenciario202612026-07-30julho7202614010010034520261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 233125.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.unytlab ltda2026102026-07-29julho7202631610100002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.034.683/0001-76 0.001. pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro, frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: bradesco net empresa, agência 0140, conta corrente 0011933-4. . ipof 2026280100085 daof 76 cmdf 39fundo estadual de saude - fes202622026-07-21julho7202628010020006820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 20031.977processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . notas fiscais..............valores 350/mai/26.................17.905,50 352/mai/26.................2.126,47 . total a pagar: 20.031,97 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-08julho7202628500100002020262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 33.4312recolhimento de irrf parcial da nota fiscal nº 1005330 ref. a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-16julho7202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 376447.391despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540008620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1500.00118pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: abizaias mendes de sousa neto, processo: 5481508-36.2026.8.09.0111. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1770.3674pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 339488.3114º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ............................. h.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-08julho7202628500500015920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 343005.025processo 202600010032756 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/iac/julho/2026.............343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-13julho7202628500370002420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 639463.641repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sbibhae a título de investimento, cujo objeto é a obra de implantação da infraestrutura viva do sistema de cabeamento estruturado da uti 5, destinado ao hugo, conforme despacho nº 316/2026/ses/gpinfra-21298 (90953041). proc.202300010016562. rd 74/2026 - ses/gertel (91661576) , ipof: 2026285002654. .......................... proc. 202600010016562, einstein-hugo, investimento, obra implantação infraestrutura viva sistema cabe estruturado uti 5 . . valor pago............r$ 639.463,64. . portaria numeração automática 1942 (92324571). . extrato publicação portaria (92815402).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-07julho7202628500600003920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.002recolhimento ir da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio ltda, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191b.globali distribuicao e comercio ltda2026302026-07-07julho7202632620300000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 0.0018pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor issqn. . nota fiscal.........ref.............valor 539.................06/26...........0,41 . jppm ** ** ** **mps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-07-16julho7202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 0.003pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026302026-07-28julho7202621010300001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.jose eduardo barbieri2026152026-07-22julho7202631610150073020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.619.188-** 1500000.002processo 202600005002398 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 433 município itapirapua deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde aquisição de medicamentos e insumos estratégicos, custeio de exames de ultrassonografia, contratação de serviços especializados em oftalmologia. requisição de despesa 595 (92091093), conforme manifestação favorável no parecer 314 (90802613), despacho 456 (91122964),parecer 801 (91096715), despacho 268 (91258513), despacho 3039 (91382967). . valor a pagar: r$ 1.500.000,00fundo municipal de saude de itapirapua20261832026-07-13julho7202628501830035320262850fundo estadual de saúde - fes11.239.210/0001-53 19590.3813pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e pdf 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-07-17julho7202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.raphael de aquino gomes2026152026-07-21julho7202631610150090420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 1050.0042uluz - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020000480universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51749.982auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1425.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar paulo vi da ssvp2026352026-07-09julho7202630010350007520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.671.428/0001-91 12513.7811prestação de serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 606- processo nº 202600055000185.samma servicos ltda202652026-07-02julho7202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 729.504pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra to nº 05/2022, fatura nº 4448 e demais termos constantes nos autos. pdf 2025150100041.sonda procwork informatica ltda202662026-07-13julho7202615010060005420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.733.698/0001-66 47600.008aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1422 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026trovale tecnologia ltda202652026-07-09julho7202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 142586.051ipof: 2026160100176 - processo: 202500005017706 pagamento referente acréscimo de aproximadamente 23% (vinte e três por cento) no quantitativo do lote 1 do contrato nº 43/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. conforme dados á saber: - nf 46200, emissão 03/07/26, atesto 10/07/26, ref. 07/2026, valor 142.586,05 - líquidopanthera leo equipamentos ltda.202682026-07-21julho7202616010080001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.962.266/0001-30 2427869.644. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810018920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25977245.951pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2525, 2526 e 2527 líquido.construtora centro leste s a2026782026-07-09julho7202643610780003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 242.5432"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 12 de 32; - i.d. depósito: 081250000031791589. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2599.2512valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 30/06/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) valor total..................r$ 2.730,30 retençãode irpj..............r$ 131,05 valor líquido................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-07-14julho7202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 7.782processo 202600010046050 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "b". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202600010046050. vigência da arp 15/08/25 até 14/08/2026. dod (91440213). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 400/2026 (sei 91442700), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14576 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 7,78 . dare: nº 12100002622600561sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.voltaire vieira vasconcelos2026152026-07-22julho7202631610150052020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.natasha gomes moreira abreu2026152026-07-22julho7202631610150061620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 1583.9427ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 25. valor issqn. referência 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-03julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 183005.153despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.renatta pereira barbosa damasceno2026152026-07-23julho7202631610150093720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.271-** 160.3713ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao repasse do irrf do boleto do mês 06/2026. boleto 26473976 - r$ 160,37redemob consorcio202652026-07-10julho7202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 703262.3218pagamento da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-07-14julho7202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 9130.107pagamento de inss(3,3%) da nf 042 da empresa script assessoria e- ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter- restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi- va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás . nf 42 inss (3,3%): r$ 9.130,10 irrf (1,2%): r$ 6.640,07 issqn (5,0%): r$ 18.833,48 líquido : r$ 247.065,97 . valor total : r$ 276.669,62 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-10julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 913199.041repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)fundo de provisão..............r$ 913.199,04associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-07-17julho7202628501950002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 3000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 3.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070033120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 54771.927juros da parcela nº 156/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria da economia - cnpj nº 1.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 502/janeiro/economia/gdpr. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026412026-07-23julho7202617020410000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 27496.721ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência junho/2026, referente à cessão do servidor thiago fagury de sá, cpf nº xxx.931.501-xx, pelo tribunal de contas dos munícipios do estado de goiás, conforme decreto estadual de 02/06/2026 (93088043). requisição de despesa 42/2026 (93089490). (remuneração bruta: r$ 27.496,72 + contribuição previdenciária: r$ 2.415,52).tribunal de contas dos municipios202612026-07-29julho7202631010010027720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.600.963/0001-51 980.002pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento r$ 980,00 . processo de pagamento 202500017017292 . projeto / operação: aft gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda202662026-07-24julho7202621010060001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 581.2516hospedagem no hotel plaza no município de mineiros/go em virtude da participação no evento goiás social nos dias 18 e 19 de junho/2026- fatura nº 63004- processo nº 202600055000276.l a viagens e turismo ltda202652026-07-17julho7202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 96999.479ordem de pagamento para quitar o terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 8325 - r$ 96.999,47kadu comercio e servicos ltda-me202662026-07-09julho7202630520060000820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 100000.001processo 202600042004830.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de de goiânia - go. requisição de despesa 659 (92376601), conforme manifestação favorável no despacho 1510 (91862626), despacho 3406 (92074810). . goiasc/goiania:.................100.000,00 .fundo municipal de saude de goiania20261992026-07-03julho7202628501990005620262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 156471.656pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ac3...............................r$ 156.471,65secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2031.2329u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento nota fiscal 766046.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001420262902polícia militar03.817.702/0001-50 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.vanessa alves de araujo2026152026-07-22julho7202631610150008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 136070.056valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra - referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101226, processo de pagamento 202600036009818, nf nº 5157.lcm construcao e comercio s a2026562026-07-10julho7202643610560000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 180880.007ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2429 r$ 180880 (nf 1104 metropoles produções); . total a pagar: 180.880,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-28julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 14103.36192202100025042380 rpv unidas s/a, cnpj sob o nº 04.437.534/0001-30,pago online[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91667713- 92184602.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.002pagamento que se faz a objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes para análise fósforo total faixa baixa (13 mm), kit c/ 50 unidades de alta qualidade já pré-dosado, para uso em espectrofotômetro hanna, modelo: visível-iris, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - danfe n° 27835 e pdf n° 2026210100136. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 34,19. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026302026-07-24julho7202621010300001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável05.895.525/0001-56 3279.7018pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tvoffice seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 18268.4737pagamento para quitar com 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. . nfe. 1027 - r$ 18.268,47 - tributos/inssoffice seguranca ltda epp202662026-07-13julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 19.804refere-se ao pagamento do irrf: 202500025175679 nf 67587 r$ 19,80 depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 ateste(92405654)maeve produtos hospitalares ltda2026202026-07-03julho7202629610200005220262961departamento estadual de trânsito - detran09.034.672/0001-92 10000.001# pagamento de ajuda de custo ao vice-diretor do basileu frança, conforme ofício 1115 (89838616) e requisição de despesa 13 (90657574). # ajuda de custo para integrantes da efg em artes basileu frança, que participarão do festival internacional de hip hop, que acontecerá na cidade de phoenix, arizona, eua, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 1115 (89838616), requisição de despesa 13 (90657574) e portaria 120 ajuda de custo phoenix 2026 (89846366).juliano de castro silvestre2026102026-07-17julho7202631010100002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.869.941-** 666.671licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . férias clt-07/2026. .secretaria de estado de cultura202612026-07-30julho7202625010010015920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.nayara virginia santos barcellos2026152026-07-22julho7202631610150020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 1905.199contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do ir ref. 05/2026.p m amorim202672026-07-14julho7202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97 6831.132processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000794 . serviço suvisa. .. . nota fiscal......emissão.......valor 330..............21/6/2026.....6.831,13combate extintores ltda2026642026-07-08julho7202628500640000620262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.eliane gouveia martins2026152026-07-22julho7202631610150006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 5558.6311contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-07-29julho7202629040070003420262904polícia civil***.601.682-** 19656.436pagamento de iss da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 iss.dynatest engenharia ltda2026912026-07-06julho7202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 10.587pagamento nf 2286950 - ir 07/26, 2280778 - ir 07/26, 2280779 - ir 07/26 e 2280780 - ir 07/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-07-24julho7202632620060003320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.vanilda maria campos2026152026-07-22julho7202631610150029920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 1190.006202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.190,00 (92577840) ateste.cleusa aparecida batista2026202026-07-09julho7202629610200004720262961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 823.441202600010015726 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº13/2026 "e". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (87287115). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 161 (87520144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 114362 . vl: 823,44 . dare: 12100002621202109ello distribuicao ltda2026922026-07-21julho7202628500920026720262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 592.801202600010042355 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042355), do processo de registro de preços (sei nº 202500005027793), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116326, referente à ata de registro de preços nº 04/2026 "a", pregão eletrônico nº 277/2025, ambos do processo (sei nº 202500010096161) ação judicial que tem como objeto aquisição de nutrição aptamil 1® - lata 400 gramas. fórmula nutrição, fórmula infantil de seguimento 1º semestre no valor de r$ 600,00 (seiscentos reais). . nf: 67498 . vl: 592,80cirurgica alianca produtos hospitalares ltda2026922026-07-29julho7202628500920048820262850fundo estadual de saúde - fes08.088.996/0001-40 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.alessandro ribeiro filho2026152026-07-22julho7202631610150074420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.941-** 533.505pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100126 . fatura......junho/2026 valor : 533,50 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente2026992026-07-01julho7202624010990001820262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 3872.001processo nº 202600006061212/ portaria seduc nº 4361/ rex nº 5353/ despacho spf 6543 recurso emergencial destinado à contratação de empresa especializada em desentupimento e limpeza de fossa séptica, em atendimento ao ce robinho martins de azevedo, conselho escolar esperança, jurisdicionado à cre goiânia. .... afoapcaixa escolar esperanca2026702026-07-15julho7202624010700001220262401gabinete do secretário de estado da educação00.648.810/0001-59 21824.651valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2556.3215folha de pagamento da polícia civil, referente 05/26, decisão judicial. servidor: welington alves da silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000031888876 favorecido: banco votorantim s.a.delegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010012920262904polícia civil37.014.123/0001-91 172894.398ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2408 r$ 7542,41 (nf 1685 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 2409 r$ 5426,4 (nf 145 rádio fogaréu fm ); nf 2410 r$ 22627,2 (nf 84 sausalito soluções inteligentes ltda); nf 2414 r$ 7542,4 (nf 1640 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 2420 r$ 26621,7 (nf 95 jornal tribuna do planalto ); nf 2426 r$ 4714 (nf 524 site portal meganésia ); nf 2430 r$ 3707,2 (nf 36 site de minuto a minuto ); nf 2431 r$ 4714 (nf 90 rádio 91 fm ); nf 2413 r$ 18856 (nf 487 site jornal goiás em destaque ); nf 2422 r$ 11313,6 (nf 242 rádio sucesso ); nf 2427 r$ 4714 (nf 1244 jornal informativo trindadense ); nf 2419 r$ 9428 (nf 66 jornal de cristalina e entorno ); nf 2418 r$ 3771,2 (nf 251 rádio canadá ); nf 2432 r$ 4522 (nf 870 jornal sol nascente ); . total a pagar: 172.894,39 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 4542.483pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567088 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5148.lucidalva gusmao vieira2026602026-07-14julho7202532010600082920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.757.361-** 957.161. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202672026-07-30julho7202628500070002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 43901.8246pagamento da presta construtora e serviços gerais referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92869897.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-15julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 6773.715despesa com a formalização do quinto termo aditivo ao contrato n° 79/2020-ssp (000017395372), celebrado entre a sspgo e a empresa líder táxi aéreo ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada com um dos objetos a prestação de serviços de manutenção aeronáutica ao helicóptero agustawestland aw119mkii/koala, matrícula pr-pmg, operado pelo graer/pmgo, compreendendo inspeções periódicas e calendáricas na célula e no motor, conforme especificações dos fabricantes leonardo helicopters *************************************************************************** pagamento nota fiscal 3661.lider taxi aereo s a2026192026-07-30julho7202629020190002220262902polícia militar17.162.579/0001-91 9131.103este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de julho de 2026, conforme nota fiscal nº 263. documento pdf nº 2025336200065. processo sei nº 202500024004308.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-07-28julho7202633620070001020263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.566.923/0001-01 49.382processo: 202500005021631 - vvf. . aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . nota.........valor(r$) 1135.........49,38 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621201910gesner comercial ltda2026102026-07-21julho7202628500100028520262850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 1321.103formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 25235.493pagamento ao credor acima, referente ao reajustamento de 2ª periodicidade referente ao contrato nº 002/2024 (75714410), firmado entre entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de ser viços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pú blica estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelândia - go. pdf: 2026240101093 processo nº 2024000060 75153, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 - valor líquido parte r$ 25.235,49 .. dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-07-15julho7202624010870002120262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 5681.623pagamento de passagens aéreas nacionais para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio nº 850017/2017 e convênio nº 909997/2021 celebrado entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (capes) e a universidade estadual de goiás (ueg).lvm viagens e turismo ltda2026472026-07-15julho7202640620470000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.052.666/0001-03 2247.001. processo 202600010002887-vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026632026-07-16julho7202628500630001420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7220.401pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27581093 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4608.janete alves de paiva2026602026-07-07julho7202532010600143520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.521-** 125.0013issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 150gustavo luiz fernandes de morais202682026-07-08julho7202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 3553.7421- pagamento contribuição social da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência maio do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-07-09julho7202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 4734.892pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 1.157,66 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.518,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 2.059,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026992026-07-06julho7202624010990004620262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 4185.7435pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf58 4.406,04 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 564.022pdf:2024290100146 20450-05/26-ir...................564,02. epnequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-06julho7202629010070011820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 735.9828retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf416 61.331,86 . ...processo 202500006138118 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4365.2610pagamento que se efetua referente à decisão judicial - tj goiás - inativos civil da folha de pessoal - comarca de goiânia / go - jurisdicionados: walm** c***** c******* / z**a a***** s******* - conta 2535.040.01927596-3 - enviar ted judicial, utilizar id:040253504072607090/040253504122607099 - referente folha: maio/junho 2026 - nº do documento: 040253504072607090 - 040253504122607099 - código de barras: 10498392757300010004718351289972215240000218263 10498392757300010004718351295946815240000218263 - zita - folha 05 e 06/2026 - aposentada gltribunal de contas dos municipios202692026-07-13julho7202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 765.107pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2054 - emitida em 01/07/2026 valor...................765,10clean maxxy comercio ltda202612026-07-15julho7202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 4580.5742retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf378 83.283,08 ...processo 202600006035460 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-15julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 136.447pdf:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn - nf. 437 emitida em 13/07/26 valor..............................136,44r goumert buffet ltda202612026-07-21julho7202618620010002520261862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 68.3012recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 5.190,72 e alíquota de 1,31 por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202652026-07-22julho7202618010050010020261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 60077.223proc.202400010030843 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . ipof: 2024285004555 . dare: 12602542621200801 . nota fiscal: 434/junho/26(92869202).....60.077,22 . total a pagar: 60.077,22goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20262062026-07-17julho7202628502060000120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 4484.401. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20264362026-07-29julho7202624014360000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 73386.6812pagamento da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-09julho7202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 69.979# pagamento do liquido da nfs-e 2059 (sei 92998220) # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-07-17julho7202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 141290.767"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2026312026-07-31julho7202617020310000420261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.douglas leonard passos olinto2026152026-07-22julho7202631610150076620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.551-** 2390.209u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 133.alto rellevo fotos e eventos ltda202672026-07-08julho7202629020070003420262902polícia militar45.755.145/0001-30 832.142pagamento retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referente a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026 , conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026142026-07-22julho7202612610140006820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 10748.0814- pagamento liquido da nf 57 de 01/07/2026 (92585926), com a locação de ve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: junho do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-07-09julho7202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 6912.255valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.luciano nunes da silva2026162026-07-21julho7202631610160002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 14992.982pagamento nota fiscal n° 27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.edivania ribeiro dos santos2026602026-07-03julho7202532010600099520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.901.611-** 4.808processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 34845/mai/26/ir - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 4,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-07-15julho7202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 2226.605pagamento de nf n° 150520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081hiury galvao da silva pinto2026602026-07-14julho7202532010600177520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.517.821-** 11471.562pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5369vicente carlos da silva2026602026-07-31julho7202532010600025220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.836.101-** 96615.533valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.egetra engenharia ltda2026652026-07-03julho7202643610650003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 0.0023pdf:2025295200011 1674-05/26-ir...................222,43. epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-03julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 10035.421valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fundo capacitação servidores públicos - desconto funcam/faltas.................. 5.934,36 funcam/consignações............ 4.101,06 total.......................... 10.035,42.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202662026-07-30julho7202632610060000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 46350.014pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010027820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 29717.883recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 ** irrf r$ 29.717,88 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20263292026-07-16julho7202624013290000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 24167.981pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás. ipof 2026285003024fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 358624.401valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 31ª medição, do contrato nº 97/2023 - referente à elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010209, nf-1198.egetra engenharia ltda2026782026-07-03julho7202643610780005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 2391.6221processo 202600010042271 - crs . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab. . nota fiscal.........emissão......valor 204..................18/06/2026...2.391,62 .barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 22519.171valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-07-30julho7202643610010018820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 26360.677pagamento da nf 1301 emissão: 01/07/2026 pagamento referenteá prestação dese rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de junho/2 026 devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2026142026-07-29julho7202612610140001320261261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 150000.001proc. 202600010021625 . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sanclerlândia - go, cujo objeto é custeio. conforme manifestação favoravel: parecer 333 (88156601), despacho 803 (88491870) e requisição de despesa 103 (88491586). . total a pagar: 150.000,00fundo municipal de saude de sanclerlandia20261972026-07-03julho7202628501970002020262850fundo estadual de saúde - fes00.463.568/0001-49 8436.002pagamento do imposto de renda das nf 278 (r$ 3.249,60) e 279 (r$ 5.186,40). contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes). vig.: 24/11/25 a 24/11/27. sub rogaçao 24.331/2026.gsc tool consultoria empresarial ltda2026762026-07-29julho7202631010760000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.430.146/0001-38 11128.262pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27889030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5682elvanir alves de macedo2026112026-07-21julho7202532010110126420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.376.741-** 4662336.909pdf:2024295000007 350923176-06/26 -liq.......................2.667.847,52 350891853-06/26 -liq.........................970.869,70 350894938-06/26-liq..........................162.290,32 350884952-06/26-liq..........................296.481,24 350894942-06/26-liq..........................440.650,39 350856149-06/26-liq..........................124.197,73 total a pagar..............................4.662.336,90 epncs brasil frotas s a202682026-07-14julho7202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 76.80208contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 483/35049-irrfveicul 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 76,80 76,80 total a pagar: 76,80logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 2871.678folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: livia gonzaga barbosa santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0151243-50.2016.8.09.0051 id: 081250000031735395 favorecido: adoncia empreendimentos imobiliários s/adelegacia-geral da policia civil202612026-07-16julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 850000.001iii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 172 de 26 de junho de 2026 - economia. ipof 2026240102037secretaria de estado da educacao2026112026-07-06julho7202624010110014420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12033.671pdf: 2026290600492 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.? 12.033,67 total?????????????????????????????????????????..................................... 12.033,67 . valor: r$ 12.033,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-07-29julho7202629060050004020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 189214.818pagamento da dimivig vigilância e segurança patrimonial referente ao mês de junho/2026, conforme planilha sei 92902625.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-07-15julho7202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1781725.456gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920035. . valor pago..........r$ 1.781.725,45. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial jul26 (91920035). . portaria 10.146/26associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550004720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 4690.9821202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 152 ref 05/2026 r$ 4.690,98 (92235083). pagamento on line.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 294.4010recolhimento do irpj destacado na fatura n° 26095/junho/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º2024180100232. tvempresa de processamento de dados da previdencia social2026162026-07-14julho7202618010160003920261801gabinete do secretário de estado da administração42.422.253/0001-01 1575.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao maria dos reis amar2026352026-07-09julho7202630010350002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.104/0001-78 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. refere-se ao mês de julho/2026.valeska cristina souza silva de assis2026152026-07-22julho7202631610150074320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.461-** 41909.052recolhimento do inss da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.lcm construcao e comercio s a2026172026-07-15julho7202643620170013120264362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 700700.001processo: 202600005009219 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1007 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium objeto da emenda custeio saude, para aquisição de insumos gerais. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 686/2026 (90176588), despacho nº 2285/2026/ses/cep (92116431).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20261832026-07-02julho7202628501830035520262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 26.1415licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011. . pagamento irrf da nf. abaixo: . nf. 29400 r$ 26,14 - sei 90255802 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11620976/0001-83 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000320262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 732.802ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2377 (nf 122 r$ 160); nf 2378 (nf 103 r$ 572,8); . total a pagar: 732,80 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-14julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 4.907pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000035 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 4,90. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 38.402pagamento do irrf da nf 544997435 # contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 - contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.algar telecom s a2026782026-07-22julho7202631010780000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação71.208.516/0001-74 134.988recolhimento do iss da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-13julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 562.8013pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s)07/072026 no valor de 562,80. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.nf nº 146032 - impressao - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado r$ 562,80.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080008620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 2.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20262422026-07-29julho7202624012420013820262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 7407.531portaria 10206/2026. . processo: 202600010041813 - vvf. . compra de medicamentos do ceaf. . programa federal medicamento de alto custo ceaf. . nota.........valor(r$) 2061864.........7.407,53onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026912026-07-27julho7202628500910000820262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 259.8012retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-07-29julho7202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 181953.013processo: 202400010036238/202600010036516 - vvf . portaria 10146/2026. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus. . parcela padre tiago/abril/2026 .......................... r$ 181.953,01.associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026372026-07-14julho7202628500370002320262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 72742989.052destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005520262902polícia militar01.409.671/0001-73 55908.131despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2370728 3.3.90.30.05 06/07/2026 06/07/2026 55.908,13 55.908,13vibra energia s a2026102026-07-09julho7202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 2648.845valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nf-3053.concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-07-06julho7202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 4269.431. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261362026-07-29julho7202624011360001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97196.871202100025062061-refere-se ao pagamento da nf 103070- 06/2026 - fornecimento de diesel s-10 para frota do detran. ateste-93512797trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-31julho7202629610180012120262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 61.7114pagamento relativo ao irrf redemob- por fornecimento de vales transportes dos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhado a baixo: dare n° 12100002621900719. valor total do dare: r$ 61,71. data de vencimento: 07/08/2026. ipof n° 2025110100062. processo n° 201500013001702. . ras/gpf.redemob consorcio202652026-07-29julho7202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 4729.913pagamento de nf n° 27719646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.jane eliezer da silva2026602026-07-31julho7202532010600103620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.921-** 705461.301folha de pagamento de julho/2026 (inativos). pensao alimentícia 64983,57; agmp 630652,24; sindsemp 9825,49ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140011920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 907.2023ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 390 r$ 28,8 (nf 625); nf 391 r$ 28,8 (nf 290); nf 392 r$ 43,2 (nf 338 r$ 230,4); nf 393 r$ 43,2 (nf 47); nf 394 r$ 360 (nf 37); nf 395 r$ 28,8 (nf 431); nf 396 r$ 72 (nf 32); nf 397 r$ 72 (nf 840); . dare nº 12100002619800558 . total a pagar: 907,20 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 39376.351despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2369921 3.3.90.30.10 22/07/2026 22/07/2026 39.376,35 39.376,35vibra energia s a2026102026-07-28julho7202640930100050420264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 11235.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao pestalozzi de ipameri2026352026-07-09julho7202630010350051620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.402.145/0001-32 1653.606recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02.942. 445/0001-16, no valor de r$ 1.653,60 (um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 (r$ 669,12) e nº 318 (r$ 984,48 - sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.ej escola de aviacao civil ltda2026132026-07-01julho7202629530130001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom02.942.445/0001-16 46.007valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025. ipof 202432610000199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 078/2026-geals, do dia: 15/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 260034467.....vencimento: 15/08/2026.....valor......r$ 46,00.servi o autonomo de agua e esgoto2026112026-07-28julho7202632610110000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 10696.005recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 ** issqn: r$ 10.696,00 ..global solucoes empresariais ltda20262212026-07-17julho7202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 452.672trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24080-issqn 3.3.90.37.02 17/07/2026 16/07/2026 452,67 452,67 vigilância eletrônica tipo 3total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-29julho7202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 350000.001processo 202600042005265 - lrs, transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias. requisição de despesa 560 (91498653). . vl: 350.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20261992026-07-02julho7202628501990003320262850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81 286500.245pdf:2025295000311 41689-liq.....................47.720,40 41686-liq....................238.779,84 total a pagar: 286.500,24 usuário: wdrcondor s a industria quimica2026242026-07-07julho7202529500240005220252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.092.431/0001-96 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.murilo henrique azevedo2026152026-07-22julho7202631610150084020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.721-** 168.5726lvc ** 01) proc.: 202600010048564 - nf: 208 - issqn: r$ 102,72. ref.: oficina tutorial xii planificação de atenção à saúde, realizado dia de 07/07/2026, em jataí; ** 02) proc.: 202600010045888 - nf: 191 - issqn: r$ 65,85. ref.: reunião do comitê gestor macrorregional centro sudeste do ano de 2026, realizado dia 25/06/2026, aparecida de goiânia.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 3105.001pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células. aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de abril de 2026. proc.202600010040291. rd 36/2026 (90944768). ipof: 2026285003011............r$ 3.105,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-07-06julho7202628500560002020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 23393.371rescisão do contrato de trabalho.jessica lomazzi guimaraes202612026-07-08julho7202640910010041520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 1282921.875valor para pagamento do líquido da 04ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km.– relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100921, processo de pagamento sei nº: 202600036011536 nfs: 2557 e 2558construtora centro leste s a2026782026-07-21julho7202643610780002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 34675.791pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100070fundo estadual de saude - fes202622026-07-08julho7202628010020005020262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 46.9211pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026: nf 30 r$ 46,92(locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-07-29julho7202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 80000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1094.25 município goiania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda nvestimento na aquisição de parquinho para obras sociais espirita caminheiros de jesus, inscrito(a) no cnpj sob o nº 07.625.000/0001-26, sediado no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes;autorizo da despesa despacho nº 2706/2026/seduc/coordastec-16768.termo de colaboração n°. 442/2026 assinado e publicado(92447295)obras sociais espirita caminheiros de jesus20262592026-07-02julho7202624012590014020262401gabinete do secretário de estado da educação07.625.000/0001-26 49114.541valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27.construmil construtora e terraplenagem ltda2026852026-07-09julho7202643610850008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 8125.5011contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fiscais: 3000528906 06/26 liq e 3000528907 06/26 liq.saneamento de goias s a202662026-07-24julho7202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 15205.32173pagamento de gerenciador da caixa do dia 27/07/2026. processo sei 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil. valor...................r$ 15.205,32. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8274.862. proc. 202400010033863 - hls. . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . 8/maio/2026/ir .............................. r$ 8.274,86. . dare. nº 12100002619800488. .cesar augusto soares nitschke2026102026-07-02julho7202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010059620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2289.606ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 2 . nf 2387 r$ 57,6 (nf 91); nf 2390 r$ 36 (nf 48 r$ 192); nf 2391 r$ 36 (nf 503 r$ 192); nf 2392 r$ 288 (nf 144); nf 2394 r$ 57,6 (nf 277); nf 2395 r$ 144 (nf 62 r$ 768); nf 2396 r$ 144 (nf 12); nf 2397 r$ 288 (nf 438); nf 2398 r$ 43,2 (nf 230); nf 2405 r$ 43,2 (nf 250); . dare nº 12100002621202278 . total a pagar: 2.289,60 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-21julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 30289.121pagamento referente a rpv / ordem judicial sobre honorários sucumbenciais / n° do processo judicial: 5401681-98.2022.8.09.0051. a favor da empresa bichara & albregard sociedade de advogados, para o exercício de 2026, no valor de r$ 30.289,12, conforme despacho nº 448/2026/goiásturismo/dgi. (ipof 2026426100172). dados bancários, conforme doc. anexo no proc. 202200027000885 sei. bichara & albregard sociedade de advogados banco: itaú unibanco agência: 1608 conta corrente: 58664-8bichara & albregard sociedade de advogados2026292026-07-14julho7202642610290000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo38.235.572/0001-22 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 19º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2026/2 (88365199) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010060020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 125700.001202600005009101 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1026 município corumba de goias deputado amilton filho objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição contratação de prestação de serviços, com destinação ao fundo municipal de saúde de corumbá de goiás- go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 736/2026 (90621529) e despacho nº 2409/2026/ses/cep (92363839).fundo municipal de saude de corumba de goias20261832026-07-03julho7202628501830039020262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 22370.971. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010436. . monik parizotto maurmann nascimento - junho/2026...............6.625,90 milton augusto de souza junior - junho/2026....................3.670,62 iohanna maria guimaraes dias - junho/2026......................6.107,35 richielly alves caetano - junho/2026...........................5.967,10 . total.........................................................22.370,97fundo municipal de saude de neropolis202652026-07-30julho7202628500050047120262850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 184027.703pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-29julho7202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.julliana melo nascimento toledo2026152026-07-22julho7202631610150080520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.661.031-** 8447.4080processo 202600010030324 - ejsa . fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt . nota fiscal........emissão.........valor 517/liquido........15/06/2026........8447,40doranice distribuidora ltda2026102026-07-08julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 951965.501folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202629040010015920262904polícia civil29.979.036/0001-40 3270.414folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080021120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 548.532pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,53. descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 989773. total selecionado: r$ 548,53. processo sei: 202500029004986.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-07-13julho7202618630080008120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.683.111/0001-07 9777.6932ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses. nf - 1145. valor líquido. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-08julho7202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2175.8122contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-06julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 3412.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao amigos da casa verde2026352026-07-09julho7202630010350031420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.344.107/0001-15 800.965valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - correcao monetaria - desconto. process o sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.0013retenção de irrf de 4.8 por cento referente a prestação de serviçosde locaça o de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equi pamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, des tinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goi ás.-nf nº302emitida aos 01/06/2026atestada aos 02/06/2026valor bruto: r$ 582 .535,27valor líquido: r$ 554.573,58valor irrf: 27.9861,69alíquota: 4.8 por c ento-processo:202500006140141processo: 202500005016539ipof: 2025240101992maas servicos ltda2026112026-07-22julho7202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 200000.001transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 588.6 da deputada estadual zeli fritshe , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cavalcante - go, investimento destinado para aquisição de um veiculo ambulancia, conforme manifestação favorável no parecer 522 (89246061), despacho 2134 (89710341) e despacho 656 (89971386).fundo municipal de saude de cavalcante20261822026-07-02julho7202628501820011720262850fundo estadual de saúde - fes11.271.704/0001-15 13.476prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 435 irrf - ref. retenção de irrf – março/2026 - período: 18/02/2026 a 17/03/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-03julho7202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 19061.7235despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034004 5155666-50.2025.8.09.0051 040253502432607163 202600004031652 5110193-54.2026.8.09.0100 040080400052607169 202600004033576 6006692-18.2024.8.09.0042 040124000082607160 202600004033557 5667892-68.2025.8.09.0006 040001400352607163 202600004033523 6030266-92.2024.8.09.0164 040422200042607161 202600004033467 5255962-73.2025.8.09.0021 040473400112607166 202600004033340 5722864-47.2025.8.09.0051 040253502462607161 202600004033323 5236904-03.2026.8.09.0069 040482200042607169 202600004033316 5986480-79.2024.8.09.0137 040056600062607163 202600004034266 5013754-15.2025.8.09.0100 040080400152607179tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-22julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 100.007pagamento de aquisição de cabos coaxil hdtv e cabos e acessórios de rádio e tv visando substituição, modernização, atualização tecnológicapara atendimen to às novas demandas finalísticas propostas às emissoras de rádios e tv da a gência brasil central , conforme nf 163 emitida em 01/04/2026 devidamente at estadalicitate solucoes ltda202662026-07-08julho7202612610060003420261261agência brasil central - abc50.360.634/0001-23 31.3736contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 67 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026phm engenharia ltda202652026-07-16julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 64.5714pagamento irrf da nf 988772/26. (boleto vinculado) contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-10julho7202626010060001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1138.972folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.138,97 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.256,95agencia brasil central202632026-07-29julho7202612610030002120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 300000.001. proc. 202600042004785 hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a aquisição de cargas de oxigênio medicinal (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo gama - go. requisição de despesa 633 (92274403), conforme manifestação favorável no parecer 665 (89992054) e despacho 3052 (91460157). . goiasc/novogama .............................. r$ 300.000,00. .fundo municipal de saude de novo gama20261992026-07-03julho7202628501990005520262850fundo estadual de saúde - fes10.936.853/0001-93 407.433recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290/2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades es colares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240101033 processo nº 20250000 6139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 ** irrf r$ 407,43 ...afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-24julho7202624010390004220262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 33781.062processo 202600010045903 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 "c". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 596650 . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 33.781,06genesio a mendes e cia ltda2026922026-07-29julho7202628500920046720262850fundo estadual de saúde - fes82.873.068/0008-16 34.49328art 1020260170142, referente à fiscalização de implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go. - despacho nº 76/2026/goinfra/sv-gemon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-07julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) millene liz cabral e sousa (cpf: 706.363.071-74), em decorrência do falecimento de seu(sua)mãe, o(a) senhor(a) éber lucimara cabral (cpf: 530.354.611-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8682/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.millene liz cabral e sousa2026102026-07-06julho7202624010100009920262401gabinete do secretário de estado da educação***.363.071-** 29527.2346pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83352 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - planaltina - vl dos serviços r$ 17.463,94 - valor líquido r$ 15.752,47 . - nf 83353 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - novo gama - vl dos serviços r$ 15.271,35 - valor líquido r$ 13.774,76 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-07-10julho7202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 665.5911pagamento da nf 1815 líquido, referente a prestação de serviços de impressão no mês de junho de 2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-07-15julho7202613010060000320261301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 184.889pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000038 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 184,88. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 14138.539valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 irrf e 714 irrf.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-21julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.rodrigo franco de oliveira202692026-07-21julho7202631610090019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.636-** 65393.0811ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 65.393,08 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 36.62411º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago ir 2959380 alcool 3.3.90.30.04 13/07/2026 09/07/2026 15,58 15,58 irrf2959380alcoolcom 3.3.90.30.04 17/07/2026 09/07/2026 21,04 21,04 total a pagar: 36,62neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-28julho7202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 209404.213valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal......21.824,65 grat........154.195,93 proventos.....209.404,21 vantagens......53.866,31 13 sal ........15.452,08 pensao ......... 66.715,65 consig...........4.519,15 valor...............533.738,25goias previdencia - goiasprev2026162026-07-30julho7202618800160007220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3258.934pagamento referente ás notas fiscais nº27635719 e nº27679196 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.ana cristina ferreira da silva2026602026-07-31julho7202532010600049420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.931-** 2357.823trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-07-28julho7202619010110007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 350.2612pdf:2025290100017 26470748-06/26 ir....................350,26. epnredemob consorcio202652026-07-06julho7202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 36.8629recolhimento do irrf da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.senha engenharia s c2026242026-07-14julho7202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0041"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 36 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10832.802pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27395704, 27710904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5505marizete pereira lima santos2026602026-07-31julho7202532010600162520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.005.221-** 171378.591valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 10/2026, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000114. processo sei nº 202600036010898. nf. nº: 133.bravia engenharia e arquitetura202682026-07-21julho7202643800080000320264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 6744.723pagto de ir torino informatica ltda 50085-04/26-ir 1.570,80 50316-04/26-ir 1.231,56 50335-04/26-ir 3.942,36 cjmtorino informatica ltda2026332026-07-02julho7202529010330000220252901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15 654.719pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de junho de 2026 id: 040184600052607132policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 224.5920pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12657, 12658 e 12659 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de janeiro/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-07-09julho7202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1255.4514recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1761.2010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 391.512. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26/iss......emissao 08/07/2026......391,51ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100022320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 5071.502pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4867wellington jorge nery nascimento2026602026-07-01julho7202532010600030720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.118.516-** 300000.001emenda parlamentar impositiva número 732 município goiania deputado talles barreto objeto reforma da cobertura do galpão do sindicato rural de santa helena de goiás/go, compreendendo serviços preliminares, retirada de telhas, execução/reforço de estrutura metálica, instalação de telhas metálicas galvanizadas, fechamento lateral, drenagem pluvial, pintura e limpeza final da obra, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. modalidade: termo de fomento nº 44 epi 732.4 tf 448 julsindicato rural de santa helena2026172026-07-03julho7202619010170010520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.199.793/0001-82 4736.5527recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1171 e 1172 ref. a prestação de se rviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornec imento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, loc alizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-07-16julho7202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 0.005202600010051345 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . vl: 2.402,47sigma-aldrich brasil ltda20261242026-07-13julho7202628501240003820262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 57587.202retenção ir 1,2% de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698570 698571 698573 698574 698575 698576 698577 698578 698579 698580 698581 . ...processo 202500006000041 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001 -10 - id 01409705000120. . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20262792026-07-29julho7202624012790000520262401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 7481.814pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 2.300,00 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3806.005despesa para custear custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 2tri26 - conforme ?requisição de despesa n° 3/2026 - pm/ch.gab.cmt geral-09263 (sei n.º 86800607).policia militar202672026-07-08julho7202629020070007720262902polícia militar01.409.671/0001-73 224.4063pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 21/07/2026 data do documento: 21/07/2026 - valor total nf r$ 224,40 - valor líquido r$ 224,40 ..imprensa nacional2026132026-07-24julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1875.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.abrigo maria abadia costa de cumari2026352026-07-09julho7202630010350021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.233/0001-05 58879.061pagto 1229 - liquido convênio n° 947674/2023 cjmglobali distribuicao e comercio ltda2026452026-07-07julho7202629010450000220262901gabinete do secretário da segurança pública41.826.585/0001-80 6022.6897terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 162-inss 3.3.90.39.05 12/06/2026 10/06/2026 1.597,20 1.597,20 161-inss 3.3.90.39.05 18/06/2026 15/06/2026 711,26 711,26 169-inss 3.3.90.39.05 25/06/2026 22/06/2026 600,60 600,60 168-inss 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 925,65 925,65 186-inss 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 440,55 440,55 187-inss 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 533,61 533,61 170-inss 3.3.90.39.05 13/07/2026 09/07/2026 592,35 592,35 185-inss 3.3.90.39.05 14/07/2026 13/07/2026 342,97 342,97 185-insscomplem 3.3.90.39.05 15/07/2026 13/07/2026 278,48 278,48 complem. de inssjunh 3.3.90.39.05 15/07/2026 15/07/2026 0,01 0,01shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-16julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 520.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 02.680 - abencoado comunicação visual ltda.........valor r$ 520,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-14julho7202632610090023420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 149.907contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202652026-07-17julho7202640910050003420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 1128.823valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-23julho7202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 26820.001pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor líquido parcial: r$26.820,00.3d lab industria ltda20262652026-07-28julho7202624012650000220262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 31233.3413202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - gratificação sistema estruturador de redes.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2585.0012pagamento do inss da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-07-16julho7202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 3643.4915valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.921, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor dos serviços/mão de obra.........r$ 4.444,00 valor bruto:...........................r$ 3.670,23 retenção de irrf.......................r$ 26,74 valor líquido..........................r$ 3.643,49. credenciadas da carleto - (serviços), conforme discriminação abaixo: centro automotivo favprito.............cnpj nº 34.803.813/0001-31 nf.- 042 - valor bruto:.... r$ 557,07 - retenção de irrf -(1,2 por cento) r$ 26,74 - valor líquido.......r$ 530,33.carletto gestao de servicos ltda2026182026-07-14julho7202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 2400.0020ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 399 (nf 2908 r$ 2400); . total a pagar: 2.400,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 99.077refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10011498 ref 07/2026 r$ 99,07 sei 202200025004613 ateste (93166848) pagamento on line.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026202026-07-27julho7202629610200003620262961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 134.9811recolhimento do iss da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-17julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 154638.245. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-16julho7202624012070013520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4949.787contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-07-29julho7202629040070001620262904polícia civil17.629.998/0001-90 1246.3319contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento 1142 ir 06/26.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 2105.3296refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91827735 202600025056522 nfag 579 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 2841 r$ 384) 202600025056522 nfag 592 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 320 r$ ) 202600025056522 nfag 591 r$ 58,06 (radio cbn - goiânia nfvc 148 r$ 309,66) 202600025056522 nfag 589 r$ 28,8 (rádio rio vermelho nfvc 420 r$ ) 202600025056522 nfag 581 r$ 28,8 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 50 r$ ) 202600025056522 nfag 580 r$ 28,8 (deivid borges de oliveira nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 582 r$ 28,8 (site jornal auto clube nfvc 932 r$ ) 202600025056522 nfag 583 r$ 28,8 ((site mota nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 584 r$ 28,8 (blog antonio carlos nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 585 r$ 36 (site portal caldas net nfvc 31 r$ ) 202600025056522 nfag 586 r$ 28,8 (site portal catalão nfvc 7594 r$ ) 202600025056522 nfag 587 r$ 50,4 (site notícia toda hora nfvc 82 r$ ) 202600025056522 nfag 588 r$ 28,8 (site revista factual nfvc 59 r$ ) 202600025056522 nfag 590 r$ 72 (site portal notícias goiás nfvc 832 r$ ) 202600025056522 nfag 593 r$ 28,8 (site mota filho nfvc 16 r$ ) 202600025056522 nfag 594 r$ 36 (goiás comunicação nfvc 39 r$ ) 202600025056522 nfag 595 r$ 72 (jornal gazeta do estado nfvc 147 r$ ) 202600025056522 nfag 646 r$ 108 (jornal opção nfvc 63 r$ 576) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 49676.55100terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 168-liquido 3.3.90.39.05 08/07/2026 02/07/2026 49.676,55 49.676,55 total a pagar: 49.676,55shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-17julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 11.816pagamento do imposto de renda da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 3623.404valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-13julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 5605.4612pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-07-22julho7202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 9450.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco2026352026-07-09julho7202630010350038520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.642.537/0001-18 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.alexandre nascimento santos2026152026-07-22julho7202631610150074520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.550.541-** 44.6813relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 44,68, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-02julho7202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 14677.566substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000 907) ipof: 2026400100322. jccr.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020041220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva2026152026-07-22julho7202631610150074720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.481-** 6000.003pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - estatutários (liquidos), no valor de r$ 6.000,00. (ipof.2026426100196).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010016720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 285.3611*ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf das nfs nº 852608 e 919790 referente ao 3º termo aditiv o ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso a os serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigê ncia 22/06/2025 a 22/06/2026. . [mfo]servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-08julho7202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 48363.401pagamento de indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. processos sei nº 202600036007573. nfs- 885,886 e 888.sao bento engenharia ltda2026222026-07-03julho7202643610220000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 0.001processo 202600005001610 . emenda parlamentar impositiva nº 550.3 de autoria do deputado estadual cairo salim marcelino lopes, cujo objeto é custeio da manutenção da frota veicular, combustíveis e aquisição de insumos e medicamentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aurilandia - go. requisição de despesa 579 (92071817), conforme manifestação favorável no parecer 1129 (89239716), parecer 254 (90090690), despacho 238 (90560739), despacho 2522 (90432819), despacho 785 (91094117). . valor a pagar: r$ 500.000,00fundo municipal de saude de aurilandia20261832026-07-03julho7202628501830034220262850fundo estadual de saúde - fes11.291.065/0001-50 170.8818pagamento do irrf retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gecfidus transportes ltda202672026-07-29julho7202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 3512.6510v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor adriana carneiro clemente - 06/2026. (93183009)departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14994.321pagamento de nf n°27828769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4092barbara janaina de melo santos2026602026-07-31julho7202532010600131920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.815.266-** 2501.002pagamento notas fiscais n° 27585170 e 27144564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411jose henrique nunes2026602026-07-07julho7202532010600162220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.967.701-** 82.8023refere-se ao pagamento do irrf: ateste 87709454 202500025173286 nfag 33120 r$ 14,4 (rádio nova liberdade fm nfvc 11126 r$ ) 202500025173286 nfag 33168 r$ 14,4 (rádio ativa fm 96,7 nfvc 850 r$ ) 202500025173286 nfag 33169 r$ 54 (www.agenciacidades.com.br nfvc 21 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-08julho7202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2470.9411pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.470,94 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-07-20julho7202640010080000120264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 299704.701tratar sobre a solicitação de apoio financeiro para a realização realização da temporada mais araguaia ? edição 2026 no município de aragarças/go.prefeitura municipal de aragarcas2026412026-07-03julho7202642010410000520264201gabinete do secretário de estado da retomada02.125.227/0001-99 10010.462pagamento de inss da folha de junho/226. (empregado)instituto nacional do seguro social2026502026-07-16julho7202617010500036820261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 343.7929gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010017920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 25893.1839pagamento referente a retenção do irpj destacado nas notas fiscais n.º 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225 e 1233, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt nacapital e no interior do estado, no mês de junho de 2026. conforme pdf nº 2025180100066. tvoffice seguranca ltda epp202652026-07-14julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3471.703pagamento de issqn da empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico- financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20263522026-07-08julho7202624013520000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 916666.676proc 202500010016207 crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024 . nota fiscal.........emissão...........valor 16876142............01/07/2026.......916.666,67 .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026512026-07-14julho7202628500510000420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 379.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-07-29julho7202640930010023620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 9629003.532destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005220262902polícia militar01.409.671/0001-73 20306.692contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento da nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue: . r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquidosamma servicos ltda202672026-07-14julho7202629040070015620262904polícia civil21.419.761/0001-52 6303.7312pagamento conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-07-17julho7202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 1051.814pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof nº 2026215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.051,81. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 697288.351* ipof nº. 2025170100117 * . pagamento complementar da 4º parcela do repasse financeiro solicitado no despacho nº. 028/2026/economia/gepaf (sei 92966808), refere-se ao convênio nº. 01/2024/economia (sei 67626310) firmado entre o estado de goiás, representado pela secretaria de estado da economia, e a universidade federal de goiás, representada pela fundação de apoio à pesquisa (funape), com vistas a dar continuidade e aperfeiçoar os estudos sobre previsão e determinantes do equilíbrio fiscal para o estado de goiás, necessário para o adequado processo de planejamento fiscal e orçamentário do estado de goiás, com vigência de 30 meses contados a partir de 29/11/2024. . rmvp . ***********fundacao de apoio a pesquisa202612026-07-14julho7202617010010000320261701gabinete do secretário de estado da economia00.799.205/0001-89 1515.885op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 500.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 871 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-07-29julho7202630520060013620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 16595.623valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-07-27julho7202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 25404.422valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - aux aliment(605.533,19), verba inden(25.404,42 e 26.072,95), pdf 2026436100053, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-07-30julho7202643610050003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 67790.002pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 67.790,00. ipof n° 2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-07-09julho7202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55 17582.7713pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e ipof 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 38751.141valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.nsa engenharia2026192026-07-01julho7202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 268845.493parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-07-16julho7202543620240060620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 301.142processo 202600010012180 . aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 "d" . pregão eletrônico nº 240/2025. processo nº 202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 13/2026 (sei 87587214), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 726953 . emissão: 03/06/2026 . valor: r$ 301,14mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026892026-07-14julho7202628500890000620262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 48995.5511retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 51 – niquelândia data de emissão: 01/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 13/05/2026 modalidade de ensino ensino médio valor total da nota: r$ 1.484.714,27 inss: r$ 48.995,57 ...... processo 202200006085506/202400006075153ms servicos e transporte ltda2026872026-07-14julho7202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1712.2489pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1100.264"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 19 de 26; - i.d. depósito: 031448000012607031. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1521.455pagamento do líquido da nota fiscal nº 27736689 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476raliane lima nascimento2026112026-07-21julho7202532010110138220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.909.641-** 59.6214pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2291 e ipof nº 2025215300317 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4478577.395valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050006920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 125.5410recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1299 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-07-14julho7202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.maria eduarda lima de brito2026152026-07-22julho7202631610150030520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-** 28973.632proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218. . fatura.................valor r$ cond/pav 02/junho/26....9.361,21 cond/pav 05/junho/26...10.251,21 cond/pav 07/junho/26....9.361,21 . total a pagar: 28.973,63condominio edificio vera lucia2026102026-07-08julho7202628500100018820262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 14999.041pagamento referente á nota fiscal nº27533103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4099.sebastiao gomes de aguiar2026602026-07-01julho7202532010600074120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.745.101-** 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.breno mendes2026152026-07-22julho7202631610150002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-** 64641.642pagamento de parte da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli20261312026-07-24julho7202543611310000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2249.517pagamento boleto nº 7 referente ao mês de julho/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (84124820). relatório 2825/26/cooinsp. 202500031009813.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202672026-07-29julho7202643620070000620264362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 9836.623pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade, mês julho/2026..secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jessica silva miranda2026232026-07-21julho7202631610230001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.446.341-** 1193.936pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261 50100093, refere-se a nf nº 3311.prover service center ltda202662026-07-29julho7202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 140.5819op - despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-14julho7202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 24.481formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. da guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 828.7831"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 20 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4856.39168pagamento de rpv aos pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006143).fundo financeiro do rpps2026212026-07-22julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.flavio olimpio sanches neto202692026-07-21julho7202631610090016420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.334.221-** 1081.429. ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 411216 de 08/06/2026 referen te a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roub o e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviç os continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-07-02julho7202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 20452.181. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.plano goias seguro202652026-07-30julho7202628500050045920262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 8146.1412pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do n úcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 81807............07/26.........8.146,14 . rtsibele carvalho david ferreira202672026-07-24julho7202629060070005020262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 50000.001valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-07-03julho7202632610180001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 166744.652folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rpps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 166.744,65 3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.730,24 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 657,86 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil: r$ 739,86 3.1.90.11.54 contribuições - fundo protege goiás - ativo civil: r$ 756,24 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2807.092pagamento referente á nota fiscal nº27665291 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4123.cristiana maxima tavares passos2026602026-07-14julho7202532010600125620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.001-** 237129.6625. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1043/jun/2026 ......................r$ 8.333,29 1044/jun/2026 ......................r$ 8.517,32 1045/jun/2026 ......................r$ 12.795,93 1046/jun/2026 ......................r$ 9.306,29 1054/jun/2026 ......................r$ 10.622,24 1055/jun/2026 ......................r$ 18.175,62 1056/jun/2026 ......................r$ 13.826,9 1057/jun/2026 ......................r$ 9.087,82 1058/jun/2026 ......................r$ 9.227,87 1059/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1060/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1061/jun/2026 ......................r$ 12.826,43 1063/jun/2026 ......................r$ 9.802,66 1064/jun/2026 ......................r$ 9.271,38 1065/jun/2026 ......................r$ 9.092,3 1066/jun/2026 ......................r$ 28.811,59 1067/jun/2026 ......................r$ 37.699,09 1068/jun/2026 ......................r$ 4.080,07 . total a pagar: ......................r$ 237.129,66 .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 276.5812pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme fatura 00156625. pdf:2025150100039r moraes agencia de turismo ltda202662026-07-13julho7202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026.musa maria nogueira gomes2026152026-07-22julho7202631610150084120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.871-** 345.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 269 com autorização de 23/06/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização (processo: 202618037006002). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070015120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1351.6334pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0000588.58.2026.5.18.0005 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001452607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 744.3520op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 52313.673despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários irrf dativos junho 2026fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-07-22julho7202619500010000220261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 1727.6381pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 320.3113op - despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 7104483.501. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-16julho7202624011370014820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23800.0010* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . valor líquido da nfs-e 1425 (sei 93157039) (ref. junho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (softwar e as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . mfo .trovale tecnologia ltda2026552026-07-23julho7202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.kamila ferreira pimentel2026152026-07-22julho7202631610150019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-** 708.077"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932. . - reclamante: joão batista teixeira paula; - processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051; - parcelas: 2 de 234; - i.d. depósito: 081250000031801665. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-07-07julho7202624012070012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 361.9113"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 11 de 104; - i.d. depósito: 081250000031791996. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 518.2213pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 518,22. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a2026592026-07-24julho7202621530590002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 817.149recolhimento do irrf da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 120000.001processo 202600042004716 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (um) veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de gouvelândia - go. requisição de despesa 755 (92677714), conforme manifestação favorável no parecer 427 (92297789), despacho 3680 (92436029). . valor a pagar: r$ 120.000,00fundo municipal de saude de gouvelandia20261982026-07-03julho7202628501980001620262850fundo estadual de saúde - fes11.331.708/0001-41 401.946recolhimento do irrf da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100.006contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.control system - sistemas de computacao ltda202652026-07-08julho7202640910050012220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.952.776/0001-65 279.4814pagamento de irrf conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e dare - sei 93181075.interativa facilities ltda2026102026-07-21julho7202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 805.6260pagamento de guia de locomoção 10024565-1/50. guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129. processo sei nº 202600036004408. código de barra: 34191.09032 31549.704422 21905.220006 8 15240000080562tribunal de justica do estado de goias202672026-07-13julho7202643610070000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 4259.201202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ipasgo saúde - patrocinio.departamento estadual de transito2026152026-07-30julho7202629610150004020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 24521.141pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral) ** ipof: 2026140100169procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 29248.4512º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 24257 pls jun/26plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-07-15julho7202619010200001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 298578.121piso de enfermagem - portaria 11686/2026 - repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. processo 202600010058752. jun/26. . apostila 15ª - piso de enfermagem (93552021).........r$ 298.578,12hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-07-28julho7202628500570013420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1629.0512pagamento com 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses . nfe. 4910 - r$ 1.629,05 - tributos/irrfart car veiculos ltda202662026-07-08julho7202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 07/2026. .fundo previdenciario202622026-07-30julho7202625010020001420262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 1575.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao atletas de jesus2026352026-07-09julho7202630010350032420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.689.205/0001-41 106.481pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio) ** ipof: 2026140100184procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.joao abrao batista gundim2026152026-07-22julho7202631610150049620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 18746.6412proc.202500010021379 - ebd . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114 . ipof: 2025285000460 . emissão: 02/07/2026 . nota fiscal: 41784/junho/26/ir....18.746,64 . total a pagar: 18.746,64planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-07-17julho7202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 7593.9319recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/00 01-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-07-29julho7202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 13489.002valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 liq.coplan construtora planalto ltda2026802026-07-15julho7202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 299.762pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro mês julho/2026.fundacao dom pedro ii202612026-07-30julho7202626010010021420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.raquel da silva carvalho2026152026-07-22julho7202631610150036320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 8268.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para a aquisição de 26 (vinte e seis) suportes hamper, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. proc.202300010023416. rd 32/2026 - ses/gertel (89033552). ipof:2026285002632. .............................. proc. 202600010021432, einstein-hugo, investimento, para a aquisição de 26 suportes hamper . . valor pago............r$ 8.268,00. . portaria numeração automática 1958 (92340874). . extrato publicação portaria (92816417)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-07julho7202628500600004220262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 20498.357pagamento ao credor acima,referente ao reajuste de 2ª periodicidade relativo ao contrato nº 001/2024, 71986360, celebrado entre o estado de goiás, por me io desta secretaria de estado da educação, e a pessoa jurídica terraço servi ços e assessoria ltda, cujo objeto é o transporte escolar no município de pi renópolis. pdf: 2026240101090 processo nº 202400006076467, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 20.498,35 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-21julho7202624010270002220262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 111035.533valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do líquido do contrato: 23/2025, o objeto e a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 64 do programa goiás em movimento – eixo municípios montes claros de goiás, palestina de goiás, amorinópolis, piranhas, doverlândia, bom jardim de goiás), no estado de goiás. referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100139. processo sei nº 202600036007513. nf nº: 184 parte.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-06julho7202643610250000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 948.512202400025099668- refere-se ao pagamento irrf: nf 943 sinal vert 50un(576,59) sinal horz 1.492,210 m(33,65) cidade de araarças. ateste-92159836filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-07-06julho7202629610280000820262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 153886.653pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido parcial. . fatura............referência.........valor 71415/1...........06/26..............153.886,65 . jppm ** ** ** **companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-29julho7202629060070015620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 407.7517"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 14 de 44; - i.d. depósito: 081250000031796068. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3501.9112202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 3.501,91 (92574901) ateste.fernandes empreendimentos ltda2026202026-07-13julho7202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 10063.461parcela 21/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202652026-07-29julho7202631900050040220263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 0.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) comando de correições e disciplina (ccdpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do ccdpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88878237).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010045420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 315.2712valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 13ª medição do contrato nº 63/2025, referente o fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011848, nf-436.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-07-17julho7202643610070000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 250000.001processo 202600042007023.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de combustíveis e pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de itaguaru - go. conforme manifestação parecer 789 (91003843), parecer 335 (91041415) e despacho 2333 (92227888). . goiasc/itaguaru:......................250.000,00fundo municipal de saude de itaguaru20261972026-07-03julho7202628501970002420262850fundo estadual de saúde - fes11.352.368/0001-35 0.004pagamento do irrj da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-07-22julho7202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1350.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associação bom pastor2026352026-07-09julho7202630010350017420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.530.795/0001-05 59082.732pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010019820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9404.152pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584430 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3551.rosana borges da rocha faria2026602026-07-14julho7202532010600093320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.951.591-** 3749.071. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1697.5119destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15913.286trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de serviços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por meio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em dois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio econômico-financeiro), no per. de junho/26 conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada.m5 seguranca ltda2026162026-07-03julho7202612610160002320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 971.299prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1022596 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-07-09julho7202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 33.022pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.376,00, deduzindo irrf no valor de r$ 33,06, conforme recibo do sacado nº 12373802. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-07-10julho7202642610050002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 116.8819valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura......................r$ 2.623,00 base de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18 retenção de irrf...........................r$ 116,88 valor líquido..............................r$ 2.506,12.saneamento de goias s a2026112026-07-03julho7202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 1761.604pdf:2025290100166 24649-06/26-ir..................1.761,60. epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-07-06julho7202629010140002220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 133556.4113op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 361.0448pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação des erviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respectiv o edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goi asturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em junho de 2026, no valor de r$15.493,17, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 361,04, conforme fatura nº 9947. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-02julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 24.6028issqn retido na fonte ref 06-2026 conf 53123-53945-53808auvo tecnologia ltda202682026-07-08julho7202640910080001120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 1506.467retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-07-27julho7202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 33554.312pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010030120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 15750.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes2026352026-07-09julho7202630010350036520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.398.669/0001-09 8424.9614pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5808076477_ir paga em julho de 2026. ---------------------------------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-07-31julho7202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 11540.727retenção de irrf 1,2% de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-22julho7202624010110005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1014 município barro alto deputado julio pina beneficiário associacao do entorno de santo antonio da laguna objeto da emenda custeio de insumos agrícolas para fortalecimento da produção rural modalidade termo de fomento nº 421/2026,. epi 1014 tf 421 julassociacao do entorno de santo antonio da laguna2026152026-07-03julho7202619010150032820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.158.857/0001-95 14807.5738pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf59 15.625,84 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 86.8238pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 037tribunal de justica do estado de goias202682026-07-08julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2511993.194valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. grat ................9.182,88 proventos ...............6.696.898,85 vantagens.................143.463,02 13 sal ................2.511.993,19 proventos...............78.676,10 valor..................9.440.214,04goias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618810040006820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2292.781. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20264382026-07-29julho7202624014380000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 50000.001proc. 202600005010329 . emenda parlamentar impositiva número 262 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda custeio: das atividades realizadas pelo hospital santa casa de misericórdia de goiânia. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1124/2026 (sei 89219193), ratificado pelo despacho nº 394/2026/ses/cconv (sei 90247404). . total a pagar: 50.000,00santa casa de misericordia de goiania20261802026-07-03julho7202628501800001720262850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 14997.411pagamento de nf n° 27751149 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4410nelia de carvalho pereira2026602026-07-15julho7202532010600098820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.280.251-** 0.001pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda2026782026-07-28julho7202624010780001520262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 575.001pagamento de diária a colaboradora eventual ruth ellen domingos marciano, cpf ***.128.081-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pea (são miguel do araguaia-go), com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a são miguel do araguaia-go e retorno no dia 20 de julho de 2026, saindo de são miguel do araguaia-go com destino a goiânia-go, em transporte veículo oficial semad. ipof 2026215300440. . valor da ordem de pagamento....... r$ 575,00.ruth ellen domingos marciano2026182026-07-24julho7202621530180004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.128.081-** 4000.001pagamento da nf nº 373, relativo à manutenção preventiva e corretiva em geradores de energia na escola governo e anexo sead, conforme cláusula primeira do contrato 39/2025 e ordem de serviço 38/2026. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100129tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026162026-07-14julho7202618010160007520261801gabinete do secretário de estado da administração03.199.343/0001-15 1399.0031reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114.115/2026 - 202600020009616universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 330.498fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2250.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg2026352026-07-09julho7202630010350034220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.295.905/0001-85 33772.8119pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos-281.118 irrf - nf. 281118 emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...................................33.772,81orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-07julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 3255.984valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2025, da 12ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 699.2d&b engenharia ltda2026192026-07-01julho7202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 190.006proc.202500010008911 - ebd. . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). ipof: 202528500868 . nota fiscal: 3973236/junho/26....190,00 . total a pagar: 190,00centro de integracao empresa escola cie e2026102026-07-14julho7202628500100015220262850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 204.0028recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de uniformes esportivos. pdf: 2026240100443 processo nº 202600006025127, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003857 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 500 unidades camisetas - valor total dos produtos r$ 17.000,00 ** irrf r$ 204,00 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-22julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 9593.807pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de junho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-07-22julho7202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 189993.211pagamento com desconto de imposto de renda, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.1.90.11.13 - r$ 189.993,21estado de goias202612026-07-30julho7202630010010029820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 216563.0417ipof: 2025295000107 623 - 06/26 - liq.......73.820,87 629 - 06/26 - liq.......71.310,78 631 - 06/26 - liq.......71.431,39 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-28julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 35000.002pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 19/2026 - sei 92567756.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 119447.4131pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1318 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 – seduc/gab: premiação prêmio leia - valor total dos serviços r$ 31.961,80 - valor líquido da nfs-e: r$ 30.427,63 .. - nf 1319 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 52/2026 – seduc/gab - inauguração da refor ma do comando de ensino da policia militar,inauguração do agrocolégio abertu ra do mês de abril. - valor total dos serviços r$ 27.084,48 - valor líquido da nfs-e: r$ 24.430,20 .. - nf 1347 data de emissão: 18/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 34.620,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 32.958,24 .. - nf 1448 data de emissão: 19/06/2026 - referência: ordem de serviço nº 75/2026 – seduc/gab: abertura dos jogos es tudantis - morrinhos - valor total dos serviços r$ 35.068,00 - valor líquido da nfs-e: r$ 31.631,34 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 8788.553pagamento do líquido da nota fiscal nº 27785007 e 27812666 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665david de souza barbosa2026602026-07-31julho7202532010600156220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.114.621-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.isabella barreto de souza2026152026-07-22julho7202631610150049420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 1.5813recolhimento de issqn referente à nota fiscal 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-07-09julho7202632010060004420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 21243.271valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59, processo nº 5651834-83.2024.8.09.0051 movido pelo fiscal amundson omero rodrigues cardoso, cpf nº 512.754.811-91. sei 202500066009454. ipof 2026326100381. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do dr. thiago moraes advocacia, no valor de:........r$ 21.243,27.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-14julho7202632610340011220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 29390.4828processo: 202600010049049 - lvc. pagamento da nfs-e 233, emitida em 07/07/2026, referente à realização de evento para 300 participantes, promovido nas dependências da sgi/ses, no dia 18/06/2026.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 6011.594pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de junho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 35,60; . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 195946571 no valor de r$ 36,78; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 194555818 no valor de r$ 1.461,82; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 195946573 no valor de r$ 309,59; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 1.681,40; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054334 no valor de r$ 352,10; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 196811643 no valor de r$ 48,79; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 196392331 no valor de r$ 446,02; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 197054009 no valor de r$ 104,12; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 196830759 no valor de r$ 106,37; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 196991712, no valor de r$ 353,39; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 920,37; . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 195946574 no valor de r$ 121,21; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 196991718 no valor de r$ 34,03; . valor da ordem de pagamento r$ 6.011,59. . ipof 2026215300100. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8926.334. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 682464.7413pagamento referente ao i.r.r.f do mês de julho de 2026. - inativos - pensionistas glestado de goias202692026-07-29julho7202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 20278.962202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - verba indenizatoria 30% - lei22.259.departamento estadual de transito2026152026-07-30julho7202629610150003820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3914.341ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à caseiro comidas artesanais ltda, cnpj 29.381.375/0001-20, referente a aquisição buffet servido para as autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 5, de 30/04/2026. doc sei nº 93181888 valor: r$ 970,90 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10408, de 05/05/2026. doc sei nº 91963562 valor: r$ 431,58 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, de 05/05/2026. doc sei nº 91963562 valor: r$ 5,24 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10428, de 12/05/2026. doc sei nº 91944362 valor: r$ 324,45 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10408, de 12/05/2026. doc sei nº 91944362 valor: r$ 3,94 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc sei nº 91960511 valor: r$ 449,59 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10461, de 22/05/2026. doc sei nº 91960511 valor: r$ 5,46 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. doc sei nº 91832794 valor: r$ 425,54 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10506, de 11/06/2026. doc sei nº 91832794 valor: r$ 5,11 - pagamento efetuado à m. moraes & irmaos ltda, cnpj 01.659.085/0001-87, referente a aquisição de gêneros alimentícios, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. doc sei nº 92287419 valor: r$ 461,43 - pagamento ir retido, referente à nota fiscal eletrônica n° 10528, de 19/06/2026. doc sei nº 92287419 valor: r$ 5,60 - pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a reunião das autoridades, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 13593, de 30/06/2026. doc sei nº 92602268 valor: r$ 282,60 - pagamento efetuado à geres alimentos ltda, cnpj 08.025.764/0001-43, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 13596, de 30/06/2026. doc sei nº 92642393 valor: r$ 542,90 valor total: r$ 3.914,34secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 660.002. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 69.976#"# pagamento do liquido da nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026 #"# contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-07-14julho7202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 214113.8716valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-03julho7202632610110003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 800.0015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11110.971pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar mês julho/2026.fundo financeiro dos militares202612026-07-30julho7202626010010021520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 3029.104proc.202500010030843 - ebd . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024 . emissão: 06/07/2026 . dare: 12100002621202159 . nota fiscal: 434/junho/26/ir....3.029,10 . total a pagar: 3.029,10goias telecomunicacoes s a - goiastelecom20262062026-07-17julho7202628502060000120262850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 81.6010relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11640, de 01/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-07-02julho7202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.diego miranda goncalves2026152026-07-22julho7202631610150072420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.691.671-** 1344.002ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706 pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições do edital. conforme dados á saber: - nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 1.344,00 - ircore health & fitness brasil comercio e importacao ltda.202682026-07-22julho7202616010080001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar19.827.141/0002-91 1676.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.676,98.irene cristina valerio de carvalho202612026-07-29julho7202629030010022020262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 11830.902pagamento de nf n° 27507428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.altamir soares leite2026602026-07-01julho7202532010600116320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.056.661-** 24475.8618pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência.............valor 445..............07/26..............24.475,86 . rtdevale engenharia ltda202632026-07-16julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 202.284estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) antonio borba munim 202,28 638/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-27julho7202642010010013520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010064920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1518.374recolhimento de irrf das notas fiscais nº 1124 e 1125 ref. a repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068.office seguranca ltda epp202662026-07-16julho7202632010060008820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 13457.102pagamento do líquido referente à nota fiscal nº40520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6308.samuel vieira da costa2026602026-07-01julho7202532010600085220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.230.261-** 39800.001depósito judicial para indenização por desapropriação de emilze ferreira da rocha , cpf nº ***.397.451-**, proprietária de uma gleba de imóvel rural localizado no município de de vianópolis/go, fazenda baixa grande, abrangida dentre as áreas de terras, para benfeitorias necessárias à implantação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-219, no trecho: fim perímetro urbano (egerineu teixeira) ? entroncamento go-139(a). processo judicial 5567042-04.2026.8.09.0157. processo sei 202600036005217.emilze ferreira da rocha2026852026-07-22julho7202643610850012820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.397.451-** 38488.4325pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202400004069801 5813341-87.2023.8.09.0051 202400004074133 5109104-22.2023.8.09.0093 202500004042818 5047741-66.2024.8.09.0071 202500004042818 5047741-66.2024.8.09.0071 202500004090312 5485706-62.2025.8.09.0011 202500004057910 5460292-11.2020.8.09.0117 202500004032409 5268188-29.2023.8.09.0006 202600004030607 6143022-92.2024.8.09.0051 202600004030613 5199958-46.2025.8.09.0011 202600004030513 5745015-07.2025.8.09.0051 202600004030604 5750560-58.2025.8.09.0051 202600004030414 5386138-11.2025.8.09.0064 202600004030414 5386138-11.2025.8.09.0064 202600004030543 5969752-27.2024.8.09.0051 202600004030564 5214163-95.2022.8.09.0137 202600004030825 5515815-64.2022.8.09.0011 202600004030845 5968874-43.2024.8.09.0006 202600004030860 5590432-87.2025.8.09.0011 202600004030865 5666969-04.2025.8.09.0051 202600004030818 5804986-32.2025.8.09.0144 202600004030889 5323779-46.2023.8.09.0112 202600004030896 5705745-11.2025.8.09.0007 202600004030899 5364409-04.2024.8.09.0115 202600004030905 5148596-94.2026.8.09.0164 202200006068896 5467865-36.2022.8.09.0051tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-09julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3715.7915pagamento de iss da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 127 iss.construtora milao ltda202682026-07-22julho7202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 46.711. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 391.552processo sei nº 202600010041804 - mc . portaria 10206/2026 - compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "b" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. proc. nº 202500005000975 / 112034. vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (90726017). prog. federal: medicamento alto custo - ceaf, entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 80/2026 (sei 91750521), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621202336 . nota: 1035736 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 391,55 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda2026912026-07-17julho7202628500910001120262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 311.0117proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26/iss.....311,01 . total a pagar: 311,01advance system elevadores ltda me2026102026-07-21julho7202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 160739.2621pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência.........valor 274..............06/26..............160.739,26 . jppm ** ** ** ** **spacecomm monitoramento s a2026132026-07-24julho7202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 2991101.3813valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 liq e 540 liq.meta servicos e projetos ltda2026192026-07-24julho7202543500190002120254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 24768.9219pagamento da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-16julho7202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 89000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação da pessoa física joão roberto arruda, cpf nº ***.074.401-**, proprietário do imóvel rural "uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão", registrado na matrícula nº 14.052, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão/go. pdf: 2026436100577, processo de pagamento sei nº 202500036016298 obs: favor depositar para joao roberto arruda - cpf: 130.074.401-49 - banco sicredi - 748 - agência: 3953 - conta corrente: 9952-0.joao roberto arruda2026622026-07-03julho7202643610620012020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.074.401-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.gleise josefina queiroz amaral2026152026-07-22julho7202631610150078120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.631-** 4685.865. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234. . carlos henrique dourado da silva - junho/26....................4.685,86prefeitura municipal de campinorte202652026-07-30julho7202628500050019620262850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.yan maciel fonseca suzano2026152026-07-22julho7202631610150064220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.768.321-** 1989.241despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sétima seção do estado maior estratégico - pm/7, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da pm/7 - 2º tri 2026 (sei n.º 88233695).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010033520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 73800.009pagamento da bolsa de desenvolvimento institucional ag12 ? edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025, conforme atestado 67 - sei 93082026 e despacho 370 prp - sei 93083316.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22919494.921valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. irrf ...................22.919.494,92estado de goias202632026-07-30julho7202618810030004020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 42.5911contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11083945 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 44,74 bruto r$ 2,15 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 42,59 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-06julho7202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 13308.3318valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (issqn) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-03julho7202632610110003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 3232.8421ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor issqn. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 14907.001pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27817518 e 27832088 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5783antonio jose da silva2026112026-07-21julho7202532010110139420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.343.061-** 19967296.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 551672.109pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aerona ve de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendê ncia de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/2026, refer ência: maio/2026, valor: r$ 551.672,10 líquidohelisul táxi aéreo ltda202672026-07-09julho7202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 180000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 467 município parana- iguara deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educa- ção na reforma e modernização de espaço multiuso vinculado à secretaria municipal de educação do  município de paranaiguara/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assi- nado pelas partes; despacho nº  2128/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2654/2026/seduc/ coordastec-16768. convênio nº 431/2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de paranaiguara20262562026-07-02julho7202624012560017620262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.745/0001-06 6432.9010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.aline de sousa costa2026152026-07-22julho7202631610150030320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 200000.001emenda parlamentar impositiva número 884.14 município corumbá de goiás - go deputado lineu olimpio beneficiário: associacao das cavalhadas de corumba de goias objeto da emenda -aquisição de 03 (três) imóveis urbanos (lotes) destinados à instalação da sede administrativa, cultural e do centro de eventos e convenções da associação das cavalhadas de corumbá de goiás - asca. termo de fomento nº 432/2026 epi 884.14 tf 432 juassociacao das cavalhadas de corumba de goias2026172026-07-03julho7202619010170009820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.943.919/0001-07 5000.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010032720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 51492.602pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o objetivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em período integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ipof: 2026240100555. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. . *nota fiscal nº 32636, de 09/07/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor líquido parcial: r$51.492,60.3d lab industria ltda20263002026-07-28julho7202624013000000120262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 152953.1455pagamento da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3919 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 09/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3920 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. pagamento da nota fiscal nº 3921 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luiz do norte - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3922 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci - go, no período de 10/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3923 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 11/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3927 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cromínia - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. pagamento da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-09julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 20202.761pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.202,76. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 758.0215contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1466 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-07-03julho7202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 15.123empenha-se para posterior pagamento da prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para, para atender a demanda da procuradoria-geral do estado - pge, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, por meio do contrato 23/2024/pge. * contratação por meio da ata de registro de preços (arp) nº 007/2023-sead/gecc, proveniente do pregão eletrônico srp nº 009/2023-sead/gecc. * pdf: 2024140100064 * * nota fiscal 1190 irrf - ref. retenção de irrf sobre eleboração dos programas de sst realizados no mês de dezembro/2025popmed medicina e saude - eireli202662026-07-03julho7202514010060006820251401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 33073.9720. *pdf 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-08julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.flavio henrique teles vieira2026152026-07-22julho7202631610150002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.691-** 38346.782. *ipof 2025170100164* . pagamento do valor líquido da nf 3865. . quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . [mfo*] ...sql intelligence consultoria ltda2026182026-07-24julho7202617010180001020261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 175822.351pagamento de despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1733 valor bruto: 177.957,85 irrf: 2.135,50 liquido: 175.822,35 . dados bancarios para pagamento banco: 070 - brb ag: 0018 c/c: 0168231 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2026252026-07-10julho7202624010250002120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 204818.591ipof 2026186200076 ressarcimento de despesas condominiais (rateio), previsto no termo de cessão de uso (000018436160), firmado entre o ipasgo e a goiás previdência - goiasprev, em 11 de dezembro de 2018, sendo os valores ora apresentados referentes à competência janeiro a dezembro /2025. 2026186200076 desp.cond.ipasgo2025 valor..................................204.818,59servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-16julho7202618620010007920261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 864.002ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de envio de mensagens sms para dispositivos móveis, incluindo gerenciamento da plataforma, licenciamento de uso, aplicativos, infraestrutura tecnológica e suporte técnico, com o objetivo de atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social pelo período de 24 meses,. nf - 143. valor irrf. referência 06/2026.best conexao e desenvolvimento ltda202662026-07-08julho7202630010060018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.935.184/0001-00 10666.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 10.666,67 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros: r$ 973,33 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-29julho7202631010060011320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 211398.6221valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (líquido) total bruto da nf. 2313.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido.................................r$ 3.051,64 valor líquido a pagar.........................r$ 211.398,62.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-22julho7202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 257100.001despesas com indenização por desapropriação de jean carlos martins, nº cpf nº ***.731.301-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda camarão, situado no município de palmeiras de goiás, foi declarado de utilidade pública, para servidão administrativa, necessárias à execução das obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho entre o entroncamento go-305 (ipameri) e o início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100730, processo de pagamento sei nº 202500036011909. obs: favor depositar para jean carlos martins - cpf: 827.731.301-20 - banco itau - 341 - agência: 4963 - conta corrente: 0002063-3.jean carlos martins2026852026-07-17julho7202643610850010420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.731.301-** 920.5147pagamento inss da nf 450/26, referente ao aditivo infra rede frigorigena no centro de excelência. referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-16julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13740.001transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho da coord reg de educ cult e esp de morrinhos20263852026-07-15julho7202624013850000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.446.787/0001-00 2361.7912. proc 202400005046755-efc . refere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 19 de abril de 2025. . recolhimento de irrf - junho/2026......r$ 2.361,79 .roberta carolinni barros ferreira202652026-07-14julho7202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 6039.352202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de etanol para frota do detran.ateste-93512797trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-31julho7202629610180012020262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 5332.652processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores (18.867.930/0001-02), artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-07-29julho7202618800120013120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2264657.371referente a gratificação de representação folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 779.392-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 33 . . . .davi / cleuzer - processo sei 202500004074085 . .- obs.: o valor desta op. deverá ser depositado na conta: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87 . banco itaú - 341 . agencia: 7011 . c/corrente: 27.991-1 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smmdavi teixeira da silva2026502026-07-29julho7202617010500039120261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-** 218552.221despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido complementar. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2026402026-07-03julho7202630010400000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 2067.3819pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 26027..............07/26..........2.067,38 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202672026-07-30julho7202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 0.002processo: 202600042009996 - . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do p rograma goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para pagamento de profis sionais de saúde credenciados (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de britania - go. . conforme manifestação parecer 936 (92345928) e despacho 2579 (92677641).fundo municipal de saude de britania20261992026-07-09julho7202628501990007320262850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90 65.572pagamento do issqn retido da nf 228, emitida em 01/07/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (diplomas e porta diploma para medalha), junho/2026. no valor de r$ 65,57(valor total da nf: r$ 1.470,08). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100171. jccr.a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda202672026-07-09julho7202640010070025120264001gab. da secretaria geral de governo07.579.663/0001-51 36363.2068despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2025170400101] meses de referência: [7] total do fornecedor: r$ 37.240,70 ocd - pagamento de honorários periciais - 9 processos - r$ 36.363,20 - na cmdf 440 - dcw processo sei valor id_deposito 202300004043769 r$ 5.265,00 040056500262607284 202400004052283 r$ 2.063,90 040085900112607282 202500004015466 r$ 2.600,00 040094600072607287 202500004027864 r$ 1.018,20 040243700382607280 202500004091695 r$ 3.600,00 040253504512607280 202300004008690 r$ 2.063,90 040253504522607282 202600004033597 r$ 4.815,80 040441600012607286 202600003011071 r$ 2.036,40 040056500272607287 202300004073072 r$ 12.900,00 040253504542607288tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 7953352.912despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.estado de goias2026502026-07-29julho7202617010500044120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 0.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-07-22julho7202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 7894.124pfvisa - portaria 3494/2024 . processo de pagamento 202500010085022 - ejsa . aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades dese nvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilida de de licitação. contratação sislog 115728. . nota fiscal nº 419085/líquido - emissão 19/06/2026 . total a pagar: 7.894,12 .idexx brasil laboratorios ltda20261242026-07-02julho7202628501240001720262850fundo estadual de saúde - fes00.377.455/0001-20 115.012pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fardamento. valor.................r$ 115,01. favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo: - banco caixa econômica federal (nº 104); - agência 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202642026-07-30julho7202618620040016920261862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao pestalozzi de senador canedo2026352026-07-09julho7202630010350020520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.243.472/0001-54 21700.007pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025, no mês de julho/2026, conforme atestado nº 13/2026 - sei 92936194universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-15julho7202640620280000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 555.951folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada2026102026-07-29julho7202642010100002920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3103.5220ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor irrf. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 705.0613valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. **pagamento boleto nº 12704485 - referencia julho 2026**.redemob consorcio202652026-07-29julho7202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 8022.453valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-07-30julho7202640620090003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 254.882pagamento do liquido da nf 196, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa ms eventos ltda, inscrita sob o cnpj nº 23.684.531.0001.46, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciaçãoms eventos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 2500000.001processo 202600005001880 . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 777.2 do deputado estadual eduardo josé do prado, custeio com serviço de telemedicina, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de planaltina/go. requisição de despesa 725 (92644015), conforme manifestação favoravel no despacho 161 (92548736), despacho 606 (92556373) . valor a pagar: r$ 2.500.000,00fundo municipal de saude de planaltina20261832026-07-03julho7202628501830041420262850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 63063.001contrato de prestação de serviço de conectividade de 15 (quinze) assinaturas mensais de antenas moveis starlink, referente ao período de maio a julho/2026, conforme nfs-e nº47.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2026162026-07-23julho7202640910160001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 10251.402pagamento referente á nota fiscal nº27536930 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3955.givanildo silva magalhaes2026602026-07-01julho7202532010600101320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.793.831-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.sonia marta rodrigues raymundo202692026-07-21julho7202631610090020320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.270.358-** 91.1521op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 194 - mês de abril/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 253.777valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 74/2026, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011852, nf-1522.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-07-22julho7202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 6393.403pagamento de nf n° 27554421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529maria aparecida carlos de mello2026112026-07-01julho7202532010110129820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.948.909-** 1106973.9517pagamento liquido com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 396.851,17 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 243.951,90 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 466.170,88 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 25120.004. processo 202400010033863 - vpo. consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757). . 9/junho/2026 .............................. r$ 25.120,00 . conforme despacho 6061 (93132082)cesar augusto soares nitschke2026102026-07-21julho7202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 46495.791ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2026. nf 810 - r$ 46.495,79pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060018920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 867.071processo: 202600010043593 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341804.........867,07 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200994janssen farmaceutica ltda2026922026-07-08julho7202628500920046620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 11168.323pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio, décimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009, firmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no município de goiânia. período 01-31/07/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101122 .... afoapaspam participacoes ltda2026112026-07-28julho7202624010110009920262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 78787.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264362026-07-29julho7202624014360003020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 486.302pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - descontos. - smmsecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040005420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-06julho7202631900050037120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de julho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202612026-07-30julho7202631900010022220263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 523.0716recolhimento do iss da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.senha engenharia s c2026172026-07-02julho7202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 283.9239pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 668.................06/26.........283,92 . rmbg c e s a2026272026-07-27julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 700000.001convênio com o município de nova crixás - go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da temporada araguaia band 2026, que será realizado entre os dias 10 a 25 julho de 2026, naquele município, a ser realizada no dia 07 de junho 2026, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 111/2026 91578179.prefeitura municipal de nova crixas2026412026-07-02julho7202642010410000620264201gabinete do secretário de estado da retomada00.236.968/0001-11 85791.853contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026. # pagamento do irrf das notas fiscais abaixo: nf 17984 - ref: mar/2026 - r$ 9.158,24 nf 17985 - ref: mar/2026 - r$ 32.446,48 nf 18698 - ref: abr/2026 - r$ 9.724,20 nf 18699 - ref: abr/2026 - r$ 34.462,93 #g4f solucoes corporativas ltda2026782026-07-29julho7202631010780002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.094.346/0001-45 319.155pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 07/07/26 no valor de 319,15.d escrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr esa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí culos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v eículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag em livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri nta) meses. fatura nº 001336, referente ao mês de junho de 2026. rocessosei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-07-13julho7202618630080006220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 49.505pdf: 2025290600234 . nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda objeto: publicação de atos oficiais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 1444...............06/26............49,50 . ipnmbrasil publicidade legal ltda202672026-07-09julho7202629060070004720262906diretoria-geral de policia penal05.263.928/0001-82 200000.001processo: 202600005009161 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1011 município sao patricio deputado wagner neto objeto da emenda, para custeio de combustíveis da secretaria municipal de saúde do município de são patrício go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 691/2026 (90244131) e despacho nº 2289/2026/ses/cep (92117696).fundo municipal de saude de sao patricio20261832026-07-02julho7202628501830035820262850fundo estadual de saúde - fes12.260.233/0001-02 2617.116contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 195304074 liq - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202632620060001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 0.0017processo 202300010053600 - vvf . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio ad ministradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na pr estação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de eq uipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador ), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cg f / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76 . dare 12100002621203073autorio administradora e construtora ltda2026102026-07-30julho7202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 1819574.831. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390007920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8881.451valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.prime sinalizacao ltda2026322026-07-21julho7202643610320000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 837813.363parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.bela mares incorporacoes ltda2026242026-07-17julho7202543620240061320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 675.004despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 --------------------------------------------------- solicitação 1197/2026 rodrigo lagares de oliveira cpf:89340639120 valor:675,00fundo estadual de assistencia social2026422026-07-13julho7202630510420000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 853.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao beneficente aguas vivas2026352026-07-09julho7202630010350046320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.814.382/0001-00 1744.7712valor para pagamento do issf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-07-06julho7202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1457.863fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 6343/2026/agehab/gagp (92803023), despacho nº 3383/2026/agehab/grsg (92890128). sei 202600031006080/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-10julho7202643620010020120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5167.303trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor ruver cordeiro da silva inscrito com o cpf nº 004.xxx.xxx-95 devido ao falecimento do senhor adevaldo cordeiro da silva inscrita com o cpf n. º 144.xxx.xxx-53 , servidor ativo , ocupante do cargo de assessor a9, ocorrido em 26 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202600066009861. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026. ascruver cordeiro da silva2026142026-07-17julho7202618010140005320261801gabinete do secretário de estado da administração***.293.651-** 31863.6213repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) custeio………….r$ 31.863,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 697 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender o cmei cibele teodoro teles, do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 592/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1025/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 339/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262582026-07-02julho7202624012580002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 350000.001emenda parlamentar impositiva número 666.4 município urutai deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de urutai objeto da emenda- reforma geral da rodoviária de urutaí: contemplando a construção de sanitários e a adequação das instalações elétricas. modalidade de aplicação: convênio nº 246/2026 epi 666.4 con 246 juprefeitura municipal de urutai2026162026-07-03julho7202619010160011420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.763.622/0001-34 96513.071valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818 e nf-819.x- office servi ltda2026102026-07-24julho7202543610100003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 213.491primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-issqn06/2026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 213,49 213,49terra forte controle de pragas ltda202612026-07-14julho7202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 2794.221pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil mês julho/2026.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202626010020001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 16354.181folha pagamento ref. julho/2026 - fundo financeiro do rpps ref. empregadofundo financeiro do rpps202632026-07-29julho7202644010030014420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 5794.345. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758. . mayara das graças e souza camelo pinto paludo - jun/26.........5.794,34prefeitura municipal de britania202652026-07-30julho7202628500050019820262850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 3939.761valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inden ipasgo, processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-07-30julho7202643610050003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 11422.2912despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/90283 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 11.422,29 11.422,29solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-14julho7202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.ronan de souza negreiros2026152026-07-22julho7202631610150045320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 18.003processo pagto 202000010025278 - crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . ref. ir . dare nº 12100002621202291 . nota fiscal......emissão.......valor 13658...........03/07/2026....18,00 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-07-21julho7202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 14905.001pagamento da nota fiscal nª 27832257 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3684volnete rabelo dos santos silva2026602026-07-31julho7202532010600014920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.585.401-** 3000.006pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor2026352026-07-09julho7202630010350011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.555.480/0001-15 5036.621pdf:2026290100294 10-05/26 liq3....5.036,62 jbreleve engenharia ltda2026502026-07-22julho7202629010500000420262901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 12376.002pagamento do valor líquido da nf 988 em favor do instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda., relativo à duas inscrições para o 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, realizado entre os dias 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de foz do iguaçu- pr.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202662026-07-09julho7202643010060007620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.498.974/0002-81 21168.82201202300025131479 rpv matheus de oliveira lima, cpf sob o nº 706.596.971-14 pago online [ danos materiais e honorários ]atesto r parecer 92384460 - 92700640.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar das criancas andre luiz2026352026-07-09julho7202630010350039120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.983/0001-39 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.luiz felipe diniz aniceto e silva2026152026-07-22julho7202631610150016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 1725.093retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 209 143.757,32 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . 8581 0000 017-0 2509 0008 210-0 0002 6204 005-0 0630 2530 000-6 . 23/07/2026 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-08julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2247701.017despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202682026-07-29julho7202618800080000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 383.9117op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 23928 - mês de junho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-08julho7202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 81.061pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026054270312 do mês de junho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-02julho7202618010160010520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 10000.001concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. cota diarias 3º trimestre - diárias para fora do estado.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-07-14julho7202632620060007520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 924.701202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - fardamento e fas militar. obs: depositar na conta: 104-1550-0577081188-5 -cnpj: 05.783.472/0001-81. fundação tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 367714.656pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428.bela mares incorporacoes ltda2026172026-07-17julho7202643620170000520264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.eduardo da costa severiano202692026-07-21julho7202631610090015620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.775.371-** 3588.602pagamento de nf n° 27622864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5325.joni maicon siqueira gufka2026602026-07-15julho7202532010600147620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.067.410-** 3570.001. processo 202600010002887- vpo . portaria 10.146/2026 . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . referência junho/2026secretaria de estado da saude2026342026-07-16julho7202628500340002820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 368051.271processo sei nº 202600010041057 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010041057), do processo de registro de preços (sei nº 202500005032482 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117022, referente à ata de registro de preços nº 184/2025 "b", pregão eletrônico nº 311/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099055) que tem como objeto aquisição do medicamento tosilato de niraparibe monoidratado 100 mg cap dura no valor de r$ 372.521,52 . . nota: 14181 valor: r$ 368.051,27 .sante medica hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920044620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4541.859pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 23 (91121674), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1448 e pdf 2025210100060. (semad/leste universitário e parque amazônia - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.541,85. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-07-24julho7202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 298.447despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 332974.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-30julho7202629020190003120262902polícia militar12.039.966/0001-11 8420.542pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27723585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3167maria abadia pereira dos santos2026112026-07-21julho7202532010110133820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.801.001-** 153387.9624pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de cata lão, iporá, moiporá, rubiataba, conforme condições e especificações estabe lecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 20 24240100354 processo nº 202400006076959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 - valor líquido parte r$ 45.101,88 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 - valor líquido parte r$ 108.286,08 . dados bancários: sicoob 756 agencia 3054 conta corrente 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026272026-07-21julho7202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 74361.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).wytisney rerlynson vieira da silva2026102026-07-13julho7202631010100006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.470.631-** 2856.1820contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 1009 - 05/2026.office seguranca ltda epp202662026-07-15julho7202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 230.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202618037005321.wilson rocha baleeiro junior202652026-07-07julho7202631900050034220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 206.453pagamento liquido fatura 195976930 # contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-07-08julho7202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 300854.051pagamento da 60ª medição final do contrato nº 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010608, nf nº 3594 parte líquida.eliseu kopp e cia ltda2026522026-07-14julho7202643610520003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 162264.121pagamento do líquido da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 824 líquido.enapa - empresa nacional de pavimentação ltda20261312026-07-24julho7202543611310000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.264.925/0001-14 7592.236pagamento do líquido da fatura nº 191148064 sobre a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-14julho7202632010060001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 1000.005202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.000,00 (92571858) ateste.antonio telesforo de almeida2026202026-07-09julho7202629610200010120262961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 26072.389folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 394.5412retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. junho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.nelson carlos de resende202652026-07-14julho7202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 5170.981pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ), servidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de junho de 2026, na folha de julho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 75/2026/pgm/geradm em 06/07/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.2026426100203).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010017720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 14069.6684lvc 01) proc. 202600010037314 - nf 485, emitida em 18/05/2026 - r$ 855,00, referente ao evento: reunião de alinhamento quadrimestral da sgi, dia 15/05/2026, na assessoria administrativa da superintendência de gestão integrada; ** 02) proc.: 202600010039287 - nf 495, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.071,32, referente ao evento: staff ampliada, realizado dia 25/05/2026, no auditório hub goiás; ** 03) proc.: 202600010037761 - nf 502, emitida em 29/05/2026 - r$ 1.710,00, referente ao evento: oficina de compartilhamento, realizado dia 29/05/2026, na superintendência da escola de saúde de goiás – sesg/go. ** 04) proc.: 202600010023138 - nf 513, emitida em 11/06/2026 - r$ 9.604,23, referente ao evento: implementação e capacitação dos profissionais, realizado dia 26/05/2026 (auditório da escola de saúde) e 27/05/2026 (centro de especialidades odontológicas sebastião alves ribeiro).doranice distribuidora ltda2026102026-07-21julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 18166.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - julho/2026.estado de goias202652026-07-29julho7202613010050002520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 26118.636despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 332974.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-30julho7202629020190003120262902polícia militar12.039.966/0001-11 104850.302pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-07-21julho7202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 6000.001processo sei nº 202600010054154 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054154, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49720 (92566662). . valor: r$ 6.000,00 .ana clara messias gomes2026692026-07-21julho7202628500690046820262850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-** 77933.331valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.luna greentech eireli2026252026-07-08julho7202631610250001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg29.984.600/0001-13 218.1611202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051. boleto em anexo. julho 2026departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 26438.866folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010031320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.vinicius augusto pereira dos santos2026152026-07-22julho7202631610150051920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 3656.051rescisão do contrato de trabalho.romulo eugenio ribeiro202612026-07-08julho7202640910010043620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.446.491-** 11764.801pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 11.764,80 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-24julho7202624010390004220262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 52994.841ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100328. gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-07-30julho7202640010020041920264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 5763.565contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do ir sobre a nf 100884 ref. 12/2025.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-07-07julho7202529040070024420252904polícia civil01.765.213/0001-77 59.646valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137. ipof 2024326100137.pagamento dos serviços prestados no mês de junho de 2026, conforme despacho nº 1940 de 2026-gegp de 06/07/2026, nota fiscal nº 3973124, emitida em: 01/07/2026, boleto nº 01934357, do dia: 01/07/2026, com vencimento em 31/07/2026, no valor de:.......r$ 59,64.centro de integracao empresa escola cie e2026112026-07-15julho7202632610110000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 3110535.1711gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920053. . valor pago...........r$ 3.110.535,17. . solicitação de liquidação e pagamento hds jul26 (91920053) .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 31862.171. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872 . enio landim dantas - junho/2026.......................31.862,17planalto solar park sa202652026-07-30julho7202628500050046820262850fundo estadual de saúde - fes27.509.809/0001-08 253712.001valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de márcio antônio da costa dorazio, cpf nº 033.860.516-93 (33,33%), proprietário do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100796, processo de pagamento sei nº 202600036004408marcio antonio da costa dorazio2026852026-07-14julho7202643610850011720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.860.516-** 9982.932pagamento de nf n° 27618228 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5691flavio henrique machado2026602026-07-07julho7202532010600044620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.172.711-** 59253.0618pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . nf.2056 . sei (92042245)termofrio engenharia e clima ltda202662026-07-15julho7202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 37.549- pagamento do irrj da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos servi ços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano.tim s a202612026-07-06julho7202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jaqueline bohrer2026152026-07-22julho7202631610150079320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.811-** 7276.432valor para pagamento do irrf da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101593, processo sei nº 202600036010479, nf 1263 irrf.dx construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 100000.001processo 202600005001778 - crs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 872.3 de autoria da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de novo planalto - go. requisição de despesa 739 (92664375), conforme manifestação favorável no parecer 397 (92048978), parecer 905 (92063252), despacho 3579 (92328554). . emenda/novo planalto...........100.000,00 .fundo municipal de saude de novo planalto20261832026-07-03julho7202628501830041920262850fundo estadual de saúde - fes11.038.582/0001-11 26435.743- pagamento de salários (ref. a folha de pgto julho/2026) dos servidores da celgpar: . . . adriana da rocha freitas : r$ 26.435,74 .. .este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 577072941-0 . - operação 003 . .hvbsecretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 265604.805op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010035720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5500.001ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à exclusiva utilidades e embalagens, referente à compra de material para cozinha, refeitórios e afins, através do cheque 66, conforme nota fiscal eletrônica n°35.992 , série 1, folha 1/1, de 27/05/2026. processo nº 04/2026 valor: r$ 5.500,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-02julho7202616010070026920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3787.897. ipof 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - junho/2026...r$ 3.787,89 . ejs .maria de melo faustino2026552026-07-14julho7202617010550023120261701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 28792.428valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs de nº 283 a nº 292.primor engenharia ltda202682026-07-23julho7202643800080001820264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 147.1710confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 245- issqn 3.3.90.39.33 13/07/2026 09/07/2026 147,17 147,17 total a pagar: 147,17grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202612026-07-21julho7202642010010005420264201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao nucleo espirita amigo sempre2026352026-07-09julho7202630010350030820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.977/0001-06 22.5066contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1532-issqnagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 22,50 22,50propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 109890268.512valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. 13 salario .........11.680.244,88 proventos ..........109.890.268,51 pensionista ..........26.674.583,75 valor ...............148.245.097,14goias previdencia - goiasprev202632026-07-30julho7202618810030003820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2477.229pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda ., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de junho/2026, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-07-08julho7202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 1785.6416proc. 202200010020773.ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 1783/maio/2026/inss . darf nº 07.16.26194.3515037-5 - vencimento 20/07/2026 . total a pagar: 1.785,64 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-07-16julho7202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 0.001aquisição de 26 ônibus ore 1, sendo 3 (três) ônibus rural escolar (ore 1) 4x4 e 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº 3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698568 líquido . ...creditar na conta do termo de compromisso 973251-4 do convênio bb 86 243639 e posterior compensação na conta do beneficiário volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda2026982026-07-29julho7202524010980000120252401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 3970.001liquido da nfe 2717 # aquisiçao aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. conforme requisiçao de despesas n° 13/2026 - secti/sit-14380 (92297592). fundo rotativo # qualipromo brindes promocionais cnpj : 21.698.454/0001-58secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-17julho7202631010880000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 10131.5913valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 irrf, 62 irrf e 65 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-24julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 12314.672destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 12.314,67 (doze mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2248 (sei 91527834). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300152.ltba comercio e servicos ltda2026232026-07-22julho7202629030230000520262903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 28327.461. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264392026-07-29julho7202624014390000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 0.0049"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6730.721despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202612026-07-29julho7202640930010023520264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 9559.271destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370004720262902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ana clara lima de farias2026152026-07-22julho7202631610150046720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 115329.602folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202631010010026320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 3306.476valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 171/2025-goinfra - referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036011131, nf nº 267 irrf. dare:primor engenharia ltda2026582026-07-14julho7202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 211.591pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento no mês de julho/2026.fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202643010010017220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 3.537"# pagamento do irrf sobre nf 1916 (sei 92831472). emitida em 03/07/2026 #" contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-07-14julho7202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 0.005pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn*bsb / bsb/cgb - 17/06/2026 gig*bsb / bsb/gyn - 21/06/2026 ** gol linhas aéreas cgb*cgh / cgh/gyn - 18/06/2026 ** azul linhas aéreas gyn*cnf / cnf/gig - 18/06/2026 .. - valor total r$ 19.242,31 - valor líquido r$ 18.688,44 .. dados bancários: cef(104) ag: 3663 op 001 c/c: 576363916-9 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-10julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 988.642valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 25ª do líquido do contrato: 35/2024, o objeto e a empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101524. processo sei nº 202600036011495. fatura nº: 350854868 parte.cs brasil frotas s a2026522026-07-14julho7202643610520000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 14931.5322202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: recibo 150 ref 05/2026 r$ 14.931,53(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-14julho7202629610180013920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 307.7512processo 202500010068888-ejsa . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal nº 1005336/jun/26/ir . dare nº 12100002621202290 . total a pagar: 307,75 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-21julho7202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 3777.986valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 278/2026-geals, do dia: 07/07/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 07/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 504.398.....vencimento: 21/07/2026....valor.....r$ 3.777,98.empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-07-17julho7202632610110000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 19849.6522. pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2955616, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-07-17julho7202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 5.794pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em julho de 2026: nº documento valor a ser pago 517621_ir 1,59  517667_ir 4,20  --------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026sao simao saneamento ambiental s a202672026-07-31julho7202629020070010220262902polícia militar46.572.336/0001-20 114294.515. processo 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (85358949). ipof 2026285000532 . unidades adiministrativas. . 65474/maio/2026 ............................................ r$ 114.294,51. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-07-02julho7202628500100019520262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 26372.71169pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006620 / sei nº 202611129006555 / sei nº 202611129006551). valor líquido ................... r$ 26.372,71 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-27julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 238.148recolhimento do inss da nota fiscal nº 79, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 04 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 25/05/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (91718312) vigente até 07/04/2027 e relatório 2437/26/cooinsp. 202600031005240.fcr construtora ltda2026242026-07-15julho7202543620240055820254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 17081.003restituição ao fundo rotativo-despesa com gêneros alimentícios.nf nº1808, emitida aos 02.07.2026 atestada aos 06.07.2026-processo ordinário: 202600006073687 processo estimativo: 202600006005139 ipof:2026240100526secretaria de estado da educacao2026112026-07-17julho7202624010110006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20788.335despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimento de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês abril/26)secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 75188.868valor para pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 95/2025 - goinfra - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009351, nfs nº 208 e 209 irrf.etica construtora ltda2026532026-07-17julho7202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 162896.964pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1251 nf 45009 r$ 5374,09 (nf 870 rádio ativa fm 96,7 ); nf 45037 r$ 9044 (nf 76 rádio brahma fm ); nf 45028 r$ 7542,4 (nf 253 rádio canadá ); nf 45057 r$ 16279,2 (nf 161 rádio cbn goiânia); nf 45110 r$ 5373,96 (nf 52 rádio lance fm ); nf 45112 r$ 3969,68 (nf 933 rádio geração fm ); nf 45113 r$ 13779,37 (nf 1686 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45114 r$ 15400,43 (nf 1687 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 45115 r$ 7999,14 (nf 35 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 45117 r$ 7232,5 (nf 150 rádio mantiqueira ltda); nf 45118 r$ 3771,2 (nf 1042 rádio mara rosa fm ); nf 44959 r$ 3771,2 (nf 60 radio integração chapadão do céu); nf 45006 r$ 11313,6 (nf 93 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 45049 r$ 3969,68 (nf 53 rádio sagres 730 am ); nf 45052 r$ 3771,2 (nf 14 rádio rio bonito ); nf 45097 r$ 3771,2 (nf 2009 rádio funcep líder fm ); nf 45111 r$ 7222,4 (nf 18 rádio antena 1 goiânia); nf 45116 r$ 6029,58 (nf 31 rádio inter 101 fm ltda); nf 45119 r$ 4962,11 (nf 13 rádio nova liberdade fm ); nf 45126 r$ 4295,9 (nf 60 rádio riviera am 540 khz); nf 45129 r$ 5656,8 (nf 282 rádio sul goiana ); nf 45130 r$ 7616 (nf 54 rádio 105 fm ); nf 45131 r$ 3582,25 (nf 1 rádio mais top); nf 45132 r$ 1169,07 (nf 658 rádio eldorado 91,9 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-09julho7202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 621.881pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 895723.9414º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ............................ proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92680183. . valor pago...........r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 (92680183). . aut. conf. despacho do gabinete nº automático 2701 (92620047). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-07-07julho7202628500550007120262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4772.281pagamento de salário dos servidores desta secretaria - desconto - referente a julho/2026. . decisão judicial . parcela 05 . larissa franco s. prado - cpf: 024.924.031-90 - pagamento feito para: . whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87 - deposito judicial conforme processo 0011424-38.2018.5.18.0016 - processo sei: 202500004017388larissa franco silva prado2026502026-07-29julho7202617010500041120261701gabinete do secretário de estado da economia***.924.031-** 638.203proc.202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027 . rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 . nota fiscal: 313/abril/26/reaj....638,20 total a pagar: 638,20tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-07-09julho7202628500100019120262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 7515.394pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/07/2026 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00835 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-15julho7202618630080009720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 21703.3210contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9972 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-07-30julho7202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 13410.921valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5135803-11.2025.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (80796317), proposta por everton vargas de andrade. sei 202500066017598. ipof 2026326100404. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 17.244,41 retenção de irrf....................r$ 3.833,49 valor líquido:......................r$ 13.410,92.robson oliveira gustavo2026342026-07-24julho7202632610340011920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 4418.692valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do irrf do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2026436100052. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139. dare: 8581 0000 044-7 1869 0008 210-4 0002 6212 021-6 4730 0710 000-1.cbc construtora brasil central ltda2026252026-07-17julho7202643610250000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 37470.201pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 19323.321pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/06/26 valor de 19.323,32. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. nf. nº 892. processo nº 202100029001522. total selecionado: r$ 19.323,32.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-28julho7202618630080012920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 61.681proc.202500010036369 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060599) - lote 03, referente construção do muro, pátio e cobertura do estacionamento da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - município de luziânia, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo. lote: 03. . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001758 . dare: 12100002618900570 . emissão: 19/06/2026 . nota fiscal: 708/rej1ºad/1ºano/ir....61,68 . total a pagar: 61,682d&b engenharia ltda2026802026-07-02julho7202628500800002220262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 69000.001repasse de recursos ao hospital e maternidade terezinha de jesus- hmtj, a título de investimento, para aquisição de 23 (vinte e três) licenças de uso do sistema de gestão hospitalar soul mv, destinado ao hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim - heja. processo custeio 202300010063745. termo de colaboração n° 13/2025-ses/go (74121651). rd 21/2026 (878515420). ................................... proc.202500010037558,hmtj-heja,nf nº 2037/2026 (sei nº 92923656, pág. 5),despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. . valor pago...........r$ 69.000,00. . despacho nº 169/2026/ses/gesad-21289 92983808. . portaria numeração automática 1012 (89686734) e extrato de publicação portaria nº 1012/2026 ses (89821369)hospital e maternidade therezinha de jesus2026602026-07-21julho7202628500600002020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1473.724. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos . proc: 5044677-52.2023.8.09.0178- conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0 . valor........................................r$ 1.473,72 . obs: processo 202400010009814secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.guilherme henrique silva costa2026152026-07-21julho7202631610150066320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.777.451-** 763.1012prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5808081673 - ir junho/2026tim s a202662026-07-24julho7202632620060000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 2250.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.missao resgate da paz2026352026-07-09julho7202630010350045020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.574.493/0001-07 99966.671202600025002469 - diarias 3º trimestre militar dentro do estado. ateste-92581485departamento estadual de transito2026292026-07-09julho7202629610290002820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11567.881" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898-5 conta: 3719."seeduc202672026-07-03julho7202624010070033320262401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 212.961pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral) ** ipof: 2026140100184procuradoria geral do estado202652026-07-30julho7202614010050003620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4332.181processo: 202600010043101 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 14466.......4.332,18sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920045420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4638.911parte 2/2 - salários – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-30julho7202643620020009620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 100.006contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinhotelecocal ltda202652026-07-21julho7202640910050009920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 1307.9512. processo 202600010006209- vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais. . fatura 3000528933/junho/2026/ir...........................1.307,95 . 12100002621203068saneamento de goias s a2026672026-07-30julho7202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 367.4112valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 982evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-07-22julho7202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 12º crpm - 02º trimestre 2026 (88303363)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010048720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.ana flavia de paula guerra campedelli2026152026-07-22julho7202631610150058720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 6040.121pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregador), no valor de r$ 6.040,12. (ipof nº 2026426100154)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-16julho7202642610010016420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 325.0011pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 726. ipof 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-13julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 0.5614relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1181, de 11/06/2026, mês de maio de 2026, no valor de r$ 0,56, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. ipof 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-02julho7202611010060001820261101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 57980.082contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 190.plana projetos e servicos ltda202622026-07-23julho7202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.carolina horta andrade202692026-07-21julho7202631610090014920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.435.541-** 86.8812pagamento da fatura nº 598571 do mês de junho/2026, conforme o contratonº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimentode água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-07-06julho7202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 446.065pagamento de irrf 4,8% referente a despesas relativas ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 - prorrogação da vigência e acréscimo de serviços, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vinculadas à rede estadual de ensino do estado de goiás.constam nos autos os documentos: despacho nº 570/2025/seduc/nep-21095,requisição de despesa nº 2/2025 - seduc/gei-18291, despacho nº 2989/2025/seduc/coordastec-16768,certificado de informação de aditivo/apostilamento contatrual nº 9019511, despacho nº 144/2025/seduc/gcc-15991. ateste de nota fiscal 92703016, solicitação de pagamento através do despacho nº 178/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2914/2026/seduc/coordastec-16768. - processo nº 202400006076489. - pdf 2025240102118. .nota fiscal nº 79, de 03/07/2026; .valor total: r$9.293,00; .valor líquido: r$8.661,08; .valor irrf 4,8% r$446,06; .valor iss: r$185,86. terezinha.avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-07-09julho7202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 911.291gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar (sei nº 202611129005832). valor líquido ...................... r$ 911,29 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-13julho7202618800210001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 21438.932. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569. . thiago de paula moreira - maio/2026 e 13 sal...............14.292,62 thiago de paula moreira - junho/2026........................7.146,31 . total......................................................21.438,93instituto previdencia servidores municipais gyn202652026-07-30julho7202628500050037220262850fundo estadual de saúde - fes08.948.407/0001-57 109346.219proc.202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - . ipod: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro . referência: junho/2026 . heeb/antecipação/contra partida/junho/26....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-07-08julho7202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1500.0029"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: orton rodrigues junior; - cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3333; - conta: 29874-3; - processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001202600042004685 - lrs.transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua fria de goias -go. requisição de despesa 481 (91211855). anexo ii rd 481/2026 (91593105). . vl: 200.000,00fundo municipal de saude de agua fria de goias20261982026-07-02julho7202628501980000520262850fundo estadual de saúde - fes05.509.720/0001-09 845596.841destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de julho/2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010015320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 50091.366pagamento da nota fiscal nº 200, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de junho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2620 - relatório de inspeção - cooinsp/agehab 20050. sei 202600031005982.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-07-16julho7202643620050003320264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 211.1988contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-07-09julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 462.5827tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 406engix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.ellen synthia fernandes de oliveira202692026-07-21julho7202631610090015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.205.381-** 3416.3519pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. tvoffice seguranca ltda epp202672026-07-14julho7202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1836.4913pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura...........ref.............valor 81807............07/26...........1.836,49 . jppm ** ** ** ** ** **sibele carvalho david ferreira202672026-07-24julho7202629060070005020262906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 1274.122. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 389/mai/jun/26-issqn.............r$ 1.274,12 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018920261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 218736.921valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 liq, nf 82 liq e nf 83 liq.enenge engenharia ltda2026352026-07-17julho7202643610350001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 68661.041despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 395.7521pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 744. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 129.904contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202652026-07-02julho7202640910050002720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 1407.9015processo: 202600010032623 - lvc. nf 521, emitida em 30/06/2026. evento: oficina para análise dos indicadores da hanseníase nas regionais de saúde e municípios, realizado dia 24/06/2026, no auditório do lacen-go.doranice distribuidora ltda20261202026-07-27julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6376.001repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) geladeira frost free duplex, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1106/2026/ses/geaal-21277 (89350991). proc.202600010021440. rd 42/2026 - ses/gertel (89407207. ipof: 2026285002634. ............................ proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, aquisição 02 geladeira frost free duplex . . valor pago...........r$ 6.376,00. . portaria numeração automática 1957 (92340344). . extrato publicação portaria (92816248)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-07julho7202628500600004320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 45.414para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício para o exercício de 2026redemob consorcio2026102026-07-28julho7202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 2092320.001repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 24 (vinte e quatro) ventilador pulmonar, destinados ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme desp nº 525/2026/ses/gea-21296 (90860440).. proc.202300010023416. ipof:2026285002797. ............................... proc.202400010086697, einstein-hugo,investimento, aquisição de 24 ventilador pulmonar. . valor pago............r$ 2.092.320,00. . portaria numeração automática 2292 (92882657) e extrato publicação portaria (92988964).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-14julho7202628500600004620262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 4337.187ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5808145366. valor liquido parcial. referência 06/2026.tim s a202662026-07-14julho7202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 26882.5731pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2543 . sei (93283383) . referência: junho de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 275.002pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da caminhada ecológica a ser realizada no âmbito do 2º x cerrado race, campeonato de parapente que ocorrerá na rampa de parapente do parque estadual da serra de jaraguá - pesj, no dia 4 de julho de 2026, conforme os 42 (91118113), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 348 e ipof 2026210100165. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$275,00. . processo de pagamento 202600017008931. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060008520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.621,00 1.621,00zilda mesquita de oliveira2026102026-07-29julho7202640930100005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 0.003reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444sinhorina pereira de almeida silva2026112026-07-27julho7202532010110131520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.941-** 576.0068refere-se ao pagamento do iss: ateste:88167163 202600025016301 nfag 33105 r$ (site aproveite a cidade nfvc 41 r$ 144) 202600025016301 nfag 33099 r$ (site arroz de fyesta nfvc 33 r$ 96) 202600025016301 nfag 33107 r$ (site de minuto a minuto nfvc 22 r$ 144) 202600025016301 nfag 33111 r$ (programa quézia ramos nfvc 10 r$ 96) 202600025016301 nfag 33104 r$ (jornal o canedense nfvc 52 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-07-13julho7202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 16717.361. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao2026122026-07-29julho7202618010120002820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7913.852pagamento referente ás notas fiscais nº27723531 e nº27754295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769.antonio dos santos silva2026602026-07-31julho7202532010600076420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.871-** 200.00127refere-se ao pagamento do iss: ateste-91892989 sei guias-92945873 202600025056522 nfag 687 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 200) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 37.2736u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento ir nota fiscal 769743.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-23julho7202629020190001420262902polícia militar03.817.702/0001-50 958970.951descontos com irrf folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-07-28julho7202618800030022320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1618.6411op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. referente a hospedagem. * pagamento líquido da nota fiscal nº 378 - mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-28julho7202631610070000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 159.901contrato com link de internet para atender a emater em castelândia.love fibra internet ltda202652026-07-21julho7202640910050013820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.241.202/0001-66 14995.831pagamento referente á nota fiscal nº27767406 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3533.cleonice ferreira de sousa2026602026-07-01julho7202532010600177920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.761-** 769252.421valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100540. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.stadium construtora ltda2026452026-07-09julho7202643610450005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3970.0612. proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . nota fiscal n° 778073 junho/26 - liq.............r$ 3.970,06 .localiza veiculos especiais s a2026162026-07-24julho7202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 100000.002pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda cus- teio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as esco- las municipias do município de cromínia/go, na modalidade transfe rência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi- nado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indican do a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2766 /2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 428/2026 assinado e pu- blicado. . kênyaprefeitura municipal de crominia20262562026-07-06julho7202624012560018320262401gabinete do secretário de estado da educação02.073.211/0001-80 766.298"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 5 de 294; - i.d. depósito: 081250000031796220. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46735.282. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718. . nota fiscal........valor liquido nº 1064...............10.309,74 nº 1065................1.751,39 nº 1084...............20.138,07 nº 1085...............14.536,08 . total a pagar: r$ 46.735,28 .genesis comercio e manutencoes ltda2026152026-07-17julho7202618010150001220261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 136.7311pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 257018.4615pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 80000.001emenda parlamentar impositiva número 396.11 município chapadão do céu - go deputado karlos cabral beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda -custeio da remuneração das férias dos profissionais contratados sob o regime clt, incluindo o adicional constitucional de 1/3 e os encargos trabalhistas e previdenciários (fgts e inss). modalidade: termo de fomento 417 epi 396.11 tf 417 juassociacao de pais e amigos dos excepcionais2026152026-07-03julho7202619010150033320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.113.253/0001-83 29682.736ordem de pagamento para quitar despesa o contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa. nf - 72728. valor liquido. referência 06/2026.f.l.b viagens e turismo ltda2026292026-07-08julho7202630010290000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 3470.631ipof: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 3.470,63 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-02julho7202616010070029320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 807044.4357pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...414 valor bruto: r$ 855.826,54 irrf: r$ 20.539,84 inss: r$ 28.242,28 liquido: 807.044,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-21julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 270.864ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido entre 08/05/2026 e 07/04/2027, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. irrf. ref. 06/2026.gesner comercial ltda2026212026-07-07julho7202630010210000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social55.216.226/0001-16 1255.4523recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - mód. ii, no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 82.662202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para tct. arp nº 138/2025 "c". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90520598). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 328/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90524467), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 373175 - ir . emissão: 26/06/2026 . vl: 82,66 . dare: 12100002622600591onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026902026-07-29julho7202628500900007720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0026-93 649.5017pagamento de custas judiciais (93638125). considerando a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça id 93637780, bem como a interposição de recurso de apelação por esta procuradoria jurídica, informamos que é necessário o recolhimento das custas de preparo, até o dia 04/08/2026., conforme despacho nº 195/2026/agehab (93636994). sei 202600031006713.tribunal de justica do estado de goias202652026-07-29julho7202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 2262.452pagamento do líquido da nota fiscal nº 27767592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3939.davina monteiro de araujo2026112026-07-02julho7202532010110120820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.155.131-** 1466.4115pagamento do irrf retido da nf 6990, emitida em 03/07/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-07-15julho7202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 3240.682202600010030035 - lrs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judi cial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo n º 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89 014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cm ac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidad es da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebiment o e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 113927 . vl: 3.240,68 . dare: 12100002619600590 .ello distribuicao ltda2026902026-07-08julho7202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 16722.719valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do líquido do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-07-21julho7202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 14368.661ressarcimento, referente ao mês de julho de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiasprev. valor....................r$ 14.368,66. acoinstituto de previdencia de rio verde202642026-07-30julho7202618620040018020261862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 14986.501pagamento de nfs n° 27542141,27542223,27811191 e 27811165 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6369wilson batista teles2026602026-07-07julho7202532010600044320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.114.571-** 14960.401pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27738161 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4348genilson gebrim goncalves reis2026602026-07-01julho7202532010600066320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.402.441-** 316000.007202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 06/2026 - nf 350886906- r$: 316.000,0. ateste - 92844073cs brasil frotas s a2026292026-07-13julho7202629610290001720262961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16 8432.441". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-07-06julho7202624010070033420262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 8715.7912* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21687 (sei 92358698) (parcela 09/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-07-08julho7202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 545.201rescisão do contrato de trabalho.vandione alves da silva202612026-07-08julho7202640910010044020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 332.6416contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 130-issqn 3.3.90.39.20 07/07/2026 03/07/2026 319,33 319,33 130/issqncomplem 3.3.90.39.20 08/07/2026 03/07/2026 13,31 13,31hebrom comercio e servicos ltda202612026-07-14julho7202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 5080.882solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-07-30julho7202619010100002920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 53071.851pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos bretas, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma físico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo principal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 / 2025240100304 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20261352026-07-07julho7202524011350002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 43666.8352pagamento liquido restante nf 406 referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202 . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-08julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1000.001ipof: 2026160100206 - processo: 202600015001458 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202672026-07-23julho7202616010070033020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 5298.6511pagamento do líquido referente à nota fiscal 3000526245 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-07-14julho7202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 1493.283pagamento do líquido da nota fiscal nº 27731460 e 27731485 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.ana carolina teixeira de oliveira2026602026-07-31julho7202532010600072420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.861-** 728.7213primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). referente líquido da nf 364-atesto 93341822 e aut. sgi 93353721ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-07-29julho7202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 157831.784valor destinado da 5ª medição do contrato nº 132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, lote 07. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036007071, nf nº 600, 602, 604 e 630 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026482026-07-08julho7202543610480012720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 0.001emenda parlamentar impositiva número 1011 município anicuns deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de anicuns go, para aquisição de medicamentos destinados à unidade básica de saúde antônio gonçalves costa ? rio dos bois, conforme manifestação favorável no parecer 571 (89544712), despacho 2443 (90302338) e despacho 715 (90363850).fundo municipal de saude de anicuns20261832026-07-03julho7202628501830032920262850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 150190.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, diretoria de manutenção pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026922026-07-17julho7202643610920000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 89.8214valor para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos. ipof 2024326100311. pagamento da fatura nº 380.573, mês ref.: 07/2026, despacho nº 079/2026-nugc, de 16/07/2026, atestada em: 16/07/2026, vencimento 28/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto......................r$ 94,35 base de cálculo irpj.............r$ 94,35 retenção de irpj:................r$ 4,53 valor líquido:...................r$ 89,82.buriti alegre ambiental s p e - s a2026112026-07-28julho7202632610110000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa43.390.208/0001-77 417.6021ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 r$ 86,4 (nf 34); nf 2428 r$ 36 (nf 9); nf 2437 r$ 108 (nf 171); nf 2436 r$ 144 (nf 61); nf 2439 r$ 43,2 (nf 201); . dare nº 12100002623200939 . total a pagar: 417,60 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 1255.358. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00102525920155180083 - arthur de oliveira telles junior . efcsecretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 258.591folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme augustus de araujo2026152026-07-22julho7202631610150072820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.272-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.thiago silva dos santos2026152026-07-22julho7202631610150046020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.joao marcos cardoso picarti2026152026-07-22julho7202631610150091120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.051-** 40385.4115pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (inss) . valor da ordem de pagamento ........ r$ 40.385,41. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-07-15julho7202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 111333.601processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, p/ a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas especializadas, cirurgias eletivas e exames de apoio diagnóstico, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd n° 418/2025-ses/spais(82389494). . pagamento valparaiso/junho/2026...........r$111.333,60 (restante) .fundo municipal de saude de valparaiso de goias2026762026-07-08julho7202628500760004320262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 28217.171portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao termo de colaboração nº 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz. pns/junho/26. processo: 202600010058538. rd 227/2026 - ses/gemod (93162802) ipof: 2026285003367. ............................ proc. 202600010058538,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 25º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 28.217,17. . apostila - 25º apostilamento ao termo de colaboração / hugo (93476902).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026572026-07-28julho7202628500570012720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1721.2516pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.721,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7841.625. processo 202400010033863 - vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......7.841,62 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.314, no valor de r$ 433,24, totalizando a dedução de r$ 8.274,86 . dare 12100002621203078cesar augusto soares nitschke2026102026-07-29julho7202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 51840.002processo: 202600010037171 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 341650.......51.840,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200304janssen farmaceutica ltda2026922026-07-08julho7202628500920047220262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 21379.6559despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan19 – r$ 21.379,65 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004035844 2.063,90 040114000062607178 202600004035839 2.063,90 040114000072607170 202600004035835 2.063,90 040114000082607173 202600004035828 2.545,50 040253503912607173 202600004035826 2.063,90 040114000092607176 202600004035817 2.063,90 040114000102607173 202600004035810 2.063,90 040114000112607176 202600004035737 1.272,75 040095400112607170 202600004035745 2.632,50 040095400122607172 202600005014315 2.545,50 040253503932607179tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 6000000.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . atenção á saúde dos procedimentos do mac . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 6.000.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550006820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1171.112pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.171,11. total selecionado:..............................................r$ 1.171,11. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-28julho7202618630080012920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 56665.871pagamento de indenização por desapropriação de jane vieira souza (cpf nº ***.017.548-**), casada em comunhão parcial de bens com wesley antônio da cruz, residentes e domiciliados no povoado nossa senhora de fátima, conhecido como "vila grupinho" (ou "povoado grupinho"), zona rural, caldas novas/go. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139.processo sei 202600036002724. favor depositar no banco nu pagamentos s.a. - nubank (código 0260), agência: 0001, conta corrente: 36407578-7. beneficiária: jane vieira souza cpf 214.017.548-48.jane vieira souza2026852026-07-29julho7202643610850010620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.017.548-** 12450.251pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa, município aguas lindas de goiás. período 01-31/07/2026 .ipof 2024240101923 .processo nº 201600006004599 ..... afoapleonidas pires ribeiro goncalves20263752026-07-30julho7202624013750000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 7382.952pdf:2025295000476 322-05/26 liq.....................7.382,95. epnclinica de psicologia com - viver ltda2026262026-07-02julho7202529500260001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 2680.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa ferrugem ambientes planejados ltda referente a manutenção de bens móveis para a sapplt através do pix nº 281139. nota fiscal de serviço eletrônica n° 33, folha 01-01, data 28/05/2026 processo nº 05/t2/2026. valor: r$ 2.680,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070023320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3264.8640retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf401 59.361,18 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-15julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 14391.9021pagamento do liquido da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 72.00118contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1587-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 72,00 72,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 71063.621pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - junho/2026instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202612010010014620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 47453.006pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202662026-07-15julho7202632010060004020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 13255.755pagamento da nota fiscal nº 529, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201), relatório 2829/26/cooinsp. 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-07-29julho7202643620050006720264362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 1244.80196202100025110937 rpv banco rci brasil s/a, cnpj sob o nº 62.307.848/0001-15,pago online [custas processuais]ateste e parecer 92198261-92249112.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 164.006darf referente a retenção de impostos federais conforme nfs-e nº29350.licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-07-15julho7202640910080004120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.125.567/0001-79 5945.501ipof: 2026160100142 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de maio. - pagamento efetuado à kapitão américa equipamento de segurança eireli, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº66, conforme nota fiscal eletrônica n° 242294, série 1, folha 1/2, de 27/05/2026. processo nº 06/2026 valor: r$ 5.945,50secretaria de estado da casa militar202672026-07-02julho7202616010070026820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 266.876gamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047 /2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da s ecretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 1.785,08 . valor complementar r$ 266,87 - será . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-16julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 330574.251valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição com reajuste do contrato nº 150/2024 - goinfra - referente a serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100009, processo sei nº 202600036010479, nf 1263.dx construtora ltda2026252026-07-06julho7202643610250000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 1900000.005processo 201900010036328 clp . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/junho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00 pagamento scmg/junho/26/variavel.................. r$1.000.000,00 . total a pagar: r$ 1.900.000,00 . obs: no pagamento do mês de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 374/2026/ses/cades (93163991), processo 202600010053319. .fundo municipal de saude de goiania2026762026-07-23julho7202628500760002420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 7616.0012pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215 wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-07-13julho7202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 138106.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: consignações e empréstimos financeirossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010016120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 198.9617pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do impos*to de renda sobre a nf nº 202 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 51674.664. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 175.991folha pagamento ref. julho/2026 - contribuições para fundo estadual de saúde - fessecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-07-29julho7202644010050003020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1000000.006transferência de recursos para fins de pagamento do auxilio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026. programa dignidade aos idosos. valor liquido. despacho 115. sei 92590584. referência 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026102026-07-08julho7202630010100000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 126100.001. pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude2026342026-07-30julho7202628500340003320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 80411.6911destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 80.411,69 (oitenta mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme faturas nº 3000529145 (sei 93537560) e nº 3000529147 (sei 93537560), ambas do mês de junho/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000529145 79.322,64 06/2026 30/07/2026 3000529147 1.089,05 06/2026 30/07/2026 valor total ......................... r$ 80.411,69.saneamento de goias s a202672026-07-29julho7202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 3786.083pagamento da nota fiscal nº 27792510 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2733.arlindo benicio dos santos2026112026-07-03julho7202532010110116320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.377.191-** 122920.9013. processo 202600010006209 - vpo . prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura 3000528932/junho/2026 - emissão 15/07/2026..............122.920,90saneamento de goias s a2026102026-07-30julho7202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 7130.347202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 161 ref 06/2026 r$ 7.130,34-c complemento(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13370.751trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. verba indenizatória marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 46.636ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026. fatura equatorial nº 687839694 irrf. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630010060009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 288.111processo 20260010036278 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 110/2025 "b". pregão eletrônico nº 152/2025. processo nº 202500005009581 202500010061835. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89915579). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 303/2026(sei 90079801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 283212 . emissão: 11/06/2026 . valor: r$ 288,11ativa comercial hospitalar ltda2026922026-07-08julho7202628500920040120262850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 3207.608destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.207,60 (três mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 1002400 (sei 92961994). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 9450.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350024820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0003-33 3600.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao dos amigos dos idosos de nova gloria2026352026-07-09julho7202630010350041920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.488.973/0001-84 850493.5422202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido: nf 22 ref 06/2025 prestaç ão de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste- 93336358.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-07-31julho7202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 34.49353(art - 1020260213574, referente a fiscalização do centro aquático do autódromo. despacho nº 2485/2026/goinfra/doc sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2299.5810pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 50 r$ 2299,58 ref: junho/2026 (locação de estacionamento).de paula estacionamento ltda-me202662026-07-09julho7202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.lizandra caroliny baz de lima2026152026-07-22julho7202631610150081620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 257.146pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 257,14 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego20261852026-07-09julho7202624011850001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 8716.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27606212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4668.jaqueline do nascimento2026602026-07-07julho7202532010600098920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.313.071-** 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao casa da crianca pequeno edson2026352026-07-09julho7202630010350008020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.950.045/0001-40 296441.9517ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202 pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 1072, emissão 08/07/26, atesto 13/07/26, ref. 06/2026, valor 296.441,95 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202672026-07-21julho7202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do rotativo do 20º crpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88359908)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010056420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 110.1422pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5029.169pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 380 e ipof 2026215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-08julho7202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1793999.002pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20263702026-07-29julho7202624013700000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 1618.4011pdf: 2024295200030 555-06/26-liq.......1.618,40 wdrmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-29julho7202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 534.0070reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 088.89/2026 - 202600020010641universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 66905.731pagamento que se faz à gesner comercial ltda, referente a contratação para atender despesa com a aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, chá e adoçante), conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência, visando atender às unidades administrativas e unidades de conservação atendidas pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 1150 e ipof 2025210100048 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$66.905,73. . processo de pagamento nº 202600017012450. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gesner comercial ltda202662026-07-15julho7202621010060009620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 7714.3021valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura.....................r$ 8.088,85 base cálculo..............................r$ 7.803,28 retenção de irrf - saneago................r$ 374,55 valor líquido.............................r$ 7.714,30.saneamento de goias s a2026112026-07-28julho7202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 428.1458pagto de ir nf 9 convênio 905657/2020 cjmeleve engenharia ltda2026122026-07-01julho7202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 989502.557pagamento da 29ª medição do contrato 123/2023, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007916, nf nº 508 parte líquida.hl terraplanagem eireli202652026-07-02julho7202543500050000520254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 864716.388valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 liq.construtora milao ltda2026102026-07-23julho7202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 84361.799valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - líquido) - valor bruto:..............r$ 88.547,47 valor com desconto:..............................r$ 84.574,30 retenção de irpj................................ r$ 212,51 valor líquido:...................................r$ 84.361,79.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-07-03julho7202632610190000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 486793.321pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: irrf - pessoal civil. valor.......................r$ 486.793,32. acoestado de goias202642026-07-30julho7202618620040017320261862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 4940562.391devolução de saldo remanescente (superávit) referentes ao termo de compromisso nº 251/2011, celebrado entre a superintendência do desenvolvimento do centro-oeste - sudeco e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, em virtude de prestação de contas final.superintendencia do desenvolvimento do centro-oeste2026452026-07-24julho7202632010450000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento13.802.028/0001-94 0.002pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980 0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s ilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.202642 6100061)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-07-28julho7202642610060004220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 434.271. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.3 município pirenopolis deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender unidades educacionais no município de pirenópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº1469/2026/seduc/gcr -17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa:des pacho nº 1870/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 359/2026, assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de pirenopolis20262582026-07-02julho7202624012580016320262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.941/0001-05 383920.7618liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em junho/2026, conforme nota fiscal nº 232 emitida em 29/06/2026, devidamente atestada através do despacho nº 419/2026-gdpr de 30/06/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-07-03julho7202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 1136.024pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 535,09 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 600,93 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go20261852026-07-08julho7202624011850000320262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 10207.562pagamento referente á nota fiscal nº27723287 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5085.adrielly ribeiro da silva2026602026-07-31julho7202532010600153720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.672.421-** 51.595pagamento liquido complementar com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-15julho7202624010870002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 90.002despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a). nota: 2368703 3.3.90.30.10 23/07/2026 23/07/2026 90,00 90,00vibra energia s a2026102026-07-28julho7202640930100047920264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 26.201pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - julho/2026plano goias seguro202612026-07-29julho7202612010010017820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 5933619.911destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de julho de 2026, (05734669136)policia militar202672026-07-29julho7202624010070045220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 36366.749valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 98/2026, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010759, nf-4736.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-07-08julho7202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 14640.107valor destinado a cobrir despesas do iss da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.issbasitec - projetos e construcoes ltda2026852026-07-06julho7202643610850006820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de julho/2026.mariana arraes salomao2026152026-07-21julho7202631610150013520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.061-** 0.007destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento no valor de r$641,84 da duam-iss nº 26053, nf 319 a prefeitura de são domingos-go, já descontados o valor do líquido.cupula engenharia ltda2026302026-07-22julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 879.974processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/mai/26/ir . pagamento conforme recibo aluguel joaquim antonio (92083386) . total a pagar: 879,97 .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-07-21julho7202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 195167.3014processo 202500010051411 - crs . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . ref. ir . dare nº 12100002621201755 . nota fiscal.........emissão..........valor 1001023/maio/26/ir..25/06/2026.....195.167,30 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-07-14julho7202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 952.854empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2.456contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283. # retenção de ir. fatura: 200094703 - jul/2026 (sei 93367504), período de apuração: 13/06/2026 a 14/07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-07-29julho7202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 93700.001trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2 025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside nte - dentro do estado.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026242026-07-31julho7202618630240000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2000.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ajg - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88766063) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 5.000,00 3.3.90.39.18 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010053420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3790.3441ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66-67/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 542.982valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2275379, com vencimento: 27/07/2026, emitida em: 03/07/2026, conforme despacho nº 073/2026-nugc de: 06/07/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência junho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:.......r$ 548,83 base de cálculo irrf...................r$ 487,28 retenção de irrf.......................r$ 5,85 valor líquido..........................r$ 542,98.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-07-16julho7202632610110005820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 100.007contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda202652026-07-15julho7202640910050007520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.863.483/0001-50 1311.5122retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 206 34.065,15 ...processo 202500006073447 ...código fundeb 26 . auréliofuncional construcoes ltda2026302026-07-15julho7202624010300001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 4000.0094contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 126/1577issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 4.000,00 4.000,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 353816.661valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202643610010018620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 11395.918pagamento da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-06julho7202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6166.647retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 189 93.433,88 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-17julho7202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 9655.2813proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . ipof: 2025285001434. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). . emssão: 17/06/2026 . nota fiscal.....valor r$ 93/maio/26/iss......846,73 94/maio/26/iss....8.808,55 . total a pagar: 9.655,28indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-07-02julho7202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 100.008contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.inova telecomunicacoes ltda202652026-07-22julho7202640910050005120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom30.081.000/0001-24 5167.301. proc 202600005020660 - efc . pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) edna maria pinto, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.835.951-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (91948575), do(a) senhor(a) jose valério de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.373.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração. .edna maria pinto2026142026-07-21julho7202618010140005520261801gabinete do secretário de estado da administração***.835.951-** 1050.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituto ubuntu2026352026-07-09julho7202630010350003420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.226.322/0001-84 13347.004valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10237.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao pestalozzi de rio verde-go2026352026-07-09julho7202630010350013420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.007/0001-06 95.885pfvisa - portaria 3494/2024. . processo de pagamento 202500010085022 - ejsa . aquisição de substratos enzimáticos utilizados para realização de ensaios de amostras de águas envasadas e águas de uso laboratorial nas atividades desenvolvidas da seção de microbiologia de alimentos do lacen/go. inexigibilidade de licitação. contratação sislog 115728. . nota fiscal nº 419085/ir - emissão 19/06/2026 . dare nº 12100002619800538 . total a pagar: 95,88 .idexx brasil laboratorios ltda20261242026-07-02julho7202628501240001720262850fundo estadual de saúde - fes00.377.455/0001-20 6562.506pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.sociedade de instrucao e assistencia social2026352026-07-09julho7202630010350054420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.812.074/0007-77 557251.4517pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. nf. 281.118 - emitida em 26/06/26 ref. a maio/2026 valor...........................557.251,45orbenk administração e serviços ltda.202612026-07-03julho7202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 344821.129valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-07-23julho7202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 263.996proc.201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. . requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda . dare: 12100002621202149 . imposto de renda...........valor r$ 654706202600/junho/26/1,2/ir...115,97 654706202600/junho/26/4,8/ir...148,02 . total a pagar: 263,99equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-07-16julho7202628500670004420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 80700.001valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de nelson machado da silva, cpf nº ***.985.621-** (50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100702, processo de pagamento sei nº 202500036015947 obs: favor depositar para nelson machado da silva - cpf: 449.985.621-34 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 710072-8.nelson machado da silva2026852026-07-10julho7202643610850007320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.985.621-** 5987.231pagamento relativo a pensão alimentícia civil da folha de pagamento dos servido res do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.987,23. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010033320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1226.9625pagamento do issqn retido da nf 1140, emitida 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-07-09julho7202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1688929.7616pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 66..................06/26.......1.688.929,76 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-07-16julho7202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 232.3712pdf:2024295000068 6668-06/26-ir.......................232,37. epnita empresa de transportes ltda202682026-07-14julho7202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 2700.261pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público ataualpa de sousa borges, cpf ***.201.661-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 27 de março de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. tvataualpa de sousa borges202682026-07-13julho7202618010080024720261801gabinete do secretário de estado da administração***.201.661-** 8405.602valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de junho/2026. processo sei nº 202600036012170, nf-4507.jr aguas eireli202662026-07-23julho7202643610060012420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra97.546.623/0001-04 6352.471pagamento que se faz a claro sa para atender despesas com o 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica – nfcom nº 8468622 e ipof nº 2025215300168. (restante líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 6.352,47. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.claro s a202612026-07-24julho7202621530010002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 24528.6014pagamento da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 104.906contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.synex telecomunicacoes ltda202652026-07-15julho7202640910050010820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom34.566.512/0001-31 70000.001emenda parlamentar impositiva número 882 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio entidade privada termo de fomento 458 beneficiário: instituto inovação contratação de serviços especializados para execução das atividades do projeto envelheseres. epi 882,4 jun 2026instituto inovação2026152026-07-03julho7202619010150034020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.957.926/0001-81 9316.782pagamento referente á nota fiscal nº27491085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4001.marlene ferreira de oliveira2026602026-07-07julho7202532010600109420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.387.511-** 641.8413pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 6ª medição, deduzido iss no valor de r$641,84, conforme nfs-e nº319. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6cupula engenharia ltda2026302026-07-29julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 8246.152retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-29julho7202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 110656.001ipof: 2026160100177 - processo: 202500005017706 pagamento referente ao acréscimo de aproximadamente 10,18% (dez vírgula dezoito por cento) no quantitativo do lote 2 do contrato nº 44/2025 - secami, referente a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais para a modernização da academia espaço saúde, incluindo aparelhos de musculação, ergometria e bancos, conforme detalhamento no estudo técnico preliminar (etp) e termo de referência (tr), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vinculado às condições do edital. conforme dados á saber: - nf 15586, emissão 26/06/26, atesto 10/07/26, ref. 06/2026, valor 110.656,00 - líquidocore health & fitness brasil comercio e importacao ltda.202682026-07-21julho7202616010080001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar19.827.141/0002-91 13436.103pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens colaborador, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio e junho de 2026, no valor de r$ 14.113,55, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 677,45, restando liquido o valor de r$ 13.436,10, conforme fatura nº 9945. (ipof.2025426100253).ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-14julho7202642610160001820264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 79298.082valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 94/2026/goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 16/06/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036010890. nf 1487 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a julho/2026.eunice rosa dos santos2026152026-07-22julho7202631610150014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 1260.0011pagamento da nf 48 líquido referente a vagas de estacionamento no mês de junho de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-15julho7202613010060000420261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 2596.2725ipof: 2025295000073 92-07/26-iss.......2.596,27 usuário: wdralfa termomecanica ltda2026112026-07-23julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 317.8111pagamento de irpj conforme a nf 3222 do mês de junho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-07-17julho7202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 325.008retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 10730.2519proc. 202200010020773. - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2014/jun/2026 . total a pagar: 10.730,25 .terra forte controle de pragas ltda2026102026-07-21julho7202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.sayonara ay more de oliveira2026152026-07-21julho7202631610150067420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.321-** 24000.001# pagamento de ajuda de custo para colaborador eventual para participação no verbier festival, realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para aluno da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).marco antonio da mota sanhueza2026102026-07-02julho7202631010100003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.903.161-** 4945.7920pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2294 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-07-15julho7202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 24474.461ressarcimento do mês de junho de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002080179.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-29julho7202631900010020320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 166280.423pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias-abono; valor.....................r$ 166.280,42. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1829235.0511despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-07-29julho7202618800070000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 4370.372# pagamento de issqn sobre as nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 1.773,35 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 1.271,25, nº 96 (sei 92505151) de r$ 2.597,02 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 1.215,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-08julho7202631010780001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 10750.1724202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 152 ref 05/2026 r$ 10.750,17(92235083) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-14julho7202629610180014220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 63342.5841pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . irrf . nf: 196 . sei (93179823)shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-07-17julho7202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 585.351fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-07-30julho7202643620010023820264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 753207.501destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis civis. r$ 753.207,50. relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010014220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1714.541ipof: 2026160100108 - processo: 202600015000678 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre/2026. - pagamento efetuado à limppel comercio e servicos ltda, cnpj 45.121.478/0001-08 referente a aquisição de utensílios para a copa, por meio do cheque nº 300146, conforme nota fiscal eletrônica n° 251, de 23/04/2026. doc sei nº 91831734 valor: r$ 1.546,54 - pagamento efetuado à j rodrigues da costa filho ltda, cnpj 30.623.134/0001-20 , referente a aquisição de gêneros alimentícios para a comemoração dos aniversariantes do mês, via pix, conforme nota fiscal eletrônica n° 234, de 01/07/2026. doc sei nº 92596939 valor: r$ 168,00 valor total: r$ 1.714,54secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070022520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 7994.733pagamento referente á nota fiscal nº27626792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730.sivonil lopes siqueira2026602026-07-14julho7202532010600031620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.817.811-** 281.8214destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900042607290. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 872.7628pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503212607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 11415.292pdf: 2026290600480 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 11.415,29 (vencimento em: 31/07/2026) . rmbprefeitura municipal de catalao202612026-07-31julho7202629060010027820262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 162978.526202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978,52 - ateste (93152364 - 93152575).agencia brasil central2026212026-07-27julho7202629610210000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 14744.381pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.45 - r$ 14.744,38fundo previdenciario202612026-07-30julho7202630010010030620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 5415.991-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial.. . referente a folha julho/2026 .parcela: 01 . . . . sivaldo / sicob - processo sei 202600004058341 conforme priocesso judicial 5071179.1..2026.8.09.0051 . conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001 4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara.. . smmsivaldo alves da silva2026502026-07-29julho7202617010500039220261701gabinete do secretário de estado da economia***.128.441-** 12775.9917valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 2254 emitida em 08/06/2026, despacho nº 250/2026 - geals 11/06/2026, referente ao mês de maio/2026, atestada pela gestora em: 11/06/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (irrf) total bruto da nf. 2254.......................r$ 266.166,51 base de cálculo inss..........................r$ 236.075,60 retenção do inss (11 por cento)...............r$ 25.968,32 retenção de irrf (4,8por cento)...............r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)...............r$ 13.308,33 valor líquido a pagar.........................r$ 214.113,87.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-07-03julho7202632610110003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 34750.663pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83339 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 37.690,53 valor líquido r$ 34.750,66 . fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910- ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-07-10julho7202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1985.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.7710, referente ao mês de junho. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833. tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 425969.362pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524, 2425, 2426 e 2527 irrf.construtora centro leste s a2026782026-07-09julho7202643610780003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27780758 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-07-01julho7202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.matias noll202692026-07-21julho7202631610090018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.470-** 12632.4018ordem de pagamento para quitar com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,. nf - 23924. valor irrf. referência 06/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 25406.771ordem de pagamento para quitar a despesa referente a vigência do contrato nº 29/2023, entre 01/01/2026 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software, relativo a remanejamento de saldo de empenho. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 25.406,77cast informatica s a2026252026-07-29julho7202630010250000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 2250.0018. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 220/26 jaqueline barbosa.................. 900,00 solicitação n° 238/26 alyne anteveli osajima............1.350,00 . total...................................................2.250,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22188.921remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3403/2026/agehab/gagp (93280931) e despacho nº 3741/2026/agehab/grsg (93436642). sei 202200031003434.planalto solar park sa202612026-07-30julho7202643620010022620264362agencia goiana de habitacao s/a27.509.809/0001-08 244699.1414gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ..................... proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91928855 . . valor pago.........r$ 244.699,14. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-07-03julho7202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 457.2813pagamento issqn da nf 308/26, referente ao fornecimento de medalhas e troféus. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-07-22julho7202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 107154.957valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026. pagamento via gerenciador financeiro dec jud ....107.154,95goias previdencia - goiasprev202642026-07-03julho7202618810040005520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3713.931deposito judicial referente a ação de consignação em pagamento com a finalidade de assegurar a correta destinação da verba rescisória do ex-empregado cleidomar rodrigues da silva à dependente habilitada perante a previdência social (pâmella maria da silva rodrigues) , assim cumpre destacar que a realização do referido depósito é indispensável para o regular prosseguimento da demanda judicial, bem como para assegurar a efetiva proteção dos direitos da menor dependente. nota: 219/2026 3.1.90.91.68 08/07/2026 08/07/2026 3.713,93 3.713,93caixa economica federal - cef202622026-07-10julho7202640930020008920264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 21341.9640despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034160 5505461-86.2025.8.09.0168 040305200052607214 202600004034161 5459399-67.2025.8.09.0174 040313600042607210 202600004034162 6128080-55.2024.8.09.0051 040253501272607219 202600004034165 5674228-12.2022.8.09.0130 040094600012607213 202600004034169 5436320-51.2025.8.09.0015 040194300022607210 202600004034181 5999192-09.2024.8.09.0006 040001400162607219 202600004034182 5045269-87.2025.8.09.0126 040356200032607217 202600004034184 5300514-33.2025.8.09.0051 040253501282607211 202600004034193 5503184-87.2025.8.09.0139 040363100072607210 202600004034193 5503184-87.2025.8.09.0139 040363100082607212tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 10256.007reenvio de op retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 10.256,00 liquido: 477.929,36 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-07-15julho7202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 2380.0643pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 043tribunal de justica do estado de goias202682026-07-23julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2782.065pdf: 2025295000122 6770-07/26- liq.......2.782,06 usuário: wdrwhite martins gases industriais ltda2026112026-07-23julho7202629500110001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp35.820.448/0023-41 752.0460recolhimento do iss da nota fiscal nº 3939 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de petrolina - go, no período de 26/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2767/26/cooinsp. 202600031006152.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-22julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202632026-07-28julho7202618800030023620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 8448.774recolhimento do inss da nota fiscal nº 38 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de jataí - go, correspondente ao período de 25/04/2026 a 04/06/2026, conforme contrato nº 33/2024 (id. 91915684), e relatório nº 2501/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005373.f a moura construcao e incorporacao ltda2026172026-07-15julho7202643620170013820264362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 104.901contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.eletrocell telecom ltda202652026-07-21julho7202640910050014020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.807.875/0001-16 500000.001202600042004762 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. conforme requisição de despesa 743 (92671588), parecer 43 (92372559) e despacho 2563 (92677225).fundo municipal de saude de cristalina20261992026-07-03julho7202628501990007120262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 108.3926pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260200172.crea-go202662026-07-03julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 9.369o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 972993 emitida em 06/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200090. sei: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-14julho7202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 495700.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 869.1 município sao miguel do araguaia deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na reforma da escola municipal professora maria asteria, no município de são miguel do araguaia/go, código inep: 52001210, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; . autorizo da despesa: despacho nº 2123/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 352/2026 assinado e publicado.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia20262582026-07-02julho7202624012580024720262401gabinete do secretário de estado da educação02.391.654/0001-19 14565.6012contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045 * *nota fiscal 1324 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026rs produtos e servicos ltda202662026-07-09julho7202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 4112.631valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inss patronal parte- processo sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202643610010016620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 227313.371pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - ac4 pm..................................r$ 227.313,37secretaria de estado da seguranca publica202662026-07-29julho7202629010060001320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9995.082pagamento notas fiscais n° 27683750, 27918215 e 27825880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6325.janora souza de lima2026602026-07-31julho7202532010600014220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.678.475-** 79961.5016pagametno para quitar com prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 23923 - r$ 79.961,50 - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-09julho7202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1025.931pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 1.025,93 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 33.554,31 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 849.816,50secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010030020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 814.455pagamento da nota fiscal n° 4524 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de junho de 2026. aquisição de 91(noventa e um) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. tvjr aguas eireli2026152026-07-13julho7202618010150000520261801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 5500000.001pagamento da celebração de termo de fomento entre a secretaria de estado de esporte e lazer (seel) e a federação goiana de futebol (fgf), visando ao desenvolvimento do futebol goiano de alto rendimento, mediante apoio financeiro para custeio de despesas operacionais relacionadas aos clubes goianos participantes dos campeonatos brasileiros das séries b, c e d, no exercício de 2026.federa o goiana de futebol-fgf2026452026-07-01julho7202626010450000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.606.110/0001-64 120000.001emenda parlamentar impositiva número 33 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio no projeto: educação patrimonial participativa nas comunidades tradicionais de matriz africana na região metropolitana de goiânia. instituto fara imora ode termo de fomento 457 epi 33,5 junho 2026instituto fara imora ode2026152026-07-03julho7202619010150033720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais26.292.313/0001-54 300000.001202600005008995 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1094 município rio quente deputado coronel adailton objeto da emenda, investimento. aquisição de equipamentos de fisioterapia para o município de rio quente – go, visando o fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação da oferta de serviços de reabilitação no âmbito do sistema único de saúde (sus).fundo municipal de saude de rio quente20261822026-07-02julho7202628501820011020262850fundo estadual de saúde - fes08.278.113/0001-65 4499054.351aquisição de 23 (vinte e três) ônibus rural escolar (ore 1), cujo recurso é oriundo da emenda parlamentar nº 71100010/2024 - aditivo de termo de compromisso nº 973251-4, referente à ação - aquisição de ônibus escolar, 72071368, nele discriminada, conforme documento apensado (68937220) e preenchimento da iniciativa anexo (68944965), bem como a comprovação do aceite, 68944965. despacho nº3141/2026/seduc/coordastec 93521433. . 698582 698583 698584 698585 698586 698587 698628 698629 698630 698691 . volkswagen truck e bus industria e comercio de veiculos ltda 06.020.318/0001-10 - bb - 2659 - 20109 - id 01409705000120. . auréliovolkswagen truck & bus industria e comercio de veiculos ltda20262802026-07-29julho7202624012800000320262401gabinete do secretário de estado da educação06.020.318/0001-10 9450.006pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de trabalho comunitario2026352026-07-09julho7202630010350048920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.499/0001-89 74732.2523. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1043/jun/2026/ir ......................r$ 475,06 1044/jun/2026/ir ......................r$ 485,55 1045/jun/2026/ir ......................r$ 729,46 1046/jun/2026/ir ......................r$ 530,53 1047/jun/2026/ir ......................r$ 4.8791,8 1054/jun/2026/ir ......................r$ 605,54 1055/jun/2026/ir ......................r$ 1.036,14 1056/jun/2026/ir ......................r$ 788,23 1057/jun/2026/ir ......................r$ 518,07 1058/jun/2026/ir ......................r$ 526,05 1059/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1060/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1061/jun/2026/ir ......................r$ 731,2 1062/jun/2026/ir ......................r$ 12.565,32 1063/jun/2026/ir ......................r$ 558,82 1064/jun/2026/ir ......................r$ 528,53 1065/jun/2026/ir ......................r$ 518,33 1066/jun/2026/ir ......................r$ 1.642,47 1067/jun/2026/ir ......................r$ 2.006,16 1068/jun/2026/ir ......................r$ 232,59. . total a pagar: ......................r$ 74.732,25. . dare. nº 12100002621201471. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.ricardo ferreira nunes2026152026-07-22julho7202631610150061920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 133.006ordem de pagamento para quitar o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior no período de 01/01/2026 a 31/112026 . refere-se ao repasse liquido da nota do mês 06/2023. nf 3951476 - r$ 133,00centro de integracao empresa escola cie e202662026-07-23julho7202630010060005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 67142.301processo 202600010058748 - crs . repasse financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 247 (93189137). portaria 11417/2026. . piso/cerof/junho/2026.............67.142,30 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026392026-07-29julho7202628500390003420262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 12185.605contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps). ipof:2026310100277. # pagamento líquido da nota fiscal nº 3246 (93226601), ateste sei 93226653.rd telecom ltda - me2026782026-07-29julho7202631010780001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.426.902/0001-33 42698.226pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$42.698,22. (ipof 2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7707.132pagamento referente á nota fiscal nº27604974 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6218.aurora dos santos pereira2026602026-07-14julho7202532010600125520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.750.931-** 220.993folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamentosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-07-29julho7202632010050003420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 367.9611recolhimento do irrf da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1199.255pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura....junho /2026 valor r$ 1.199,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2026992026-07-22julho7202624010990001720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 2543.422terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse. * * fatura 2607.000124773 liq - ref. valor líquido – junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-06julho7202614010060007520261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 95.003pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de m aio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03973018 emitida em 01 /07/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2026162026-07-08julho7202612610160002420261261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 7796.883reemissão da ordem de pagamento ref as notas fiscais nº 27303056 / 27484563 / 27619766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.aurora rodrigues dos santos2026602026-07-14julho7202532010600143320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.531-** 4859.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal20261372026-07-16julho7202624011370016320262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 260.4637pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documentotribunal de justica do estado de goias202682026-07-06julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 3096638.446pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5391.14101pagamento issqn da nf 399/26, referente ao ginásio de uruaçu. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 120.6123contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 127 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 32/2026 * * evento: reunião do gabinete com os procuradores-chefes da pge * * data: 17/06/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-06julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 466.1923pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 453..............07/26...............33,81 450..............07/26...............325,28 451..............07/26...............107,10 total................................466,19 . jppm ** ** ** ** ** **devale engenharia ltda202632026-07-29julho7202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 64.7510pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd e telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadual de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$ 1.34 9,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0368. (sislognº 115092) - (ipof.2025426100256)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-07-01julho7202642610070001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 10273.645contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. # pagamento do iss da nf 78 (92948545), conforme ateste nº 92843151.memora processos inovadores s a2026782026-07-17julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 1029.502formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 832.7557pagamento do irrf processo 202600010038458 lote 16 . nf 45121 r$ 131,49 (nf 405 r$ 701,26); . dare nº 12100002621202313 . total a pagar: 832,75amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-21julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 2252.296pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 2.252,29 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-07-15julho7202624010110004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 1206.0934pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (limpeza)interativa facilities ltda202672026-07-03julho7202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 909.6079refere-se ao pagamento do irrf: 202600025056522 nfag 471 r$ 28,8 (site edição go nfvc 8 r$ ) 202600025056522 nfag 467 r$ 28,8 (site goianiaurgente.com nfvc 118 r$ ) 202600025056522 nfag 469 r$ 108 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 330 r$ ) 202600025056522 nfag 468 r$ 28,8 (rádio vinha nfvc 308 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 472 r$ 57,6 (site ponto + nfvc 33 r$ ) 202600025056522 nfag 475 r$ 36 (rádio vale 102,5 fm nfvc 348 r$ ) 202600025056522 nfag 476 r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 167 r$ ) 202600025056522 nfag 477 r$ 28,8 (site portal excelência nfvc 971 r$ ) 202600025056522 nfag 478 r$ 57,6 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 396 r$ ) 202600025056522 nfag 479 r$ 36 (rádio jornal de inhumas am nfvc 115 r$ ) 202600025056522 nfag 480 r$ 36 (rádio legal fm ceres nfvc 359 r$ ) 202600025056522 nfag 481 r$ 28,8 (editora lua nfvc 95 r$ ) 202600025056522 nfag 482 r$ 28,8 (site portal da bola nfvc 1337 r$ ) 202600025056522 nfag 483 r$ 36 (rádio ita fm ltda nfvc 112 r$ ) 202600025056522 nfag 556 r$ 28,8 (portal centro norte goiano nfvc 23 r$ ) 202600025056522 nfag 555 r$ 28,8 (site top news goiás nfvc 229 r$ ) 202600025056522 nfag 554 r$ 28,8 (site minacu agora nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 552 r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1 nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 551 r$ 28,8 (rádio líder fm nfvc 600 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-06julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 221.3416pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e pdf nº 2024215300175. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 221,34. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.rayane campos lopes2026152026-07-22julho7202631610150061720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.willian moreira antunes2026152026-07-22julho7202631610150087720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.936.261-** 967.477*ipof 2025170100257* . pagamento do valor líquido da fatura julho/2026. . referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-07-17julho7202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 14999.041pagamento referente á nota fiscal nº27708778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3351.claudia pereira de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600030020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.293.001-** 103675.5211ipof: 2026160100006 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 1122, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 103.675,52 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-07-28julho7202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 6808.201folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimati vo desconto consignação - empréstimos r$ 111.634,61 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinari o desconto pensão r$ 6.808,20agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13129.091. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9479.5819pagamento líquido da nf 4898/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 06/2026 - praça spl. contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-16julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 4053.562pagamento de nf n° 27490841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4777geraldo dias de abreu2026602026-07-14julho7202532010600062120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.856.331-** 5904800.342valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 26/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100308. processo sei nº 202600036009546. nf. nº: 229, 230, 231, 232, 233, 234.etica construtora ltda2026452026-07-17julho7202643610450005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 172.2012pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$172,20, conforme nfs-e nº317. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6cupula engenharia ltda2026302026-07-29julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 3213742.681gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial julho26 (91919958) custeio………….r$ 3.213.742,68associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550006220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 39.3811pagamento do inss retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 39,38. (total geral nf: 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli2026302026-07-15julho7202640010300000120264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 52811.285pagamento ao credo acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192 2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é con tratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitora mento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armaze namento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se mana, ininterruptamente, ao vivo (full-time),com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83354 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - senador canedo - vl dos serviços r$ 1.644,44 valor líquido r$ 1.483,29 . - nf 83355 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aguas lindas de goiás - vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.468,08 . - nf 83356 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - trindade - vl dos serviços r$ 1.633,48 valor líquido r$ 1.473,40 . - nf 83357 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - aparecida de goiânia - vl dos serviços r$ 8.189,30 valor líquido r$ 7.550,53 . - nf 83358 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - anápolis - vl dos serviços r$ 2.740,73 valor líquido r$ 2.526,95 . - nf 83359 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goiânia - vl dos serviços r$ 22.386,28 valor líquido r$ 20.192,43 . - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 valor líquido r$ 2.021,56 . - nf 83361 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mineiros - vl dos serviços r$ 2.729,77 valor líquido r$ 2.516,85 . - nf 83362 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - luziânia - vl dos serviços r$ 10.414,77 valor líquido r$ 9.602,42 . - nf 83363 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - sanclerlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 1.967,82 . - nf 83364 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - mozarlândia - vl dos serviços r$ 2.181,62 valor líquido r$ 2.007,95 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: banco itau ag.: 6630, cc: 98910-8 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-07-10julho7202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 213.121pdf:2025295000454 9198-05/26 ir.....................213,12. epnbrasill informatica e produtos ltda2026232026-07-02julho7202529500230002820252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 0.1612ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983372, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 0,16 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 1002.3414pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema , sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2404 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.002,34. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 67200.007pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026,conforme o atestado 36 - sei 92966550 e despacho prp 279 - sei 92966585.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1267.7517recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 318605.197202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de junho de 2026 - ateste 92934310. r$ 318.605,19.departamento estadual de transito2026412026-07-22julho7202629610410000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 744.0053crs . pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 15 . nf 45020 (nf 208 r$ 504); nf 45021 (nf 117 r$ 240);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026232026-07-14julho7202628500230000420262850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 220.7011pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. de junho/2026, conforme nf 0411 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-22julho7202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 3080.002pagamento referente a ipof nª 2026186300245 parcela 02/07/26 valor r$ 3.080,00. descrição da despesa: aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf. nº 2030058 do dia 26/06/2026. liquido. aquisição de 1 (uma) portinhola pcd. total secionado: r$ 3.080,00. processo sei: 202600029002106.unlock acessos digitais ltda2026122026-07-13julho7202618630120001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.943.436/0001-85 2782.506pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350020620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.550.083/0001-18 3174.6033curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2820.156pagamento do irrf retido da nf 6661, emitida em 24/06/2026, referente a aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para a atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.820,15. total geral da nf r$ 235.012,62. processo: 202418037011203 ipof: 2025400100053. gecteltex tecnologia s a202692026-07-09julho7202640010090001420264001gab. da secretaria geral de governo73.442.360/0001-17 89.0117pagamento do irrf da nf 359, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº46/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-08julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 39669.0123contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 312506-serviços, ref. 05/2026. . r$ 42.518,90 bruto r$ 1.157,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.692,64 issqn r$ 39.669,01 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-07-14julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 832.051pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 07/07/2026 no valor de 832,05. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref maio/2026.fat nº 4431 - locação- liquido - complemento. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$ 832,05.sonda procwork informatica ltda2026112026-07-13julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 558669.548pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educação do estado de goiás. . .... ipof/pdf nº 2025240102332 . nota fiscal....84874 valor bruto: r$ 565.455,00 irrf: r$ 6785,46 liquido> r$ 558.669,54 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda2026992026-07-16julho7202524010990004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2859.4869pagamento do iss ref. maio/2026: nf 33773 (nf 25 r$ 167,4); nf 34248 (nf 429 r$ 160); nf 34567 (nf 62 r$ 1656); nf 34241 (nf 52 r$ 48); nf 34239 (nf 120 r$ 64); nf 34230 (nf 6 r$ 80,4); nf 34227 (nf 73 r$ 312,48); nf 34292 (nf 46 r$ 200,32); nf 34294 (nf 40 r$ 170,88);logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 205423.791pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202643010010015020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2370575.137valor para pagamento do líquido do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.d s a construtora ltda202682026-07-23julho7202643800080001920264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81 92.059valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.................r$ 3.835,60 retenção de irrf.............r$ 92,05 valor líquido:...............r$ 3.743,55.redemob consorcio202672026-07-28julho7202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao viver para servir2026352026-07-09julho7202630010350053820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.428.425/0001-15 699.9221pagamento da nf 1210 ir, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-07-15julho7202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 50000.001emenda parlamentar impositiva número 882.3 município goianésia/go deputado ricardo quirino beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda -custeio de materiais esportivos e serviços especializados para o desenvolvimento desportivo, inclusão social e formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. modalidade: termo de fomento nº 358/2026 epi 882.3 tf 358 junassociacao esportiva goianesia2026152026-07-02julho7202619010150029720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.858.654/0001-08 9074747.885principal da parcela nº 081/240 do contrato de dívida interna nº 12.2.1041.1, bndes propae, conforme despacho nº 430/2026-gdpr de 15/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do boleto de cobrança anexo.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026142026-07-15julho7202617020140000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 1653.003pagamento líquido do issqn da nf 358/26, referente ao fornecimento de recursos humanos. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-07-24julho7202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1827.145despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1916 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 16/2026 * * data: 11/07/2026assertiva service ltda202652026-07-22julho7202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 669.781patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-07-30julho7202643620010024220264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 370.1717contrato nº 024/2025 (sei nº 75961026), de contratação de empresa especializada de engenharia para reformar e ampliar o 7ºdp-goiânia. pagamento do ir sobre a nf nº 24.elo construções ltda – me2026112026-07-09julho7202529040110000120252904polícia civil02.884.918/0001-76 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao missionaria peniel2026352026-07-09julho7202630010350010320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.503.105/0001-66 14999.041pagamento nota fiscal n° 27809356 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5421.cleomar dantas alves junior2026602026-07-31julho7202532010600029220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.708.001-** 7935.442pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415davi leite da silva2026602026-07-31julho7202532010600056520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.350.641-** 7407.9424. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 391. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-14julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 623.1026ipof: 2025295000073 92-07/26-ir.......623,10alfa termomecanica ltda2026112026-07-24julho7202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 115.021folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamentofundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202632010010017020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.882.625/0001-73 32796.405destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil ltda, cnpj: 02. 942.445/0001-16, no valor de r$ 32.796,40 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 317 e nº 318 (sei 92337140). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.ej escola de aviacao civil ltda2026132026-07-01julho7202629530130001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom02.942.445/0001-16 12197.022pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1307.643. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002619800690 . nota fiscal nº 5335/irpj........r$ 1.307,64 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-07-08julho7202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 72186.037valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do líquido do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf nº: 5007 parte.bomsucesso transportes eireli202612026-07-29julho7202643800010000120264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 1125.002pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) ao conselheiro frederico caetano resende, cpf 827.280.971-00, por meio do banco: mercado pago, agência: 001, conta corrente: 8913108137-5. . ipof 2026280100085 daof 76fundo estadual de saude - fes202622026-07-27julho7202628010020006820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 151.952202600010040452 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384400 . vl: 151,95 . dare: 12100002621202913cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920040920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 94.875reenvio de pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768 - ordem de fornecimento nº03/2026 atestada: 17/06/2026 referente às faturas: i ej processo: 202400006021838 ipof:2025240102548 - apólice 58766 valor bruto: r$ 45,60 valor líquido: r$ 44,51 valor irrf: r$ 1,09 - apólice 58768 valor bruto: r$ 51,60, valor líquido: r$ 50,36 valor irrf: r$ 1,24mbm seguradora sa2026932026-07-01julho7202524010930005220252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 33.716prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia * * fatura 2607.000124495 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-09julho7202614010060004320261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 137722.8813juros/encargos da parcela nº 162/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, saneamento para todos, conforme despacho nº 450/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.caixa economica federal - cef2026192026-07-20julho7202617020190000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2749.192pagamento de auxílio funeral referente a servidora maria rosa mendes cpf nº 069.343.312-49.italo neres da silva202652026-07-28julho7202630010050004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.893.091-** 130108.761valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-114.energy tecnologia de automacao s a2026522026-07-07julho7202643610520004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 57049.421valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral). auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-07-30julho7202640620090003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.piutech inovacao e tecnologia inova simples i s202692026-07-08julho7202631610090013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.338.599/0001-98 658.5626ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 8 . nf 2399 r$ 36 (nf 30); nf 2412 r$ 50,4 (nf 63); nf 2434 r$ 50,4 (nf 90); nf 2442 r$ 36 (nf 133); nf 2443 r$ 120,96 (nf 67); nf 2460 r$ 57,6 (nf 251 r$ 307,2); . dare nº 12100002623200941 . total a pagar: 658,56 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 3718014.823pagamento da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2527 parte líquida.construtora centro leste s a2026782026-07-09julho7202643610780000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 130000.001emenda parlamentar impositiva número 620.8 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: federação esportiva educacional goiana de karatê - feegk objeto da emenda -apoio para a aquisição de um veículo tipo pick-up e equipamentos para estruturação da federação esportiva educacional de trindade no intuito fomentar o esporte levar seus ensinamentos e eventos em todo estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 360/2026 epi 620.8 tf 360 junfederação esportiva educacional goiana de karatê2026172026-07-02julho7202619010170008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais15.241.080/0001-44 418.809pdf:2025295000069 204-06/26 iss.......................418,80. epnvhf fisioterapia ltda2026262026-07-02julho7202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 123.8821contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 737irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 123,88 123,88bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 175.016recolhimento do irrf da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-07-14julho7202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 25000.004proc.202600010048194 - ebd . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. . ipof: 2025285003960.rd 375/2025 (80317687). . pagamento conforme despacho 1666 992406548) . ioal/urgencia clinica/abr/26....25.000,00 . total a pagar: 25.000,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-07-08julho7202628500360000520262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.11 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda custeio para atividades do ifg campus aparecida de goiânia, inscrito no cnpj sob o nº 10.870.883/0010-35, sediado no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2699/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 433/2026 assinado e publicado(92445101)instituto federal de educacao ciencia e tecnologia de goias20262552026-07-03julho7202624012550000220262401gabinete do secretário de estado da educação10.870.883/0010-35 5304.059pagamento de retenção de issqn da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec -16768 (92378601). .nf 86 r$ 106.081,02 - periodicidade da 10ª medição ao contrato nº 143/2025 inss r$ 3.693,21 issqn r$ 5.304,05 irrf r$ 1.272,97 líquido r$ 93.638,55 / r$ 2.000,00 . obs.: glosa de r$ 172,24 referente complemento do issqn (nf 50...r$ 86.989,25), emitida em 22/01/2026, conforme autorizo da empresa. . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 719.213liquidação uc: 404.640.012-80, ref. julho/2026, relativo à energia elétrica do galpão perimetral, goiânia - go. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 282.5789lvc 01) proc.: 202600010033698 - nf 498 - ir: r$ 34,20. ref.: evento: comitês gestores macrorregional de saúde - centro-oeste, realizado dia 26/05/2026, no auditório do crer em goiânia; ** 02) proc.: 202600010040887 - nf 525 - ir: r$ 17,10. ref.: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 18/06/2026, no local auditório do hdt, em goiânia; ** 03) proc.: 202600010043871 - nf 527 - ir: r$ 27,94. ref.: comitês gestores macrorregional de saúde - centro oeste, realizado dia 23/06/2026 , no edifício vera lúcia; ** 04) proc.: 202600010040160 - nf 529 - ir: r$ 23,94. ref.: projeto cine gerpop - mês de junho 2026, realizado dia 26/06/2026, no auditório do cons. est. de saúde de goiás; ** 05) proc.: 202600010036421 - nf 531 - ir: r$ 61,56. ref.: programa de educação previdenciária – pepgoiás, realizado dia 19/06/2026, em goiânia; ** 06) proc.: 202600010046756 - nf: 539 - ir: r$ 117,83. ref.: seminário de atualização em hepatites virais, realizado dia 10/07/2026, na escola de saúde de goiás. dare: nº 12100002621203062.doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 175800.009pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.256 data de emissão: 10/07/2026 - referência: 879 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 175.800,00 - valor líquido r$ 175.800,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026452026-07-16julho7202624010450000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 500.4620recolhimento do irrf da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do irrf da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 143234.7414202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ferias indenizadas.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2327830.0911repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 cresm (92008668) custeio………….r$ 2.327.830,09associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-07-03julho7202628500500006520262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 7664.5838. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 154 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 632712.781202300025062879-pagamento : nf 2423 e 2429 - remoção dos veiculos apreendido s pelo detran do mes de abril e maio 2026. atese: 91906407 e 92134508.mc leilao eireli2026312026-07-27julho7202629610310001920262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 61425.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral) ** ipof: 2026140100167procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010030120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 46645.835pagamento irrf da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-08julho7202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 23414.232. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19.19206contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35466-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 19,19 19,19logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1036.9934"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 15 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 744.6610- pagamento do liquido da fatura 5782733685 de 07/06/2026 (92150631), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: maio do corrente ano.tim s a202612026-07-06julho7202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 23.0412relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 33, de 10/06/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpfmetdata tecnologia da informacao eireli202662026-07-02julho7202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 27807.152202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12426 em anexo, material p/ manute nção e reparo e conserv. bens e moveis,r$27.807,15 ateste ( 92786566)brava forte comercial ltda2026182026-07-13julho7202629610180011120262961departamento estadual de trânsito - detran10.867.306/0001-01 2948.664ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor liquido. referência 06/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-29julho7202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 354728.5732pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 839.4041uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.008pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . conforme despacho 619 - entidades sem fins lucrativos - ref junho/2026associação e creche primeiro imperio2026352026-07-10julho7202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 6080.501pdf: 2024295100025 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). líquido restante. . nota fiscal..........ref.............valor 125..................03/26...........6.080,50 . jppm ** ** ** ** ** ** **mrl construtora ltda2026242026-07-24julho7202629510240000120262951fundo penitenciário estadual - funpes26.791.812/0001-96 12735.2071pagamento do líquido do processo 202617697000249 - lote: 2026/1301 nf 35957 r$ 3707,2 (nf 12 site onze de maio); nf 36100 r$ 9028 (nf 32 tv metrópole business portal rede imprensa).logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3275.091pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício nº 032/2026. . ipof 2026210100226. . prefeitura municipal de água limpa. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09prefeitura municipal de agua limpa202612026-07-30julho7202621010010021320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.173.053/0001-77 20244.837202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 153 ref 05/2026 r$ 20.244,83(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180014120262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.mariana beatriz da silva rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150038520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 2000.0021pagamento complemento do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . ...nf 42....r$ 214.497,02 ...inss.....r$ 11.797,34 ...issqn....r$ 6.443,91 ...irrf.....r$ 2.573,96 ...líquido..r$ 2.000,00 processo 202500006117650 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-07-28julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 583.4617despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/12951 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 583,46 583,46presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-15julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 50000.001processo 202600005001551 . emenda parlamentar impositiva número 950 município itapaci deputado antonio gomide objeto da emenda custeio para aquisição de medicamentos p/ atender a sec. mun. de saúde, município de itapaci, conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1472/2026 (90638352), despacho nº 2266/2026/ses/cep (92044743). . valor a pagar: r$ 50.000,00fundo municipal de saude de itapaci20261832026-07-03julho7202628501830037420262850fundo estadual de saúde - fes11.179.871/0001-30 1282856.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdor, referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202632620010032520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 5230.405aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. .......................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24 ,ref. a maio -2026 conf.sol. pag. 92262130. . valor pago............r$ 5.230,40. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - maio/2026 - heapa (92262130).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-08julho7202628500500005020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 211.722vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100319. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020038020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2.009funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 86240.28116pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006143). valor total ................ r$ 86.240,28 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-22julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8523.902pagamento referente á nota fiscal nº27537070 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3054.iron dias dos santos2026602026-07-14julho7202532010600099920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.431-** 9762.302contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100401 # pagamento do iss da nf 79 (93002978) e nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239.memora processos inovadores s a2026812026-07-17julho7202631010810001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 132.632pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a faturanº 2607.000123919, referente ao período de 28/05/2026 a 16/05/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 132,63. total selecionado:................................................r$ 132,63. processo sei: nº 202600029002404. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-28julho7202618630080012820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 5102225.5313gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de julho - 2026 - hetrin (91951378) custeio………….r$ 5.102.225,53imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-07-03julho7202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 3853.7213pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10708.952pagamento de nf n° 27540348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3268rosangela xavier da silva2026112026-07-02julho7202532010110136320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.288.801-** 8609.8429contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 192, 193, 194 e 195 - maio/2026.maxclean facilities ltda2026282026-07-15julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 1255.816ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados á saber: - nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, referência: maio/2026, valor: r$ 1.255,81 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-02julho7202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 7132.961pdf: 2026290600483 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.132,96 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202612026-07-29julho7202629060010028120262906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.carlos eduardo bento barbosa2026152026-07-22julho7202631610150006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 427.755pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742raquel correia da silva2026602026-07-01julho7202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.dayane moraes2026152026-07-22julho7202631610150017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 1080.677despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<<..........). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 1.080,67 1.080,67daniele de faria valverde2026102026-07-29julho7202640930100002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 3709.7533pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf56 3.905,00 . ...processo 202500006139465 ...ipof.....2025240101924 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-07julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 7986.9548despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj cmdf 426 - 10 processos sei valor id 202600004031968 1.651,12 040124100062607179 202600004031976 2.063,90 040124100072607171 202600004031979 1.184,00 040124100082607174 202600004031983 1.025,00 040363900012607176 202600004031997 2.063,50 040363900022607179 202600004032031 509,10 040363900032607171 202600004032075 2.063,50 040363900042607174 202600004032082 1.316,25 040095400052607179 202600004032088 2.545,50 040125400012607170 202600004032089 5.265,00 040271200162607177tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 22237.4955despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan15 – r$ 22.237,49 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032426 1.316,25 040184500022607170 202200004005921 5.981,60 040313600052607175 202600004034432 2.545,50 040133800012607179 202500004013988 1.755,00 040318900012607170 202600004034215 2.063,90 040253501632607177 202600004061987 2.545,50 040253501642607170 202500004094425 877,50 040372200012607170 202100004048004 1.850,00 040253501652607172 202600004019968 2.063,90 040001400402607170 202600004002596 1.238,34 040079100042607170tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 17252.954refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879 202300025062879-nf 2304 ref 03/2026 r$ 25877,99 202300025062879-nf 2303 ref 03/2026 r$ 17252,95mc leilao eireli2026312026-07-16julho7202629610310001320262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 178.684recolhimento de inss da nota fiscal nº 1660 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202662026-07-16julho7202632010060002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 29189.013ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038398 - lote: 1 . nf 2368 (nf 53 r$ 384); nf 2371 r$ 4318,52 (nf 1166 r$ 23032,09); nf 2372 r$ 36 (nf 364 r$ 192); nf 2373 r$ 36 (nf 1162); nf 2374 r$ 57,6 (nf 200); nf 2375 r$ 43,2 (nf 80); nf 2376 r$ 43,2 (nf 20); nf 2377 r$ 72 (nf 122); nf 2378 r$ 144 (nf 103); nf 2379 r$ 72 (nf 644); nf 2380 r$ 28,8 (nf 99); nf 2381 r$ 72 (nf 2840 r$ 384); nf 2382 r$ 43,2 (nf 74 r$ 230,4); . dare nº 12100002621201141 . total a pagar: 29.189,01 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-14julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 282630.346pagamento da folha de julho/2026 - cartorários. smmsecretaria de estado da economia202632026-07-29julho7202617040030008420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 10812.8426ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. inss. ref. 05/2026. nf - 614. r$ 2.398,46 nf - 615. r$ 1.457,76 nf - 616. r$ 1.992,96 nf - 617. r$ 1.764,38 nf - 618. r$ 1.720,58 nf - 619. r$ 1.478,70samma servicos ltda202662026-07-13julho7202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 65904.594pagamento liquido com a reforma da escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena - go, conforme termo de julgamento e homologação, publicação no diário oficial do estado de goiás, ordem de serviço nº 57/2025 e despacho nº 2046/2026/seduc/coordastec-16768 (90276951). . nota fiscal 00097 valor da nota: issqn: 6.745,68 inss: 4.721,97 liquido parte: 65.904,59 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 00376 - itumbiara conta para crédito: 00000534226 . weyderleandro mendes ferreira2026302026-07-21julho7202624010300003020262401gabinete do secretário de estado da educação15.540.946/0001-18 2365.7114pagamento do irrf da nfs-e 382, em favor da empresa f xavier construtora ltd a., referente à 8ª medição no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrat o nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no município de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-07-01julho7202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 950.006202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 950,00 (92592822) ateste.lucio jose da silveira2026202026-07-09julho7202629610200002720262961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 14626.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699893 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6241fabiano garcia de castro2026112026-07-01julho7202532010110134820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.723.501-** 281037.3920pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 valor liquido parte : 281.037,39 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-16julho7202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 80000.001emenda parlamentar impositiva número 607.12 município goiania deputado clécio alves beneficiário: associação evangélica interdenominacional vida abundante objeto da emenda -contratação de serviços na modalidade de custeio para atender a associação. modalidade de aplicação: termo de fomento epi 607.12 tf 438 juassociação evangélica interdenominacional vida abundante2026152026-07-03julho7202619010150035220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.023.252/0001-97 27500.156adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. nfs 6036 6037 iss retidosoluction logistica e eventos ltda202642026-07-02julho7202619010040000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 207.113recolhimento do iss da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-06julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 30000.001pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024. ipof 2026285003324.fundo estadual de saude - fes20261202026-07-21julho7202628501200003220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8662.931pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (ernando tavares de aquino) processo sei 202317576005348estado do tocantins202612026-07-30julho7202626010010022420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 8837.073# liquido do danfe nº 000.002.270 (sei 92306544). ateste sei 92306566 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).matheus de souza santos2026102026-07-13julho7202631010100006020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.951.325-** 12.141202600010040463 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 138/2025 "a". pregão eletrônico nº 180/2025. processo nº (202500005014730) (202500010070562). vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (90521575). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 337/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90600703), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 52255 . vl: 12,14 . dare: 12100002621202891nsa distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920044720262850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 1018.911processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . ref. ao iss . nota fiscal..........emissão........valor 340/iss.............21/06/2026....185,90 339/iss.............21/06/2026....107,77 338/iss.............21/06/2026....61,18 341/iss.............21/06/2026....105,78 324/iss.............21/06/2026....201,78 326/iss.............21/06/2026....265,88 329/iss.............21/06/2026....115,67 323/iss.............21/06/2026....82,72 total a pagar: 1.126,68combate extintores ltda2026672026-07-02julho7202628500670006420262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 1872.076destinado complementar a favor da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 1.872,07. sislog nº 118295.ecxpetaculo producoes ltda2026202026-07-28julho7202642610200000420264261goiás turismo - agência estadual de turismo07.694.286/0001-00 24905.961pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010019720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 19864.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)plano goias seguro202612026-07-29julho7202631010010032120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 10290.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.creche e educandario espirita casa do caminho2026352026-07-09julho7202630010350051420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.014.552/0001-69 12697.1923pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-07-22julho7202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 59.6121pagamento do irrf retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 59,61.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-07-09julho7202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 52.7516pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18916............06/26..............52,75 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-09julho7202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3795.002# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária quirinópolis - - paulo roberto (91218951) # diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351).paulo roberto gabriel da silva202662026-07-08julho7202631010060008720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 13300.002pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 92500763.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-09julho7202640620280002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35099.171folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202633010010029920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 878.6037valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. folha/férias/13º/estagiários em 29/06/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-06julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 290069.964pagamento relativo à gratificação por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 290.069,96. ipof n° 2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 157.517pagamento taxa de expediente da agência municipal do meio ambiente – amma, destinada à tramitação do processo de poda e extirpação (processo eletrônico nº 92565603), conforme atestado nº 39/2026 - sei 92565733 e duam - sei 92571651, com vencimento em 31.07.2026.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de julho/2026.stefani vaz marianni2026152026-07-22julho7202631610150062320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 18142.729valor destinado ao pagamento do inss da 34ª medição do contrato nº 41/2023, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di spositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese s, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136 0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-07-13julho7202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 3375.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual do 3º trimestre de 2026 - para superintendência de regionalização/superre . ipof 2026280100088.fundo estadual de saude - fes202622026-07-23julho7202628010020006920262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 5060.8421contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviço s de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 394 junho/26.tress transportes e servicos ltda202662026-07-24julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 30864.3832. *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643985 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-24julho7202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 912.003pdf: 2026290600367 . trata-se da confecção e instalação de placas de identificação para as novas salas da 7ª coordenação regional, em razão da reforma e readequação de seus espaços físicos. a medida visa garantir sinalização visual adequada, facilitando a localização dos setores e a orientação do público usuário dos serviços públicos, promovendo maior organização, acessibilidade, eficiência no atendimento e padronização da comunicação visual da unidade.. . ch 900031-06/26 r$ 912,00. . rtdiretoria-geral de policia penal202672026-07-13julho7202629060070016620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 51017.952descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia. - portaria: 3691 rex: 5303 processo:202600006041792 código fundeb: 26 - mlsconselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos2026692026-07-09julho7202624010690004520262401gabinete do secretário de estado da educação00.706.351/0001-12 1439.0310pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de apoio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 25 (92150540), referente ao mês de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1449 e pdf 2025210100060. (semad/aruanã - líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.439,03. . processo de pagamento nº 202500017015985. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.f. j. ferraz ltda202662026-07-24julho7202621010060000820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável13.138.891/0001-99 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.maria eduarda leite pereira2026152026-07-22julho7202631610150020320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 47679.353. ipof:2026170100041 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8510, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer .cast informatica s a2026202026-07-27julho7202617010200000520261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 4320.008pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1157 e pdf 202321530016 . (irrf). . relatório 15 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 1 - sigcar – plataforma de car/go - os7/2026 sprint 14 - r$ 80.000,00; - item 4 - capacitação e treinamentos - os4/2025 sprint 14 - r$ 10.000,00 . valor da ordem de pagamento ................................... r$4.320,00. . processo de pagamento nº 202400017011363. . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcartecnomapas ltda2026162026-07-17julho7202621530160000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 1431.0413recolhimento do irrf da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-14julho7202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 12189.3022pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-07-22julho7202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 31.921pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 26/06/26 valor de 31,92. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de junho de 2026, nf. nº 3627. (restante). procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 31,92.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202682026-07-13julho7202618630080006820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 603472.881trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. folha liquidafundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4936.9711pagamento à empresa acima da fatura 3000528892, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês junho/2026, no valor de r$ 4.936,97. (valor total da fatura r$ 5.185,89).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-07-20julho7202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 377471.7310pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297 nf 1462 r$ 4676,5 (nf 68 portal aparecida noticias ); nf 1463 r$ 4676,5 (nf 76 portal capital do entorno ); nf 1474 r$ 3587,6 (nf 883 jornal sol nascente ); nf 1476 r$ 5611,8 (nf 2009 revista planeta água ); nf 1518 r$ 4676,5 (nf 83 giro brasília ); nf 1519 r$ 3741,2 (nf 124 site saúde e direitos sociais em defesa da saúde ); nf 1521 r$ 6547,1 (nf 133 site portal atos brasília ); nf 1535 r$ 18386 (nf 58 site revista bula ); nf 1538 r$ 5381,4 (nf 180 site catalão news ); nf 1539 r$ 9353 (nf 280 blog tudo ok notícias ); nf 1542 r$ 5611,8 (nf 1284 site portal serra dourada news ); nf 1543 r$ 17938 (nf 3177 site diário da manhã aliq.0%); nf 1546 r$ 4676,5 (nf 13 site jornal espaço online ); nf 1547 r$ 3741,2 (nf 7 site bomba bomba ); nf 1548 r$ 3741,2 (nf 87 news black portal ); nf 1549 r$ 5611,79 (nf 90 site jornal populacional ); nf 1550 r$ 4676,5 (nf 91 site acorda df ); nf 1599 r$ 18706 (nf 102 jornal correio da manhã ); nf 1551 r$ 3741,2 (nf 112 rádio rural de são joão ); nf 1552 r$ 3741,2 (nf 122 site jornal metropolitan ); nf 1555 r$ 3741,2 (nf 159 site brasil times ); nf 1556 r$ 9353 (nf 195 site jornal universo online ); nf 1557 r$ 7482,4 (nf 268 site portal radar df ); nf 1560 r$ 9353 (nf 500 jornal goiás em destaque ); nf 1561 r$ 9353 (nf 861 site portal notícias goiás ); nf 1563 r$ 3741,2 (nf 26 site tropical news); nf 1566 r$ 6278,3 (nf 36 transmissao politica ltda); nf 1567 r$ 4476,5 (nf 40 site jornal hora extra); nf 1568 r$ 3741,2 (nf 43 site blog antonio carlos ); nf 1569 r$ 5515,8 (nf 94 jornal diário central ); nf 1570 r$ 13568,7 (nf 96 gente legal produções ); nf 1572 r$ 9193 (nf 166 jornal gazeta do estado ); nf 1602 r$ 17937,99 (nf 140 jornal correio brasiliense ); nf 1604 r$ 4596,5 (nf 15 site gt notícias ); nf 1605 r$ 4676,5 (nf 24 portal piri ); nf 1608 r$ 7482,4 (nf 120 site já imaginou isso ); nf 1609 r$ 4676,5 (nf 143 site df mobilidade ); nf 1610 r$ 3741,2 (nf 204 blog doa a quem doer ); nf 1611 r$ 24119,44 (nf 286 televisão anhanguera catalão ); nf 1612 r$ 9353 (nf 465 site anápolis notícias ); nf 1613 r$ 28059 (nf 710 painel eletrônico led midia brasil ); nf 1614 r$ 4676,5 (nf 6 site informativo cidades ); nf 1617 r$ 9149,8 (nf 63 site go portal ); nf 1618 r$ 7233,44 (nf 118 site portal revista canal da bionergia ); nf 1621 r$ 27149,17 (nf 484 televisão anhanguera itumbiara ).propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5937.086valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 20ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036009664, nf nº 14.delano cavalcanti calixto2026852026-07-03julho7202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 12755.343ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - vagni rodrigues dos santos ref. junhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-07-29julho7202642010080020520264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 64898.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20262082026-07-29julho7202624012080001420262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 669.0435pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de junho de 2026 id: 032555001562607134policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 5404.0211pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-07-22julho7202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 1145.951. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00111257320135180004 - carmo. . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 87994.554pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1771 r$ 87994,55 ref: junho/2026 ();vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-07-29julho7202612010090004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 51828.2919ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze). nf - 4916. valor liquido. referência 06/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-07-08julho7202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 388.8849pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 370.652proc.202500010036370 - ebd . 1° apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144378) - lote 04,  da construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí, visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 2º aditivo. lote 4 . . rd 3/2026 ? ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001811 . nota fiscal: 705/rej.2ºad/1º ano....370,65 . total a pagar: 370,652d&b engenharia ltda2026802026-07-08julho7202628500800002820262850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 14146.404proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . emissão: 24/06/2026 . nota fiscal:22/junho/26/iss....14.146,40 . total a pagar: 14.146,40tecoa engenharia ltda2026802026-07-02julho7202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88 301091.781pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - pensão anistiado político..............r$ 301.091,78. jomcsecretaria de estado da seguranca publica2026292026-07-29julho7202629010290000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 773.3414refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2026142026-07-29julho7202612610140002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 18858.741trata-se reajuste conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho go000936/2024." da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de junho, conforme nf 261 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestadam5 seguranca ltda2026162026-07-03julho7202612610160002620261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 92830.596* ipof nº. 2025170100263 * . pagamento líquido da nfs-e 2051 ref. março/2026 e junho/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . mfo .ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-07-22julho7202617010180000720261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 1307.6817recolhimento do iss da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-07-24julho7202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.007pagamento que se faz à idexx brasil laboratorios ltda para atender despesas com a aquisição de conjunto de reagentes, colisure, reagente para detecção de coliformes totais e e. coli. para testes de controle de qualidade do padrão de avaliação nas análises, no uso compatível em sistema idexx quanti-tray 200 - convênio qualiáguas, conforme documento auxiliar de nota fiscal eletrônica nº 420915 e pdf nº 2025210100047 (irrf). . consumíveis microbiológicos para detecção e quantificação simultânea de coliformes totais e escherichia coli (wcls2001 colisure 200t irradiated lote h01 11) - quantidade: 2 caixas . valor .......................................... r$ 67,68. . processo de pagamento.......... 202500017010159.idexx brasil laboratorios ltda2026272026-07-28julho7202521010270001020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.377.455/0001-20 2746.343pagamento referente á nota fiscal nº27618890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827.jose marciano neto2026602026-07-31julho7202532010600117120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.134.611-** 63742.1310pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2832 . ...processo 202500006094199 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-07-29julho7202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2633241.301folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017720262904polícia civil37.014.123/0001-91 5830.006relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350892311, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-07-21julho7202611010060001020261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 4200.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.creche metodista - associacao assistencial novo horizonte2026352026-07-09julho7202630010350032220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.278.788/0001-00 6027.708pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati vo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi ciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li tros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação pdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.004.510 data de emissão: 01/07/2026 - referência: 763 unidades de galões de 20 litos - valor total r$ 6.027,70 - valor líquido r$ 6.027,70 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0 ..jr aguas eireli202692026-07-06julho7202524010090029220252401gabinete do secretário de estado da educação97.546.623/0001-04 100000.002processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895). anexo ii (92062268). . nº do documento......................valor socio educativo/março/26.............r$ 25.000,00 socio educativo/abril/26.............r$ 25.000,00 socio educativo/maio/26..............r$ 25.000,00 socio educativo/junho/26.............r$ 25.000,00 . total a pagar:.....r$100.000,00 . pagamento ao município de goiãniafundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 42205.331pagamento liquido da nfe 9023 # aditivo ao contrato nº 11/2021 - sedi, referente a serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na subsecretaria de tecnologia da informação, incluindo seu grupo gerador e os demais componentes da sua infraestrutura, por 30 meses, com vigência de 22/12/23 a 21/06/26. sub-rogação lei 24.331/2026.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2026782026-07-08julho7202631010780000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.888.247/0001-84 12424.1917pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060000520261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 12ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88746245). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010065220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 16113.4322pagamento de taxas ecad referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad am 9023277756 ecad fm 9023279593 ecad streaming am 9023281970 ecad streaming fm 9023281971 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-07-08julho7202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 347.5811* ipof 2025170100158 * . recolhimento do irrf incidente sobre o boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.482,40 valor irrf: r$ 347,58 valor líquido: r$ 14.134,82 . rmvp . ********redemob consorcio2026542026-07-09julho7202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 20222.5115ipof: 2025295000107 629 - 06/26 - iss.......4.501,94 627 - 06/26 - iss.......187,41 631 - 06/26 - iss.......4.509,56 623 - 06/26 - iss.......4.660,41 633 - 06/26 - iss ap.......1.360,97 626 - 06/26 - iss.......2.252,21 674 -06/26-iss- luz.......1.142,87 671 - 06/26 -iss ana.......1.607,14 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 80.006contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202652026-07-08julho7202640910050010420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 15274.5716202200010026388-ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 675/jun/26/iss - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 15.274,57 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 36.2513pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.000118745 - r$ 36,25 - complementaroi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 2594.986trata-se de prorrogação do contrato nº 09/2023 - secami, firmado entre a se cretaria de estado da casa militar e a empresa sun land locadora de veículo s ltda cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rast reador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 03 (três ) meses. pagamento conforme: nf 2310, emissão 06/07/26, atesto , ref. 06/20 26, valor 2.594,98 - irsun land locadora de veiculos ltda202672026-07-14julho7202616010070019920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 11171.3116valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101203, processo sei nº 202600036010935, nf:92471 - álcool– gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda2026102026-07-01julho7202643610100000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2664.612retenção do irrf alíquota 19,59% referente ao 13° termo aditivo contrato de locação do imóvel que abriga o colégio estadual alfa ômega, município de trindade(go). esta despesa refere-se ao período 01-31/07/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030 .... afoapana maria carvalho luz oliveira20263552026-07-30julho7202624013550000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 150000.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$ 150.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-07-08julho7202621530180004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elci lucia rodrigues de amorim (cpf: 232.643.221-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) celni de fátima resende rodrigues (cpf: 802.248.221-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8523/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.elci lucia rodrigues de amorim20262462026-07-02julho7202624012460017820262401gabinete do secretário de estado da educação***.643.221-** 36735.882folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010028920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 241346.794folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 276.778pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor l iquido. . nf...............ref...........valor 428..............06/26........276,77 . rtextil comercial de extintores ltda202672026-07-24julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 1429.3410valor para pagamento do irrf da 09ª e 10ª medições do contrato nº 90/2025 prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra, lote 01.relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 e 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101621, processo sei nº 202600036011025,nf: 6397 e 6398 irrf dare: 8584 0000 014-0 2934 0008 210-4 0002 6211 008-3 0130 7390 000-3 1.429,34sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-14julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 32.406202500010037585 - lrs. portaria 3493/2024. aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 049/2025 – vigência 28/04/2025 a 28/04/2026, pregão eletrônico n° 11/2025, processo licitatório n° 105632, sei n° 202400005013980. planilha órdem de fornecimento maxlab (74946648). programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024. rd 16/2025 daof 2264/2025 pdf 2025285002376. . nf: 43198 . vl: 32,40 . dare: 12100002621202164maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026812026-07-27julho7202528500810001220252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2246.6612. pagamento liquido da nota fiscal 433, referente os serviços prestados no mês de junho/2026, pertinente ao fornecimento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare nº12602542621200800. ipof n.º 2025180100061. efc .goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026162026-07-17julho7202618010160008920261801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. refere-se ao mês de julho/2026.rone rosa martins2026152026-07-22julho7202631610150045420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 52334.661op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.financeiro descontos-empgdos referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202632620010037520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 1800000.006processo 201900010036328 clp . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/maio/26/fixo........................r$800.000,00 pagamento scmg/maio/26/variavel....................r$1.000.000,00 . total a pagar: 1.800.000,00 . obs: no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 200.000,00 referente a competência de março de 2026, conforme solicitação do despacho nº 372/2026/ses/cades (93154930), processo 202600010057883. .fundo municipal de saude de goiania2026762026-07-23julho7202628500760002420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 332.424op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010037020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2764.806contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202672026-07-29julho7202629040070005820262904polícia civil***.960.948-** 89609.461. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo adit. ao contrato nº 013/2025/sead, entre o estado de go, por intermédio da sead, e a gênesis com. e manut. ltda. - me, exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manut de sistemas de ar-condicionado, nas unidades da sead e vapt-vupts, os serviços realizados na capital e nas reg. metrop. de goiânia, vapt vupts das reg. sudeste, nordeste, sudoeste e noroeste de goiás, com vig. de 12 meses a partir de 24/03/2026, conf. sislog 102718. . nota fiscal nº 1082 - liq.................r$ 89.609,46 .genesis comercio e manutencoes ltda2026152026-07-17julho7202618010150001220261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 36.0084ejsa . pagamento do ir do processo 202500010072389 - lote: 43 . nf 342 r$ 36 (nf 2211); . dare nº 12100002621202181 . total a pagar: 36,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026342026-07-16julho7202528500340000820252850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 100000.002202600042004855 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go. requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373). . vl: 100.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20261992026-07-15julho7202628501990006220262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 11301.543pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628449 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3496.sebastiao rodrigues de mendonca2026602026-07-07julho7202532010600089120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.477.301-** 133.553pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s) 23/07/2026 no valor de 133,55. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref junho/2026. fat nº 4458 - locação - liquido-reaj - restante- . total selecionado r$ 133,55.sonda procwork informatica ltda202682026-07-28julho7202618630080014420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 9215.161pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente ao mês de junho/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº105/2026 - sap.municipio de pires do rio202612026-07-29julho7202643010010019720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 54726.0020pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20261692026-07-03julho7202624011690000320262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, referente: jetons. ........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosana franco amaral202652026-07-29julho7202640930050003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.627.677-** 52210.9571refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 499 r$ 4676,5 (site folha do sudoeste nfvc 331 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 500 r$ 3741,2 (goias alerta nfvc 109 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 501 r$ 3677,2 (site goiás em cena nfvc 28 r$ 3136) 202600025056522 maio amaelo nfag 502 r$ 3741,2 (blog de olho na cidade nfvc 684 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 503 r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda nfvc 43 r$ 4800) 202600025056522 maio amaelo nfag 504 r$ 3741,2 (rádio 96 fm nfvc 388 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 505 r$ 13330 (chronos comunicacao visual ltda nfvc 2719 r$ 13330) 202600025056522 maio amaelo nfag 506 r$ 4498,85 (rádio moov fm nfvc 45 r$ 3820,19) 202600025056522 maio amaelo nfag 507 r$ 9193 (site g 5 news ltda nfvc 123 r$ 7840)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 113.5627ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente aao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764080, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 113,56 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 110375.791destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de julho/2026. civis (apropriação)estado de goias202612026-07-29julho7202616010010014420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 1600.001202600010053455 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente suedivane neri prudente. período de 16 a 31 de maio de 2026, processo 202600010053455, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49116/2026/ses (sei 92480271). . vl: 1.600,00eduarda rocha dos santos2026692026-07-15julho7202628500690045820262850fundo estadual de saúde - fes***.333.941-** 3500.001pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor do estagiário daniel benke afonso, cpf nº 009.014.551-80, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008556.daniel benke afonso202652026-07-15julho7202614510050011520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.014.551-** 6483.8312recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 270.159,73 - irrf: r$ 6.483,83 ..redemob consorcio2026832026-07-07julho7202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 16296.0018despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004030334 5719881-75.2025.8.09.0051 040253500462606304 202600004030413 5756424-15.2025.8.09.0007 040001400112606308 202600004030419 5710587-88.2023.8.09.0044 040079100022606305 202600004030420 5633407-42.2025.8.09.0006 040001400122606300 202600004030421 5476257-83.2025.8.09.0010 040363900032606302 202600004030423 5319237-29.2025.8.09.0010 040363900042606305 202600004030428 5847642-93.2023.8.09.0137 040056600052606300 202600004030433 5832202-05.2025.8.09.0164 040422200012606302 202600004030436 6014890-47.2024.8.09.0138 040056600062606302 202600004030450 5945094-36.2024.8.09.0051 040253500492606302tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 19707.8520este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviç o em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por po sto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e se is (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal nº 1135, relativo ao período de junho de 2026. pdf nº.: 2025336200144 processo sei nº.: 202400024003638office seguranca ltda epp202672026-07-13julho7202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 199.807contrato com 2 links de internet na cidade de anapolis para atender a seds clinte da goiás telecom.radar wisp ltda202652026-07-17julho7202640910050001420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 341354.004pagamento do valor líquido da nf 103474, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 002 - retroescavadeira.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026.lucas lemes de souza peixoto2026152026-07-22julho7202631610150073320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.321-** 300000.001processo 202600010022008 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de divinópolis - go. requisição de despesa 101 (88371958), conforme manifestação favorável parecer 317 (88067546), despacho 1334 (88156073). . valor a pagar: r$ 300.000,00fundo municipal de saude de divinopolis20261992026-07-02julho7202628501990003920262850fundo estadual de saúde - fes11.726.671/0001-50 7624.853. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63002.757ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, . nf - 1738. valor liquido. referência 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202662026-07-17julho7202630520060001620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 13270.5022recolhimento do cofins da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do cofins da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1956.9417tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 23930-irrf 3.3.90.37.02 07/07/2026 03/07/2026 1.956,94 1.956,94total - vigilancia e seguranca ltda202632026-07-16julho7202642010030000120264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 287621.724processo 202600010045851 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual . pagamento conforme despacho 1876 (93251986) . cerof/contrapartida/abril/2026..........287.621,72 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-07-23julho7202628500350000820262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 70896.931processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000793. peças unidades assitenciais. .. . nota fiscal..........emissão..........valor 747.................19/06/2026.......6.129,90 762.................21/06/2026.......1.218,32 746.................19/06/2026.......1.214,32 748.................21/06/2026.......18.347,22 749.................21/06/2026.......1.430,73 750.................21/06/2026.......3.534,46 751.................21/06/2026.......6.819,33 752.................21/06/2026.......4.700,80 753.................21/06/2026.......6.529,48 754.................21/06/2026.......5.438,51 755.................21/06/2026.......936,70 756.................21/06/2026.......1.048,55 757.................21/06/2026.......1.674,62 758.................21/06/2026.......6.897,30 759.................21/06/2026.......828,85 760.................21/06/2026.......4.147,84 total a pagar: 70.896,93combate extintores ltda2026672026-07-08julho7202628500670006520262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 14888.968pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e supo rte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido rela tivo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026.sigma sistemas de informática ltda202682026-07-08julho7202632620080000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 10º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88707774) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010044220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5050.001destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos civis. r$ 5.050,00 relativo à folha do mês de julho/2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-07-29julho7202616010010014020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1890.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.apae de itapuranga2026352026-07-09julho7202630010350019220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.845.065/0001-26 1100797.1111pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...................valor 31644(liq)..........06/26..........1.100.797,11 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-07-17julho7202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 11673.371folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010016520262904polícia civil37.014.123/0001-91 233200.247processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/apurado/leitos psiquiatricos/abr/26..........233.200,24 . "pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 "sanatorio espirita batuira2026372026-07-03julho7202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 6839.153folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-01julho7202633010010028820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 180000.001proc. 202600005009042 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 588 município guarinos deputado dra. zeli objeto da emenda investimento, conforme requisição de despesa 530 (91488371), parecer 157 (88999652) e despacho 2097 (91464360). . total a pagar: 180.000,00fundo municipal de saude de guarinos20261822026-07-02julho7202628501820010820262850fundo estadual de saúde - fes11.568.184/0001-07 539586.911destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 539.586,91.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 58.21603contratação da empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 712-irrfagencia 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 58,21 58,21 total a pagar: 58,21bts comunicacao ltda202652026-07-29julho7202542010050000520254201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 275575.2318ipof: 2025295000107 626 - 06/26 - liq.......35.675,03 627 - 06/26 - liq.......2.968,59 633 - 06/26 - liq.......36.837,03 636 - 06/26 - liq.......14.725,50 653 - 06/26 - liq.......3.874,26 655 - 06/26 - liq.......7.555,63 657 - 06/26 - liq.......3.874,26 659 - 06/26 - liq.......3.874,26 661 - 06/26 - liq.......3.874,26 664 - 06/26 - liq.......7.555,63 638 - 06/26 - liq.......3.874,26 640 - 06/26 - liq.......12.145,82 642 - 06/26 - liq.......3.874,26 645 - 06/26 - liq.......3.874,26 647 - 06/26 - liq.......3.874,26 649 - 06/26 - liq.......3.874,26 651 - 06/26 - liq.......3.874,26 665 - 06/26 - liq.......3.874,26 667 - 06/26 - liq.......3.874,26 669 - 06/26 - liq.......23.189,95 676 - 06/26 - liq.......32.040,17 671 - 06/26 - liq.......25.457,08 674 - 06/26 - liq.......30.933,68 total a pagar: 275.575,23 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-28julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 24° bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - fr 24º bpm (88515646)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010062020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15763.5212lvc proc.: 202600010011887 - nf 447 - líq, emitida em 15/04/2026 - r$ 15.954,98, referente ao evento: 2º simpósio de doença de chagas do estado de goiás, realizado dias 07 e 08/04/2026, no auditório do instituto de patologia tropical e saúde pública (iptsp/ufg). vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476.doranice distribuidora ltda20261202026-07-22julho7202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1171.793pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27679460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667jose pedro batista leite2026602026-07-15julho7202532010600173820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.043.461-** 581964.382despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500041420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1125.001. pagamento de diárias para viagem fora do estado destinada a conselheiro de saúde que não possui cadastro no sistema pagador de diárias (ssd). efetuar o pagamento do valor de r$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) a conselheira maria-letícia di rodrigues araújo, cpf 027.836.351-27, por meio do banco: santander, agência 0071, conta corrente 01041817-8. ipof 2026280100086 cmdf 39 daof 77.fundo estadual de saude - fes202622026-07-21julho7202628010020006720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 28109.001valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202662026-07-16julho7202640620060002720264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 176000.001solicitação de pagamento do valor complementar para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de julho/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer2026152026-07-24julho7202626010150000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 200000.001202600005002073 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 335 de autoria do deputado estadual virmondes borges cruvinel filho, cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e insumos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 359 (91430797), parecer 1652 (91533182), parecer 860 (91650447) e despacho 2455 (92446679).fundo municipal de saude de campinorte20261832026-07-03julho7202628501830038520262850fundo estadual de saúde - fes11.276.589/0001-71 125359.753valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-07-23julho7202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 26271.5024ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento liquido da nf. 188, conforme sei nº 91836109. .plana projetos e servicos ltda2026162026-07-23julho7202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 1719.415pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026. . servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35 processo sei: 202500005036445 . minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.0051 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 09077 (personnalite go st oeste) - conta credito: 04622-6 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-06julho7202630010010027120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1598.352pagamento do restante do valor da fatura n°350881001, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de junho/2026.cs brasil frotas s a202662026-07-09julho7202643010060002220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 805.626pagamento de guia de locomoção nº 109/03365694-1 - nº 10119102-2/50 - guia vinculada ao processo 5599926-73.2026.8.09.0129 - processo sei de pagamento nº processo nº 202600036004408 - despacho nº 3673/2026/goinfra/pr-proset-gepra.tribunal de justica do estado de goias202672026-07-27julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1760.751pagamento complementar no valor de r$ 1.760,75, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126071349262943-2. valor total da gfd: r$ 2.192,75. data de vencimento: 20/07/2026. ipof n° 2026110100162. processo n° 202600013001678. pagamento via pix. . ras/gpf.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202611010010027520261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.tatiana machiavelli do carmo souza2026152026-07-21julho7202631610150001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.678-** 18462.901. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.49346art´ 1020260208409 s de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm, dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 944.3423recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.excel contrutora e incorporadora ltda2026242026-07-14julho7202543620240005120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.stefane alves sampaio2026152026-07-22julho7202631610150045720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026.alex lourenco dos santos2026152026-07-22julho7202631610150071720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.051-** 19309.2788uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.fabio luis braghin202692026-07-21julho7202631610090016120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.198-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.priscila jaqueline de oliveira silva2026152026-07-22julho7202631610150091620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.511.231-** 44586.7759pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 1.560,30 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-21julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1063765.111. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao solar das acacias2026352026-07-09julho7202630010350034820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.606/0001-69 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.27 município uirapuru - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos de climatização para a- tender as unidades escolares no município de uirapuru - go, na mo- dalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1706/2026/seduc/gcr-17 181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despa- cho nº 2130/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 365/2026 assina- do e publicado. . kênyaprefeitura municipal de uirapuru20262582026-07-02julho7202624012580024820262401gabinete do secretário de estado da educação37.622.164/0001-60 0.003valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-01julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 1594.7838º termo de apostilamento ao contrato nº 41/2021 - sgg referente à reajuste anual, celebrado entre a secretaria-geral de governo, e a empresa memora processos inovadores s.a, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses. subrogaçao lei 2433. ipof: 2026310100268 # pagamento do iss da nf 73 (92718371), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 60961.711folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010020820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 89.962202600010039452.aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 "b". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334 202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90379461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 326/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90384893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf 67713 . dare: 12100002621201190maeve produtos hospitalares ltda2026922026-07-15julho7202628500920044020262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 1171.266pagamento parcela pis pasep mes de junhoministerio da fazenda202642026-07-22julho7202629540040000120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 104669.321op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fundo financeiro-empgdor, referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202632620020001320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 26438.851proescola das cre's - 1ª parcela conselho da coordenação regional de educação de mineiros - processo: 202600006012542 ipof: 2026240100366 portaria 1336/2026 rex seq 4931 - liberada aos 25.06.2026 ...... kcsecretaria de estado da educacao20262022026-07-01julho7202624012020000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.002valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.natalia lima de oliveira2026152026-07-21julho7202631610150090820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.223-** 3800.851pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rppm empregadofundo financeiro dos militares202612026-07-30julho7202621010010020120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 60.00199contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35511-issqn agencia 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 60,00 60,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 640.003contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº196.marcio cipriano camargos 84355905187202692026-07-15julho7202640910090000820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 140291.0015retenção ir à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20261812026-07-28julho7202524011810000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 5435.9217pagamento do inss retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-07-15julho7202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1367.503pagamento que se faz à excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais e letricos ltda para atender despesas com prestação de serviços de manutenção corretiva de 1 unidade de cancela automática, incluindo instalação, desinstalação, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços, relativo ao mês junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 356 e ipof 2025210100153. . valor da ordem de pagamento..... r$ 1.367,50. . processo de pagamento 202500017017292. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.excelencia ti e comercio de eletronicos e materiais eletricos ltda202662026-07-24julho7202621010060001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável32.877.104/0001-75 1000.007pagamento liqudo prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ê nfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretari a de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof- 2021240100351 . fatura..- junho /2026.. nº498831...valor r$ 21.112,79 . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-07-15julho7202624010110006120262401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 6.7910valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) - valor dos serviços.....................r$ 193,99 retenção de irrf (4,8 por cento).................r$ 9,32 retenção de issqn (3,5 porcento).................r$ 6,79 valor líquido....................................r$ 177,88.popmed medicina e saude - eireli2026112026-07-03julho7202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 110314.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18174.2932pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2544 . sei (93283461) . referência: junho de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 99.998contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202652026-07-27julho7202640910050010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.mateus de paula alves fidelis2026152026-07-22julho7202631610150038620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 534.613proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694 . fatura.....alor r$ 157252.....345,28 156895.....189,33 . total a pagar: 534,61r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-21julho7202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 278.663pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo fes - estatutários r$ 180,52, celetistas e comissionados r$ 98,14, totalizzando r$ 278,66. (ipof.2026426100206).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-07-30julho7202642610030003920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 115.004devolução diária - dare: 12100002617600894 - devolução de diária, devido ao retorno antecipado ao horário de retorno previsto.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-10julho7202632010060007120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1930.755valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.rodolfo maciel monteiro2026162026-07-10julho7202631610160002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 106619.131pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1275 nf 35699 r$ 14142 (nf 497 jornal goiás em destaque ); nf 35702 r$ 34023,53 (nf 66 jornal opção entorno ); nf 35737 r$ 3771,2 (nf 26 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am); nf 35750 r$ 9428 (nf 207 rádio terra fm 104,3 ); nf 35774 r$ 3771,2 (nf 154 rede sucesso 91,5 fm jataí ); nf 35742 r$ 3771,2 (nf 322 rádio kativa fm ); nf 35760 r$ 3771,2 (nf 276 rádio lider fm ltda ); nf 35761 r$ 5656,8 (nf 122 rádio fonte fm ); nf 35778 r$ 3771,2 (nf 488 rádio legal fm ceres ); nf 35802 r$ 9428 (nf 232 rádio band news goiânia 90.7 fm ); nf 35798 r$ 3771,2 (nf 129 rádio são carlos fm ); nf 35813 r$ 3771,2 (nf 164 rádio jornal de inhumas am ); nf 35779 r$ 3771,2 (nf 156 rádio sucesso fm catalão); nf 35794 r$ 3771,2 (nf 59 rádio educadora fm 103,5 ).logos propaganda ltda202692026-07-15julho7202612010090005320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 118.7510pagamento do valor issqn nfs n° 267, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês junho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-23julho7202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 14999.041pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27708891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3387.fabiano da silva pereira2026602026-07-01julho7202532010600044720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.702.621-** 71700.001. processo 202600010028887- vpo . pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude20261052026-07-30julho7202628501050001220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 857.4912pagamento da retenção de irrf proveniente da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de junho/2026, conforme fatura 26/06/67000078-4 emitida em 19/06/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202662026-07-22julho7202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 6752.081820250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 92 e 27786 - 06/2026 - presta ção de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08.servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-07-13julho7202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1204804.223valor para pagamento do líquido do contrato nº 63/2026, da 02ª medição, refe rente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos munic ípios que compõe o lote 83 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amaralina, bonópolis, formoso, montividiu do norte, mutunópolis, santa tere za de goiás, trombas e uruaçu), vinculado às condições e especificações esta belecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contrata da. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento se i nº 202600036010681, nf nº 595js construtora e locadora ltda2026252026-07-13julho7202643610250001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 200000.001. proc. 202600042008013. hls . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goiás -go. conforme manifestação parecer 875 (91930840) e despacho 2430 (92408124). . goiasc/bomjardimde .............................. r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261992026-07-03julho7202628501990005120262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 92802.962. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810019220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39620.126pdf:2023295200048 350510329-05/26..................39.620,12. epncs brasil frotas s a202662026-07-03julho7202629520060003920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 233928.182valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exer anterior...........................347.013,47fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202618800060009920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 71369.261pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: inss - contribuição empregado; inss - contribuição empregador. valor total ................. r$ 95.655,17 crggoias previdencia - goiasprev202642026-07-15julho7202618620040014520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 196272.431folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, 2ª etapa - fgts.caixa economica federal - cef202612026-07-17julho7202629040010015720262904polícia civil00.360.305/0001-04 41015.4328complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 213 - liquidoprimecon construtora ltda - epp202662026-07-14julho7202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 695.491processo 202600010036239 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 87/2025 "b". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89910899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 304/2026/ses/cmac-spj (sei 90082915), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148883 - ir . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 695,49 . dare: nº 12100002621201424via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-07-15julho7202628500920038920262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 60884.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202612026-07-16julho7202615010010014620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 42320.004proc.202600010048194 - ebd . pestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. . ipof: 2025285002278. rd 375/2025 (80317687) . programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024 . pagamento conforme despacho 1666 (92406548) . ioal/faec-oci/abr/26...42.320,00 . total a pagar: 42.320,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261582026-07-02julho7202628501580000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 424.1721. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira . proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor............................................r$ 424,17 . obs.: correspondente a 20 por cento - proc sei 202500010043593.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 110.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202652026-07-21julho7202640910050007220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 497.146contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel . nf.1005354parcial.diesel . sei (93078753) . referência: junho de 2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202625010060000520262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 74.172contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 lote 02 pagamento conforme: nf 10499, emissão 16/06/26, atesto 22/06/26, valor 74,17 - irpotencia comercio de extintores ltda202672026-07-09julho7202616010070026020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.178.827/0001-52 134430.961gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. . valor pago............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559) . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 - .instituto socrates guanaes - isg2026552026-07-03julho7202628500550004420262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 16839.5613pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 102.0231tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss da nota fiscal 425engix construcoes e servicos ltda20263732026-07-21julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 244388.051despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil). . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202622026-07-29julho7202640930020010120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 3720.571empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060018620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 44698.494. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419. . kemle vasconcelos nery - junho/2026.....................8.603,30 lorraine moura gomes - junho/2026......................17.992,91 rogéria christina de oliveira aguiar - junho/2026......18.102,28 . total...................................................44.698,49prefeitura municipal de rio verde202652026-07-30julho7202628500050031820262850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 105.9296contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 95/1589-issqnveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 105,92 105,92 total a pagar: 105,92propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 8022.452licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . verba ind. 50% lei.22.258 r$ 13.370,75 verba ind. 30% lei 22.259 r$ 8.022,45 - ref. 07/2026 .secretaria de estado de cultura202652026-07-30julho7202625010050002820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 10694.251rescisão do contrato de trabalho.hewellyn vitoria mourao souza202612026-07-08julho7202640910010041120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 4381.392202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de etanol comum parte.ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180011420262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 43573.3215valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 1454 iss.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-07-22julho7202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 25539.371transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.cons reg de educacao da subs metropolitana20263852026-07-15julho7202624013850000620262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 179156.663. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1067.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 343.753valor destinado a cobrir despesas do pagamento do inss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.lima servicos ambientais ltda202682026-07-13julho7202643610080003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 1750.0082ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 741.937despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658. nota: 08/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 741,93 741,93leda maria de oliveira cruz2026102026-07-29julho7202640930100003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 200.003assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4393.9123pagamento do liquido da nf 308, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-02julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 800.969recolhimento do irrf da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170007620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1423.3426ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 24. valor issqn. referência 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-03julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 18151.986recolhimento do inss da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.fcr construtora ltda2026172026-07-15julho7202643620170009620264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 19130.714valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-559.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-07-01julho7202643610520001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 129.906contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.marvel telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050010720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.955.543/0001-47 56506.3462pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1292 nf 1464 r$ 28253,17 (nf 105 tubarão trio eletricos produções); nf 1466 r$ 28253,17 (nf 114 tubarão trio eletricos produções).propeg comunicacao s a2026112026-07-29julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5.789aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 224-issqn06/2026 3.3.90.40.16 14/07/2026 13/07/2026 5,78 5,78 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 224-issqn06/2026 3.3.90.40.16 14/07/2026 13/07/2026 5,78 5,78teslink co ltda202612026-07-24julho7202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 350.004ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367). . total a pagar: 350,00viviane santos de jesus pires2026692026-07-06julho7202628500690039020262850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 42.826*ipof 2026170100112* . pagamento do valor líquido da fatura nº 501519 referente ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026. . [mfo]sao simao saneamento ambiental s a2026552026-07-08julho7202617010550024820261701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 127817.952processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúd e/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de ate ndimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e u sa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à deze mbro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/março/2026..............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 770.146retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 69 r$ 51.070,39 – 3ª medição inss: r$ 1.694,31 (15.402,83*11%) issqn: r$ 770,14 (15.402,83*5%) i.r. r$ 612,84 (51.070,39*1,2%) valor líquido r$ 47.993,10 . conforme despacho nº 2768/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-07-03julho7202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 9354.551pagamento relativo ao fundo de previdência complementar – prevcom patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.354,55. ipof n° 2026110100200 processo n° 202600013002020. . ras/gpfplano goias seguro202612026-07-29julho7202611010010031620261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 0.001pdf: 2026290600480 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 31/07/2026) . rmbprefeitura municipal de catalao202612026-07-29julho7202629060010027820262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 4282131.271destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.282.131,27.fundo financeiro dos militares202612026-07-29julho7202629030010022420262903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 4204.931alor destinado a cobrir despesa pagamento da 1ª parcela do contrato nº 109/2026-goinfra referente ao fornecimento de água mineral, visando atender as demandas da goinfra. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência , e ordem de fornecimento nº 106/2026-gi-geadm .pdf nº2026436100428. nf:1092.referente a junho/2026. processo sei 202600036011729gesner comercial ltda202692026-07-17julho7202643610090003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 157760.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.16.15 - r$ 157.760,00secretaria de estado de desenvolvimento social2026452026-07-30julho7202630010450000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14208.4839despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 charles. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004034371 6029141-53.2025.8.09.0100 040080400072607210 202600004034357 6013031-29.2025.8.09.0051 040253501252607213 202600004034359 5636937-47.2025.8.09.0170 040481400012607214 202600004034348 5993812-30.2025.8.09.0051 040253501262607216 202600004034081 5330174-13.2025.8.09.0006 040001400112607215 202600004034086 6067429-61.2025.8.09.0006 040001400122607218 202600004034090 5314263-58.2025.8.09.0006 040001400132607210 202600004034105 5149637-22.2025.8.09.0006 040001400142607213 202600004034156 5554641-44.2025.8.09.0177 040486900012607213 202600004034159 5755206-52.2025.8.09.0006 040001400152607216tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-23julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 100000.001emenda parlamentar impositiva número 374.22 município pires do rio - goiás deputado henrique cesar beneficiário: associação beneficente deus proverá de pires do rio - go objeto da emenda - aquisição de mobiliários, equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos permanentes para estruturação da associação beneficente deus proverá de pires do rio. modalidade de aplicação: termo de fomento 437/2026 epi 374.22 tf 437 juassociação beneficente deus proverá de pires do rio - go2026172026-07-03julho7202619010170010820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.915.774/0001-20 238198.796. repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de junho/2026. conforme ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf 2025180200011. efc .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-10julho7202618020050000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 28560.002pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1233 nf 1344 r$ 28560 (nf 4824 elos estúdio).propeg comunicacao s a202692026-07-02julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 23521.571pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010022620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 15880.578202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180006520262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 19112.071pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal. valor.................r$ 19.112,07. acofundo previdenciario202652026-07-30julho7202618620050001620261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 18º comando regional de polícia militar do estado de goias - 18º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 5 do fr do 18º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88973652).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010049820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 132446.4074refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste- 202600025056522 maio amaelo nfag 602 r$ 3741,2 (rádio kompleta nfvc 13 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 608 r$ 4676,5 (radio in nfvc 500 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 607 r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 604 r$ 42088,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ 36000) 202600025056522 maio amaelo nfag 601 r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 600 r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 598 r$ 3587,6 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 596 r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 599 r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 4560) 202600025056522 maio amaelo nfag 605 r$ 18706 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 603 r$ 35876 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 30464) 202600025056522 maio amaelo nfag 597 r$ 3741,2 (site jornal populacional nfvc 82 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 602 r$ 3741,2 (rádio kompleta nfvc 13 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 608 r$ 4676,5 (radio in nfvc 500 r$ 4000) 202600025056522 maio amaelo nfag 607 r$ 3587,6 (serra dourada 104,5 fm nfvc 66 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 604 r$ 42088,5 (rádio interativa nfvc 258 r$ 36000) 202600025056522 maio amaelo nfag 601 r$ 3741,2 (site rádio clube fm campinaçu nfvc 12 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 600 r$ 3741,2 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 46 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 598 r$ 3587,6 (rádio fm 88,5 nfvc 164 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 596 r$ 3587,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 97 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 599 r$ 5371,8 (jornal folha metropolitana nfvc 116 r$ 4560) 202600025056522 maio amaelo nfag 605 r$ 18706 (jornal diário do estado nfvc 17862 r$ 16000) 202600025056522 maio amaelo nfag 603 r$ 35876 (jornal o popular nfvc 7214 r$ 30464) 202600025056522 maio amaelo nfag 597 r$ 3741,2 (site jornal populacional nfvc 82 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 56558.066pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 034 2024, cujo objeto é o transporte dos alunos e professores da educação bási ca da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente na zona rural, contando com motoristas e combustíveis, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais dos municípios caiapônia. pdf: 2024240102487 proces so nº 202400006076960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 - valor líquido parte r$ 56.558,06 .. dados bancários: cef 104 ag 3723 c/c: 577935741-9 .. ..staff locacoes e eventos ltda2026872026-07-16julho7202624010870000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 14990.941pagamento nota fiscal n° 27841978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5399.clarinda gomes da silva santos2026602026-07-31julho7202532010600056220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.281.011-** 14429.006prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 350860619 (92925564). ateste (92927247). locação de veículos. ref: 06/2026. *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055). #cs brasil frotas s a202662026-07-17julho7202631010060004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 11575.242pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27651517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.manuel messias gomes filho2026112026-07-21julho7202532010110127220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.571-** 250000.001processo 202600005010130 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 768 município goiatuba deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de goiatuba. requisição de despesa 536 (91490430), parecer 681 (90090330), despacho 217 (90096964), despacho 2580 (90544816). . valor a pagar: r$ 250.000,00fundo municipal de saude de goiatuba20261832026-07-02julho7202628501830032520262850fundo estadual de saúde - fes01.814.099/0001-28 670000.001processo: 202600042005513 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é investimento para aquisição de equipamentos (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. . conforme manifestação despacho 1802 (92159938), despacho 2445 (92414740).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261982026-07-03julho7202628501980000720262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 23151.6918pagamento valor líquido da fatura n.°2974394/jun/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-14julho7202632620080001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 25404.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: verba indenizatória. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202652026-07-29julho7202640930050003620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 181.991folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcamsecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-07-29julho7202644010050002920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 20210.0010pagamento liquido da nfe 393 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-07-08julho7202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.alana marcelino ribeiro freitas2026152026-07-22julho7202631610150058420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 2.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20262422026-07-29julho7202624012420013920262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 84770.544verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 704.223valor destinado a cobrir despesas do inss da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nf-25.construmil construtora e terraplenagem ltda2026852026-07-13julho7202643610850008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 186379.703pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 ? inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica, com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 02/06/2026 a 22/06/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5894 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$186.379,70. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-07-17julho7202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 15781.882recolhimento do inss da nf 27, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcelas 1 e 2) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 18/04/2026 a 24/05/2026, de acordo com o contrato nº 139/2024 (89061940). relatório 2549/26/cooinsp. 202600031005500.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-15julho7202643620170014420264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 2275.001diariás fora do estado - recurso estadual complemento 2º trimestre 2026, para superintendencia da escola de saúde de goiás/sesgo. ipof 2026285003024fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100032820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 25877.523refere-se ao pagamento do irrf: ateste-202300025062879 202300025062879-nf 2304 ref 03/2026 r$ 25877,99 202300025062879-nf 2303 ref 03/2026 r$ 17252,95mc leilao eireli2026312026-07-16julho7202629610310001220262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 294679.2010pagamento ao credor acima, referente ao contrato 001/2024, que entre si cele bram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a em presa terraço serviços e assessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona ru ral, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 2024000060 76467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 294.679,20 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 165139.561valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência junho 2026, no valor de.....r$ 165.139,56 - darf - vencimento em 20/07/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-15julho7202632610010014120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 16.4315pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 551008478 11,53  551264926 4,90  --------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-29julho7202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 5004.6521recolhimento do cofins da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do cofins da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 0.003ipof: 2026295000026 152402-06/26 liq.......218.139 usuário: wdrnec latin america s a2026112026-07-24julho7202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 0.0012pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref...............valor 15................05/26..........1.709,72 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-07-01julho7202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 7600.718pagamento líquido do recibo referente ao mês de junho/2026, vinculado ao cont rato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. ascjose antonio da silva junior202652026-07-13julho7202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 49200.1316pagamento da (irrj) da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 14 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boleti m de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao val or da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviço s de engenharia e construção civil para execução do equipamento público deno minado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-07-09julho7202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 800.007202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 800,00(92596969) ateste.creuza jacinto silverio de melo2026202026-07-09julho7202629610200002320262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 793.14113º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . liquido . nf: 2770 . sei (92747858) . referência: junho de 2026advance system elevadores ltda me202662026-07-15julho7202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 3130.591folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregadorplano goias seguro202632026-07-29julho7202644010030015220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 1176.008o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com 3,5% inss com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12788 emitida em 10/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217.3am it services ltda202672026-07-14julho7202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 460.0023.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010066120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6000.003202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00juliana silva fiesca2026692026-07-23julho7202628500690047920262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 73.014pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a junho/2026, conforme fatura n° 196676621 e ipof 2026215300096 . (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 73,01. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2.3039valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 10/07/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-17julho7202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4422093.961repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109). . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/26 (93239304) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 4.422.093,96associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-17julho7202628500550007220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 0.001pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf: 139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jose severino de lima20262462026-07-06julho7202624012460018120262401gabinete do secretário de estado da educação***.135.171-** 2732.8913retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%) i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) valor líquido r$ 115.135,44 . conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073894 pdf: 2026240100298 e 2024240100786 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabelbd engenharia ltda2026902026-07-14julho7202624010900000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 2530.001pagamento para atender despesa com auxílio funeral, em razão do falecimento da servidora aposentada eleuza petri, inscrita no cpf nº ***.895.281-**, cujo requerimento foi apresentado por elismeire ramos petri, inscrita no cpf nº ***.938.201-**, conforme requerimento assinado (92019122) e requisição de despesa nº 50 (92273820), ipof 2026210100196. . valor da ordem de pagamento.............. r$2.530,00.elismeire ramos petri202652026-07-08julho7202621010050003220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável***.938.201-** 0.002pagamento de issqn da empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcymarsou engenharia ltda2026902026-07-09julho7202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 12025.761valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês julho de 2026. folha de pagamento outros ipasgo patrociniouniversidade estadual de goias - ueg202692026-07-30julho7202640620090003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.0011º termo aditivo - contrato nº 76/2025(alteração quantitativa)(vigência: até 27/10/2026), no valor r$ 10.300,00, ref. a prestação de serviço de reforma da lavadora ceccato new lfc541-5 escovas, com vigência de 12 (doze) meses. (número do processo - sislog - 116246) (processo sislog - 202500005027375 - contratação: 116246)( processo sei: 202600053000251) (pregão eletrônico nº. 56/2025) (empresa: g & m manutenções esoluções ltda). nota: 1123 3.3.90.39.15 13/07/2026 13/07/2026 1.500,00 1.500,00g&m manutencoes e solucoes ltda2026102026-07-22julho7202640930100047420264093metrobus transporte coletivo s/a18.333.776/0001-99 196934.895valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 liq.modera engenharia ltda2026622026-07-21julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 74.404retenção de irrf 4,8% trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000 4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria. . ipof: 2025240101506 . fatura.....1451966 valor bruto: 1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a2026112026-07-17julho7202624010110012420262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 600.007ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-07-09julho7202630010350044220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0123-28 291865.193. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias - abono do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080025920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 564.732ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026. nf 810 - r$ 564,73pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060018920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 1461.1436pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 036tribunal de justica do estado de goias202682026-07-03julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170009920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1498.501despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 28º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (88473069) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010059520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3500.006pagamento da 17ª parcela do mês de junho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 100, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036011457.weber barbosa de assis202692026-07-14julho7202643610090000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 24258.6116pagamento da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-07-09julho7202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.flavia campos corgosinho2026152026-07-22julho7202631610150003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-** 72659.2029ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 6 . nf 398 r$ 36176 (nf 193 jornal opção ); nf 400 r$ 18088 (nf 1634 televisão tv serra dourada ); nf 401 r$ 7235,2 (nf 160 centro norte de comunicação ltda ); nf 402 r$ 7542,4 (nf 152 rádio difusora pai eterno am 640 ); nf 406 r$ 3617,6 (nf 1017 rádio ouro branco ); . total a pagar: 72.659,20 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 4200.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao de pais do exepcional gota de orgulho2026352026-07-09julho7202630010350034620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.103.904/0001-73 27040.641destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo consignações diversas (bancos/desc.vt/aux.ref.) celetistas e comissionados (descontos), no valor de r$ 27.040,64. (ipof.2026426100208)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 135.004despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 781 3.3.90.30.15 21/07/2026 21/07/2026 135,00 135,00dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-07-24julho7202640930100009420264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 1974.1610recolhimento do ir junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.974,16 (mil novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme nota fiscal nº 1005334(sei93032148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. junho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 4504.662valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 213etica construtora ltda2026782026-07-17julho7202643610780004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 0.001pagamento do valor líquido da nf 1017, relativo ao contrato 27/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 005 - caminhão pipa.forza distribuidora ltda2026332026-07-07julho7202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 6810.282valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de raíssa nunes coelho dantas furtado - cpf: 026.842.871- 98. ação movida em favor de cícero lopes coelho - cpf: 412.011.834-72, processo n° 5836880-48.2024.8.09.0051. sei 202500066014604.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. raissa nunes coelho dantas furtado conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 28.069,11 retenção de irrf.......................r$ 6.810,28 valor líquido:.........................r$ 21.258,83.raissa nunes coelho dantas furtado2026342026-07-28julho7202632610340012820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.842.871-** 67706.789pagamento da folha de julho de 2026. vencimentos(3.096.638,44), 13° salário( 381.379,56), férias estat(247.501,90), grat rede(296.916,67), vant sent jud(123.830,26), grat anuenio(700.673,55), abono perman(67.706,78), férias inden(23.462,64), jetons(97.200,00), grat diversas(980.327,36).processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7657.606pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 503850 e pdf nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$7.657,60. . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-07-15julho7202621010060000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 41119.601op-ressarcimento incluso na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.planalto solar park sa202612026-07-30julho7202632620010033420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.509.809/0001-08 20000.001diarias fora do estado recurso federal 3º trimestre 2026 - labóratorio estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen. ipof 2026285003232fundo estadual de saude - fes20261242026-07-13julho7202628501240006420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 82533.0523pagamento do campus central do mês de junho referente à planilha p2 - sei 93117845.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-07-30julho7202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 309.511trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-07-29julho7202631610050005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 210.245pagamento retenção iss junho/2026 conforme planilhar sei: 92656144g9 facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 900.001pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de graduação-cejur, em favor da estagiária eduarda ferreira aguiar, cpf nº 060.572.481-47, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003008162.eduarda ferreira aguiar202652026-07-08julho7202614510050011320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.572.481-** 3802.785pagamento liquido primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weyder . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03037 - cerrado/go conta para crédito: 05789077028 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-07-17julho7202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 144.7025contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 736issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 144,70 144,70bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5146.802202500025159178- pagamento irrf: nf 1390 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall 202500025159178- pagamento irrf: nf 1418 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall 202500025159178- pagamento irrf: nf 1466 - ordem de serviço 02/2025 gerenciador de audio e video a solução videowall - ateste-92884778 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995niva tecnologia da informacao ltda - me2026262026-07-24julho7202529610260001320252961departamento estadual de trânsito - detran09.053.350/0001-90 1928.3920pagamento de retenção de inss da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044). . .nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go. inss r$ 1.928,39 issqn r$ 1.753,08 irrf r$ 420,74 decisão judicial r$ 10.518,48 líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00 . processo principal: 202500005004356 processo de pagamento: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70. . dalcytradicao engenharia ltda2026912026-07-13julho7202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.handressa lima de sousa2026152026-07-21julho7202631610150067820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.461-** 4509.383. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270000.001processo 202600010017304 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edealina - go. requisição de despesa 112 (88953435), conforme manifestação favorável no parecer 413 (88605592), despacho 1711 (88766656). . valor a pagar: r$ 270.000,00fundo municipal de saude de edealina20261992026-07-02julho7202628501990004120262850fundo estadual de saúde - fes11.520.287/0001-05 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.tainara aparecida dos santos cortez2026152026-07-22julho7202631610150086120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.121-** 2417.561destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de julho de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-07-29julho7202629020370006220262902polícia militar07.882.625/0001-73 8042.2016pagamento conforme a nf 25195, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de junho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-07-17julho7202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 696000.727pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica. . ...nf1082 1.420.409,63 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-07-06julho7202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 119.902contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás.dbs telecom ltda202652026-07-02julho7202640910050013520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom21.958.109/0001-06 22553.711destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - funcam ....................... r$ 22.553,71.corpo de bombeiros militar202632026-07-29julho7202629030030001920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 95.359pagamento do irrf da nf. 9970 referente a serviço de telefonia no mês de junho de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-07-21julho7202613010060004420261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89 445.4410. proc 202400005007595 - efc . refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . dare n° 12100002617400221 . competência: junho/2026 - irpj........r$ 445,44 .portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-07-14julho7202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 8400.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sev-sociedade estacao vida2026352026-07-09julho7202630010350004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.860.360/0001-51 81.591. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundacao tiradentes202672026-07-29julho7202624010070042220262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 73768.052op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-descontos referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 750.00116contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1577-issqnagecnia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 750,00 750,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 4751.586pagamento líquido da fatura 1000687839732, emitida 03/07/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do s terminais rodoviários, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.751,58. (total geral fatura: 4805,83). (apropriação de despesas).processo: 202400005044125. ipof: 2025400100166.jccr.equatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-07-09julho7202640010120000320264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 2464.143. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-07-29julho7202624014380001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cepm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88115588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 3.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.39.33 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010055820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2205058.977aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 2.205.058,97associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500002720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1425.212202600010038552 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "d". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (90602899). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 341/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90615414), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 14148 . vl: 1.425,21 . dare: 12100002621201180sante medica hospitalar ltda2026922026-07-15julho7202628500920043820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 10430.7948recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098. dare - sei 93505875.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-30julho7202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.wesley junio soares de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150087420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.908.321-** 14029.506pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1263 nf 1487 r$ 14029,5 (nf 492 site diário de aparecida ).propeg comunicacao s a202692026-07-15julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1267.744recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.rta engenheiros consultores ltda2026242026-07-15julho7202543620240046720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 812742.871pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.13 - r$ 812.742,87estado de goias202612026-07-30julho7202630010010030420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 10875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao aldeia da paz2026352026-07-09julho7202630010350004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.459/0001-61 42182.909pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 19408.116pdf:2024290100226 198-06/26-liq..................19.408,11. epnassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026142026-07-14julho7202629010140000720262901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 3333.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou sa, cpf n.259.466.091-49. . .referente folha de pagamento julho/2026 .parcela 23 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç a de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87: . . .banco do brasil s/a,001 .agencia: 3380-4, .conta: 56211-4. . .. smmreginaldo oliveira e sousa2026502026-07-29julho7202617010500039020261701gabinete do secretário de estado da economia***.466.091-** 24743.275ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria- geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de junho/2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27,processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100322. jccr.municipio de goiania202622026-07-30julho7202640010020042320264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 595.001. ipof:2026170100054 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-17julho7202617010550015820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1293837.5113ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026482026-07-28julho7202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4307.682processo sei: 202600010038976 - vvf. . aquisição de equipamentos para o laboratório multiprofissional de simulação realística da escola de saúde de goiás, com objetivo de atender às demandas de ensino e pesquisa da sesg afim de proporcionar um ambiente de aprendizage m prática, interdisciplinar e promover a integração das diferentes áreas do conhecimento da saúde. . nota.........valor(r$) 3204..........4.307,68esfera master comercial eireli epp2026802026-07-08julho7202628500800001720262850fundo estadual de saúde - fes26.527.362/0001-29 16125.721solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss - contribuição patronal do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202626010010019820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 12227.0014pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova r oma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$12.227,00. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-17julho7202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 14980.771pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756852 e 27756799 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6685lucas aurelio paes rezende2026112026-07-02julho7202532010110120220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.909.501-** 354.8826pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 662.................06/26...........354,88 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-29julho7202629060270000320262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 1108.1512pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/07/26 no valor de 1.108,15. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002 /2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 23568632, referente ao mês de agosto de 2026. total selecionado: r$ 1.108,15. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-07-29julho7202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 1035.461pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202612026-07-30julho7202615010010016920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 4812.2713pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156626. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-07-16julho7202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 542878.1912. ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 396, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas(maas serviços ltda) . jer .maas servicos ltda2026552026-07-14julho7202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 3762.076valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 15ª do líquido do contrato: 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036011505. fatura nº: 350841925.cs brasil frotas s a202662026-07-14julho7202643610060002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 47.67104contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1589-irrf agencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 47,67 47,67propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3517.811recolhimento do iss da nota fiscal 90 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente 2º reajuste contratual no período de 01/01/2026 a 30/04/2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-09julho7202643620050014520264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 59.6614pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,66. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7302.061ipof: 2026295000086 75-06/26-iss.......7.302,06 usuário: wdrmemora processos inovadores s a2026142026-07-24julho7202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 974.20381º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000526233mailiqsine 3.3.90.39.01 24/07/2026 24/07/2026 974,20 974,20 total a pagar: 974,20 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-07-29julho7202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 8746.922pagamento referente á nota fiscal nº2749294 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129.layon cardoso dos santos2026602026-07-01julho7202532010600007120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.651-** 157.825pagamento liquido de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tra tamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no muni cípio de matrinchã. conforme despacho autorizativo despacho nº 167/2026/sed uc/coordastec-16768. . > código 25 . ipof-2026240100124 . fatura...junho/2026 valor r$ 157,82 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01240 - jussara conta para crédito: 06000000687 . weyderservico autonomo de agua e esgoto20261852026-07-22julho7202624011850000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 2450.0012contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e 165.gustavo luiz fernandes de morais202682026-07-08julho7202640910080000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 109.907contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.portal telecom nc limitada202652026-07-15julho7202640910050008120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom31.072.019/0001-77 16126.885pdf:2026295000040 68-05/26 inss......................16.126,88. epnmemora processos inovadores s a2026142026-07-15julho7202629500140000720262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.blasco quefi2026152026-07-22julho7202631610150006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 35380.204contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. inss 3250 prover 05/26prover service center ltda2026202026-07-15julho7202619010200001120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 21508.4523pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23918, 23919 e 23920 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 380.001relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráficas (cartão de visita), conforme nota fiscal n° 681, no valor de r$ 380,00. ipof n° 2026110100147. processo n° 202600013001533. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060006420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 150000.001emenda parlamentar impositiva número 834 município jaragua deputado josé machado objeto da emenda aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com destinação ao fundo municipal de saúde de jaraguá - go.fundo municipal de saude de jaragua20261822026-07-03julho7202628501820014820262850fundo estadual de saúde - fes10.550.278/0001-96 889.7928. * ipof 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-23julho7202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 250000.001proc. 202600010017313 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itaguari - go. conforme requisição de despesa 111 (88931236), parecer 926 (88377026) e despacho 942 (88931387). . total a pagar: 250.000,00fundo municipal de saude de itaguari20261972026-07-02julho7202628501970001420262850fundo estadual de saúde - fes11.200.941/0001-95 37141.971folha pagamento ref. julho/2026 - 13º saláriosecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030013720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1029.467pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 processo: 202500005027226 . cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-05.2025.8.09.0045 . obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itau) - agência: 09077 (personnalité go st oeste) - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-31julho7202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2669.551rescisão do contrato de trabalho.douglas rosa da paixao202612026-07-08julho7202640910010040520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.837.921-** 0.003ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de absorventes higiênicos destinados ao atendimento do programa goiano de dignidade menstrual, instituído pela lei estadual nº 21.163, de 16 de novembro de 2021, no âmbito da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido, conforme sislog nº 116563. nf - 1122. irrf. ref. 06/2026.gesner comercial ltda2026212026-07-01julho7202630010210000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social55.216.226/0001-16 1000000.001convênio nº 254/2026 ? serint/gecei-14659, no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, por meio da ação de integração interfederativa, tem por objeto a contratação de atração musical para a realização do 2º rodeio show de aruanã/go, a ser realizado no período de 24 a 26 de setembro de 2026. prog.go cre. con.254prefeitura municipal de aruana2026182026-07-03julho7202619010180009520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.081/0001-00 2118112.876gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) custeio………….r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500004320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 5775.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar e creche bezerra de menezes2026352026-07-09julho7202630010350033820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.776.979/0001-57 55.50103contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1593-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 55,50 55,50propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 64286.746va. bruto: 93.358,07 liq1: 64.286,74 cjm2d&b engenharia ltda2026462026-07-09julho7202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 8980.381destina-se ao pagamento do auxílio funeral à marilene pereira barros, cpf: 566.804.731-87, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do capitão da reserva josé raimundo de oliveira barros rg 00.641.marilene pereira barros202652026-07-14julho7202629030050002620262903corpo de bombeiros militar***.804.731-** 16111.871fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 06/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100212 geccaixa economica federal - cef202622026-07-16julho7202640010020030820264001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 14998.221pagamento do líquido da nota fiscal nº 27494245 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5932.sergio spineli teixeira2026602026-07-07julho7202532010600050820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.048.701-** 11424.007. proc 202400005044908 - efc . trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908. . competência: junho/2026...........r$ 11.424,00 .autorio administradora e construtora ltda202652026-07-13julho7202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 36437.001processo 202500010097439 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/maio/2026..............r$36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 140858.172folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080019620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 152.047publicação legal realizada no mês de maio/2026- nota fiscal nº 6947- processo nº 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-07-17julho7202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 9840.3816ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 653. valor inss. referência 05/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-13julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2015.8519pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semed, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep:74.605-060- goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-08julho7202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.004pdf: 2025290100356 78-07/26-iss.....3.646,04 jbrconstrutora queiroz ltda2026462026-07-22julho7202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 0.0016pagamento do iss da nf 230, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aéreas, conforme ordem de serviço nº29/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-02julho7202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 30622.183202100025062061-pagamento nf 103070- 06/2026 - fornecimento de gasolina comum para frota do detran. ateste-93512797trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-31julho7202629610180012220262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 130.008contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.dcesary empreendimentos ltda202652026-07-17julho7202640910050001620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.479.494/0001-88 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.silvana rosa de jesus ramos2026152026-07-22julho7202631610150045620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 1.344processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir.unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-31julho7202628500920045120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 632 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal maria aparecida gebrim, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 956/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1310/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 336/2026 assinado e publicadomunicipio de anapolis20262562026-07-02julho7202624012560004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 3722.851folha pagamento ref. julho/2026 - contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregadoplano goias seguro202632026-07-29julho7202644010030015120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 283.2210aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. referente liquido da nf 224-atesto 93068615 e aut. sgi93070799teslink co ltda202612026-07-24julho7202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 123608.562ordem de pagamento do valor líquido parcial da nota fiscal nº 8536, do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026202026-07-24julho7202617010200000520261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 68206.119valor destinado a cobrir despesas do inss da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.jm locacao de maquinas e equipamentos202612026-07-13julho7202643800010000820264380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 16619.804pdf: 2025160100231 - processo: 202500005017706 - daof: 214 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a aquisição de equipamentos para modernização da academia espaço saúde - palácio pedro ludovico teixeira, em parcela única, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável). lote - 7 sislog: 114655 conforme: nf 531, emissão 24/04/26, atesto 25/06/26, ref. 12/2025, valor 16.619,80 - líquidosolveer suprimentos corporativos ltda2026142026-07-09julho7202516010140000920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 3903.203processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 pagamento do líquido fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - primeiro termo aditivo ao contrato 107/2025 ipof 2026240101310 nota fiscal nº 0513 de 03/ jul/ 26, referente junho26 valor total: r$ 4.100,00 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) valor líquido: r$ 3.903,20 .... afoapsomos empilhadeiras ltda2026112026-07-28julho7202624010110010620262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 45029.211contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço, pelo período de 24 meses. subrogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100288 # pagamento do ir da nf 76 (92843046) e nf 77 (92843093), conforme ateste nº 92843151.memora processos inovadores s a2026782026-07-14julho7202631010780003020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.gabriel silva leite2026152026-07-22julho7202631610150014720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 255.5513trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso u rgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que temp or objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a pro cessos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, tra balhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr.conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 25806 de 17/07/2026.ref. pe ríodo de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-28julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 877344.4434pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 5400.525apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.400,52(cinco mil quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 198395347(sei92793371), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 198395347 5.400,52 28/07/2026 07/2026 188.189.012-10 valor total ...................................................r$ 5.400,52equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070001620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 23022.50118refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 687 r$ 9153 (tvt promoções e publicidade nfvc 56 r$ 7800) 202600025056522 maio amaelo nfag 686 r$ 9193 (programa capital esportes nf vc 31 r$ 7840) 202600025056522 maio amaelo nfag 685 r$ 4676,5 (fundação cultural serra azu l nfvc 516 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-22julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.aline ferreira segurado2026152026-07-22julho7202631610150046320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 3675.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.cons do centro de apoio pedagogico - cap go2026352026-07-09julho7202630010350046620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.335.060/0001-07 739.6913202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a #259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110 8-24.2025.8.09.0051. boleto em anexo - julho 2026departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 271182.882destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fas .................. r$ 271.182,88.fundacao dom pedro ii202612026-07-29julho7202629030010022220262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 185.684valor destinado ao pagamento do irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 irrf.porto seguro companhia de seguros gerais202682026-07-03julho7202643610080004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.198.164/0001-60 1575.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar das criancas de pai joaquim2026352026-07-09julho7202630010350045220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.102/0001-00 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.centro espirit a luz e caridade2026352026-07-09julho7202630010350002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.132/0001-17 829160.141pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202615010020001320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 18000.0015bolsa estágio - referente folha - competência 07/2026. conforme solicitação no despacho nº 3408/2026/agehab/gagp (93291219) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-30julho7202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 187302.731pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: contribuições para o rpps - ativo civil - servidor. valor...................r$ 187.302,73. acofundo financeiro do rpps202642026-07-30julho7202618620040017520261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 11416.306pagamento da nota fiscal 596, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de lo cacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/06/2026 a 30/06/2026, dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1.realizadas no modelo a1: 17.447 realizadas no modelo b1 mono: 377 realizadas no modelo b1 color: 11.702 realizadas no modelo c1: 7.093 realizadas no modelo d1 rolo, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2766/2026 - inspeção financeira. sei 202500031001043.directa comercio servicos e solucoes ltda202652026-07-23julho7202643620050000420264362agencia goiana de habitacao s/a02.329.217/0001-75 0.005retenção de issqn 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025). . ipof 2025240101675 . codigo fundeb 25 . nota fiscal...320 valor bruto:r$ 512.799,75 irrf: r$ 24.614,39 issqn: r$ 25.639,99 liquido: 462.545,37 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026252026-07-09julho7202624010250000420262401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 1365.0510contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11048479 referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 1.433,88 bruto r$ 68,83 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.365,05 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-07-06julho7202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 1371.7053pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.julia maria sales de assis2026152026-07-22julho7202631610150020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 68746.245valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 397 liq.cava engenharia de infraestrutura ltda2026652026-07-23julho7202643610650002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 115.901pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas. relativo à serviços cartorários. número do documento: 00541641. boleto (48825-6). despacho 142. e.p. pdf: 2025180100416goiania cartorio do quarto oficio notas202632026-07-02julho7202618010030000520261801gabinete do secretário de estado da administração02.884.484/0001-04 2518.453pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470723 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377joao ricardo da costa silva2026602026-07-01julho7202532010600140220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.269.664-** 8022.452folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-07-29julho7202632010050003620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 549.581ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em serviços de serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas (voo doméstico e internacional), para atender a demanda das unidades socioeducativas de goiás. nf - 254. valor liquido complementar. referência 07/2026.noar turismo ltda202662026-07-23julho7202630520060012420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.780.623/0001-90 5815.5819o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint irrf nf 47 aur 06/26aura construtora comercio e servicos2026112026-07-28julho7202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 15776.363proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 13/07/2026 nota fiscal: 2369/julho/26/iss.....15.776,36 . total a pagar: 15.776,36maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-07-29julho7202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 37.4913recolhimento de irrf referente à fatura 5808303301 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-07-24julho7202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 2169.402pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº 5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de junho de 2026 id: 040253503562607137policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 85324.7220contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 394 - junho/2026.tress transportes e servicos ltda202662026-07-24julho7202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 52037.409recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compre endido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da re de estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, confor me nota fiscal: .. - nf 31 data de emissão: 10/07/2026 - vl. do serviço:r$ 1.040.748,00 ** vl. issqn: r$ 52.037,40 ..global solucoes empresariais ltda2026402026-07-17julho7202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 4320.009pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiro vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente c om as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1162 e pdf 2023215300167 . (irrf). . relatório 16 do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 4 – capacitação e treinamentos – os 3/2025 sprint 9. . valor da ordem de pagamento...................................r$ 4.320,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2026162026-07-24julho7202621530160000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 62993.451parcela 26/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202612026-07-09julho7202631900010020120263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 5945.567retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261432026-07-30julho7202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 9428.0031ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 9 . nf 411 r$ 9428 (nf 587 programa jornalismo de verdade ); . total a pagar: 9.428,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-08julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 21645.334pdf: 2025290100278; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. 01 - bolsa estágio.........................r$ 21.645,33secretaria de estado da seguranca publica202672026-07-29julho7202629010070015820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 650257.631valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. processo 202600036010248. nf 25613liq, 25615 liq, 25618 liq, 25619 liq, 25620 liq, 25621 liq, 25622 liq.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-07-03julho7202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 3847.4832. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 150 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 150, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 110.007contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202652026-07-08julho7202640910050001020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 1063.425pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviç o de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário p ara atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de le opoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . ipof-2025240102059 . fatura......junho/2026 valor r$ 1.063,42 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2026992026-07-24julho7202624010990000720262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 0.009pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). . irrf . nf: 293 . sei (91963691)bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202662026-07-01julho7202625010060005620262501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 283.2013pagamento irrf da nf 1334/26, referente a lotação de veículo. (boleto vinculado) conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer por 30 meses.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-07-17julho7202626010060001820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 5915.792pagamento nota fiscal n° 27733584 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6678.gilberto rodrigues cabral2026602026-07-31julho7202532010600049920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.846.411-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. refere-se ao mês de julho/2026.rogerio reis dos santos2026152026-07-22julho7202631610150074020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.825-** 61912.252recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 ** issqn r$ 61.912,25 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda20263292026-07-16julho7202624013290000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 3002.822o pagamento destina-se a cobrir despesas referentes à taxa de embarque (2,4%), prevista no segundo termo aditivo ao contrato nº 006/2023-juceg, relativo à contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao períod15975, 15976 e 16164. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-07-16julho7202633620070012220263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 6200.001966227123 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010053345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49011 (92465004). . vl: 6.200,00eduarda rocha dos santos2026692026-07-21julho7202628500690048020262850fundo estadual de saúde - fes***.333.941-** 41568.1011pagamento liq. da nota fiscal 544 ref. junho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. tvmps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-07-14julho7202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 1427.1457pagto de iss da nf 9 convênio: 905657/2020 cjmeleve engenharia ltda2026122026-07-01julho7202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 113615.4825pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido 2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 . total......r$ 113.615,48 . . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026992026-07-06julho7202624010990000820262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 24768.9214pagamento da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-06julho7202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 34.49350art nº 1020260213863 projeto de fundação padrão em concreto armado para reservatórios elevados tipo taça, com capacidade 100.000 l, a ser implantado na reforma eampliação do autódromo de goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de radier com estacas escavadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 947/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 125.8010u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 133.alto rellevo fotos e eventos ltda202672026-07-30julho7202629020070003420262902polícia militar45.755.145/0001-30 5142.1411pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-07-13julho7202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.sheila araujo teles202692026-07-21julho7202631610090020120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.933.797-** 70.652prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especiali zada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, po r um período de 12 (doze) meses. pagamento conforme: nf 010/018330739-10/07, emissão 24/06/26, atesto 30/0 6/26, ref. 06/2026, valor 70,65 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-07-09julho7202616010070026420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 10.155retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf69 60.880,62 . ...processo pagamento 202600006041821 ...ipof...............2025240102304 . auréliopedra engenharia ltda2026312026-07-16julho7202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 535.3621terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756liquidoretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 535,36 535,36 total a pagar: 535,36empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-17julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 190.637*ipof 2026170100112* . pagamento do valor líquido das faturas nº 517270 e nº 517225 referente ao fornecimento deágua potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026. . [mfo]sao simao saneamento ambiental s a2026552026-07-23julho7202617010550024820261701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 17639.951parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.rta engenheiros consultores ltda2026182026-07-02julho7202543620180008320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5768.506licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. . pagamento do pasep referência mês de junho/2026. sei - 93347033. .fundo de arte e cultura do estado de goias2026312026-07-22julho7202625500310000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1520.0411pagamento do valor liquido da fatura 3000529073, relativa ao contrato n.º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de junho/2026.saneamento de goias s a202662026-07-28julho7202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 330.457. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda. . fatura 197039423/jun/26/ir................................165,67 fatura 194558519/jun/26/ir................................ 44,66 fatura 197039418/jun/26/ir................................116,22 fatura 197039420/jun/26/ir..................................0,35 fatura 197039426/jun/26/ir..................................2,97 fatura 195463959/jun/26/ir..................................0,58 . total.....................................................330,45 . dare 12100002621203105equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 157.507despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 58473 3.3.90.30.35 06/07/2026 06/07/2026 157,50 157,50america tintas ltda2026102026-07-17julho7202640930100016920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 200.001contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202652026-07-22julho7202640910050014620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 14992.351pagamento liquido nota fiscal n° 27769190 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3571maria goretti grecco2026602026-07-01julho7202532010600076320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.634.607-** 69882.831folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 867.3028pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos e eventos. despesas com aditamento de 17,51% ao contrato nº 009/2025 referente aos serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme dod, tr, etc. esse pagamento refere-se a nf nº 750. ipof:2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-17julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 1617.0094terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 187-issqn 3.3.90.39.05 09/07/2026 02/07/2026 1.617,00 1.617,00shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2878.505pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con forme nota fiscal abaixo: .. - fatura 58856 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 25/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 2.729,12 - valor líquido r$ 2.663,63 .. - fatura 58857 data de emissão: 22/06/2026 - referência de cobertura: 22/06/26 a 28/06/26 - valor total r$ 220,15 - valor líquido r$ 214,87 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1 ..mbm seguradora sa2026802026-07-02julho7202524010800000820252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 19.2212pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.118904 - r$ 19,22 - parcialoi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 329.3917refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, c om a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. vigência: 03/07/2025 a 02/07/2026 pagamento conforme: nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/ 26, valor 329,39 - iroi s a - em recuperacao judicial202672026-07-14julho7202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 1069.803folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: ronaldo paraguassu dayer favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5237631-26.2020.8.09.0051 id: 081250000031735425 favorecido: b formaturas ltda banco: -delegacia-geral da policia civil202612026-07-08julho7202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 27558.921fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. grupo "b. energia elétrica trifásico (a).escritórios regionais e locais da emater. nf 683828281 05/26 liq.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632620060007720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 136937.053valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 5ª medição do contrato nº 16/2026, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do grupo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-108, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011992, nf-469.rudra engenharia ltda2026602026-07-23julho7202643610600000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 790.0839"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035. . - reclamante: valdivino dos reis moreira; - titular da conta: valdivino dos reis moreira; - cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20; - banco: 341 - itaú; - agência: 4343; - conta: 02242-4; - processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024; - parcelas: 5 de 6; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3942.5012contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e 26.juliana magalhaes da silva202682026-07-08julho7202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 4411.277retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação d o colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contra to nº 091/2025. nf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%) valor líquido r$ 90.832,18 . conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabelfba comercio ltda20261432026-07-15julho7202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.juliana carneiro vieira2026152026-07-22julho7202631610150049720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 164.162processo: 202600010040921 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45041.........164,16 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600566uni hospitalar ceara ltda2026922026-07-29julho7202628500920045920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 274.422pagamento dos serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás, conforme atestado 11 - sei 93109018 e fatura nº 505740 - sei 93108931.empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-07-21julho7202640620550001220264062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 3291.0635pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra, despacho nº 2953/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462)e informação nº 181/2026/seduc/dofi-19007 (92866546). . .nf 420 r$ 109.702,11- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - sede / seduc - goiânia - go. inss r$ 6.033,62 issqn r$ 3.291,06 irrf r$ 1.316,43 líquido r$ 98.000,00 / r$ 1.061,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055267 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4254.562despesa com 1º termo aditivo - contrato n. 62/2024(renovação)(data: 07/10/2024)(vigência: 07/10/2025 a 06/10/2026), no valor global r$ 48.700,00,para aquisição de suprimentos originais de impressoras, imprescindíveis às demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação 108286 - sislog) (pregão eletrônico nº. 78/2024)(ipof2025409300600)(processo: 202500053000299 - termo aditivo). notas: 1735 3.3.90.30.45 25/06/2026 25/06/2026 3.653,30 3.653,30 1743 3.3.90.30.45 25/06/2026 25/06/2026 601,26 601,26hr comercio e servicos ltda2026102026-07-02julho7202640930100009220264093metrobus transporte coletivo s/a29.106.687/0001-26 1285543.021processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317.0001-43.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-07-29julho7202618800120014520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 350.002formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 59937.3012pagamento da nota fiscal nº 109 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/06/2026 à 30/06/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api (1x676,52), sessão iniciada pela contratante (40.099x0,69=27.668,31), sessão iniciada pelo cliente (67.368x0,40=26.947,20), serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel (1x5.868,48), referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2693/26/cooinsp. 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-22julho7202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 125359.753valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 182.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-07-23julho7202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 432.9543recolhimento do iss da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. ----------------------------------------------------------------------------- dados para pagamento: banco: 104 agência:0565 contas corrente nº 304-4 município de serranópolis cnpj: 01.343.086/0001-18trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-06julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.rildo bento de souza202692026-07-21julho7202631610090019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.127.701-** 7588.3028retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolândia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . pof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11066,27 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-16julho7202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 60.004pagamento mensal pelos serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social no período de 01/01/2026 a 15/09/2026. . nfe. 258 - r$ 60,00 - tributos/issqn2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026362026-07-13julho7202630510360000620263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 6858.0216pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária ao 1º termo aditiv o ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa in terativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamento s, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 029 81, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no valor de r$ 62.345,63, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.858,02, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260)interativa facilities ltda202662026-07-16julho7202642610060000320264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.wanessa fernandes carvalho2026152026-07-21julho7202631610150064420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.921-** 290905.652pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . observação favor creditar conforme dados bancários abaixo: banco 341 agência: 8142 conta bancária: 97072-5 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20264312026-07-29julho7202624014310000120262401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 51030.035retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal com prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 43 – data de emissão: 08/06/2026 referência: mai/26 atesto: 08/06/2026 valor total da nota: r$ 1.546.364,59 inss: r$ 51.030,03 ...... processo 202600006030865script assessoria eventos e pesquisas ltda20261002026-07-13julho7202624011000000720262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2130.013pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 17865.004. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010063720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001. proc. 202600042007381. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de alimentos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de águas lindas de goiás - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 824/2026 (91379931) e despacho nº 2428/2026/ses/cep (92407690). . goiasc/aguaslindas ................................ r$ 100.000,00. .fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20261992026-07-03julho7202628501990005820262850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 283505.0711ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 283.505,07 líquidom moraes e irmaos ltda202672026-07-28julho7202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 396.707pagamento da ft27950 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 237065.011inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100218 gecinstituto nacional do seguro social202622026-07-15julho7202640010020031520264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 1792807.093pagamento de parte da 10ª medição do contrato 130/2025, referente a execução da obra de restauração da rodovia go-151, trecho: porangatu/mutunópolis, com extensão de 40,54 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011549, nf nº 236 parte líquida.etica construtora ltda2026782026-07-24julho7202643610780002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 32.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010023220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 100000.001emenda parlamentar impositiva número 736.13 município nova roma/go deputado lucas calil beneficiário: associação de moradores do povoado aurominas nova roma - go objeto da emenda -aquisição de cestas básicas, para ajudar no custeio da entidade. modalidade: termo de fomento 415/2026 epi 736.13 tf 415 juassociacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go2026152026-07-02julho7202619010150032220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.798.212/0001-05 99452.7521quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-liquido062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 99.452,75 99.452,75 total a pagar: 99.452,75office seguranca ltda epp202612026-07-16julho7202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 5167.301solicitação para pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento da servidora lilia santana de velasco vieira aposentada, conforme certidão de óbito anexo ao processo.jose arlindo vieira filho202652026-07-14julho7202630010050004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.986.291-** 8266.271pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 8.266,27. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202632026-07-29julho7202629010030002720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 383475.0515pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência..........valor 8018..............06/26..........383.475,05 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-07-16julho7202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 108.39344art 1020260211745, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - despacho nº 389/2026/goinfra/pj-gecon-11001 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9512.945. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59.1514pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2472 e pdf 2025215300327. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 160.001solicitação de reembolso para o colaborador, waldinei alberto dos santos muniz, pelo pagamento de despesas com diárias com hospedagem devido a participação no evento do goiás socia ocorrido na cidade de itumbiara nos dias 23 e 24 de junho/2026 - processo nº 202600055000376.waldinei alberto dos santos muniz202652026-07-16julho7202631900050039920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.385.411-** 0.002pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis  (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor issqn. . nf...............ref..........valor 426..............06/26........19,83 . rmbextil comercial de extintores ltda202672026-07-17julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) centro de operações da polícia militar - copom, conforme a descrição contida na requisição de despesa 4 do fr do copom - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88911979).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010045620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4707.8517proc. 202200010016322 - crs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios , dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare s, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral , para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se s. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 85/abril/2026/inss...10/06/2026.....4.707,85alfa termomecanica ltda2026102026-07-16julho7202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 291.1315pagamento de iss, conforme o despacho 1331 - sei 93181075 e duam - sei 93180915.interativa facilities ltda2026102026-07-21julho7202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 829.7012. proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 06/jun/2026/alug/ir ....................... r$ 829,70. . dare. nº 12100002621201597. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-07-15julho7202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 53264.1814pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 irrf.construtora milao ltda202682026-07-17julho7202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 381774.923contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para apoio à governança e gestão de tic sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, na modalidade de remuneração por alocação de profissionais de tic, vinculado ao alcance de resultados e ao atendimento de níveis mínimos de serviço. 6º termo aditivo ao contrato nº 44/2021-sedi (000026365787). prorrogação excepcional - vigência: 07/07/2026 a 06/01/2027. ipof: 2026310100318 # pagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186.memora processos inovadores s a2026812026-07-08julho7202631010810000820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0001-23 47238.753# pagamento dos liquidos das nfs-es nº 94 (sei 92504120) de r$ 33.693,65 e nº 95 (sei 92504197) de r$ 24.153,75,nº 96 (sei 92505151) de r$ 49.343,34 e nº 97 (sei 92505277) de r$ 23.085,00. # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-07-08julho7202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 64080.561processo 202600010040988 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 003/2025 "e". pregão eletrônico nº 310/2025. processo nº 202500005030766 202600010000861. vigência da arp 22/01/2026 a 21/01/2027. dod (90596607). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 344/2026 (sei 90628626), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28030 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 64.080,56benenutri comercial ltda2026922026-07-15julho7202628500920042820262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 883.186pagamento da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.senha engenharia s c2026242026-07-09julho7202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5026737.791pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio) ** ipof: 2026140100177procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010032420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 401.541pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: associação de classe (regime próprio militares) ** ipof: 2026140100179procuradoria geral do estado202612026-07-30julho7202614010010033720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 237.7656pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 9.906,62, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 237,76,conforme fatura nº 9979. (ipof.2025426100253)ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me2026162026-07-22julho7202642610160000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.819.149/0001-60 72476.786pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo do contrato 001/20 24, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de esta do da educação e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, respectivame nte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para aten der à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino,residentes, prio ritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2025240100448 processo nº 202400006076467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 - vl. líquido parte r$ 72.476,78 .. dados bancários: cef 104 ag: 4699 op: 003 conta: 579392662-0 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870001720262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 13264.917pagamento do contrato nº oc33901709872, fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628606202600 e 1000687839997, mês de referência junho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra - sei 202600036010738equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-16julho7202643610060000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 8994.861pagamento referente á nota fiscal nº27579733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212.solange andrade souza2026602026-07-14julho7202532010600051020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.070.033-** 162315.8232. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1150 e 1152. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-07-14julho7202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6970.6512prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 1001140/fatura 2959707 (sei 92933882 e 92934082) - gasolina - jun/2026. ateste sei 92937805. valor da nf: r$ 6.988,20 // dedução de ir: r$ 17,55 // valor líquido pago: r$ 6.970,65. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-17julho7202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 799.8022cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1128.5242contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vitorino cavalcante (sei nº 202611129006143). contribuição previdenciária ............... r$ 1.128,52 crgfundo financeiro do rpps2026222026-07-15julho7202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3078.306pagamento do liquido da nf 4420, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo .jr aguas eireli202662026-07-03julho7202626010060000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 6615.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-07-09julho7202630010350022520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0007-99 1071.1730"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 10 de 15; - i.d. depósito: 081250000031795991. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 98.0710contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202619010110005220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 544.549pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182882. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 6004.251. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026802026-07-29julho7202624010800001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64930.092pdf:2025290100374 37-liq2 jbrmart servicos e engenharia ltda2026462026-07-23julho7202629010460000120262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 3648.514pagamento liquido de contrato n° 195/2025 (79487589), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de leopoldo de bulhões - go. . codigo fundeb 25 . fatura...abril/2026 valor da fatura: r$ 4.863,89 valor liquido modalidade : r$ 1.718,53 . fatura...maio/2026 valor da fatura: r$ 5.462,34 valor liquido modalidade : r$ 1.929,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04305 - posto de atendimento bancario - pab conta para crédito: 05752676343 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2026992026-07-08julho7202624010990000720262401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 8419.874pagamento do liquido da nf 62, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-07-24julho7202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 33672.5216202500025173084 refere-se ao pagamento do valor líquido: serviços especializado para analise de dados analytics e big data nf 2164 ref 04/2026 r$ 33.672,52(93150130) ateste.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026352026-07-27julho7202629610350000720262961departamento estadual de trânsito - detran26.990.812/0001-15 3587.695contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 253734-liquido 3.3.90.33.02 02/07/2026 01/07/2026 1.671,68 1.671,68 253735-liquido 3.3.90.33.02 02/07/2026 01/07/2026 1.916,01 1.916,01 total a pagar: 3.587,69aires turismo ltda202612026-07-09julho7202642010010001520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.064.175/0001-49 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.wender faleiro da silva202692026-07-21julho7202631610090021020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.841-** 242299.0415. processo 202300010053600 - vpo . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026........emissao 01/07/2026......242.299,04autorio administradora e construtora ltda2026102026-07-28julho7202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 18899.131. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuições para fundo estadual de saúde - fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202672026-07-30julho7202628500070002620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 207.5013issqn retido na fonte ref 06-2026 conf nfse 23juliana magalhaes da silva202682026-07-08julho7202640910080000620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.denize morais202652026-07-06julho7202631900050034320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.418.921-** 33415.954. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617. . haline rachel lino gomes - maio/2026...............9.336,51 haline rachel lino gomes - junho/2026..............7.957,97 jacqueline gomes ravange - maio/2026...............8.703,26 jacqueline gomes ravange - junho/2026..............7.418,21 . total..............................................33.415,95prefeitura municipal de edeia202652026-07-30julho7202628500050019220262850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 87959.721processo: 202600010037174 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 204822.........87.959,72 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621200303oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-07-08julho7202628500920042020262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 6698.091trata-se de reembolso de remuneração do servidor ivan silvério de oliveira, em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofícios nº. 34/2026/sgp, e despacho nº 10063/2026 - sead /gepag. referente ao mês junho de 2026. conforme processo sei 202600029000822 .prefeitura municipal de alto horizonte202612026-07-30julho7202618630010020720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.331.604/0001-70 0.0018pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999).fundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6750546.011folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202612026-07-29julho7202629040010017020262904polícia civil37.014.123/0001-91 125.582folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fas militarfundacao tiradentes202612026-07-29julho7202632010010017120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 14886.201pagamento de nf n° 27755958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2966sonia francisca barbosa2026602026-07-07julho7202532010600024920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.672.691-** 338.402pagamento issqn da nf 305/26. (malote) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026212026-07-17julho7202626010210000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 990.2931destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37. sendo este pagamento referente ao líquido da nf 1005310-alcool no valor de r$ 990,29, já descontados o valor do dare-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.joao pedro hungria de jesus2026152026-07-22julho7202631610150053020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 3141.439. ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes. . junho/2026 - r$ 3.141,43 . ejs .leticia veiga batista bentes2026552026-07-09julho7202617010550008520261701gabinete do secretário de estado da economia***.145.761-** 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpcom - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88132702) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010035620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 292613.5113destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 292.613,51.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 230.4068pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33774 (nf 80 r$ 230,4);logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12º bpm 2tri26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88510517)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010041520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.diego tarley ferreira nascimento202692026-07-21julho7202631610090015520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.541-** 479480.001processo: 202600042005419 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalar (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de são luis de montes belos -go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 873/2026 (91885817) e despacho nº 2441/2026/ses/cep (92411513).fundo municipal de saude de sao luis de montes belos20261972026-07-03julho7202628501970002820262850fundo estadual de saúde - fes10.581.764/0001-71 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-07-09julho7202630010350028920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0029-62 62.7117pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 18918............06/26..............62,71 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-07-09julho7202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 152473.1927proc. 202400010004696 - crs . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal..........emissão.........valor 911/maio/2026/inss...07/06/2026.....477,75 912/maio/2026/inss...07/06/2026.....978,32 913/maio/2026/inss...07/06/2026.....999,76 914/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.502,41 915/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.099,86 916/maio/2026/inss...07/06/2026.....100.265,60 923/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.262,27 924/maio/2026/inss...07/06/2026.....2.128,16 925/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.623,36 926/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,08 927/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.084,32 928/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 929/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 930/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.501,90 931/maio/2026/inss...07/06/2026.....28.795,51 932/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.159,65 933/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.089,43 934/maio/2026/inss...07/06/2026.....1.064,61 935/maio/2026/inss...07/06/2026.....3.372,40 total a pagar: 152.473,19 .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-07-16julho7202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 974142.6819pagamento do líquido da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 líquido.dynatest engenharia ltda2026412026-07-23julho7202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 879.701contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 16139 - r$ 879,70 - liquidoextil comercial de extintores ltda202622026-07-16julho7202530520020004720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.778.850/0001-40 2350.001ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. doador paulo ricardo francisco cândido. período de 1º a 12 de março de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 45621 (91916340). processo 202600010049732. lcs. . total a pagar: 2.350,00paulo ricardo francisco candido2026692026-07-08julho7202628500690044320262850fundo estadual de saúde - fes***.672.241-** 1887966.821pdf: 2026290600500 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento.......................................................valor indenizacao aux. alim. - ac5.....................1.876.233,49 indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor.........11.733,33 total.....r$ 1.876.233,49 . valor: r$ 1.887.966,82 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-07-29julho7202629060050004420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 424.114imposto sobre serviço do mês junho/2026 da nota fiscal nº 25- processo nº 202100055000165.ff consultoria e assessoria empresarial ltda202652026-07-14julho7202631900050008120263190industria quimica do estado de goias s a iquego44.179.425/0001-85 118826.136folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14087.282folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 168.237,38 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 14.087,28 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 52.109,28 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 405.847,61 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 1.010.513,16 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 26.438,86 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 21.438,46 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 14.674,59 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010030920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 20881.8552despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan12 – r$ 20.881,85 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032718 2.500,00 040129800032607172 202600004032629 2.545,50 040095400072607174 202600004032625 2.545,50 040095400082607177 202600004032557 2.100,00 040253501432607173 202600004032463 1.200,00 040183900042607176 202600004031877 1.031,95 040253501442607176 202600004031917 3.500,00 040253501452607179 202600004031946 877,00 040473500012607179 202600004031963 2.036,40 040001400342607179 202600004031987 2.545,50 040124100102607174tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 77.6075contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1582-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 77,60 77,60propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 80703.123. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846. . ana vitoria rosa - junho/2026..................12.015,23 etyene barbosa bento - junho/2026...............9.882,21 fabiano tanuri franca -junho/2026..............11.579,84 renata moreira ferreira -junho/2026............11.821,18 thais dos santos ferreira torres - junho/2026..12.094,77 thais kato de sousa - junho/2026................9.879,72 viviane villa de macedo - fevereiro/2026.......13.430,17 viviane villa de macedo - junho/2026...........14.219,21 . total..........................................94.922,33fundo de saude do distrito federal202652026-07-30julho7202628500050037120262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 260236.3731pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos e pensionistas do mês de julho de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-07-29julho7202618800090000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1350.905pdf: 2025186200072 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. nf. 4516 emitida em 02/07/2026 valor......................1.350,90jr aguas eireli202612026-07-09julho7202618620010000720261862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04 19075.397parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-24julho7202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 342756.938destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 342.756,93 (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 768035 (sei 92625749). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-07-29julho7202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 1354.199retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 5º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88117237)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010066520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3424.4717pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2941/2026/seduc/coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5000000.001valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajustamento negativo do contrato nº 16/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). processo 202600036007554. nf 37 parte.btb construcoes e participacoes eireli2026472026-07-14julho7202643610470000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 3489.5314valor para pagamento do iss da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-07-06julho7202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.marta pereira da luz2026152026-07-21julho7202631610150066720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 2625.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350025120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0006-86 52280.5713pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn. . nº documento........ref...............valor 687.................06/26.............52.280,57 . jppm ** ** ** ** **mata pragas controle de pragas ltda202672026-07-13julho7202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 271776.841valor destinado a cobrir despesas da 38ª medição do líquido do contrato: 21/2023, o objeto e a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000018. processo sei nº 202600036009529. nf nº: 36.stadium construtora ltda202682026-07-09julho7202643800080002120264380fundo constitucional de transporte - fct03.021.021/0001-81 1000.001pdf:2025290100196 restituição ao fundo rotativo ssp - requisição de despesa sei 84878194 epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-07-29julho7202629010070016420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 26944.3918valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-07-06julho7202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2752.701pagamento do líquido da nota fiscal nº 27655474 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441orfina ferreira porto2026602026-07-15julho7202532010600173920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.921-** 3254.5735pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 333, 334 e 335, conforme ordem de serviço n.º 20, 21 e 26 /2026, referente a realizaçãode eventos prestados para esta pasta. pdfn.º2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 237.2512pagamento issqn da nf 4706/26, referente ao serviço de coleta do mês 06/2026. (boleto vinculado) referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda, por um período de 12 meses,ipe residuos e servicos ltda202662026-07-22julho7202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 0.001processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27362.......1,34 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600554unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920045120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 68.98101sei 202600031006471, art nº - 1020260220305, boleto nº 28320690126216478, referente a levantamento planialtimétrico em firminópolis-go. conforme relatório n° 2836/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006471, art nº - 1020260219416, boleto nº 28320690126215575, referente a levantamento planialtimétrico em cachoeira de goiás-go. conforme relatório n° 2836/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-28julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2524708.721valor para pagamento do líquido do contrato nº 65/2026, da 02ª medição, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010829, nf nº 34.stadium construtora ltda2026252026-07-06julho7202643610250002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 5623.565pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2026152026-07-22julho7202631610150055820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 61309.301pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas) - celetistas e comissionados, no valor de r$ 61.309,30. (ipof.2026426100199).estado de goias202612026-07-30julho7202642610010017420264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 3375.001pagamento de adiantamento salarial de bolsa estágio de pós-graduação, em favor da estagiária amanda siriano siris melo rocha, cpf nº 700.195.041-60, referente ao mês de junho de 2026, conforme demonstrativo financeiro da sead, constante no processo sei nº 202500003020922.amanda siriano siris melo rocha202652026-07-08julho7202614510050010820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge***.195.041-** 19782.983folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010022820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.dayane de lima oliveira2026152026-07-22julho7202631610150006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 7645802.433processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 16270.961este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5429529.31.2020.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 16.270,96 (dezesseis mil duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos) - em favor de maria helena dos santos cpf 707.337.249-49.junta comercial do estado de goias202672026-07-09julho7202633620070011920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 403.333202600025081926-pagamento issqn: nf 1348 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92968793 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-07-27julho7202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 10053.541pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de junho/2026, conforme oficio 001/2026 – cogp/siad/sefaz . ipof 2026210100220. . valor da ordem de pagamento ....... r$ 10.053,54. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 10.053,54 - referência: 06/2026. . *** favor não cobrar taxa ***secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202612026-07-30julho7202621010010020220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 19044.691pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001479 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 244 unidades tênis - valor total r$ 19.276,00 - valor líquido r$ 19.044,69 .. dados bancários: bb 01 ag 3221 c/c: 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-07-16julho7202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 319.441pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço social autônomo -ssa ipasgo saúde da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 319,44. ipof n° 2026110100182 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050004020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 8199.881processo: 202600002078543 referente a adiantamento salarial a favor do militar alexandre jesus vargas, cpf: 012.056.541-27policia militar2026372026-07-02julho7202629020370004420262902polícia militar01.409.671/0001-73 71071.371despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 07/2026, referente: adicionais diversos. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 20841.079pagamento do liquido da nf 988771, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-09julho7202626010060001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.gabriel vieira melo2026152026-07-22julho7202631610150048620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 31529.842despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 76/2024(renovação)(data: 05/11/2024)(vigência: 05/011/2025 a 05/11/2026), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da sede administrativa e operacional da metrobus, (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda)(processo: 202500053000362 - termo aditivo). notas: 776 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 4.338,44 4.338,44 777 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 17.722,76 17.722,76 778 3.3.90.30.33 13/07/2026 13/07/2026 9.468,64 9.468,64dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-07-22julho7202640930100011320264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 360.00117contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. º documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1585-irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 360,00 360,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 4947.881despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304811) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010041120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3398.4088refere-se ao pagamento do irrf:ateste-91814641 202600025056522 nfag 550 r$ 72 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 28,8 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 50,4 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 28,8 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 546 r$ 28,8 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 36 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 544 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 245 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 28,8 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 57,6 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 28,8 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 216 (site revista bula nfvc 48 r$ ) 202600025056522 nfag 538 r$ 28,8 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ ) 202600025056522 nfag 537 r$ 43,2 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 36 (jornal hora extra nfvc 35 r$ ) 202600025056522 nfag 535 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 28,8 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 108 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 30/06/2026, 16:05 rascunho de op ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 321511.453pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-29julho7202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 493.6864pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 24/07/2026 data do documento: 24/07/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 ..imprensa nacional2026132026-07-28julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 374.2311. ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .paulo ricardo van der laan2026552026-07-08julho7202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 3869332.215gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . pprogramas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/26 (92021855) custeio………….r$ 3.869.332,21associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-07-03julho7202628500550000520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 4369.351retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-29julho7202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6301368.841destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de julho de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026372026-07-29julho7202629020370006420262902polícia militar50.565.317/0001-43 0.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 831.24 de autoria do deputado estadual josé machado dos santos, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de campinorte - go. conforme manifestação parecer 338 (91207004) e despacho 2452 (92419447).fundo municipal de saude de campinorte20261822026-07-03julho7202628501820013320262850fundo estadual de saúde - fes11.276.589/0001-71 33651586.486valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 112384.391processo nº 202300006034708 portaria seduc nº 4340 rex nº 5352 nota informativa dofi 201 repasse para reforma e ampliação do cepi otaviano santos caldas, município de mundo novo, jurisdicionado à cre são miguel do araguaia, atendendo contrato nº 002/2024, solicitação via despachos nº630/2026 e nº 2904/2026. fundeb >> 26 .... afoapconselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia20264122026-07-17julho7202624014120000320262401gabinete do secretário de estado da educação05.907.974/0001-77 3145.775pdf:2024295000127 186-04 e 05/26 iss..................3.145,77. epnplana projetos e servicos ltda2026192026-07-03julho7202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 31.716pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146438, referente ao mês de junho de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 31,71. total selecionado:.........................................r$ 31,71. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda2026112026-07-28julho7202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.chacara resgate2026352026-07-09julho7202630010350040520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.114.959/0001-25 33091.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202615010020001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 16058.729despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202500004024024 5569774-09.2020.8.09.0014 040478200022606262 202500004024677 6071714-45.2024.8.09.0164 040422200012606264 202500004084518 5408048-93.2024.8.09.0011 040271200022606267 202500004110306 5158565-81.2025.8.09.0128 040344400012606263 202600004025831 5184786-07.2026.8.09.0051 040253500252606260 202600004028696 6034507-26.2025.8.09.0051 040253500262606262 202600004028759 5291100-37.2023.8.09.0162 040243700092606265 202600004028767 5201465-57.2025.8.09.0006 040001400012606268 202600004028769 5061570-51.2026.8.09.0134 040095400012606260 202600004028780 6008685-77.2025.8.09.0134 040095400022606263tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1500.001pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-07-29julho7202612010050003220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1497.301licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . prevcom patronal-07/2026. .plano goias seguro202612026-07-30julho7202625010010016820262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 650000.001licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 824 no processo sei 202517645004358. . proponentes: . valor: 300.000,00 cnpj: 28.561.147/0001-70 proponente: ateliê do gesto plataforma criativa ltda valor: 100.000,00 cnpj: 50.478.873/0001-82 proponente: 50.478.873 nayara tavares silva valor: 100.000,00 cnpj: 37.911.936/0001-84 proponente: alexandre augusto da silva valor: 25.000,00 cnpj: 29.326.073/0001-50 proponente: tropix produções artísticas e cinematográficas valor: 25.000,00 cnpj: 47.374.065/0001-60 proponente: nosso musical producoes ltda valor: 25.000,00 cnpj: 29.298.523/0001-48 proponente: carne doce produções culturais ltda-me valor: 25.000,00 cnpj: 17.219.542/0001-52 proponente: pira filmes e produções ltda-me valor: 25.000,00 cnpj: 21.188.662/0001-07 proponente: alelo filmes produções artísticas ltda valor: 25.000,00 cnpj: 19.495.871/0001-51 proponente: raphael gustavo da silva me. . conforme despacho 824 - sei 202517645004358. .secretaria de estado de cultura2026562026-07-29julho7202625010560001220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 170404.271este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.estado de goias202622026-07-29julho7202633620020020420263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 275472.051pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.15 - r$ 275.472,05servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202630010010031320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 400.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps. # 3.3.90.46.01 auxilio alimentação - servidores civis: r$ 34.266,68 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 22.596,56 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 638,88 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 52103.0311pagamento da nf 0014 emitida em 02/07/2026 prest. de serviços de salão de be leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú mero d profissionais das emissoras, no periodo junho/2025 - devidamente atest ada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-07-08julho7202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 1367.5954pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, weverson de oliveira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em itumbiara/go- processo nº 202600055000282.weverson de oliveira202652026-07-06julho7202631900050035220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 4341.60222contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/36128issveiculo 3.3.90.39.42 22/07/2026 20/07/2026 4.341,60 4.341,60 total a pagar: 4.341,60logos propaganda ltda202662026-07-29julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 8320.9879pagamento do inss da nf 625, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-16julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 66617.791destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de julho de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-07-29julho7202629020370005420262902polícia militar01.409.671/0001-73 311859.2810valor para pagamento do líquido do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026112026-07-24julho7202643800110000220264380fundo constitucional de transporte - fct07.262.587/0001-56 100000.001o presente convênio tem por objeto implantação de parques infantis, mediante aquisição e instalação de 02 (duas) unidades de playground em madeira plástica, destinadas às praças lago municipal maria do carmo de oliveira e vitória, no distrito de messianópolis, município de moiporá/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de moiporá/go modalidade: convênio nº 228/2026 convenio 228 junhoprefeitura municipal de moipora2026192026-07-02julho7202619010190000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.321.909/0001-77 1930.0014usil - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020005150universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8129.2761º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) nota: 25 3.3.90.39.18 27/07/2026 27/07/2026 8.129,27 8.129,27construarte engenharia ltda2026102026-07-31julho7202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).rafaela giovanna silva costa2026102026-07-13julho7202631010100005020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.874.231-** 4642.3924retenção de inss 11% referente à base de cálculo 50% do valor da nf 84.407,07 da empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 426 84.407,07 - contrato nº 091/2025 - centro de ensino em período integral maria olinta de almeida - itaberaí - go. inss r$ 4.642,39 issqn r$ 4.220,35 irrf r$ 1.012,88 líquido r$ 70.000,00 / r$ 4.531,45 . ...processos: 202400006131749 / 202500006094733. ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-15julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 201638.492. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15301.446processo 202600010041028 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025. inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 02500005021464 , 202500010074886. vigência da arp 14/10/25 até 13/10/26. dod (90610729). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 364 (90692421), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1058474 - ir . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 15.301,44 . dare: nº 12100002621201627auto suture do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920047720262850fundo estadual de saúde - fes01.645.409/0003-90 16678.106pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840331/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202 4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006 7512, no mês de junho/2026. sei 202420920001674equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-08julho7202643010060002520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 22115.751folha pagamento ref. julho/2026 - adicionais diversossecretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-07-29julho7202644010030013820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 10927.515valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de junho/2026.florenca amorim cunha borges arruda2026162026-07-10julho7202631610160002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 882.008u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 124.alto rellevo fotos e eventos ltda202672026-07-01julho7202629020070003420262902polícia militar45.755.145/0001-30 6793.862pagamento referente á nota fiscal nº27737560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4041.lucimar linhares militao2026602026-07-31julho7202532010600054520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.633.711-** 262.537. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-07-29julho7202624013250001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6943.207pagamento inss da nf 305/26, referente a copa quilombola de 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-16julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 22955.822recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001482 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 24.215 unidades de tênis - valor total r$ 1.912.985,00 ** irrf r$ 22.955,82 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-07-06julho7202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 17255.5210despesas com a folha de pagamento referente a julho de 2026. ressarcimentos de prefeitura de rubiataba suzilene aparecida vinhal (mês junho/26)secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.007contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202652026-07-21julho7202640910050010120264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 2440.351valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana alvina de oliveira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 606.451.561-91. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 0297266-96.2015.8.09.0051, proposta por fabio augusto de almeida leal. sei 202200066002783.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv,da sra ana alvina de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líq) valor total............................r$ 2.441,28 retenção de irrf.......................r$ 0,93 valor líquido:.........................r$ 2.440,35.ana alvina de oliveira goncalves2026342026-07-31julho7202632610340013520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.451.561-** 3183.2834retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-21julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4141.6018pagamento do líquido do processo 202517697000419: nf 72908 r$ 6090,16 ref: julho/2026 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 4141,6 ref: julho/2026 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-07-29julho7202612010090002420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 2214638.004. pagamento referente ao ofício nº 1446/2026/ovg do aditivo do 25º contrato d egestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem comoob jetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de açãodos p rogramas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),referente a o romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,competência de junho/2026. pdf 2025180200016. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-16julho7202618020050000420261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 8263.2010pagamento liquido da nota fiscal n.º 264 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 12/2026. ipof n.º 2025180100385. tvhj comercio e servicos ltda202652026-07-09julho7202618010050006320261801gabinete do secretário de estado da administração48.497.100/0001-00 376.6222. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho /2026 . jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz . proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/santa catarina. . valor.......................................r$ 376,62 . obs.: ofício n° 310059971475.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.kellen dos santos rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150025420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 108701.783. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99028.971despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo. . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-07-29julho7202640930010022520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1970.823pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extens ão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 30 irrf.btb construcoes e participacoes eireli20261312026-07-27julho7202543611310000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 5289019.271. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-07-29julho7202624010810019920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 800.0016"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jamil justino carneiro junior (cpf: 839.462.841-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria olga batista carneiro (cpf: 916.775.721-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8459/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jamil justino carneiro junior20262462026-07-02julho7202624012460017720262401gabinete do secretário de estado da educação***.462.841-** 505.443valor refere-se aos boletos de devolução de valor de diárias pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026412026-07-17julho7202643610410001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.002. proc pgto 202500005009930-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - issqn...............r$ 792,21 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-17julho7202618010050018720261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 1014.1930. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 668, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-07-14julho7202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.mayara rosa silva2026152026-07-22julho7202631610150038720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 490.7023valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (irrf) da saneago e brk conforme despacho nº 077/2026-nugc, de 15/07/2026, fatura nº 3000528902 e 3000528903, emitida dia: 15/07/2026 e atestada pela gestora em: 15/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura.........................r$ 10.692,89 retenção de irrf - saneago....................r$ 374,55 retenção de irrf - brk........................r$ 116,15 valor líquido.................................r$ 10.202,19.saneamento de goias s a2026112026-07-28julho7202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 760000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atrações musicais e estruturas para a realização da 1ª expo lagoa santa 2026 a ser realizado no período de 17 à 20 setembro de 2026 nas proximidades do lago municipal clarita pereira campos na avenida doralice ferraz da costa em lagoa santa-go beneficiario: município de lagoa santa - go modalidade: convênio nº 233/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de lagoa santa2026182026-07-02julho7202619010180009220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.215.178/0001-00 56642.046202600010003076 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/11/2025-23/11/2026. dod (84982414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 38 (85965036), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.ello distribuicao ltda2026902026-07-14julho7202628500900002620262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 9283.252pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de de goiânia - go, expedida nos autos do processo n.º 5034867-03.2010.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor de liandro dos santos tavares sociedade, inscrito no cnpj nº 33.053.626/0001-15, conforme despacho nº 549/2026/agr/procset - 06066. ipof. nº 2026186300260.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026202026-07-13julho7202618630200000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1040.7516pagamento irrf da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-21julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 9830.462retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-07-28julho7202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 364.5823op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026n r basso202662026-07-21julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 5905.442pagamento relativo a associação de classe civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.905,44. ipof n° 2026110100191 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010030720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.rodolfo santos alves almeida2026152026-07-22julho7202631610150084920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.901-** 142402.223valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50.mr gestao e construcao ltda2026622026-07-07julho7202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 254.471pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528949 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 254,47. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026172026-07-24julho7202621530170004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 18194.841parcela 06/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202652026-07-16julho7202631900050040020263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 950.006202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 950,00 (92619149)ateste.dorcelina joana ferreira2026202026-07-14julho7202629610200007120262961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 723.276despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.0035pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035procuradoria geral do estado202672026-07-23julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1900000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o carna araguaia - temporada de praia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado nos dias 15, 16, 17 e18 de julho/2026. beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 264/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de sao miguel do araguaia2026242026-07-03julho7202619010240000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19 4167.891solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - julho - 2026 fun.fin.rpps.emp.julfundo financeiro dos militares202662026-07-30julho7202619010060019120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 1124.707pagamento liquido de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 25 . ipof-2026240100208 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 3.551,04 irrf: r$ 170,45 liquido modalidade : r$ 1.124,70 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 03000014501 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2026992026-07-09julho7202624010990002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 736.261pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de junho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202643010010014920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2204171.321valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100425. como segue: fundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.204.171,32.fundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202632610020003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 5163.1814ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. nf - 655. r$ 26,67. ref. 05/2026. nf - 656. r$ 456,74. ref. 06/2026. nf - 662. r$ 38,99. ref. 06/2026. nf - 663. r$ 4.630,23. ref. 06/2026. nf - 709. r$ 10,55. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-07-03julho7202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 45133.901celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 757-06/2026 3.3.90.33.04 14/07/2026 09/07/2026 45.133,90 45.133,90 total a pagar: 45.133,90qualitiloc automoveis ltda202612026-07-17julho7202642010010012620264201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 6826.447pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - horas extras......................r$ 6.826,44secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 61012.3221. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 e 366. . jcpglobo administracao eireli2026552026-07-08julho7202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 14.40211contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35049-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 14,40 14,40 total a pagar: 14,40logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 20805.471pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc.fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020006220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 24017.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).fundo previdenciario202612026-07-29julho7202631010010032020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 101.507contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, conforme nfs-e nº27001.jlramos sistemas ltda202682026-07-15julho7202640910080000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 36117.0822202200025009444 refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 ref 05/2026 r$ 49.531,99(91626290) ateste.m i montreal informatica s a2026242026-07-14julho7202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 107692.007pagamento do liquido da nf 3809, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.afa industria comercio e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 34330.841histórico da liquidação: objeto: diárias dentro do estado de goiás (engenharia). ref: 07/26. líquido. . jppm ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **diretoria-geral de policia penal202672026-07-16julho7202629060070016920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15280.001pagamento aquisição de equipamentos laboratoriais para a unidade universitária de posse da universidade estadual de goiás, a serem adquiridos com recursos do convênio federal nº 887907/2019, celebrado entre a ueg e o fundo nacional de desenvolvimento da educação (fnde). dispensa eletrônica nº 220/2025. contratação nº 116787. item 001: código 6323 - destilador de água, em aço. nf 485 sei: 92314823 atestado nº 14/2026 sei: 92315605 solipa sei: 92315723go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026432026-07-09julho7202640620430001920264062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 1900.414"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739. . - reclamante: brunna de souza mendes; - processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013; - parcelas: 5 de 45; - i.d. depósito: 081480000001173357. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 469.806recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.senha engenharia s c2026242026-07-15julho7202543620240045220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14.587pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. issqn . nf...............ref...........valor 428..............06/26.........14,58 . rtextil comercial de extintores ltda202672026-07-24julho7202629060070001320262906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 316629.611201700010010345 - ejsa . pagamento complementar à empresa m. moraes e irmãos ltda correspondente à atualização monetária e à incidência de juros, via regularização de despesas, conforme autorizado pelo secretário de estado da saúde, no despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281). anexo atualização somente selic até 06/2026 (92304347). . despacho nº 356/2026/ses/gecont (sei nº 91498048). . despacho do gabinete nº automático 2651 (92485281) . rd n° 12/2026 - ses/sgi-03079. . termo de reconhecimento de dívida 92701499 . despacho 217 - despesa de exercício anterior (92999826) . total a pagar: 316.629,61 .m moraes e irmaos ltda2026102026-07-23julho7202628500100033920262850fundo estadual de saúde - fes01.659.085/0001-87 1949.8315valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-539.houer engenharia ltda2026622026-07-06julho7202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 188815.9213valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nfs nº 968, nº 969, nº 970, nº 971 e nº 1055.evvia engenharia e consultoria ltda2026482026-07-07julho7202543610480012220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 6758.95101pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005961. valor.....................r$ 6.758,95. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 682418.393pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli202682026-07-31julho7202643800080003620264380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 10203.7838202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1166 ref 06/02026 r$ 10.203,78(92884018).office seguranca ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3350.971. proc 202600005023244-efc . pagamento de auxílio funeral elaborada pelo(a) senhor(a) gabryelle alves manzi, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.894.031-xx, em decorrência do falecimento, de acordo com a certidão de óbito, evento (93024011), do(a) senhor(a) nerci maria de jesus alves, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.352.501-xx, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa, da secretaria de estado da administração. .gabryelle alves manzi2026142026-07-29julho7202618010140005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.894.031-** 4393.9127pagamento do liquido da nf 312, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 30503.882despesa com o 1º termo de apostilamento (reajuste/ipca) ao contrato nº 77/23 e continuação do 2° termo aditivo, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). nota: 11525 3.3.90.30.35 22/07/2026 22/07/2026 30.503,88 30.503,88roda mais renovadora de pneus ltda2026102026-07-28julho7202640930100028720264093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 4956.202pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé severino de lima (cpf: 158.135.171-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria do socorro lima (cpf: 139.284.734-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8903/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jose severino de lima20262462026-07-31julho7202624012460018120262401gabinete do secretário de estado da educação***.135.171-** 25266.8077refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91838328 202600025056522 maio amaelo nfag 617 r$ 3741,2 (rádio imaculada 93,3 fm nfvc 115 r$ 3200) 202600025056522 maio amaelo nfag 616 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1707 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 615 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1702 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 614 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1704 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 613 r$ 3587,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1703 r$ 3046,4) 202600025056522 maio amaelo nfag 612 r$ 2205,2 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 1705 r$ 1664) 202600025056522 maio amaelo nfag 611 r$ 3587,6 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 345 r$ 3046,4)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.brenda stela costa silva2026152026-07-22julho7202631610150075820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.041-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.ana carolina pereira da fonseca2026152026-07-22julho7202631610150046620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 3922.842valor destinado ao pagamento da 02ª medição do contrato nº 78/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, no município de goianira, estado de goiás. processo 202600036009315. nf 1217 irrf.br paving construcoes e servicos ltda2026732026-07-17julho7202643610730000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 220.7012pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc,no per. maio/2026, conforme nf 0365 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-22julho7202612610170000220261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 12816.4619despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/12948 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 12.816,46 12.816,46presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-07-15julho7202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 129940.604contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944403 (diesel s-10), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 130.277,85 bruto r$ 337,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 129.940,60 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-16julho7202629040160001620262904polícia civil25.165.749/0001-10 7551.153valor destinado ao pagamento, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010793, fatura nº 57436473 líquido.porto seguro companhia de seguros gerais202682026-07-01julho7202643610080004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.198.164/0001-60 46.065"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 1 de 9; - i.d. depósito: 081250000031801401. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-07-07julho7202624012420010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1334.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-29julho7202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7400.001destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 066 de 31 de março de 2026, 3º trimestre de 2026. (julho a setembro). diárias no pais.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-07-08julho7202631610060008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 255589.043valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046.concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-07-01julho7202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 969.451valor para pagamento do líquido do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-10julho7202643610060004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 156.1712. *ipof 2025170100113* . recolhimento de irrf da nf 1023278 referente ao 3º termo aditivo ao co ntrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serv iços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22 /06/2025 a 22/06/2026. . [mfo] . . .servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-23julho7202617010550025120261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 12609.381pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285003021fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5485760.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 92007559. solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hdt (92007559). . isg-hdt-julho/26 - 300.000,00 isg-hdt-julh/26-3673 - 2.385.760,00 isg-hdt-julh/26-3666 - 2.800.000,00 . valor total pago...........r$ 5.485.760,00. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000608347202400 - portaria 3673/2024 -r$ r$ 300.000,00 incremento temporário - proposta 36000594413202400 - portaria 3673/2024- r$ r$ 2.385.760,00 incremento temporário - proposta 36000594454202400 - portaria 3666/2024- r$ r$ 2.800.000,00instituto socrates guanaes - isg20262112026-07-03julho7202628502110000120262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 2203.703pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº350836339 - 2º reajustamento de preços (baseado na variação do ipca no período de 15/02/2026 a 04/02/2027), referente ao contrato nº 19/2024 firmado com a empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta seapa, conforme requisição de despesa 15/2026 (87109517) do processo 202617647000657.cs brasil frotas s a202662026-07-15julho7202632010060006320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 1538.523pagamento com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, incluindo substituição de peças defeituosas, quando necessário, pelo período de 12 meses, para atender as unidades socioeducativas. . nfe. 147 - r$ 1.538,52 - liquidoextil comercial de extintores ltda202622026-07-16julho7202530520020004720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.778.850/0001-40 28.4918terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756irrfretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 28,49 28,49 total a pagar: 28,49 documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756irrfretroativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 28,49 28,49empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-14julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 843.1610valor destinado a cobrir despesas da 46ª medição do irrf do contrato: 70/ 2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos s erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2025435000011. processo sei nº 202600036010923 nf nº: 1290neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-07-21julho7202543500190001020254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 2391.8113ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483. valor liquido parcial r$ 1.078,56 nº 128484. valor liquido parcial r$ 934,52 nº 128630. valor liquido parcial r$ 378,73oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-29julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 88.202ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social no exercício financeiro de 2026. nf - 1126. valor liquido. referência 05/2026.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-07-21julho7202630010060000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 1172.222valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 126/2025, referente a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados em mdf, incluindo materiais e instalação, para a recepção principal, gabinete e assessoria das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de fevereiro/2025. processo sei nº 202600036011992, nf-818 e nf-819.x- office servi ltda2026102026-07-27julho7202543610100003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.362.598/0001-36 13625.301destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de julho de 2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202629020020000720262902polícia militar18.867.930/0001-02 400.0052"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127. . - reclamante: zm sociedade de crédito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 191252921; - processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002; - parcelas: 6 de 56; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14994.001pagamento da nota fiscal nª 27813504 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5770.dorvalino augusto da silva2026602026-07-31julho7202532010600065420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.823.111-** 521342.221trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de helena maria barbosa, cpf sob nº 649.183.431-04, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1197/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001 ? taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária. 202500004019296.helena maria barbosa202672026-07-23julho7202617040070005320261704encargos especiais***.183.431-** 10353.961. pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead. efc.prefeitura municipal de aragoiania202682026-07-29julho7202618010080028920261801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13 14987.881pagamento de nf n° 27829079 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5455joana darc pereira de souza2026602026-07-31julho7202532010600176920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.201-** 44734.333ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao repasse parcial liquido da nota do mês 05/2026. nf 8556 - r$ 44.734,33cast informatica s a2026252026-07-29julho7202630010250000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 12791.7342pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1536 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 9.336,33 - valor líquido r$ 8.421,37 .. - nf 1537 data de emissão: 16/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 114/2026 - ormatura da turma dos comandan tes dos colégios militares - valor total dos serviços r$ 4.590,71 - valor líquido r$ 4.370,36 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 .pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-21julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 26832.5911pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 27.492,41 - valor líquido r$ 26.832,59 ..redemob consorcio20262442026-07-07julho7202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 0.1021pagamento do valor líquido da nf 1066 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 7ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de pl anejamento habitacional.ufc engenharia s a2026182026-07-21julho7202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 9586.002ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100018820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4384295.901despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.fundo financeiro do rpps2026502026-07-29julho7202617010500044520261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.wilton rodrigues da costa junior2026152026-07-22julho7202631610150052120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 1747.857recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 ** irrf r$ 1.747,85 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-07-15julho7202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 2700.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para equipe técnica da orquestra sinfonica jovem de goiás da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).lucas rafael da silva2026102026-07-13julho7202631010100005820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.894.790-** 911.2937regulariação de despesa referente ao pagamento feito ao inativo miliar josé rodovalho simão sobrinho (sei nº 202611129005832) equivacadamento pela conta do fundo financeiro do rpps. portanto solicitamos o depósito na conta bancária abaixo: - banco: 104 (caixa econômica federal ); - agência: 4204 - conta: 0574175166-7 - titular: fundo financeiro do rpps rec teour - cnpj: 18.867.930/0001-02 crgfundo financeiro dos militares202672026-07-14julho7202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 862244.313valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape e a fapeg. o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?.fundacao de apoio a pesquisa2026122026-07-09julho7202631610120002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 2500.002contrato de prestação de serviços de plataforma pabx em nuvem , incluindo recursos de acesso ao stfc, ligações locais, nacionais e internacionais e sac-0800 para a goiás telecom, competência mês de julho/2026 conforme nf-e nº3238.rd telecom ltda - me202652026-07-21julho7202640910050013920264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica pra vencer2026352026-07-09julho7202630010350049520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.276.695/0001-02 864.007retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. junho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-07-22julho7202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 75819.171. processo 202600010002887-vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.caixa economica federal - cef202652026-07-16julho7202628500050041820262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 184350.567valor para pagamento da parte líquida 5ª medição do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - ralativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036002790, nf nº 397.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-07-08julho7202643610190000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 700.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 01 (um) microondas, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1382/2026/ses/geaal-21277 (90501341). proc. 202300010023416. rd 63/2026-ses/gertel (90952662) ipof: 2026285002633. .................... proc. 202600010021440, einstein-hugo, investimento, para aquisição 01 microondas . . valor pago...........r$ 700,00. . portaria numeração automática 1957 (92340344). . extrato publicação portaria (92817212).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-07julho7202628500600004420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.taiguara fraga guimaraes2026152026-07-22julho7202631610150045820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 104914.453pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf419 118.815,92 . ...processo 202500006131258 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-09julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1659958.561pagamento è empresa sisttech tecnologia educacional - referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 36 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 3.546.920,00 líquido parte: r$ 1.659.958,56 . processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264462026-07-31julho7202624014460000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 140.407. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026/ir ................................... r$ 140,40. . dare. nº 12100002619800497. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-02julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 8968.764pagamento do iss das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 442,07 - 103 - r$ 261,77 - 104 - r$ 650,27 - 105 - r$ 945,11 - 106 - r$ 5.778,19 - 107 - r$ 891,35 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-07-30julho7202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 9494.933pagamento referente á nota fiscal nº27733019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4345.raimunda gomes de sousa silva2026602026-07-14julho7202532010600160320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.820.333-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.wellington ribeiro martins2026152026-07-22julho7202631610150062720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 3484.775ipof: 2024160100182 - processo: 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 16/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 404, emissão: 07/07/2026, atestado: 22/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.484,77 - líquidomg ferragista ltda202672026-07-28julho7202616010070011820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.760.682/0001-76 5546.273202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 5.546,27 (92562327) ateste.marina canedo obalhe de almeida2026202026-07-09julho7202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 298.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 74.309pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de 2026. valor irrf. valor total....................... r$ 74,30 . ipnmredemob consorcio202652026-07-02julho7202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 0.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444sinhorina pereira de almeida silva2026112026-07-21julho7202532010110131520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.941-** 4410.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associa o evangelica el-shadai2026352026-07-09julho7202630010350037620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.035.957/0001-00 60035.507proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd-aérea). ipof: 2026285001656 . emissão: 02/07/2026 . fatura: 157250.....60.035,50 . total a pagar: 60.035,50r moraes agencia de turismo ltda2026692026-07-21julho7202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 20299.724valor destinado ao pagamento do irrf da 02ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011331 nf: 2560 -irrfconstrutora centro leste s a2026222026-07-29julho7202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 69743.8624ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 24. valor liquido. referência 06/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-03julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 27815.4010pagamento contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para loca ção de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomoto ra, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da s ecretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (d oze) meses. sislog 115267. conforme: nota fiscal: 4465, emissão: 12/06/2026, atestado: 25/06/ 2026, referência: maio/2026, valor: r$ 27.815,40 - irhelisul táxi aéreo ltda202672026-07-09julho7202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 136537.118pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de orizona-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 13/05/2026, conforme contrato nº 184/2024 (id. 90634228), e relatório 2434/26/cooinsp. 202600031004541.jbn construcoes incorporacoes ltda2026172026-07-02julho7202643620170000420264362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 3782.433pagamento de parte da 14ª medição final do contrato nº 085/2024, referente a execução dos serviços de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho: nova fátima / aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, processo sei 202600036008975, nf nº 216 parte líquida.etica construtora ltda2026752026-07-17julho7202543610750013420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 14997.541pagamento nota fiscal n° 27677767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4393uilza martins de oliveira2026602026-07-07julho7202532010600155920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.401.755-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 264.5 município jataí/go deputado bia de lima beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de jataí -apae objeto da emenda -a aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais permanentes e itens destinados à estruturação de ambientes pedagógicos, administrativos e terapêuticos da associação de pais e amigos dos excepcionais ? apae de jataí modalidade: termo de fomento nº 392/2026 epi 264.5 tf392 junhapae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai2026172026-07-02julho7202619010170007520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.171.165/0001-87 6300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-07-09julho7202630010350012220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0002-60 2712.0011destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor rente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.712,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 200656.964pagamento ao credor acima, referente a contratação de reforma completa na es trutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. pdf 2026240101682 processo nº 202600006067597, conforme nota fiscal: .. - nf 30 data de emissão: 02/07/2026 - vl. do serviço:r$ 213.920,00 - valor total líquido r$ 200.656,96 .. fundeb: 16- aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: bb 01 ag.: 3207 c/c: 37791-0 ..global solucoes empresariais ltda20262212026-07-17julho7202624012210001320262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 1026.687retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabelbd engenharia ltda2026312026-07-22julho7202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 7.7011despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 2488123 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-07-15julho7202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 286.202pagamento do issqn da nf 301, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-07-02julho7202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4619.6620pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2292 e ipof nº 2024215300176. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-07-14julho7202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.gabriella laranjeira2026152026-07-22julho7202631610150077720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.531-** 6.6512pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de junho/25, conforme fatura 3000528925 emitida em 15/07/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-07-29julho7202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 538.4454pagamento do iss ref. maio/2026: nf 927 r$ 75 (nf 525); nf 1079 r$ 90 (nf 41 r$ 373,44);propeg comunicacao s a202692026-07-29julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2360.5125recolhimento de irrf referente à nota fiscal 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-17julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 0.085pagamento do irrf da nf 998722, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 no mês de abril/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-08julho7202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350025920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0011-43 55.278pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528946 e ipof 2025215300135. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 55,27. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-07-24julho7202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre/2026 (88157855) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010035320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 20719.7211pagamento do recibo do mês junho/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping, objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-07-29julho7202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 5167.301valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do servidor inativo jose wilson coelho diniz, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor da requerente ana maria veiga castro coelho diniz, conforme requerimento e documentações anexas nos autos administrativo do processo sei 202600066008566. valor r$ 5.167,30.ana maria veiga castro coelho diniz202672026-07-14julho7202632610070000920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.609.441-** 17408362.711valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. contrib prev.........................21.231.734,25fundo financeiro dos militares202642026-07-30julho7202618810040007020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 240736.403202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - jetons.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001pagto de convenio 881823/2018 nf 600310 cjmkasa motors ltda2026482026-07-03julho7202629010480000120262901gabinete do secretário da segurança pública05.471.879/0001-73 7892.1014pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 401, ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 3454.502pagamento referente á nota fiscal nº27525252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3574.maria de abreu lima2026602026-07-14julho7202532010600001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.752.071-** 1797.601pagamento do liquido da nf 1166958, referente a contratação de 02 (duas) assinaturas do jornal periódico ?o popular?, para entrega pela manhã dos respectivos exemplares de segunda a sábado, pelo período de doze meses.j camara e irmaos s a202662026-07-09julho7202626010060002820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.536.754/0001-23 1123.8234"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 9 de 32; - i.d. depósito: 081250000031796300. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 750.004-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 872 - r$ 750,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-07-29julho7202630520060014420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5873.3111pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 890950 (liq)........06/26...........975,38 843520(liq).........06/26.........4.897,93 total.............................5.873,31 . ipnmaguas de ipameri spe sa202672026-07-06julho7202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 25891.761valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei de pagamento 202600036002728olavia rosa de oliveira2026852026-07-22julho7202643610850013520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.904.968-** 39165.681valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. ipasgo saude..............41.029,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-07-30julho7202618800160008020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4040.385pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa 01-31/07/2026,conforme despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566 .ipof 2026240100239 .proc 201900006031642 .... afoapdiocese de goias2026112026-07-28julho7202624010110003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 5953.832pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402204, 27499157 e 27657610 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5701flavia menezes alves2026602026-07-01julho7202532010600027220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.423.511-** 157.2013retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026782026-07-29julho7202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 22.2229pagamento irrf da nf 311/26, referente a hospedagem do período de 25 a 26/05/2026 - cidade ocidental. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 120122.081pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em comissão da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 120.122,08. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 400.001processo sei nº 202600010051214 - mc . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente douglas pereira de oliveira e de seu acompanhante. período de 14 a 15 de junho de 2026. processo 202600010051214. requisição de despesa n° 3/2026 (85723647). os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47102/2026/ses (sei 92156090). . valor: r$ 400,00 .douglas pereira de oliveira2026692026-07-09julho7202628500690045220262850fundo estadual de saúde - fes***.282.251-** 5464.161descontos com o sindisleg folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-07-28julho7202618800030025720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de julho/2026.wilson sanca2026152026-07-22julho7202631610150036720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-07-09julho7202630010350029920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0005-03 29.812formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento da guia dare - sec. economia para custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.iasmine moura cabral2026152026-07-22julho7202631610150049220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 4317341.252. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68123.781# pagamento parcial da fatura n° 28437 - trade (93335938), relativo a passagens aéreas internacionais. # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagens aéreas internacionais.trade gestao e servicos ltda202662026-07-29julho7202631010060009020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 1819.203pagamento referente á nota fiscal nº27527527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288.helia antonia martins candido2026602026-07-01julho7202532010600063820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.881-** 1277.215pagamento do liquido da nf 958385, contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-21julho7202626010060001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 535.363reenvio pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtel s-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 130,89 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 líquido r$ 171,66 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 232,81 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda20261492026-07-16julho7202624011490001720262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 2671.181pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de junho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 207/2026.prefeitura municipal de aragoiania202612026-07-29julho7202643010010019420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 142615.911valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-07-08julho7202643610850002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 1028.0920"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 166383.871despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: fgts(r$ 166.383,87). . obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 14.214,38 - incluso na guia do fgts). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)metrobus transporte coletivo s a202622026-07-16julho7202640930020007020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1335154.2810valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação por exercício de função - liquido subsídios cargo comissão........................ 856.244,62 gratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509.... 236,52 gratificação exercício função da agrodefesa..... 1.141.717,35 gratificação insalubridade – lei 19.573......... 303.050,86 grat. insalubridade (dec. jud.)................. 362.167,69 adicional de insalubridade – clt................ 1.621,00 gratificação inc. funcional..................... 2.908,89 subsidio efetivo................................ 104.733,77 substituição.................................... 39.868,71 substituicao - procurador do estado - pge....... 4.803,56 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo........... 3.111,63 assistência pré-escola.......................... 1.600,00 diárias - sem encargos......................... 514.790,00 função com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792)..... 20.000,00 total........................................... 3.356.854,60 descontos (-30,81%)............................. 2.021.700,32 total líquido................................... 1.335.154,28.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010016820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2744.441pdf: 2026290600482 . objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a . valor: r$ 2.744,44 . rmbmunicipio de itaguari202612026-07-29julho7202629060010028020262906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.divino antonio santana lima2026152026-07-22julho7202631610150041620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 57203.2210pagamento de inss da 12ª medição do contrato 80/2025,o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 306 inss.lars locacoes e engenharia ltda20261072026-07-13julho7202543611070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1418.641pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir de 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2607.000123027.oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-13julho7202615010060005820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.4 município cacu deputado bia de lima beneficiário: associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu objeto da emenda - aquisição de equipamentos para a sala de informática da apae de caçu/go. modalidade: termo de fomento epi 263.4 tf 371 junassociacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu2026172026-07-02julho7202619010170007920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.858.193/0001-84 1568.781pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de junho de 2026 id: 040079200122607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 641.871. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3296.371valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do irrf do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036011817. nf. nº: 279 . dare: 8585 0000 032-0 9637 0008 210-2 0002 6212 023-2 5530 3380 000-9.primor engenharia ltda2026732026-07-24julho7202643610730002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 57.464202600010011952 - lrs. aquisição de medicamentos pós ata para atender as demandas de pacientes vivendo com hiv/aids código do comprasnet nº 86066 sulfametoxazol, 400mg + trimetoprima 80mg comprimido código do sislog nº 3190. ordem de fornecimento nº 8/2026/ses/gecg-03089 . nf: 6226 . vl: 118,54 . dare: 12100002621203271santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026892026-07-29julho7202628500890000320262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 305.336fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 100000.001processo 202600042004554 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para execução de reforma destinada à adequação da infraestrutura física de unidade ubs jardim imperial (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aragoiânia - go. conforme parecer nº 307/2026/ses/gerap e ?requisição de despesa n° 762/2026 - ses/cep. . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de aragoiania20261972026-07-03julho7202628501970004120262850fundo estadual de saúde - fes11.327.382/0001-89 723049.321pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor líquido restante. . nota fiscal..........ref.............valor 629..................06/26...........723.049,32 . jppm ** ** ** ** ** **marmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-07-24julho7202629060230007020262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 632320.002pagamento do valor líquido da nf 103469, relativo ao contrato 25/2025, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1(uma)unidade do item 003 - motoniveladora.xcmg brasil industria ltda2026332026-07-14julho7202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 763.9935retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 415 r$ 63.665,56 - 12ª medição inss: r$ 3.501,61 issqn: r$ 3.183,28 ir: r$ 763,99 líquido: r$ 56.216,68 . conforme despacho nº 2967/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102056 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-21julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6663.0511pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e ipof 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-07-24julho7202621530590002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 81.251processo: 202600010038692 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 839255........81,25 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202817onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-07-29julho7202628500920044220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.mylena carvalho silva2026152026-07-21julho7202631610150066920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.731-** 185019.479. *pdf 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 335. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-07-08julho7202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 8470.292. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12155.881processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 "i". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1465 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 12.155,88jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920040020262850fundo estadual de saúde - fes49.851.154/0001-86 454.502solicitação de reembolso do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social nas cidades de itumbiara, morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000361.ricardo aleandro pereira da costa202652026-07-17julho7202631900050038020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.137.801-** 4249111.863valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036010299, nf nº 222.cbc construtora brasil central ltda2026262026-07-03julho7202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 6200.001processo 202600010050899 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão pedro sol vaz e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026.welton dimas vaz2026692026-07-08julho7202628500690043520262850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 1255.4512recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 166821.673pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 13370.752op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-auxil.aliment. lei 19.951, verba indenizatória e ipasgo saúde patrocínio, referentes à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-07-30julho7202632620050003420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3036.193ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 banco - 341 agência - 9338 conta - 33574-9 valor: 3.036,19secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-08julho7202629010010028420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3025.387. processo 202500010044315 - vpo . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . nota fiscal nº 194558519 - série 0 / data de emissão: 10/06/2026 . valor liquido.........................................3.025,38equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-07-31julho7202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 734.4011contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045 * * nota fiscal 1324 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026rs produtos e servicos ltda202662026-07-09julho7202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 5415.0025lvc ** 01) proc. 202600010033628. nf: 153 - líq, emitida em 11/05/2026, referente ao comitês gestores macrorregional de saúde - nordeste, realizado dia 05/05/2026, no fundo municipal de saúde de rio verde. ** 02) proc. 202600010033683. nf: 155 - líq, emitida em 11/05/2026, referente ao comitês gestores macrorregional de saúde – centro norte, realizado dia 06/05/2026, no fundo municipal de saúde de anápolis.ms eventos ltda2026102026-07-29julho7202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 35151.1614pagamento de inss da 14ª medição com reajuste do contrato 041/2018, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036005166, nf nº 204, 205, 206 e 207 inss.etica construtora ltda2026192026-07-13julho7202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 4200.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas2026352026-07-09julho7202630010350004120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.577.677/0001-46 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.thaylla poliana da silva girardi gondim2026152026-07-22julho7202631610150020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 28539.6711despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: csll/nf/90155 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 28.539,67 28.539,67solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-07-15julho7202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 2939.163pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27624608 e 27663428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.evandro cezar teixeira2026602026-07-07julho7202532010600090020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.858.409-** 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1073 município niquelandia deputado jamil calife beneficiário: associacao cultural muquem- acm objeto da emenda-apoiar a fase preparatória da romaria de nossa senhora d'abadia do muquém 2026, no município de niquelândia/go,no período estimado de 05/07/2026 a 20/07/2026.associacao cultural muquem- acm2026152026-07-03julho7202619010150036120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.885.049/0001-95 321.715relativo ao pagamento da nota fiscal n° 577, de 22/06/2026, no valor total de r$ 321,71. . processo 202400005022845. ipof 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda202662026-07-02julho7202611010060002120261101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 62.8632pagamento issqn da nf 313/26, referente as hospedagens do período de 29 a 31/05/2026 - brasília/df. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 115.007. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 239/26 rodrigo da silva xavier.......115,00 . total...............................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-07-08julho7202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9479.5818pagamento líquido da nf 4156/26, referente ao serviço de limpeza das piscinas do mês 05/2026 - praça spl. contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-07-16julho7202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 3417.121destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de abril de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202612026-07-23julho7202629020010008520262902polícia militar00.360.305/0001-04 410.301processo 202600010045903 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 "c". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 , 202500010096953. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91351018). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 392/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91361081), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 596650 - ir . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 410,30 . dare: nº 12100002622600565genesio a mendes e cia ltda2026922026-07-29julho7202628500920046720262850fundo estadual de saúde - fes82.873.068/0008-16 612.534destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051. - depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 612,53.renato gomes imai202612026-07-29julho7202629030010021920262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 25891.761deposito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728odilio rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850013920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.050.791-** 753646.8714valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 21ª medição do líquido do contrato: 89/2024, o objeto deste contrato é a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436100025. processo sei nº 202600036009527. nf. nº: 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-07-14julho7202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 211110.1911valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 15ª medição do contrato nº 155/2024, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. período de junho/2026. processo sei nº 202600036011940, nf-437.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-07-17julho7202643610070000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 0.439pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 195084730 no valor de r$ 0,43. . valor da ordem de pagamento r$ 0,43. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - rc - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88156938) 3.3.90.30.09 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010054020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30.591processo: 202600010040629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27300........30,59 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002621202825unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920045620262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 10321.4453pagamento pela instalação de persiana tipo rolo com tela solar blackout na unidade universitária de jataí, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio; na cor bege. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nª 919 - sei 93285499 e atestado nº 89/2026 - sei 93285607. solipa - sei 93286236.wd distribuidora ltda2026252026-07-30julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 139245.2535ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 425 r$ 13847,18 (nf 6363 smart gráfica e comunicação ); nf 426 r$ 16431,35 (nf 6364 smart gráfica e comunicação ); nf 427 r$ 1560 (nf 6362 smart gráfica e comunicação ); nf 428 r$ 16965,21 (nf 2387 gráfica cgh comunicação ); nf 429 r$ 30563,2 (nf 31 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); nf 430 r$ 27404,91 (nf 6392 smart gráfica e comunicação ); nf 431 r$ 32473,4 (nf 32 mm muniz vila verde ação víedeo ltda); . total a pagar: 139.245,25 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-21julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 431.3924pagamento do liquido da nf 310, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-02julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2829.742pagamento referente á nota fiscal nº 27450663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3780.celio roberto de souza2026602026-07-01julho7202532010600095320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.435.541-** 1588.304202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). . nota fiscal..............valores 126201/abr/26/coeg ...... r$ 987,92  126201/abr/26/cremic ...... r$ 102,18  126201/abr/26/op.aer ...... r$ 25,44  126201/abr/26/cara ...... r$ 6,36  126201/abr/26/siate ...... r$ 466,40  . total a pagar: 1.588,30 .gyn residuos ambiental ltda2026672026-07-21julho7202628500670003320262850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 5066.6612pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 323 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-07-14julho7202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 45572.156valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - pensão aliment. sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-07-30julho7202643610010017820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 624.736. *pdf 2025170100112* . pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 1022458 através do boleto ref. junho de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-07-08julho7202617010550014320261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 8302.763valor destinado a cobrir despesas do inss da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.construtora centro leste s a2026222026-07-13julho7202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 643.3710recolhimento do iss da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-06julho7202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.caleb gomes pitaluga2026152026-07-22julho7202631610150043020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 2413910.901. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de adicionais variáveis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 50000.003pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias para viagens dentro do estado de goiás, para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente, para atuação em 8 (oito) bases regionais, sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecida no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento ........ r$50.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-07-21julho7202621530180004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 16146.6523despesa relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. dos 05 processos abaixo( cmdf 411 cvs ) processo sei proc. judicial cpf/cnpj autor cpf/cnpj réu município valor 202600004019076 5347462-45.2025.8.09.0047 736.570.001-78 28.904.092/0001-53 goianápolis 2500 202600004025270 5549953-26.2025.8.09.0149 915.504.593-68 01.217.538/0001-15 trindade 3290,61 202600004018379 6049694-49.2024.8.09.0006 703.232.461-41 904.715.391-04 anápolis 1444,74 202600004017149 5611614-15.2023.8.09.0104 117.992.771-00 547.494.331-87 minaçu 3646,3 202600004017651 5147639-58.2021.8.09.0006 023.907.041-07 01.067.479/0001-46 anápolis 5265 r$ 16.146,65tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-03julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1290.3117ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 3 . nf 2406 (nf 72 r$ 320); nf 2420 (nf 95 r$ 906,31); nf 2430 (nf 36 r$ 64); . total a pagar: 1.290,31 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 6753.452valor para pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-irrf dare: 8589 0000 067-0 5345 0008 210-0 0002 6211 010-5 7335 8620 000-3 r$ 6.753,45construtora ferreira santos ltda2026162026-07-27julho7202643610160000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 100.3583contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1580-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 100,35 100,35 total a pagar: 100,35propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 484.4314portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022. . nota fiscal nº 5032/mai/2026/ir - emissão 22/06/2026 . dare nº 12100002619800530 . total a pagar: 484,43 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-07-02julho7202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 62156.8710pagamento liquido reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240101135 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 27.072,76 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 liquido parte: 12.669,44 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 liquido parte: 22.414,67 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-21julho7202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 5418.081pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12296 e ipof 2026210100130 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$5.418,08. . processo de pagamento nº 202600017009412. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brava forte comercial ltda202662026-07-15julho7202621010060008120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.867.306/0001-01 21015.631pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100082fundo estadual de saude - fes202622026-07-10julho7202628010020006120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 11.166pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26003 . sei (92883150)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-15julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 356.267. ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-07-08julho7202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 842.921despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202622026-07-29julho7202640930020009620264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-** 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 08/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2026162026-07-10julho7202629040160003920262904polícia civil***.672.261-** 13370.751pdf: 2026290600491 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ??????????????????????????????..??.?. 13.370,75 total?????????????????????????????????????????..................................... 13.370,75 . valor: r$ 13.370,75 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-07-29julho7202629060050003920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3782.132pagamento liquido de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 liquido: r$ 1.361,16 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 liquido: r$ 2.420,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02407 - sia, df conta para crédito: 03000302883 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-06julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 1319.304pagamento do líquido da nota fiscal nº 4474 referente ao contrato firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)jr aguas eireli202662026-07-14julho7202632010060005720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.escola nossa senhora auxiliadora2026352026-07-09julho7202630010350037920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.799.786/0010-45 4668.302processo sei nº 202600010047627 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14604 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 4.668,30 .sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 11.4712valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15.popmed medicina e saude - eireli2026112026-07-28julho7202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jose felipe warmling spricigo2026152026-07-22julho7202631610150004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.809-** 12373.656recolhimento do inss pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-07-15julho7202643620170003220264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 10675.222pagamento referente á nota fiscal nº 27878463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2930.celizangela aparecida martins2026602026-07-31julho7202532010600112720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.141-** 300000.001emenda parlamentar impositiva número 683 município sao miguel do araguaia deputado talles barreto objeto da emenda custeio termo de fomento 449 aquisição de materiais para manutenção elétrica, hidrosanitária e paredes do prédio próprio da escola epi 683,1 jun 2026ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia2026152026-07-03julho7202619010150034120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.041.054/0001-26 431.203recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cha veiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros servi ços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de es tado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamentos vin culados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 34 data de emissão: 26/06/2026 - referência: junho/2026 - vl. total dos servicos r$ 440,00 - vl. liquido da nota fiscal r$ 431,20 .. empresa optante pelo simples nacional banco: 0260 nu pagamentos s/a agencia: 0001 conta: 239866170-3 ..central de chaveiro ltda2026112026-07-08julho7202624010110008120262401gabinete do secretário de estado da educação57.194.943/0001-10 600000.001202600005002319 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município itaucu deputado rubens marques objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de medicamentos e gêneros alimentício e material de limpeza, com destinação ao fundo municipal de saúde de itauçu - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 732/2026 (90613249) e despacho nº 2439/2026/ses/cep (92411330).fundo municipal de saude de itaucu20261832026-07-03julho7202628501830038820262850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 50000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001320252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 18.131parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-07-30julho7202643620010024520264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 607.4932ordem de pagamento para quitar despes com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. nf - 977. inss. ref. 06/2026.construtora goldman eireli - me202662026-07-13julho7202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 101950.0913férias abono-clt – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6786/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3756/2026/agehab/grsg (93513351). sei 202600031006519.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-30julho7202643620010021920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8295.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao atletica alto horizonte2026352026-07-09julho7202630010350004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.275.070/0001-71 19.225pagamento da nota fiscal nº 3955, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de junho/2026, conforme relatório 2587 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002089 -------------------------------------------------------------------------------- banco itaú - agência 4325 - conta corrente 00356-6 cartório joão teixeira 1º tabelionato de notas cnpj- 02.884.435/0001-71cartorio teixeira neto202652026-07-09julho7202643620050012520264362agencia goiana de habitacao s/a02.884.435/0001-71 2789.0211recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 2.789,02 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.autech construtora ltda20261232026-07-14julho7202543611230000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 5648.502* ipof nº. 2024170100203 * . pagamento da nfs-e nº. 174 (sei 92669861) refere-se à quantidade de 79 certificados digitais, pessoa física, tipo a3, com token, emitido por autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira icp brasil, nos termos do contrato nº. 049/2024/economia (sei 67486140) de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográfica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para validação, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/11/2024. . rmvp . *********globalsec tecnologia da informacao ltda2026322026-07-23julho7202617010320001120261701gabinete do secretário de estado da economia43.690.572/0001-52 8840.311. processo 202200010039094 - vpo . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nota fiscal 1517/junho/26......emissão 08/07/2026.......8.840,31ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-07-29julho7202628500100022320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-06julho7202631900050034720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 755.655"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 38 de 91; - i.d. depósito: 081250000031791457. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9610.1613recolhimento do inss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-14julho7202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 397.097"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 12 de 57; - i.d. depósito: 081250000031794448. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070036820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1151.498- ipof 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/2026 - r$1.151,49 . ejs . . obs.: esta op deverá ser creditada na conta: bradesco - 237 . agência: 1840 . conta corrente - 441722-4 . rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. .jaci gomes dos santos2026552026-07-09julho7202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 8973.332reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27758464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6439.marinalva gomes camargo da silva2026602026-07-14julho7202532010600179620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.122.981-** 5152.811despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.fundo previdenciario202622026-07-30julho7202618630020001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 25.7734pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 347 conforme ordem de serviço n.º 25/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 6289.9111portaria 6527/25 . proc.20260001.0032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/aérea) . pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002576 . fatura:157510.....6.289,91 . total a pagar: 6.289,91r moraes agencia de turismo ltda20261202026-07-27julho7202628501200001820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 6707.821pdf:2025295000074 0333012-06/26 liq 2.....................6.707,82. epnlink card administradora de beneficios eireli202682026-07-14julho7202629500080002520262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 124292.455pagamento do valor líquido das nf´s 58 e 59 em favor de gdx rental ltda., re ferente à 12° medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realiza da junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios d e novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436100328.gdx rental ltda2026952026-07-22julho7202543610950001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.758.021/0001-20 230349.0310destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 230.349,03(duzentos e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), conforme nota fiscal nº 333038(sei91939932), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-14julho7202629530130000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 2127.38102pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícios. processo sei 202611129005395. valor...................r$ 2.127,38. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1926.51104refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91796951 202600025056522 nfag 508 r$ 28,8 (site www.agenciapress.com nfvc 28 r$ ) 202600025056522 nfag 509 r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 155 r$ ) 202600025056522 nfag 510 r$ 28,8 (radio cidade de jaragua nfvc 19 r$ ) 202600025056522 nfag 511 r$ 28,8 (rádio lance fm nfvc 43 r$ ) 202600025056522 nfag 512 r$ 28,8 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 86 r$ ) 202600025056522 nfag 513 r$ 28,8 (radio itumbiara fm ltda nfvc 17 r$ ) 202600025056522 nfag 514 r$ 28,8 (rádio nova era nfvc 68 r$ ) 202600025056522 nfag 515 r$ 36,57 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 483 r$ 195,06) 202600025056522 nfag 516 r$ 57,6 (site diário tempo real nfvc 91 r$ ) 202600025056522 nfag 517 r$ 72 (www.agenciacidades.com.br nfvc 32 r$ ) 202600025056522 nfag 518 r$ 72 (magna comunicação nfvc 62 r$ ) 202600025056522 nfag 519 r$ 43,2 (site pop tv news nfvc 29 r$ ) 202600025056522 nfag 520 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 531 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 122 r$ ) 202600025056522 nfag 530 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 121 r$ ) 202600025056522 nfag 529 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 120 r$ ) 202600025056522 nfag 527 r$ 142,56 (jornal daqui nfvc 7038 r$ 760,32) 202600025056522 nfag 526 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1638 r$ ) 202600025056522 nfag 525 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1639 r$ ) 202600025056522 nfag 524 r$ 28,8 (rádio fênix nfvc 236 r$ ) 202600025056522 nfag 523 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 522 r$ 28,8 (rádio pousada nfvc 77 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 212948.871. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 960.0051contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 6/1406-irrfveiculo 3.3.90.39.42 01/07/2026 26/06/2026 960,00 960,00propeg comunicacao s a202662026-07-06julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3.7824retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a presta ção de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de sa úde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, por meio d e adesão a ata de registro de preços nº 009/2022, na condição de órgão partí cipe, pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead - vigência:6/10/2024 a 05/10/2026. conforme despacho nº 3958/2025/seduc/coordastec-16768. daof 2550/2401/2025 . pdf 2025240100703 . nota fiscal 1309 valor bruto: 315,00 liqudo: 311,22 irrf: 3,78popmed medicina e saude - eireli202692026-07-16julho7202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 659.8212recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7044/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: junho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.885 - valor total mensal mensal: r$ 639.513,20 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 27.492,41 - irrf: r$ 659,82 ..redemob consorcio20262442026-07-07julho7202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 485061.8718pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 valor parte : r$ 485.061,87 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-16julho7202624010270000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 14.9311recolhimento de irpj da fatura nº 11138095, com vencimento em 20/07/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-07-24julho7202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 20951.006pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, no periodo de junho de 2026, conforme nf 118 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060002620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 41.2614pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1186 - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-07-14julho7202632010060004420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 162725.1016ipof: 2025295000111 2982330-06/26 liq..........91.823,54 2982328-06/26 liq..........70.901,56 usr: wdrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-23julho7202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 76537.4027pagamento de irrf da 12ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social. relativo aos dias 18/06/2026 e 19/06/2026, processo sei 202600036010891, nf nº 1483 irrf.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-23julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 20718.958pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....61- sao miguel do araguaia emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 635.591,73 irrf: r$ 15.254,20 issqn: r$ 19.067,75 inss: 20.974,53 liquido: r$ 599.363,00 valor liquido parte : 20.718,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-15julho7202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1800.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-07-09julho7202630010350019020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0002-04 140.009pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 2% (dois por cento) de issqn, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 38 (90755597), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 343 e ipof 2026210100071. (issqn). . valor da ordem de pagamento.............. r$140,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 271.838"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 29 de 87; - i.d. depósito: 081250000031791910. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 795097.221. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20262072026-07-29julho7202624012070015920262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 23914.923pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2825 27.083,71 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1621.1612- pagamento do irrj da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação de serviços continuado, competência: junho/2026.interativa facilities ltda202612026-07-22julho7202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2997.881valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890prefeitura municipal de rio verde202642026-07-30julho7202640620040030920264062universidade estadual de goiás - ueg02.056.729/0001-05 2044.471trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações referente despesa de telefonia fatura 5808086035-06/2026-atesto93085351 e aut. sgi93089432tim s a202612026-07-24julho7202642010010010120264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 95.744pagamento do líquido da nf 432, emitida em 03/07/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-07-20julho7202640010080000220264001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 6599.211pagamento de rescisão do contrato de trabalho, pela aposentadoria compulsória, do empregado público sebastião tomé correia, cpf ***.061.361-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 22 de junho de 2026. tvsebastiao tome correia202682026-07-13julho7202618010080024520261801gabinete do secretário de estado da administração***.061.361-** 77045.4940pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. inss r$ 4.478,62 issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00 . 2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. inss r$ 1.602,08 issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 . 3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. inss r$ 11.130,97 issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 . 4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . 5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go. inss r$ 2.789,00 issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-15julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1801203.141folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). pensao 1.590.134,29;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;ministerio publico do estado de goias2026142026-07-29julho7202618800140012620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 198000.001município de britânia, solicita desta pasta apoio institucional e financeiro dessa secretaria para a realização da temporada mais araguaia ? edição 2026, conforme descrito no ofício nº 2412/2026 ? gab (90290252).prefeitura municipal de britania2026412026-07-02julho7202642010410000420264201gabinete do secretário de estado da retomada02.296.325/0001-99 28321.844pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-07-30julho7202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 6229.084recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n° 59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-07-15julho7202643620170008720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 363043.3011. processo 202500010058065 - vpo . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026....emissao 08/07/2026.....363.043,30mv informatica nordeste ltda2026512026-07-28julho7202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 283221.271. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-16julho7202624012070013120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.barbarah cristina reges2026152026-07-22julho7202631610150023420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 2582.788pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1280/2026 sei: 92772314, dare sei: 92771952 e 92772037g9 facilities ltda2026102026-07-15julho7202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 1500000.001202600005001237 - lrs. transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 605 de autoria do deputado estadual amauri ribeiro, cujo objeto é custeio para contratação de unidade móvel itinerante de especialidades médicas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de santo antônio do descoberto - go. conforme manifestação parecer 128 (86684112) e despacho 2431 (92408126).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20261832026-07-03julho7202628501830038620262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 764.534valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 74/2026, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes moisés ribeiro da costa, no município de avelinópolis, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036010044, nf-216.primecon construtora ltda - epp2026192026-07-29julho7202643610190001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.945.776/0001-23 13500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.funda ao crista angelica2026352026-07-09julho7202630010350014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.544/0001-08 12.8215pagamento com prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026. . tributos/irrf . fatura 2026.000118904 - r$ 12,82 - complementaroi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 64.222empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de julho - 2026 fas.pol.mli.julho 26fundacao tiradentes202662026-07-30julho7202619010060018920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 18642.561despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ..>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202612026-07-29julho7202640930010021320264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 26944.3918valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-07-06julho7202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1603.9823pagamento do inss da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-07-16julho7202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 53310.4917primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 958-liquido 3.3.90.39.20 17/07/2026 13/07/2026 53.310,49 53.310,49 conforme requisição de despesa 10 (73968408)procel ltda202612026-07-24julho7202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 4015.312valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, advogada, oab-go nº 64480. ação de cobrança protocolizada sob o processo nº 5148872-13.2025.8.09.0051, interposta pelo servidor fiscal estadual agropecuário carlos henrique rocha costa, titular do cpf nº 050.196.266-27. sei 202500066012861.pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........r$ 17.905,59 retenção de irrf....................r$ 4.015,31 valor líquido:......................r$ 13.890,28.isadora fonseca ferreira2026342026-07-28julho7202632610340012520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.623.881-** 108.3911pagamento da taxas de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de minas gerais, referente a quadro de distribuição do ginásio - atestado nº 44 - sei 92689274 e boleto - sei 92689888.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 114877.671. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de consignação - pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-29julho7202628500050045620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 215771.521pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...ipof.....2026240102036 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-08julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 15370.711processo sei nº 202600010036733 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2025 "b". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 202500010016228 . vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (89974772). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 351/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90656948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 178429 emissão: 17/06/2026 valor: r$ 15.370,71 .natcofarma do brasil ltda2026922026-07-15julho7202628500920044320262850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 4704.2557irrf nfs 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3874 3875 3876 3880 3882 3883 3884 3885 3886 trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-07-14julho7202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 103475.223. proc 202600010018354 - hls. . aquisição de insumos, por meio de inexigibilidade de licitação, para realização de sequenciamento de nova geração (ngs) pela seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 118031. inexigibilidade nº 4/2026. vigência 12 meses a partir da publicação. . portaria 3069/2024 (230.673,00) e portaria 6527/2025 (158.051,00). . n.f 33637/maio/2026 .............................. r$ 103.475,22. .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20261242026-07-02julho7202628501240004320262850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 2000.006contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202672026-07-29julho7202629040070007020262904polícia civil***.686.561-** 6875.7112pagamento de recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-07-13julho7202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 348.709contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do ir ref. 05/2026.washington da conceicao202672026-07-10julho7202629040070001820262904polícia civil***.080.751-** 7478.4031pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1249 nf 45008 r$ 3771,2 (nf 92 folha in ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-09julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 150473.623valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nfs nº 186 e 188.tecpav engenharia ltda2026622026-07-17julho7202643610620006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 1126848.5410valor para pagamento do líquido do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.bomsucesso transportes eireli202612026-07-31julho7202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 497011.274recolhimento líquido da nf 46, pela prestação de serviços de transporte terrestre, (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para aten- der as necessidades da rede estadual de educação de goiás. . ipof: 2026240101287 . kênyascript assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-07-06julho7202624010990005420262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica reino unido - c t r2026352026-07-09julho7202630010350000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.287.716/0001-60 428378.735valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de junho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026132026-07-22julho7202643800130000120264380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 1294.1424taxas abert referente á julho/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790190 abert am 3789820 abert fm 3790535 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-07-08julho7202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 98412.5319refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609806202600 ref 06/2026 r$ 98412,53 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-27julho7202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.kassia amanda rodrigues vieira2026152026-07-22julho7202631610150050020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 112.1231contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 112/765-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 03/07/2026 112,12 112,12bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 29208.2316ipof: 2025295000107 664 - 06/26 - ir.......430,73 655 - 06/26 - ir.......430,73 631 - 06/26 - irrf.......4.329,18 627 - 06/26 - irrf.......179,92 653 - 06/26 - ir.......220,86 671 - 06/26 -ir.......1.542,85 676 - 06/26 - ir.......1.826,52 657 - 06/26 - ir.......220,86 623 - 06/26 - irrf.......4.473,99 669 - 06/26 - ir.......1.321,99 659 - 06/26 - ir.......220,86 651 - 06/26 - ir.......220,86 674 - 06/26 - ir.......1.828,59 647 - 06/26 - ir.......220,86 667 - 06/26 - ir.......220,86 642 - 06/26 - ir.......220,86 640 - 06/26 - ir.......692,4 645 - 06/26 - ir.......220,86 665 - 06/26 - ir.......220,86 626 - 06/26 - irrf.......2.162,12 649 - 06/26 - ir.......220,86 638 - 06/26 - ir.......220,86 661 - 06/26 - ir.......220,86 629 - 06/26 - irrf.......4.321,87 636 - 06/26 - irrf.......839,46 633 - 06/26 - irff.......2.177,56 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-24julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 241.4322pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126189468, 28320690126190540, 28320690126191008, 28320690126192069, 28320690126193529, 28320690126193842 e 28320690126195845). despacho nº 238. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-07-09julho7202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 4178.757. pagamento liquido das faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. efc .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-07-21julho7202618010050003120261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 285.59334art 1020260194232 referente referente aos serviços de contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 02 do programa goiás em movimento - despacho nº 1462/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-08julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3271.665pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182600. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 3179.931pdf:2025295000441 796442-05/26-ir......................3.179,93. epnhpe automotores do brasil ltda202662026-07-02julho7202529500060000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp54.305.743/0011-70 4520.385op - despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 03/2024-fapeg, para contrat. de empresa para prest. de serv. continuados de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, c/ seguro viagem internac, traslado e hospedagem, per. de 12 (doze) meses de acordo com as especif. estab. no edit. do pregão eletrônico srp nº 003/2023-sgg, conf. o proc. adm. nº 202318037003441. vig. 27/03/2026 a 26/03/2027. passagem aérea nacional. * pagamento líquido da nota fiscal nº 377 - mês de julho/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202672026-07-28julho7202631610070000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 80000.002processo 202600005001538 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 948.6 de autoria do deputado estadual antônio roberto otoni gomide, cujo objeto é investimento para aquisição de veículo (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. requisição de despesa 625 (92256225), conforme manifestação favorável no parecer 147 (88859904), despacho 1810 (89028411), despacho 548 (89260713). . valor a pagar: r$ 80.000,00fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-15julho7202628501820012820262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 16675.762pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010027620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 24830.2812. ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (se i 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: junho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-07-09julho7202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 13551.571valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. líquido .... r$ 13.551,57, recolhimento de irrf ...... r$ 3.886,83, valor bruto .... r$ 17.438,40ana julia alves de oliveira2026342026-07-27julho7202632610340012920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 34.49372art 1020260227512 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 136/20266 - goinfra (93523014) do profissional: luiz gustavo vieira. despacho nº 3714/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-27julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 27595.5220valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição do contrato nº 94/2025 - goinfra - referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 91.nsa engenharia20261232026-07-01julho7202543611230001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 17085.6412pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 17.085,64. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-08julho7202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 21703.328contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 9580 ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-07-06julho7202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 21948.131rescisão do contrato de trabalho.andre brito de oliveira202612026-07-08julho7202640910010039820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 2502.105contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. referente a 2026 nf 420 junho 2026 goias.telecom internet de gab dfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026122026-07-15julho7202619010120000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 38701.3934. *ipof 2024170100166* . pagamento parcial do valor líquido da nf 643987 - serviço de suporte e atual ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-24julho7202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 86.131recolhimento de irrf referente à fatura 194886363 - empenho complementar conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. retenção de 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632010060007920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 3939.6015proc.202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . referencia: maio/26 . 255/maio/26.....3.939,60 . total a pagar: 3.939,60hospcom equipamentos hospitalares ltda2026672026-07-08julho7202628500670000320262850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 6803958.341. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20261372026-07-29julho7202624011370018820262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5297.421pdf: 2026290100309; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202629010010031320262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 1300000.007ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 625 sei 92685645 . referência 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-07-07julho7202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 3412.3710pagamento liquido segundo termo aditivo ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal...80 valor bruto: r$ 170.618,48 irrf: r$ 8.189,68 issqn: r$ 3.412,37 liquido: 159.016,43 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-17julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 401.7017o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-07-01julho7202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de polícia militar rotam do estado de goiás - bpm rotam, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do bpm rotam - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88841660).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010049320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12360.201pagamento destinado ao adiantamento salarial do servidor carlos henrique pereira de freitas (cpf nº 049.436.041-02), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 12.360,20.(ipof.2026426100174)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-08julho7202642610010016220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6200.001processo 202600010053331 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.eliane alves ferreira2026692026-07-14julho7202628500690045620262850fundo estadual de saúde - fes***.016.041-** 6521.8311ordem de pagamento para quitar a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026. refere-se ao liquido do boleto do mês 06/2026. boleto 26473976 - r$ 6.521,83redemob consorcio202652026-07-08julho7202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 5936.7211op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010036320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6779.762pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês junho/2026.home gyn imoveis ltda202662026-07-09julho7202643010060006820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 2010619.523pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001474 data de emissão: 15/06/2026 - referência: 25.760 unidades de tênis - valor total r$ 2.035.040,00 - valor líquido r$ 2.010.619,52 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-07julho7202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 350.001processo 202600010046125 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de maio de 2026 , processo 202600010046125, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42349 (91376204). . valor a pagar: r$ 350,00alisson rezende de oliveira duarte2026692026-07-30julho7202628500690041120262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 67.844ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 713 issqn. referência 07/2026naturize serviços e controle de pragas ltda202662026-07-21julho7202630520060016620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.747.797/0001-50 1933.451. *ipof 2025170100164* . recolhimento de irrf da nf 3865. . quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre stação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d e software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . [mfo*] ...sql intelligence consultoria ltda2026182026-07-23julho7202617010180001020261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 138014.934valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 52 liq e 53 liq.mr gestao e construcao ltda2026622026-07-21julho7202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 5808.993reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal 27525242 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5684claudinea alves da silva2026602026-07-14julho7202532010600096520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.028.691-** 214800.021valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.dantech engenharia ltda2026102026-07-14julho7202631610100001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.793.093/0001-29 22666.3330pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref............valor 668.................06/26..........22.666,33 . jppm ** ** ** ** ** **g c e s a2026272026-07-24julho7202629060270000420262906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 138825.541fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100315. lmbfundo financeiro do rpps202632026-07-30julho7202640010030001320264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 439.806contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.cyber telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050009720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 1209355.482processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf .estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120014220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 12537.133pdf: 2024295200031 14335-05/26-liq.......12.537,13 wdrequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-29julho7202629520060006120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 60481.924pagamento do inss da nf 1028, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação servoffice seguranca ltda epp2026442026-07-16julho7202626010440002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 95.0219terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 730-issqn-06/2026 3.3.90.39.15 08/07/2026 02/07/2026 95,02 95,02 total a pagar: 95,02empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-14julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 357.401ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 06/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 295 e 296/2026-metrobus/grh-1967 nota: 295.296/2026 3.3.90.93.16 01/07/2026 01/07/2026 357,40 357,40carolina da silva nunes ribeiro2026102026-07-06julho7202640930100053420264093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 58607.5111nf 1150 emissão 01/07/2026 trata-se pagamento da prestação de serviços técn icos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de junho/2026..... .... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-07-08julho7202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.gustavo de conti teixeira costa202692026-07-23julho7202631610090021620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 123.0812ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de junho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 402 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-07-24julho7202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 32689.361folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202652026-07-29julho7202629040050003520262904polícia civil37.014.123/0001-91 241080.301. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-07-29julho7202624010070042820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 35246.7418pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-07-09julho7202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 69418.306dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). . pagamento fatura 20650 mês de junho/26 1.438,55 sei 93460555 pagamento fatura 62398 mês de junho/26 67.979,75 sei 93460854 .equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-29julho7202625010060001820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 29693.965202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de gasolina comum parte -ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180006420262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 160.2817pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . irrf . nf: 23927 . sei (92696474) . referência: junho de 2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-07-15julho7202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 1425.901despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana rita gondim202612026-07-29julho7202640930010020320264093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 1693.422pagametno trata-se do 3º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 10/ 2023 firmado com a empresa a qualitiloc automóveis ltda - epp, para presta ção de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de e quipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, seguro e quilometragem livre. conforme: fatura: 754, emi ssão: 03/07/2026, atestado: 02/07/2026,retroativo 03/2026 a 05/2026, valor : r$ 1.693,42 líquidoqualitiloc automoveis ltda202672026-07-10julho7202616010070029020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 46734.8519pagamento do liquido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-07-23julho7202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.debora cristina matos de moura2026152026-07-22julho7202631610150076420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.801-** 1000000.001proc. 202600005009703 - lcs . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 661.3 de autoria do deputado estadual issy quinan junior, cujo objeto é investimento para construção de unidade de saúde (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de vianópolis - go. conforme manifestação: despacho 341 (91372830), despacho 2351 (92232977). . total a pagar: 1.000.000,00fundo municipal de saude de vianopolis20261822026-07-02julho7202628501820012520262850fundo estadual de saúde - fes11.918.033/0001-31 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando de apoio logístico e tecnologia da informação - calti, requisição de despesa 8 (88480244)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010032620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41.4826contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 132 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 37/2026 * * evento: almoço para condução da "campnha de vacinação na pge" * * data: 09/07/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-07-15julho7202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 7580.491. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25.072processo sei nº 202600010046054 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. autorização (91375368). reempenho da sequencial 2026.2850.092.00497. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621202581 . nota: 43252 emissão: 25/06/2026 valor: r$ 25,07 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-07-29julho7202628500920056020262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1431.901pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal civil - faltas.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 157003.309pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 1.370,00 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-14julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 31819.2414ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026482026-07-29julho7202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 159.002valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 03825 - tech tudo eletronicos ltda..........valor r$ 159,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-14julho7202632610090008520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 273.757valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006223/202600031006118/202600031006123.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-30julho7202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4039178.473valor destinado ao pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,proc sei: 202600036010541, pdf:2025436101498, nf:592 líquidojs construtora e locadora ltda2026262026-07-01julho7202643610260001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 953.0953recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974396 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel - valor bruto r$ 6.654,70 ** irrf r$ 15,97 .. - fatura 2974397 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - diesel s-10 - valor bruto r$ 390.466,66 ** irrf r$ 937,12 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1658.7217202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 151 ref 05/2026 r$ 1.658,72(92235083) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180014020262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 151446.624. * ipof 2026170100225 * . pagamento do valor líquido, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2105 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-07-08julho7202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 51667.391. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de vencimentos e vantagens fixas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050047720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343.alberrique leao de araujo202652026-07-06julho7202631900050036820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 21525.043pagamento do imposto de renda das seguintes notas fiscais: - 102 - r$ 1.060,98 - 103 - r$ 628,25 - 104 - r$ 1.560,65 - 105 - r$ 2.268,26 - 106 - r$ 13.867,66 - 107 - r$ 2.139,24 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-07-29julho7202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 0.003retenção de irrf 4,8$ de 8º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 047/2020 nº 000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 184/2026/seduc/gtels-05735, despacho nº 1135/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100686 . fatura...abril/2026 valor total bruto r$ 2.783,31 irrf:133,60 . fatura....maio/2026 valor total bruto r$ 3.650,16 irrf: 175,21 . fatura....junho/2026 valor total bruto r$ 4.950,42 irrf: 237,62 . weyderitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2026392026-07-06julho7202624010390004020262401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 380.806processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 33630/mai/26 - emissão 01/07/2026 . total a pagar: 380,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-07-14julho7202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 563.1692processo: 202600010042745 - lvc. nf 524, emitida em 30/06/2026. evento: protagonismo regional: secretaria executiva que conecta, articula e transforma, realizado dia 18/06/2026, no lacen.doranice distribuidora ltda2026102026-07-29julho7202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 32053.151portaria 11686/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde napoli. estadual da região do entorno - formosa. pns/junho/26. proc 202600010058621. rd 237/2026 - ses/gemod (93170962). ipof: 2026285003373. ................................. proc. 202600010058621,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.junho 2026. . valor pago............r$ 32.053,15. . apostila - 14º apostilamento / pc formosa (93479487).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-07-28julho7202628500570012620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 68161.712valor destinado ao pagamento do inss da 35ª medição, do contrato nº43 referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026436100650, processo sei nº: 202600036010083, nf: 25624 a 25627.-insssinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026392026-07-13julho7202643610390000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 56426.031folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 36643.252este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 271328.836. * ipof 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nfs-e 55 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-07-14julho7202617010550002820261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 3.8810relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 90964, de 16/06/2026, período de 1° a 21 de maio de 2026, no valor de r$ 3,88, sendo o valor total da nota de r$ 1.542,91. . processo 202100013000048. ipof 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202662026-07-02julho7202611010060002420261101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associa o feminina de morrinhos2026352026-07-09julho7202630010350041020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.634/0001-30 48733.321pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. auxílio alimentação auxílio creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-07-30julho7202621010050003420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2077.5611ipof: 2025295000350 10267-06/26 ir..................2.077,56 usuário: wdrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-07-24julho7202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 103.122valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 70/2025, referente a prestação dos serviços de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões e pragas em geral, e nos criadouros de mosquitos aedes aegypti, a serem aplicados nas áreas interna/externa e jardins da sede da goinfra, nesta capital. realizado no período de maio/2026. processo sei nº 202600036010119, nf-89.lima servicos ambientais ltda202682026-07-06julho7202643610080003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.685.137/0001-62 312918.754este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020019320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 445000.005processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). . pagamento socio educativo/julho/2026...........r$445.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204).fundo estadual de saude - fes2026302026-07-08julho7202628500300001420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 364.433pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 800. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-13julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 35744.025pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) estatutários (liquidos), no valor de r$35.744,02. (ipof.2026426100196).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010016920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 29.511obrigações patronais - despesas com pagamento de multas e juros sobre obrigações patronais não recolhidas no prazo legal - natureza de despesa 3.1.90.13.07 - referentes à nota fiscal nº 0002 referente a maio de 2026 - empresa inovva brasil comercio e servicos ltda - 50.060.130/0001-98secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-16julho7202632010060009920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 233200.249processo 202600010046140 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batu/apurado/contrapartida/abr/26................233.200,24 . "pagamento conforme despacho nº 166/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 "sanatorio espirita batuira2026352026-07-08julho7202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 91381.811pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de junho/2026, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202672026-07-03julho7202612610070000120261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 1621.007despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<........). nota:elci bispo d'abadia guimaraes2026102026-07-29julho7202640930100002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 1165943.332processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual (cnpj: 18.867.930/0001-02) - 13º.fundo financeiro do rpps2026122026-07-29julho7202618800120014420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 130.217contratato com fornecimento de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.allrede telecom ltda202652026-07-15julho7202640910050011520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 69412.771fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100314. lmbfundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202640010020037620264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 2923.785valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46 por cento ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados - internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 268/2026-gt de 06/07/2026, referente as notas fiscais nº 3036 - 5932 e 6667, emitidas em: 03/07/2026, pelos serviços prestados no mês de junho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 120.630,33 base de cálculo......................................r$ 120.630,33 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 5.790,25 valor líquido:.......................................r$ 2.923,78 valor líquido:.......................................r$ 111.916,30.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-07-22julho7202632610090018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 1584.002ordem de pagamento para quitar despesa com serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços, prestados pela empresa 2v empreendimentos à secretaria de estado de desenvolvimento social . nf - 341. valor irrf. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026402026-07-07julho7202630510400000720263051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 7938346.5113repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 hemu/hmtj (91933059) custeio………….r$ 7.938.346,51hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1684.595retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliaç ão do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%) i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) valor líquido r$ 27.045,25 . conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-07-15julho7202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 1823.7520op - empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do inss da nota fiscal nº 202 - mês de maio/2026.n r basso202662026-07-14julho7202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 12.0010cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 612114.104despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026. notas: 779087 3.3.90.46.01 22/07/2026 22/07/2026 300.400,13 300.400,13 779088 3.3.90.46.01 22/07/2026 22/07/2026 311.713,97 311.713,97volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202642026-07-28julho7202640930040003820264093metrobus transporte coletivo s/a03.817.702/0001-50 350.001processo 202600010050904 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alice emanuely fernandes feitosa. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010050904, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 46787/2026/ses (sei 92110276). . valor a pagar: r$ 350,00leticia feitosa pinto2026692026-07-08julho7202628500690044720262850fundo estadual de saúde - fes***.224.121-** 2421.9111pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf. 104172 - emitida em 30/06/2026 ref. a junho/2026 valor.........................2.421,91copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-15julho7202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 1886.323pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27677646 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.noemia moreira passos lima2026602026-07-15julho7202532010600116220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.506.271-** 2484857.693valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026-goinfra, referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026435000045,processo de sei 202600036010732,nf: 5531 liquidolcm construcao e comercio s a2026342026-07-14julho7202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 761.601pagamento do fatura 544997435 sei 92593679/93295184 algar # contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 - contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.algar telecom s a2026782026-07-22julho7202631010780000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação71.208.516/0001-74 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).larissa cristina franca assis2026102026-07-13julho7202631010100004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.728.971-** 555.101despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná- rios da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-07-29julho7202640930010023720264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 20.364pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 20,36 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina2026992026-07-07julho7202624010990001420262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 36397.331valor destinado a cobrir despesas da 21ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de junho de 2026. processo sei nº 202600036011497, fatura de locação n° 350850195 .cs brasil frotas s a2026112026-07-14julho7202643610110001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 2280.002reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - - pronatec/programa nacional mulheres mil junho 2026. - arquivo: 16090 processo: 202400006027982secretaria de estado da educacao20262622026-07-23julho7202624012620001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32708.6620refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222006202600 ref 06/2026 r$ 32708,66 sei 202200025005291 ateste (93107210) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-07-27julho7202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 791.803pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378 setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada: 4096979068 (92350915) - maio/2026 2294376690 (92462881) - junho/2026saneamento de goias s a202612026-07-06julho7202633510010002320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.616.929/0001-02 2000.004pagamento complemento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços na reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos, relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478). . nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go. inss r$ 5.284,27 issqn r$ 4.803,88 irrf r$ 1.152,93 líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00 . processo: 202500006093055 / 202600006032452 ipof: 2025240102313 cno: 90.028.58569/77 . dalcytriady construtora e incorporadora ltda20261432026-07-13julho7202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 399.832licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . funcam consig. - r$ 385,53 protege - r$ 399,83 fes saúde - r$ 345,53 ref.07/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-07-30julho7202625010030002720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5263.496op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-fl.pagto-líquido referente à competência de julho de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-07-30julho7202632620010034220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2810.4099refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91865911 202600025056522 nfag 660 r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia nfvc 80 r$ ) 202600025056522 nfag 659 r$ 28,8 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 107 r$ ) 202600025056522 nfag 658 r$ 28,8 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 252 r$ ) 202600025056522 nfag 657 r$ 21,6 (rádio morrinhos nfvc 391 r$ ) 202600025056522 nfag 656 r$ 28,8 (rádio vale fm 92,5 nfvc 342 r$ ) 202600025056522 nfag 655 r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda nfvc 346 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 654 r$ 28,8 (rádio aliança nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 651 r$ 28,8 (rádio transaraguaia nfvc 184 r$ ) 202600025056522 nfag 650 r$ 28,8 (rádio corumbá fm nfvc 286 r$ ) 202600025056522 nfag 649 r$ 36 (rádio fogaréu fm nfvc 140 r$ 192) 202600025056522 nfag 647 r$ 28,8 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 173 r$ ) 202600025056522 nfag 648 r$ 28,8 (rádio minha fm nfvc 219 r$ ) 202600025056522 nfag 653 r$ 144 (jornal diário central nfvc 75 r$ ) 202600025056522 nfag 652 r$ 50,4 (rurax nfvc 8 r$ ) 202600025056522 nfag 716 r$ 216 (jornal o popular nfvc 4784 r$ 1152) 202600025056522 nfag 713 r$ 28,8 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 657 r$ 153,6) 202600025056522 nfag 715 r$ 28,8 (rádio maracá fm nfvc 92 r$ ) 202600025056522 nfag 714 r$ 28,8 (site correio vale do araguaia nfvc 538 r$ ) 202600025056522 nfag 712 r$ 216 (programa brasil urgente nfvc 40 r$ ) 202600025056522 nfag 696 r$ 72 (programa politheia nfvc 120 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-13julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 34105.588pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at estado nº 36/2026- sei 92079403engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-03julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 2025.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.unidade vicentina de ceres2026352026-07-09julho7202630010350014120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.068.767/0001-39 108.399pagamento da taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás, referente a alimentação elétrica eseffego - atestado nº 45 - sei 92692191 e boleto sei 92691079.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.jaqueline cristine desordi2026152026-07-23julho7202631610150092820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.119-** 34.494art nº 1020260225740 obra: ampliação autódromo etapa 1 - despacho nº 1025/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-28julho7202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 175000.001emenda parlamentar impositiva número 133 município maurilandia deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para custear despesas. contratação de uma atração musical para realização do arraiá de maurilândia/go, a ser realizado nos dias 04 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 275/2026 - serint/gecei-14659 epi133/2026prefeitura municipal de maurilandia2026162026-07-03julho7202619010160011620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.752/0001-08 45792.641valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant ..................45.792,64fundo financeiro dos militares202632026-07-30julho7202618810030004220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 218.689ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go, e conforme requisição de despesas 2 (85538397). fatura conta tim nº 5782720600 irrf. referência 05/2026.tim s a202662026-07-14julho7202630010060004320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 65402.261trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. ferias abonofundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-07-29julho7202631610010012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1730.6419pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26, restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº4428. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-07-28julho7202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 29.6817terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 756issretorativo 3.3.90.39.15 08/07/2026 07/07/2026 29,68 29,68empresa brasileira de elevadores ltda202612026-07-14julho7202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de julho/2026.vinicius alves de souza2026152026-07-22julho7202631610150057620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 850.0071cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1871.3622ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 6 . nf 2402 (nf 34 r$ 471,36); nf 2437 (nf 171 r$ 600); nf 2436 (nf 61 r$ 800); . total a pagar: 1.871,36 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-07-29julho7202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se ao mês de julho/2026.renata rodrigues gomes2026152026-07-22julho7202631610150034220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 300533.361"destina-se ao pagamento do auxilio alimentação ac5 militares r$ 300.533,36 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de julho/2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-07-29julho7202616010050001820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 122.2925destina-se ao recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 122,29(cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal nº 333039(sei91940493), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. junho/26. iss. pdf nº 2025295300054.link card administradora de beneficios eireli2026132026-07-14julho7202629530130000420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 65779.132202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 152 ref 05/2026 r$ 65.779,13(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180014220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1831.0917pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 13499.801aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e 1788.rd telecom ltda - me202682026-07-15julho7202640910080005620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 3529.096pagamento do recibo do mês de junho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. ascvirginia costa e silva202652026-07-13julho7202618010050005520261801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 9227.7114pagamento retenção iss via siafic conforme despacho nº 1308/2026 sei: 92985 727, duam sei: 92985616engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 4865.2036pagamento do iss ref. abril/2026: nf 44236 (nf 98 r$ 2112); nf 44290 (nf 91 r$ 345,6); nf 44388 (nf 81 r$ 460,8); nf 44390 (nf 79 r$ 1228,8); nf 44472 (nf 10 r$ 160); nf 44480 (nf 77 r$ 558);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-07-29julho7202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1011.162pagamento refere-se ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáut ico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme: nota fiscal: 5390, emissão: 02/07/2026, atestado: 03/07/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquidoroca servicos medicos ltda202672026-07-10julho7202616010070031320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 810.507despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 22/07/2026 22/07/2026 810,50 810,50walquiria maria de carvalho lima2026102026-07-29julho7202640930100005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 563.5840"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 968778.651valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação - empréstimo financeiro - r.p – desconto consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 968.778,65.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.patricia gouvea nunes202692026-07-21julho7202631610090019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.252.481-** 734.1536pagamento referente contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-07-03julho7202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 36.7363contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1531-irrfagencia 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 36,73 36,73 total a pagar: 36,73propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3208.982pagto folha sal. dos servidores da secom - parcelas indenizatorias - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-07-29julho7202612010050003320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1050.001refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com execução de serviços de conserto e manutenção em 01 (uma) bomba d'água, conforme o processo nº 202610267000294 e solicitação no despacho nº 58/2026/fapeg/gealsl.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-07-08julho7202631610060006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 84496.434pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan do a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no período de junho/26, conforme fatura 1000687840342 emitida em 03/07/2026 -dev idamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-07-29julho7202612610160000520261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 36200.001. processo 202600010028887-vpo . pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013. . referência: julho/2026secretaria de estado da saude2026432026-07-30julho7202628500430000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 59.966despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248), (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393). nota: 200 3.3.90.39.65 13/07/2026 13/07/2026 59,96 59,96associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio2026102026-07-22julho7202640930100015220264093metrobus transporte coletivo s/a31.859.332/0001-50 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. refere-se ao mês de julho/2026.renata tereza dos passos costa araujo2026152026-07-22julho7202631610150073920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.711-** 51.001. ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-17julho7202617010550012820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 70088.511este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-07-29julho7202633620020018220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3598.4711valor destinado a cobrir despesas da 20ª medição do iss do contrato: 111/2024, o objeto prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2024436101366. processo sei nº 202600036010066. nf nº: 681.strata engenharia ltda2026622026-07-06julho7202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 326452.891. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-07-29julho7202624011390008620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4125.132pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de maio/2026, conforme boleto doc nº 164593 e ipof 2025215300209. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.125,14. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoitapema predial ltda202622026-07-01julho7202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 3390.00101reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 119/2026 - 202600020009770.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20105.4421despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: csll/nf/367 3.3.90.34.01 10/07/2026 10/07/2026 20.105,44 20.105,44globo administracao eireli2026102026-07-15julho7202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 3136.3218contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 330/744-irrfveiculo 3.3.90.39.42bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4546.603valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 082/2025 - labvet- 08/07/2026, ref.- 06/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 08/07/2026, com vencimento dia: 06/08/2026, boleto nº 21.433, data: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 7061....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 7065....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8843....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8844....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 nf.- 8845....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32 total geral:...valor: r$ 4.601,80....irrf r$ 55,20......líq.r$ 4.546,60.radar logistica e servicos ltda2026162026-07-22julho7202632610160000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 41796.981descontos com ipasgo saúde dependentes folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-28julho7202618800030022520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1295.349pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/05/2006 a 25/06/2026, conforme fatura nº 2607.000126603 e ipof nº 2026215300210. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.295,34. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-07-16julho7202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 430844.749ipof: 2025295000488 4499-06/26 liq.......430.844,74 usuário: wdrhelisul táxi aéreo ltda2026362026-07-24julho7202629500360000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 2250.006ordem de pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar vicentino de joviania-go2026352026-07-09julho7202630010350035920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.267.867/0001-33 1332.331rescisão do contrato de trabalho.rafael silveira matos202612026-07-08julho7202640910010043320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-** 1551.646empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de jane iro a dezembro de 2026, conforme legislação. pagamento pasep mês de junho/2026, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emateragencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026492026-07-23julho7202632620490000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10354.901pagamento relativo ao fundo de previdência complementar - prevcom empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 10.354,90. ipof n° 2026110100199 processo n° 202600013002020. . ras/gpfplano goias seguro202612026-07-29julho7202611010010031520261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 6600.001reposição fundo rotativo - pix - trata-se de contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de empilhadeira para movimentação, organização e carregamento de materiais kits ordenha balde ao pé, móvel com 02 conjuntos e tarro para atendimento desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060009220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 114688.482. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 932.313. processo 202400010033863- vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 8/maio/2026/inss empregado...............932,31cesar augusto soares nitschke2026102026-07-16julho7202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 460.006pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-07-16julho7202643010060006920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 29.246pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1000034 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 29,24. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-24julho7202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 1250.0037trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004062407secretaria de estado da economia2026172026-07-09julho7202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1178.742pagamento do ir da nf 76 (em substituição a nf 69), referente a descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação de estruturas necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.drr multi eventos ltda2026272026-07-28julho7202632620270003920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater28.391.564/0001-11 100000.001processo 202600042005019 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio de cirurgias eletivas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 915/2026 (92137789) e despacho nº 2494/2026/ses/cep (92546598). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de nova veneza20261992026-07-03julho7202628501990006520262850fundo estadual de saúde - fes08.868.932/0001-62 334.7013pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$334,70. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-16julho7202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 45.5814op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 264 - mês de junho/2026.webdoc locacoes ltda - epp202662026-07-16julho7202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263 município sao joao d'alianca deputado bia de lima objeto da emenda investimento: aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o centro de referência especializado de assistência social (creas) no município de são joão d'aliança. aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para o creas convênio. 274municipio de sao joao dalianca2026142026-07-03julho7202619010140008120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.313.113/0001-00 0.001emenda parlamentar impositiva número 837.13 município campestre de goiás/go deputado josé machado beneficiario: município de campestre de goiás/go objeto da emenda - custeio destinado ao município de campestre-go para a aquisição de combustível. modalidade : convênio nº 187/2026prefeitura municipal de campestre de goias2026162026-07-04julho7202619010160009320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.262.236/0001-21 303.36117pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1510.202pagamento liquido referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicion ada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de r egistro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de despor to educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101416 . nota fiscal....49 valor r$ 1.510,20 situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025 . dados bancarios para credito banco: caixa economica 104 conta corrente: 5744221030 agencia: 3725 . weydersão miguel comercial ltda2026252026-07-10julho7202624010250002020262401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06 150000.001202600005002504 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município damianopolis deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda investimento na área da saúde. rd 469/2026 (91178403), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 311/2026 (88053250), despacho nº 1464/2026/ses/spais-03083 (88344334), despacho nº 492/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89094270).fundo municipal de saude de damianopolis20261822026-07-03julho7202628501820009420262850fundo estadual de saúde - fes11.354.232/0001-64 590.401processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do ceaf. arp nº 014/2026 "b". pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (91736188). . programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . retenção imposto de renda . nota: 14305 emissão: 02/07/2026 valor: r$ 590,40 .sante medica hospitalar ltda2026912026-07-13julho7202628500910000720262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1107.2811trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuper ação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades loca l, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou lig ações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (s mp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2607.000122729 ref. 18/05/2026 a 17/06/2026. processo nº 202300029003368. ipof 2025186300167. total selecionado: r$1.107,28.oi s a - em recuperacao judicial202682026-07-13julho7202618630080007420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 625962.764contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2944407 (etanol), ref. 05/2026 conforme segue: . r$ 627.551,73 bruto r$ 1.588,97 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 625.962,76 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-16julho7202629040160001420262904polícia civil25.165.749/0001-10 5409.4922recolhimento de inss da nota fiscal nº 231 da contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-07-16julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 3011.714fatura referenete ao consumo de energia eletrica sede da goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nf-196432353.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-07-08julho7202640910080002620264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 3900.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.luiz gustavo de almeida mattos2026152026-07-21julho7202631610150066620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.281-** 14508.292pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27739975 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501salvador cordeiro de souza2026602026-07-01julho7202532010600006520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.432.951-** 108.778pdf:2025295000363 7089171-06/26 ir...............108,77. epnclaro s a202642026-07-03julho7202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 145178.621despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 116.279,26) e (dependentes r$ 28.899,36) (total r$ 145.178,62), competência: 07/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202640930010021020264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 26334.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do fgts.caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202631010010022420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 4368.2611recolhimento do iss da nota fiscal 104 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo, no período de maio de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599) e relatório 2583/2026 - inspeção financeira conclusiva. processo sei 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-07-09julho7202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 4702.101processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . 2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04/04/2027. . nota fiscal n° 350874017/jun/26 . total a pagar: 4.702,10 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00127 e 2026.2850.010.00124. .cs brasil frotas s a2026102026-07-21julho7202628500100031820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 422.246pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-07-15julho7202640010070003120264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 14994.421pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678307 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6053marizete cardoso duarte2026602026-07-07julho7202532010600087720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.830.141-** 7103207.743ordem de pagamento para quitar despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, . mão de obra de jovem aprendiz. valor liquido parcial. despacho 199. sei 92615787. referência 06/2026.rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2026402026-07-03julho7202630010400000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 14345.8410recolhimento de inss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403 despacho nº 1169/2026 sei: 92138114engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-09julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 289.932este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040003820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 28.2919pdf:2025290100102 699-06/26 ir..............28,29. epnempresa brasileira de elevadores ltda202672026-07-06julho7202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.juliano soares de oliveira2026152026-07-22julho7202631610150038220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 5378.538retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 89 – campinaçu data de emissão: 02/06/2026 referência: maio de 2026 atesto: 10/06/2026 modalidade de ensino: ensino fundamental valor total da nota: r$ 162.985,85 inss: r$ 5.378,53loc cell transportes ltda2026272026-07-10julho7202624010270000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 8000.009pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . cpf.: 053.150.811-09 - março antônio queiroz costa - r$ 8.000,00 (oito mil reais) *pagamento complementarfundo estadual de assistencia social2026332026-07-01julho7202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 165.9714despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806). *************************************************************************** pagamento irrf fatura ft00067460.portal turismo e servicos eireli202672026-07-16julho7202629020070001720262902polícia militar04.595.044/0001-62 368.7412pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógic os e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-07-16julho7202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 100000.001processo 202600010017608 - mmrm . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de indiara - go. requisição de despesa 427 (90346304), conforme manifestação favorável no parecer 485 (89030297), parecer 169 (89066210), despacho 2003 (89421756). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de indiara20261972026-07-02julho7202628501970001920262850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 222.607* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 97 (sei 92154165) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 611828.443folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080020120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 147703.271valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. proventos..................147.703,27goias previdencia - goiasprev2026152026-07-30julho7202618800150000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 111101.803pagamento para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.12 - r$ 621,88 07/2026 3.1.90.11.19 - r$ 2.005,69 07/2026 3.1.90.11.20 - r$ 111.101,80secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010029620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5905.316valor destinado a cobrir despesas com inss da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 inss.bomsucesso transportes eireli2026212026-07-13julho7202643610210000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.248.391/0001-44 2625.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.obras sociais doce lar2026352026-07-09julho7202630010350012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.616.002/0001-21 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jose roberto ribeiro junior2026152026-07-22julho7202631610150044020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 79094.898valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 713 liq.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-21julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 5923.14198202500025071655 rpv leticia policeno borges, cpf sob o nº 012.756.851-45 pago online [ danos morais e honorários]ateste e parecer 92383449-92682573.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 77708.331valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.unytlab ltda2026252026-07-29julho7202631610250002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.034.683/0001-76 3973.0021destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 3.973,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 760278.321pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a construção de esc ola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual rita paranhos breta s, no município de catalão–go, conforme projetos, planilhas e cronograma fís ico-financeiro, apresentado pelo gestor da despesa, supinfra - processo prin cipal: 201900006061678. . nf 88 r$ 867.925,71 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do 193/2025 /seduc. inss r$ 38.188,73 issqn r$ 3.471,70 irrf r$ 10.415,11 líquido r$ 53.071,85 / r$ 760.278,32 / r$ 2.500,00 . processos: 202500005003368 / 202600006017514 ipof: 2026240102047 / 2025240100304 cno: 90.028.96315/71 . dalcynsa engenharia20263522026-07-08julho7202624013520000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 3814.7720o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 190 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-07-14julho7202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 16713.8713processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . pagamento de inss . numero do documento:07.16.26194.3515037-5 . nota fiscal.........emissão.........valor 2151/maio/26/inss...05/06/2026.....16.713,87 . total a pagar: 16.713,87dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-07-16julho7202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 9730.802pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395joao carlos vieira do nascimento2026602026-07-07julho7202532010600169720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.644.908-** 8479.441pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - julho/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202613010010023520261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 40650.221ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 06/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100331. gcsb.universidade federal da paraiba202622026-07-30julho7202640010020042220264001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 4360.006pagamento da nota fiscal 547431423, à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/05/2026 à 20/06/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918) e relatório 2585 - inspeção financeira. sei 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202652026-07-30julho7202643620050005920264362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 79166.622processo: 202600010035529 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27878........79.166,62benenutri comercial ltda2026922026-07-08julho7202628500920041720262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 345300.001u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 31.good flight escola de aviação civil202612026-07-29julho7202529540010076120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm38.195.752/0001-28 23151.7913valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5808085504, emitida dia: 08/07/2026, conforme despacho nº 279/2026/gt de 09/07/2026, ref. mês 06/2026, com vencimento em 30/07/2026, atestada pelo gestor em: 09/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.319,11 base de cálculo do ir........................r$ 24.319,11 retenção de irrf:............................r$ 1.167,32 valor líquido:...............................r$ 23.151,79.tim s a202692026-07-22julho7202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 21498.951inss empregado referente a folha rescisoria dos funcionarios da goiás telecom.ministerio da fazenda202612026-07-27julho7202640910010045520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 600000.001pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736primecon construtora ltda - epp2026272026-07-03julho7202540620270001520254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 354262.561pdf: 2026290100326; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - ipasgo................................r$ 354.262,56. jomcservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-29julho7202629010010035220262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 15260.4012pagamento do valor líquido da nf 1005326, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de junho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-09julho7202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 2400.001202600010051345 -lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos. período de 20 a 31 de maio 2026, processo 202600010051345, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 47246 (92182193). . vl: 2.400,00tais santos de oliveira2026692026-07-21julho7202628500690047820262850fundo estadual de saúde - fes***.678.405-** 80109.631". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."secretaria de estado da educa ao202672026-07-01julho7202624010070034420262401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 710340.591destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de julho de 2026. fas: banco 104, agência 6373, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes2026372026-07-29julho7202629020370006020262902polícia militar05.783.472/0001-81 2530.284pagamento nota fiscal n° 27424912 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405antonio andrade silva filho2026602026-07-03julho7202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 11043.581valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de lucas henrique martins rodrigues, cpf nº ***.861.741-**, relativo a honorários contratuais. pdf: 2026436100834 processo de pagamento sei nº 202000036006842lucas henrique martins rodrigues2026692026-07-23julho7202643610690009820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.861.741-** 1547.677contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 122, conforme segue: r$ 77.383,30bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquidos g barros engenharia2026372026-07-09julho7202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 11616.653pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: auxílio alimentação. valor...................r$ 11.616,65. acogoias previdencia - goiasprev202682026-07-30julho7202618620080003620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5055.4712recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 5.055,47 (cinco mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.jl arquitetura ltda2026942026-07-14julho7202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 6195.492recolhimento do iss da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-02julho7202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1500.00123pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ramon dias rodrigues de melo, processo: 5495083-97.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em rio verde/go - processo nº 202600055000277.naara duarte de faria dantas202652026-07-06julho7202631900050034520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.269.051-** 10531.924retenção issqn 3% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf281 608.429,88 ...processo pagamento 202500006135684 ...ipof...............2026240101192 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20261342026-07-15julho7202624011340001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 300.005cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 109.0732contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 66 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 12/2026phm engenharia ltda202652026-07-03julho7202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 62114.0720pdf:2025295000120 18-05/26 iss.................62.114,07. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 26854.3820202500025105783 liq nf 415 ref 06/2026 auxiliar de educaçao infantil [ ateste 93530704] r$26.854,38.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-07-30julho7202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 6000.001processo 202600010053824 mc. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente aleci queiroz dos santos. processo 202600010053824. . valor: 6.000,00silvaneide isidorio dos santos2026692026-07-14julho7202628500690047720262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 1402.287a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. aluguel attivus julho 26attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-07-06julho7202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 532630.711pdf: 2026290600450 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ferias indenizadas - subsidio fc ferias indenizadas 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 1/3 ferias indenizadas ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 . valor: r$ 532.630,71 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010024920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 157690.161recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime próprio) ** ipof: 2026140100175plano goias seguro202612026-07-30julho7202614010010031820261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 48.006. processo 202600010036766 - vpo . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . nota fiscal 511/junho/2026.....emissao 01/07/2026......48,00cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-07-28julho7202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 9.0819pagamento do irrf do boleto n° 12724130 referente a aquisição de sitpass no mês de julho/2026.redemob consorcio202652026-07-29julho7202613010050000120261301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 3582.2319o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. fat oi junho 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-07-15julho7202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 172.604ipof: 2026295000102 104511-rejuste - ir...........172,60 usuário: wdrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-07-24julho7202629500040001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 158568.951folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio desconto - rpps fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 158.568,95 05741751675fundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202612610010023920261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 10706.462pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509643 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967elizabeth ferreira guimaraes lima2026602026-07-15julho7202532010600029420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.661-** 690.001diárias vistoria técnica a no caminho de cora na cidade de goiás nos dias 09 10 e 11/06/2026.julio sasse neto202642026-07-08julho7202640910040005020264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 7015.905valor para pagamento do irrf do contrato nº 83/2025, da 10ª medição, referente à execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010111, nfs nº 49 e nº 50.matera engenharia ltda2026792026-07-09julho7202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 99.127. ordem de pagamento da fatura nº 11322765 do contrato nº 020/2022 - objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros - go. . bsaservico autonomo de agua e esgoto2026552026-07-28julho7202617010550022120261701gabinete do secretário de estado da economia02.316.487/0001-41 20056.122pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 20.056,12. ipof n°2026110100184 processo n° 202600013002020. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-07-29julho7202611010050003620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3741.2068refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91740617 202600025056522 maio amaelo nfag 487 r$ 3741,2 (site os pequi de goiás nfvc 181 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 830.802u.o. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73; sislog n.º 11466; processo n.º 202500005017753; pregão eletrônico — n.º 6/2025; despesa para custear a aquisição de tablets para o comando da academia de polícia militar do estado de goiás. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 503.orbe solucoes ltda2026132026-07-30julho7202529020130000320252902polícia militar49.814.976/0001-97 752.1785pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 103446.5144pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1243 nf 1317 r$ 4676,5 (nf 201 blog doa a quem doer ); nf 1330 r$ 2805,9 (nf 15 site inga news ); nf 1334 r$ 6714,75 (nf 60 programa podk liberados ); nf 1335 r$ 2431,78 (nf 133 site jaraguá notícias ); nf 1340 r$ 2805,9 (nf 624 site rio verde rural ); nf 1343 r$ 4115,32 (nf 1292 site plural notícias ); nf 1360 r$ 5141,4 (nf 5 jornal correio dos municípios ); nf 1361 r$ 3581,2 (nf 14 site o jornalismo ); nf 1362 r$ 3741,2 (nf 6 site bomba bomba ); nf 1363 r$ 4676,5 (nf 13 jornal o despertar ); nf 1364 r$ 12592,47 (nf 438 televisão anhanguera itumbiara ); nf 1365 r$ 3000,75 (nf 1123 produtora cantuária sites ); nf 1366 r$ 1196,25 (nf 419 rádio legal fm ceres ); nf 1367 r$ 3678,35 (nf 26 jornal local ); nf 1368 r$ 1611,54 (nf 50 site paulo menegazzo news ); nf 1369 r$ 3741,2 (nf 86 rádio educadora tocantins ); nf 1374 r$ 2132,48 (nf 101 rádio rural de são joão ); nf 1375 r$ 2581,43 (nf 132 rádio sucesso fm 98,5 itumbiara ); nf 1376 r$ 3741,2 (nf 134 rádio jornal de inhumas am ); nf 1377 r$ 1928,59 (nf 154 rádio sucesso ); nf 1378 r$ 4651,04 (nf 218 rádio minha fm ); nf 1379 r$ 2259,46 (nf 229 rádio lider fm ltda ); nf 1380 r$ 5611,8 (nf 70 jornal diário do município ); nf 1381 r$ 14029,5 (nf 41 programa de frente ).propeg comunicacao s a202692026-07-09julho7202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7612.506ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros2026352026-07-09julho7202630010350040420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.020/0001-08 1.464pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. junho/2026: nf 2927910 r$ 1,46 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-07-17julho7202612010090003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) naime camelo barbar serpa (cpf: 808.413.171-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) oneide soares camelo barbar (cpf: 310.631.521-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 9320/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.naime camelo barbar serpa20262462026-07-13julho7202624012460018320262401gabinete do secretário de estado da educação***.413.171-** 225.602pagamento ref. à pdf nº 20261876300262 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 430. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 225,60. total selecionado:................................................r$ 225,60. processosei: nº 202600029002251. excelencia educacao e ensino ltda - me.excelencia educacao e ensino ltda - me202682026-07-13julho7202618630080014620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr26.855.539/0001-16 1108.5912202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026.ateste: d espacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112). 202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 julho 2026. boleto anexo. banco: banco do brasildepartamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6054.282pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27602723 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204dina lima ferreira2026602026-07-14julho7202532010600046020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.121.685-** 5708.723despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: dantas distribuicao e servicos ltda) (pregão eletrônico 61/2024). notas: 782 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 1.600,60 1.600,60 783 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 211,80 211,80 784 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 3.896,32 3.896,32dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-07-24julho7202640930100019220264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 308202.341portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer), execução antecipada piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, referente à parcela de junho de 2026.requisição de despesa 240 (93175667), 202600010058665. ....................................... proc. 202600010058665,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada piso salarial de enfermagem, ref.junho 2026. . valor pago...........r$ 308.202,34. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-07-28julho7202628500570014220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 0.0041pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. inss r$ 4.478,62 issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00 . 2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. inss r$ 1.602,08 issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 . 3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. inss r$ 11.130,97 issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 . 4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . 5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-g o. inss r$ 2.789,00 issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-07-15julho7202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 100000.001despesas com desapropriação do espólio de josé bernardes borges, composto por irene francisca de lima (50%), cpf nº ***.945.321-**; proprietária do imóvel rural uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrado na matrícula nº 46.952, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de catalão - goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100596, processo de pagamento sei nº 202600036002306 obs: favor depositar para irene francisca borges - cpf: 023.945.321-22 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 62.859-x.irene francisca borges2026852026-07-01julho7202643610850003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.945.321-** 1167864.3412pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquido. . nota fiscal...........ref...........valor 76....................06/26.........1.167.864,34 . jppm ** ** **fx servico de alimentacao ltda2026232026-07-16julho7202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 2293.36452º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1263-issqn062026-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 2.293,36 2.293,36 total a pagar: 2.293,36 dévencedora administradora de serviços202612026-07-29julho7202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 944.761pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000620262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 6500.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de julho/2026.adolfo franco junior2026152026-07-21julho7202631610150071420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.191-** 1027084.6013valor destinado a cobrir despesas do líquido da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.construtora centro leste s a2026242026-07-17julho7202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 34175.386pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - n º 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétric a para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secr etaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/se duc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 34.175,38 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026382026-07-15julho7202624010380000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 13472.6620quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. pagamento do inss da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711office seguranca ltda epp202612026-07-16julho7202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 6218917.602. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370016820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 182537.391despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-07-30julho7202618630010018020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 840.0012curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-01julho7202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 82776.571licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-06/26. . inss empregado referência de junho/26 - sei 93153097. .secretaria de estado de cultura202612026-07-15julho7202625010010013920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9759.615despesa referente ao pis s/faturamento competência mês 06/2026.ministerio da fazenda2026122026-07-15julho7202640910120000320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 80.007pagamento pelo ressarcimento de despesas ao reitor prof. antonio cruvinel borges neto, em decorrência do sistema de abastecimento oficial estar fora do ar, no momento do abastecimento do veículo de representação toyota corolla, placa scl4f17(sei 92007242), no dia 17/06/2026, para participação no fica, na cidade de goiás (sei 92206559), conforme despacho nº 448/2026 (sei 92230371&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;).universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14542.5120quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 70 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026memora processos inovadores s a202672026-07-16julho7202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 91006.691folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202633010010029520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 15412.081valor para pagamento de despesa de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, nº 920.722.161-68. ação protocolada sob o nº 5957125-88.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor agente de fiscalização agropecuário divino omar vieira. sei 202500066013060. ipof 2026326100406. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 20.004,63 retenção de irrf....................r$ 4.592,55 valor líquido:......................r$ 15.412,08.robson oliveira gustavo2026342026-07-24julho7202632610340012120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 3899.882pagamento do líquido da nota fiscal nº 27534120 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idpaulo jose barboza2026602026-07-01julho7202532010600101220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.870.901-** 62.051despesa com cobrança de ligação interurbana em fatura de telefonia fixa referente ao ano de 2026. nota: embratel 3.3.90.39.31 25/06/2026 25/06/2026 83,27 62,05claro s a2026102026-07-16julho7202640930100050220264093metrobus transporte coletivo s/a40.432.544/0001-47 1032.7530tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento nota 412 issengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-17julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5857.1910contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a d p-silvânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquidopaulo cesar abreu202672026-07-29julho7202629040070003320262904polícia civil***.669.051-** 87035.941valor para pagamento da parte líquida da 23ª medição, do contrato nº 42/2024 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km - relativo ao período 01/03/2026 a 10/03/2026, processo sei nº 202600036009238, nf nº 188.tecpav engenharia ltda2026852026-07-17julho7202643610850007020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 1170.451. processo 202600010058800-vpo . portaria 11.686/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 33º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela junho/2026. processo solicitação 202600010058800. rd 253/2026 (93197944) . piso/ioal/junho/2026..............................1.170,45instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026402026-07-30julho7202628500400001120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1045.007pagamento da nfe 122 liquido # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-14julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2200.621202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - protege.departamento estadual de transito2026132026-07-30julho7202629610130002420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 18914.071pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 3º trimestre, gabinete do secretario 2026. ipof 2026285003020fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 13.803valor para pagamento do irrf do contrato nº 81/2024, da 01ª parcela, referente à prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais, destinados às repartições do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de maio/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011119, nf nº 1196.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-14julho7202643610060004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.862.228/0001-51 14999.041pagamento nota fiscal n° 27592062 e 27745978 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5242elias barboza de moura2026602026-07-07julho7202532010600083120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.686-** 393.9827pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente às art´s nº1020260203131 e nº1020260203386.crea-go202662026-07-03julho7202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 5930.2596pagamento do inss da nf 399, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-16julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 408.9516recolhimento do irrf da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368). relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-14julho7202643620170003620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 412224.281despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: inss(contribuição patronal). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)instituto nacional de seguridade social202622026-07-16julho7202640930020007220264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 84452.8311proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . fatura: 157052....84.452,83 . total a pagar: 84.452,83r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-08julho7202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 10531.4919ipof: 2024160100181 - processo: 202400005013947 pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, valor: r$ 10.531,49 - issqnorbenk administração e serviços ltda.202672026-07-02julho7202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 1041.159202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 168/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/05/2026 a 13/06/2026. (sei 90625068). . dare nº 12100002621201200 . valor do ir.............r$ 1.041,15 .caixa economica federal - cef2026512026-07-15julho7202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 379.6816destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 379,68 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 211357.911pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285003013fundo estadual de saude - fes2026102026-07-08julho7202628500100033020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 72436.642pdf: 2026290100306; servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. líquido 01 - adic ferias pm............................r$ 72.436,64secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010030520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 873.9014pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22542 data emissão: 08/07/2026 - referência: hospedagem - intercity portofino florianópolis - 05/07 a 07/07 - valor tarifa r$ 1.082,90 - desc-cli r$ 157,02 - valor líquido r$ 873,90 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7.futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-31julho7202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 167765.314valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221, nº 222, nº 223 e nº 224.etica construtora ltda2026132026-07-21julho7202543500130001020254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 2077.172processo 202600010038568 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "d". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303) (202500010061833). vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90626190). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 347/2026 (sei 90635868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 175065 . emissão: 01/07/2026 . valor: r$ 2.077,17promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-07-17julho7202628500920043520262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 10.5436pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 4.076,82, deduzindo de irrf o valor de r$ 10,54, conforme nfs-e nº 1005308. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-07-28julho7202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 4483.321. processo 202600010024629- vpo . adiantamento salarial: pagamento subsídio cargo em comissão do mês de junho de 2026, em favor de amanda caroline da silva faria, cpf nº013.529.591-27, ocupante do cargo efetivo de analista de saúde - nutricionista do município de aparecida de goiânia. . rd 58/2026 (sei 92329141); demonstrativo financeiro (92665938) . valor.......................................r$ 4.483,32secretaria de estado da saude202652026-07-13julho7202628500050042920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2566.9325apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de pensionistas do spsm.processo sei 202611129005395. valor......................r$ 2.566,93. acofundo financeiro dos militares202682026-07-14julho7202618810080000420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3108.7724valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento referente a nota fiscal nº 424.948, da simpress comércio, emitida em: 04/07/2026, referente ao mês: junho de 2026, conforme despacho nº 267/2026 - gt, 06/07/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido valor bruto .............................r$ 3.265,51 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 156,74 valor líquido............................r$ 3.108,77.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-07-17julho7202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 3417.964despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a). nota: 238699 3.3.90.30.10 21/07/2026 21/07/2026 3.417,96 3.417,96vibra energia s a2026102026-07-24julho7202640930100037620264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 150000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 878.19 de autoria do deputado estadual lineu olimpio de souza, cujo objeto é custeio aquisição de combustíveis (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de joviania - go. conforme manifestação parecer 911 (92077627), parecer 401 (92086607) e despacho 2566 (92677307).fundo municipal de saude de joviania20261832026-07-03julho7202628501830041520262850fundo estadual de saúde - fes11.889.477/0001-96 41.451pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor-funcam da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 41,45. ipof n° 2026110100187 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-07-29julho7202611010030004020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 120000.001proc. 202600010017342 - lcs . repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa isabel - go. conforme requisição de despesa 107 (88929527), parecer 971 (88538919) e despacho 937 (88929440). . total a pagar: 120.000,00fundo municipal de saude de santa isabel20261972026-07-02julho7202628501970001320262850fundo estadual de saúde - fes11.375.512/0001-59 2099172.297contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago nf 1689 3.3.50.34.01 14/07/2026 10/07/2026 2.099.172,29 2.099.172,29 total a pagar: 2.099.172,29fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-07-16julho7202642010290000220264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30 1388074.651. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de junho/2026.secretaria de estado da saude202652026-07-16julho7202628500050041720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10103.581valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado valmesson candido da silva ? processo 202300020021167estado do tocantins202642026-07-30julho7202640620040031020264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de julho/2026.ana wiwiko terena garcia fialho candido2026152026-07-22julho7202631610150026320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.livia ferreira da rocha2026152026-07-22julho7202631610150081520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.821-** 28480.251processo: 202600010035629 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28146........28.480,25benenutri comercial ltda2026922026-07-17julho7202628500920045320262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 14999.512pagamento do líquido da nota fiscal nº 27802492 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3789vanda alves moreira carrijo2026112026-07-03julho7202532010110126020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.716.491-** 294325.203ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026252026-07-08julho7202619010250000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91 0.0014pagamento da contribuição social da 15ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (abril)/2026, conforme a nota fiscal nº 13 da 15ª medição, relatório de medição 15ª documento nº 91696067 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 15 - documento nº 91701709, referente ao valor da 15ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda202682026-07-09julho7202533010080001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 6150.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 988, de 05/07/2026, no valor total de r$ 6.150,00. . processo n° 202600005016195. ipof n° 2026110100149. . ms/gpf.cruzeiro do sul comercial ltda - me202662026-07-21julho7202611010060006920261101gabinete do secretário da casa civil04.765.359/0001-00 2309999.031valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5513.lcm construcao e comercio s a2026852026-07-14julho7202643610850009020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 12140.882processo sei nº 202600010037879 - mc . locação do centro de convenções de goiânia para realização do 28° congresso brasileiro de mastologia, entre os dias 14 a 17 de maio de 2026. contratação sislog 118755/2026. inexigibilidade 8/2026. . retenção imposto de renda . dare nº 12100002621201987 . nota: 472 valor: 12.140,88 .porto belo engenharia e comercio ltda2026212026-07-15julho7202628500210001520262850fundo estadual de saúde - fes03.701.380/0002-60 3600.0010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010022120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1773.1858pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 25891.761depósito judicial de indenização por desapropriação de 2,6651 hectares do imóvel rural denominado "fazenda ribeirão", registrado sob a matrícula nº 57.999 (86380724), no registro de imóveis de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). processo sei 202600036002728onilda rosa da silva2026852026-07-22julho7202643610850014020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.992.331-** 431.3926pagamento líquido da nf 311/26. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 270000.005processo 202400010013949 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027. . vila/cer/julho/2026...............270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2026372026-07-13julho7202628500370002520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 7815.8787pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à mariana oliveira rodrigues (sei nº 202611129006143). valor da guia de i.r. ............ r$ 7.815,87 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-07-09julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3941.152recolhimento do iss da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-07-02julho7202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 3064.3372refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91853550 descrição para ordem de pagamento do líquido 202600025039176 detran tá on 2026 nfag 645 r$ 3064,33 (site portal papo aberto nfvc 16 r$ 2613,33)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-03julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 289667.062. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de julho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080026720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7140.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao madre maria rivier2026352026-07-09julho7202630010350000520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.369/0001-71 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 fr 13º crpm - 2º trimestre 2026 (88493414). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 3.3.90.39.15 - r$ 2.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010065620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1445.846recolhimento do irrf da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).bela mares incorporacoes ltda2026232026-07-14julho7202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1022.081valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 irrfgesner comercial ltda2026122026-07-17julho7202643610120000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 5981.161pagamento de nf n° 27333387 e 27387838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529elimenezes ramos2026112026-07-01julho7202532010110128620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.846.641-** 57393.101despesa relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202618630010019720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 3339.053retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos lt da referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. 1)nf 83 r$ 62.605,21 – 7ª medição inss: r$ 2.065,97 (18.781,57*11%) issqn: r$ 3.130,26 (62.605,21*5%) i.r. r$ 751,26 (62.605,21*1,2%) valor líquido r$ 56.657,72 **************************************** 2)nf 84 r$ 4.175,77 – 7ª medição da periodicidade inss: r$ 137,80 (1.252,74*11%) issqn: r$ 208,79 (4.175,77*5%) i.r. r$ 50,11 (4.175,77*1,2%) valor líquido r$ 3.779,07 . conforme despacho nº 2808/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 80700.001valor destinado a cobrir despesas com desapropriação direta de roberto machado da silva, cpf nº ***.602.981-**(50%), proprietário do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, que foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 - (91056033), para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) - início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km. pdf: 2026436100703, processo de pagamento sei n° 202500036015947. obs: favor depositar para roberto machado da silva - cpf: 576.602.981-00 - banco bradesco - 237 - agência: 1395 - conta corrente: 005315-5.roberto machado da silva2026852026-07-10julho7202643610850007420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.602.981-** 16.701ipof: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 429, emissão 03/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026102026-07-22julho7202616010100000120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 800.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027 referente ao mês de julho/2026.eduardo sousa dos reis2026152026-07-22julho7202631610150064520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.293-** 6380396.031valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2205 parte.coplan construtora planalto ltda2026802026-07-15julho7202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 3150.0022. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 252/26 gustavo henrique dos reis cardoso.........1.575,00 solicitação nº 255/26 davi oliveira braga......... 1.575,00 . total...................................................3.150,00 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-07-23julho7202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 451.212valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 7ª medição (final) do contrato nº 122/2024, referente à execução dos serviços de reforma e adequações dos sistemas de combate à incêndio e pânico da goinfra. período de 09/01/2026 à 25/01/2026. processo sei nº 202500036004132, nf-76.caldas kill projetos e instalacoes de combate a incendio ltda2026192026-07-21julho7202643610190002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.279.764/0001-42 895723.946gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 (91841377) custeio………….r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2026552026-07-03julho7202628500550003820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 149969.521pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: consignações; valor..................r$ 149.969,52. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040018220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 75392.0011destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de julho de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 75.392,00.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010020420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11.1810pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 194555461 no valor de r$ 11,18. . valor da ordem de pagamento...... r$ 11,18. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 28792.428valor para pagamento do irrf do contrato nº 25/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009514, nfs nº 479, de nº 481 a nº 486, nº 488, nº 489 e nº 491.d s a construtora ltda202682026-07-23julho7202643800080001920264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81 247246.153sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100322. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020040920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 329.9316pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 703 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 704 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-07-09julho7202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 300000.001202600005002174 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município nazario deputado talles barreto objeto da emenda, cujo objeto é investimentos para aquisição de 03 veículos, com destinação ao fundo municipal de saúde de nazário - go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 377/2026 (91596798) e despacho nº 2404/2026/ses/cep (92362273).fundo municipal de saude de nazario20261822026-07-03julho7202628501820013720262850fundo estadual de saúde - fes03.130.778/0001-03 1627.516pdf:2024290100090 01-06/26-liq aluguel.....................1.627,51. epnmarry delatorre costa202672026-07-06julho7202629010070001020262901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 627121.161pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal de stinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentáve l - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. rpps patronal civilfundo financeiro do rpps202622026-07-30julho7202621010020001320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285.weverson de oliveira202652026-07-06julho7202631900050035620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 254747.208. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070041820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24706.157pagamento da nota cobrança nº 36 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sexta mensalidade do aluguel correspondente ao período de 11/06/2026 a 10/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2628/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).torminn torminn administradora de bens ltda202652026-07-16julho7202643620050003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 1929.911pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) gilson marcos barbosa, cpf nº 552.196.321-91, conforme solicitado no despacho nº 614/2026/seduc/supadi-18778 (sei 91376402) e autorizado via despacho nº 9232/2026/sead/gepag-02826 (sei 92803655) demonstrativo financeiro (sei 92803631). . mlsgilson marcos barbosa202672026-07-23julho7202624010070039420262401gabinete do secretário de estado da educação***.196.321-** 950.202pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . liquido . nf: 298 . sei (93384644)caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202662026-07-29julho7202625010060006420262501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 1453.5820pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,58. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-07-14julho7202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 3275.091pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 031/2026. . ipof 2026210100225. . prefeitura municipal de água limpa. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09prefeitura municipal de agua limpa202612026-07-30julho7202621010010021220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.173.053/0001-77 0.001processo 202600042005365.crrm . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto investimento para aquisição de equipamentos, (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de porteirão - go. requisição de despesa 657 (92375458) conforme parecer 791 (91020330), despacho 2982 (91273833) e despacho 1602 (91447771) e despacho 692 (91532648). . goiasc/porteirao:..................400.000,00 .fundo municipal de saude de porteirao20262002026-07-03julho7202628502000001520262850fundo estadual de saúde - fes11.517.053/0001-09 6.5212pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a nota fiscal nº 724. ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202662026-07-13julho7202615010060003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 2950.001processo sei nº 202600010053742 -mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marina belo nunes de deus. processo 202600010053742. . valor: r$ 2.950,00 .eleusa belo de almeida nunes2026692026-07-15julho7202628500690047220262850fundo estadual de saúde - fes***.421.361-** 738271.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040027420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3364.211"destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3364,21. no mês de julho/2026 ? patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-07-29julho7202616010030001320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 130.6439rrt boleto no rrt nº 17116770 - obra: comando de policiamento rodoviário – barreira padrão 260m² - goinfra 2026 / despacho nº 473/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-07-22julho7202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 15.6312pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023 , decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 8177 e ipof 2025215300314. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$15,63. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-07-16julho7202621530590002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 9032.719pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240101892 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-28julho7202624010110012820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2920.9710formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12543593-07/2026 3.3.90.49.01 10/07/2026 09/07/2026 2.920,97 2.920,97redemob consorcio2026122026-07-17julho7202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 1145.3216pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-24julho7202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3886.832valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira ? cpf/cnpj: xxx.167.021-xx, na ação judicial de ajuizada em 7/4/2024 (citação 8/7/2024) sob o nº 5259381-45.2024.8.09.0051. demais informações processo sei 202500066005148 e ipof 2026326100438. valor irrf r$ 3.886,83.ana julia alves de oliveira2026342026-07-27julho7202632610340012920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 194.786pagamento do irrf da fatura nº 1000687840331, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de junho/2026. sei 202420920001674equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-08julho7202643010060002620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 58930.1413ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026492026-07-29julho7202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 598.801pagamento do líquido do processo 202617697000255: nf 32143548 r$ 598,8 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico folha de são paulo em versão digital);empresa folha da manha s a202692026-07-23julho7202612010090005620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação60.579.703/0001-48 174864.511. pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de julho/2026. efcfundo previdenciario202682026-07-29julho7202618010080027520261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 800.002valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme caetano sousa2026152026-07-22julho7202631610150091920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.341-** 9450.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao adelino de carvalho2026352026-07-09julho7202630010350049020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.509/0001-01 996.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-07-30julho7202633010060002820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1392.859. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 04379420220128090051 - henrique luiz miranda . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 24711.145processo: 202600006012405 portaria 1335 rex 4995 ipof: 2026240100365 proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026 liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento) .... afoapsecretaria de estado da educacao20262692026-07-22julho7202624012690000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2327.788valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 174/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. processo 202600036004654. nf 394 irrf.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-07-09julho7202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 494.002202500025166193 - refere-se ao pagamento taxa adm ciee maio nf: 03951479 - ateste - 92443830 taxa adm ciee junho nf: 03972924 ateste - 92765814centro de integracao empresa escola cie e2026182026-07-13julho7202629610180009020262961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55 2918.4044ejsa . pagamento do ir do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 r$ 460,8 (nf 17 r$ 2457,6); . dare nº 12100002623200946 . total a pagar: 2.918,40 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 460.001solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343.weverson de oliveira202652026-07-06julho7202631900050036920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.265.431-** 47466.103consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010019520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12096.552pagamento de nf n° 27578741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.maria helia rodrigues da silva santos2026602026-07-07julho7202532010600145120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.901-** 1713.607pagamento líquido os n° 4/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tvdenise vieira da silva taquary202612026-07-13julho7202618010010000620261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 520.837"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 57 de 82; - i.d. depósito: 020260000004951954. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4338.6231. *ipof 2024170100166* . recolhimento de irrf das da nfs nº 643985 e nº 643987 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo] . .oracle do brasil sistemas ltda2026552026-07-23julho7202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 3990.001pagamento do líquido do processo 202617697000081: nf 11913 r$ 3990 ref: junho/2026 (serviço de acesso à internet);tecnolink servicos br ltda202692026-07-02julho7202612010090002920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação60.390.627/0001-28 0.001processo 202600042004855 . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de exames (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go. requisição de despesa 714 (92574504) conforme parecer 844 (91524611) e despacho 3522 (92266373). . valor a pagar: r$ 100.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20261992026-07-03julho7202628501990006220262850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 294424.001pagamento do valor líquido da nf 621, relativo ao contrato 026/2025 /seinfra, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº044548/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a 1 (uma) unidade do item 001 - trator agrícola de pneus.mor comercio de maquinas e veiculos ltda2026332026-07-14julho7202643010330000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.889.808/0001-53 5719.541pagamento líquido à credora acima, alíquota 7,6415% referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 07/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245 .... afoapcamila origa viana da cunha20263752026-07-30julho7202624013750000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 5653.166pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . nf: 157 . sei (92630440)ferreira e sobrinho ltda202662026-07-15julho7202625010060006720262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 155.8015202600025081926-pagamento irrf: nf 1347 - 06/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-92967502 sei contb. 92983942 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026332026-07-23julho7202629610330000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 473.4117ipof: 2025295000111 2982328-06/26 ir.......183,33 2982327-06/26 ir.......0,20 2982330-06/26 ir.......240,49 2982329-06/26 ir.......47,23 2982326-06/26 ir.......2,16 usuário: wdrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-24julho7202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).lucia ines cosme2026102026-07-13julho7202631010100004220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.886.121-** 0.002licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . diarias estado-3ºtrifundo de arte e cultura do estado de goias202672026-07-15julho7202625500070000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.silobot tecnologia inova simples i s202692026-07-08julho7202631610090013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg62.100.948/0001-76 1015.353processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jun/26/ir . pagamento conforme recibo junho de 2026. (92486877) . dare nº 12100002621201580 . total a pagar: 1.015,35 .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-07-21julho7202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 851.842licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . auxilio alimentação - r$ 45.083,47 ipasgo saúde patrocínio - r$ 851,84 ref-07/26.secretaria de estado de cultura202652026-07-30julho7202625010050003020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 32837.661folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.planalto solar park sa202612026-07-29julho7202632010010018120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.509.809/0001-08 73537.396* ipof nº. 2025170100238 * . pagamento líquido da nfs-e 2163 (ref. junho/2026) refere-se a o quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pre gão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições clo udera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados p ara análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . mfotecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-07-14julho7202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 0.0020recolhimento de irrf ref. a nota fiscal nº 231 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-14julho7202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 271660.001despesas com indenização por desapropriação de mirian custódia rodrigues, cpf nº ***.896.491-**, proprietária dos imóveis rurais situados na fazenda pombas, lugar denominado lagoa do anil, no município de vicentinópolis/goiás. pdf: 2026436100602, processo de pagamento sei nº 202600036004442. obs: favor depositar para mirian custodia rodrigues - cpf: 802.896.491-53 - banco do brasil - 001 - agência: 3416-9 - conta corrente: 5.302-3mirian custodia rodrigues2026852026-07-08julho7202643610850004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.896.491-** 257041.514fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3282/2026/agehab/gagp (92958833) e despacho nº 3449/2026/agehab/grsg (93015715). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-16julho7202643620010020120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 129.0416contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 737issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 129,04 129,04 total a pagar: 129,04bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1400.0027destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd valor: r$ 1.400,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 612.198pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para at ender às necessidades da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104266 e ipof 2025215300366. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$612,19. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-07-16julho7202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de julho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202622026-07-29julho7202616010020001420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 2658.411despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-07-29julho7202640930010021520264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 608508.413pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010020520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 624.0057contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 13971449-irrfveiculo 3.3.90.39.42 09/07/2026 03/07/2026 624,00 624,00 total a pagar: 624,00propeg comunicacao s a202662026-07-14julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3443.3812ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10555, emissão: 17/07/2026, atestado: 24/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 3.443,38 - irm moraes e irmaos ltda202672026-07-28julho7202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 397.10 município goiania deputado karlos cabral beneficiário: movimento e ação instituto objeto da emenda -terceirização para melhorar a qualidade dos serviços prestados. modalidade: termo de fomento nº 385/2026 epi 397.10 tf 385 jumovimento e acao instituto2026152026-07-02julho7202619010150032120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.282.328/0001-24 630.0012pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417). . 1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025 inss: r$ 1.028,38 issqn: r$ 467,45 irrf: r$ 373,996 valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00 . 2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025 inss: r$ 76,10 issqn: r$ 34,59 irrf: r$ 27,67 valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00 . processos: 202400005011201 / 202600006024537 pdf: 2026240100336 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcy neryenenge engenharia ltda2026302026-07-14julho7202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1570.216contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquidovaldirene caetana da silva202672026-07-29julho7202629040070001720262904polícia civil***.073.501-** 1591.011descontos com a apal folha de pensionistas julho/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-07-28julho7202618800030025120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 704218.494valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf. nº: 39 .btb construcoes e participacoes eireli2026222026-07-23julho7202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 11287.506ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.ami-assistencia ao menor de itumbiara2026352026-07-09julho7202630010350024020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.202.620/0001-39 14041.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5129edilaine mendes ferreira2026602026-07-14julho7202532010600114420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.811.921-** 2199.071pdf: 2025295200035 16-06/26 liq4.......2.199,07 wdrimc participacoes ltda202662026-07-29julho7202629520060007120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 2871.391. ordem de pagamento referente a ressarcimento das despesas com transporte e passagens suportadas pelo servidor bruno póvoa leal, em decorrência de viagem institucional realizada à cidade de são paulo/sp, em razão de convocação da sec. de est. da econ. para participação no evento "ebc | gov. do est. de goiás", realizado na sede do google, no dia 06 de julho de 2026. as despesas objeto deste pedido de ressarcimento referem-se às passagens e aos deslocamentos realizados entre o aeroporto e hotel e o local de realização do evento. . ejs .bruno povoa leal2026552026-07-17julho7202617010550036220261701gabinete do secretário de estado da economia***.215.961-** 43259.174pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas mês julho/2026..secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.005valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento)............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202692026-07-16julho7202632610090017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 7626261.9114gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................ proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº60507989),ref.julho-2026 conf.sol.pag. 91986308 . . valor pago...........r$ 7.626.261,91. . solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91986308).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-03julho7202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 174.001restituição fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação. (certificado digital). nf 1632 e processo n° 202600013001297. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202662026-07-02julho7202611010060003920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 18924.0250despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan10 – r$ 18.924,02 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004020343 5.265,00 040253501322607179 202600004032162 412,78 040095200022607178 202600004032164 2.063,90 040094600012607175 202600004032179 2.545,50 040183900032607173 202600004032183 1.238,34 040344400012607170 202600004032189 877,50 040313600032607170 202600004032190 2.545,50 040001400312607170 202600004032213 430,00 040271200172607170 202600004032224 1.000,00 040001400322607173 202600004032466 2.545,50 040253501362607170tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 12743.331pagamento do estagiário referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.3.90.36.22 - r$ 12.743,33secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-07-30julho7202630010060020820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 23829.372destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 23.829,37.corpo de bombeiros militar202632026-07-29julho7202629030030002020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4671802.392processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202618800110001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 86169.551valor para pagamento do líquido da 01ª medição do contrato nº 62/2026 - goinfra, referente a execução dos serviços elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km , e de obra de arte especial, com extensão de 40, 00 metros, neste estado.– relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2026435000015, processo de pagamento sei nº: 202600036011330 nf: 2559construtora centro leste s a2026222026-07-23julho7202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 33039.6625contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 332953-serviços, ref. 06/2026. . r$ 37.333,18 bruto r$ 2.641,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.652,34 issqn r$ 33.039,66 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-07-31julho7202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 6521.0014uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-31/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-30julho7202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2239.6045pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo: 5137664-32.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1338.871destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - adicionais férias 1/3 ................. r$ 1.338,87.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010019420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 298.5718proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . dare: 12100002621202157 . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2787/junho/26/ir....298,57 . total a pagar: 298,57advance system elevadores ltda me2026102026-07-21julho7202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 77.401despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-07-29julho7202617010540009320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4685964.542valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 22693.331folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202672026-07-29julho7202629040070018720262904polícia civil37.014.123/0001-91 750629.536destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de junho/2026, referente a todas as regionais.diretoria-geral de policia penal2026212026-07-17julho7202629060210000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 70.897valor para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025. ipof 2024326100198. pagamento da demae, referente ao mês de julho de 2026, matrícula nº 7969-3, conforme despacho nº 082/2026-nugc, do dia: 24/07/2026 e atestada pela gestora do contrato em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 10029365.....vencimento: 17/08/2026....valor r$ 70,89.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026112026-07-31julho7202632610110000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.675.468/0001-86 1061.4512terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 399-issqn062026 3.3.90.39.20 07/07/2026 02/07/2026 1.061,45 1.061,45sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-07-14julho7202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 500.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010031820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de julho/2026.daniela soares couto2026152026-07-22julho7202631610150026820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 345.001pagamento de diária a colaboradora eventual karen cristine pereira dutra, cpf ***.485.021-**, para participação na programação do um dia no parque 2026 organizado pela semad, no período de 18 a 19 de julho de 2026 no pesj (jaraguá-go), , com deslocamento de ida no dia 18 de julho de 2026, saindo de goiânia-go com destino a jaraguá-go e retorno no dia 19 de julho de 2026, saindo de jaraguá-go com destino a goiânia-go, em transporte por veículo oficial semad. ipof 2026215300441. . valor da ordem de pagamento....... r$ 345,00.karen cristine pereira dutra2026182026-07-24julho7202621530180004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.485.021-** 130143.583processo pagto 202300010024953 - crs . contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . . nota fiscal........emissão........valor 2454...............06/07/2026....130.143,58 .kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-07-21julho7202628500100022120262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 4504.652valor para pagamento do irrf do contrato nº 70/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010748, nf nº 49matrix infraestrutura ltda2026782026-07-17julho7202643610780004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 0.302formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para pag. guia dare sec. economia ref. a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 727.6412despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 12/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-07-09julho7202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 3206.62113º salário – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6767/2026/agehab/gagp (93337381) e despacho nº 3748/2026/agehab/grsg (93459826). sei 202600031006493.agencia goiana de habitacao s a202622026-07-30julho7202643620020008320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2570.407. ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 30 de 19/06/2026 referente a prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construçãoe utilização de okrs para a secretaria de estado da economia. prazo de vigência: 12, após a divulagação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ejs .oxford business masters no brasil ltda2026142026-07-14julho7202617010140000320261701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 48º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 48º bpm - 2º tri 26 (88641153) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.50 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010044920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1024.766pagamento do irrf do contrato cder gov nº oc33903706682 - referente ao mês de junho/2026 - fatura nº 1000687839775/0020900 - batalhões do comando do policiamento rodoviário, pdf 2025436100440 - sei 202600036010737equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-14julho7202643610060006620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 142.8024recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 0 1, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (867 58520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltd a cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. confo rme notas fiscais abaixo: . ...... nota fiscal: 3823 data de emissão: 24/06/2026 referência: junho atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 11.900,00 irrf: r$ 142,80 ...... processo 202600006025127 ....... kcafa industria comercio e servicos ltda2026392026-07-01julho7202624010390003120262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1349.411pagamento do líquido da nf 015, emitida em 19/06/2026, relativo a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado, abrangendo planejamento, compra, recebimento e controle de materiais, referente ao mês de junho/2026 (material de expediente). (valor total da nf: r$ 1.349,41). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100164. jccr.54 356 075 lucas jorge dos santos202672026-07-02julho7202640010070024420264001gab. da secretaria geral de governo54.356.075/0001-39 40000.001202600025002469 - diarias 3º trimestre educação transito dentro do estadodepartamento estadual de transito2026292026-07-14julho7202629610290003020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1065.472recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do 18 dias mês de junho/2026. base de cálculo r$ r$ 7.786,09. wrn pdf: 2025180100247humberto rosa boaventura202652026-07-24julho7202618010050017120261801gabinete do secretário de estado da administração***.033.441-** 158.2611adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referênciatim s a2026112026-07-28julho7202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 9.0015pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/ supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274). . nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025. inss r$ 11.797,34 issqn r$ 6.434,91 irrf r$ 2.573,96 líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00 / r$ 9,00 . processos: 202400005011371 / 202500006117650 ipof: 2025240100449 cno: 90.026.68038/76 . dalcyconstrutora bento da cunha ltda - me20261802026-07-01julho7202624011800000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 4032.226despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 45 3.3.90.40.84 26/06/2026 26/06/2026 4.032,22 4.032,22infobus comercio e servicos ltda2026102026-07-02julho7202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 1995.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88497704) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.13 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.32 - r$ 3.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010038520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1489732.231. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario2026812026-07-29julho7202624010810019520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 615265.141pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: julho/2026 * ipof: 2026145100120procuradoria geral do estado202642026-07-30julho7202614510040001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 32.0315pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 146032, referente ao mês de maio de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 32,03. total selecionado:.........................................r$ 32,03. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080008620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 6235.961recolhimento iss - despacho 1228/2026 - sei 92450430 sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme planilha - sei 92449254. solipa - sei 92051362.maxclean facilities ltda2026552026-07-06julho7202640620550000520264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 2662.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. ipasgo patrocíniosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-07-30julho7202621010050003320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2336.753este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg, da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projeta do de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência co ntratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. co nforme fatura nº 2607.00012695, referente ao mês de julho de 2026. pdf nº 2026336200137. processo sei nº 202500024005387.oi s a - em recuperacao judicial202672026-07-16julho7202633620070009420263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 143.6115pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 441..............06/26..............143,61 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 300000.001005685968 - lrs. transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de material hospitalar, (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 722 (92577457), conforme manifestação favorável no parecer 895 (92038503), despacho 3488 (92220757).fundo municipal de saude de uruana20261972026-07-03julho7202628501970003020262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 1735.0225pagamento de issqn s favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se as nfs nº 759 e 748.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 14556.222despesa referente a contratação licenças de softwares de design gráfico, especificamente adobe creative cloud e adobe acrobat pro dc, com direito de atualização e suporte técnico destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás. . ipof: 2026240101133 . nota fiscal...7778 valor bruto: r$ 303.254,50 irrf: 14.556,22 liquido: r$ 288.698,28 . weydermcr sistemas e consultoria ltda2026112026-07-15julho7202624010110010720262401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 110.007contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 07/2026 conforme nfs-e nº398841.centro de integracao empresa escola cie e202692026-07-22julho7202640910090000520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 1121.805pagamento do liquido da nf 4464, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo .jr aguas eireli202662026-07-03julho7202626010060000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 81.127pagamento do irrf retido da nf 402369 emitida em 03/07/2026, referente ao mês junho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1 gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319.jccr.algar telecom s a202672026-07-09julho7202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 95.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030004020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 606639.371folha de pagamento de julho/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 401.923,21;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 204.716,16;fundo financeiro do rpps2026142026-07-29julho7202618800140012920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 380395.791pdf: 2026290600471 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor pensao alimentícia ???????????????????????????????????????????..??. 380.395,79 total?????????????????????????????????????????..................................... 380.395,79 . valor: r$ 380.395,79 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3586493.331folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, aux. alimentação (ac5).delegacia-geral da policia civil202652026-07-29julho7202629040050003720262904polícia civil37.014.123/0001-91 3742.1538retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf493 74.842,92 . ...processo 202600006060615 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-07-22julho7202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 30131.885valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 465 irrf e 466 irrf.rudra engenharia ltda2026632026-07-09julho7202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 5847.272pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27509688 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5606.edinaldo da silva guedes2026602026-07-01julho7202532010600085320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.918.511-** 125.6992pagamento de ir de honorários advocatícos sobre rpv.processo sei 202611129005389. valor..................r$ 125,69. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-10julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 48313.051folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.estado de goias202612026-07-30julho7202633010010035520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 20556.361pagamento do duam nº 2673108930009934, referente à taxa de licença de aprov ação de projeto, de acordo com as tratativas em andamento relativas à aprova ção do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu fran ça goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia. pdf 2026430100217.municipio de goiania202662026-07-21julho7202643010060010120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.612.092/0001-23 2310.007valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.brenda dos santos barbosa2026152026-07-22julho7202631610150047020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 17254.582valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-07-06julho7202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 69865.603pagamento da nota fiscal 82, a empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativo a 2ª medição do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 23/04/26 a 03/06/26, conforme contrato nº 141/2025 (91656288), de acordo com o relatório 2442/26/cooinsp. 202600031005217.fcr construtora ltda2026242026-07-02julho7202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 14744.381pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.91.13.45 - r$ 14.744,38fundo previdenciario202622026-07-30julho7202630010020001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 140190.434folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos nº documento natureza data liquidação data atesto valor a ser pago folha junho/26 3.1.90.11.18 25/06/2026 25/06/2026 140.190,43agencia brasil central202612026-07-16julho7202612610010018620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 440157.091repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 02 (duas) centrais de monitorização, destinados à uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo), conforme despacho nº 538/2026/ses/gea-21296 (90947056). termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010085829. rd 68/2026 ? ses/gertel (91394252). ipof: 2026285002515. .............................. proc. 202500010085829, einstein-hugo, investimento aquisição 02 centrais monitorização, destinados à uti 5 . valor pago.............r$ 440.157,09. . portaria numeração automática 1948 (92329792). . extrato publicação portaria (92816015).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-07julho7202628500600003320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 24.0092refere-se ao pagamento do irrf : ateste-91853550 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 112.0092cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2026 - 202600020002842universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001emenda parlamentar impositiva número 819 município iaciara deputado alessandro moreira objeto da emenda: investimento - aquisição de uma ambulância e equipamentos hospitalares. conforme manifestação favorável no despacho 827 (88749427), ratificado pelo despacho 1925 (91139296).fundo municipal de saude de iaciara20261822026-07-02julho7202628501820011220262850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 327.166pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 813. ipof:2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-17julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 553.872recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22342 data emissão: 16/06/2026 - referência: passagens aereas - valor total r$ 19.242,31 - irrf r$ 553,87 .. ** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 216,76 ** gol linhas aereas 07.575.651/0001-59 - r$ 37,18 ** azul linhas aereas 09.296.295/0001-60 - r$ 289,27 ** aena desarrollo inte 33.716.848/0001-70 - r$ 6,05 ** conses.a aeroporto rj 19.726.111/0001-08 - r$ 3,44 ** infraero emp. bras. 00.352.294/0001-10 - r$ 1,17 .. obs.: boleto vinculadofutura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-07-08julho7202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 204803.643destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e julho de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 204.803,64.corpo de bombeiros militar202612026-07-29julho7202629030010021520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 34571.955pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/05/2026 valor de 34.571,95. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. notafiscal nº 18764. referente ao mês de maio de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionaise servidor es de middleware). (1ª parcela). total selecionado: r$ 34.571,95. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda202682026-07-13julho7202618630080009420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 8410.407pagamento com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 234 - r$ 8.410,40 - liquidojrm locadora de veiculos ltda202662026-07-08julho7202630010060002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 200000.001proc. 202600005002698 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 888.6 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é custeio aquisição de locação de veículos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de luziania - go. requisição de despesa 733 (92661086), conforme manifestação favorável no parecer 379 (91606383), despacho 3283 (91818457), despacho 1896 (92458314). . total a pagar: 200.000,00fundo municipal de saude de luziania20261832026-07-03julho7202628501830041720262850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 22.3355recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974399 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - álcool - valor bruto r$ 9.304,44 ** irrf r$ 22,33 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 175.437pagamento de guia de locomoção nº 109/03377308-4 / nº 10140874-9/50 - guia vinculada ao processo 5638161-82.2026.8.09.0138 - despacho nº 3723/2026/goinfra/pr-proset-gepra - sei 202300036011211tribunal de justica do estado de goias202672026-07-29julho7202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 320.3561pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2875.2823recolhimento do pis da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458. recolhimento do pis da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-14julho7202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2415.399pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026.controladoria-geral do estado202612026-07-30julho7202615010010015620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6486.674pdf: 2026290600212 . objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro. . valor: r$ 6.486,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-07-29julho7202629060070013620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1924.7112recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2972541.544valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 salario 19.967.296,08 grat ......4.685.964,54 proventos .....37.468.665,59 vantagens.............2.972.541,54 13 salario ........825.477,15 pensao .........33.651.586,48 vant.............1.084.773,99 valor ..................100.656.305,37goias previdencia - goiasprev202662026-07-30julho7202618800060009420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3001.343pagamento referente á nota fiscal nº27710707 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.geraldo sebastiao goncalves junior2026602026-07-31julho7202532010600068520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.621-** 372051.1239ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 433 r$ 30698,96 (nf 132 araguaia painéis eireli me); nf 434 r$ 37712 (nf 112 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 435 r$ 37712 (nf 339 rádio interativa ); nf 436 r$ 18856 (nf 494 jornal diário de aparecida ); nf 437 r$ 18088 (nf 2065 site portal 6 anápolis ); nf 438 r$ 9224,8 (nf 67 site go portal ); nf 439 r$ 17447,36 (nf 126 araguaia painéis eireli me); nf 440 r$ 47140 (nf 161 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 441 r$ 47140 (nf 155 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 442 r$ 34576 (nf 38 site alo tv web ); nf 444 r$ 45172 (nf 112 site mais conteúdo ); nf 445 r$ 28284 (nf 198 rádio difusora pai eterno am 640 ); . total a pagar: 372.051,12 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 11633.509pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/06/26, valor de 11.633,50. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operaçãoe manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente a aquisição de materiais eventuais. nf. nº 000.000.369. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 11.633,50.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-07-13julho7202618630080009220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.celso jose costa junior2026152026-07-21julho7202631610150088820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 800.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.pedro manoel xavier rodrigues2026152026-07-21julho7202631610150068520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.961.831-** 1200.662pagamento liquido da nota fiscal n.º 905, referente a aquisição de persiana rolô instaladas na unidade do vapt vupt de rubiataba de 7,41 metros, conforme ordem de serviço 01/2026. ipof n.º 2025180100384. fcwd distribuidora ltda2026182026-07-01julho7202618010180000220261801gabinete do secretário de estado da administração21.832.151/0001-86 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 2º trimestre 2026 (88639236). 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010063820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 804771.705solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao vencimento da folha do mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010020320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 18594515.044. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29893.166recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 72 data de emissão: 22/06/2026 referência: março atesto: 25/06/2026 valor total da nota: r$ 622.774,22 irrf: r$ 29.893,16 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-07-06julho7202624010390004720262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 130605.1112. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia. . item 5 . ipof:2025170100082 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 761, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(qualitiloc). . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-07-14julho7202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88280458) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010060220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 20000.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. pensao .............20.000,00goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050007520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5167.505pagamento liquido da nfe 005 # aquisição de itens personalizados para composição do evento de apresentação selecionados do programa goiás pelo mundo - intercâmbio a ser realizado no dia 11/06.conforme requisição de despesa nº 8/2026/secti (90778396).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-14julho7202631010060008520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 433.242. processo 202400010033863 - vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757) . nota fiscal 9/junho/2026/ir.....emissao 07/07/2026.......433,24 (parcial - restante do valor está na o.p 2026.2850.10.185, no valor de r$ 7.841,62, totalizando a dedução de r$ 8.274,86 . dare 12100002621203079cesar augusto soares nitschke2026102026-07-29julho7202628500100031520262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 7834.7244pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. * documento 2026 1401 008 01 044tribunal de justica do estado de goias202682026-07-30julho7202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 8680.007ordem de serviço para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 52. valor líquido. ref. 06/2026.são miguel comercial ltda202662026-07-08julho7202630010060010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.953.672/0001-06 8312.2432adic.variáveis-pessoal civil – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010018220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 9.33207contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 35331-irrfagencia 3.3.90.39.42 08/07/2026 26/06/2026 9,33 9,33logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 1º bpmchoque - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88973213) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010043620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59.8613recolhimento de irrf referente à nota fiscal 12463284 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-07-09julho7202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de julho/2026.thomaz da silva meira2026152026-07-22julho7202631610150025620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 300000.001202600010022967 - lrs. repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piracanjuba - go. custeio de cirurgias eletivas, requisição de despesa 102 (88380500)m conforme manifestação favorável no despacho 139 (89404151) e despacho nº 2494/2026/gab autorização gabinete (92325679).fundo municipal de saude de piracanjuba20261992026-07-03julho7202628501990005220262850fundo estadual de saúde - fes01.753.396/0001-00 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de julho/2026.bruna gobbo de aguas2026152026-07-22julho7202631610150047120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 17685.421destina-se ao pagamento do fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17685,42. relativo à folha do mês de julho/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-07-29julho7202616010010014720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.dylhermanno dos reis menezes2026152026-07-22julho7202631610150076720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.316.241-** 11285.9911pagamento irrf da nf 221/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 04/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-10julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2612.0624processo: 202600010038809 - lvc. pagamento da nfs-e 201, emitida em 18/06/2026, referente à execução do evento: campanha maio amarelo em parceria com detran goiás e sest/senat, realizado em 27 de maio de 2026, no hall de entrada da sede da ses.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 171874.171adesão a ata de registro de preços n° 001/2025 da secretaria de estado de administração da bahia, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de plataforma de atendimento multicanais/ominicanal. ipof:2026310100264. # pagamento líquido da nf 47226 (93299509), conforme ateste nº 93299724.tld hub de ciberseguranca & conectividade ltda2026782026-07-29julho7202631010780001620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação33.927.849/0001-64 189201.872folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080019920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 73.0641contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 766-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 73,06 73,06bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 14250.181202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - rpps previdenciario - contribuição do estado.fundo previdenciario2026122026-07-30julho7202629610120001620262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 1218.093retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélioprospere construcoes ltda2026912026-07-24julho7202624010910000920262401gabinete do secretário de estado da educação47.947.260/0001-32 10082.5616proc.201700010002716 - ebd . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. . vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . rd 01/2025 (sei 73882367). ipof: 2024285003015 . aluguel/junho/26.....10.082,56 . total a pagar: 10.082,56imobiliaria residencia ltda2026102026-07-09julho7202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 757.451folha de pagamento ref julho de 2026. decisao judicial - vera lucia do nascimentosecretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080020820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2316.351pagamento referente á nota fiscal nº27465162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5418.maria alves de oliveira2026602026-07-01julho7202532010600047920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.776.431-** 16595.623valor para pagamento do irrf do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-07-27julho7202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 5167.302pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf: 042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.marcelo augusto pires20262462026-07-16julho7202624012460016620262401gabinete do secretário de estado da educação***.285.651-** 803.5823valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-07-29julho7202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 25694.596recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001478 data de emissão: 22/06/2026 - referência: 27.104 unidades de tênis - valor total r$ 2.141.216,00 ** irrf r$ 25.694,59 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-07-07julho7202624013170000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4279.757pagamento do líquido referente à nota fiscal nº256 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-07-23julho7202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 12451.2441ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 12 . nf 432 (nf 127 r$ 3874,11); nf 433 (nf 132 r$ 1277,99); nf 438 (nf 67 r$ 203,2); nf 439 (nf 126 r$ 727,94); nf 442 (nf 38 r$ 1600); nf 443 (nf 192 r$ 2800); nf 444 (nf 112 r$ 1968); . total a pagar: 12.451,24 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 9498.161pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n° 2026110100197 processo n° 202600013002020. . ras/gpffundo previdenciario202612026-07-29julho7202611010010031420261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 3000000.001convênio nº 270/2026 - serint/gecei-14659 celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de sete atrações musicais a a serem realizadas nos dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 durente a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go convênio nº 270/2026municipio de anapolis2026242026-07-03julho7202619010240000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.479/0001-46 4033.9223pagamento contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o forneciment o, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o forne cimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipa mentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme: nf 201, emissão 30/06/26, atesto 30/06/26, ref. 06/2026, valo r 4.033,92 - líquidoflorart paisagismo ltda202672026-07-10julho7202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 5550.001ipof: 2026160100110 - processo: 202600015000688 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento à empresa marmoraria gramita ltda, referente a aquisição de materiais para reparo do pplt, através do cheque nº 300155. nota fiscal eletrônica n° 000.003.093, série 001, folha 01-01 - data 11/06/2026 processo nº 08/t2/2026 valor: r$ 5.550,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070027920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 32830.971pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público josé divino rosa marques, cpf ***.739.761-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 29 de junho de 2026. tvjose divino rosa marques202682026-07-23julho7202618010080025420261801gabinete do secretário de estado da administração***.739.761-** 0.0014pagamento líquido à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20261812026-07-28julho7202524011810000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 2100.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar s o jose2026352026-07-09julho7202630010350044820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.862.846/0001-01 0.006recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: junho/2026. venc.: 24/07/2026.ministerio da fazenda2026152026-07-22julho7202633510150000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 427647.051pdf: 2026290600432 . objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos. inss empregado . valor: r$ 427.647,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/07/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-16julho7202629060010024520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5482.402formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270004320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 301.8713proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . dare: 12100002618900563 . fatura: 157042/jun/26/ir....301,87 . total a pagar: 301,87r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-02julho7202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 26.401pagamento via siafic retenção iss conforme despacho nº 1265/2026 sei: 92686414teslink co ltda2026102026-07-09julho7202640620100017220264062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 2400.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rpps. # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 2.400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023: r$ 38.106,62 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-07-29julho7202631010050004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1294.0213recolhimento do irrf da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-14julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 29063.7212* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 53 (sei 91618177) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36( trinta e seis) meses. . mfo .dda tecnologia ltda2026552026-07-23julho7202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 780.009ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.59.61.62/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1431.5517pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14532 e ipof 2025 215300331. (líquido – repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-16julho7202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 158.811valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100420. como segue: demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010015120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 116598.756202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - vapt vupt gdvv.departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110018120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 326082.8619pagamento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2035.3212este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos (impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido).a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4459 e nº00146461, durante o período de junho de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991sonda procwork informatica ltda202672026-07-16julho7202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 162042.7610202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 162.042,76.globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-07-27julho7202629610370000120262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 50000.001emenda parlamentar impositiva número 607.5 município inhumas/go deputado clécio alves beneficiário: associacao amigos das artes - amdar objeto da emenda -custeio de figurinos e serviços especializados para circulação da quadrilha junina maria bonita em 3 (três) municípios de goiás modalidade: termo de fomento nº 412/2026 epi 607.5 tf 412 julassociacao amigos das artes - amdar2026152026-07-02julho7202619010150032420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.020.906/0001-33 3766.487valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 110/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. processo 202600036008541. nf 114 iss.engenho projetos e construcoes ltda2026632026-07-09julho7202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1084.1215pagamento issqn da nf 196/26, referente ao serviço de porteiro do mês 04/2026. (malote) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-21julho7202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de ______________/__________.raphaela bueno mendes bittencourt2026152026-07-23julho7202631610150093620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.273.451-** 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de julho/2026.eric johnn mascarenhas2026152026-07-21julho7202631610150070120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.911-** 7552.96114pagamento irrf da nf 443/26, referente ao assentos desportivos - seel. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-24julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.sociedade evangelica beneficiente - seb2026352026-07-09julho7202630010350043220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.332.724/0001-68 1100.6813pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de maio/2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14535 e pdf 2025215300329. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 43555.321pagamento do mês julho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 54.314pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 195968230 e pdf nº 2026215300108. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 54,31. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em nova crixás/go- processo nº 202600055000343.lais de castro viana202652026-07-06julho7202631900050037020263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 2365.9311pagamento das retenções de ir sobre as faturas: nº documento valor a ser pago 2607.000120872_ir 1.968,00  2607.000119754_ir 397,93 ------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-07-31julho7202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43 35448.586pagamento liqudo com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf 2025240100740 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 liquido parte: 35.448,58 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-21julho7202624010870001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 11881.116proc.202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675 . aluguel/junho/26/parte.....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11cis participacao e investimentos ltda2026102026-07-14julho7202628500100009620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 144.0095contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1601-irrf agencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 144,00 144,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 8791.784processo 202600010048859 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025. . climer/mac/abr/26 . total a pagar: 8.791,78 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-07-13julho7202628500380000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 14.702licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.  . pagamento liquido da nf. número 680 - sei 89859919. . recomposição ao fundo rotativo da secult. .secretaria de estado de cultura202662026-07-08julho7202625010060008920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 55917.501pf: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . aporte de recursos destinados ao instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, organização social responsável pela gestão do hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de abril de 2026.? proc.202600010040298.rd 33/2026 (90944543). ipof: 2026285003010..............r$ 55.917,50instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026562026-07-06julho7202628500560001920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 253712.001valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial da indenização por desapropriação de ; ana beatriz da costa dorazio, cpf n.º 931.994.306-00 (33,33), proprietária do imóvel rural localizado no município de vicentinópolis/go, fazenda skalada, registrado em vicentinópolis/go, necessárias para implantação, restauração, pavimentação, conservação e aprimoramento da duplicação da rodovia go-488, no trecho do entroncamento da go-210 e entroncamento da go-595, em vicentinópolis/go. pdf: 2026436100795, processo de pagamento sei nº 202600036004408ana beatriz da costa dorazio2026852026-07-14julho7202643610850011620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.994.306-** 13210.464pdf:2025295000400 2106-06/26-inss......................13.210,46. epnmaffeng engenharia e manutencao eireli2026322026-07-15julho7202629500320000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.624.704/0001-94 96.8513pagamento da fatura nº 618952 do mês de julho/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-07-29julho7202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 17151.2919despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004029882 5753664-92.2024.8.09.0051 040253500302606306 202600004029894 5106121-49.2025.8.09.0006 040001400092606308 202600004029901 5229335-39.2025.8.09.0051 040253500322606301 202600004029910 5996022-54.2025.8.09.0051 040253500332606304 202600004029915 5547976-40.2025.8.09.0006 040001400102606305 202600004029919 5124782-71.2025.8.09.0137 040056600032606304 202600004029926 5660656-27.2025.8.09.0051 040253500352606300 202600004029990 5580356-41.2021.8.09.0044 040094600012606306 202600004030009 6114155-78.2024.8.09.0087 040001500042606300 202600004030015 0154894-84.2013.8.09.0087 040001500052606303tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-02julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1226.5513recolhimento do iss da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.senha engenharia s c2026172026-07-16julho7202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4200.001. processo 202600010002887- vpo . pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024. . referência: junho/2026secretaria de estado da saude2026342026-07-16julho7202628500340002920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 247811.7014gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho/2026 (91985915) fundo de provisão..............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-03julho7202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 451.0022contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1829-inss 3.3.90.37.01 22/06/2026 17/06/2026 451,00 451,00 pagamento do inssda nf 1829-05/2026-atesto 91934212 e aut. sgi 92048972terra forte controle de pragas ltda202612026-07-16julho7202642010010001120264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 43977.979pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - abono permanência......................r$ 43.977,97secretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010032820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2737898.999valor para pagamento da 11ª parcela do contrato nº 84/2025, referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2025436100247, processo de pagamento sei nº 202600036011086, nf nº 19120 liquidog4f solucoes corporativas ltda202662026-07-09julho7202643610060006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 10.592contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do ir sobre a fatura nº 052026001, ref. 05/2026.sao simao saneamento ambiental s a202672026-07-03julho7202629040070011920262904polícia civil46.572.336/0001-20 0.0014ipof: 2025295000107 623 - 06/26 - liq.......73.820,87 629 - 06/26 - liq.......71.310,78 631 - 06/26 - liq.......71.431,39 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 134535.00107refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91876846 202600025056522 maio amaelo nfag 703 r$ 134535 (tv serra dourada nfvc 1718 r$ 114240)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-15julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 16297.351pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 290 2025 de aquisição de aventais térmicos e toucas destinados aos manipuladores de alimentos das unidades escolares da rede estadual de ensino. pdf: 2026240 101033 processo nº 202500006139161, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 003844 data de emissão: 03/07/2026 - referência: 1.032 unidades toucas e 1.032 unidades de aventais - valor total r$ 33.952,80 - valor líquido parte r$ 16.297,35 ... dados bancários: cef 104 ag 996 c/c: 576993497-9 ..afa industria comercio e servicos ltda2026992026-07-24julho7202624010990004820262401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 14473.6456despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan16 – r$ 14.473,64 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202100004123842 900,00 040079100052607172 202100004123842 1.316,25 040079100062607175 202000004014516 722,00 040441800012607173 202600004023352 2.545,50 040473400022607175 202600004019232 1.200,00 040243700012607170 202200006068896 171,80 040253501692607173 202300004108966 1.265,00 040253501702607170 202600004006901 3.415,00 040183900072607174 202400004092063 2.063,09 040449600012607174 202400004072131 875,00 040253501722607176tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 150000.001proc.202600005001798 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 871-1 município amaralina deputado vivian naves objeto da emenda custeio. requisição de despesa 505 (91461351), conforme manifestação favorável no parecer 527 (89260668), despacho 2465 (90350729), despacho 723 (90539381). . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de amaralina20261832026-07-02julho7202628501830032720262850fundo estadual de saúde - fes11.208.239/0001-78 115.2638pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035procuradoria geral do estado202672026-07-29julho7202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3475.481rescisão do contrato de trabalho.braslei lopes souza brandao202612026-07-08julho7202640910010040220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de julho/2026.mike telemaco contreras colmenares2026152026-07-21julho7202631610150013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 22473.031pdf:2026290100294 10-05/26 liq 2....22.473,03 jbreleve engenharia ltda2026502026-07-22julho7202629010500000320262901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 4467.146contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 4.467,14 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.467,14 líquidodaniele ferreira da silva202672026-07-29julho7202629040070013020262904polícia civil***.486.851-** 11.054pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 25976 . sei (92620507)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-15julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 58.561pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.fundacao tiradentes202612026-07-30julho7202615010010016820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 57652.8315valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 liq e 65 liq.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-27julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 13740.001transferência de recursos destinada à execução das ações finalísticas do projeto arte educa planejadas pela gerência de arte e educação para o segundo semestre de 2026, conforme portaria 4379, rex 5355, despacho nº 2982/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.conselho da subsecretaria regional de formosa20263852026-07-15julho7202624013850000520262401gabinete do secretário de estado da educação05.889.945/0001-20 115147.1135pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1254 nf 35362 r$ 2779,92 (nf 51 site empreender em goiás ); nf 35572 r$ 12173,23 (nf 369 televisão anhanguera luziânia ); nf 35599 r$ 9428 (nf 14 rádio nova liberdade fm ); nf 35492 r$ 11121,6 (nf 79 color life led ); nf 35414 r$ 7360,64 (nf 64 tj goiás com jordevá rosa); nf 35647 r$ 18088 (nf 15035 painel eletrônico led wave ); nf 35615 r$ 14348,3 (nf 6552 jornal o popular ); nf 35571 r$ 25932 (nf 48 cities soluções ); nf 35590 r$ 7222,4 (nf 118 jornal folha metropolitana ); nf 35575 r$ 2780,4 (nf 42 site de minuto a minuto ); nf 35644 r$ 1555,62 (nf 299 site jornal somos ); nf 35645 r$ 2357 (nf 682 blog de olho na cidade ).logos propaganda ltda2026112026-07-09julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 30.70183licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf das nfs abaixo: . nf. 125287 r$ 6,70 - sei 92646497 nf. 125652 r$ 2,88 - sei 92646535 nf. 124880 r$ 21,12 - sei 92647285 . empresa: diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2100.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.instituicao vovo firmo de velasco2026352026-07-09julho7202630010350016620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.111.637/0001-55 5199.8117pdf:2025295000074 0333012-06/26 liq 1.....................5.199,81. epnlink card administradora de beneficios eireli202682026-07-14julho7202629500080001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 26088.481valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-03julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 4301.26102º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn 24257 jun /26plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-07-28julho7202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 2030.265pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 2.030,26 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyderdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas20261492026-07-16julho7202624011490000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 1326448.671folha de pagamento de julho/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 890.083,09;goiasprev fundo financeiro 13ºsalário 436.365,58;fundo financeiro do rpps2026142026-07-29julho7202618800140012120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 106240.431para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - referente ao mês de janeiro de 2026. inss empgado 06/26instituto nacional do seguro social202662026-07-16julho7202619010060016720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 572.8645retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2280 e 2287, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-07-09julho7202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3321265.251pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de 100 (cem) licenças de uso da solução autodesk aec - architecture, engineering and construction collection, na modalidade de subscrição, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo direito de uso, atualizações, manutenção evolutiva e supor te técnico oficial do fabricante,destinadas ao atendimento das demandas da secretaria de estado da educação de goiás - seduc/go relacionadas às ativi dades de arquitetura, engenharia, modelagem digital, compatibilização, do cumentação técnica. pdf: 2026240101812 processo nº 202600006075036, confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 7931 data de emissão: 16/07/2026 - referência: licença de uso de software - vl. do serviço: r$ 3.488.724,00 - valor total líquido r$ 3.321.265,25 .. dados bancários: bb (001) agência: 1231-9 conta corrente: 114.719-6mcr sistemas e consultoria ltda2026112026-07-28julho7202624010110012220262401gabinete do secretário de estado da educação04.198.254/0001-17 402.7026contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 64/766-issqnveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 402,70 402,70bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3771.2056refere-se ao pagamento do liquido: ateste - 90430754 202500025174682 férias dezembro 2025 nfag 44636 r$ 3771,2 (rádio lance fm nfvc 23 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-03julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3117.191processo 202600010041866 - lrs. pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada maria aparecida da costa frança, c.p.f nº xxx.982.921-xx, à sra. helen fabiana rodrigues silva lima, cpf xxx.560.871-xx. . vl: 3.117,19helen fabiana rodrigues silva20261182026-07-22julho7202628501180002620262850fundo estadual de saúde - fes***.560.871-** 219.6914pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-24julho7202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3010.056pagamento da fatura nº 504180 - junho/2026, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100231. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2026162026-07-14julho7202618010160004820261801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 3831.702pagamento de despesa referente a aquisição de kits de impressão 3d com o obj etivo de fomentar os ambientes de aprendizagem nos colégios estaduais em per íodo integral que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, vinculados a esta pasta. ateste de nota fiscal 93248012, solicitação de pagamento através do despacho nº 187/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3079/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100555. . *nota fiscal nº 32.636, de 18/06/2026; *valor total: r$83.142,00; *valor parcial: r$3.831,70.3d lab industria ltda20263582026-07-30julho7202624013580000220262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 4500.004. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2188.3013pdf:2024290100213 4483 - liq............................2.188,30. epnjr aguas eireli202672026-07-14julho7202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 1173.486pagamento trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiv a dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler , pelo período de 12 (doze) meses. conforme: nota fiscal: 2753, emissão: 02/07/2026, atestado: 02/07/2026, valor: r$ 1.173,48advance system elevadores ltda me202672026-07-10julho7202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 50000.001emenda parlamentar impositiva número 951.10 município anápolis/go deputado antonio gomide beneficiário: clube atlético 31 de julho de anápolis objeto da emenda -aquisição de uniformes; aquisição de bolas;pagamentos de taxas de inscrições;anuidade da entidade para participação nos campeonatos de futsal. modalidade: termo de fomento nº 368/2026 epi 951.10 tf 368 juclube atlético 31 de julho de anápolis2026152026-07-02julho7202619010150030520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.943.906/0001-05 19965.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010018420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4766.902pagamento nota fiscal n° 27803260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781walcineia isneane de lima2026602026-07-31julho7202532010600160820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.489.941-** 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.helena goulart de almeida2026152026-07-22julho7202631610150019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 33588.5729refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto da capital fat 3000528922 ref 06/2026 r$ 33588,57 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 2921.8012ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses. gestao de programas sociais - ferramentas e serviços nf - 1238 issqn. referência 06/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-07-14julho7202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 2282.825despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 270073.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-13julho7202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 37.6719renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. referente a serviços. * * nota fiscal 124 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-07-10julho7202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.crisnamurte alves carneiro2026152026-07-22julho7202631610150058920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 50200.3435contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 734-liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 7.786,37 7.786,37 735liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 8.277,40 8.277,40 736liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 18.044,74 18.044,74 737liquidoagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 12/06/2026 16.091,83 16.091,83 total a pagar: 50.200,34bts comunicacao ltda202662026-07-17julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 198.2910contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.real telecom e agronegocios ltda202652026-07-15julho7202640910050005520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 19188.432consig-empréstimos – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-01julho7202643620010019520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 600.0014pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gesto r a despesa e despacho nº 2936/2026/seduc/coordastec-16768 (92802675). . nf 423 r$ 37.680,98 - emitida: 15/06/2026 - centro de ensino em período integral presidente costa e silva - goianésia - 9ª medição do contrato nº 091/2026 /seduc. inss r$ 2.072,45 issqn r$ 1.884,05 irrf r$ 452,17 líquido r$ 32.672,31 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202500006094554 ipof: 2026240102056 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11442.515repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público. requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional. . repasse parcela maio/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado maio/2026 hemu/hmtj (92189724) resid.médica.......r$ 11.442,51hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-07-10julho7202628500500004620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2011.932ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - kalita nascimento ref. junhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-07-29julho7202642010080020520264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 1.052pagamento de irrf em favor da empresa wd distribuidora ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 908.wd distribuidora ltda202662026-07-13julho7202615010060004420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.832.151/0001-86 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - cpr - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88589311). 3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-06julho7202629540010067220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19760.951pagamento ref. inss folha de pagamento (empregado) - competência junho/2026.instituto nacional do seguro social202632026-07-16julho7202644010030012820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 13104.008valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição do irrf do contrato: 158/2025, o objeto desta empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101104. processo sei nº 202600036011325. nf nº: 1321 dare: 8586 0000 131-0 0400 0008 210-3 0002 6212 009-7 7330 2530 000-9.rs produtos e servicos ltda2026502026-07-09julho7202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66 3693.483pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27507600 27507874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5157melanio teixeira magalhaes2026602026-07-14julho7202532010600063720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.271-** 137.0515recolhimento de irrf referente à fatura 3000528904 - 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-07-24julho7202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 3349.601formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicavel solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento referente a custeio de despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xiv ? estação experimental nativas do cerrado, referente ao 2º trimestre de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026272026-07-23julho7202632620270002820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 68768.581valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181.tecpav engenharia ltda2026222026-07-17julho7202643610220000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 49.707. retenção do irpj destacado nas faturas: 2280161 e 2279683, referente ao mês de julho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344. dare n° 12100002620801289. pdf n.º2025180100131. efc. .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-07-21julho7202618010050003020261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 1381.9250pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 2974398 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - arla-32 - valor total r$ 1.385,40 - valor líquido r$ 1.381,92 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-07-28julho7202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 46504.172. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-07-29julho7202624010830009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6756.351pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27543718 27543888 27543781 27543585 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616.wilson batista campos2026602026-07-14julho7202532010600009020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.431-** 934.5336. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 151 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 820788.802pagamento de parte da 37ª medição do contrato 48/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009545, nf nº 114 parte líquida.construtora milao ltda2026472026-07-17julho7202643610470000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 44º batalhão de polícia militar ? 44º bpm , conforme a descrição da requisição de despesa 4 44 º bpm - 2º trim 2026 (88532241)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-21julho7202629540010062620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1320.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010059020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 79000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto?custeio para aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiário: prefeitura de nova america/go prog.goias.convenioprefeitura municipal de nova america2026182026-07-02julho7202619010180009420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.135.409/0001-88 99.901contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202652026-07-22julho7202640910050014520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.taina de sousa gomes2026152026-07-22julho7202631610150085920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.751-** 14998.251pagamento de nf n° 27763061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5162patricia dos santos goncalves menezes2026602026-07-15julho7202532010600019220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.924.661-** 4450.086pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de porangatu, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 699,sei 92544284 e atestado nº 10/2026 - sei 92544329w l academia pulsacao ltda2026102026-07-09julho7202640620100000420264062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.47 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves timento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para atender a escola municipal professora maria do carmo marques no município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1664 /2026/seduc/gcr-17181, autorizo da despesa: despacho nº 2059/2026/ seduc/coordastec-16768. convênio 327/2026 assinado e publicado. . kênyaprefeitura municipal de iaciara20262582026-07-02julho7202624012580019820262401gabinete do secretário de estado da educação01.740.448/0001-04 792.213. proc pgto 202500005009930 - efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2025/sead, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sead, e a gênesis comércio e manutenções ltda. ? me, para continuidade da prestação de serviços especializados de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar, com mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na região sudoeste de goiás, por 12 meses, a partir de 24/03/2026, conforme sislog nº 102718. . nota fiscal nº 384/abr/26 - liq. complementar........r$ r$ 792,21 .genesis comercio e manutencoes ltda202652026-07-27julho7202618010050018720261801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 1006350.001licitação não aplicável-convênio-5º termo aditivo referente a celebração de convênio 001/2023 entre a secult e a ufg, através da fundação rádio e televisão educativa e cultural ? rtve, destinado à realização de eventos culturais. eventos 2026: 21ª edição-tenpo - mostra de teatro nacional de porangatu, valorizar e difundir as produções locais, regionais e nacionais, consolidando-se como um espaço de diálogo, formação e celebração das artes cênicas em goiás e no brasil. conforme rd 5(86497583). . refere-se ao repasse do saldo remanescente do convenio 01/2023,secult e ufg-rtve. . pagamento realizado conforme despacho nº 233/26 - sei 93240401. .fundacao radio e televisao educativa - rtve2026462026-07-23julho7202625010460000120262501gabinete do secretário de estado de cultura01.517.750/0001-06 156244.881portaria 11686/2026 - piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, referente à parcela de junho de 2026, requisição de despesa 244 (93187792), 202600010058743. ........................................... proc. 202600010058743,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne execução antecipada ,ref.junho 2026. . valor pago..........r$ 156.244,88. . o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669).fundacao universitaria evangelica2026572026-07-28julho7202628500570014520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 47870.412. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2026342026-07-23julho7202617010340000220261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 18975.002restituição ao fundo rotativo-despesa com maerial para manutenção, reparos e conservaçãode bens móveis.nf nº6, emitida aos 30.06.2026, atestada aos 30.06.2026.-processo ordinário: 202600006011393 processo estimativo: 202600006005300 ipof: 2026240100069secretaria de estado da educacao2026112026-07-17julho7202624010110000920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 155801.352despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500042120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11548.6720pagamento da nf 1210 líquido, referente aos serviços de garçons e copeira no mês de junho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-07-15julho7202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 300000.001processo: 202500010080451 - vvf. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aloândia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para pagamento de plantões médicos para atender as demandas da secretaria de saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 405/2026 (88521858), despacho nº 1050/2026/ses/cep (89232401).fundo municipal de saude de aloandia20261992026-07-02julho7202628501990004220262850fundo estadual de saúde - fes11.232.665/0001-47 25919.5420pagamento de irrf da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-07-23julho7202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2923.111pagamento de rescisão do contrato de trabalho, por falecimento, do empregado público sérgio anderi, cpf ***.154.301-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 20 de março de 2026. o pagamento deverá ser efetuado conforme inventário. herdeiro: adriana anderi de lima.adriana andere de lima202682026-07-02julho7202618010080024220261801gabinete do secretário de estado da administração***.184.021-** 63537.9416pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/mai/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-07-01julho7202632620080001120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 6097.921despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus. nota: onh1e29 3.3.91.47.06 17/07/2026 17/07/2026 6.097,92 6.097,92departamento estadual de transito2026112026-07-21julho7202640930110001420264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de julho/2026.roberta paula medeiros silva2026152026-07-22julho7202631610150062020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 1553.38104pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5325440-71.2026.8.09.0139. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 384.021. portaria 6824/2025 . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo: sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa aéreo) . programas federais: vigilância sanitária - portaria 6824/2025 . ipof: 2025285002596 . dare:12100002618900565 . fatura: 157039/ir....384,02 . total a pagar: 384,02r moraes agencia de turismo ltda20261252026-07-01julho7202628501250001420262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 0.001pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-07-24julho7202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 5368.442pagamento de nf n° 27765521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 4298.izabel coelho dos santos2026112026-07-02julho7202532010110127020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.447.581-** 3155.341pagamento referente ás notas fiscais nº27562052; nº27562317; nº27574970; nº27575071; e nº27561983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647.valdemar francisco evangelista2026602026-07-07julho7202532010600164120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.888.121-** 117.839. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 211/maio/2026/ir ................................ r$ 117,83 . dare. nº 12100002619800498. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-02julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 171.2636. ipof:2025170100159 (gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1005342, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-17julho7202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 98523.248pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 408.953recolhimento do irrf da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.rta engenheiros consultores ltda2026242026-07-14julho7202543620240046720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 105542.421salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 55321.6038ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010018074 - lote: 13 . nf 446 r$ 55321,6 (nf 17 terra paineis e outdoors ltda); . total a pagar: 55.321,60 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-28julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 0.0023pdf: 2025295000107 650 - liq.......13.263,42 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.marcio roberto de souza junior2026152026-07-22julho7202631610150018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 279 município cidade de goiás deputado amauri ribeiro beneficiário: associação dos feirantes da cidade de goiás objeto da emenda -aquisição de tendas para atender as demandas dos feirantes da cidade de goiás modalidade: termo de fomento nº 405/2026 epi 279 tf 405 julhoassociacao dos feirantes da cidade de goias2026172026-07-03julho7202619010170008420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.850.398/0001-13 25791.565op - solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 42 - ref. 7ª/24ª parcelas - mês de maio/2026.instituto stela202662026-07-08julho7202631610060001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 11506.191valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850. dare: 8580 0000 115-8 0619 0008 210-2 0002 6243 001-0 6830 8250 000-3perkons s a2026522026-07-07julho7202643610520004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 34.49369art 1020260224623- fiscalização - go-330 (sei: 93399534), referente ao contrato nº 142/2026 /goinfra (sei: 91686925), celebrado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a construturora centro leste s/a, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado, conforme consta no processo 202600036009690. despacho nº 3636/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075crea-go2026422026-07-22julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230. refere-se ao mês de julho/2026.andresa cristina silva moreno2026152026-07-22julho7202631610150075020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.723.461-** 0.007retenção de issqn 5% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 240,07 liquido : r$ 4.330,94 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-07-17julho7202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 500000.001processo: 202600042003740 - vvf . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto paraiso de goiás - go. requisição de despesa 767 (92706529), . conforme manifestação favorável no parecer 957 (92698820), despacho 3891 (92703823).fundo municipal de saude de alto paraiso de goias20261992026-07-03julho7202628501990007220262850fundo estadual de saúde - fes07.720.960/0001-75 20507.095pagamemento liquido de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025 . ipof: 2026240100103 . codigo fundeb 25 . fatura..... junho /2026 valor: r$ 20.507,09 obs : a empresa departamento municipal de água e esgoto de caldas novas - demae,inscrita no cnpj nº 00.675.468/0001-86, dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda. . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000500132 . weyderdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026992026-07-16julho7202624010990000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 164346.357pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240101682 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-07-28julho7202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 6514.431pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. prevcom empregadoplano goias seguro202612026-07-30julho7202621010010020620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 20420.9833202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada recibo 1121 ref 05/2026 r$ 20.420,98(92158346) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-07-13julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 8870.162pagamento do líquido da nota fiscal nº 27879487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751advaney graciano santana2026602026-07-31julho7202532010600102120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.889.991-** 43.215valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 075/2026-nugc de 10/07/2026, atestada pelo gestor em 10/07/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 1-1833173-1....valor de......r$ 43,21....vencimento: 30/07/2026.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-07-16julho7202632610110004220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 174.9112ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983370, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 174,91 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-22julho7202616010070004320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 25404.423pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - verba indenizatória lei 22.258..........r$ 25.404,42. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202652026-07-29julho7202629010050002520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 316577.4914repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial julho 2026 (91829430) custeio………….r$ 316.577,49fundacao universitaria evangelica2026502026-07-03julho7202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 9984.00194contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 54/35629-irrfveiculo 3.3.90.39.42 07/07/2026 02/07/2026 9.984,00 9.984,00logos propaganda ltda202662026-07-14julho7202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3139.381pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - julho/2026fundo previdenciario202622026-07-29julho7202612010020001320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 514.952folha de pagamento - exercício 2026 - referente - julhosecretaria de estado da retomada2026102026-07-29julho7202642010100003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jadson diogo pereira bezerra2026152026-07-22julho7202631610150017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 1070.1220recolhimento do iss da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.senha engenharia s c2026242026-07-06julho7202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.cairo joseph dos santos ferreira2026152026-07-22julho7202631610150006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 127.407proc 202500010057735 - crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . nota fiscal.........emissão........valor 1765...............16/06/2026.....127,40 .ar rp certificacao digital ltda2026142026-07-09julho7202628500140002820262850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 1618.4011relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11760, de 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo n° 202400005024727. ipof n° 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-07-21julho7202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 14134.8212* ipof 2025170100158 * . pagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. julho /2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rela tivo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exerc ício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que perceb em como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se util izam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da leg islação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servi dores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.482,40 valor irrf: r$ 347,58 valor líquido: r$ 14.134,82 . rmvp . ********redemob consorcio2026542026-07-10julho7202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 86290.351pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário mês julho/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-07-30julho7202626010010019920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 25.819pagamento retenção irrf via siafic conforme despacho nº 1299/2026 sei: 9290 9481 dare sei: 92909242neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-15julho7202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2215.401contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de julho/2026 - proc. nº 202600055000020.instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam202612026-07-30julho7202631900010021820263190industria quimica do estado de goias s a iquego24.854.234/0001-64 1157.8015. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento . processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9 . valor............................................r$ 1.157,80secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14995.611pagamento de nfs nº 27599509 e n° 27738960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5776izaias jose ferreira2026602026-07-14julho7202532010600028220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.510.511-** 22942.745. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420013320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15.3212pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura 001329 e pdf 2025215300350. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2026592026-07-24julho7202621530590002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 109105.581pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.estado de goias202612026-07-16julho7202613010010019620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 603967.871parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.bela mares incorporacoes ltda2026242026-07-17julho7202543620240066020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 100050.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026, da diretoria de obras rodoviárias pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026912026-07-17julho7202643610910000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 34.49313art 1020260199799, despacho 906 - goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-02julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8354.363u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 766045.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026192026-07-29julho7202629020190003720262902polícia militar03.817.702/0001-50 12482842.743. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370018220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 316333.042. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5015/maio/2026. ............................... r$ 316.333,04. .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-07-08julho7202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 4424.0011ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020005033.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 270612.9212processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529 de 12/05/2025. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . emissão: 08/07/2026 nota fiscal: 88/junho/26....270.612,92 . total a pagar: 270.612,92enenge engenharia ltda2026642026-07-28julho7202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 5603.936pagamento de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101461 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 valor modalidade: r$ 5.603,93 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261842026-07-09julho7202624011840000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 6585.112pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27440546 e 27440597 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idjessica de souza oliveira2026602026-07-01julho7202532010600073120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.991-** 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 857 município sao luis de montes belos deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na construção de cobertura colégio municipal militarizado profs lane gonçalves dias, do município de são luis de montes belos/go. modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1217/2026. convênio n°. 332/2026 assinado e publicado. terezinha. (91921435)prefeitura municipal de sao luis de montes belos20262582026-07-02julho7202624012580004420262401gabinete do secretário de estado da educação02.320.406/0001-87 5200.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.antonio cesar baleeiro alves2026152026-07-21julho7202631610150009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 14996.451pagamento nota fiscal n° 27533255 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4386.alveci moreira de sousa kahl2026602026-07-01julho7202532010600161220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.315.491-** 70000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.16 município itapuranga-go deputado wagner neto beneficiario: associoação de equoterapia um salto para liberdade-itapuranga-go objeto da emenda - manutenção dos atendimentos multidisciplinares de equoterapia para pessoas com deficiência e necessidades especiais. modalidade: termo de fomento nº 317/2026 epi 1024.16 tf317 juassociacao de equoterapia um salto para liberdade itapuranga2026152026-07-02julho7202619010150029120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais44.172.406/0001-27 8832.1493terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 90-irrf 3.3.90.39.05 09/07/2026 07/07/2026 8.832,14 8.832,14shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-14julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 9525.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.entidade filantropica santa casa de catalao2026352026-07-09julho7202630010350013320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.323.146/0001-30 1251284.232salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês julho - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-30julho7202631900010021320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2288601.327valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nfs nº 5512 e nº 5513.lcm construcao e comercio s a2026482026-07-14julho7202543610480010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 147898.9717pagamento da engeporto engenharia e tecnologia ltda conforme nf 92924067 e ateste de nf - sei 92928760.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-07-15julho7202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.4 município sao miguel do passa quatro deputado dr. george morais beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go objeto da emenda -recurso destinado para casamento comunitário a ser realizado no dia 05 de setembro de 2026 no município de são miguel do passa quatro/go modalidade: convênio nº 224/2026 epi 1046.4 con 224prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro2026162026-07-02julho7202619010160010420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.862.864/0001-80 16076.1724despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias sei proc.judicial id 202500004024677 5074607-89.2025.8.09.0164 040422200022607026 202500004110306 5158565-81.2025.8.09.0128 040344400012607022 202500004024024 5569774-09.2020.8.09.0014 040478200012607029 202500004084518 5408048-93.2024.8.09.0011 040271200032607029 202500004017479 5013835-93.2024.8.09.0036 040123900012607022 202500004112964 5495944-81.2025.8.09.0160 040318900012607022 202500004083389 5646439-51.2024.8.09.0006 040001400042607025 202400004038515 5089726-16.2024.8.09.0006 040001400052607028 202500004053702 5098027-75.2025.8.09.0083 040340300012607024 202500004081019 5352798-19.2025.8.09.0083 040340300022607027 202600004012178 5167574-45.2025.8.09.0006 040001400062607020tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-06julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 159.3412pagamento do irrf retido da fatura 3000528890, emitida em 15/07/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 06/2026. (valor total da fatura r$ 3.364,66). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-07-20julho7202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1208.405pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-07-09julho7202612010090000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 46515.006pagamento diárias referente ao mês de abril/2026 - da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, solipa - sei 90605959maxclean facilities ltda2026102026-07-09julho7202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 10995.177202600025111368 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - julho 2026 - estagiarios detran(93506555) ateste.departamento estadual de transito2026182026-07-30julho7202629610180001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10595.081pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6102fabricia pereira farias2026602026-07-14julho7202532010600021720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.726.141-** 0.0012pagamento referente ao líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 30 de junho de 2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-07-08julho7202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.priscilla rayanne e silva202692026-07-21julho7202631610090019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.115.361-** 12785.004valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-1668 a 1674. dare: 8589 0000 127-8 8500 0008 210-1 0002 6212 003-8 0537 1440 000-0geasa engenharia ltda2026622026-07-01julho7202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 10878.3514pagamento do issqn da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-13julho7202519010110004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.422.281/0001-69 14997.981pagamento referente á nota fiscal nº27711422 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3913.jose aparecido silva rodrigues2026602026-07-01julho7202532010600054120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.553.076-** 574.7710"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 9 de 36; - i.d. depósito: 081250000031810761 e 081250000031810796. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-07-07julho7202624010070035420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.carlos fernando elias llanos202692026-07-21julho7202631610090014820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.068-** 2032.323ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especial izada na prestação de serviços de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas de todas as unidades do sistema socioeducativo (parcelada sob demanda) pelo período de 12 meses. nf - 713. valor liquido. referência 07/2026.naturize serviços e controle de pragas ltda202662026-07-21julho7202630520060016620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.747.797/0001-50 98.1217pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2 025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos d e 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão) , referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14533 e ipof 2025215300330 . (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 82101.191folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento do inss (empregado).instituto nacional do seguro social202612026-07-15julho7202631010010026220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 1350000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para o aniversário de formoso/go, em comemoração aos 63 anos de emancipação política, a ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro/2026 beneficiario: 02.395.812/0001-09 modalidade: convênio prog.goias.convenioprefeitura municipal de formoso2026182026-07-03julho7202619010180010320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.395.812/0001-09 300000.001transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 595.5 de autoria do deputado estadual veter martins morais, cujo objeto é custeio para insumos de laboratório (gnd 3), ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás. conforme manifestação favorável: parecer 612 (89682727), despacho 813 (91452995) e despacho 2279 (92075577).fundo municipal de saude de abadia de goias20261832026-07-03julho7202628501830035020262850fundo estadual de saúde - fes08.654.446/0001-41 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.liliane cotta pereira lima2026152026-07-22julho7202631610150091420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.517-** 2530.285pagamento referente á nota fiscal nº27583845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405.antonio andrade silva filho2026602026-07-07julho7202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 4761.902valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.16 1-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 20.620,46 retenção de irrf....................r$ 4.761,90 valor líquido:......................r$ 15.858,56.robson oliveira gustavo2026342026-07-22julho7202632610340011820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 17567.0038contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 767-irrfveiculo 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 17.567,00 17.567,00 total a pagar: 17.567,00bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 9381.311valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.municipio de ipora202642026-07-30julho7202640620040031220264062universidade estadual de goiás - ueg01.157.536/0001-88 171559.341folha de pagamento ref julho de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-07-29julho7202642010080020020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 182500.6633pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2541 . sei (93283118) . referência: junho de 2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-07-23julho7202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.daynara de lima paiva vilar2026152026-07-22julho7202631610150043320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 60247.325pagamento do liquido da nf 80, contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto copa quilombola 2026, oriundo da ata de registro de preços nº 26/2024/seel, contratação 105008 sislog.drr multi eventos ltda2026322026-07-17julho7202626010320000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 4331.9024uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 424302.532pagamento que se faz à positivo tecnologia s a para atender despesas com aquisição de microcomputadores desktops, sendo: item 3 – microcomputador tipo iii (32gb ram), 300 unidades; e item 4 – microcomputador tipo iv (16gb ram), 100 unidades, com garantia e suporte técnico pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 154112 e ipof nº 2026215300079. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 424.302,53. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.positivo tecnologia s a202642026-07-08julho7202621530040000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema81.243.735/0009-03 1835.003pdf:2025290100166 24649-06/26-iss...................1.835,00. epnlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-07-06julho7202629010140002220262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 471.9913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884. . - reclamante: estado de goiás; - processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051; - parcelas: 5 de 4; - i.d. depósito: 040253500322607030. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22658.451folha pagamento ref. julho/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência junho/26.assembleia legislativa do estado de goias202632026-07-29julho7202644010030015420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.474.419/0001-00 69509.669valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias, licença prêmio indenizadas - liquido férias indenizadas...................... 35.738,67 1/3 de férias indenizadas............... 11.912,89 férias indenizadas/subsidio/fc.......... 16.393,57 1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc... 5.464,53 total................................... 69.509,66.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-07-30julho7202632610010017020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13803.968pagamento de irrf da 37ª medição do contrato 11/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007569, nf's nsº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68 irrf.construtora norte brasil ltda2026452026-07-01julho7202643610450003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 85.631destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de julho/2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9plano goias seguro202612026-07-29julho7202616010010015720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 3750.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.asilo jose da trindade curado2026352026-07-09julho7202630010350017920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.798/0001-48 411.543solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - julho - 2026 cont.fund.est-fesjulsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-07-30julho7202619010080002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1299.165recolhimento de ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.299,16(mil duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212006202600(sei93014991), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212006202600 1.299,16 30/07/2026 06/2026 0021200 valor total ....................................................r$ 1.299,16equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-15julho7202629030070002220262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 16.958pagamento issqn da nf 67/26, referente a produção de material para realização do campeonato goiano de fisiculturismo. (boleto vinculado) contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 11.858.912/0001-15.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2026442026-07-28julho7202626010440000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 6515.5814202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 150 ref 05/2026 r$ 6.515,58(92235083) ateste. pagamento pn linepremium comercio e servicos ltda2026182026-07-06julho7202629610180013920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 290.001solicitação de reembolso, relativos a pagamentos de diárias com hospedagem em hotel para participação no evento do goiás social, ocorrido na cidade de nova crixas, promovido pelo governo de goiás, no período 02 e 03 de julho de 2026- processo nº 202600055000375.alberrique leao de araujo202652026-07-16julho7202631900050038920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 3271.252pagamento do líquido da nota fiscal nº 27641939 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765gerantina cordeiro guimaraes2026602026-07-15julho7202532010600044020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.585.891-** 388.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 271 com autorização de 23/06/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (processo: 202618037006007). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070020620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de julho/2026.luccas lourenzzo lima lins leal2026152026-07-22julho7202631610150044520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 4922.504pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27630632 27618280 27618436 27790329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.maria das neves martins dias2026112026-07-21julho7202532010110120720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.305.781-** 133.006pdf: 2025186200007 contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior. nf. 03972926 - emitida em 01/07/26 ref. a junho/2026 valor.............................133,00centro de integracao empresa escola cie e202612026-07-24julho7202618620010001220261862goiás previdência - goiasprev61.600.839/0001-55 6446.1415recolhimento do iss da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-07-29julho7202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 917.6212pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500112607130policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 13499.802aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1788.rd telecom ltda - me202682026-07-15julho7202640910080005320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.426.902/0001-33 79025.0621retençao de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/ 2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . ipof-2026240100209 . nota fiscal....2170 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: 34.483,66 issqn: 35.920,48 inss: 79.025,06 liquido: 568.980,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-07-14julho7202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 7145.3218pagamento referente contrato nº 002/2025 - competência 05/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-07-03julho7202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 110.262processo: 202600010041509 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota........valor(r$) 27362.......110,26unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-29julho7202628500920045120262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 6920.4110pagamento liquido da nota fiscal nº 66102, referente, junho/2026 conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto cont ratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf nº 2024180100091. tvconplan sistemas de informatica ltda2026172026-07-09julho7202618010170000420261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 150000.001emenda parlamentar impositiva número 32.12 município goiania deputado mauro rubem de menezes jonas beneficiario: cia de teatro novo ato objeto da emenda - realização de 08 apresentações teatrais e 03 oficinas de interpretação a serem realizadas nos municípios de goiânia/go, mineiros/go e rialma/go, nas datas de 05, 06, 26, 27 e 28 de agosto de 2026, 18, 19 e 20 de setembro de 2026, bem como 22, 23 e 24 de outubro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 329/2026 epi 32.12 tf junhocia de teatro novo ato2026152026-07-03julho7202619010150027320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.983.516/0001-42 339.8611pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 1005347.............06/26.........339,86 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-16julho7202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 196.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. nf 1871-junho/2026.ar rp certificacao digital ltda202672026-07-09julho7202633620070008920263362junta comercial do estado de goiás - juceg21.308.480/0001-22 1100.922pagamento ref. à pdf nº 2025186300066 parcela 30/05/26 no valor de 1.100,92. descrição da despesa: despesa com o contrato nº 001/2021, firmado com a empresa brasileira de correios e telegrafos, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, remessa, entrega de correspondência, documentos, objetos, bens ou valores, para atender as demandas de circulação de documentos e materiais da agr, além da gerência de dívida ativa, procuradoria setorial e ouvidoria setorial. referente ao mês de abril de 2026. boleto nº 501632. referente ao período de 01/05/2026 a 14/05/2026. total selecionado: r$ 1.100,92. processo sei: 202100029001988.empresa brasileira de correios e telegrafos202682026-07-17julho7202618630080015920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr34.028.316/0013-47 2005.811valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo do labquali com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 26.682 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 1.379,70 nf.- 26.685 - jklab produtos e soluções..........valor r$ 626,11 total geral......................................valor r$ 2.005,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090019920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40543.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2775.508pagamento issqn da nf 357/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-07-22julho7202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1745.8836pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1064, 1076, 1091 e 1099 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-07-02julho7202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 500000.001pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula mu ltimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede esta dual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8294 - 3.855.200,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001620252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 60.067valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923181-2, conta corrente 576996462-2, em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-07-29julho7202643620070001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001pagamento do valor líquido da rescisão de contrato de trabalho à pedido do servidor sebastião ricardo de sousa-cpf:117.424.961-72-afastamento em 01/07/2026-agência-emater.sebastiao ricardo de sousa202612026-07-10julho7202632620010032920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.424.961-** 23.245pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de junho de 2026 , conforme nf 195 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-07-08julho7202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 525.6132pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 746 e 747. ipof: 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-17julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 5167.303trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129005572. assinado eletronicamente conforme portaria n. º 594, de 06 de abril de 2026.maria conceicao de sousa2026142026-07-14julho7202618010140004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.564.991-** 146.3414irrf retido referente ao fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2025400100206. gcsb.redemob consorcio202662026-07-30julho7202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 12194.9310destinado ao reajuste anual de preços (apostilamento) do contrato nº 36/2022 referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca. r$ 244.036,59 tomada de preço. sendo este pagamento do líquido no valor de r$ 12.194,93, nf 319 já descontados o valor da duam-iss, referente a 6ª. medição do contrato, reajuste do termo de apostilamento.cupula engenharia ltda2026302026-07-28julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 27690.8414processo de pagamento 202200010026388 – crs . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . 689/jun/26...............2.408,15 690/jun/26...............6.466,50 691/jun/26...............6.466,50 692/jun/26...............2.408,15 693/jun/26...............7.533,39 694/jun/26...............2.408,15 . total a pagar: 27.690,84sampa produtos eletronicos ltda2026102026-07-09julho7202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 61347.632valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do irrf do contrato: 89/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101671. processo sei nº 202600036010630. nf nº: 594.js construtora e locadora ltda2026252026-07-09julho7202643610250002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 102024.261valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026.plano goias seguro202642026-07-30julho7202640620040030220264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1784.4584pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 10442.3825renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 572 inss - ref. retenção de inss no mês de maio/2026samma servicos ltda202662026-07-16julho7202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. refere-se ao mês de julho/2026.julianna costa bernardo2026152026-07-22julho7202631610150080420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.554.383-** 178.0017pagamento do issqn retido da nf 21 de 21/07/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372. gecfidus transportes ltda202672026-07-29julho7202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 5167.301processo sei nº 202600010047924 - mc . solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral a requerente sonia cristina leite da silva pineda. requisição de despesa 54 (92275849) . valor: r$ 5.167,30 .sonia cristina leite da silva202692026-07-13julho7202628500090004720262850fundo estadual de saúde - fes***.129.131-** 4515.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-07-09julho7202630010350049420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.730.220/0001-33 15975.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-07-09julho7202630010350011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0001-89 13430.442pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27873740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5378wanderley nunes da fonseca2026602026-07-31julho7202532010600148820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.211.311-** 550.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - prestação de serviço de locação de touro mecânico para utilização no arraiá da seds de 2026, conforme requisição de despesa nº 580 (93007121). nota fiscal nº 9. 07/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202672026-07-21julho7202630010070000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 16275341.3312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................ proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref.julho-2026 conf.sol. pag. 91834243. . valor pago...........r$ 16.275.341,33. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - hugo (91834243).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-07-03julho7202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 180.6140"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: waldik de souza cotrim; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 7 de 324; - i.d. depósito: 081250000031792119. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie2026352026-07-09julho7202630010350006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.952.375/0001-45 60006.6834202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 1044 ref 05/2026 r$ 48.026,71, 1045 ref 05/2026 r$ 1.325,92, 1046 ref 05/2026 r$ 1.337,04. 1047 ref 05/2026 r$ 1.333,04, 1048 ref 05/2026 r$ 1.364,40. 1049 ref 05/2026 r$ 1.364,40, 1051 ref 05/2026 r$ 2.587,35 e 1121 ref 05/2026 r$ 2.667,82 (92152075)office seguranca ltda epp2026182026-07-14julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 915.812pagamento referente á nota fiscal nº27747880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4138.raimundo barcelos2026602026-07-31julho7202532010600141520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.792.401-** 16866.447proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . emisão: 07/07/2026 . nota fiscal: 86/junho/26....16.866,44 . total a pagar: 16.866,44enenge engenharia ltda20261782026-07-28julho7202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 3245.136pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 3.245,13. total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-28julho7202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 50331.5010pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-15julho7202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 13.097pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 551008478 9,48  551264926 3,61  -------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-29julho7202629020070009820262902polícia militar71.208.516/0001-74 600.405ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas, no período de 05/08/2025 a 04/08/2026, conforme despacho nº 138/2026/seds/geptr-20246 (86624491). refere-se liquido da nota do mês 05/2026. nf 1802 - r$ 600,40imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-07-08julho7202630010060011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 42349.264pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.008. processo 202600010057459 - vpo . contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025. . vale transporte/julho/2026/ir...........................720,75 . dare 12100002621203988redemob consorcio202692026-07-30julho7202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 367.4112valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 20ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007557, nf nº 684engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-07-22julho7202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 13800.001# pagamento para crédito na conta corrente de diárias, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-07-17julho7202631010060010420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3560622.126recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo sofreu no período de junho/2026, em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo, conforme ofício nº 740/2026/caj de 21/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária.tribunal de justica do estado de goias202662026-07-29julho7202617040060000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do cmd geral , conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do cmd geral - 2º trimestre 2026 (87921234)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010031820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2469.914pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por in termédio da secretaria de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026 pdf: 2026240100186 processo 202300006021602 .. - fatura junho/2026 - valor bruto r$ 13.792,01 - valor líquido r$ 13.129,99 - liquido modalidade r$ 2.469,91 .. fundeb 25 dados bancários: bradesco 237 - agência: 03684 c/c: 00000032166 ..aguas de ipameri spe sa20261852026-07-23julho7202624011850000920262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 71339.851licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . rpps empregado-07/2026. .fundo financeiro do rpps202612026-07-30julho7202625010010016620262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 226.151folha pagamento ref. julho/2026 - fundo protege goiássecretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-07-29julho7202644010050003120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 12391.282valor destinado a cobrir despesas da 08ª medição do irrf do contrato: 135/2025, o objeto e a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100779. processo sei nº 202600036011080. nf nº: 266 dare: 8582 0000 123-2 9128 0008 210-0 0002 6212 008-9 7230 3380 000-0.primor engenharia ltda2026732026-07-08julho7202643610730000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1380.0090refere-se ao pagamento do iss: ateste-91814641 202600025056522 nfag 550 r$ 75 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 30 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 52,5 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 30 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ ) 202600025056522 nfag 546 r$ 30 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 30 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 60 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 30 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 225 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 r$ 30 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 537 r$ 45 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 37,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 535 r$ 30 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 30 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 30 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 30 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 112,5 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) 202600025056522 nfag 635 r$ 375 (metropoles producoes nfvc 998 r$ ) nfag 550 r$ 75 (rede sucesso nfvc 127 r$ ) 202600025056522 nfag 549 r$ 30 (rádio fm tropical nfvc 30 r$ ) 202600025056522 nfag 548 r$ 52,5 (rádio kativa fm nfvc 291 r$ ) 202600025056522 nfag 547 r$ 30 (rádio alvorecer fm nfvc 55 r$ ) 202600025056522 nfag 546 r$ 30 (rádio rio claro nfvc 615 r$ ) 202600025056522 nfag 545 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 959 r$ ) 202600025056522 nfag 542 r$ 30 (rádio vale fm nfvc 169 r$ ) 202600025056522 nfag 541 r$ 60 (rádio aliança am nfvc 100 r$ ) 202600025056522 nfag 540 r$ 30 (blog diante do fato nfvc 181 r$ ) 202600025056522 nfag 539 r$ 225 (site revista bula nfvc 48 r$ 880,8) 202600025056522 nfag 538 r$ 30 (site portal papo aberto nfvc 25 r$ 64) 202600025056522 nfag 537 r$ 45 (revista stile nfvc 210 r$ ) 202600025056522 nfag 536 r$ 37,5 (jornal hora extra nfvc 35 r$ 200) 202600025056522 nfag 535 r$ 30 (rede sucesso nfvc 126 r$ ) 202600025056522 nfag 534 r$ 30 (rede sucesso nfvc 125 r$ ) 202600025056522 nfag 533 r$ 30 (rede sucesso nfvc 124 r$ ) 202600025056522 nfag 532 r$ 30 (rede sucesso nfvc 123 r$ ) 202600025056522 nfag 638 r$ 30 (rádio clube fm nfvc 85 r$ ) 202600025056522 nfag 639 r$ 112,5 (jornal gazeta do estado nfvc 140 r$ 600) 202600025056522 nfag 635 r$ 375 (metropoles producoes nfvc 998 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-08julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 525.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.assoc benef santinha campos2026352026-07-09julho7202630010350022420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.473.131/0001-10 22657.018ipof: 2025295000011 4858 07/26 liq.......22.657,01 usuário: wdrperkinelmer do brasil analitica ltda2026112026-07-23julho7202629500110002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp48.817.398/0001-80 7757.374pagamento da nota fiscal nº 484, à empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, cnpj 33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 37/2023 (50086201) e relatório 2588 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-07-09julho7202643620050006720264362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 2554.4320pagamento do inss retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-07-15julho7202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 20.4211pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de junho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 197037542 no valor de r$ 20,42; . valor da ordem de pagamento r$ 20,42. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1308.008pagamento de irpj da nf 3809 referente a solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.afa industria comercio e servicos ltda2026302026-07-03julho7202626010300001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 8411.1414retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenhari a em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pe la área gestora da despesa. . ...nf 183 127.441,51 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20262132026-07-16julho7202624012130000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 62347.277ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao exercício de 2026.. fatura equatorial referente 06/2026. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-23julho7202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 750.001processo - 202600010057711 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria helena moreira da silva. processo 202600010057711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52915/2026 (sei 93043930). . valor r$ 750,00fabricia moreira da cruz2026692026-07-29julho7202628500690048420262850fundo estadual de saúde - fes***.975.426-** 2680.2812despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 22107.721valor solicitado para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. ação de cobrança protocolizada sob o nº 5783216-05.2024.8.09.0051, interposta pelo servidor divino donizeth vicente graciano. sei 202500066015230.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:......r$ 22.107,72(líq).thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-31julho7202632610340013720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 4115.643pdf:2025290100081 50086-04/26-ir 926,40 50317-04/26-ir 1.679,40 50318-04/26-ir 1.509,84 jbrtorino informatica ltda2026342026-07-21julho7202529010340000520252901gabinete do secretário da segurança pública03.619.767/0005-15 296.526pagamento relativo a indenizações e restituições de férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 296,52. ipof n° 2026110100181 processo n° 202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010032820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3.294pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura...maio/2026 valor modalidade : 3,29 valor total da fatura: r$ 63,25 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20261492026-07-07julho7202624011490000420262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 1190.001recomposição do fundo rotativo referente ao aluguel de 100 (cem) mesas plásticas brancas para a realização do evento institucional "arraiá da sead" nas dependências da escola de governo henrique santillo, conforme evidenciado no despacho n° 7/2026/sead/cofdrot-20339, processo n° 202600005021128. pdf: 2026180100017. tvsecretaria de estado da administracao2026162026-07-21julho7202618010160012720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 96.0062202500025171538 nfag 43555 (jornal gazeta do estado nfvc 156 r$ 96) ateste-93225384 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-07-27julho7202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 51.837pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526184 e ipof 2025215300135. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 51,83. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-07-24julho7202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 328999.3414202600025094624 - refere-se ao pagamento do inss dos sevidores do mês de junho 2026 - inss servidor - ateste: 92217895.departamento estadual de transito2026112026-07-15julho7202629610110016620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14996.881pagamento referente ás notas fiscais nº 27596227 e nº27252786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4112.eurico rosa bezerra2026602026-07-07julho7202532010600051220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.408.111-** 2508.7911retenção inss à empresa funcional construções ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-15julho7202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 7939959.6611. repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de junho/2026. ofício nº 1366/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. efc .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-10julho7202618020050000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1929.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010031620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 22500.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 68325.4721pdf:2025295000120 18-05/26 inss........................68.325,47. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-15julho7202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 300000.001proc. 202600005002706 . transferência de recursos na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio da emenda parlamentar impositiva nº 889.2 de autoria do deputado estadual ricardo quirino dos santos, cujo objeto é aquisição de 01 (um) veículo tipo van (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de crixás - go. conforme manifestação parecer 654 (89976033), despacho 1969 (92643864) e requisição de despesa 761 (92677762). . total a pagar: 300.000,00fundo municipal de saude de crixas20261822026-07-03julho7202628501820014920262850fundo estadual de saúde - fes11.688.879/0001-22 305.7673º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida). nota: 279989 - 06/2026 3.3.90.39.32 02/07/2026 02/07/2026 305,76 305,76telefonica brasil s a2026102026-07-08julho7202640930100012120264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 197.7810ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser de porangatu. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 06/2026. nf 258 - r$ 197,78pimenta rosa sb eireli202662026-07-08julho7202630520060000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.59 município valparaiso/go deputado bia de lima beneficiário: cooperativa de habitação - unimorar objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, mobiliários, aparelhos de climatização, monitoramento, equipamentos de informática para que a cooperativa de habitação unimorar possa dar continuidade e aumentar suas ações. modalidade: termo de fomento nº 393/2026 epi 263.59 tf 393 jucooperativa de habitação - unimorar2026172026-07-02julho7202619010170007620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.980.717/0001-06 3476.1641recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao termo aditivo do contrato nº 148/2023/seduc, celebrado entre o es tado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda,de equipamen tos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goi ás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf: 2025240101909 processo nº 20 2300006073317, conforme nota fiscal abaixo; .. - nf 1491 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 25.895,00 ** irrf r$ 1.242,96 .. - nf 1492 data de emissão: 14/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 112/2026 - finalização do semestre 2026 e festa junina sede da seduc - valor total dos serviços r$ 46.525,00 ** irrf r$ 2.233,20 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-16julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 2294.081pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes) processo sei 202417576002749fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-07-30julho7202626010010022620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 463.2010pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2 026215300014. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$463,20. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-07-16julho7202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 230.001solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em morrinhos/go- processo nº 202600055000285fransergio rodrigues nascimento202652026-07-06julho7202631900050035920263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 535.4210valor para pagamento do primeiro aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 246/3261/2025. ipof 2024326100291. pagamento da nota fiscal da eco sistema, nº 2066, emitida em 06/07/2026, despacho nº 083/2026-labvet, de 09/07/2026, atestada em 09/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços...................r$ 559,36 retenção de issqn....................r$ 23,94 valor líquido........................r$ 535,42.eco sistema ambiental eireli2026192026-07-28julho7202632610190000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 21859.373folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento referente líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas: r$ 833.207,22 3.1.90.11.01 13º salário: r$ 36.735,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 21.859,37 3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 8.164,14 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil: r$ 799.547,49 3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 118.826,13 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt: r$ 11.776,14 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil: r$ 26.072,38 3.1.90.04.06 pessoal civil - 13º salário: r$ 9.102,36 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias: r$ 15.509,79 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis: r$ 169.253,16 3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade: r$ 12.295,59 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo: r$ 39.622,35 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-07-29julho7202631010010029020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 42783.203pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1302 nf 36107 r$ 3617,6 (nf 392 radio roma fm); nf 36102 r$ 7222,4 (nf 136 jornal folha metropolitana ); nf 36093 r$ 3771,2 (nf 307 rádio paranaíba am 910 ); nf 36115 r$ 9428 (nf 46 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 36129 r$ 3771,2 (nf 157 rede sucesso 101,5 fm jaraguá ); nf 36151 r$ 3771,2 (nf 1058 rádio mara rosa fm ); nf 36000 r$ 3771,2 (nf 116 rádio educadora tocantins ); nf 36144 r$ 3659,2 (nf 113 paulo goiano esportes ltda); nf 36188 r$ 3771,2 (nf 60 rádio mais top fm ).logos propaganda ltda202692026-07-29julho7202612010090005320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 25008.7049despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan09 – r$ 25.008,70 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032094 4.334,25 040253501212607174 202600004032099 1.500,00 040253501232607170 202600004032117 1.031,95 040183900022607170 202600004032123 5.265,00 040129800022607170 202600004032125 4.672,90 040441400012607178 202600004032135 1.950,00 040253501272607170 202600004032139 1.200,00 040001400292607170 202600004032144 2.000,00 040124100092607177 202600004032403 509,10 040056500032607177 202600005011931 2.545,50 040253501302607173tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 189731.431valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010935, nf: 6395092471 diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda202662026-07-06julho7202643610060012320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 52532.1312. ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - junho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-07-08julho7202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 21466.441pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5479045-20.2020.8.09.0051, em favor de warley vinicius ribeiro da silva abreu, cpf ***.408.371-**, o valor de r$ 21.466,44, referente a danos morais, conforme despacho 3239 (92531711) e autorização pr-06101 (92553156). boleto de deposito nº 81250000031863610 banco do brasil - processso sei - 202100036001221warley vinicius ribeiro da silva abreu2026692026-07-17julho7202643610690008820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.408.371-** 636940.601processo 202100010033618 dmr . plano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. valor mensal estimado: r$636.940,60. rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento valparaiso/julho/2026............r$636.940,60 .fundo municipal de saude de valparaiso de goias2026762026-07-15julho7202628500760005920262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 35ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88155232) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010054620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1200.001valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 563 - dedetizza servicos ltda..........valor r$ 1.200,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090026520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1376262.691processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valor mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 224/2026 - ses/gemod(92436931). . pagamento nasr-faiad/julho/2026...........r$1.376.262,69 .fundo municipal de saude de catalao2026762026-07-15julho7202628500760006220262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 2864895.627valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. 13 sal .......................10.406.749,59 grat ....................91.471.859,72 proventos.................166.763.617,99 vantagens..................3.365.755,21 13 salario ................4.478.577,39 pensao ....................17.866.894,92 vantagens ..................2.864.895,62 valor.........................297.218.350,44goias previdencia - goiasprev202652026-07-30julho7202618800050007120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.livia florio sgobbi2026152026-07-22julho7202631610150004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.285.518-** 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de operações especiais - bope, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do bope - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88336162).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010052920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 122299.101folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: rpps - contrapartidafundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202632010020001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de julho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202612026-07-29julho7202616010010015620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 250000.001202600005002216 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 791 município baliza deputado talles barreto objeto da emenda investimento em mobiliário adequado às necessidades da unidade assistida. além disso, busca-se fortalecer a infraestrutura da rede municipal de saúde, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento mais digno e humanizado aos usuários. requisição de despesa 664 (92388439) conforme parecer 782 (90954588), despacho 2867 (91074944) e despacho 472 (91208041).fundo municipal de saude de baliza20261822026-07-03julho7202628501820013920262850fundo estadual de saúde - fes11.328.999/0001-19 11.168pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26030 . sei (93427885)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-07-29julho7202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 4588.7510202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 149 ref 05/2026 r$ 4.588,75(92235083).premium comercio e servicos ltda2026182026-07-03julho7202629610180013820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 293961.021pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil mês julho/2026.estado de goias202612026-07-30julho7202626010010021820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 3021.7010pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de maio de 2026. valor liquido. valor total....................... r$ 3021,70 . ipnmredemob consorcio202652026-07-06julho7202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 98900.822. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-07-29julho7202624012440007120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a julho/2026.guilherme henrique salgado2026152026-07-22julho7202631610150015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 4320.5112pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-07-22julho7202643620070000420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 74111.165pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1259 nf 1413 r$ 28059 (nf 43 tv atual record news); nf 1422 r$ 3741,2 (nf 10 site conexão brasil ); nf 1424 r$ 7354,4 (nf 142 site brasil urgente ); nf 1446 r$ 4942,24 (nf 64 policor ); nf 1447 r$ 13487,6 (nf 65 policor ); nf 1448 r$ 5140,8 (nf 222 vero filmes ltda); nf 1451 r$ 11385,92 (nf 2473 gráfica flashprint ).propeg comunicacao s a202692026-07-15julho7202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 34.49348art´ 1020260208955 de fiscalização dos lotes 101 e 103 do gmm, dos contrato 141/2026/goinfra e contrato 126/2026 goinfra respectivamente; boletos (sei nº 92989674) e sei nº 92989864, cujo o objeto é a execução dos serviços os quais estão nos contratos citados acima. despacho nº 1496/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-13julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1500.006pagamento da bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i, conforme atestado 63 - sei 93077723 e despacho prp - sei 93078903.universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-17julho7202640620280002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4693.8938contribuiçâo previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil guaraciaba machado de mendonça (sei nº 202611129005728). contribuição previdenciária ................ r$ 4.693,89 crgfundo financeiro do rpps2026222026-07-08julho7202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 666.731rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial (complexidade do caso e o valor da condenação, acreditamos ser impres-cindível realizar um novo despacho com a desembargadora relatora),ação: anjo ismael alves rosa (0013291-36.2012.8.26.0038) em desfavor da metrobus, conf. comun. 218/2026-metrobus/gjur-19658, comun. 302/2026-metrobus/grh-19673 e desp. 348/2026/metrobus/asfin-19685. (proc.202300053000212).fabiola meira de almeida breseghello2026102026-07-29julho7202640930100054120264093metrobus transporte coletivo s/a***.960.168-** 88.4229. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 669, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-07-14julho7202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 340000.001processo 202600005002438 - mmrm . emenda parlamentar impositiva nº 723.1 de autoria do deputado estadual lucas pinheiro brandão calil, cujo objeto é investimento para aquisição de 01 (uma) ambulância (gnd 4), com destinação ao fundo municipal de saúde de bom jesus de goiás - go. requisição de despesa 613 (92237633), conforme manifestação favorável no parecer 802 (91098439), despacho 2991 (91292177), despacho 509 (91368885). . valor a pagar: r$ 340.000,00fundo municipal de saude de bom jardim de goias20261822026-07-02julho7202628501820012420262850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 1473.725. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos . proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor...............................................r$ 1.473,72 . obs: processo 202300010051681.secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7000.001valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de ______________/__________.thais bertolino vieira2026152026-07-23julho7202631610150093920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.051-** 7665.075pagamento da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-07-09julho7202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 13994.996proc.201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi .(62624908). . fatura............valor r$ cond/pav 01/junho/26.....9.361,21 cond/mezanino/jun/26.....4.633,78 . total a pagar: 13.994,99condominio edificio vera lucia2026102026-07-08julho7202628500100003920262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 4825.622pagamento de nf n° 27620160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6134reginaldo vital de farias2026602026-07-07julho7202532010600094720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.724-** 19027.572valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 58/2026 goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo dos municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436101575. proc. sei: 202600036013346. nf. nº 39 irrf.stadium construtora ltda2026252026-07-14julho7202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 150000.001processo: 202600042005939 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalar, com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 878/2026 (91943971) e despacho nº 2446/2026/ses/cep (92416137).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261972026-07-03julho7202628501970002620262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 434.4219contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 778issqnagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 09/07/2026 434,42 434,42bts comunicacao ltda202662026-07-14julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3611130.285recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em maio/2026, conforme ofício do tjgo nº 652/2026/caj de 26/06/2026, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boleto de cobrança bancária.tribunal de justica do estado de goias202662026-07-06julho7202617040060000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 5519221.031processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - cnpj: 01.409.580/0001-38.estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120014120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 891098.2671º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. .......................... proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91928855. . valor pago...........r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento julho/2026 (91928855).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-07-03julho7202628500500002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 103112.451. pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de julho/2026. efc.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-07-29julho7202618020020000720261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 350.001processo 202600010053977 mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ysadora alves ribeiro. processo 202600010053977. . valo: 350,00francisco gilson alves da silva2026692026-07-14julho7202628500690047620262850fundo estadual de saúde - fes***.029.041-** 915.684aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. condomínio julho 2026condominio do edificio libertas2026112026-07-02julho7202619010110000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 48812.001ipof: 2026295000121 583-07/26-liq.......48.812,00 usuário: wdrsolveer suprimentos corporativos ltda2026302026-07-24julho7202629500300000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp51.116.702/0001-76 90414.673. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582. . pagamento conforme detalhado no despacho 5524/2026/ses/cofp (92524617) . referência junho/2026...............................90.414,67prefeitura municipal de senador canedo202652026-07-30julho7202628500050037520262850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 14156.7780uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-22/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-09julho7202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de julho/2026.jose antonio tietzmann e silva2026152026-07-21julho7202631610150001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.578.401-** 14763.481destina-se ao pagamento à empresa apgyn distribuidora hospitalar ltda, cnpj: 47.761.551/0001-31, no valor de r$ 14.763,48 (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1511 (sei 93002204). referente ao contrato para fornecimento de medicamentos diverso, para uso do cbmgo (bse / siate), no serviço de resgate pré hospitalar. pdf nº 2025295300098.apgyn distribuidora hospitalar ltda2026192026-07-28julho7202529530190000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.761.551/0001-31 714.7015pagamento do irrf da nf 318 emitida em 07/07/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 714,70 (valor total da nf: r$ 14.889,62). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202672026-07-15julho7202640010070012320264001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 1566.7213proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492 . dare: 12100002620500572 . aluguel/junho/26/ir....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-15julho7202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 138183.482. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420012420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24214.883valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 101/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia) - relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036001742, nf nº 139 a 140.bravia engenharia e arquitetura2026782026-07-23julho7202643610780003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 17044.318ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse liquido da fatura do mês 06/2026. fatura 528942 - r$ 17.044,31saneamento de goias s a202662026-07-21julho7202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 4.057pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.prefeitura municipal de barro alto202652026-07-24julho7202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 264464.311. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-07-29julho7202624012420012920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12092.381licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fgts - 06/2026. . fgts referente a folha de junho/26 - sei 93153071. .caixa economica federal - cef202612026-07-16julho7202625010010014120262501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 5289.601despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 10.instituto select brasileiro ltda202672026-07-16julho7202629020070002620262902polícia militar54.778.799/0001-70 949.621. processo 202600010052932- vpo . pagamento do prêmio de incentivo adicional - (pia ii), referente ao mês de junho de 2026, em favor de michelly souza paulo gonçalves, cpf nº 950.737.521-04, ocupante do cargo em comissão de coordenadora regional de políticas e atenção integral à saúde, em efetivo exercício desde 04/05/2026. . rd 59/2026 (92402296), demonstrativo financeiro (92664938) . valor.....................................949,62secretaria de estado da saude202652026-07-13julho7202628500050043020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 320000.001emenda parlamentar impositiva número 879 município campos verdes deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de uma van. investimento. facilitar o deslocamento de pacientes, equipes de saúde e materiais, especialmente para áreas rurais, comunidades afastadas ou com dificuldade de acesso. requisição de despesa 507 (91464363), conforme parecer 785 (90963135), despacho 2851 (91024280) e despacho 468 (91177801)fundo municipal de saude de campos verdes20261822026-07-02julho7202628501820011620262850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 19.047recolhimento de irrf referente às faturas 195033859 ,197049179 ,197098277,197049183 ,195033633 - irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-07-24julho7202632010060003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 1340.0210ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, valor: r$ 1.340,02 - irm moraes e irmaos ltda202672026-07-02julho7202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 8918.932pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fucam consignações...................r$ 8.918,93. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202632026-07-29julho7202629010030002820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10503.3712- pagamento do liquido da fatura 2982325 de 03/07/2026 (92760929), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/06 a 30/06/2026 (1.610,60 litros diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-07-09julho7202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 35.1024pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf 743. ipof: 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 9569.511". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."estado de roraima202672026-07-03julho7202624010070033220262401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 9324.141rescisão do contrato de trabalho.vitor fernando miranda da silva202612026-07-08julho7202640910010044220264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 211328.001referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.secretaria de estado da retomada202682026-07-16julho7202642010080019120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4300.762valor para pagamento do rpps empregado da requisição de pequeno valor - rpv a fábio henrique de oliveira, servidor inativo em cumprimento de decisão proferida em decorrência da ação judicial, nº 5109674-93.2023.8.09.0000, mandado de segurança em desfavor da agência goiana de defesa agropecuária (agrodefesa), para determinar o reajuste de vencimento nos percentuais previstos nos incisos i (15%) e ii (8%) do artigo 1º da lei estadual nº 18.562/14. demais informações no processo sei 202400066013423 e ipof 2026326100367. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: fábio henrique de oliveira, no valor de:....r$ 4.300,76.fabio henrique de oliveira2026322026-07-07julho7202632610320003620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.311.996-** 5493.281pagamento a favor da empresa wd distribuidora ltda. despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 20 estabilizadores e 5 cabos hdmi (itens 25/26 e 6), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 907. ipof: 2024150100085.wd distribuidora ltda202672026-07-13julho7202615010070000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.832.151/0001-86 4959.417pagamento líquido referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asczita pires de andrade202652026-07-13julho7202618010050006120261801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 1112.1522pdf:2025295200011 1674-05/26-iss.................1.112,15. epngenesis prestadora de servicos eireli202662026-07-03julho7202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 32813.517pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. 13º salário grat adicional férias abono grat funcional liquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-07-30julho7202621010010019420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 26300.181valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-07-30julho7202643610010018920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 14995.351pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27812862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5213aline rodrigues de almeida2026602026-07-31julho7202532010600099120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.402.131-** 1129.5024pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 23906, 23907, 23908, 23909, 23910, 23911, 23912, 23913, 23914, 23915, 23916, 23917, 23918, 23919 e 23920 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-07-29julho7202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 67167.922valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais - aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás e da goinfra lotes 2, 3 e 4, decorrente da pregão nº 126/2025-goinfra, conforme tr -termo de referência (84742857), termo de julgamento e adjudicação (84742890), proposta lote 02 ao 04 (84743845), despacho n º 34/2026/goinfra/dgi-06102 (84745373). pdf nº 2026436100156, processo de pagamento sei nº 202600036011203 nf 986 liquidogesner comercial ltda2026122026-07-17julho7202643610120000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 530.7421"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 11 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15469.401valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv - referente a honorário sucumbencial em favor de thiago moraes advogados, cnpj: 19.942.342/0001-59, processo n° 5128494-70.2024.8.09.0051, movido por josé cardoso da silva. sei 202500066001488. ipof 2026326100392. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor de:.....r$ 15.469,40.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-07-16julho7202632610340011520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 130530.661. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.fundo previdenciario202652026-07-30julho7202628500050046320262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 1000.00132pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: claudinei mendes carvalho, processo: 5499957-28.2026.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 336, agência: 0001, cc: 028729271-1 em nome de: orton rodrigues junior ltda cnpj: 18.314.213/0001-53policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 5373.9658pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1253 nf 35257 r$ 5373,96 (nf 868 rádio ativa fm 96,7 ).logos propaganda ltda202692026-07-09julho7202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 34012.596pagamento do inss da nfe 2359 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-07-16julho7202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.fernanda cristina alcantara dos santos202692026-07-21julho7202631610090016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.704.538-** 4.3013pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpo rte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, resident es, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0 032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77 valor parte: 26.482,98 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01842 - apinajes conta para crédito: 03000020732 . weyderstatus promocoes e eventos ltda2026872026-07-17julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 60171.245. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-07-29julho7202624010070040120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11126.4712pagamento irrf da nf 234/26, referente ao serviço de limpeza e copeiro do mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seel, período de 12 meses, sendo 10/02/2026 a 09/02/2027.garantia prestacao de servicos ltda202662026-07-10julho7202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 4500.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 017/2022, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.associacao meu lar2026352026-07-09julho7202630010350047320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.472.356/0001-53 40.648retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadua l professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contra to nº 246/2025. nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%) i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) valor líquido r$ 72.651,55 . conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006125702 pdf: 2025240100649 cno: - codigo de pgto: 26 *** segue abaixo os dados bancário para transferência de pagamento: banco: caixa (104) ag: 1253 op:006 c/c: 6134&#8208;2 favorecido: municipio de nazário cnpj.: 01.373.620/0001&#8208;39 *** . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-07-01julho7202624011430001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 50000.001emenda parlamentar impositiva número 885.4 município santa cruz de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associacao das cavalhadas de santa cruz de goias -go objeto da emenda - aquisição de ração animal destinada a equinos adultos, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão institucional e projetos modalidade; termo de fomento nº 356/2026 epi 885.4 tf 356 junassociacao das cavalhadas de santa cruz de goias-go2026152026-07-02julho7202619010150029820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais21.478.965/0001-64 1500.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão jr, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 4687 - cardoso e camargo ltda.........valor r$ 1.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090022820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2100.006pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.centro de cultura viva2026352026-07-09julho7202630010350014820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.589.441/0001-36 17254.582valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 iss.rta engenheiros consultores ltda2026502026-07-06julho7202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 80000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de combustível destinado a atender as necessidades da administração municipal de nova glória - go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 216/2026, prog.goias.convenioprefeitura municipal de nova gloria2026182026-07-02julho7202619010180009320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.098.095/0001-28 140410.451valor destinado ao pagamento da 10ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036010918. nf 1224 parte.vencedora administradora de serviços202662026-07-09julho7202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 4500.001# pagamento de diárias a colaborador eventual # diárias para estudantes de ballet clássico e equipes técnicas da efg em artes basileu frança, para participação na competição internacional no festival de dança de joinville, em santa catarina, que acontecerá no período de 20 de julho a 1º de agosto de 2026. conforme ofício 518 (87156627), requisição de despesa 4 (87168423) e portaria 285 (92631712).juliano ribeiro goncalves2026102026-07-13julho7202631010100004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.131.411-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 10º comando regional de policia militar do estado de goiás - 10º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 10º crpm - 2º trimestre 2026 (sei n.º 88621678).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-31julho7202629540010042920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 146.256. proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 210/maio/2026/iss ................................... r$ 146,25. . emissão da nota fiscal 12/06/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-02julho7202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 42.874pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de junho/2026, conforme fatura nº 196676644 e ipof nº 2026215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,87. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-07-24julho7202621530170005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 168374.4915parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026302026-07-24julho7202340940300004420234094agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 604237.631. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-07-29julho7202624010100010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 144372.283processo 202300010065419 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543). . pagamento itaberai/junho/2026.............r$144.372,28 . obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$6.181,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 368/2026/ses/cades (93079180), processo 202600010048973.fundo municipal de saude de itaberai2026762026-07-21julho7202628500760003220262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 95405.444retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. .. ipof: 2025240101550 . nota fiscal.......valor bruto......inss 2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 1.195,64 2173.......r$ 10.754,27...........r$ 1.182,97 2183.......r$ 10.754,27...........r$ 1.182,97 2184.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2186.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2176.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2179.......r$ 10.869,48...........r$ 1.195,64 2181.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79 2172.......r$ 75.279,89...........r$ 8.280,79 2180.......r$ 217.389,60..........r$ 23.912,86 2175.......r$ 64.525,62...........r$ 7.097,82 2174.......r$ 44.429,80...........r$ 4.887,28 2178.......r$ 55.537,25...........r$ 6.109,10 2177.......r$ 86.955,84...........r$ 9.565,14 2182.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76 2185.......r$ 86.034,16...........r$ 9.463,76 . valor irrf : r$ 41.631,47dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20262202026-07-10julho7202624012200000120262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 35682.281estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) numero solicitação servidor valor destino 545/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 115,00 alexania/go 549/2026 matheus de morais ribeiro r$ 115,00 alexania/go 561/2026 salvador de souza morais r$ 115,00 alexania/go 592/2026 miriam helena pires r$ 345,00 alexania/go 591/2026 romulo gustavo dos santos r$ 1.035,00 alto paraiso de goias/go 590/2026 carla helena silva piretti r$ 1.015,00 alto paraiso de goias/go 511/2026 osvandir ribeiro borges r$ 1.035,00 anapolis/go 533/2026 osvandir ribeiro borges r$ 1.035,00 anapolis/go 542/2026 catarina ribeiro de lima r$ 115,00 anapolis/go 536/2026 maria rita nascimento costa r$ 115,00 anapolis/go 513/2026 heber pires almeida r$ 1.035,00 anapolis/go 534/2026 heber pires almeida r$ 1.035,00 anapolis/go 566/2026 juliana de oliveira santos caitano r$ 115,00 anapolis/go 573/2026 pedro luiz dos santos r$ 1.035,00 anapolis/go 572/2026 ulisses rodrigues neves r$ 1.035,00 anapolis/go 584/2026 osvandir ribeiro borges r$ 805,00 anapolis/go 582/2026 heber pires almeida r$ 805,00 anapolis/go 604/2026 fabricio pessone albino r$ 115,00 anapolis/go 601/2026 victoria amorim lead r$ 590,00 aruana/go 580/2026 geovana da silva moura r$ 575,00 bom jesus de goias/go 579/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 575,00 bom jesus de goias/go 528/2026 pedro marinho de oliveira filho r$ 1.035,00 campos belos/go 571/2026 miriam helena pires r$ 1.035,00 campos belos/go 587/2026 fabricio pessone albino r$ 345,00 catalao/go 595/2026 rosivaldo lelis da silva r$ 345,00 catalao/go 524/2026 fabricio pessone albino r$ 75,00 gameleira de goias/go 576/2026 luciana ferreira de souza r$ 575,00 goianesia/go 577/2026 marcus vinicius rodrigues quintino r$ 575,00 goianesia/go 586/2026 pryscilla bueno miguel r$ 345,00 goianesia/go 581/2026 publio lentulus martins coelho r$ 345,00 goianesia/go 598/2026 antonio borba munim r$ 575,00 goianesia/go 603/2026 fabricio pessone albino r$ 1.242,28 goias/go 522/2026 yuri azeredo de oliveira lima r$ 1.035,00 itumbiara/go 546/2026 carolline alves de oliveira r$ 115,00 itumbiara/go 569/2026 renato teodoro cordeiro r$ 1.035,00 itumbiara/go 562/2026 salvador de souza morais r$ 805,00 luziania/go 593/2026 miriam helena pires r$ 575,00 luziania/go 554/2026 antonio carlos santos r$ 1.265,00 mineiros/go 548/2026 carolline alves de oliveira r$ 115,00 morrinhos/go 553/2026 antonio carlos santos r$ 1.035,00 morro agudo de goias/go 578/2026 ana paula borges de sousa r$ 575,00 mozarlandia/go 585/2026 matheus de morais ribeiro r$ 575,00 mozarlandia/go 583/2026 milena da silva paes r$ 575,00 mozarlandia/go 563/2026 salvador de souza morais r$ 115,00 nova america/go 575/2026 carla helena silva piretti r$ 805,00 nova crixas/go 574/2026 ana flavia santos de sousa r$ 805,00 nova crixas/go 588/2026 jarbas alves ataguile r$ 905,00 nova crixas/go 564/2026 salvador de souza morais r$ 575,00 novo gama/go 596/2026 dircilene rocha de almeida r$ 115,00 pontalina/go 597/2026 rhaquel liegem lourenco borges r$ 115,00 pontalina/go 532/2026 marcus vinicius rodrigues quintino r$ 575,00 rio verde/go 531/2026 luciana ferreira de souza r$ 575,00 rio verde/go 544/2026 publio lentulus martins coelho r$ 575,00 rio verde/go 550/2026 antonio carlos santos r$ 575,00 rio verde/go 560/2026 matheus de morais ribeiro r$ 345,00 santa cruz de goias/go 559/2026 junileno luan de araujo goncalves r$ 345,00 santa cruz de goias/go 557/2026 ana paula borges de sousa r$ 345,00 santa cruz de goias/go 558/2026 geovana dsecretaria de estado da retomada202612026-07-09julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10389.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010031820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.001ordem de serviço nº 11/2026 ? requisição de despesa nº 1/2026 ? serint/sgpf-05897. trata-se da aquisição de 01 veículo tipo van para atender às demandas da prefeitura municipal de matrinchã, por meio de execução direta com recursos oriundos de transferência especial (emenda impositiva federal), realizada por esta pasta (serint). ressalta-se que o bem será adquirido por esta secretaria, por meio da ata de registro de preços nº 002/2025, referente à contratação nº 115342.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026252026-07-02julho7202619010250000120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.093.776/0001-91 20819.0815pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nf..................ref...............valor 66..................06/26.........20.819,08 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-07-16julho7202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 4841.97106pagamento issqn da nf 364/26, referente a elétrica e logica do centro de excelência. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-17julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 352.601auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026. ipof: 2026400100320 gecsecretaria-geral de governo202662026-07-30julho7202640010060006220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 183.5637"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 15 de 19; - i.d. depósito: 081250000031796556. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 285264.902. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-07-29julho7202624012090007820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3255.758pagamento relativo a remuneração variável da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 3.255,75. ipof n°2026110100181 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010033020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 207.118recolhimento do iss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-24julho7202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 128821.1311pagamento ao credor acima,referente aquisitivo para a contratação da empresa avantti produções eventos e turismo ltda-me (cnpj 11.036.567/000134), visan do à prestação de serviços para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) - gabinete da secretária desta pasta . processo nº 2025000 06086658 - pdf 2025240101636, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 78 data de emissão: 02/07/2026 - referência: ordem de serviço nº 56/2026 - formaçao continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. - vl. do serviço: r$ 138.220,09 - valor total líquido r$ 128.821,13 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9avantti producoes eventos e turismo ltda2026972026-07-08julho7202624010970001520262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 7055241.372. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-07-29julho7202624010810017420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9901.1011pdf: 2024290600166 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref...............valor 307(ir).............06/26..........9.901,10 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-07-16julho7202629060230003420262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 500000.001processo: 202600042007018 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para para pagamento de plantões médicos (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. requisição de despesa 744 (92671915). . conforme manifestação favorável no parecer 903 (92060341), parecer 39 (92136154), despacho 310 (92151307), despacho 3537 (92280829).fundo municipal de saude de cristalina20261992026-07-03julho7202628501990006920262850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 138.4078contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1592irrfagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 138,40 138,40propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 95235.001valor que se paga referente a parceria entre fapeg e fgb para apoio a projetos de pesquisa básica e aplicada na área de conservação da natureza no estado de goiás, de acordo com as ações e as metas descritas no plano de trabalho.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-07-23julho7202631610090010120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.yolanda da conceicao guilherme2026152026-07-22julho7202631610150087820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.785.081-** 120472.6611pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026302026-07-21julho7202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 556521.352pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 072026 3.1.90.11.01 - r$ 445.654,53 072026 3.1.90.11.02 - r$ 556.521,35 072026 3.1.90.11.07 - r$ 166.821,67 072026 3.1.90.11.10 - r$ 940.557,72 072026 3.1.90.11.47 - r$ 49.882,62 072026 3.1.90.11.48 - r$ 42.182,90 072026 3.1.90.12.03 - r$ 5.623,56 072026 3.1.90.16.06 - r$ 1.037.809,05 072026 3.1.90.16.10 - r$ 431.617,35secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 521249.391processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027. . pagamento hosp. do cancer/rio verde/julho/2026...........r$521.249,39 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado a glosa anterior no valor de r$109.171,31 (valor restante), referente aos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, conforme ofício 247/2026 - prefeitura de rio verde (90480145). e despacho nº 5159/2026/ses/sgi(90663911).fundo municipal de saude de rio verde2026762026-07-15julho7202628500760006020262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 291353.944valor destinado a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036011622, fatura nº 2982315 liquido diesel- diesel s-10neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-07-23julho7202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 180545.607vale alimentação mês agosto/2026- nota fiscal nº 10192- processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202642026-07-16julho7202631900040000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 33916.7687terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-liquido 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 33.916,76 33.916,76 total a pagar: 33.916,76shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-09julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 386.0018"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 19 de 83; - i.d. depósito: 081250000031796114. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810015520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20707.033refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-93006806 202600025045478- nf-722- passagens aéreas para leonardo e angélica visita técnica detran es 202600025045478-nf 723-passagens aéreas servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo ferreira. 202600025045478 - nf-724 passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb fabiano bueno 202600025045478- nf 725 - passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb nayara barros 202600025045478 -nf 726- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb leonardo alves 202600025045478 - nf 727- passagens aéreas para servidores participarem arena and 2026, em joão pessoa/pb gabriela amorimafefe turismo ltda2026182026-07-16julho7202629610180005820262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 5773.831locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual ary ribeiro valadão filho, no município de iaciara go, no período de realização das obras de construção do novo prédio. . portaria 4152 rex 5339. processo - 202200006050981 ipof - 2026240101991conselho escolar ary ribeiro valadao filho20263672026-07-09julho7202624013670000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.660.496/0001-20 3840.00100contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 126/1577-irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 3.840,00 3.840,00 total a pagar: 3.840,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 192.6120recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217impax solutions solucoes e tecnologia202652026-07-14julho7202643620050002720264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 39º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88691181)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-23julho7202629540010051620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 475.546202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 475,54 (92592332) ateste. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2026202026-07-09julho7202629610200000220262961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 14719.54131° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026. . nfe. 299 - r$ 14.719,54 - liquido2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 6959.691adiantamento de numerário no valor de r$ 8.000,00 (oito mil reais), para o servidor do cbmgo marcus vinicius borges silva, comandante da 52º operação férias do araguaia/2026. com o objetivo de cobrir possíveis despesas com alimentação, manutenção e pequenos reparos nos bens móveis e imóveis que serão utilizados no decorrer da operação, no mês de julho/26. pdf nº 2026295300010. - favorecido: marcus vinicius borges silva. - cpf: 996.863.841-20. - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............... 104; * agência ...................... 0013; * operação ..................... 006; * conta ........................ 063-9. - valor total .......................... r$ 8.000,00.marcus vinicius borges silva202622026-07-01julho7202629530020002820262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom***.863.841-** 9749.818concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . . pagamento do inss referente ao mes de junho, da nota fiscal 158. sei - 91444008 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-07-15julho7202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 27815.4012ipof: 2025160100152 - processo: 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4508, emissão: 14/07/2026, atestado: 15/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 27.815,40 - irhelisul táxi aéreo ltda202672026-07-28julho7202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 1321.3110recolhimento do iss da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-02julho7202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4997.301despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 55º batalhão de polícia militar, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 55º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88263871).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010037220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88714707) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010058120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0022ipof: 2025295000107 624 - 06/26 - liq.......8.958,32 630 - 06/26 - liq.......24.402,31 632 - 06/26 - liq.......24.951,61 637 - 06/26 - liq.......13.263,42 654 - 06/26 - liq.......13.263,42 656 - 06/26 - liq.......13.263,42 658 - 06/26 - liq.......13.263,42 660 - 06/26 - liq.......13.263,42 662 - 06/26 - liq.......13.263,42 663 - 06/26 - liq.......13.263,42 639 - 06/26 - liq.......13.263,42 641 - 06/26 - liq.......13.263,42 643 - 06/26 - liq.......13.263,42 646 - 06/26 - liq.......13.263,42 648 - 06/26 - liq.......13.263,42 652 - 06/26 - liq.......13.263,42 666 - 06/26 - liq.......13.263,42 668 - 06/26 - liq.......13.263,42 670 - 06/26 - liq.......13.263,42 677 - 06/26 - liq.......19.895,13 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-07-23julho7202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 282.305valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050. pagamento referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 068/2026, em: 22/06/2026, com vencimento: 25/07/2026, referente ao mês maio de 2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.......................r$ 9.965,88 base de cálculo irrf...............r$ 9.949,17 retenção de irrf...................r$ 282,30 valor líquido......................r$ 9.683,58.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-16julho7202632610110001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2026152026-07-22julho7202631610150000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 5627.031pdf: 2026290100317; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria , no mês de julho de 2026. 01 - fucam faltas.........................r$ 5.627,03. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202642026-07-29julho7202629010040000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 414.8710pagamento do líquido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-07-15julho7202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 13893213.5610gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho/2026 - hgg/idtech (91799795) custeio………….r$ 13.893.213,56instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-07-03julho7202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3932.242processo 20260005011560 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. contratação sislog 119230. dod (347646), dispensa eletrônica nº 9/2026. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207, de 27 de janeiro de 2023. . nota: 65392 . emissão: 15/06/2026 . valor: r$ 3.932,24neurosoft - equipamentos e suprimentos medicos limitada2026922026-07-29julho7202628500920044520262850fundo estadual de saúde - fes08.172.474/0001-22 440.002valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/04/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 6190 - politécnica refrigeração ltda.......valor r$ 440,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090014420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 300000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 124.1 município jovi- ania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen to em  construção do refeitório da escola municipalizada josé gomes filgueira do município de joviânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1521/2026/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1891/2026/seduc/coor- dastec-16768. convênio nº 436/2026 assinado e publicado. . kênya.prefeitura municipal de joviania20262582026-07-02julho7202624012580015720262401gabinete do secretário de estado da educação02.029.957/0001-96 5983.143pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/06/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de junho/2026. nf.nº 7710. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 123988.242valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-12850.perkons s a2026522026-07-01julho7202643610520001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 902.0010valor destinado a cobrir despesas correspondente à 16ª parcela, do contrato nº049/2025– referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra , relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100637, processo de pagamento sei nº 202600036011809, nf:716 líquidoempresa brasileira de elevadores ltda202662026-07-17julho7202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 347.0411pagamento líquido complemeto à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 703 r$ 13.881,63 – 2ª medição inss: r$ 763,49 (6.940,82*11%) issqn: r$ 694,08 (13.881,63*5%) i.r. r$ 166,58 (13.881,63*1,2%) valor líquido r$ 12.257,48 . conforme despacho nº 2781/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-03julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 2786.121" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202672026-07-02julho7202624010070034220262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 7110.052pagamento nota fiscal n° 27790393 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4711valdair teixeira de moraes2026602026-07-01julho7202532010600130520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.348.080-** 143.9010despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio. * * fatura 60 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026brasilseg companhia de seguros202652026-07-09julho7202614510050002220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge28.196.889/0001-43 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.natan magalhaes silva2026152026-07-22julho7202631610150008020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-** 75.00111contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1587-issqnagencia 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 75,00 75,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 37126.311valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. ação judicial de protocolo nº 5862493-70.2024.8.09.0051. processo administrativo sei 202600066009405 e ipof 2026326100370. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto.............................r$ 49.955,29 retenção de irrf........................r$ 12.828,98 valor líquido:..........................r$ 37.126,31.ana julia alves de oliveira2026342026-07-03julho7202632610340010920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 453328.065pagamento da nota fiscal nº 84 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 04 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 30/04/2026 a 11/06/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 91717915), e relatório nº 2493/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005238.fcr construtora ltda2026172026-07-06julho7202643620170009620264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 492.7313pagamento das faturas nº documento valor a ser pago 546752327 146,91  547329265 345,82  //////////////////////////////////////////////////////////////// despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175algar telecom s a202672026-07-16julho7202629020070001020262902polícia militar71.208.516/0001-74 420542.201ipof: 2025295000328 50433-05/26 liq 1.........420.542,20 usuário: wdrtorino informatica ltda2026392026-07-27julho7202529500390000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.619.767/0005-15 0.001202600010054195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010054195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 49700 (92563893). . vl: 6.000,00juliana silva fiesca2026692026-07-21julho7202628500690047920262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 34.0916valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 018/2026-nutrans, do dia: 01/07/2026, da nota fiscal nº 27.922, emitida em: 01/07/2026, referente mês de junho de 2026, conforme despacho nº 163/2026-nutran- 01/07/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, conforme discriminação abaixo: - valor das peças............r$ 32.830,73 valor bruto:..........................r$ 34,09 valor líquido.........................r$ 26.931,53. credenciadas da carleto - (peças), conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.........cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 22.155 - valor bruto:.....r$ 2.841,08 - retenção de irrf - (1,2 por cento) r$ 34,09 - valor líquido.........r$ 2.806,99.carletto gestao de servicos ltda2026182026-07-15julho7202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de julho/2026.janaina gomes de siqueira2026152026-07-22julho7202631610150043720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 66500.003pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê s de julho/2026, conforme atestado nº 33/2026 - sei 92988585universidade estadual de goias - ueg2026282026-07-30julho7202640620280003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 161663.406despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 312525.link card administradora de beneficios eireli2026192026-07-15julho7202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11 3588.871trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. gerência de fiscalização - dentro do estado. total selecionado: r$ 3.588,87.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-07-13julho7202618630080015220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1632.6419. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af olha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima . processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8 . valor..................................r$ 1.632,64 .secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 121.951. ordem de pagamento valor líquido a ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional da servidora daniela hinhug vilarinho à cidade de brasília-df para participação da diretoria executivo do profisco, na "68ª reunião ordinária da comissão de gestão fazendária - cogef", nos dias 16 a 18 de junho de 2026. . ejs .daniela hinhug vilarinho2026552026-07-08julho7202617010550034720261701gabinete do secretário de estado da economia***.420.581-** 52509.172valor destinado a cobrir despesas do irrf da 39ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011139, nfs-2544,2545,2546,2547,2548,2549. dare: 8585 0000 525-0 0917 0008 210-0 0002 6243 002-9 3730 2950 000-6construtora centro leste s a2026452026-07-17julho7202643610450004720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 17906.414valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 inss.serget mobilidade viaria ltda2026522026-07-13julho7202643610520002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 264.601pdf: 2024186200031 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 17933 emitida em 02/07/26 valor.............................264,60editora diario do estado eireli - me202612026-07-09julho7202618620010002020261862goiás previdência - goiasprev24.946.442/0001-93 2911.052pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524317, 27549932, 27524120, 27527923, 27524750 e 27534144 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.luiz fernando matias pereira2026602026-07-07julho7202532010600083020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.555.881-** 47656.3216despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 155.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-07-07julho7202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 6743.6618processo 2025000100866067 - crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . ref. iss . nota fiscal..........emissão..........valor 100/iss.............07/07/2026.......133,61 102/iss.............07/07/2026.......6.610,05 . total a pagar: 6.743,66 .global ti+rh solutions ltda2026512026-07-21julho7202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 9325.5514pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14400 e pdf 2024215300083 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$9.325,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-07-16julho7202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 144179.867folha de pagamento - julho/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 367.431,89 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 200.390,95 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 241.346,79 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 2.079,93 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 6.263,05 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 60.961,71 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 30.777,74 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 144.179,86agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010021420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 45.0518processo pagamento 202500010029019 - crs . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . fatura.................emissão...........valor 11153947/junho/26/ir...02/07/2026..........17,05 11144763/junho/26ir....29/06/2026.........28,00 total a pagar: 45,05superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-07-17julho7202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 200.4022pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda. esse pagamento refere-se a nf nº 745. ipof: 2025150100088.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-16julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 2310.843pagamento pela elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso para os servidores da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 1188, emitida em 17.06.2026 - sei 92566935 e atestado nº 45/2026 - sei 92567030. solipa - sei 92567867.popmed medicina e saude - eireli2026552026-07-09julho7202640620550001520264062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 3348.842processo 202600010042658 - mmrm . portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 707942 - ir . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 3.348,84 . dare: nº 12100002621201519med center comercial ltda2026912026-07-13julho7202628500910001020262850fundo estadual de saúde - fes00.874.929/0001-40 44123.651pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, descontos, sendo inss (empregados), no valor de r$ 44.123,65. (ipof nº 2026426100154)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-16julho7202642610010014720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 123.4612pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 123,46. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-07-15julho7202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10172.651pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27535603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4097elcileide alves santana2026602026-07-07julho7202532010600047320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.321-** 564.0479pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 11933.82224pagamento do iss ref. abril/2026: nf 775 r$ 45 (nf 232); nf 888 r$ 122,51 (nf 1114); nf 798 r$ 90 (nf 11); nf 799 r$ 28,5 (nf 17); nf 800 r$ 30 (nf 20); nf 801 r$ 1125 (nf 23 r$ 6000); nf 805 r$ 15 (nf 41); nf 806 r$ 28,5 (nf 33); nf 807 r$ 35,63 (nf 49); nf 808 r$ 44,75 (nf 53); nf 812 r$ 45 (nf 67); nf 813 r$ 45 (nf 70); nf 814 r$ 150 (nf 71); nf 815 r$ 45 (nf 71); nf 816 r$ 30 (nf 92); nf 817 r$ 90 (nf 116); nf 818 r$ 28,43 (nf 130); nf 819 r$ 60 (nf 133); nf 820 r$ 135 (nf 138); nf 821 r$ 7,31 (nf 182); nf 822 r$ 42,75 (nf 204); nf 823 r$ 112,5 (nf 219); nf 824 r$ 23,44 (nf 246); nf 825 r$ 9,7 (nf 268); nf 827 r$ 187,5 (nf 381); nf 828 r$ 31,27 (nf 579); nf 829 r$ 31,58 (nf 840); nf 830 r$ 60 (nf 1573); nf 831 r$ 35,62 (nf 2813); nf 832 r$ 30 (nf 3033); nf 835 r$ 60 (nf 8); nf 837 r$ 12,79 (nf 27); nf 838 r$ 55,26 (nf 29); nf 839 r$ 57 (nf 42); nf 840 r$ 37,5 (nf 66); nf 841 r$ 63,16 (nf 80); nf 842 r$ 39,46 (nf 137); nf 843 r$ 37,5 (nf 161); nf 844 r$ 134,76 (nf 248); nf 845 r$ 37,5 (nf 52 r$ 111,6); nf 846 r$ 85,5 (nf 551); nf 847 r$ 30 (nf 2); nf 848 r$ 52,5 (nf 4); nf 849 r$ 30 (nf 24); nf 850 r$ 37,5 (nf 57); nf 851 r$ 45 (nf 68); nf 852 r$ 60 (nf 74); nf 853 r$ 21,66 (nf 9); nf 854 r$ 63,16 (nf 30); nf 855 r$ 43,29 (nf 36); nf 856 r$ 46,8 (nf 45); nf 857 r$ 30 (nf 46); nf 858 r$ 16,09 (nf 250); nf 859 r$ 28,5 (nf 203); nf 860 r$ 24,28 (nf 9); nf 861 r$ 47,97 (nf 14); nf 862 r$ 14,42 (nf 34); nf 863 r$ 30 (nf 49); nf 864 r$ 112,5 (nf 97); nf 865 r$ 23,76 (nf 98); nf 866 r$ 37,5 (nf 98); nf 867 r$ 30 (nf 102); nf 868 r$ 28,43 (nf 147); nf 869 r$ 28,9 (nf 152); nf 870 r$ 150 (nf 170); nf 871 r$ 94,74 (nf 185); nf 872 r$ 45 (nf 192); nf 873 r$ 71,25 (nf 203); nf 874 r$ 30 (nf 215); nf 875 r$ 30 (nf 236); nf 876 r$ 57,25 (nf 239); nf 877 r$ 42,75 (nf 299); nf 878 r$ 87,42 (nf 466); nf 879 r$ 30 (nf 1969); nf 880 r$ 42,75 (nf 3); nf 881 r$ 39,47 (nf 10); nf 882 r$ 28,5 (nf 12); nf 883 r$ 35,1 (nf 29); nf 884 r$ 22,5 (nf 64); nf 885 r$ 30 (nf 169); nf 886 r$ 30 (nf 344); nf 887 r$ 39,47 (nf 6); nf 889 r$ 30 (nf 2522); nf 890 r$ 21,66 (nf 1); nf 891 r$ 63,63 (nf 14); nf 892 r$ 112,5 (nf 109); nf 893 r$ 45 (nf 9); nf 895 r$ 43,29 (nf 149); nf 896 r$ 43,29 (nf 59); nf 897 r$ 78,95 (nf 192); nf 898 r$ 22,5 (nf 3); nf 900 r$ 60 (nf 11); nf 933 r$ 37,44 (nf 31); nf 935 r$ 31,58 (nf 18); nf 947 r$ 28,5 (nf 647);propeg comunicacao s a202692026-07-13julho7202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3098.6218. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza . processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6 . valor..........................................r$ 3.098,62secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050044120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 179.526pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí cio eletrônico nº11862444.imprensa nacional202662026-07-09julho7202643010060000720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura04.196.645/0001-00 149.906contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.live telecomunicacoes ltda202652026-07-21julho7202640910050011720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.250.046/0001-88 12058.1111ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvel e/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, corresp ondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: junho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs .eutália participações ltda2026552026-07-08julho7202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 10973.162pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27614564 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6182.valdete de assis santos2026112026-07-15julho7202532010110122820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.476.471-** 46438.401pagamento da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001820252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 77250.682empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100321. lmbsecretaria-geral de governo202622026-07-30julho7202640010020039820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13020.404valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 136/2024 - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036009002, nfs-3052,3050,3049,3053,3048,3051 e 3046. dare: 8581 0000 130-3 2040 0008 210-0 0002 6212 002-0 8836 1850 000-0concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-07-01julho7202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 36000.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-07-29julho7202643010010019320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 864.061descontos com sudacred folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026sudacred sociedade de credito direto s a202632026-07-29julho7202618800030024120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.251.847/0001-56 136.407202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 530 - 06/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção. ateste-93000240integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-07-24julho7202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 23100.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2026352026-07-09julho7202630010350026620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.686.501/0001-27 41837.0580pagamento do liquido da nf 619, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-07-17julho7202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 6759254.321valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 liq.construtora caiapo ltda2026382026-07-31julho7202643500380000620264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3185.73125pagamento de retenção de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado p elo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme inform ação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959). . nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026 inss r$ 3.185,73 issqn r$ 1.737,67 irrf r$ 695,07 líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00 . processos: 202400006131749 / 202500006057790 ipof: 2025240100070 cno:90.025.06627/79 . dalcyengix construcoes e servicos ltda2026312026-07-15julho7202624010310000920262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 116.402renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026. * * nota fiscal 3799 - ref. o valor líquido no mês de junho/2026instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-07-08julho7202614510050007720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.deise aparecida de almeida pires oliveira202692026-07-21julho7202631610090014120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.576.838-** 390.5910ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf das faturas do mês 06/2026. faturas 06/2026 - r$ 390,59aguas de ipameri spe sa2026362026-07-23julho7202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 1057.4250"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90385.326valor para pagamento do irrf do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42 e nº 43.multi modal estrategica mme ltda2026182026-07-17julho7202643500180000420264350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de julho/2026.paulo henrique neves pimenta2026152026-07-21julho7202631610150090320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 15000.003pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo gratificação de rede - celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 15.000,00. (ipof.2026426100207).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-30julho7202642610010018420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2942.2319pagamento da nota fiscal 116 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de abril de 2026 (sedan médio), referente a reembolso veículo sedan médio e compacto, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório nº 2570/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001460.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-07-09julho7202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2.608processo 202500010057735 - crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . ref.: iss . nota fiscal.........emissão..........valor 1765/iss............16/06/2026.......2,60 .ar rp certificacao digital ltda2026142026-07-15julho7202628500140002820262850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 1469.3410retenção de irrf 2,4% com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45 liquido: 57.732,77status promocoes e eventos ltda2026872026-07-15julho7202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 1187.761pagamento do líquido da nota fiscal nº 120220001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6033.miguel lopes abreu2026602026-07-01julho7202532010600108120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.283.731-** 14793.5313pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14525 e ipof 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 14.793,53 . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-07-08julho7202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 35565.6011despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. ************************************************************************** pagamento nota fiscal 171.samila dos humildes macedo ltda2026172026-07-15julho7202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.maria tereza de santana araujo2026152026-07-22julho7202631610150083020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.691-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 40ª companhia independente de polícia militar do estado de goiás - 40ª cipm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 40ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88455128).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010052220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8400.007pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 046.545.621-92...veronyca santos filho..104...3621..570600756-6..1.200,00 008.134.891-64..veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00 . arquivo: 16088 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 651.204.181-04..adriani grun.......001..3656..26678-7..1.200,00 976.421.421-53..d llúbia sant clair matias..237..2147 0046923-8..1.200,00 979.471.211-68..fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00 034.598.191-03..silvana alves silva.....237..3783...36745-1......1.200,00 065.777.231-33..thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao20261392026-07-07julho7202624011390001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 307461.083. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370016920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 108.295ordem de pagamento para quitar despesa prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 1307. valor issqn. referência 06/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-07-29julho7202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 56.701processo sei nº 202600010047627 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342 202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91598175). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 415 (91610734), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002621203015 . nota: 14604 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 56,70sante medica hospitalar ltda2026922026-07-29julho7202628500920050620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 11722.831pagamento de nf n° 27494374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4569edson francisco garcia2026602026-07-07julho7202532010600016920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.660.101-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 985. 2 município goiania deputado coronel adailton objeto da emenda execução de ações de comunicação, marketing social e campanhas educativas voltadas à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes anápolis/go termo de fomento nº 427/2026 beneficiário: instituto family epi 985,2 jun 2026instituto family2026152026-07-03julho7202619010150033420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.147.271/0001-89 185.301despesa com 3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. nota: 782 3.3.90.30.35 25/06/2026 25/06/2026 185,30 185,30ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-07-02julho7202640930100039020264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 2385.0211pagamento a favor da prefeitura municipal de são domingos, s/serviços prestado pela empresa cúpula engenharia ltda, referente às obras de construção do centro de atendimento ao turista no parque estadual de terra ronca / 4ª medição, deduzido iss no valor de r$ 2.385,02, conforme nfs-e nº316. (pdf n° 2026426100031). dados bancários prefeitura municipal de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00 banco: banco do brasil agência: 0979-2 conta corrente: 8268-6cupula engenharia ltda2026302026-07-29julho7202642610300000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.402.782/0001-41 196167.382pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 56 data da emissão: 04/05/2026 - referência: junho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 - valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38 . dados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026112026-07-15julho7202624010110011820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 55663.3121202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 19 ref 05/2026 r$ 55.663,31(91622047).valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-07-14julho7202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 20163.8416pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13340, 13341, 13357, 13371, 13389, 13394, 13395, 13403, 13404, 13409, 13410, 13414 e 13418 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-07-24julho7202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 122887.889concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . pagamento liquido da nf. nº 160, sei 93290708. .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-07-29julho7202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 3404.868contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 122, conforme segue: . r$ 77.383,30 bruto r$ 928,60 irrf r$ 3.404,86 inss r$ 1.547,67 issqn r$ 71.502,17 líquidos g barros engenharia2026372026-07-16julho7202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 368.786despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao po sto de telefonista (2º aditivo) no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-07-06julho7202614010060002720261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 75331.9737pagamento ao credor acima, referente ao termo aditivo do contrato nº 148/20 23/seduc, celebrado entre o estado de goiás,por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda, cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e des montagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a rea lização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas me tálicas, ar - condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e ou tros. pdf: 2025240101909 processo nº 202300006073317, conforme nota fiscal: .. - nf 1346 data de emissão: 15/05/2026 - referência: ordem de serviço nº 68/2026 – seduc/gab - goiânesia 07 a 10/05 trindade 14 a 17/05 - luziânia 14 a 17/05 - jataí 21 a 24/05 - morrinhos 21 a 24 - valor total dos serviços r$ 83.516,60 - valor líquido da nfs-e: r$ 75.331,97 .. dados bancários: cef ag 6368 c/c 000578215846-4 op 1292 ..pazini empreendimentos e negocios ltda2026952026-07-01julho7202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 474988.821processo nº 202600006056524 portaria seduc nº 4339 rex nº 5350 ipof 2026240102091 repasse para reforma e manutenção do prédio sede da escola família agrícola de uirapuru, município de uirapuru, jurisdicionada à cre itapaci(go) .... afoapconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci2026702026-07-14julho7202624010700001020262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 248.309contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.allrede participacoes s a202652026-07-15julho7202640910050009320264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom39.998.730/0001-69 1401.9211contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 1.472,60 bruto r$ 70,68 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.401,92 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-07-30julho7202629040070000820262904polícia civil01.285.170/0001-22 5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026.eder paulo moreira2026152026-07-21julho7202631610150070820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.386-** 129.834# pagamento do inss da nota fiscal 204. # prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiásprimecon construtora ltda - epp2026552026-07-16julho7202631010550000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 146981.321despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: irrf(pessoal civil). . ......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-07-29julho7202640930010023120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 50000.001valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria de cooperação técnica e científica entre a secti e a fapeg, visando apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. processo 202514304000453.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026542026-07-08julho7202631010540000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.156.102/0001-02 518.7110202200025080929-pagamento nf 319749 - 06/2026 - fornecemintos de oleo e filtro frota detran. ateste-92897975 *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180005520262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 1153.1212pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 12/2026 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 1.153,12.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-07-17julho7202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 15858.561valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial sob o nº 6134338-81.2024.8.09.0051, promovida por euclides pereira machado, cpf nº ***.969.001-**, servidor público estadual, em desfavor da agrodefesa. sei 202500066021603. ipof 2026326100395. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 20.620,46 retenção de irrf....................r$ 4.761,90 valor líquido:......................r$ 15.858,56.robson oliveira gustavo2026342026-07-22julho7202632610340011820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1217.3912recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 520, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei 202600031003683senha engenharia s c2026172026-07-15julho7202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 384.092pagamento de irrf da 12ª medição final do contrato 016/2024, referente a restauração da rodovia go-070, trecho entre itapirapuã - matrinchã, com extensão de 55,54 km (lote 02), neste estado. relativo ao período de 21/01/2026 a 31/01/2026, processo sei 202500036010490, nf nº 2 irrf.alianca engenharia ltda20261312026-07-27julho7202543611310001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.744.486/0001-61 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de julho/2026.camila menezes barbosa2026152026-07-22julho7202631610150047220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 968.7130"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 21 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 275553.2718proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 675/jun/26/líquido . total a pagar: 275.553,27 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 439.9190contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 638, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4680.535* ipof nº. 2025170100263 * . recolhimento de irrf da nfs-e 2051 ref. junho/2026 refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica. . vigência termo aditivo: 4/12/2025 a 4/12/2027 . mfo .ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-07-14julho7202617010180000720261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 26273.825ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 204 (92813045). referência: 06/2026.fundacao assistencia do menor202652026-07-14julho7202630520050000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 543.621. - ipof 2024170100410 . - pagamento de diferença do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. pagtº dif. de retroativo de nov/25 à abr/26 referente a apostilamento. . - junho/26...total: r$ 1.965,96...líquido...r$1.422,34...ir...r$543,62 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-07-08julho7202617010550032020261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 1295.0610pagamenot liquido da ft27700 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivotrade gestao e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 245333.8233º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ............................... h.e.luziania,rep. fund.rescissorio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a julho-2026 conf.sol. pag. 91920189. . valor pago..........r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial julho/2026 (91920189) .instituto patris2026502026-07-03julho7202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 25064.796retenção de irrf4,8% ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando. . ipof-2025240102470 . nota fiscal...20 valor bruto: r$ 522.183,22 irrf: 25.064,79 issqn: 10.443,66 liquido: 486.674,77 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2026592026-07-06julho7202624010590000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 130333.241destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 130.333,24(cento e trinta mil trezentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 1005331(sei93031190), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. junho/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-07-14julho7202629530130002420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 99.908contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente sedsu v r de sousa202652026-07-21julho7202640910050006420264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 89.972portaria 10206/2026. . processo: 202600010041813 - vvf. . compra de medicamentos do ceaf. . programa federal medicamento de alto custo ceaf. . nota.........valor(r$) 2061864......89,97 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600556onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026912026-07-27julho7202628500910000820262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 23386.1411cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de junho/2026. conforme despacho nº 1378/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-07-22julho7202643620070000320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 18330.373pdf:2026295000033 20 - 06/26 iss.......................18.330,37. epnvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-07-14julho7202629500110004320262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 1384.244pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026 . 07/2026 3.3.90.08.15 - r$ 1.000,00 07/2026 3.3.90.46.01 - r$ 90.835,67 07/2026 3.3.90.49.01 - r$ 378,40 07/2026 3.3.90.93.26 - r$ 1.384,24secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-07-30julho7202630010050005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14958.921pagamento de nf n° 27263957 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2937luana dos santos rosa2026112026-07-01julho7202532010110107220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.910.791-** 520.4890pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 6156.618despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481). * * nota fiscal 686 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º a ditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-07-06julho7202614010060005420261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 934.4511pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº 5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de junho de 2026 id: 040056500102607138policia militar2026372026-07-13julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 1090.874recolhimento do iss da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-03julho7202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8795.2513pagamento do líquido da nf 6677, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-07-15julho7202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 1854.6214proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . dare:nº 12100002621202864 . emissão: 13/07/2026 fatura: 157509/ir....1.854,62 . total a pagar: 1.854,62r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-29julho7202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 97480.5637. ipof:2025170100159 (diesel) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1005340, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-07-22julho7202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 117925.365contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 2982342 (diesel s-10), ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 118.232,59 bruto r$ 307,23 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 117.925,36 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-07-30julho7202629040160001620262904polícia civil25.165.749/0001-10 39.6047contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 758-irrfagencia 3.3.90.39.42 10/07/2026 26/06/2026 39,60 39,60bts comunicacao ltda202662026-07-21julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 316.7621ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, valor: r$ 316,76 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-07-02julho7202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1267.746recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.rta engenheiros consultores ltda2026172026-07-15julho7202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4105.002pagamento referente á nota fiscal nº 27331285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4746.angelo fernandes da silva2026602026-07-31julho7202532010600020220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.859.702-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 49.5 município minacu deputado bruno peixoto beneficiário: prefeitura municipal de minacu objeto da emenda -apoiar a realização da xiv festa julina sob o manto de maria, mediante contratação da principal apresentação artística da banda católica anjos de resgate, a ser realizada no município de minaçu/go no dia 12 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 232/2026 epi 49.5 con 232 junprefeitura municipal de minacu2026162026-07-02julho7202619010160010020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.215.275/0001-78 47.5642pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issq, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 26 (92778870), para a secretária de estado, andréa vulcanis e o subsecretário robson disarz, com a finalidade de participarem da reunião destinada à discussão do escopo de trabalho da parceria entre o google e o estado de goiás, a ser realizada na sede do google, no dia 06 de julho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 368 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 47,56. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 4457.984pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211506202600_ir paga em julho de 2026. ------------------------------------------------------------------------- *** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-31julho7202629020070004920262902polícia militar01.543.032/0001-04 16972.419proc. 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . aluguel/junho/2026...............16.972,41 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-07-09julho7202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 0.001processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei: 47679281). pagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e nº 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026102026-07-28julho7202628500100020720262850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 43.2015pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 696, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r..................................................r$ 45,00. total selecionado:...................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda202682026-07-15julho7202618630080006520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 5983.143pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/05/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de maio/2026. nf.nº 7616. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-07-17julho7202618630150001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 0.008202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 "a"-"e".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 1/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 516901 . vl: 2.493,51sigma-aldrich brasil ltda20261242026-07-13julho7202628501240003820262850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 4954.088202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 4.954,08 (92572370)ateste.sidney trevisan2026202026-07-09julho7202629610200000320262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 276.629processo 202200010020773 - ejsa . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . nota fiscal nº 2015/jun/2026/iss - emissão 06/07/2026 . total a pagar: 276,62 .terra forte controle de pragas ltda2026672026-07-15julho7202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 300000.001. proc. 202600042005035. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para consultas e cirurgias (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia-go. requisição de despesa 646 (92363700) conforme parecer 852 (91542843) e despacho 3337 (91948294). . goiasc/aparecida .......................... r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania20261992026-07-03julho7202628501990005920262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 1167.0083pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-15julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2545.468pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de abrril/2026, conforme nota fiscal 2026000001045 emitida em 11/05/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-07-08julho7202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 14992.641pagamento do líquido das notas fiscais nº 27520958, 27521077, 27521107 e 27521006 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5147.joao paulo pereira braga2026602026-07-01julho7202532010600160020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.194.341-** 7998.0712pagamento liquido com reajuste ao contrato nº 037/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa araguaia eventos e transportes ltda, inscrito no cnpj sob o nº 08.720.482/0001-66, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar nos municípios goianos de crixás, cavalcante e ivolândia, processo licitatório 202100006076257. conforme despacho nº 1629/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof- 2026240101134 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 liquido parte: 7.998,07 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi conta para crédito: 00000657050 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-07-21julho7202624010270002420262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 88668.098valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026. pagammento de dec jud via nexxera .....88.668,09goias previdencia - goiasprev202642026-07-23julho7202618810040005520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 63192.8330pagamento líquido das notas fiscais nº 333, 334 e 335, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordocom a ordem de fornecimento nº 20,21 e 26/2026, relativos aos serviços deeventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. tv2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-07-14julho7202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 1000.0026"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-07-07julho7202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.49367a r t n° 1020260214492, referente à gestão do contrato 130/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 101 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, carmo do rio verde, mara rosa, palestina de goiás, santa bárbara de goiás e três ranchos), com 165.726,28 metros quadrados, vinculado ao processos sei nº 202600036003877. despacho nº 318/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-17julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 534.8251"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051; - parcelas: 6 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-07-07julho7202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1020.491despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla *************************************************************************** pagamento nota fiscal 996581/fatura 2949786.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-02julho7202629020190003620262902polícia militar25.165.749/0001-10 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de julho/2026.fabricio sousa costa smolinski2026152026-07-22julho7202631610150077220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.931-** 19776.6293upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16 a 18 e 27/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3883.1337ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3655, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido - nota fiscal: 3656, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.084,35 - líquido - nota fiscal: 3657, emissão: 13/07/2026, atestado: 16/07/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido valor total: r$ 3.883,13lider taxi aereo s a202672026-07-28julho7202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 22453.20109terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. referente liquido da nf154-ateste93202210 e aut. sgi93231760shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-24julho7202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 22436.3716pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (líquido) . . valor da ordem de pagamento...................r$ 22.436,37. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-24julho7202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7313.3311pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7890 e pdf 2024215300163 .(líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda2026592026-07-16julho7202621530590001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 852.499ordem de pagamento para quitar a previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026. fatura 528942 irrf - r$ 852,49saneamento de goias s a202662026-07-21julho7202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 731376.396ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 210 (93181072). 07/2026.fundacao assistencia do menor202652026-07-21julho7202630520050000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 65085.318pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: férias indenizáveis. valor....................r$ 65.085,31. acogoias previdencia - goiasprev202642026-07-30julho7202618620040019320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 46961.9210pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2607.000120872 39.072,60  2607.000119754 7.889,32  --------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-07-16julho7202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43 16.2451retenção de irrf 2,% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-ipof-2025240101554 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 25........r$ 676,81........r$ 16,24....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 660,03 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-07-02julho7202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3750.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.comunidade terapeutica genesis2026352026-07-09julho7202630010350014020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.252.574/0001-57 1841.008202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.841,00 (92598974).vicherson santos pessoa2026202026-07-09julho7202629610200001520262961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 9943.504pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. junho/2026, conforme nf 0 120 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 31504.1193contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 633, referente aos serviços prestados no mês 05/2026, conforme segue: r$ 302.385,18 bruto r$ 14.514,49 irrf r$ 31.504,11 inss r$ 15.119,26 issqn r$241.247,32 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 18396.0560despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan20 – r$ 18.396,05 – cmdf 426 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004035748 2.063,90 040114000122607179 202600004035757 2.063,90 040114000132607171 202600004035765 2.063,90 040114000142607174 202600004035770 1.316,25 040253503942607171 202600004035780 1.316,25 040184500042607176 202600004035782 2.063,90 040114000152607177 202600004035789 1.316,25 040184500052607179 202600004035790 2.063,90 040114000162607170 202600004035796 2.063,90 040114000172607172 202600004035800 2.063,90 040114000182607175tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 19884.9822pagamento de inss da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses p úblicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conform e planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo ges tor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/coordastec-16768 (92 833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,63 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 2.200,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-07-14julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13471.954# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.282 (sei 92631830) de r$ 999,26 e do nº 000.002.287 (sei 92631918) - r$ 12.133,13 e da nfs-e nº 358 (sei 91818204) - r$ 339,56. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-07-08julho7202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1000000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a realização xxiv expoita de itarumã go, com a contratação de 04 (quatro) apresentações artísticas, a serem realizadas no período de 17 a 21 de julho de 2026 beneficiario: município de itarumã/go modalidade: convênio 283/2026 prog.goias.convenioprefeitura municipal de itaruma2026242026-07-03julho7202619010240000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.271/0001-27 202.112pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa tura nº 00182115,e nota fiscal nº 800. ipof: 2025150100035brasluso turismo ltda202662026-07-13julho7202615010060004120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 176.3016pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-68-sacr-trts e desp- 69-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-07-24julho7202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 1995.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.ame- associaca mantenedora de empreendimentos2026352026-07-09julho7202630010350033720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.197.709/0001-80 404.983recolhimento do irrf da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170014220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1125.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.missao crista das nacoes2026352026-07-09julho7202630010350013920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.100.308/0001-95 110.0023pagamento do inss retido da nf 659, emitida em 24/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 110,00.(total geral nf: 4.968,11). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-07-15julho7202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 401.9413recolhimento do irrf da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.senha engenharia s c2026172026-07-14julho7202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 67966.991. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-07-29julho7202624013260001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 492.3248recolhimento imposto de renda sobre aquisição e instalação de persianas: persiana tipo rolo com tela solar blackout, com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida involuntária da cortina; trilho inferior em alumínio, para atender as necessidades da unidade universitária de jussara. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 906, emitida em 24.06.2026 - sei 92273595 e atestado nº 85/2026 - sei 92273707. solipa - sei 92274377. dare - sei 92377931.wd distribuidora ltda2026252026-07-08julho7202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 9107.8336gerenciador financeiro caixa: 10/07/2026. pagamento de rpv a inativo militar - spsm (sei nº 202611129005731). valor líquido ...................... r$ 9.107,83 crgfundo financeiro dos militares202672026-07-13julho7202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 89.293este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-07-29julho7202633620040004220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 27694.721pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 27.694,72. ipof n° 2026110100154 processo n°202600013002020. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-07-29julho7202611010010029120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 70000.001202600025002469 - diarias 3º trimestre civil dentro do estado. ateste - 92581485departamento estadual de transito2026292026-07-09julho7202629610290002720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 75.001relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de fita de led e fonte de alimentação), conforme nota fiscal n° 4.055, no valor de r$ 75,00. ipof n° 2025110100053. processo n° 202600013001730. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-07-21julho7202611010060007120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3160.003despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 43 3.3.90.30.35 13/07/2026 13/07/2026 3.160,00 3.160,00alpha suprimentos e solucoes ltda2026102026-07-21julho7202640930100027620264093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 20000.001pagamento de diarias dentrp do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. promoção sa saude agravos e doenças portaria 3227 de 2024.fundo estadual de saude - fes20261202026-07-21julho7202628501200003120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 107.2114auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 07/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3406/2026/gagp(93290183) e despacho nº 3694/2026/agehab/grsg (93348875). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-07-27julho7202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 18321.926contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 504718 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 18.321,92 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 18.321,92 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-07-29julho7202629040070003820262904polícia civil34.028.316/0013-47 4.002o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2% iss da aquisição de 01 (um) certificado digital a1 e-cnpj (12 meses) padrão icp-brasil, considerando que o certificado será utilizado pelo portal do empreendedor goiano para conectividade com a receita federal e assinatura eletrônicas das certidões expedidas também pelo portal, logo para atender as necessidades da junta comercial do estado de goias - juceg. conforme a nf 1871 emitida em 30/06/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2026336200114. sei: 202600024002075.ar rp certificacao digital ltda202672026-07-14julho7202633620070008920263362junta comercial do estado de goiás - juceg21.308.480/0001-22 34500.991pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a julho/20 26 - proventos - liquido. - smmsecretaria de estado da economia202642026-07-29julho7202617040040006020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo comando de gestão e finanças , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-14julho7202629540010050520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 949.1431gratific. exercício função – referente folha complementar - competência 06/2026. conforme despacho nº 3142/2026/agehab/gagp (92706839), despacho nº 3328/2026/agehab/grsg (92758016). sei 202600031005523/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-07-08julho7202643620010018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50000.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 132/2025, da 06ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009056, nf nº 629.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026502026-07-07julho7202543610500007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - julho/2026.estado de goias202632026-07-29julho7202613010030003920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2747.842pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27441966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772edson teles de souza2026602026-07-01julho7202532010600067420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.651-** 2750.091" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de jun/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2576-3 conta: 6000029."secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul202672026-07-03julho7202624010070033120262401gabinete do secretário de estado da educação02.585.924/0001-22 599.013destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 599,01 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24993.811folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fes.delegacia-geral da policia civil202632026-07-29julho7202629040030002420262904polícia civil37.014.123/0001-91 4506.242pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27805083 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3172gabriela gomes de souza santos2026602026-07-14julho7202532010600161020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.834.711-** 100000.008ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 696 sei 93483006 . referência 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-07-29julho7202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2° trimestre de 2026 (88333246) 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010065020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12240.029valor destinado a cobrir despesas do inss da 44ª parcela, do contrato nº 116/2022 - referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010243, nf-18894.g4f solucoes corporativas ltda2026122026-07-13julho7202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.jorge leandro barbosa dos santos2026152026-07-22julho7202631610150080120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.761-** 35157520.101valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. irrf ..................42.125.974,66estado de goias202652026-07-30julho7202618800050007320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 493.6857pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 26/06/2026 data do documento: 26/06/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 .imprensa nacional2026132026-07-03julho7202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 3382.222pagamento nota fiscal n° 27539696 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.geraldo sebastiao goncalves junior2026602026-07-01julho7202532010600068520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.984.621-** 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.geordana do carmo rodrigues2026152026-07-22julho7202631610150018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-** 10644.217valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 17ª medição do irrf do contrato: 148/2024, o objeto deste contrato é a aquisição de serviço de acesso à internet via satélite, com velocidade mínima de 100 mbps, para 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento - cpr. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2024436101584. processo sei nº 202600036011821. nf. nº: 421. dare: 8586 0000 106-0 4421 0008 210-7 0002 6212 017-8 7430 2530 000-6.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026512026-07-17julho7202643610510000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2135.502retenção de irrf 1,2% despesa referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação. . ipof: 2026240101417 . nota fiscal 1733 valor bruto: 177.957,85 irrf: 2.135,50 liquido: 175.822,35 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2026252026-07-10julho7202624010250002120262401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 200000.001. proc. 202600042004750. hls. . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para exames e consultas (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de guarani de goias - go. requisição de despesa 746 (92672457), conforme manifestação favorável no parecer 833 (91465551), despacho 3732 (92480294). . goiasc/guarani de go .................................... r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de guarani de goias20261972026-07-03julho7202628501970003720262850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 1967.321folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010033320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 13795.572valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança de protocolo nº 5811471-70.2024.8.09.0051, proposta por litisconsórcio ativo: ana cristina moreira de carvalho e outros. sei 202500066009201. ipof 2026326100393. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total............................r$ 53.470,17 retenção de irrf.......................r$ 13.795,57 valor líquido:.........................r$ 39.674,60.ana julia alves de oliveira2026342026-07-16julho7202632610340011620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 13166.1614refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de junho/2026, conforme nf 410 emitida em 03/07/2026 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026172026-07-14julho7202612610170000120261261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 294.501solicitação de reembolso do colaborador, wesley magno ferreira, referente a pagamentos de despesas realizadas com hospedagens pagas nos eventos do goiás social na cidade de morrinhos e goianésia- processo nº 202600055000363.wesley magno ferreira202652026-07-16julho7202631900050038220263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.617.991-** 787.457valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 30/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/07/2026, no valor de...........r$ 787,45.jacom candido de oliveira2026132026-07-14julho7202632610130001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 1509.332ordem de pagamento para quitar despesa complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. irrf. nf - 657. r$ 362,40. ref. 06/2026. nf - 658. r$ 1.146,93. ref. 06/2026.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-07-08julho7202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 3524.1720pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - 3619 irpj - nf. 3619 emitida em 02/07/26 ref. a julho/26 valor.......................3.524,17g9 facilities ltda202612026-07-15julho7202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 174599.483pdf: 2026290600063 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 350882301.............06/26........174.599,48 . ipnmcs brasil frotas s a202672026-07-09julho7202629060070007920262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 343.7517despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: irrf/nf/65 3.3.90.32.07 10/07/2026 10/07/2026 343,75 343,75redemob consorcio2026102026-07-15julho7202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 800.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de julho/2026.ana clara rosa abreu2026152026-07-22julho7202631610150018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-** 349.1310pdf: 2025290600108 . nome beneficiário: vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a objeto: serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações co rporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. valor irrf. . nota fiscal........ref...........valor 353(ir)............04/26........349,13 . rmbvogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202672026-07-22julho7202629060070003520262906diretoria-geral de policia penal05.872.814/0001-30 7062435.081. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps2026812026-07-29julho7202624010810019420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1150.003estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) matheus de morais ribeiro-634/2026 geovana da silva moura-635/2026secretaria de estado da retomada202612026-07-17julho7202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 38923.977202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecim ento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-07-07julho7202629610180010620262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 70165.252pagamento para o contrato nº 001/2026, decorrente da conservação de 384,589 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado. (2° parte). pdf 2026215300069associacao das aldeias buridina e bde bure de aruana go abb2026262026-07-17julho7202621530260005020262153fundo estadual do meio ambiente - fema45.947.158/0001-01 4909.2912recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.apicy incorporacoes ltda2026302026-07-15julho7202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 34.49361art 1020260217511 referente ao orçamento estimativo elaborado no âmbito do processo nº 202600036011811, encaminham-se os autos a essa gerência para as providências necessárias quanto ao pagamento da respectiva taxa de registro junto ao crea-go ( sei n°93195096). despacho nº 363/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-15julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 570.0173pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 755.20123refere-se ao pagamento do iss: ateste-91876846 sei guias 92933374 202600025056522 nfag 708 (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 320) 202600025056522 nfag 694 (site portal papo aberto nfvc 24 r$ 128) 202600025056522 nfag 697 (programa microfone aberto nfvc 57 r$ 227,2) 202600025056522 nfag 698 (produtora cena nfvc 27 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-07-23julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1457574.639valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,pdf 2025436100253, processo sei nº202600036010950, nf:2244. liquidocoplan construtora planalto ltda2026532026-07-31julho7202543610530005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 30373.5442pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do inss referente ao mes de junho. das notas fiscais: . . nf.1331.inss r$ 1.689,40 sei - 92422949 nf.1332.inss r$ 1.086,04 sei - 92423027 nf.1330.inss r$ 27.598,10 sei - 92422593 . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-15julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 1542.251folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.plano goias seguro202612026-07-30julho7202633010010031320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97 34.4616pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 441..............06/26..............34,46 . ipnmdevale engenharia ltda202672026-07-02julho7202629060070015120262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 15373.756pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr eador,periodo de junho/26, conforme nf 117 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-07-08julho7202612610060000920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 231.055despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, no ta fiscal 194419156 de 12/06/2026 (92348980).equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-07-06julho7202633510010002420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 29478.5614pagamento líquido à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-07-21julho7202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 66.3525pagamento irrf da nf 410/26, referente a acessibilidade da calçada do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026112026-07-10julho7202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 110067.104processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/janeiro/2026..............r$110.067,10 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$110.067,10 . obs: pagamento conforme planilha (92287269).fundo estadual de saude - fes2026482026-07-17julho7202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 524256.643pagamento de líquido relativo a pretação de serviços educacionais na área d e tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de i nteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 92644617; ; solicitação de pagamento através do despacho nº 430/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 2909/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10023, de 02/07/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *valor irrf 4,8 r$26..433,11. terezinha.centro de autoria e cultura ltda20261172026-07-07julho7202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 69561.9913* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido das nfs-e 96 (sei 92154022) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualizaç ão do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-07-14julho7202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 950.001processo 202600010051681 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda costa ferreira e de seu acompanhante. período de 16 a 20 de junho de 2026.maria da conceicao protazio da costa2026692026-07-14julho7202628500690045120262850fundo estadual de saúde - fes***.381.703-** 131505.001pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - função comissionada...................r$ 131.505,00. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-07-29julho7202629010010033120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 32726.6311apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de julho/2026, conforme extrato bb/2026 de 31/07/2026. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-07-31julho7202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5194.487v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - ressarcimento da servi dor lucilane borges cintra - 06/2026. (92502056).departamento estadual de transito2026112026-07-30julho7202629610110019920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.everton kort kamp fernandes202692026-07-21julho7202631610090015920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.587-** 17.5811pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 51. ipof: nº 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202662026-07-13julho7202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 10036.402pagamento referente á nota fiscal nº 27605075 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5795.eurico antonio dos reis2026602026-07-07julho7202532010600078320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.004.751-** 35.6441pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me para atender despesas com retenção de issqn, referente a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 29 (93085188), para as servidoras: isabella alves monteiro, ádria kaline pereira carvalho e rosangela alves resende, com a finalidade de participarem do “seminário nacional de recursos humanos e departamento de pessoal no serviço público”, a ser realizado no período de 07 a 09 de outubro de 2026, na cidade de fortaleza/ce, sei nº (91406163), conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 371 e pdf n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 35,64. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-07-24julho7202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 3011.3137pagamento do iss ref. abril/2026: nf 33184 (nf 42 r$ 451,31); nf 33121 (nf 1888 r$ 1600); nf 33222 (nf 116 r$ 320); nf 33358 (nf 53 r$ 480); nf 33427 (nf 84 r$ 160);logos propaganda ltda2026112026-07-13julho7202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 150779.251valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 11/2026, referente a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010864, nf-134, nf-135 e nf-136.bravia engenharia e arquitetura202682026-07-21julho7202643800080003420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 29936.846valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento das faturas agrupadas, nº 4000000207006202600, relativo ao mês de junho de 2026, com vencimento dia: 30/07/2026, despacho nº 080/2026-nugc, 16/07/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 16/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:................................r$ 30.284,29 base de cálculo irrf........................r$ 29.159,67 retenção de irrf............................r$ 347,45 valor líquido...............................r$ 29.936,84.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-07-28julho7202632610110001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1581.122valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato nº 83/2026, rreferente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010285, nf-306.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-07-03julho7202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 163.744licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 2714 r$ 163,74 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880 614-9. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 92.167recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7047 emissão: 22/06/2026 - trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026 - trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026 - valor total r$ 3.531,94 - ir r$ 83,40 ir tarifa r$ 82,65 tx embarque r$ 2,51 d.u r$ 7,00 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-07-02julho7202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1408.09109pagamento de ir incidente sobre honorários advocatícos sobre rpv. processo sei 202611129006198. valor...................r$ 1.408,09. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-07-14julho7202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 258.865202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de arla ateste-91963669trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-07-13julho7202629610180006720262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 4.753processo 202600010045535. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. dicloridrato de hidroxizina, 2 mg/ ml sol or x 120 ml ? contém frasco x 120ml + cop. ordem de fornecimento nº 388/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 116247, pregão eletrônico nº 286/2025, ata de registro de preço nº 178/2025 "c". . nf: 27363 ir . vl: 4,75 . dare: 12100002621203014unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-07-30julho7202628500920049820262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 608.80185licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf. 125287 r$ 132,80 nf. 125652 r$ 57,12 nf. 124880 r$ 418,88 . empresa:diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . dados bancários: banco : 341 agência: 0445 conta: 95022-3 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-07-15julho7202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 113.4014ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. refere-se ao repasse do irrf da fatura do mês 06/2026. fatura 380611 - r$ 113,40buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-07-29julho7202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 1227.5612valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 11ª medição do contrato nº 90/2025, referente à prestação de serviços de armazenamento/guarda do acervo documental arquivístico incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011943, nf-6531.sos tecnologia e gestao da informacao ltda202662026-07-23julho7202643610060003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.744.134/0001-78 5443.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 100620001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3511jose carlos reboucas de souza2026602026-07-01julho7202532010600104820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.875.281-** 904.0713op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº264- mês de junho/2026webdoc locacoes ltda - epp202662026-07-16julho7202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 2160.242valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 127/2025 - referente à execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010534, nfs-25 e 27. dare: 8588 0000 021-0 6024 0008 210-6 0002 6243 001-0 6930 2530 000-6construmil construtora e terraplenagem ltda2026852026-07-09julho7202643610850008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 7328.8063pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1293 nf 1590 r$ 3587,6 (nf 249 site leo machado verdade ); nf 1562 r$ 3741,2 (nf 1304 site o sudoeste ).propeg comunicacao s a2026112026-07-29julho7202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 25505.791pdf: 2026290600451 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. ferias clt adic. ferias clt . valor: r$ 25.505,79 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010025020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1586.882pagamento irrf da nf 358/26, referente a fornecimento de recursos humano. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-07-22julho7202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2774.301processo 202600010041108 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 154/2025 "c". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº (202500005010893) (202500010081607). vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90617052). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 356/2026 (sei 90657132), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 67715 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 2.774,30maeve produtos hospitalares ltda2026902026-07-21julho7202628500900007520262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 324.951pagamento liquido da nfe 453 # contratação/aquisição de materiais institucionais destinados ao lançamento e à divulgação do distrito de inovação, com o objetivo de fortalecer sua identidade visual, ampliar o reconhecimento público e promover o engajamento dos diversos atores do ecossistema de inovação. adesivo .requisição de despesa n° 13/2026 - secti/sit-14380(92297592). # mcl sinalizacao e comunicacao visual ltda cnpj 53.865.202/0001.62secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026882026-07-17julho7202631010880000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 216.652valor destinado a cobrir despesas do iss da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nf-12.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-07-03julho7202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 12014.244pagamento do valor líquido da nf nº409, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet vi a satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de junho/2026. sei 202520920001637goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026322026-07-15julho7202643010320000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 196934.897valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 714 liq.engevix engenharia s c ltda2026622026-07-21julho7202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 2393.502pagamento de nf n° aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5450patricia cris de souza paiva silva2026602026-07-01julho7202532010600097520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.011-** 2788.701valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de maio/2026. processo sei nº 202600036010226, nf-4452.jr aguas eireli202662026-07-10julho7202643610060012420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra97.546.623/0001-04 4236.2011apropriação de despesa trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superinten dência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do go iás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). conforme: - fatura: 197336022, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:684901296, referência: 06/2026, valor: r$ 2.201,69; - fatura: 197336025, emissão: 30/06/26, atestado: 03/07/26, uc:299924601245, referência: 06/2026, valor: r$ 2.034,51. total selecionado: 4.236,20equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-07-10julho7202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 299501.006pagamento liquido termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 0 21/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressalta mos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n. º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc /coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura junho/2026 valor bruto: 906.797,79 irrf: 11.540,72 liquido parte: 299.501,00 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-07-22julho7202624010970000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 70295.753despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500040120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 45406.854pdf: 2025290600153 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..................valor 9981353.............06/26................52,33 9991386.............06/26............45.354,52 total................................45.406,85 . ipnmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-07-09julho7202629060070008620262906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 267429.362processo 202600010035600 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial e tct. arp nº 27/2026 "i". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89841928). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 292/2026(sei 90018644), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1454 . emissão: 18/06/2026 . valor: r$ 267.429,36jaboque distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-07-08julho7202628500920040020262850fundo estadual de saúde - fes49.851.154/0001-86 30000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/senar nº 09/2025 - desafio agrostartup 2025.wimilk inova simples i s202692026-07-08julho7202631610090013820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.281.197/0001-02 80545.8723valor destinado a cobrir despesas do irrf da 10ª parcela, do contrato nº 94/2026 - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036010584, nf-1464. dare: 8585 0000 805-4 4587 0008 210-4 0002 6212 003-8 1830 2950 000-0pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-07-03julho7202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5475.006ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 253/2023, durante o exercício financeiro de 2026. auxílio financeiro nutricional. 06/2026. despacho 619.lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo2026352026-07-09julho7202630010350031320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.507/0001-43 5296.729pagamento conforme a nf 9779 do mês de maio/2026, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026162026-07-02julho7202618010160006820261801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 1180.001ipof: 2026160100138 - processo: 202600015000685 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026. - pagamento efetuado à empresa lc los costas artigos militares ltda, referente a aquisição de material para homenagem a autoridades para a superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e0036030520260507212200d1b17d4cc, conforme nota fiscal eletrônica n ° 000.000.136, série 001, de 05/05/2026. processo nº 09/2026 (92872028) valor: r$ 1.180,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-22julho7202616010070024120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5284.024valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 iss.modera engenharia ltda2026622026-07-06julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 8282.196pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo contrato nº 041/2 024 contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pd f: 2024240102488 processo nº 202400006076954, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 101 data de emissão: 14/07/2026 - referência: junho/2026 - piracanjuba - valor dos serviços r$ 93.267,91 - valor líquido parte r$ 8.282,19 .. dados bancários: sicoob - 756 agência: 3332. conta corrente: 7640-6 ..almeida matos transportes ltda2026872026-07-28julho7202624010870001320262401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 122.7414. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 241/jun/2026/iss ............................... r$ 122,74. . emissao da nf. 01/07/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 250000.006ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026. programa goiás por elas. valor liquido. despacho 609 sei 92448069 . referência 06/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-07-03julho7202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 10000.001cota de diárias para o 3º trimestre de 2026 para atender a demanda da sic, de 1º de julho à 30 de setembro, portaria nº 172, de 26 de junho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-14julho7202633510010005320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 19500.955folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: férias (abono)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-07-29julho7202632010010017420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 275721.161processo 202600010042658 - mmrm . portaria 10206/2026 compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555).prog. federal: medicamento alto custo - ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 99/2026 (sei 91914878), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 707942 . emissão: 26/06/2026 . valor: r$ 275.721,16med center comercial ltda2026912026-07-13julho7202628500910001020262850fundo estadual de saúde - fes00.874.929/0001-40 13411.961fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100324. lmbfundo previdenciario202622026-07-30julho7202640010020041620264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 566648.8632contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. líquido da nf nº 760, ordem de serviço nº nº 10 90400712, veículo: televisão goya ltda,nfnº1259 1259.bts comunicacao ltda202662026-07-16julho7202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2064.413retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-07-30julho7202624011340000720262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 50361.602retenção ir 1,2% da empresa jeytech indústria tecnologia e inovação ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 71.985.014/0001-50, referente à solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás – seduc. . ...nf8293 - 4.196.800,00 ...processo 202500006144937 . 8586 0000 503-0 6160 0008 210-9 0002 6205 005-6 2330 2530 000-7 . auréliojeytech comercial e tecnologia ltda20261242026-07-02julho7202524011240001820252401gabinete do secretário de estado da educação71.985.014/0001-50 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026.ennya rafaella neves cardoso2026152026-07-21julho7202631610150012820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.591-** 61.652. pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de julho/2026. efc.fundacao tiradentes202682026-07-29julho7202618010080027320261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81 4989.7210valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo com especificações do edital e minuta contratual, prazo de 30 meses e demais instruções. declaração 0386/3261/2023. ipof 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 261 e 274/2026-gt em 08/07/2026 dos serviços prestados no mês de maio/2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 544774853....vencimento:31/07/2026 valor bruto.................r$ 3.528,73 retenção irrf...............r$ 169,38 valor líquido...............r$ 3.359,35. ft.- 94893944.....vencimento:31/07/2026 valor bruto.................r$ 69,43 retenção irrf...............r$ 3,33 valor líquido...............r$ 66,10. ft.- 548460661....vencimento: 16/07/2026 valor bruto..................r$ 1.643,14 retenção irrf................r$ 78,87 valor líquido................r$ 1.564,27. valor total das faturas: valor bruto:........r$ 5.241,30 retenção irrf:......r$ 251,58 valor líquido:......r$ 4.989,72.algar telecom s a2026112026-07-14julho7202632610110003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 295700.001202600005010121 - ejsa . emenda parlamentar impositiva número 768 município sao patricio deputado lincoln tejota objeto da emenda cujo objeto é custeio para aquisição de combustível, com destinação ao fundo municipal de saúde de são patrício -go, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 646/2026 (89964943) e despacho nº 2437/2026/ses/cep (92409171). . total a pagar: 295.700,00 .fundo municipal de saude de sao patricio20261832026-07-03julho7202628501830038720262850fundo estadual de saúde - fes12.260.233/0001-02 2963.4042ejsa . pagamento do iss do processo 202600010018074 - lote: 11 . nf 429 (nf 31 r$ 1436,8); nf 431 (nf 32 r$ 1526,6); . total a pagar: 2.963,40 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-29julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 6300.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 619 - auxílio financeiro mensal - referente junho/2026.associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026352026-07-09julho7202630010350043520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.118.381/0001-57 271.782202600010031506 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 "a". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (89243718). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 253/2026 (sei 89250838), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 80503 . vl: 271,78 . dare: 12100002621201182sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-07-15julho7202628500920040620262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 36395.005pagamento liquudo parte com celebração do 1º termo aditivo ao contrato 039/2024, cujo objeto é o acréscimo de serviços ao contrato 039/2024 71483716, celebrado com a empresa terraço serviços e assessoria ltda, no que diz respeito aos serviços de transporte escolar executados no município de minaçu,conforme despacho nº 1730/2025/seduc/coordastec-16768. . ipof-2025240100740 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 valor liquido parte : 36.395,00 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-15julho7202624010270001020262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3622.501estimativo para fundo rotativo-sic para o exercício 2026secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-07-14julho7202633010060002720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 10911.962pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27886760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3975dhiones douglas lopes2026112026-07-21julho7202532010110126920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.287.501-** 1237563.7326processo: 202600010031284 - lvc. pagamento da nfs-e 225, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado na data de 29/06 a 04/07/2026, no local centro de convenções de goiânia.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-07-21julho7202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1960.0011restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7 com autorização de 23/06/2026, referente a manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis (processo: 202618037006006). processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-07-09julho7202640010070008820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13.1611retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 25806 de 17/07/23026 ref. período de 17/06 a 16/07/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 13,16.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202682026-07-28julho7202618630080006020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 612.5812pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/07/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês junho/2026. nf 161903 e nf 161904, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00). processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-07-15julho7202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 11373.442pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508112 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4531cirene marques de oliveira mendonca2026112026-07-03julho7202532010110135220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.825.641-** 120.5914ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. faturas oi s/a. referência 07/2026. nº 128483 irrf. valor parcial r$ 54,38 nº 128484 irrf. valor parcial r$ 47,12 nº 128630 irrf. valor parcial r$ 19,09oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-29julho7202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 0.001. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 1831, do contrato nº 13/2020/economia (sei nº 000014766251), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa memora processos inovadores s.a, e que tem como objeto o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . bsamemora processos inovadores s a2026202026-07-23julho7202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 21106.8317o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint nf-47 aura junho 2026aura construtora comercio e servicos2026112026-07-16julho7202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 200000.001emenda parlamentar impositiva número 841.5 município goiania deputado josé machado beneficiário: associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam objeto da emenda- aquisição de equipamentos destinados à estruturação de estúdio de produção musical, sala de ensaio e espaço de produção audiovisual da associação cultural e ambiental de municípios ? acam. modalidade de aplicação: termo de fomento nº 430/2026 epi 841.5 tf 430 julassociacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam2026172026-07-03julho7202619010170010920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.460.524/0001-04 75239.281pagamento do líquido à empresa marsou engenharia ltda, referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral ruy brasil cavalcante no município de piracanjuba-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro e despacho nº 2928/2026/seduc/coordastec-16768 (92786022). . nf 241 r$ 78.890,49 - emitida: 15/06/2026 - 2ª medição do contrato nº 015/2026 /seduc. inss r$ 1.171,86 issqn r$ 532,66 irrf r$ 946,669 líquido r$ 75.239,28 / r$ 1.000,00 . processos: 202500005018318 / 202600006025715 ipof: 2025240100641 cno: 90.028.10188/72 . dalcymarsou engenharia ltda2026902026-07-09julho7202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3602.096despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *************************************************************************** pagamento fatura 350836108.cs brasil frotas s a2026192026-07-15julho7202629020190000920262902polícia militar27.595.780/0001-16 2462.876ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. fatura equatorial nº 687840417. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-07-23julho7202630010360002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 59842.8228ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200). nf - 26. valor liquido. referência 07/2026.visual eventos e formaturas eireli-me2026232026-07-16julho7202630010230000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/3 - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88430204) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.15 - r$ 500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.200,00 3.3.90.39.15 - r$ 1.300,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-28julho7202629540010053720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 150000.001emenda parlamentar impositiva número 621.9 município trindade deputado amauri ribeiro beneficiario: associação alegria de viver objeto da emenda - aquisição de cestas básicas e contratação de serviço de consultoria em gestão do projeto e prestação de contas da associação. modalidade: termo de fomento nº 362/2026 epi 621.9 tf 362 junassociacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2026152026-07-02julho7202619010150029420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.686.501/0001-27 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.guilherme custodio candido silva2026152026-07-22julho7202631610150078220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.831-** 7000.001pagamento de diarias fora do estado 3º trimestre 2026 - recurso federal - para subsecretaria de vigilância em saúde/suvisa. campanhas e ações de vigilancia sanitaria e ambiental portaria 4922 de 2024. ipof 2026285003320.fundo estadual de saude - fes20261252026-07-21julho7202628501250002820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de julho/2026.jamile silva vieira2026152026-07-22julho7202631610150079220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.631-** 376104.4012pagamento liquido parte com contratação de empresa especializada no transpor te escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residente s, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são migu el do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/20 24/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal....58-minaçu emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 967.914,81 irrf: r$ 23.229,96 issqn: r$ 19.358,30 inss: 31.941,19 liquido: r$ 912.743,66 valor parte: 376.104,40 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-07-16julho7202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 682945.001. pagamento referente ao ofício nº 1446/2026 ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof: 2025180200012. efc. .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-07-16julho7202618020050000620261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 59110.241folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 19.0737. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 151 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 151, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 0.006pagamento issqn da nf 305/26, referente a prestação de recursos humanos no evento copa quilombola 2026 cavalcante. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-07-10julho7202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 832.406pagamento do irrf da nf 58 em favor de gdx rental ltda., referente à 12ª medição, no período de 01 a 09/06/2026, do contrato nº16/2025, que tem por objeto a execução da obra de contenção com gabião, a ser realizada junto à ponte em construção sobre o ribeirão maria, entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2025436100328.gdx rental ltda2026952026-07-22julho7202543610950001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.758.021/0001-20 109.907contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,vycenzzoo telecomunicacoes ltda202652026-07-08julho7202640910050006520264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.570.253/0001-04 1481.4610contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do ir sobre os boletos nº 12153991 ref. 05/2026 e 12466583, ref. 06/2026.redemob consorcio202652026-07-10julho7202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01 7000.007valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de julho/2026.rafael assuncao carvalho2026152026-07-21julho7202631610150013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 16040.1312pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-07-17julho7202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 321894.887despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de julho de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-07-29julho7202618800080000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 44.166pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações em geral - julho/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-07-29julho7202612010010018620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 576.0069contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 9/1529-irrfveiculo 3.3.90.39.42 17/07/2026 10/07/2026 576,00 576,00propeg comunicacao s a202662026-07-24julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 920000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para a realização da expoana 2026 no município de anápolis/go entre os dias 30 de julho à 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de anápolis/go modalidade: convênio nº 285/2026 prog.goias.conveniomunicipio de anapolis2026182026-07-03julho7202619010180010420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.479/0001-46 3150.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao jussarense de modas acessorios e artesanato2026352026-07-09julho7202630010350036320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.374.831/0001-35 108.3992sei 202600031000131, art nº - 1020250384252, boleto nº 28320690126188806, referente a análises e revisões de projeto padrão de saneamento em goiânia-go. conforme relatório n° 148/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-07-01julho7202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 208.7516pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 745.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-14julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 17059.8265despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – r$ 17.059,82 – dcw processo sei valor id_deposito 202600004034804 3.290,60 040253501852607249 202600004034789 1.210,00 040271200182607245 202600004034756 2.545,50 040253501862607241 202600004034603 412,78 040125400062607246 202600004034610 509,10 040001400232607247 202600004035036 2.063,90 040253501882607247 202600004035026 1.238,34 040253501892607240 202600004035023 2.545,50 040271200192607248 202600004035019 877,50 040313600082607246 202600004035000 2.366,60 040001400242607240tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-29julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 24000.002# pagamento de ajuda de custo para que o maestro da orquestra jovem de goiás possa participar do verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços # ajuda de custo para o maestro da orquestra sinfônica jovem de goiás, da efg em artes basileu frança para participação no verbier festival, a ser realizado nos alpes suíços entre 16 de julho e 02 de agosto de 2026. conforme ofício 758 (sei nº 88014723), requisição de despesa 5 (88156750) e portaria 125 (sei nº 90239607).eliel moreira ferreira e silva2026102026-07-03julho7202631010100003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.650.521-** 91991.351valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev.................104.481,43fundo financeiro do rpps2026162026-07-30julho7202618800160007820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de julho/2026.samuel mendes piassi2026152026-07-22julho7202631610150030620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 15931623.964. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-07-29julho7202624011370017020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 317137.901folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio outros - rpps fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 317.137,90 05741751675fundo financeiro do rpps202622026-07-29julho7202612610020001320261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 279334.761pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - julho/2026.estado de goias202612026-07-29julho7202613010010021320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1062.606202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 1.062,60(ateste).guaspar tavares da silva2026202026-07-09julho7202629610200005120262961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 22681.661valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. descontos (regime próprio)universidade estadual de goias - ueg202682026-07-30julho7202640620080001220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9160.751. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de junho/2026. efc .instituto nacional do seguro social2026102026-07-15julho7202618010100002020261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 48.9710prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1022596 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-07-09julho7202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 2517.742. pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. . proc judicial n° 00001744820125030044 - carmo. . efc.secretaria de estado da administracao202682026-07-29julho7202618010080027020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6667767.822valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. contrib prev ..................45.134.414,08fundo financeiro do rpps202662026-07-30julho7202618800060010320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 45379.4919contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. pagamento da nf 75 conforme segue: . r$ 49.676,84 bruto r$ 596,12 irrf r$ 2.210,92 inss r$ 1.490,31 issqn r$ 45.379,49 líquidoconstrutora queiroz ltda2026292026-07-16julho7202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 5200.005referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de julho/2026.wendell mendes de araujo bassi2026152026-07-21julho7202631610150067520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.311.691-** 293.591folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1558.992terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85-issqn 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 1.558,99 1.558,99shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-07-29julho7202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 62.8235. ipof:2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 152 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 152, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-07-14julho7202617010550001120261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 5765.7729ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao repasse do irrf do mês 06/2026. nf 724 - r$ 2.165,20 nf 725 - r$ 1.474,56 ng 726 - r$ 745,34 nf 729 - r$ 1.380,67samma servicos ltda202662026-07-29julho7202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 3743.5510valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transpor te urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 018/2026-gegp, do dia: 23/07/2026, boleto nº 12692103, com vencimento dia: 22/08/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de agosto de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:.................r$ 3.835,60 retenção de irrf.............r$ 92,05 valor líquido:...............r$ 3.743,55.redemob consorcio202672026-07-28julho7202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 16076.5554despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan14 – r$ 16.076,55 – cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032654 509,10 040095300042607170 202600004032664 877,50 040079200012607178 202600004032669 1.000,00 040001400362607174 202600004032679 1.000,00 040001400372607177 202600004032690 1.000,00 040001400382607170 202600004032695 2.405,00 040253501582607179 202600004033016 3.500,00 040271200192607175 202600004033038 2.193,75 040372100012607174 202600004033043 1.527,30 040430500012607174 202600004033063 2.063,90 040271200202607172tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1935.612202600025111368- refere-se ao pagamento da folha salarial do mes de julho de 2026 - ateste: despacho nº 5626/2026/detran/gegp-05018 (93506112) - funcam consignações.departamento estadual de transito2026132026-07-30julho7202629610130002320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20718.957pagamento liquido parte reajuste de preços, referente à 2ª periodicidade, do contrato nº 039/2024 (74343756) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa terraço serviços e assessoria ltda, inscrita no cnpj sob o nº 02.486.936/00001-08, no valor estimativo de r$ 1.434.389,09 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos). conforme despacho nº 1626/2026/seduc/coordastec-16768. . pdf 2026240101135 . nota fiscal....57- jatai emissão : 16/06/2026 valor bruto: r$ 1.065.340,01 irrf: r$ 25.568,16 issqn: r$ 31.960,20 inss: 20.974,53 liquido: 1.004.615,63 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04699 - av mangalo, go conta para crédito: 05793926620 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026272026-07-15julho7202624010270002320262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 69128.887pagamento ao credor acima, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 0035/2024, firmado com a empresa loc cell transpor tes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 - valor líquido parte r$ 69.128,88 . dados bancários: sicoob: 756 agencia: 3332 conta 16.439-9 ..loc cell transportes ltda2026872026-07-16julho7202624010870000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 14.402pagamento do irrf do processo 202617697000239 ref. julho/2026: nf 1188 r$ 14,4 (açúcar cristal);gesner comercial ltda202662026-07-29julho7202612010060003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação55.216.226/0001-16 90229.421proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof:2025285002564 . fatura:157245.... 90.229,42 . total a pagar: 90.229,42r moraes agencia de turismo ltda2026102026-07-28julho7202628500100031620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 394.941reposição fundo rotativo - trata-se de aquisição de 01 (hum) certificado digital tipo a1 e-cnpj, em nome da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa, e de 01 (hum) certificado digital tipo a3 e-cpf, em nome do secretário desta pasta, ademar pereira leal filho ? cpf: xxx.150.531-xx, para atendimento das demandas desta secretaria, conforme requisição de despesa nº 05 (sei 88990340), contida no processo 202617647001377 .secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-07-15julho7202632010060007520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 133656.907pagamento para cobrir despesas com a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . 07/2026 3.1.90.11.01 - r$ 92.602,31 07/2026 3.1.90.11.02 - r$ 16.675,76 07/2026 3.1.90.11.06 - r$ 527,06 07/2026 3.1.90.11.07 - r$ 46.350,01 07/2026 3.1.90.11.10 - r$ 941.829,25 07/2026 3.1.90.11.16 - r$ 31.722,93 07/2026 3.1.90.11.48 - r$ 103.346,27 07/2026 3.1.90.16.06 - r$ 133.656,90 07/2026 3.1.90.16.10 - r$ 98.523,24secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-07-30julho7202630010010028120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 270480.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-07-16julho7202633010010029320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 19.5511pagamento do issqn retido da nf 2830, emitida em 09/07/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 19,55 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 07/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-07-15julho7202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 2115.1917pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev pla.vale trans/07/26 ref. a julho/2026 valor.......................2.115,19redemob consorcio202682026-07-06julho7202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 1518.001. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. julho/2026 . jurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo. . proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1 . valor.........................................1.518,00secretaria de estado da saude202652026-07-30julho7202628500050043520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2195.323contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue: . r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquidosamma servicos ltda202672026-07-16julho7202629040070015620262904polícia civil21.419.761/0001-52 1143.3030contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 192maxclean facilities ltda2026282026-07-27julho7202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 3633863.4110ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000089. valor liquido. referência 06/2026redemob consorcio2026492026-07-08julho7202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2218.051pagamento destinado ao adiantamento de diferença salarial do servidor pedro henrique rodovalho de oliveira (cpf nº 119.407.886-92), conforme demonstrativo financeiro - sead, no valor de r$ 2.218,05. (ipof. 2026426100175).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-07-08julho7202642610010016320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 14993.921pagamento referente á nota fiscal nº27684655 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2905.valdivino dos santos rosa2026112026-07-01julho7202532010110115720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.463.261-** 1800.238ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1007, emissão: 15/07/2026, atestado: 16/07/2026, referência: junho/2026, valor: r$ 1.800,23 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-07-28julho7202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 420.006pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a locação de espaço para a realização de ações educacionais, previstas para ocorrer no dia 02/07/2026 conforme os 39 (90755882), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 344 e ipof 2026210100071. (irrf). . valor da ordem de pagamento.............. r$420,00. . processo de pagamento 202600017002824. . projeto/operação: gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-07-15julho7202621010060004820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 6000.001pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turi smo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de traslado, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 6.245,03 sendo este parcial no valor de r$6.000,00, conforme fatura nº 22213. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda2026162026-07-14julho7202642610160001420264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se ao mês de julho/2026.diangelo crisostomo goncalves2026152026-07-22julho7202631610150006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 188596.541. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de aux. alimentação - servidores civis- rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202692026-07-30julho7202628500090005220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23657.106. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-07-29julho7202624014360001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27.022processo 202600010038528 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 073/2025 "e". pregão eletrônico nº 103/2025. processo nº 202500005000621 202500010037421. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (90315114). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 322/2026 (sei 90323966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14348 - ir . emissão: 03/07/2026 . valor: r$ 27,02 . dare: nº 12100002621202013sante medica hospitalar ltda2026922026-07-17julho7202628500920042920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 88721.6611ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nf 2983369, emissão 07/07/26, atesto 14/07/26, ref. 06/2026, valor 88.721,66 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-07-21julho7202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 17983.0053despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021, 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/201.6 do cnj, processos abaixo: ocd - honorarios periciais - 10 processos (guias) – plan13 – r$ 17.983,00– cmdf 426 - dcw processo sei valor id_deposito 202600004032066 412,78 040125400022607172 202600004032093 1.316,25 040253501482607177 202600004032453 2.958,25 040253501492607170 202600004032449 180,00 040183900052607179 202600004032445 1.061,65 040095200042607173 202600004032437 180,00 040183900062607171 202600004032418 2.545,50 040253501522607172 202600004032413 2.545,50 040001500032607177 202600004032499 6.383,07 040095400092607170 202600004032641 400,00 040001400352607171tribunal de justica do estado de goias2026112026-07-27julho7202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 13763.393contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 192.plana projetos e servicos ltda202622026-07-29julho7202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 250000.001processo: 202600042008159 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de bonfinópolis. plano de trabalho (sei 91228078). . objeto do repasse: custeio de cirurgias eletivas, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 814/2026 (91299543) e despacho nº 2271/2026/ses/cep (92066932).fundo municipal de saude de bonfinopolis20261992026-07-02julho7202628501990004420262850fundo estadual de saúde - fes11.213.822/0001-77 42629.401pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 290 e ipof 2026215300408. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 42.629,40. . processo de pagamento nº 202600017007944. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.imperio confeccao de uniformes ltda2026212026-07-24julho7202621530210000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema48.064.677/0001-10 936.254pagamento referente á nota fiscal nº27740947 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339.cleuber rezende de paula2026602026-07-31julho7202532010600010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.731-** 281.752pagamento do líquido da nota fiscal nº 27361333 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790juscineide cruz nascimento2026602026-07-01julho7202532010600181920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.581-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de julho/2026.milene santana paixao2026152026-07-22julho7202631610150073520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.763-** 2392.2035pagamento irrf da nf 404/26, referente a manutenção grelhas do sistema de frenagem do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-07-09julho7202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 10045.9040pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 1332. sei - 92423027 referencia mes de maio. . .terceiriza brasil transportes ltda202662026-07-08julho7202625010060006020262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 5640.004despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) . nota: 783 3.3.90.30.35 21/07/2026 21/07/2026 5.640,00 5.640,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-07-28julho7202640930100036920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 6948.992valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 26ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011342, nf nº 9.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-07-22julho7202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 2249.515pagamento boleto nº 5 referente ao mês de maio/2026, relativo à filiação da agehab junto à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação, conforme termo de adesão e filiação 2025 (82626378). relatório 2550 - relatório de inspeção - agehab/coinsp 20050. referência: sei 202500031009813.abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao202672026-07-09julho7202643620070000620264362agencia goiana de habitacao s/a42.328.708/0001-16 0.00110refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91892989 contabil-92567762 202600025056522 maio amaelo nfag 681 r$ 32735,5 (tv gazeta nfvc 10 r$ 28000) 202600025056522 maio amaelo nfag 682 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 50 r$ 8000) 202600025056522 maio amaelo nfag 683 r$ 3677,2 (jornal gazeta nfvc 25 r$ 3136)mene e portella publicidade ltda2026382026-07-16julho7202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 11780.002pagamento referente á nota fiscal nº27750171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5153.ademar leonel da silva2026602026-07-31julho7202532010600025320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.006.001-** 545.381processo: 202600010047059 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 27890........545,38objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-07-29julho7202628500920050720262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 17/03/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 10736 - papelaria omar ltda..........valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-07-07julho7202632610090007120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 19.5512terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília. * * fatura 2607.000015845 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026 - período: 18/05/2026 a 17/06/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-07-08julho7202614010060004020261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2194.0543tratam os autos a adesão a ata de registro de preços nº 01/2024 decorrente da licitação na modalidade concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, que tem como objeto contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra complemento iss nota 420engix construcoes e servicos ltda20263522026-07-17julho7202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2396250.8412ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000090. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026492026-07-28julho7202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 124.934. proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . 240reaj/jun/2026 ......................... r$ 124,93. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-14julho7202628500100024820262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 321.931recolhimentos de fgts das rescisões dos colaboradores, rondinelli helio dos santos e clezer de oliveira pinto- processo nº 202600055000360.industria quimica do estado de goias iquego202612026-07-09julho7202631900010019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 203716.451-pagamento da folha dos inativos cartorários, de julho/2026 - descontos - contribuição para o ipasgo..smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-29julho7202617040030008520261704encargos especiais50.565.317/0001-43 5200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.juliana de fatima sales2026152026-07-22julho7202631610150017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 15977.321pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. ** referência: julho/2026 ** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) ** ipof: 2026140100170servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-07-30julho7202614010010031220261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 636.546202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 636,54 (92564524) ateste.maria de fatima moreira2026202026-07-09julho7202629610200008220262961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 4750.903valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 11ª medição do líquido do contrato: 22/2025, o objeto a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 66 do programa goiás em movimento – eixo municípios (abadiânia, cidade ocidental, cocalzinho de goiás, luziânia, valparaíso de goiás e vila boa). referente ao período: 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf: 2025436101524. processo sei nº 202600036005043. nf. nº: 139.cbc construtora brasil central ltda2026892026-07-17julho7202543610890002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2232.0915pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14568 e ipof nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.232,09. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-15julho7202621530180000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10275.6330pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2280, no valor de r$ 8.733,92 (valor total geral da nf: r$ 8.840,00);nf 354, no valor de r$ 647,22 (valor total geral da nf: r$ 690,00)e nf 2283 no valor de r$ 894,49 (valor total geral da nf: r$905,35).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380.jccr.ltba comercio e servicos ltda202672026-07-09julho7202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 20377.301pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral) ** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 * ressarcimento junho/2026 - r$ 9.259,87 ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 * ressarcimento junho/2026 - r$ 11.117,43 ** ipof: 2026140100168saneamento de goias s a202612026-07-30julho7202614010010030620261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 384.0013recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de junho/2026. pdf: 2025180100215. wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-07-14julho7202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 697.0315pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviço s continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14539 e ipof nº 2024215300177. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$697,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-07-17julho7202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 35.571pagamento referente à pdf nº 2026186300258 parcela(s)07/07/2026 no valor de 35,57. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão el etrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por obj eto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncio nal com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromáti co (colorida), conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agr/cis-22944. ref maio/2026. nf nº 146032 - impessão- liquido-reaj - restante- . total selecio nado r$ 35,57.sonda procwork informatica ltda202682026-07-13julho7202618630080014420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 808.7511pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviço de comunicação nº 418 e ipof 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026192026-07-17julho7202621530190000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 40.9213pagamento via siafic retenção irrf conforme despacho nº 1266/2026 sei:92686913casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-07-09julho7202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 14860.37111º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000529052cconjunho 3.3.90.39.01 22/07/2026 21/07/2026 14.860,37 14.860,37 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-07-29julho7202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 673853.8912gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial julho/2026 (91920140) fundo de provisão..............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 263.40 município rio verde deputado bia de lima beneficiario: abas ? associação beneficente auta de souza objeto da emenda - custeio para aquisição de gás glp e contratação de serviços técnico-administrativos de apoio financeiro, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pela associação beneficente auta de souza ? abas ? na ilpi. modalidade: termo de fomento nº 395/2026 epi 263.40 tf395 junabas - associacao beneficente auta de souza2026152026-07-02julho7202619010150028820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.097.682/0001-89 5228.501processo: 202600010046121 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 251534.......5.228,50costa camargo com de produtos hospitalares ltda2026922026-07-17julho7202628500920046020262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 521313.931valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2026, da 01ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010256, nf nº 31stadium construtora ltda2026262026-07-03julho7202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 4.3811recolhimento de irpj da fatura nº 598571, referente ao consumo de água e esgoto do mês de junho/2026, destinado à unidade vapt vupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrnaguas de ipameri spe sa202652026-07-02julho7202618010050004720261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 1655.823. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-07-29julho7202624010090003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48.0817pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 750.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda2026112026-07-15julho7202615010110000720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 5888.942pagamento do líquido da nota fiscal nº 27684287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5515adriana teixeira magalhaes2026602026-07-31julho7202532010600124220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.525.741-** 30.2333refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000528924 ref 06/2026 r$ 30,23 sei 202200025003733 ateste (93186602) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-07-27julho7202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 71388.353processo 202600010043593 - mmmr . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 "d". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995 202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (91006273). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 377/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91014234), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 341804 . valor: r$ 71.388,35janssen farmaceutica ltda2026922026-07-14julho7202628500920046620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 29671.005valor destinado ao cumprimento provisório de sentença nº 0001836-49.2025.5.18.0052, conforme determinação da 2ª vara do trabalho de anápolis do tribunal regional do trabalho da 18ª região. processo sei 202600036012076.rr administracao & servicos ltda me2026992026-07-16julho7202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 7864.222pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27749442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5709jose guedes pereira2026602026-07-31julho7202532010600158320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.083.011-** 153.291folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010034520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de policia militar de trânsito, conforme a descrição da requisição de despesa 3 - bpmtran 2º trim 2026 (88499204)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-16julho7202629540010062820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1102.6916nf 0159 emissão 01/06/2026 pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no periodo de maio/2026, ............devidamente atestada pelo gestorzoeweb play ltda202662026-07-08julho7202612610060002720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.renata de oliveira dias202692026-07-21julho7202631610090019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.139-** 106.191empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de julho - 2026 fardm.pol.miljulho26fundacao tiradentes202662026-07-30julho7202619010060018920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 9947.721. processo 202600010002887- vpo. . pagamento de contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência julho/2026.secretaria de estado da saude202682026-07-30julho7202628500080001020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 34.49340art 1020260205357, referente a alimentação de bombas hídraulicas do bloco 12 - área de treinamento tático - construção da base gt3. despacho goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 423.195pagamento do imposto de renda da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-07-22julho7202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 8000.005pdf: 2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização d a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regi me próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf. 23998 - emitida em 22/06/26 ref. a junho/26 valor..................................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202612026-07-09julho7202618620010002220261862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 4410.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go2026352026-07-09julho7202630010350042920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.892.178/0001-94 3900.001ipof: 2026160100201 - processo: 202600015000672 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 2º trimestre de 2026 - mês de junho. - pagamento efetuado à leandro monteiro dos santos, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 67817674124 , conforme nota fiscal eletrônica n°147 , série 7000, folha 1/1, de 07/07/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 3.900,00secretaria de estado da casa militar202672026-07-23julho7202616010070030420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.samara rodrigues ramos2026152026-07-22julho7202631610150085420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.351-** 2228.541valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de julho/2026 - proc nº 202600055000014.associacao dos servidores da iquego202612026-07-30julho7202631900010022120263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 1250845.081despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honoráriosfundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-07-29julho7202619500010000720261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 73833.331valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.spectral int ltda2026252026-07-21julho7202631610250002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg45.809.024/0001-24 6205.763op- ressarcimentos inclusos na folha de pagamento de julho/2026-salários competência 06/2026 dos servidores: aline paula de oliveira evaristo, gabriela gomes lopes, kin carlos gomides e uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-07-30julho7202632620010033520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 4888.813valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 59ª medição, do contrato nº 42/2020 - referente à serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008874, nf-112850.perkons s a2026522026-07-01julho7202643610520002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 3700.0010upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003283.universidade estadual de goias - ueg2026102026-07-15julho7202640620100003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.associacao recanto mais saude-centro geriatrico2026352026-07-09julho7202630010350042020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social38.404.235/0001-11 460.0010despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. ___________________________________________________ solicitação:1083/2026 affonso bernardo da silva filho cpf:212.353.251-72 valor:r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)fundo estadual de assistencia social2026422026-07-01julho7202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 34.49338art 1020260211975, referente a elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.5. - prestação de serviços especializados de apoio técnico às atividades da dci, assessoria do fundeinfra, pl-gecoc e dgi. - despacho nº 356/2026/goinfra/dci-22796 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075crea-go2026422026-07-10julho7202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 31728.57162gerenciador financeiro caixa: 08/07/2026. pagamento de rpv a pensionista civil - rpps (sei nº 202611129005621 / sei nº 202611129006264 / sei nº 202611129005728). valor total ....................... r$ 31.728,57 crgfundo financeiro do rpps2026212026-07-08julho7202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 957.866retenção de imposto de renda de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . ipof: 2025240101467 . mês referência: junho/2026 valor : r$ 89.424,52 irrf: r$ 957,86 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-07-09julho7202624010110004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 6817.682pagamento referente á nota fiscal nº 27856983 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6290.altair enrique jacunda2026602026-07-31julho7202532010600085420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.060.261-** 66102.981pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 66.102,98. ipof n° 2026110100194 processo n°202600013002020. . ras/gpffundo financeiro do rpps202612026-07-29julho7202611010010031220261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 31470.65115pagamento issqn da nf 443/26, referente ao assentos esportivos - seel. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-07-28julho7202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 43768.0810valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 13/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025438000116. processo sei nº 202600036009553. nf. nº: 22. dare: 8580 0000 437-8 6808 0008 210-5 0002 6212 013-5 7430 2530 000-6.cnb construtora ltda202682026-07-14julho7202643800080001420264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 1075.4524destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13 , conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, , até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012607297. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-07-29julho7202629060010026820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 61113.7639202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1167 ref 06/02026 r$ 10.443,89, 1168 ref 06/02026 r$ 10.443,89, 1169 ref 06/02026 r$ 20.420,98 e 1170 ref 06/02026 r$ 19.805,00(92884018).office seguranca ltda epp2026182026-07-16julho7202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 219.1511valor para pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog. ipof 2024326100103. pagamento da nota fiscal nº 1076 do dia: 22/05/2026, conforme despacho nº 2028/2026-gegp de 13/07/2026, referente ao mês de abril de 2026 e atestada pelo gestor em: 22/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços.....................r$ 238,98 retenção de irrf (4,8 por cen..........r$ 11,47 retenção de issqn (3,5 porcento).......r$ 8,36 valor líquido..........................r$ 219,15.popmed medicina e saude - eireli2026112026-07-28julho7202632610110004320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 25000.001processo 202600010000101 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895). anexo ii (92062268). . pagamento socio educativo/julho/26...........r$25.000,00 . pagamento ao município de goiânia.fundo estadual de saude - fes2026302026-07-17julho7202628500300002320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 460.8036ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4 . nf 375 r$ 14250 (nf 81 r$ 12000 gente legal producoes ltda); . obs.: restante do pagamento líquido da nota fiscal, visto que anteriormente o valor de r$ 460,80 havia sido pago como iss. . total a pagar: 460,80 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-22julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 241.4323pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126196920, 28320690126197127, 28320690126198586, 28320690126200273, 28320690126200307, 28320690126201301 e 28320690126201684). despacho nº 254. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-07-14julho7202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1291.838pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.291,83. total selecionado:..............................................r$ 1.291,83. processo sei: nº 202500029003994. fcr construtora ltda.fcr construtora ltda2026132026-07-16julho7202618630130000320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.585.148/0001-94 1360845.3613despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1005299/fatura 2982348.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-07-31julho7202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 5º batalhão de polícia militar rodoviário - 05º bpmrv, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 5º bpmrv - 2º trimestre de 2026 (sei n.º 88517498).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-08julho7202629540010052620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 125045.4914repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração nº 6/2025 - ses para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - julho 2026 - policlínica goiás (91825627) fundo de provisão..............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-07-03julho7202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2250.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.lar sao vicente de paula de rubiataba2026352026-07-09julho7202630010350018120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.819.151/0001-76 7612.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-07-30julho7202633010010032920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 564419.721pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2822 639.206,93 . ...processo 202500006094199 ...ipof.....2026240102036 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-07-03julho7202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1065.6022ejsa . pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 8 . nf 407 r$ 43,2 (nf 42 r$ 230,4); nf 408 r$ 108 (nf 700 r$ 576); nf 409 r$ 36 (nf 11); nf 410 r$ 72 (nf 63); . dare nº 12100002620500526 . total a pagar: 1.065,60 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 5639.491repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 627/2026/ses/gpat-18356 (89762662). rd 81-ses/gertel (92015370). proc.202300010023416. ipof 2026285002795. ..................................... proc.202600010027092,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 03 (três) camas hospitalares beliche. . valor pago...........r$ 5.639,49. . portaria numeração automática 2290 (92880728) e extrato publicação portaria (92988587).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-07-14julho7202628500600004820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 30547.775pagamento do líquido da empresa referencia engenharia comercio e equipamentos ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme planilhas, relatórios e cronograma fiisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2804/2026/seduc/coordastec-16768 (92378 601). . nf 82 r$ 34.929,46 - 10ª medição do contrato nº 143/2025 inss r$ 1.216,06 issqn r$ 1.746,47 irrf r$ 419,15 líquido r$ 30.547,77 / r$ 1.000,00 . processos: 202300006032152 / 202500006073407 ipof: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 . dalcyreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-07-01julho7202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 1412.853retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-07-21julho7202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 41321.234. ipof:2026170100041 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 8536, do segundo termo aditivo de prorrogação por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência do contrato nº 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia.(cast informática s.a.) . jer .cast informatica s a2026202026-07-27julho7202617010200000520261701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 28016.661folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 28.016,66 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-07-29julho7202612610050003820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 200000.001processo: 202600042005491 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de cromínia. plano de trabalho (sei 77128613). . objeto do repasse: custeio de combustível e pagamento de plantão, conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 790/2026(91015349) e despacho nº 2257/2026/ses/cep (92043878).fundo municipal de saude de crominia20261992026-07-02julho7202628501990004520262850fundo estadual de saúde - fes11.435.485/0001-62 1000000.001processo: 202600042007021 - vvf . transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para prestação de serviços de telemedicina, com destinação ao fundo municipal de saúde de planaltina - go. . conforme manifestação favorável no parecer parecer técnico nº 6/2026/ses/gertel (91282863) e despacho nº 2581/2026/ses/cep (92677647).fundo municipal de saude de planaltina20261972026-07-03julho7202628501970004020262850fundo estadual de saúde - fes04.394.880/0001-89 25500000.001ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 114 (92590003). 07/2026.agencia de fomento de goias s a2026552026-07-08julho7202630010550000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 14834.904valor para pagamento do irrf do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625 e nº 626.js construtora e locadora ltda202682026-07-23julho7202643800080002820264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81 7875.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.assistencia infantil dona loudes de melo2026352026-07-09julho7202630010350040720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.666.550/0001-70 65026.883202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 167 ref 06/2026 r$ 65.026,88(93564706) ateste.premium comercio e servicos ltda2026182026-07-31julho7202629610180015920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3680.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88558588) 3.3.90.30.09 - r$ 3.680,00 3.3.90.30.51 - r$ 1.320,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-07-22julho7202629540010058920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 40000.003. pagamento parcial referente ao ofício nº 1445/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de junho/2026. ipof 2025180200007. efc .organizacao das voluntarias de goias - o v g202682026-07-22julho7202618020080000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 918677.271pdf: 2026290600490 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss indenizacao aux. alim. - ac5 indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor. aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 . valor: r$ 918.677,27 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-07-29julho7202629060050004320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 558717.028processo 202600010000150 dmr . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/variavel/julho/2026............r$558.717,02 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis julho de 2026(92563255).fundo estadual de saude - fes2026882026-07-09julho7202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 342.552darf-retenção de impostos federais referente a nfs-e 50871.lec educacao e pesquisa ltda202692026-07-15julho7202640910090000720264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom16.457.791/0001-13 44751.281deposito judicial - requisição de pequeno valor-rpv (92701328 ), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5736999-22.2024.8.09.0044 para jorge rassi, cpf nº ***.529.906-**, o valor de r$ 44.751,28, relativo a licença prêmio do período celetista não contabilizados. boleto de deposito judicial do banco do brasil nº 81250000031897727 - processo sei de pagamento 202400036013597jorge rassi2026682026-07-21julho7202643610680006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.529.906-** 77115.444folha de pagamento - julho/2026 - regime próprio - líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 361.544,48 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 400,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 108.903,55 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 77.115,44 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.715,07 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 82.501,20 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 135.506,78 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 19.782,98agencia brasil central202612026-07-29julho7202612610010022920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 613468.984processo:202607000765297.pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de julho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-07-29julho7202618800120013520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 36428.15194202300025090527 rpv luciano vaz da rocha, cpf 587.332.131-00, pago online [: astreintes e honorários]ateste e parecer 91686664- 92212160.tribunal de justica do estado de goias2026432026-07-09julho7202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 589.142contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 223-issqn 4.4.90.39.78 21/07/2026 26/06/2026 589,14 589,14 total a pagar: 589,14funcional construcoes ltda202642026-07-22julho7202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 53659.911contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf 3287-parte conforme segue: . r$ 58.190,76 bruto r$ 698,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 57.492,47 líquido . r$ 3.832,56 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00077controle serviços e comercio de informatica ltda202682026-07-23julho7202629040080000120262904polícia civil10.592.584/0002-76 649.501"pagamento referente ao reembolso pelo pagamento de guia de custas judiciais (92513807) ao chefe da procuradoria jurídica, m. m. da c. j., cpf: 000.xxx.381-25, conforme comprovante de pagamento preparo recursal (92520226), despacho nº 166/2026/agehab/gjac-21428 (92519571) e autorização despacho nº 3271/2026/agehab/grsg-11796 (92637993). sei 202600031005805."mauro marcondes da costa junior202652026-07-17julho7202643620050017420264362agencia goiana de habitacao s/a***.860.381-** 2845.356processo: 202500010098013 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 32813........2.845,35 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002622600558 . obs: valor referente a compensação relativo a nf 23020,processo 202500010096 159, pois foi pago o ir a maior, portanto, foi descontado r$ 360,00 do valor do imposto de renda.cm hospitalar s a2026922026-07-29julho7202628500920012420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 14138.536valor destinado ao pagamento da 21ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. processo 202600036011016. nf 1446 irrf e 1445 irrf.modera engenharia ltda2026622026-07-21julho7202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 226.3030pagamento irrf da nf 312/26, referente a hospedagem do período de 26 a 29/05/2026 - luziânia. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-07-07julho7202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 100000.001proc. 202600005008996 . emenda parlamentar impositiva número 1094 município montividiu do norte deputado coronel adailton objeto da emenda custeio aquisição de combustíveis, com destinação ao fundo municipal de saúde de montividiu do norte - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 861/2026 (91650797) e despacho nº 2504/2026/ses/cep (92547801). . total a pagar: 100.000,00fundo municipal de saude de montividiu do norte20261832026-07-03julho7202628501830040920262850fundo estadual de saúde - fes08.013.657/0001-03 100.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202652026-07-17julho7202640910050001820264091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 3380.357pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 3.380,35. total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-07-28julho7202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 291174.681descontos com ipasgo saúde folha de inativos julho/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-07-28julho7202618800030022420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de julho/2026.roger rodrigues martins2026152026-07-22julho7202631610150085220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.316-** 586555.621valor para pagamento do líquido do contrato nº 006/2022, da 40ª medição, referente à execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008085, nfs nº 1559, nº 1560 e nº 1561.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026482026-07-03julho7202543610480009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 129.5111valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 89.331, ref.- 05/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 157/2026/nutrans, de 17/06/2026, atestada pelo gestor em: 17/06/2026, de acordo com a informação financeira nº156/2026-gecont, descrito a seguir: (etanol - irrf) - valor bruto:.................r$ 53.964,25 valor com desconto:............................r$ 51.543,73 retenção de irpj...............................r$ 129,51 valor líquido:.................................r$ 5.841,55 valor líquido:.................................r$ 45.572,67.trivale instituicao de pagamento ltda2026162026-07-07julho7202632610160000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 54900.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 619 (92590621). referência: 06/2026.vila sao jose bento cottolengo2026352026-07-09julho7202630010350029120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.420.371/0001-22 289.591solicitação de reembolso de despesa realizada com abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, o qual estava como motorista da presidente, durante o retorno da cidade de mineiros/go para goiânia/go, onde participaram do evento oficial do programa goiás social- processo nº 202600055000346.fransergio rodrigues nascimento202652026-07-03julho7202631900050033520263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 10629.6120pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.629,61. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-07-14julho7202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1731.7372pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar2026372026-07-14julho7202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 800.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de julho/2026.maira ribeiro dos santos torres2026152026-07-21julho7202631610150068320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.842-** 1152.0082contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 982/1595-irrfveiculo 3.3.90.39.42 24/07/2026 20/07/2026 1.152,00 1.152,00 total a pagar: 1.152,00propeg comunicacao s a202662026-07-29julho7202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 9800.0113refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2026142026-07-29julho7202612610140002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 105.971folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fardamentofundacao tiradentes202612026-07-29julho7202632010010017120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 3648.061valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.648,06.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-07-30julho7202632610050001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 800.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de julho/2026.vitoria candida silva2026152026-07-22julho7202631610150020720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 9785.0614pagamento do valor líquido da nfs-e 531, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de junho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-07-09julho7202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 256.0016ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 5 . nf 393 (nf 47 r$ 96); nf 396 (nf 32 r$ 160); . total a pagar: 256,00 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-07-02julho7202628500230000520262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 1041004.833. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-07-29julho7202624012070015820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2109.4310. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 211/maio/2026 ......................... r$ 2.109,43 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-07-08julho7202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 379.7717pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao pagamento do issqn sobre a nf nº 200 - maio/2026*.n r basso202662026-07-08julho7202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 236263.95172pagamento de gerenciador caixa do dia 23/07/2026. processo sei 202611129005389,202611129005395, 202611129006198, 202611129006349. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis. valor.................r$ 236.263,95. acofundo financeiro do rpps2026212026-07-29julho7202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6304.6711pagamento da 19ª medição do contrato 112/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006383, nf nº 57, 58 e 59 irrf.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-07-03julho7202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 43573.3215valor para pagamento do iss da 14ª medição do contrato nº 048/2025 - goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202500036006436. nf. nº 326 iss.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-07-22julho7202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 4298086.927principal da parcela nº 085/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 451/2026-gdpr de 20/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida pela autenticação do documento de recebimento/pagamento - drp anexo.caixa economica federal - cef2026182026-07-20julho7202617020180000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 30530.342solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês julho - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-07-30julho7202619010060017720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3693.0020contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. pagamento do ir sobre as faturas nº 3000526171, 3000526172 e 3000526173 ref. 05/2026.saneamento de goias s a202672026-07-14julho7202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 702.405despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-07-29julho7202617010500043720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18034.917valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. líquidos (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202642026-07-30julho7202640620040029220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1093.8 município nova iguaçu/go deputado jamil calife beneficiario: associação desportiva confiança objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos, uniformes e contratação de serviços para a preparação e participação da associação desportiva confiança na competição campeonato do norte goiano. modalidade: termo de fomento nº 348/2026 epi 1093.8 tf 348 juassociação desportiva confiança2026152026-07-02julho7202619010150029220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais42.376.149/0001-10 26425.202recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 12/2026, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme notas fiscais abaixo: . nf 34 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 327.600,00 irrf: r$ 3.931,20 . nf 35 emissão: 27/07/2026 atesto: 28/07/2026 valor total da nota: r$ 1.874.500,00 irrf: r$ 22.494,00 . processo 202500006004323 .sisttech tecnologia educacional20264442026-07-31julho7202624014440000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21